programmabegroting definitief - Eenvoudig toegang tot bestuurlijke ...
programmabegroting definitief - Eenvoudig toegang tot bestuurlijke ...
programmabegroting definitief - Eenvoudig toegang tot bestuurlijke ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Risico’s isico’s<br />
Herinrichting/asfalteren Zuideinde<br />
Ook bij dit project geldt dat er mogelijk meer vervuiling in de bodem zit dan nu<br />
verwacht. Dat kan extra kosten met zich meebrengen van ca € 70.000,--.<br />
Dit bedrag is indicatief en gerelateerd aan de lengte van de weg.<br />
Medio 2009 is duidelijk geworden dat de BDU subsidies naar beneden worden<br />
bijgesteld, omdat de regels zijn aangepast. De beoogde € 100.000,-- subsidie zal<br />
waarschijnlijk niet worden gerealiseerd. Er zijn nog gesprekken gaande met de<br />
Stadsregio over de korting op de verlaging van de subsidie gelden. Risico € 50.000,-<br />
Herinrichting Zuideinde van Kolkweg <strong>tot</strong> het centrum<br />
De planning van dit project is afhankelijk van de voortgang van het centrumplan.<br />
Als daar verdere vertraging optreedt, dan ook in dit project.<br />
Wat Wat mag mag mag het het kosten?<br />
kosten?<br />
Meerjarenraming van lasten en baten<br />
Financieel Overzicht<br />
Budget/jaar Rekening 2009 Begroting 2010 Begroting 2011<br />
Mobiliteit lasten baten lasten baten lasten baten<br />
toegerekende kosten 305.565<br />
429.586<br />
70.120<br />
doorbel. OVER-gemeenten 298.376<br />
kapitaallasten 1.156.369<br />
besteedbaar budget 598.572<br />
Totaal 2.060.506<br />
Saldo 2.042.153<br />
18.353<br />
18.353<br />
Een OVER-gemeentelijke samenwerking<br />
tussen Oostzaan en Wormerland<br />
780.457<br />
399.700<br />
1.609.743<br />
1.603.743<br />
6.000<br />
6.000<br />
1.015.884<br />
363.700<br />
1.748.080<br />
1.748.080<br />
Financieel Overzicht<br />
Budget/jaar Begroting 2012 Begroting 2013 Begroting 2014<br />
Mobiliteit lasten baten lasten baten lasten baten<br />
toegerekende kosten 70.120<br />
doorbel. OVER-gemeenten 298.376<br />
kapitaallasten 1.137.451<br />
besteedbaar budget 263.367<br />
Totaal 1.769.314<br />
Saldo 1.769.314<br />
Financiële Financiële toelichting toelichting verschillen<br />
verschillen<br />
Soort kosten Van welk product Verschil in<br />
-<br />
€ 1.000,--<br />
70.120<br />
298.376<br />
1.079.451<br />
279.367<br />
1.727.314<br />
1.727.314<br />
-<br />
70.120<br />
298.376<br />
1.079.451<br />
279.367<br />
1.727.314<br />
1.727.314<br />
Toelichting verschil 2011 t.o.v. 2010<br />
Begroting 2010 Wegen - 36 Vrijval jaarschijf GVVP<br />
Mi Minder Mi<br />
nder kosten kosten<br />
- 36<br />
101<br />
-<br />
-
Change language