programmabegroting definitief - Eenvoudig toegang tot bestuurlijke ...
programmabegroting definitief - Eenvoudig toegang tot bestuurlijke ... programmabegroting definitief - Eenvoudig toegang tot bestuurlijke ...
S 9.5 Reconstructie kruispunt Zuideinde/Kerkstraat/Kerkbuurt Kenmerk (onderdeel Centrumplan) Doel Het verbeteren van de verkeersveiligheid op het kruispunt. Beoogd (specifiek) resultaat Een goed en veilig functionerend kruispunt, passend in de openbare ruimte van het centrumplan. Omschrijving In de 2 e helft van 2010 is een herinrichtingsplan opgesteld, dat naar verwachting eind november 2010 kan worden vastgesteld. Dan zal bekend zijn wat de inhoud van het plan is en wat de kosten zullen zijn.. Kosten Kosten opstellen plan € 20.000,-. Kosten uitvoering 87.000,-. Planning (start, einde, beslismomenten, etc. Organisatie (projectvorm, regulier, etc.) Meetbaarheid/ Indicatoren • Start opstellen plan 3 e kwartaal 2010 • Plan gereed eind 2010 • Aanbesteding februari 2011 • Start uitvoering maart 2011 Projectgroep 3, Centrumplan Openbare Ruimte • Start opstellen plan 3 e kwartaal 2010 • Plan gereed eind 2010 • Aanbesteding februari 2011 • Start uitvoering maart 2011 Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland Kruispunt Kerkbuurt/Kerkstraat/Zuideinde 100
Risico’s isico’s Herinrichting/asfalteren Zuideinde Ook bij dit project geldt dat er mogelijk meer vervuiling in de bodem zit dan nu verwacht. Dat kan extra kosten met zich meebrengen van ca € 70.000,--. Dit bedrag is indicatief en gerelateerd aan de lengte van de weg. Medio 2009 is duidelijk geworden dat de BDU subsidies naar beneden worden bijgesteld, omdat de regels zijn aangepast. De beoogde € 100.000,-- subsidie zal waarschijnlijk niet worden gerealiseerd. Er zijn nog gesprekken gaande met de Stadsregio over de korting op de verlaging van de subsidie gelden. Risico € 50.000,- Herinrichting Zuideinde van Kolkweg tot het centrum De planning van dit project is afhankelijk van de voortgang van het centrumplan. Als daar verdere vertraging optreedt, dan ook in dit project. Wat Wat mag mag mag het het kosten? kosten? Meerjarenraming van lasten en baten Financieel Overzicht Budget/jaar Rekening 2009 Begroting 2010 Begroting 2011 Mobiliteit lasten baten lasten baten lasten baten toegerekende kosten 305.565 429.586 70.120 doorbel. OVER-gemeenten 298.376 kapitaallasten 1.156.369 besteedbaar budget 598.572 Totaal 2.060.506 Saldo 2.042.153 18.353 18.353 Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland 780.457 399.700 1.609.743 1.603.743 6.000 6.000 1.015.884 363.700 1.748.080 1.748.080 Financieel Overzicht Budget/jaar Begroting 2012 Begroting 2013 Begroting 2014 Mobiliteit lasten baten lasten baten lasten baten toegerekende kosten 70.120 doorbel. OVER-gemeenten 298.376 kapitaallasten 1.137.451 besteedbaar budget 263.367 Totaal 1.769.314 Saldo 1.769.314 Financiële Financiële toelichting toelichting verschillen verschillen Soort kosten Van welk product Verschil in - € 1.000,-- 70.120 298.376 1.079.451 279.367 1.727.314 1.727.314 - 70.120 298.376 1.079.451 279.367 1.727.314 1.727.314 Toelichting verschil 2011 t.o.v. 2010 Begroting 2010 Wegen - 36 Vrijval jaarschijf GVVP Mi Minder Mi nder kosten kosten - 36 101 - -
- Page 49 and 50: • First in Food. In samenwerking
- Page 51 and 52: S 5.2 Actieplan Toerisme Zaanstreek
- Page 53 and 54: S 5.3 Actieplan Streekmarketing Mee
- Page 55 and 56: S 5.5 Ontwikkeling bedrijventerrein
- Page 57 and 58: Natuurvriendelijke oevers Programma
- Page 59 and 60: Waarom Waarom willen willen willen
- Page 61 and 62: S 6.1 Bestemmingsplan Buitengebied
- Page 63 and 64: S 6.4 Realisatie bedrijventerrein B
- Page 65 and 66: S 6.5 Waterplan en gebruiken voor d
- Page 67 and 68: S 6.7 Welstandsnota Planning (start
- Page 69 and 70: Financiële Financiële toelichting
- Page 71 and 72: Programma Programma 7 Maatschappeli
- Page 73 and 74: Waarom Waarom willen willen willen
- Page 75 and 76: S 7.2 Sportaccommodaties Beoogd (sp
- Page 77 and 78: S 7.3 Jeugdbeleid Het zorgen voor e
- Page 79 and 80: S 7.4 Arbeid en inkomen Omschrijvin
- Page 81 and 82: • Risico Wet Inburgering: Op basi
- Page 83 and 84: Programma Programma 88 8 8 WMO WMO
- Page 85 and 86: De gemeente stelt een WMO-beleidspl
- Page 87 and 88: S 8.4 Vormgeving aanvullend openbaa
- Page 89 and 90: S 8.6 Evaluatie mantelzorgbeleid en
- Page 91 and 92: Financiële Financiële toelichting
- Page 93 and 94: Herinrichting Zuideinde Programma r
- Page 95 and 96: Wat Wat gaan gaan we we ervoor ervo
- Page 97 and 98: S 9.2 GVVP Inrichten schoolzones Be
- Page 99: S 9.4 Groenbeheerplan Meetbaarheid/
- Page 103 and 104: Programm Programma Programm a 10 10
- Page 105 and 106: Saldo Saldo financieringsfunctie fi
- Page 107 and 108: Specifieke bezuinigingsontwikkeling
- Page 109 and 110: Oostzaan, foto Klaas Hollebeek Prog
- Page 111 and 112: Wat Wat mag mag het het kosten? kos
- Page 113 and 114: Foto J. Flens Paragraaf Paragraaf B
- Page 115 and 116: Financieringsparagraaf nancieringsp
- Page 117 and 118: Algemene Algemene ontwikkelingen on
- Page 119 and 120: Kredietrisico Kredietrisico Krediet
- Page 121 and 122: De solvabiliteit wordt berekend doo
- Page 123 and 124: Paragraaf aragraaf Weerstandsvermog
- Page 125 and 126: Een toenemend risico vormt onder me
- Page 127 and 128: 3. 3. 3. 3. Centrumplan Centrumplan
- Page 129 and 130: Schematisch Schematisch overzicht o
- Page 131 and 132: Paragraaf aragraaf Verbonde Verbond
- Page 133 and 134: Aandelen Aandelen Vanuit haar houde
- Page 135 and 136: Oostzanerveld, foto O. Moos Paragra
- Page 137 and 138: Macronorm Macronorm OZB OZB 20 2011
- Page 139 and 140: Bedragen in Euro 2010 2011 2012 201
- Page 141 and 142: Paragraaf Paragraaf Grote Grote Gro
- Page 143 and 144: De De Korenaar Korenaar Korenaar 27
- Page 145 and 146: Kruispunt Kruispunt Kruispunt Kruis
- Page 147 and 148: Paragraaf Paragraaf Grondbeleid Gro
- Page 149 and 150: Lopende Lopende Lopende zaken zaken
S 9.5 Reconstructie kruispunt Zuideinde/Kerkstraat/Kerkbuurt<br />
Kenmerk<br />
(onderdeel Centrumplan)<br />
Doel Het verbeteren van de verkeersveiligheid op het kruispunt.<br />
Beoogd<br />
(specifiek)<br />
resultaat<br />
Een goed en veilig functionerend kruispunt, passend in de<br />
openbare ruimte van het centrumplan.<br />
Omschrijving In de 2 e helft van 2010 is een herinrichtingsplan opgesteld, dat<br />
naar verwachting eind november 2010 kan worden vastgesteld.<br />
Dan zal bekend zijn wat de inhoud van het plan is en wat de<br />
kosten zullen zijn..<br />
Kosten Kosten opstellen plan € 20.000,-. Kosten uitvoering 87.000,-.<br />
Planning (start,<br />
einde,<br />
beslismomenten,<br />
etc.<br />
Organisatie<br />
(projectvorm,<br />
regulier, etc.)<br />
Meetbaarheid/<br />
Indicatoren<br />
• Start opstellen plan 3 e kwartaal 2010<br />
• Plan gereed eind 2010<br />
• Aanbesteding februari 2011<br />
• Start uitvoering maart 2011<br />
Projectgroep 3, Centrumplan Openbare Ruimte<br />
• Start opstellen plan 3 e kwartaal 2010<br />
• Plan gereed eind 2010<br />
• Aanbesteding februari 2011<br />
• Start uitvoering maart 2011<br />
Een OVER-gemeentelijke samenwerking<br />
tussen Oostzaan en Wormerland<br />
Kruispunt Kerkbuurt/Kerkstraat/Zuideinde<br />
100
Change language