Begroting 2013.pdf - Raadsinformatie - Gemeente Kerkrade

Inhoudsopgave
Aanbieding ..................................................................................3
Beleidsbegroting .........................................................................5
Algemene beschouwingen ........................................................................................ 7
Beleidsvelden en programma’s ................................................................................. 9
Overzicht opbouw beleidsbegroting .................................................................................................. 9
Leeswijzer ....................................................................................................................................... 12
Overzicht baten en lasten per beleidsveld ....................................................................................... 15
01 Bouwen en wonen ..................................................................................................................... 17
02 Verkeer en vervoer ..................................................................................................................... 27
03 Milieu ......................................................................................................................................... 33
04 Economie en toerisme ................................................................................................................ 39
05 Veiligheid en handhaving ........................................................................................................... 47
06 Jeugd .......................................................................................................................................... 53
07 Welzijn, sport en cultuur ............................................................................................................ 59
08 Zorg ........................................................................................................................................... 65
09 Werk en inkomen ....................................................................................................................... 73
10 Bestuur en bedrijfsvoering .......................................................................................................... 79
11 Beheer ........................................................................................................................................ 85
Algemene dekkingsmiddelen .................................................................................. 91
Paragrafen .............................................................................................................. 95
§1. Paragraaf lokale heffingen ................................................................................................... 97
§2. Paragraaf weerstandsvermogen ( inclusief risicoparagraaf) ................................................. 103
§3. Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen ............................................................................. 109
§4. Financieringsparagraaf (treasury) ...................................................................................... 115
§5. Paragraaf bedrijfsvoering ................................................................................................... 119
§6. Paragraaf verbonden partijen ............................................................................................ 123
§7. Paragraaf grondbeleid ....................................................................................................... 125
§8. Krimp: omgaan met demografische ontwikkelingen .......................................................... 133
Financiële begroting ................................................................ 139
§1. Financiële beschouwingen ................................................................................................ 141
§2. Financiële positie – recapitulatie baten, lasten, investeringsprogramma ............................ 142
§3. Toelichting baten en lasten ............................................................................................... 146
Bijlagen ................................................................................... 153
Afkortingslijst ................................................................................................................................. 155
Overzicht verbonden partijen ........................................................................................................ 157
Staat van reserves en voorzieningen .............................................................................................. 169
Nadere toelichting reserves en voorzieningen ............................................................................... 173
Beknopte samenvatting beleidskaders per beleidsveld ................................................................... 177
Vaststelling .............................................................................. 195

Aanbieding
Hierbij bieden wij u de begroting 2013 aan. De begroting geeft in combinatie met de Najaarsnota 2012
een actuele weergave van de financiële positie van onze gemeente.
In beleidsmatige zin staan in deze begroting de 11 beleidsvelden en hun 8 programma’s met
doelenbomen nog steeds centraal. Het programma “Sociaal klimaatbeleid” (bij beleidsveld 3) zal
overigens naar verwachting nog in 2012 worden afgerond, de mate van realisatie van de streefwaarden
zal vervolgens nog worden geëvalueerd. Onderwerpen die meer regulier zijn en door de raad niet waren
benoemd als prioriteit komen in deze begroting terug als beleidsveld zonder doelenboom. Dat betekent
overigens niet dat deze onderwerpen geen aandacht krijgen. Per beleidsveld is op hoofdlijnen te zien wat
er in totaliteit speelt, o.a. door het benoemen van alle relevante beleidskaders en het opnemen van
vermeldenswaardige zaken.
De financiering van alle voornemens en activiteiten staat echter onder aanzienlijke druk door de
rijksbezuinigingen. Het is dan ook zeer wel mogelijk dat sommige activiteiten en streefwaarden voor de
toekomst niet meer (in die mate) uitgevoerd c.q. behaald kunnen worden. Ook de effecten van de
bevolkingsontwikkeling blijven een permanent aandachtspunt bij het realiseren of instandhouden van
voorzieningen. Ook daar kan het nodig blijken om nog scherper keuzes te maken.
De Voorjaarsnota 2012, jaarschijf 2013, is financieel 1-op-1 vertaald naar de begroting 2013.
Ontwikkelingen ná de Voorjaarsnota 2012 worden financieel meegenomen in de Najaarsnota 2012. De
Najaarsnota 2012 geeft derhalve de meest actuele financiële stand van zaken.
Tot slot zal de Tarievennota 2013 in de raad van december 2012 worden behandeld, waarna de tarieven
definitief worden vastgesteld. In de betreffende paragraaf gaan wij nader in op de lokale heffingen.
Het college, De secretaris,
J.J.M. Som mr. C.M. Kuikman
3

Beleidsbegroting

Algemene beschouwingen
In eerdere begrotingen was reeds sprake van twee lijnen, die met elkaar verbonden moesten worden. Dit
betreft de lijn van ambities en de lijn van de financiële positie. Beide lijnen hebben zich verder
ontwikkeld.
Het collegeprogramma 2010-2014, een toekomstvisie in de vorm van de “Reisgids Kerkrade 2030”
waarbij onze inwoners ook hun inbreng hebben gehad, een integrale Structuurvisie Kerkrade 2010 –
2020 en de Stadsdeelvisie Kerkrade-West zijn inmiddels tot stand gekomen. De belangrijkste hoofdlijnen
zijn en blijven “hand in hand met de buren”, “een woonpark binnen Parkstad” en “europees” en
“gastvrij”. Herstructurering en aanpak van de woningvoorraad en maatschappelijke voorzieningen is ook
voorzien. De bevolkingsontwikkeling noodzaakt hier ook toe.
Er wordt nog gewerkt aan een reisplan om de uitwerking van deze thema’s verder vorm te geven. Samen
zullen de reisgids en het reisplan uiteindelijk de strategische visie van onze stad vormen. Er zijn nog
stadsdeelvisies gepland voor de stadsdelen Oost en Noord. Waar mogelijk in nauwe samenwerking met
onze partners. De Stadsdeelvisie Kerkrade-Oost I zal naar verwachting nog eind 2012 kunnen worden
vastgesteld. Verder heeft de gemeente voor wat betreft de gewenste centrumontwikkeling het heft in eigen
handen genomen door de panden zelf aan te kopen. De ontwikkeling kan nu daadwerkelijk een forse
impuls krijgen. Uiteraard blijven wij hierbij wel afhankelijk van de markt. Verder krijgt momenteel het
zogenaamde Stadsmarketingplan vorm. Daarvan is de bedoeling om de sterke punten van Kerkrade
gestructureerd en nadrukkelijker op de kaart te zetten en zo een grotere spin-off voor de stad te realiseren.
De ontwikkelingen rondom atrium, onderwijs en de sociale werkvoorziening mogen niet onvermeld
blijven en zullen nog de nodige aandacht blijven vragen.
De overheidsfinanciën staan fors onder druk en daarmee ook de financiële positie van de gemeente. In de
Voorjaarsnota 2012 zijn al bezuinigingen doorgevoerd om de begroting sluitend te houden. De
junicirculaire bracht nog meer slecht nieuws en zal in de Najaarsnota 2012 worden verwerkt. Daarin
zullen aanvullende bezuinigingen zijn opgenomen om de begroting wederom sluitend te houden. Deze
bezuinigingen zullen gevolgen hebben voor de stad en haar inwoners, alsook voor de interne
bedrijfsvoering. Dat is echter het onvermijdelijke gevolg van het rijksbeleid. Daarbij heeft demissionair
premier Rutte gewaarschuwd voor “nog een treetje lager”, gemeenten moeten zich voorbereiden op extra
financieel onheil “na de zomer”. De aanstaande verkiezingen van september vormen een aanvullende
onzekerheidsfactor. Welk effect zullen de uitslagen hebben op de gesloten akkoorden? Wat voor effect
zal de voortdurende economische malaise en het rijksbeleid nog hebben voor de inkomens en uitgaven
van burgers en bedrijven? Er blijft daarom sprake van forse financiële risico’s en onzekerheden, zowel op
landelijk als op lokaal niveau. Daarnaast heeft Kerkrade nog te maken met diverse bestaande risico’s zoals
uiteengezet in de risicoparagraaf. De Najaarsnota 2012 geeft een actueel beeld van de financiële positie.
De ambities zullen steeds opnieuw gekoppeld moeten worden aan de financiële positie. De realisatie van
álle ambities en plannen is financieel niet haalbaar. Dat noodzaakt tot het maken van keuzes en een
bijbehorende herprioritering van het investeringsprogramma. Op die wijze kunnen de inspanningen en
middelen vervolgens opnieuw worden gericht en zo efficiënt mogelijk worden ingezet. Dit zal overigens
ook kunnen leiden tot andere prioriteiten en doelenbomen in de begroting.
7

Beleidsvelden en programma’s
Overzicht opbouw beleidsbegroting
In navolging van de sinds de begroting 2009 ingezette nieuwe stijl, kenmerkt deze begroting zich door de
uitwerking aan de hand van doelenbomen en het sturen op uitzonderingen. De begroting 2013 is voor
wat betreft het beleidsmatige gedeelte opgebouwd uit beleidsvelden met daarbinnen de bijzondere
programma’s, algemene dekkingsmiddelen en de verplichte paragrafen.
De basis wordt gevormd door de 11 integrale beleidsvelden. Een beleidsveld is een samenhangend
geheel van activiteiten dat betrekking heeft op de diverse reguliere en min of meer vaste beleidsterreinen.
Deze omvatten alle onderdelen van de verschillende beleidsterreinen. De raad wil hier sturen op
uitzonderingen (“geen nieuws is goed nieuws”). De raad mag er van uitgaan dat regulier beleid wordt
uitgevoerd zoals het de bedoeling is. Alle activiteiten binnen deze beleidsvelden zijn gescreend, waarna
een schifting is gemaakt tussen “regulier beleid of bedrijfsvoering” en “nieuw c.q. bijzonder beleid”.
Verder is het natuurlijk van belang dat het activiteiten in 2013 betreft.
De uitvoering van wettelijke taken en de diverse beleidsplannen met bijbehorende
uitvoeringsprogramma’s of projecten worden in beginsel als “regulier” beschouwd. Als er
vermeldenswaardige uitzonderingen zijn, kunnen deze worden aangegeven. Bijvoorbeeld afwijkingen in
de uitvoering (achterstanden, lagere kwaliteit, financieel, etc) of belangrijke nieuwe aspecten binnen
reguliere taken. Een prioriteit of speerpunt is een afzonderlijk herkenbaar onderdeel van een beleidsveld
waaraan de raad een bijzonder belang hecht en waarop hij intensief wil sturen. Een prioriteit of speerpunt
kan ook investeringen omvatten. De prioriteiten worden als programma (nieuwe stijl) in de begroting
opgenomen, in de vorm van een zogenaamde doelenboom met de bijbehorende nadere toelichting. Een
overzicht van deze programma’s was reeds opgenomen bij het onderdeel “Aanbieding”
In de voorliggende begroting worden bij de programma’s en beleidsvelden tevens streefwaarden
opgevoerd. De streefwaarden geven het beoogd effect aan welke de gemeente wenst te bereiken. Voor
een nadere toelichting wordt verwezen naar de leeswijzer. Ook voor de streefwaarden geldt dat deze aan
verandering onderhevig kunnen zijn en verder ontwikkeld moeten worden.
Het moge duidelijk zijn dat niet alle activiteiten die de gemeente ontplooit, expliciet in de doelenbomen
of in de beleidsvelden terugkomen. Hetzij omdat ze als regulier of als onderdeel van de bedrijfsvoering
worden beschouwd, hetzij omdat de activiteiten conform planning lopen en er geen bijzonderheden te
melden zijn. Om toch een indruk te krijgen van het totale spectrum waarbinnen zich gemeentelijke
activiteiten afspelen, is steeds per beleidsveld een overzicht opgenomen van de relevante beleidskaders.
In de bijlagen achter in dit boekwerk is een beknopte samenvatting opgenomen van al deze
beleidskaders.
In de begroting 2013 is sprake van 8 programma’s binnen 11 beleidsvelden. Het programma Sociaal
klimaatbeleid (beleidsveld 3) zal overigens in 2012 worden afgerond, in 2013 rest dan nog slechts de
evaluatie op basis van de mate van realisatie van de streefcijfers. De algemene dekkingsmiddelen worden
apart genoemd, omdat deze volgens de voorschriften buiten de programma’s/beleidsvelden moeten
worden gehouden. De 8 paragrafen tot slot omvatten een aantal verplichte en gemeentebrede
onderwerpen. In de leeswijzer is een nadere toelichting opgenomen.
Dit is op de volgende bladzijde schematisch weergegeven. Bij de volgende bestuursperiode is in elk geval
een actualisatie aan de orde.
9

In het volgend overzicht wordt de indeling gekoppeld aan de huidige raadscommissieverdeling. Iedere
raadscommissie is eerst verantwoordelijke voor de genoemde onderwerpen.
Omschrijving Commissie
Beleidsvelden Programma’s
1. Bouwen en wonen Aantrekkelijk wonen en wijkontwikkeling GEZ
2. Verkeer en vervoer n.v.t. GEZ
3. Milieu Sociaal klimaatbeleid GEZ
4. Economie en toerisme Toerisme GEZ
5. Veiligheid en handhaving Veilig leefmilieu AZM
6. Jeugd Voorkomen van vroegtijdige schooluitval BS
7. Welzijn, sport en cultuur Maatschappelijke participatie BS
8. Zorg Integraal gezondheidsbeleid BS
9. Werk en inkomen Reïntegratie BS
10. Bestuur en bedrijfsvoering n.v.t. AZM
11. Beheer n.v.t. GEZ
Alle Parkstad - aangelegenheden AZM
Algemene dekkingsmiddelen AZM
Paragrafen AZM
AZM = Algemene Zaken en Middelen GEZ = Grondgebied en Economische Zaken
BS = Burgers en Samenleving
11

Leeswijzer
Naam beleidsveld:
Een van de elf beleidsvelden
A. Algemeen
Omschrijving van het beleidsveld:
Hierin wordt (de reikwijdte van) het beleidsveld kort omschreven.
Onderscheiden deelterreinen:
De binnen de beleidsvelden onderscheiden beleidsmatige deelterreinen worden ter informatie kort
aangeduid. Deze sluiten aan op de indeling van de meer gedetailleerde financiële productenbegroting op
grootboekniveau.
Portefeuillehouders:
De betrokken c.q. verantwoordelijke portefeuillehouders ten aanzien van het onderhavige beleidsveld
worden hier vermeld.
Beleidskaders:
De bestaande vastgestelde beleidsnota's worden hier genoemd. Bij sommige beleidsvelden worden
rijksregelgeving en provinciale plannen genoemd, indien deze een sterke invloed hebben op het
gemeentelijke beleid. Voornamelijk worden de gemeentelijke en regionale beleidskaders vermeld.
B. Programma
Indien van toepassing, dan wordt hier een programma weergegeven in de vorm van een doelenboom.
Daarin treft u aan:
- Naam programma:
De naam van het betreffende programma nieuwe stijl, tevens is/zijn de verantwoordelijke
portefeuillehouder(s) aangegeven.
- Wat willen we bereiken?
De algemene en afgeleide doelstellingen c.q. taakgebieden zijn in de doelenbomen aangegeven. Deze
dienen zoveel mogelijk te zijn geformuleerd in termen van maatschappelijke effecten. Het “SMART”
(specifiek-meetbaar-acceptabel-realistisch-tijdgebonden) maken en houden van de doelstellingen is een
continu proces.
- Financiële informatie
Op het niveau van de afgeleide doelstellingen c.q. taakgebieden worden ter informatie de voor de nieuwe
activiteiten 2013 beschikbare budgetten (exploitatie en/of investeringen) aangegeven, exclusief indirecte
kosten. Tussen de genoemde activiteiten kan overigens budgettair worden geschoven.
De opgenomen financiële informatie bij de programma’s heeft slechts een indicatieve status. De
autorisatie van budgetten vindt conform de 212-verordening plaats op het niveau van de beleidsvelden.
12

- Wat gaan we doen?
In de doelenboom is het uitgangspunt dat de afgeleide doelstellingen of taakgebieden (mede) kunnen
worden gerealiseerd door het uitvoeren van de genoemde activiteiten. Het spreekt voor zich dat dit een
sterk vereenvoudigde weergave is van de werkelijkheid. Het activiteitenplan voor 2013 wordt aangeduid.
Het gaat hier in beginsel om de nieuwe en prioritaire zaken. “Nieuw” moet in een wat bredere context
gezien, het kan ook gaan om de verdere uitwerking van lopende zaken.
- Prestatie-indicatoren
In de doelenboom wordt een aantal indicatoren/kengetallen benoemd waarvan verondersteld wordt dat
deze een indicatie geven van enerzijds het realiseren van de activiteiten, maar vooral van het realiseren
van de doelstellingen op langere termijn. Hierin zijn zo veel mogelijk streefwaarden toegevoegd, vooral
ten aanzien van de maatschappelijke effecten. Zij vinden hun oorsprong in 2009 en gelden in beginsel
voor de periode 2010-2013. Om destijds tot een realistische waarde te komen, zijn daarbij tevens
betrokken de historische cijfers en ontwikkelingen van vóór 2009. Overigens dient bedacht te worden dat
het niet of juist wel behalen van een doelstelling niet altijd (volledig) afhankelijk is van de gemeentelijke
inspanningen, maar bijvoorbeeld ook van omgevingsfactoren in die periode. In de beleidsevaluatie is dit
een aandachtspunt.
- Nadere toelichting programma
Hier is indien nodig nog een korte toelichting opgenomen ten aanzien van de hiervoor genoemde zaken.
Er is ook actueel cijfermateriaal opgenomen ten aanzien van de indicatoren van het programma.
C. Overige vermeldenswaardige zaken en indicatoren bij dit beleidsveld
Hier kunnen eventuele overige activiteiten, projecten en cijfermatige gegevens of afwijkingen worden
vermeld die in 2013 plaatsvinden, voor zover relevant en niet reeds in de doelenbomen van de
programma’s opgenomen. Het “gewoon” uitvoeren van wettelijke taken en/of van vastgestelde
beleidsplannen (zie ook beleidskaders) valt hier in beginsel niet onder, daar dit als “vanzelfsprekend” mag
worden beschouwd. Alleen bij bijzonderheden (bijv. forse achterstanden in uitvoering, teruggang
kwaliteitsscores, financieel) is vermelding op zijn plaats.
D. Wat mag het kosten?
Het overzicht van baten en lasten begroting 2013 geeft voor de verschillende jaren weer de gerealiseerde
resp. de geraamde bedragen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds bestaand beleid en nieuw
beleid, anderzijds tussen het saldo voor resultaatbestemming (zonder rekening te houden met mutaties in
reserves) en het saldo na resultaatbestemming (inclusief mutaties reserves).
Actuele externe en interne ontwikkelingen, intensivering of juist noodzakelijke inperking van bestaand
beleid en nieuw beleid noopten tot budgettaire bijstellingen, die middels de Voorjaarsnota 2012 zijn
geformaliseerd. Voor deze begroting 2013 zijn derhalve alle mutaties voor 2013 e.v. voortvloeiende uit
deze Voorjaarsnota gedefinieerd als “nieuw beleid”. De bedragen die bij de beleidsvelden zijn genoemd
zijn exclusief de kapitaallasten van nieuwe c.q. geplande investeringen, deze staan namelijk “macro” in
het administratieve beleidsveld 0. Een toelichting daarop treft u aan bij het onderdeel “financiële
begroting”. De posten “nieuw beleid” worden onderaan de tabel nog beknopt aangeduid. Voor een
uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de Voorjaarsnota 2012. Een compleet cijfermatig overzicht is
ter informatie nog opgenomen bij het onderdeel “financiële begroting”. Aangezien de rekening 2011 een
verantwoordingsdocument achteraf betrof, is de categorie “nieuw beleid” niet van toepassing. Dat geldt
tevens voor de mutaties voor de jaarschijf 2012 van de Voorjaarsnota 2012.
Het saldo is berekend als baten minus lasten. Alle bedragen zijn x € 1.000. Door afrondingen kunnen
kleine verschillen ontstaan.
Met ingang van deze begroting worden per jaarschijf de incidentele baten en lasten zoals recent
gedefinieerd door de commissie BBV per beleidsveld inzichtelijk gemaakt. Daarbij wordt een ondergrens
13

van € 10.000 gehanteerd. Deze nieuwe systematiek is nog aan verfijning onderhevig en beoogt meer
inzicht te geven in de structurele versus incidentele componenten van de begroting.
Afwijkingen (diverse jaren)
Hier vindt u een korte analyse van de grotere c.q. bestuurlijk relevante afwijkingen tussen de
verschillende jaren. Het kan voorkomen dat de genoemde afwijkingen op zichzelf de mutatie van de
totale baten en lasten niet volledig verklaren. In dat geval zijn er nog diverse kleinere plussen en/of
minnen. Ook worden de kostenplaatsen/indirecte kosten buiten beschouwing gelaten. Deze worden bij
het onderdeel “Financiële begroting” nl. afzonderlijk “macro” geanalyseerd aangezien deze aan de
beleidsvelden worden doorbelast.
Tevens is opgenomen de analyse van de meerjarige afwijkingen. In deze begroting 2013 betreft het de
jaren 2014 – 2016 ten opzichte van de begroting 2013. Deze afwijkingen zijn ontstaan door mutaties
waarover in eerdere Voorjaars- of Najaarsnota’s is besloten. De bestuurlijk relevante mutaties worden hier
kort aangeduid.
Investeringen
Per beleidsveld wordt weergegeven de beschikbare investeringsruimte per jaarschijf. Daarbij wordt
onderscheid gemaakt tussen uitbreidingsinvesteringen en vervangingsinvesteringen. Bij een aantal
investeringen kan echter sprake zijn van een gemengd karakter. Dan wordt per geval gekeken welke
omschrijving het meest passend is. Een specificatie is opgenomen in §2 van de Financiële begroting. In de
tweede kolom wordt aangegeven of het een uitbreidingsinvestering (u) of vervangingsinvestering (v)
betreft.
Afwijkingen ramingen 2012 – 2016
Tevens is opgenomen de meerjarige analyse van de ramingen van de beschikbare investeringsruimte.
Deze afwijkingen zijn ontstaan door mutaties waarover in eerdere Voorjaars- of Najaarsnota is besloten.
Voor een beter inzicht worden de daarin genoemde mutaties hier kort herhaald, voor zover de wat
grotere individuele posten nog steeds bestuurlijk relevant zijn.
14

Overzicht baten en lasten per beleidsveld
Lasten
Baten
Werk en inkomen
Werk en inkomen
Bestuur en
bedrijfsvoering
Zorg
Welzijn, sport en
cultuur
Jeugd
Veiligheid en
handhaving
Beheer
Bestuur en
bedrijfsvoering
Economie en
toerisme
Beheer
Algemene
dekkingsmiddelen
Bouwen en wonen
Verkeer en vervoer
Milieu
Bouwen en wonen
Zorg
Verkeer en vervoer
Milieu
Economie en
toerisme
Veiligheid en
handhaving
Jeugd
Algemene
dekkingsmiddelen
Welzijn, sport en
cultuur

Beleidsveld:
01 Bouwen en wonen
A. Algemeen
Omschrijving van het beleidsveld:
Het scheppen van optimale condities voor het woningaanbod en de woon- en leefomgeving alsook een
wervend vestigingsklimaat.
Onderscheiden deelterreinen:
Ruimtelijke ordening; Wonen; Natuur, landschap en groen; Wijkgericht Werken
Portefeuillehouders:
P. Thomas ( ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, economie, wijkwethouder West)
W. Terpstra (ontwikkelingsbedrijf Kerkrade, centrummanagement, wijkwethouder Noord)
L. Jongen (coördinatie wijkontwikkeling en wijkwethouder Oost)
T. Weijers (openbare ruimte)
Beleidskaders:
Op rijksniveau fungeert de “Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte; Nederland concurrerend, bereikbaar,
leefbaar en veilig” als kader (maart 2012).
Provinciale en regionale beleidskaders:
Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL); aanvulling Verstedelijking, Herstructurering en
Kwaliteitsverbetering (2009); Agenda POL2013 op hoofdlijnen (februari 2012)
Limburgse Wijkenaanpak
Actieprogramma Zorgwoningen (2008)
Provinciale Woonvisie Limburg 2010-2015 (februari 2011)
Intergemeentelijke Structuurvisie Parkstad Limburg (oktober 2009)
Herstructureringsvisie voor de woningvoorraad Parkstad Limburg (december 2009)
Uitvoeringsprogramma platteland in uitvoering (regio Parkstad Limburg en Provincie Limburg,
2007-2014)
Regionale Woonvisie op hoofdlijnen Parkstad Limburg 2006-2010 (verlengd t/m 2012) en in
voorbereiding een Regionale woonvisie Parkstad Limburg 2013-2020
Regionale Woningbouwprogrammering 2006-2010 (verlengd t/m 2012) en in voorbereiding een
Regionale Woningbouwprogrammering Parkstad Limburg 2013-2020
Document “Kwaliteitssturing Regionale woningmarkt. Van Zeef naar Zwengel”
Regioprogramma “Naar een duurzame vitale regio” (juni 2010)
Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) Herstructurering Parkstad Limburg (2009)
Structuurvisiebesluit Wonen en Retail (oktober 2011)
Leidraad “Regievoeren op plancapaciteit” (juni 2012)
Gemeentelijke beleidskaders:
Structuurvisie “Kerkrade 2010-2020” (maart 2011)
Stadsdeelvisie Kerkrade-West (februari 2011)
Beleidsnotitie Ruimtelijke Ordening (oktober 2009)
Bestemmingsplannen
Verordening VROM starterslening gemeente Kerkrade 2007
Jaarlijkse grondnota, Beheersvoorschriften O.B.K. en de Verkoopvoorwaarden gemeentegrond aan
particulieren
Overeenkomst Algemene Prestatieafspraken 2012 t/m 2015 (20 januari 2012) alsmede
Prestatieafspraken 2012 per stadsdeel (20 januari 2012) tussen Woningcorporaties en Gemeente
17

Convenant energiebesparing 2009-2013
Welstandsnota 2004 (update in 2008)
Bomenbeleidsplan 2006
Samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Kerkrade en de Kerkraadse Bewonersplatforms 24
april 2007
4 jaren beleidsplan WMO gemeente Kerkrade
Uitvoeringsprogramma Wijkontwikkeling (jaarlijks)
Beleidsnotitie bestrijding verpauperde panden in Kerkrade 2008
Convenant “Lokaal Overleg Volkshuisvesting Kerkrade (LOVK) 2010-2014”
Verordening subsidiëring gevelverbetering
Intrekkingsbeleid bouwvergunning (april 2008)
B. Programma
Bij dit beleidsveld hoort het programma “Aantrekkelijk wonen en wijkontwikkeling”
.
18

Programma Aantrekkelijk wonen en wijkgericht werken
P. Thomas; W. Terpstra ; T. Weijers; L. Jongen.
Wat willen we bereiken?
Algemene doelstelling: Een aantrekkelijke en goed functionerende woon-, werk- en leefomgeving; activeren burgers
Afgeleide doelstelling: Door het opstellen en uitvoeren van ruimtelijk beleid zorg dragen voor een verhoging van de tevredenheid over de woonkwaliteit, betere
match vraag en aanbod woningen en meer groen
Afgeleide doelstellingen / taakgebieden Wat gaan we doen? (2013) Prestatie-indicatoren
Ruimtelijk beleid
Uitwerken van de structuurvisie Kerkrade 2010- algemene kwaliteit van de woonomgeving: ≥7,0
Opstellen, actualiseren en uitvoeren van ruimtelijk beleid 2020 in de stadsdeelvisies Oost II en Noord en
als kader voor ontwikkelingen.
(exploitatie € 45.400).
centrumplan.
Rode ontwikkelingen
Uitwerken van de structuurvisie Kerkrade 2010- aantal te slopen woningen 250
Voorbereiden en uitvoeren van rode (stedelijke) 2020 in de stadsdeelvisies Oost II en Noord. aantal te realiseren woningen 100
ontwikkelingen om de tevredenheid woonkwaliteit en Realisatie van het meerjaren
leegstaande woningen ≤ 6,0%
match vraag en aanbod woningen te verbeteren.
uitvoeringsprogramma van de stadsdeelvisies
West en Oost I.
Groene ontwikkelingen
Uitwerken van de structuurvisie Kerkrade 2010- oppervlakte groen m2/inw
Voorbereiden en uitvoeren van groene ontwikkelingen om 2020 in de stadsdeelvisies Oost II en Noord. oppervlakte stedelijk groen m2/inw
de tevredenheid te verbeteren en meer groen per inwoner Realisatie van het meerjaren
te realiseren.
uitvoeringsprogramma van de stadsdeelvisies
(investeringen € 400.000)
West en Oost I.
Wijkgericht werken
Voortzetten wijkgericht werken met de kernbegrippen
duurzaam, schoon, veilig en sociaal.
(exploitatie € 144.000)
(Verder) stimuleren betrokkenheid burgers en
buurtverenigingen
Sociale activering
Limburgse Wijkenaanpak (Krimp)
20
tevredenheid buurtvoorzieningen ≥ 55%
sociale cohesie ≥ 5,8
verloedering in de buurt ≤ 4,2

Nadere toelichting programma
Op grond van de Wet ruimtelijke ordening is de gemeente verplicht om ruimtelijk beleid (structuurvisie
en bestemmingsplannen) vast te stellen en toe te passen. Dit beleid is nader uitgewerkt op basis van het
nationaal, provinciaal en regionaal beleid. In maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
door de minister van Infrastructuur en Milieu vastgesteld. Op provinciaal niveau zal medio 2013 een
nieuw Provinciaal Omgevingsplan Limburg worden vastgesteld. In deze visies en het wettelijke
instrumentarium (Algemene maatregel van bestuur en provinciale verordening) worden respectievelijk de
nationale en provinciale belangen vastgelegd. In de dagelijkse praktijk betekent dit voor de gemeente
Kerkrade dat het primaat van de ruimtelijke ordening met name bij de provincie, de Stadsregio Parkstad
Limburg en bij onze gemeente komt te liggen.
De stadsregio Parkstad Limburg, waarin acht gemeenten samenwerken op basis van de afspraken zoals
vastgelegd in de WGR+ overeenkomst, heeft in oktober 2009 de intergemeentelijke structuurvisie
vastgesteld. Voor Kerkrade zijn met name de projectgebieden "Park Gravenrode" en "Zuidflank" relevant.
De regio voert hierbij de regie. Verder is in de visie een beheers- en sturingslijn opgesteld waarbij de
gemeenten zich conformeren aan de intergemeentelijke structuurvisie (o.a. op basis van de zogenaamde
ruimtelijke hiërarchie (XL, L, M en S). Daarnaast zijn de regionale nota's relevant voor het gemeentelijke
ruimtelijk beleid. In oktober 2011 is het Structuurvisiebesluit Wonen en Retail door de Parkstadraad
vastgesteld. In dit besluit is aangegeven dat mede als gevolg van de bevolkingskrimp respectievelijk de
terugloop van het aantal huishoudens zowel het aantal woningen als het totale regionale winkeloppervlak
aangepast dient te worden aan de toekomstige situatie. De Parkstadgemeenten, waaronder Kerkrade,
zullen dit beleid vanaf 1 januari 2013 implementeren bij het actualiseren van de bestemmingsplannen
door de nog niet benutte ontwikkelingsmogelijkheden voor wonen en retail te verwijderen, tenzij deze
passen binnen het beleid zoals verwoord in de Regionale Woonvisie of de Retailstructuurvisie Parkstad
Limburg.
Uitwerken/uitvoeren van de gemeentelijke structuurvisies in stadsdeelvisies en centrumplan.
De Structuurvisie Kerkrade 2010-2020 is op 30 maart 2011 vastgesteld door de gemeenteraad. Het betreft
een gemeentelijk strategisch beleidsdocument, waarin op hoofdlijnen de afwegingen en keuzes voor de
komende tien jaar zijn beschreven. Het is een richtinggevend document waarin duidelijk wordt welk
sociaal, economisch en ruimtelijk beleid de gemeente nastreeft. De visie schetst een beeld van Kerkrade,
van haar ontstaan en van de wijze waarop de gemeente samen met inwoners en andere partijen de
komende jaren aan de slag wil gaan. De ambitie van Kerkrade is om een Europese en gastvrije stad te
zijn.
Ruimtelijke ontwikkelingen, waaronder de transformatieopgave met een onderscheid in de visie in
beheergebieden, verdunningsgebieden en ontwikkelingsgebieden, worden uitgewerkt in stadsdeelvisies
voor de wijken Oost II en Noord, die daarna juridisch worden vastgelegd in bestemmingsplannen. De
stadsdeelvisie Kerkrade-West is in februari 2011 vastgesteld en de stadsdeelvisie Kerkrade Oost I wordt
naar verwachting eind 2012 vastgesteld. De gemeentelijke structuurvisie en de stadsdeelvisies vormen het
kader voor ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen), initiatieven, uitvoeringsprogramma en nota's die
hierop betrekking hebben (bijv. de beleidsnotitie Ruimtelijke Ordening).
Naast de afzonderlijke stadsdeelvisies is het centrumplan als apart gebied aangemerkt. Het centrumplan is
door de raad als pilot projectmatig werken aangemerkt. Het projectplan en het stedenbouwkundig
ontwerp liggen ter besluitvorming voor aan de raad van oktober 2012.
In de gemeentelijke structuurvisie komen de volgende thema's aan bod: Landschap en Groen, Infra,
Wonen, Voorzieningen, Werken en Toerisme en Recreatie. Voor ieder thema is een ontwikkelingsrichting
aangegeven: Wat we willen zijn én Wat we gaan doen. Daarbij is nadrukkelijk rekening gehouden met de
demografische ontwikkelingen, waarbij bevolkingskrimp een rode draad vormt voor de verdere
ontwikkeling van Kerkrade (zie ook paragraaf 8: Krimp).
(Verder) stimuleren betrokkenheid burgers, ondernemers en (buurt)verenigingen
Met inachtneming van de kernbegrippen duurzaam, schoon, veilig en sociaal wordt dit vorm gegeven
door het uitvoeren van uiteenlopende projecten. Daarbij wordt samengewerkt met veel partners in stad en
wijken en zullen verschillende communicatie-instrumenten worden ingezet.
21

Sociale activering
Het sociaal activeren van burgers blijft een aandachtspunt voor wijkontwikkeling waarmee invulling
wordt gegeven aan de taakstelling uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het bestaande
netwerk en de bijbehorende overlegstructuur wordt gehandhaafd en waar mogelijk versterkt. Hier wordt
ook verwezen naar het beleidsveld Zorg.
Limburgse Wijkenaanpak (bevolkingskrimp / transformatieopgave).
Het uitwerken en uitvoeren van de Limburgse Wijkenaanpak samen met de provincie Limburg en de
Stadsregio Parkstad Limburg. Voorbeelden zijn Kerkrade-West (Stadsdeelvisie gereed) en Kerkrade-Oost I
(vaststelling eind 2012), zoals aangegeven in de regionale herstructureringsvisie. Meer informatie hierover
is ook opgenomen in de paragraaf grondbeleid en de paragraaf krimp.
Indicatoren programma
Omschrijving bron eenheid 2009 2010 2011
algemene kwaliteit van de
woonomgeving
burgeronderzoek
score
(0-10)
22
2012
streefwaarde
2010-2013
6,9 6,7 ≥ 7,0
gesloopte woningen
Woonmonitor
Limburg**
aantal 82 209 96 250***
gerealiseerde
nieuwbouwwoningen
Woonmonitor
Limburg**
aantal 237 59 330 100
leegstaande woningen irt
woningvoorraad per 1/1
woz-registratie % 6,0 5,3 5,8 6,1* ≤ 6,0
oppervlakte
inwoner
groen per afd. Openbare
Ruimte
m2/inw 57,0 57,0 65,9 -
oppervlakte stedelijk groen
per inwoner
afd. Openbare
Ruimte
m2/inw 24,6 24,6 27,8 -
tevredenheid
buurtvoorzieningen
burgeronderzoek % 57 57 ≥ 55
sociale cohesie burgeronderzoek
score
(0-10)
5,6 5,6 ≥ 5,8
verloedering in de buurt
* voorlopig cijfer
burgeronderzoek
score
(0-10)
4,3 4,7 ≤ 4,2
** vanaf 2011, voorheen woningcartotheek gemeente Kerkrade
*** Het jaarlijks te slopen aantal woningen is afhankelijk van de feitelijke woningvoorraad. In 2013 zullen 100
woningen meer moeten worden gesloopt dan de oorspronkelijk voorziene 150.
C. Overige vermeldenswaardige zaken en indicatoren
Er zijn geen overige vermeldenswaardige zaken, een meer uitgebreide toelichting op de diverse
ontwikkelingen heeft bij onderdeel B plaatsgevonden.
Bij dit beleidsveld is ook de paragraaf grondbeleid relevant.
Indicatoren beleidsveld
Er zijn geen specifieke indicatoren gedefinieerd ten aanzien van het beleidsveld.

D. Wat mag het kosten ?
Baten/lasten begroting 2013 Bedragen x €1.000
BELEIDSVELD 01 Bouwen
en wonen
Rekening
2011
Bijgestelde
begroting
2012
23
Primaire
begroting
2013
Meerjaren
Begroting
2014
Meerjaren
begroting
2015
Meerjaren
begroting
2016
Bestaand beleid
- lasten 9.678 7.047 4.979 3.993 3.980 3.969
- baten 4.568 1.781 707 675 1.069 621
Saldo Bestaand beleid -5.110 -5.266 -4.272 -3.318 -2.911 -3.348
Nieuw beleid
- lasten 0 0 -162 -162 -162 -162
- baten 0 0 0 0 0 0
Saldo Nieuw beleid 0 0 162 162 162 162
Saldo voor bestemming -5.110 -5.266 -4.110 -3.156 -2.749 -3.186
Mutaties reserves
-toevoeging 420 40 94 159 504 56
-onttrekking 199 696 0 0 0 0
Saldo na bestemming -5.332 -4.611 -4.204 -3.315 -3.253 -3.242
De post nieuw beleid heeft betrekking op de volgende lasten en/of baten (VJN2012):
Verlaging budget wijkontwikkeling, overige mutaties
In de vermelde lasten en baten per jaarschijf zijn inbegrepen de volgende incidentele posten:
BELEIDSVELD 1
Incidentele posten
Lasten (-/-)
Bijgestelde
begroting
2012
Aankoop theaterpassage en fonotheek 140
Voorbereidings- en uitvoeringskrediet
centrumplan
443
Communicatie
structuurfonds
centrumplan tlv
66
Primaire
begroting
2013
Verplaatsing bieb 40
Meerjaren
begroting
2014
Bedragen x €1.000
Meerjaren
begroting
2015
Meerjaren
begroting
2016
Grondexploitaties 1.503 310 210 348 348
Nog te realiseren investeringsambities 826
Wijk van morgen Dahliastraat 95
Isv II 150
Stadsvernieuwing
chevremontstraat
sloopkosten
28
Stadsvernieuwing
kloosterraderstraat
reconstructie
35
Groot onderhoud woonwagens 48
Baten (+)
Grondexploitaties 2.345 370 245 383 183
Isv II 150
Totaal incidenteel -13 -806 35 35 -165

Afwijkingen rekening 2011 – begroting 2013
De begrote post advieskosten van ruimtelijke ordening wijkt in 2013 met € 40.000 af ten opzichte van
2011 door incidentele uitgaven t.b.v. een onderzoek voor de afdeling Vastgoed (€ 10.000), Studie
rondom Parkstad Limburg Stadion (€ 7.000), advies actualiseren pachtovereenkomsten (€ 12.000),
bijdrage ZKA onderzoek Continium (€ 5.000) en diverse kleine onderzoeken (€ 4.000).
Voor de ontwikkeling van het centrumplan heeft in 2011 de aankoop plaatsgevonden van de panden
Markt 3 (voormalige fonotheek) en Markt 4 (Theaterpassage) voor een bedrag van € 2.995.000. In 2011 is
de bibliotheek (tijdelijk) verhuisd van het MFC D’r Pool naar de Einderstraat. De kosten van de verhuizing
en de bouwkundige aanpassingen bedroegen € 211.000. Voor het jaar 2013 is een bedrag van € 40.000
voorzien voor de definitieve huisvesting van de bibliotheek. In 2011 is een bedrag van € 14.000 besteed
voor communicatie activiteiten t.b.v. het Centrumplan. Voor de jaarschijf 2013 is een bedrag van
€ 826.000 voorzien voor het invullen van investeringsambities.
De ontwikkelingen ten aanzien van het centrumplan volgen elkaar na de verwerving van de panden
Metroprop in een snel tempo op. In oktober 2012 zal aan de raad het stedenbouwkundig ontwerp ter
besluitvorming worden voorgelegd met een eerste globale financiële raming. In het najaar 2012 en het
voorjaar 2013 zullen het akkoord op hoofdlijnen en de samenwerkingsovereenkomst aan de orde worden
gesteld. Op dat moment zal er ook duidelijkheid bestaan over gemoeide financiële gevolgen van het
centrum.
Voor de uitvoering van het ISV II programma zijn in 2011 voor een bedrag van € 138.000 uitgaven
gedaan aan diverse projecten.
Voor gevelverbetering zijn in 2011 voor een bedrag van € 23.000 bijdrage beschikbaar gesteld. Voor
stadsvernieuwing is in 2011 een bedrag van € 73.000 besteed aan de renovatie van het Socioproject.
Aan de startersregeling is in 2011 een bedrag van € 175.000 besteed. Voor de jaarschijf 2013 is een
bedrag van € 50.000 beschikbaar.
Tot slot wijken de bestede budgetten van de grond exploitaties en WOP projecten af doordat deze
eenmalig van aard zijn.
Afwijkingen begroting 2012 na wijziging – begroting 2013
Voor de aankoop van de percelen Markt 3 (fonotheek) en Markt 4 (Theaterpassage) is een krediet van
€ 3.135.000 beschikbaar gesteld. De aankoop van de genoemde panden heeft in 2011 plaatsgevonden
gerealiseerd voor een bedrag van € 2.995.000. Het restant ad € 140.000 zal in 2012 vrijvallen t.g.v. de
reserve structuurfonds. In 2012 is voor de projecten theater/bibliotheek (€ 175.000) parkeergarage
(€ 195.000), verwerving locaties B & C Atriumterrein ( € 5.000) en ontwikkelingskosten centrumplan
( € 75.000) een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Voor het jaar 2013 is een bedrag van € 40.000
voorzien voor de definitieve huisvesting van de bibliotheek. Voor communicatie activiteiten voor het
centrumplan is in 2012 € 66.000 beschikbaar. Voor de jaarschijf 2013 is een bedrag van € 826.000
voorzien voor investeringsambities. Voor de wijk van morgen (Dahliastraat en omgeving) is een
voorbereidingskrediet beschikbaar van € 95.000.
Doordat de bedragen van grondexploitaties eenmalig van aard zijn kunnen de verschillende jaarschijven
niet met elkaar worden vergeleken.
Voor ISV II projecten is voor het jaar 2012 € 150.000 begroot. Voor stadsvernieuwing (sloop
Chevremontstraat 28) is € 28.000 beschikbaar in 2012. Voor 2012 is een gevelverbeteringssubsidie
beschikbaar van € 35.000. In 2012 is een bedrag van € 48.000 beschikbaar om achterstallig onderhoud
bij woonwagens en woonwagenunits in te halen.
Jaarlijks wordt voor de Wijkuitvoeringsprogramma’s een bedrag beschikbaar gesteld voor veelal
incidentele projecten. Voor de jaarschijf 2013 is hiervoor nog € 144.000 beschikbaar.
24

Afwijkingen begroting 2014-2016 – begroting 2013
De diverse afwijkingen hangen samen met de verschillende grondexploitaties, die van jaar tot jaar kunnen
verschillen. Zie voor een nadere toelichting de paragraaf grondbeleid.
Voor de jaarschijf 2013 is een bedrag van € 826.000 voorzien voor investeringsambities.
Investeringen Bedragen x €1.000
BELEIDSVELD 1
Gewijz.
ram.2012
Raming
2013
Raming
2014
Raming
2015
Raming
2016
Raming
totaal
Uitbreiding 0 0 0 0 0 0
Vervanging 0 0 0 0 0 0
Totaal tbv dit beleidsveld 0 0 0 0 0 0
Afwijkingen ramingen 2012-2016
N.v.t.
25

Beleidsveld:
02 Verkeer en vervoer
A. Algemeen
Algemeen
Omschrijving van het beleidsveld:
De voorbereiding, planning en uitvoering van het verkeer- en vervoersbeleid gericht op het leveren van
een bijdrage aan een goede, evenwichtige en veilige infrastructuur. Het verhogen van de bereikbaarheid,
het verbeteren van de openbaar vervoer-voorzieningen en verkeersveiligheid zijn daarbij de kernpunten.
Onderscheiden deelterreinen:
Infrastructuur algemeen; Automobiliteit; Openbaar vervoer; Fiets / voetganger
Portefeuillehouders:
T. Weijers (openbare ruimte, verkeer en vervoer)
Beleidskaders:
Met betrekking tot het beleidsveld verkeer en vervoer zijn diverse lokale en regionale beleidskaders
relevant:
Provinciaal Omgevingsplan Limburg (P.O.L. 2006);Agenda POL 2013 op hoofdijnen (feb 2012)
Provinciaal en Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (2007-update in 2011).
Provinciale Nota Openbaar vervoer 2005
Wegenbeheersplan 2007-2011 (update 2012)
Verkeersveiligheidsplan 1997 (update 2013)
Wegcategorisering (2007)
Parkeerbeleidsnota (2008)
B. Programma
Voor dit beleidsveld is geen apart programma in de vorm van een doelenboom gedefinieerd.
27

C. Overige vermeldenswaardige zaken en indicatoren
Ook in het jaar 2013 blijft het project Buitenring Parkstad Limburg in ontwikkeling. Het daarvoor
opnieuw vast te stellen Provinciaal InpassingsPlan (PIP) is gemaakt. In 2012 heeft Provinciale Staten van
Limburg het nieuwe PIP vastgesteld en vervolgens heeft de Raad van State het plan beoordeeld.
Definitieve vaststelling wordt verwacht in voorjaar 2013. Parallel hieraan zal het ontwerp verder worden
uitgewerkt door de opdrachtnemer van de Buitenring. Op basis van de voortgang zullen ook de
consequenties en mogelijkheden voor Kerkrade verder worden uitgewerkt.
Het programma Duurzaam Veilig Verkeer is grotendeels afgerond en de bewoners van Kerkrade zijn
geïnformeerd over het gebruik c.q. gedrag op de weg behorende bij dit programma. Omdat
verkeersveiligheid een continue proces is en onze aandacht blijft opeisen zullen wij kijken naar een
lokale vertaling van het Regionaal Verkeer en VervoersPlan (RVVP) van Parkstad Limburg. Daarmee wordt
beoogd extra aandacht te kunnen schenken aan de meer voor Kerkrade specifieke verkeersproblematiek.
Samen met het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL) streeft ook Kerkrade onder de
slogan “maak van de nul een punt = mvd01.” naar een optimale verkeersveiligheid van het lokale
wegennet. Dus niet minder verkeersslachtoffers maar geen verkeersslachtoffers is ons gezamenlijk streven.
De verkeersveiligheid van de gemeentelijke infrastructuur wordt verder verbeterd door de uitvoering van
diverse verkeersveiligheidacties als ook educatie(verkeersexamens en verkeerseducatiedagen) en het
sluiten en uitvoeren van verkeersconvenanten met basisscholen en middelbare scholen (extra aandacht
voor veiligheid in schoolomgevingen), alsmede behandeling van klachten, suggesties en andere
aandachtspunten op verkeersgebied. Voor zover nodig zal ook reguliere handhaving plaatsvinden.
Begin 2012 heeft de gemeente actief deelgenomen aan het onderzoek studietracé Avantislijn op
Nederlands grondgebied. In opdracht van het bevoegd gezag, provincie Limburg, is door adviesbureau
DHV een referentieontwerp van het tracé opgesteld waarin de kosten, de mogelijkheden en de risico’s
inzichtelijk zijn gemaakt. Het onderzoeksrapport is in 2012 afgerond waarbij rekening wordt gehouden
met een mogelijke verlegging van het tracé ten oosten van het bedrijventerrein Avantis op verzoek van
Stadt Aachen. Verder heeft de gemeente diverse aandachtspunten op Kerkraads grondgebied nader
bekeken en haar aanbevelingen kenbaar gemaakt aan provincie Limburg en Stadregio Parkstad Limburg.
De verwachting is dat eind 2012/begin 2013 de Minister van Infrastructuur en Milieu een besluit neemt
over het grensoverschrijdend railverkeer, waaronder de treinagenda (IC-verbinding Heerlen-Aken en
Avantislijn) in de stadsregio Parkstad Limburg. Afhankelijk hiervan zullen de benodigde
vervolgprocedures worden opgestart.
Het verhogen van bushaltes heeft binnen in het Wegenbeheersplan een vaste plaats en lift daarin actief
mee. In de komende jaren worden de bushaltes via het werk-met-werk principe binnen reconstructie- en
rehabilitatiewerkzaamheden aan wegen aangepast. Met speciaal daarvoor ontworpen trottoirbanden die
het straatniveau ter plaatse van de instapplek voor de autobus met circa 8 cm verhogen worden de
bushaltes aangepast. Daarmee komt het gebruik van de reguliere autobus ook voor de minder valide
passagier binnen handbereik (ook voor rolstoelgebruikers), hetgeen zich kan vertalen in een verminderde
noodzakelijke inzet van het deur-tot-deur vervoer van de regiotaxi.
In 2012 is middels een haalbaarheidstudie naar de mogelijkheden voor een nieuw OV knooppunt
Kerkrade Centrum gekeken. Op basis van de resultaten hiervan zullen eventuele vervolgacties worden
opgestart.
Ook zal worden gekeken naar uitbreiding c.q. verbetering van de stallingmogelijkheden voor de fietser.
Eventuele missing links in het lokale fietsnetwerk worden in beeld gebracht en waar mogelijk worden
verbeteringen gerealiseerd. Verder zijn voor de elektrische fiets op diverse plekken openbare
oplaadpunten aangebracht. Verbetering van de infrastructuur voor de fietser heeft een vaste plek gekregen
in het wegenprogramma.
29

Indicatoren beleidsveld
omschrijving bron eenheid 2009 2010 2011 2012
30
streefwaarde
2010-2013
geregistreerde ongevallen
Rijkswaterstaat
aantal 286 219 201 ≤ 450
- uitsluitend mat. schade aantal 239 188 177 ≤ 390
- met letsel aantal 46 30 24 ≤ 60
- met dodelijke afloop aantal 1 1 - 0
meldingen
verkeersoverlast
afd. Openbare
orde en veiligheid
aantal 217 231 211 ≤ 200
tevreden met verkeersdrukte
in eigen buurt
burgeronderzoek
% 37 38 ≥ 30
D. Wat mag het kosten ?
Baten/lasten begroting 2013 Bedragen x €1.000
BELEIDSVELD 02 Verkeer
en vervoer
Rekening
2011
Bijgestelde
begroting
2012
Primaire
begroting
2013
Meerjaren
Begroting
2014
Meerjaren
begroting
2015
Meerjaren
begroting
2016
Bestaand beleid
- lasten 1.478 1.314 1.295 1.273 1.261 1.251
- baten 841 720 717 714 710 707
Saldo Bestaand beleid -637 -594 -578 -559 -551 -544
Nieuw beleid
- lasten 0 0 -46 -46 -46 -46
- baten 0 0 0 0 0 0
Saldo Nieuw beleid 0 0 46 46 46 46
Saldo voor bestemming -637 -594 -532 -513 -505 -498
Mutaties reserves
-toevoeging 0 0 0 0 0 0
-onttrekking 0 0 0 0 0 0
Saldo na bestemming -637 -594 -532 -513 -505 -498
De post nieuw beleid heeft betrekking op de volgende lasten en/of baten (VJN2012):
Bushaltes en fietsstroken, overige mutaties.
In de vermelde lasten en baten per jaarschijf zijn inbegrepen de volgende incidentele posten:
BELEIDSVELD 2
Incidentele posten
Lasten (-/-)
Voor de doorsteek van de Marktstraat
naar de Einderstraat zijn deze middelen
voorzien
Baten (+)
Bijgestelde
begroting
2012
Totaal incidenteel -50
50
Primaire
begroting
2013
Meerjaren
begroting
2014
Bedragen x €1.000
Meerjaren
begroting
2015
Meerjaren
begroting
2016

Afwijkingen rekening 2011 – begroting 2013
In 2011 is voor duurzaam veilig maatregelen een bedrag van € 57.000 besteed. Voor het uitvoeren van
deze maatregelen is een BDU subsidie ontvangen van eveneens € 57.000. I.v.m. ziekte is in 2011 voor
een bedrag van € 40.000 een verkeerskundige adviseur ingehuurd. In 2011 zijn voor een bedrag van €
75.000 duurzaam veilig maatregelen van 2010 uitgevoerd. De BDU subsidie 2010 is eveneens verwerkt
in de rekening 2011. Verder zijn aan aantal bushalten toegankelijk gemaakt waarvoor een bijdrage van €
21.000 is ontvangen van Parkstad. Door bezuinigingsmaatregelen is het werkbudget voor verkeer (aanleg
verhoogde bushaltes, budget verkeerscommissie en R.V.V.P.) in 2013 met € 43.000 verlaagd.
Voor een bedrag van € 21.000 zijn convenantsgelden voor verkeerseducatie aan Movare en het
Charlemagne College beschikbaar gesteld. Hiervoor is een provinciale bijdrage van € 6.000 ontvangen.
Voor het jaar 2013 is een bedrag van € 523.000 begroot voor parkeergelden. In 2011 bedroegen de
werkelijke parkeerinkomsten € 478.000.
Afwijkingen begroting 2012 na wijziging – begroting 2013
Voor het inhuren van een verkeerskundige adviseur is in 2012 € 10.000 beschikbaar. Voor de doorsteek
van de Marktstraat naar het parkeerdek in de Einderstraat is een bedrag van € 50.000 beschikbaar.
Afwijkingen begroting 2014-2016 – begroting 2013
Er zijn geen noemenswaardige mutaties die leiden tot afwijkingen in deze jaarschijven.
Investeringen Bedragen x €1.000
BELEIDSVELD 2
Gewijz.
ram.2012
Raming
2013
Raming
2014
Raming
2015
Raming
2016
Raming
totaal
Uitbreiding 0 0 217 170 170 557
Vervanging 20 20 20 20 20 100
Totaal tbv dit beleidsveld 20 20 237 190 190 657
Afwijkingen ramingen 2012-2016
In de voorjaarsnota 2011 is het investeringsvolume van verkeer en vervoer geherprioriteerd t.g.v. de
investeringsambities / structuurfonds.
31

Beleidsveld:
03 Milieu
A. Algemeen
Omschrijving van het beleidsveld:
Zorgdragen voor een goed en leefbaar milieu alsmede het uitvoeren van de inzameling van
huishoudelijke afvalstoffen. Stimulering van de toepassing van duurzame productiemiddelen en
duurzame energie. Dit beleid is er nadrukkelijk op gericht om waar mogelijk klimaatbeleid resp.
energiebesparing als vliegwiel te gebruiken om ook andere maatschappelijke effecten te bewerkstelligen
zoals (jeugd en jongereneducatie (scholen); het creëren van werkgelegenheid in klimaat/energieprojecten
en op behoud en verbetering van inkomen voor mensen met een kleine beurs door middel van een
beperking van energiekosten).
Onderscheiden deelterreinen:
Milieubeheer; Afval
Portefeuillehouder:
T. Weijers (milieu en afval)
Beleidskaders:
Verschillende beleidskaders zijn relevant:
Gemeentelijke beleidskaders
Milieuprogramma
Bouwbesluit en bouwverordening
Convenant energiebesparing 2009-2013
Convenant duurzaam bouwen
Nota bodembeheer (update 2012)
Bodemkwaliteitskaart (update 2012)
Begroting / uitvoeringsovereenkomsten RD4 2013
B. Programma
Bij dit beleidsveld hoort het programma “Sociaal klimaatbeleid”. Uitvoeringstechnisch wordt dit
programma in 2012 reeds afgerond.
33

Programma Sociaal klimaatbeleid
T. Weijers
Wat willen we bereiken?
Algemene doelstelling: Een duurzame samenleving waarbij economische, sociale en ecologische aspecten integraal benaderd worden.
Het milieubeleid van Kerkrade richt zich op het verduurzamen van de leefomgeving, voorkómen, beperken en terugdringen van milieubelasting, overlast en
risicovolle situaties. De gemeente voert een breed scala van activiteiten op dit gebied uit gericht op zowel lokaal ( bv bodemkwaliteit en geluid), regionaal (bv
luchtkwaliteit) als globaal (klimaat beleid) niveau.
Afgeleide doelstellingen / taakgebieden Wat gaan we doen? (2013) Prestatie-indicatoren
Duurzaamheid in relatie tot klimaat en energie,
met specifiek aandachtspunt jeugd- en jongeneducatie
Lastenvermindering voor mensen met een kleine beurs.
Werkgelegenheid als resultante van milieuprojecten
34
gas- en stroomverbruik
gemeentelijke gebouwen
≥ gemiddeld – 3 % jaarlijks
energieverbruik per woning ≥
gemiddeld –2% jaarlijks
energieverbruik per woning ≥
gemiddeld –2% jaarlijks
Het oorspronkelijke programma wordt naar verwachting in 2012 afgerond. Daarom zijn geen specifieke activiteiten voor 2013 meer opgenomen.

Nadere toelichting programma
Activiteiten op het gebied van duurzaamheid initieert de gemeente op basis van de gemeentelijke
structuurvisie “Kerkrade, Europees en Gastvrij 2010 - 2020”, eerder vastgestelde andere beleidskaders
en/of uitvoeringsprogramma’s. Uitgangspunt daarbij is het streven naar een duurzame ontwikkeling van
de stad waarbij ecologische, economische en sociale aspecten integraal in beschouwing worden
genomen. De samenwerking met burgers, bedrijven, woningcorporaties en andere partijen is daarbij van
cruciaal belang. Bij de herstructurering van de diverse stadsdelen wordt concreet invulling gegeven aan
een duurzame ontwikkeling in de breedste zin van het woord (People, Planet, Profit). Er worden projecten
uitgevoerd die een integrale bijdrage/oplossing leveren voor onder andere sociale problemen,
werkeloosheid, energiebesparing, duurzaam materiaalgebruik en cultuurversterking.
Waar mogelijk wordt binnen de grote diversiteit aan projecten die Kerkrade kent, (mede) ingezet op het
terugdringen van het energieverbruik en het stimuleren van duurzame energieopwekking. Doel is een
bijdrage te leveren aan het beperken van het broeikaseffect, het verminderen van de afhankelijkheid van
fossiele brandstoffen en het beperken van financiële uitgaven. De ingeslagen weg zal ook in de toekomst
vervolgd worden waarbij actief gewerkt wordt aan de verdere verduurzaming van de stad en de regio en
voor zover mogelijk zal ook bovenregionaal en globaal een bijdrage geleverd worden aan een duurzame
toekomst.
Het programma sociaal klimaatbeleid is in 2012 volgens planning beëindigd. De in dit programma
opgenomen projecten worden in 2012 afgerond. De mate van realisatie van de streefcijfers vraagt nog
nader onderzoek.
In tegenstelling tot de periode 2009 – 2012 wordt voor het komende begrotingsjaar niet in een nieuw
programma voorzien waarin de projecten, activiteiten, initiatieven op het gebied van met name klimaat
en energie resp. duurzaamheid separaat – als doel op zich - zijn opgenomen. Duurzaamheid in zijn brede
context maakt, zoals boven verwoord is, tegenwoordig onderdeel uit van nagenoeg alle projecten van de
gemeente en zeker in die projecten die het fysieke domein van de gemeente raken. De voor de thema’s
klimaat en energie beschikbare middelen – ambtelijke uren – worden derhalve vanaf 2013 vooral binnen
deze projecten ingezet.
Indicatoren programma
omschrijving bron
afname
energieverbruik
gemeentelijke
gebouwen in eigen
beheer
afname
energieverbruik per
woning
afd. Milieu en
bouwen
prov.monitor/afd.
Milieu en
bouwen
een-
heid
2009 2010 2011 2012
% -/- 3,5 -/- 2,7 n.n.b.**
% -/- 1,2 -/- 4,1 n.n.b.**
35
streefwaarde
2010-2013
gem. -/- 3 jaarlijks *
gem. -/- 2 jaarlijks *
* Telperiode is 2009-2012, streefwaarde t.o.v. 2008.
** De cijfers 2011 zijn nog niet bekend, dit zal in het najaar 2012 bekend zijn. Dan kan ook worden onderzocht de
mate van realisatie van de streefwaarden.
C. Overige vermeldenswaardige zaken en indicatoren
Bij dit beleidsveld hoort het milieuprogramma 2013 zoals dat jaarlijks door het college wordt vastgesteld.
Initiatieven, activiteiten, (deel)projecten op het gebied van duurzaamheid, klimaat en energie zijn daarin
mede opgenomen.
In Parkstad verband zal onderzocht worden hoe het openbaar vervoer verduurzaamd kan worden. De
lightrailverbinding zal onderdeel uitmaken van deze studie.

Biomassa kan ingezet worden voor het opwekken van duurzame energie. In het kader van de
herstructurering Kerkrade West voert Kerkrade samen met Provincie, Hestia en Parkstad Limburg een
onderzoek uit naar de ontwikkeling van een duurzaam energiebedrijf. Hierbij worden de biomassastromen
binnen Parkstad in kaart gebracht en onderzocht of ze kunnen worden benut voor het opwekken
van duurzame elektriciteit en warmte.
Het onderzoek naar het verduurzamen van het Parkstad Limburg Stadion zal worden afgerond. Het
onderzoek richt zich op de kansen op energiebesparing, duurzame energie en de inkoop van groene
energie.
Indicatoren beleidsveld
Omschrijving bron eenheid 2009 2010 2011 2012
36
streefwaarde
2010-2013
aangeboden restafval RD4-monitor tonnage 13.378 12.717 10.221 9.800.
aangeboden GFT RD4-monitor tonnage 3.951 3.564 2.839 -
kosten kwijtschelding i.r.t.
kosten afvalverwerking *
afd.
Financiën
% 6,7 7,3 8,3 9,2 -
* Een algemene beleidsmatige uiteenzetting inzake kwijtschelding is gegeven in de paragraaf lokale heffingen. Voor
de oude jaren worden voortaan de rekeningcijfers gebruikt, voor de lopende jaarschijf de begrotingscijfers peil VJN.
D. Wat mag het kosten ?
Baten/lasten begroting 2013 Bedragen x €1.000
BELEIDSVELD 03 Milieu Rekening
2011
Bijgestelde
begroting
2012
Primaire
begroting
2013
Meerjaren
Begroting
2014
Meerjaren
begroting
2015
Meerjaren
begroting
2016
Bestaand beleid
- lasten 5.911 5.666 6.069 6.068 6.068 6.068
- baten 6.093 5.858 5.500 5.500 5.500 5.500
Saldo Bestaand beleid 182 192 -569 -568 -568 -568
Nieuw beleid
- lasten 0 0 -2 -2 -2 -2
- baten 0 0 0 0 0 0
Saldo Nieuw beleid 0 0 2 2 2 2
Saldo voor bestemming 182 192 -567 -567 -567 -567
Mutaties reserves
-toevoeging 586 695 0 0 0 0
-onttrekking 0 0 155 155 155 155
Saldo na bestemming -404 -503 -412 -412 -412 -412
De post nieuw beleid heeft betrekking op de volgende lasten en/of baten (VJN2012):
Overige mutaties

In de vermelde lasten en baten per jaarschijf zijn inbegrepen de volgende incidentele posten:
BELEIDSVELD 3
Incidentele posten
Lasten (-/-)
Bijgestelde
begroting
2012
Project klimaatbeleid 30
Project geluidskaart 55
Project oplaadpunt elektrische fietsen 10
Baten (+)
Totaal incidenteel -95
37
Primaire
begroting
2013
Meerjaren
begroting
2014
Bedragen x €1.000
Meerjaren
begroting
2015
Meerjaren
begroting
2016
Afwijkingen rekening 2011 – begroting 2013
In 2011 is een bedrag van € 57.000 besteed aan het project klimaatbeleid hiervoor is een provinciale
subsidie ontvangen van €43.000, dit project wordt in 2012 afgerond. In 2011 is een bijdrage van
€ 10.000 aan Wonen Limburg Vastgoed verstrekt voor het project “meer isoleren minder installeren”
(project mimi) en is een bijdrage van € 5.000 verstrekt aan RCE Rhine-Meuse voor educatieve projecten
op het gebied van energiebesparing voor de doelgroep jeugd en jongeren. Ten behoeve van de
geluidskaart is in 2011 een bedrag van € 33.000 besteed. In 2011 is een bijdrage van € 17.000 van de
Provincie voor energiemaatregelen besteed aan de renovatie van het Socio gebouw. De kosten van het
project de energieadviseur ad € 17.000 zijn in de rekening 2011 opgenomen.
Vanaf 2011 wordt bij de afvalinzameling het volume frequentie systeem toegepast. Doordat de burgers
hun afval beter scheiden nemen de verwerkingskosten fors af.
Afwijkingen begroting 2012 na wijziging – begroting 2013
Voor 2012 is voor klimaatbeleid (SLOK-programma) een bedrag van € 30.000 geraamd. Dit project wordt
door het Rijk en de Provincie gefinancierd. Voor het ISV III programma is in 2012 € 10.000 geraamd voor
geluidprojecten. In 2012 is het project “opzet netwerk oplaadpunten elektrische fietsen” gestart hiermee
is een investering van € 10.000 gemoeid.
Afwijkingen begroting 2014-2016 – begroting 2013
T/m de voorjaarsnota 2012 zijn er m.b.t. dit beleidsveld geen noemenswaardige mutaties die leiden tot
afwijkingen in deze jaarschijven.
Investeringen Bedragen x €1.000
BELEIDSVELD 3
Gewijz.
ram.2012
Raming
2013
Raming
2014
Raming
2015
Raming
2016
Raming
totaal
Uitbreiding 0 0 0 0 0 0
Vervanging 0 0 0 0 0 0
Totaal tbv dit beleidsveld 0 0 0 0 0 0
Afwijkingen ramingen 2012-2016
N.v.t.

Beleidsveld:
04 Economie en toerisme
A. Algemeen
Omschrijving van het beleidsveld:
Het ontwikkelen van een voorwaardenscheppend beleid voor het goed functioneren van bedrijfsleven en
warenmarkt en het bevorderen van een voldoende gedifferentieerd werkgelegenheidsaanbod. Het
ontwikkelen van een strategisch en uitvoerend toeristisch en recreatief beleid.
Onderscheiden deelterreinen:
Werkgelegenheid; Revitalisering bedrijventerreinen; Toerisme; Weekmarkten en kermissen; Public
relations en marketing
Portefeuillehouders:
J. Som (public relations en marketing)
P. Thomas (ruimtelijke ordening, economische zaken en toerisme )
T. Weijers (weekmarkten en kermissen, coördinatie evenementen)
Beleidskaders:
Beleidsplan “Perspectief voor Parkstad Limburg 2007-2010” en kadernota economie Parkstad
Limburg en programma Strategie & Samenwerking
Retailstructuurvisie Parkstad Limburg 2010 – 2020
Ontwikkelingsperspectief winkelgebieden Kerkrade 2010
Strategische Visie Toerisme Parkstad Limburg 2008
Uitvoeringsprogramma Toerisme 2010-2014 Parkstad Limburg
Kadernota Ondernemen in Kerkrade 2006
Projectplan Grensland Wormdal 2020
Programma Ontwikkelingsmaatschappij Parkstad Limburg (Parkstad Attractiestad, Imagocampagne).
Kadernota evenementenbeleid
Het Communicatiebeleidsplan; “Communicatie zintuig van de gemeente” (juni 2011)
Marktverordening en marktbeleidsplan
Nota kermisbeleid en evaluatienota
B. Programma
Bij dit beleidsveld hoort het programma “Toerisme”.
39

Programma Toerisme
P. Thomas
Wat willen we bereiken?
Algemene doelstelling: Economische structuurversterking realiseren door middel van stimulering toeristische sector (naast andere maatregelen)
Afgeleide doelstelling: Het (toeristisch) imago en de aantrekkingskracht van de gemeente vergroten
Het verhogen van bestedingen in de toeristische voorzieningen
Afgeleide doelstellingen / taakgebieden Wat gaan we doen? (2013) Prestatie-indicatoren
Toerisme lokaal
De 2 e fase van de herinrichting van park Erenstein is
in 2012 gestart, in 2013 zal het project worden
afgerond.
(investeringen € 293.000)
Toerisme promotie
Voor de VVV Zuid Limburg is er in 2013 een
exploitatiebijdrage beschikbaar.
(exploitatie € 140.000)
Verder vormgeven van leisureclusters en verbindingen
leggen tussen diverse leisureclusters onderling en met
Kerkrade Centrum
Uitvoering geven aan convenant VVV Zuid-Limburg
40
aantal bezoekers toeristisch
recreatieve voorzieningen:
GaiaZoo ≥ 400.000
Continium ≥ 100.000
opbrengsten toeristenbelasting
≥ € 50.000

Nadere toelichting programma
Verder vormgeven van leisureclusters en verbindingen leggen tussen diverse leisureclusters onderling en
met Kerkrade Centrum.
Toerisme heeft in Kerkrade door een actief stimulerend gemeentelijk beleid de laatste tien jaar een sterke
groei doorgemaakt. In diverse rapporten wordt met name gepleit voor versterking of herbestemming van
de bestaande bedrijven, eerder dan voor toevoeging van nieuwe bedrijven. Dat laatste geldt met name
voor dagattracties. Voor groei in (kleinschalige) verblijfsrecreatie worden wel nog mogelijkheden gezien.
De voor 2013 voorziene activiteiten hebben lokaal daarom primair betrekking op productontwikkeling en
–versterking. Ten behoeve van versterking wordt in dit kader voornamelijk ingezet op clustervorming
middels de 4 aangewezen leisureclusters:
Rode cluster: Parkstad Limburg Stadion en omgeving
Zie bij onderdeel C (“Rodaboulevard”).
Rode cluster: GaiaZOO/Kasteel Erenstein/Hotel Brughof/Anstelvallei
In het kader van de totstandkoming van de LeisureRing en de daarbij beoogde clustervorming rond de
toeristische trekkers GaiaZOO, Hotel Brughof en Kasteel Erenstein (Fletcher Groep) wordt een integrale
ontwikkelingsvisie voorbereid voor de Anstelvallei. In dit kader wordt o.a. de zoektocht voortgezet naar
geschikte initiatieven voor de locaties Nieuw Ehrenstein en Klarenanstel. Met subsidie uit het Groenfonds
Parkstad Limburg is Kasteelpark Fase 1 en Fase 2 gerealiseerd. Tevens worden, in samenwerking met
betrokken partijen, andere delen van de Anstelvallei opgewaardeerd (o.a. Cranenweyer). Voornaamste
doelen in dit project zijn: wateropgave Anstelerbeek, gebiedsontwikkeling Anstelvallei incl.
herbestemming van de hoeves Nieuw Ehrenstein en Klarenanstel, realiseren van een recreatieve
routestructuur en realiseren van betere ontsluiting van het gebied.
Ook de ontwikkeling van GaiaZOO staat niet stil. De betrokkenheid van de gemeente daarbij varieert van
faciliteren tot participeren (financieel). Wij zullen onze gemeentelijke plannen in de nabijheid van
GaiaZOO zoveel mogelijk afstemmen op de ontwikkelingen van GaiaZOO zodat een win-win situatie
ontstaat. De bezoekersaantallen laten nog steeds een stijgende lijn zien; in 2013 verwacht men circa
430.000 bezoekers te mogen verwelkomen
Rode cluster: Continium/Schacht Nulland/ZLSM
Van de zijde van de gemeente zal in eerste instantie bevorderd worden dat Discovery Centre Continium
,samen met de ZLSM, een “cluster van vermaak” wordt, zoals voorzien in de Strategische Visie Toerisme
Parkstad. De relatie met de Schacht Nulland wordt hierbij betrokken. In deze schacht en deels onder de
grond is het plan een dagattractie te ontwikkelen, onder de werktitel “eXplorium”. Onderdeel van deze
attractie moet een ondergrondse mijnbeleving vormen.
Groene cluster: Eurodepark/historisch driehoek
In Parkstadverband is de participatie in een nieuw Interregproject (drie landen) voorbereid. In dit project
(Tiger) participeren ook Kerkrade en Herzogenrath (Kerkrade € 200.000, Herzogenrath €100.000). Voor
Kerkrade wordt in dit project de historische tuin van Rolduc hersteld en een voetgangersbrug over de
Worm bij de Baalsbruggermolen gerealiseerd. Herzogenrath participeert ook in die brug en bouwt in de
Burg Rode een betere toegang tot de torenspits. Zowel in HULK-verband als in Parkstadverband wordt
onderzocht hoe de grensregio’s hun samenwerking, die gegroeid is in de Euregionale 2008, verder
kunnen uitbouwen. In dit kader zal, in samenwerking met buurgemeente Herzogenrath, een nieuw
grensoverschrijdend wandelroutenetwerk gerealiseerd worden.
Ook het Abdijcomplex Rolduc is als hotel- en conferentieoord sterk in ontwikkeling. Om het hotel- en
conferentieoord kostendekkend te maken, is het zaak om meer omzet te genereren door de
naamsbekendheid en het imago te verbeteren en door zich te gaan richten op vast te stellen doelgroepen.
Dit kan onder meer door een duidelijk beleidsconcept voor het complex te ontwikkelen, meer gebruik te
maken van de kwaliteiten van Rolduc, het bijzondere karakter en de geschiedenis van het pand meer tot
hun recht te laten komen en zo de unique selling points van Rolduc (beleving/emotie) meer te benutten.
Verder wordt onderzocht in hoeverre en hoe een goede inbedding van de golfbaan in het omliggende
41

landschap en in relatie tot het abdijcomplex Rolduc kan plaatsvinden. Een onderzoek zal moeten
uitwijzen wat de economische potenties van het abdijcomplex zijn en hoe deze, in combinatie met het
omliggende gebied, beter benut kunnen worden. Daarnaast zullen de kloostertuinen van Rolduc
fasegewijs heringericht worden.
Aansluitend aan de ontwikkelingen, die in het kader van de Euregionale 2008 tussen Aken en Übach-
Palenberg in het Wormdal hebben plaatsgevonden, wordt op Kerkraads grondgebied onderzocht of het
gedeelte tussen Baalsbruggen en de Wolfsweg beter recreatief ontsloten kan worden. Dit zal onderdeel
uitmaken van het grensoverschrijdende routenetwerk.
Naast deze clustervorming zal getracht worden om verbindingen te leggen met het hart van Kerkrade,
Kerkrade-Centrum. Uiteindelijk zullen de afzonderlijk leisureclusters middels een marketingconcept
gepromoot worden en als eenheid in de markt gezet worden.
Uitvoering geven aan convenant VVV Zuid-Limburg
Toeristische promotie is door de Zuidlimburgse gemeenten primair opgedragen aan de VVV en vastgelegd
in een convenant. Dat neemt niet weg dat de gemeente zelf ook probeert toeristische promotie te
bedrijven.
Indicatoren programma
omschrijving bron eenheid 2009 2010 2011 2012
bezoekers GaiaZoo ( x
1.000)
GaiaPark
Kerkrade
Zoo
42
streefwaarde
2010-2013
aantal 419 375 440 ≥ 400
bezoekers
( x 1.000)
Continium
Continium aantal 60 93 87 ≥ 100
opbrengsten toeristenbelasting
( x € 1.000)*
* op rekening-basis
afd. FIN aantal 45 62 93 ≥ 50
Geconcludeerd kan worden dat de streefwaarden mbt Gaiazoo en toeristenbelasting reeds ruimschoots zijn behaald
C. Overige vermeldenswaardige zaken en indicatoren
Voor bedrijven die tijdelijk in malaise verkeren, maar wel op termijn perspectief hebben, bestaat de
regeling Bijzondere Bijstand Zelfstandigen (BBZ). Daarnaast leidt de gemeente ondernemers door die
meer financiële ruimte nodig hebben voor noodzakelijke investeringen. En door de samenwerking tussen
Sociale Zaken en Economische Zaken kunnen ondernemers rekenen op interessante
arbeidsmarktvoorzieningen die de inzet van personeel bevorderen.
Voor het industriële gedeelte wordt ingezet op de verkoop van de resterende gemeentelijke kavels op de
Rodaboulevard. Invulling hiervan zal geschieden overeenkomstig de uitgangspunten van het
beeldkwaliteitsplan. Voor het stedelijk diensterrein zal nadere invulling plaatsvinden overeenkomstig de
uitgangspunten Retailstructuurvisie 2010-2020 en onderzoek over de ontwikkelpotenties van het Parkstad
Limburg Stadion van Ecorys (2012). Belangrijke aandachtspunten ivm benutting ontwikkelingspotentieel:
AHXL, realisatie Leisuredome Kerkrade, benutting cascoruimten Zuidtribune etc.
Op basis van diverse haalbaarheidsonderzoeken in 2012 zal moeten blijken of in 2013 kan worden
gestart met camerabeveiliging op in eerste instantie de bedrijventerreinen Spekholzerheide, Euregiopark
en de Rodaboulevard.
In opvolging aan het opgestelde Masterplan herstructurering bedrijventerrein Willem Sophia zal in 2013
ingezet worden op de daadwerkelijke realisatie van het voorkeursscenario. Speerpunten zijn:
- herinrichting van bestaande infra Steenbergstraat en Grisenstraat
- verwerving private terreinen (in eerste instantie VDL-terrein) en herinrichting met kleinschalige kavels
Verwerving en herontwikkeling private terreinen zal in samenwerking met de Limburgse
herstructureringsmaatschappij LHB voor bedrijventerreinen plaatsvinden.

De samenwerking tussen de gemeente en de centrumondernemers verloopt naar tevredenheid en zal
worden geïntensiveerd. Ook in 2013 zal hier verder vorm en inhoud aan worden gegeven. In 2013 zal in
het bijzonder aandacht besteed worden aan het project “Preventieve Aanpak Overvallen” en parallel
hieraan aan het project “Keurmerk Veilig Ondernemen”.
In 2012 is, in overleg met alle betrokken partijen, de weekmarkt Kerkrade-West definitief geplaatst op het
nieuwe Carboonplein. Voor 2013 zal de gemeente, samen met de markthandelaren, zich inspannen om
deze weekmarkt te promoten om zodoende deze markt stevig te verankeren in het totaal aanbod van
producten in dit stadsdeel.
De weekmarkt Eygelshoven is in 2012 definitief verplaatst naar de nieuwe terreinen rond het Socio-
Project en is geheel nieuw ingedeeld. Voor 2013 is het voornemen om samen met alle markthandelaren
deze weekmarkt te promoten en door middel van een promotiecommissie diverse activiteiten te
ontplooien. Daarnaast zal samen met de marktcommissie gewerkt worden aan een substantiële
kwaliteitsimpuls voor deze markt.
Indicatoren beleidsveld
omschrijving bron eenheid 2009 2010 2011 2012
bedrijfsvestigingen*
werkzame personen*
Werkgelegenheidsindex:
arbeidsplaatsen versus
beroepsbevolking
Vestigingregister
Limburg
Vestigingregister
Limburg
Vestigingregister
Limburg / Etil
43
streefwaarde
2010-2013
aantal 2.365 2.498 2.611 -
aantal 17.208 17.299 17.542 -
% 80 82 84 -
vestigingen detailhandel
Vestigingregister
Limburg
aantal 392 389 385 -
werkzame
detailhandel
personen Vestigingregister
Limburg
aantal 2.064 2.174 2.214 -
standplaatsen markten afd. OOV aantal 81 79 73 69 -
verkoopruimte markten afd. OOV m² 2.164 2.133 2.075 1.977 -
* excl. vestigingen en werkzame personen uit Landbouwtelling CBS.
** de oorspronkelijk gedefiniëerde streefwaarde van ≥ 81 is niet meer van toepassing, door de diverse
verplaatsingen (Eygelshoven, Spekholzerheide), waardoor de fysieke ruimte is teruggebracht.
D. Wat mag het kosten ?
Baten/lasten begroting 2013 Bedragen x €1.000
BELEIDSVELD 04 Economie
en toerisme
Rekening
2011
Bijgestelde
begroting
2012
Primaire
begroting
2013
Meerjaren
Begroting
2014
Meerjaren
begroting
2015
Meerjaren
begroting
2016
Bestaand beleid
- lasten 1.110 1.750 1.269 1.237 1.234 1.192
- baten 467 795 795 795 795 795
Saldo Bestaand beleid -643 -955 -474 -442 -439 -397
Nieuw beleid
- lasten 0 0 -6 -6 -6 -6
- baten 0 0 0 0 0 0
Saldo Nieuw beleid 0 0 6 6 6 6
Saldo voor bestemming -643 -955 -468 -436 -433 -391

Mutaties reserves
-toevoeging 100 100 100 100 100 100
-onttrekking 0 0 0 0 0 0
Saldo na bestemming -743 -1.055 -568 -536 -533 -491
De post nieuw beleid heeft betrekking op de volgende lasten en/of baten (VJN2012):
Overige mutaties
In de vermelde lasten en baten per jaarschijf zijn inbegrepen de volgende incidentele posten:
BELEIDSVELD 4
Incidentele posten
Lasten (-/-)
Bijgestelde
begroting
2012
44
Primaire
begroting
2013
Investeringsbijdrage Leisure Dome 200
Upgrading
Sophia
bedrijventerrein Willem
194
Werkbudget
werkgelegenheid
startersregeling
59
Werkbudget WMC 10 30
Opstellen stadsmarketingplan
(overheveling van 2011)
Baten (+)
27
Totaal incidenteel -490 -30
Meerjaren
begroting
2014
Bedragen x €1.000
Meerjaren
begroting
2015
Meerjaren
begroting
2016
Afwijkingen rekening 2011 – begroting 2013
In 2011 zijn de voorbereidingen gestart voor de revitalisering van het bedrijventerrein Willem Sophia,
hieraan is een bedrag van € 13.000 besteed. In 2011 is het batige saldo van de grondexploitatie Locht ad
€ 100.000 toegevoegd aan de reserve grondexploitatie OBK. Voor het jaar 2013 is er wederom een
storting van € 100.000 in de reserve begroot.
Voor het WMC jaar 2013 is een bedrag van € 30.000 begroot voor het verfraaien van de openbare ruimte
in de Stad.
De marktgelden blijven reeds jaren achter bij de ramingen in de begroting. Daarnaast blijken ook de
kosten groter dan de ramingen, in 2011 met name veroorzaakt door de ontwikkelingen m.b.t. weekmarkt
Eijgelshoven.
Afwijkingen begroting 2012 na wijziging – begroting 2013
Voor de jaarschijf 2012 is een bedrag van € 59.000 voorzien voor werkgelegenheidsprojecten (o.a.
startersregeling). Voor de upgrading van het bedrijventerrein Willem Sophia is in 2012 een bedrag van €
194.000 begroot. In 2012 is een bijdrage van € 200.000 voor de leisure dome verstrekt.
In 2012 zullen er voor een bedrag van € 10.000 voorbereidingsmaatregelen t.b.v. het WMC worden
opgestart. Voor het WMC jaar 2013 is een bedrag van € 30.000 voorzien voor het oppimpen van de
openbare ruimte in de stad.
Afwijkingen begroting 2014-2016 – begroting 2013
Voor het WMC jaar 2013 is een uitvoeringskrediet van € 30.000 begroot.

Investeringen Bedragen x €1.000
BELEIDSVELD 4
Gewijz.
ram.2012
Raming
2013
Raming
2014
Raming
2015
Raming
2016
Raming
totaal
Uitbreiding 0 19 0 0 0 19
Vervanging 0 0 0 0 0 0
Totaal tbv dit beleidsveld 0 19 0 0 0 19
Afwijkingen ramingen 2012-2016
Het betreft hier de overheveling uit 2012 van het investeringskrediet voor het Euregionaal Eurodepark.
45

Beleidsveld:
05 Veiligheid en handhaving
A. Algemeen
Omschrijving van het beleidsveld:
Het in samenwerking met diverse partners - met gebruikmaking van de volledige veiligheidsketen -
ontwikkelen van beleid, realiseren van uitvoeringsplannen en projecten die gericht zijn op het bereiken
van een optimaal leefklimaat in buurten en wijken waar burgers zich veilig voelen.
Onderscheiden deelterreinen:
Openbare orde algemeen; Rampenbestrijding; Criminaliteitspreventie, Uitvoering bijzondere wetten en
plaatselijke verordeningen; Handhaving en toezicht
Portefeuillehouders:
J. Som (openbare orde, veiligheid en brandweer (wettelijke taken) / rampenbestrijding / coördinatie
handhaving)
P. Thomas (ruimtelijke ordening / bouw- en woningtoezicht)
T. Weijers (milieu)
Beleidskaders:
Wijkveiligheidsbeleid en wijkveiligheidsplannen.
Beleidsnota coffeeshopbeleid en evaluatierapportage
Beleidsnota prostitutiebeleid.
Horeca-convenant veilig uitgaan met vastgesteld sanctiebeleid
Algemene plaatselijke verordening
Rampenplan
Convenant veiligheidshuis
Convenant bestuurlijke aanpak criminaliteit en convenant samenwerkende overheden
Lokale structuurvisie
Lokale welstandsnota Kerkrade (excessenregeling)
Oplegnotitie beleid handhaving fysieke leefomgeving
Sanctie- en gedoogstrategie omgevingsrecht (milieu, bouwen, ruimtelijke ordening)
Beleidsplan bouwhandhaving
Handhavingsprogramma’s omgevingsrecht (milieu, bouwen, ruimtelijke ordening)
Verordening subsidiëring gevelverbetering
Beleidsnotitie bestrijding verpauperde panden in Kerkrade
Packagedeal Rijk –IPO – VNG inzake omgevingsdiensten
Diverse wetten
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO), Woningwet / Bouwbesluit / Bouwverordening,
Wet op de Ruimtelijke Ordening, Wet Milieubeheer incl. uitvoeringsbesluiten.
B. Programma
Bij dit beleidsveld hoort het programma “Veilig leefmilieu”.
47

Programma Veilig leefmilieu
J. Som
Wat willen we bereiken?
Algemene doelstelling: Het realiseren van een veilig en prettig woon- en leefklimaat voor de inwoners van Kerkrade en het realiseren c.q. behouden van een
klimaat waarin het goed toeven is voor bezoekers.
Afgeleide doelstelling: Het verbeteren en behouden van het objectieve veiligheidsniveau en de (subjectieve) veiligheidsbeleving van de inwoners van Kerkrade.
Afgeleide doelstellingen / taakgebieden Wat gaan we doen? (2013) Prestatie-indicatoren
Crisisbeheersing*
Het algemene niveau van openbare orde en
veiligheid en de politie-, brandweer-, geneeskundige-
en publieke zorg bij incidenten, evenementen,
rampen en crises in goede samenwerking
regionaliseren en optimaliseren.
€ 2.937.700 (exploitatie)
Criminaliteitspreventie
De gemeente levert door maatregelen een bijdrage
aan verhoging van veiligheid(gevoel) in de
stadsdelen.
€ 84.700 (exploitatie)
Laten functioneren van de geregionaliseerde
processen binnen de gemeentelijke kolom
Voortzetting veiligheidshuis binnen het
samenwerkingsverband
48
N.v.t.**
onveiligheidsgevoel > 38%
* “Rampenbestrijding” is vervangen door het bredere “Crisisbeheersing” in lijn met de regionale ontwikkelingen
** De prestatieindicator “respons alarmering” is niet meer van toepassing. De alarmering gemeentelijke processen gaat nl. binnen de totale veiligheidsregio
lopen via een belcomputer.

Nadere toelichting programma
Laten functioneren van de geregionaliseerde processen binnen de gemeentelijke kolom
De politie-, brandweer- , publieke en geneeskundige zorg/hulpverlening bij rampen, incidenten,
evenementen en crises dient te worden behouden en zo mogelijk te worden verbeterd met name op het
gebied van samenwerking tussen de vier kolommen en de beschjkbaarheid van gemeentelijk personeel
bij grotere incidenten en rampen.
Voortzetting veiligheidshuis binnen het samenwerkingsverband
Het huidige veiligheidshuis is een samenwerking tussen de gemeenten Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld,
Gulpen-Wittem en Vaals, zijnde het voormalige politiedistrict Kerkrade. Op basis van landelijke
reorganisaties bij het Openbaar Ministerie en de politie zijn wellicht verschuivingen in de grootte van de
veiligheidshuizen te verwachten. Gestreefd wordt om het huidige goed functionerende
samenwerkingsverband in stand te houden en waar mogelijk nog te verbeteren. De nadruk ligt hierbij op
de doelgroepen veelplegers/overlastgevers, jeugd, huiselijk geweld en nazorg van ex-gedetineerden. Hier
zijn positieve ontwikkelingen merkbaar.
Indicatoren programma
omschrijving bron eenheid 2009 2010 2011 2012
49
streefwaarde
2010-2013
response
alarmeringsoefening **
afd. OOV % 90 97 95*
≥ 90
onveiligheidsgevoel
* voorlopig cijfer
burgeronderzoek % 39 38 ≤ 38
** Deze indicator is zoals bij de doelenboom reeds aangegeven niet meer van toepassing, maar wordt hier nog wel
gemeld in het kader van de historische ontwikkeling. Zichtbaar is dat de oorspronkelijk geformuleerde streefwaarde
behaald is.
C. Overige vermeldenswaardige zaken en indicatoren
Het werkveld van het cluster Handhaving veranderd momenteel in snel tempo. Landelijk, onder
aanvoering van het ministerie van Veiligheid en Justitie, wordt de professionalisering van de
Buitengewoon Opsporingsambtenaar in de openbare ruimte ter hand genomen en vorm gegeven. Het
inzetkader van de gemeentelijke ‘lichtblauwe brigade’ wordt breder. De expliciete nadruk komt te liggen
op een bevoegde breed inzetbare Handhaver die in staat is om het hele spectrum van preventief en
repressief optreden op een professionele wijze uit te voeren. In casu de Buitengewoon
Opsporingsambtenaar. In 2013 zal een verplichte permanente her- en bijscholing voor buitengewoon
opsporingsambtenaren ingevoerd worden. In het kader van de professionalisering zal naast kennis en
beroepshouding ook gekeken worden naar een grotere herkenbaarheid van de gemeentelijke Handhaver.
De consequenties van deze ontwikkelingen voor de Kerkraadse situatie worden nader in beeld gebracht.
Door de landelijke overheid wordt ten aanzien van het onderwerp coffeeshops ingezet op kleinschalige
(op de lokale markt) gerichte voorzieningen. Daartoe zijn de zogeheten AHOJG-criteria uitgebreid met
een I- en B-criterium, waarmede wordt aangegeven dat coffeeshops besloten clubs met leden worden,
waarvan uitsluitend ingezetenen van Nederland lid kunnen worden. Hiermede wordt naast de
kleinschaligheid van coffeeshops tevens beoogd een eind te maken aan het drugstoerisme en de
daarmede veelal gepaard gaande overlast. Beide genoemde criteria zijn per 1 mei jl. ingevoerd in de
provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. Invoering in de overige provincies zal eerst per 1 januari
2013 geschieden. Dit heeft op onderdelen geleid tot een verplaatsing van de markt vanuit de zuidelijke
provincies naar o.a. Gelderland en Zuid-Holland. In die zin kunnen de tot nog toe opgedane ervaringen
na invoering van de clubpas in de overige provincies wellicht aan verandering onderhevig zijn.
Binnen het politiedistrict Kerkrade functioneert het veiligheidshuis Kerkrade welk goede resultaten weet te
behalen. Landelijk speelt momenteel een nadrukkelijke discussie over de gewenste schaalgrootte van
veiligheidshuizen, waarbij een afweging zal plaatsvinden tussen enerzijds efficiency en anderzijds

voordelen van kleinschaligheid. De uitkomst van deze discussie zal uiteraard worden betrokken bij de
toekomstige inbedding van het huidige veiligheidshuis.
Indicatoren beleidsveld
omschrijving bron eenheid 2009 2010 2011 2012
50
streefwaarde
2010-2013
drugsoverlast komt vaak
voor in de buurt
burgeronderzoek % 11 14 ≤ 10
meldingen
drugsoverlast *
meldpunt
meldpunt aantal 158 137 108 ≤ 50
incidenten
politie, regio
Limburg Zuid
aantal 11.051 11.909 12.691 ≤ 11.000
diefstal/inbraak woning
politie, regio
Limburg Zuid
aantal 199 215 288 ≤ 250
diefstal/inbraak
box/garage/schuur/tuinhuis
politie, regio
Limburg Zuid
aantal 65 62 76 ≤ 65
diefstal vanaf/uit/van
voertuigen en brom-, snor-
, fietsen
politie, regio
Limburg Zuid
aantal 648 683 833 ≤ 650
fysiek geweld
(lichamelijke integriteit)
politie, regio
Limburg Zuid
aantal 977 898 955 ≤ 950
vernieling
zaakbeschadiging
/ politie, regio
Limburg Zuid
aantal 746 641 611 ≤ 810
bouwcontroles
afd. Milieu en
bouwen
aantal 1.049 954 978 n.v.t.
bouwcontroles t.o.v. norm
afd. Milieu en
bouwen
% 100 100 95** 100
bouwcontroles - klachten
afd. Milieu en
bouwen
aantal 42 37 24*** ≤ 55
* Inclusief meldingen via Meld Misdaad Anoniem ter kennis gekomen van de politie.
** 95% t.o.v. de norm zoals door het college vastgesteld; de landelijke norm ligt hoger
*** betreft uitsluitend klachten van derden
D. Wat mag het kosten ?
Baten/lasten begroting 2013 Bedragen x €1.000
BELEIDSVELD
05 Veiligheid en
handhaving
Rekening
2011
Bijgestelde
begroting
2012
Primaire
begroting
2013
Meerjaren
Begroting
2014
Meerjaren
begroting
2015
Meerjaren
begroting
2016
Bestaand beleid
- lasten 6.842 6.330 5.555 5.550 5.610 5.610
- baten 787 948 785 785 785 785
Saldo Bestaand beleid -6.055 -5.382 -4.770 -4.765 -4.825 -4.825
Nieuw beleid
- lasten 0 0 115 115 115 115
- baten 0 0 0 0 0 0
Saldo Nieuw beleid 0 0 -115 -115 -115 -115
Saldo voor bestemming -6.055 -5.382 -4.885 -4.880 -4.940 -4.940
Mutaties reserves
-toevoeging 0 0 0 0 0 0
-onttrekking 0 0 0 0 0 0
Saldo na bestemming -6.055 -5.382 -4.885 -4.880 -4.940 -4.940
De post nieuw beleid heeft betrekking op de volgende lasten en/of baten (VJN2012):
Veiligheidsregio, overige mutaties

In de vermelde lasten en baten per jaarschijf zijn inbegrepen de volgende incidentele posten:
BELEIDSVELD 5
Incidentele posten
Lasten (-/-)
Bijgestelde
begroting
2012
Werkbudget RUD 12
51
Primaire
begroting
2013
Meerjaren
begroting
2014
Tijdelijke uitbreiding fte oov 60 60 60
Cameratoezicht bedrijventerreinen 180
Nieuwbouw dierenwelzijnscentrum 93
Veiligheidshuis 321
Baten (+)
Veiligheidshuis subsidies 321
Verrekening bijdrage
coffeeshopbeleid (via reservering)
pilot
-163
Totaal incidenteel -508 -60 -60
Bedragen x €1.000
Meerjaren
begroting
2015
Meerjaren
begroting
2016
Afwijkingen rekening 2011 – begroting 2013
In 2011 is er een werkbudget van € 20.000 beschikbaar gesteld voor de RUD. Van dit bedrag is er
€ 8.000 besteed in 2011 en het restantbedrag ad € 12.000 is doorgeschoven naar 2012. In 2011 is een
bedrag van € 325.000 aan opbrengst voor bouwleges ontvangen. Voor het jaar 2013 is een bedrag van €
684.000 begroot. Door de economische crisis en het vergunning vrij bouwen zijn het aantal
bouwaanvragen afgenomen. Medio 2012 is er een onderzoek gestart omtrent het achterblijven van de
leges inkomsten. De resultaten van dit onderzoek zullen naar verwachting in het najaar 2012 worden
gerapporteerd.
Afwijkingen begroting 2012 na wijziging – begroting 2013
Voor de jaarschijf 2012 is er een werkbudget van € 12.000 beschikbaar voor de RUD. Er is sprake van
een terugbetaling aan het rijk inzake een gereserveerde bijdrage t.b.v. pilot coffeeshopbeleid. Ter zake
het veiligheidshuis zal voor 2013 nog een nieuwe exploitatiebegroting worden opgesteld. Zulks in
verband met wijzigende bijdragen van Rijk en Provincie.
Afwijkingen begroting 2014-2016 – begroting 2013
Er zijn t/m de voorjaarsnota 2012 m.b.t. dit beleidsveld geen noemenswaardige mutaties die leiden tot
afwijkingen in deze jaarschijven.
Investeringen Bedragen x €1.000
BELEIDSVELD 5
Gewijz.
ram.2012
Raming
2013
Raming
2014
Raming
2015
Raming
2016
Raming
totaal
Uitbreiding 0 0 0 0 0 0
Vervanging 80 0 0 0 0 80
Totaal tbv dit beleidsveld 80 0 0 0 0 80
Afwijkingen ramingen 2012-2016
In de najaarsnota 2011 is besloten om ten laste van het investeringsbudget “onvermijdbaar” 4 dienstauto’s
van de afdeling Openbare Orde en Veiligheid, cluster Handhaving, te vervangen.

Beleidsveld:
06 Jeugd
A. Algemeen
Omschrijving van het beleidsveld:
Het voorkomen van maatschappelijke uitval voor de leeftijdsgroep 0 – 23 jaar in het algemeen, door het
realiseren, behouden en afstemmen van een adequaat voorzieningenniveau en activiteitenaanbod op
lokaal en regionaal niveau.
Onderscheiden deelterreinen:
Beleid, voorzieningen, lokale activiteiten en regionale activiteiten (zie doelenboom).
Portefeuillehouders:
C. Szalata
Beleidskaders:
Lokale en regionale beleidskaders
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Gemeente Kerkrade (2003)
Integraal huisvestingsplan onderwijs 2006-2010
Nota integraal jeugdbeleid (2007)
Verordening leerlingenvervoer gemeente Kerkrade (2009)
Verordening peuterspeelzaalwerk Kerkrade (2005)
Verordening kinderopvang Kerkrade (2012)
Kader internationalisering onderwijs (2005)
Overeenkomst vroegtijdig schoolverlaten (2005)
Regionale / Lokale Educatieve Agenda (2011)
Kadernota Centrum voor Jeugd en Gezin Kerkrade (2009)
Visiedocument Centrum voor Jeugd en Gezin Parkstad Limburg (2009)
Convenant verwijsindex risicojongeren Parkstad (2012)
Nota speelruimtebeleid (2009)
B. Programma
Bij dit beleidsveld hoort het programma “Voorkomen van vroegtijdige schooluitval”.
53

Programma Voorkomen van vroegtijdig schooluitval
C. Szalata
Wat willen we bereiken?
Algemene doelstelling: Het voorkomen van maatschappelijke uitval voor de leeftijdsgroep 0-23 jaar in het algemeen door het realiseren, behouden en afstemmen
van een adequaat voorzieningen en activiteitenaanbod op lokaal en regionaal niveau
Afgeleide doelstelling: Het vergroten van het aantal schoolverlaters met een startkwalificatie middels het realiseren en behouden van voorzieningen, activiteiten,
zorg en afstemming (regie) op lokaal en regionaal gebied. En het ondersteunen van organisaties.
Afgeleide doelstellingen / taakgebieden Wat gaan we doen? (2013) Prestatie-indicatoren
Voorzieningen
Realiseren en behouden van adequate voorzieningen
van en voor de doelgroep.
Lokale activiteiten
Realiseren en behouden van lokale activiteiten van
en voor de doelgroep.
(exploitatie € 972.700)
Regionale activiteiten
Realiseren en behouden van regionale activiteiten
van en voor de doelgroep.
(exploitatie € 119.300)
Zorg en regie.
Het realiseren en behouden van zorg en
zorgstructuren voor de doelgroep. Afstemming en
regie tussen partners, voorzieningen en activiteiten
(div.budgetten)
Maximale inspanning behoud voortgezet onderwijs 0 - 4 jarigen
% deelname aan
peuterspeelzaal >43%
% deelname
doelgroepkinderen
Jeugdgezondheidszorg 100%
4 -18 jarigen
schoolverzuim
Zie ook onderdeel C
relatief ≤ 100
schoolverzuim absoluut ≤ 8
Uitvoeringsprogramma jeugdagenda Parkstad
Voorbereiding stelselherziening jeugdzorg
Doorontwikkeling Centrum voor Jeugd en Gezin
Voorbereiding stelselherziening jeugdzorg
54
18 -23 jarigen
schoolverlaters zonder
startkwalificatie ≤ 30

Nadere toelichting programma
Maximale inspanning behoud voortgezet onderwijs
Volwaardig voortgezet onderwijs wordt beschouwd als een essentiële voorziening voor de leefbaarheid in
de gemeente Kerkrade. Dit rechtvaardigt een maximale inspanning voor het behoud van het voortgezet
onderwijs in de gemeente Kerkrade. In 2012 vindt in opdracht van de Provincie Limburg onderzoek
plaats naar de haalbaarheid hiervan. Afhankelijk van de uitkomst van dit onderzoek zullen de
gemeentelijke inspanningen gericht op duurzaam voortgezet onderwijs in de gemeente Kerkrade worden
voortgezet.
Uitvoeringprogramma jeugdagenda Parkstad
De afgelopen jaren hebben de Parkstadgemeenten intensief samengewerkt ter verbetering van de
jeugdketen. Deze samenwerking betrof met name die voorzieningen waar bovenlokale, regionale en
provinciale instellingen bij betrokken zijn (jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg, maatschappelijk werk,
bureau leerplicht, onderwijs enz). Dit onder het motto “Lokaal wat lokaal kan, regionaal wat regionaal
meerwaarde heeft”. In 2012 is besloten deze samenwerking voort te zetten. Hiervoor is de jeugdagenda
Parkstad 2012-2015 opgesteld. De in de jeugdagenda opgenomen doelen worden vertaald in
uitvoeringsprogramma’s. Thema’s als CJG-ontwikkeling, transitie jeugdzorg, “passend onderwijs” en
aanpak voortijdig schoolverlaten lenen zich bij uitstek voor regionale samenwerking (met voldoende
ruimte om desgewenst lokaal maatwerk te leveren).
Voorbereiding stelselherziening jeugdzorg (regionaal)
Het CJG zal de komende jaren een nadrukkelijke rol moeten gaan spelen in verband met de door de
regering aangekondigde decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten. Deze decentralisatie wordt
een veelomvattende en ingrijpende operatie. Voor de transitie van de jeugdzorg naar de gemeente is een
goed functionerend CJG(netwerk) essentieel. Ondersteuning van gezinnen en jeugdigen via het CJG moet
zoveel mogelijk voorkomen dat lichte problemen uitgroeien tot specialistische en kostbare zorg die na de
decentralisatie door de Gemeente Kerkrade zal moeten worden bekostigd. Daarnaast zal het CJG naar
verwachting als de toegang tot de jeugdzorg gaan dienen.
Doorontwikkeling CJG
Het inlooppunt van het CJG Kerkrade is op 7 januari 2010 geopend. Niettemin is sprake van een
voorziening die nog volop in ontwikkeling is c.q. doorontwikkeld moet worden. Daarbij gaat het niet
alleen om het inlooppunt van het CJG waar ouders, jongeren en professionals terecht kunnen met vragen
over opvoeden en opgroeien. Integrale jeugdgezondheidszorg, signalering, lichte vormen van en
toeleiding naar pedagogische hulp, coördinatie van zorg en afstemming met de zorg- en adviesteams en
het bureau jeugdzorg zijn eveneens functies die vanuit het CJG onder de regie van de gemeente vorm
moeten worden gegeven. Naast een fysiek inlooppunt is het CJG dan ook vooral een netwerkorganisatie
waarin instellingen uit de jeugdketen hulp- en zorgverlening onderling afstemmen. Dit vereist van deze
instellingen een omslag in denk- en werkwijze. Het zijn deze instellingen die gezamenlijk het CJG
vormen en daarom ook gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het functioneren van de jeugdketen. In de
toekomst krijgt het CJG een belangrijke rol als gevolg van de decentralisatie van de jeugdzorg. In 2013 zal
derhalve naast de instandhouding de verdere doorontwikkeling van het CJG nadrukkelijk aan de orde
zijn.
Indicatoren programma
omschrijving bron eenheid 2009 2010 2011 2012
streefwaarde
2010-2013
deelname
peuterspeelzaal
KOK,
Humanitas
% van 2/3jarigen
40,8 38,4 38,0 ≥ 43,0
deelname doelgroepkinderenjeugdgezondheidszorg
(bezoek
consultatie /
kindbureau)
GGD
Meander
/ % van 0-4
jarigen
96 n.b. 97 100
relatief schoolverzuim* bureau VSV aantal 242 108 347** ≤ 100
absoluut
schoolverzuim*
bureau VSV aantal 3 4 2 ≤ 8
55

streefwaarde
omschrijving bron eenheid 2009 2010 2011 2012
2010-2013
nieuwe schoolverlaters
bureau VSV aantal 141 148 130*** ≤ 30
zonder startkwalificatie
oude schoolverlaters
bureau VSV aantal 158 143 108 ≤ 30
zonder startkwalificatie
* Relatief schoolverzuim betreft het aantal leerlingen met minimaal 3 schooldagen verzuim zonder geldige reden,
absoluut schoolverzuim betreft het aantal leerplichtige jongeren dat bij geen enkele school staat ingeschreven
** De toename in 2011 is toe te schrijven aan de verbetering van het melden aan het verzuimloket in het kader van
de invoering van DUO.
** DUO houdt geen rekening met leerlingen die o.m. in het buitenland naar school gaan; als deze meegenomen
worden daalt het aantal nieuwe schoolverlaters in het schooljaar 2010/11 naar 73.
C. Overige vermeldenswaardige zaken en indicatoren
Naast het reguliere onderhoud c.q. aanpassingen onderwijshuisvesting, volgens het jaarlijkse “programma
voorzieningen huisvesting onderwijs” op basis van ingediende aanvragen, zullen in 2013 de nieuwbouw
Plein en de herhuisvesting van ZMLK Jan Baptist worden afgerond.
Er zullen diverse activiteiten en projecten worden uitgevoerd waar in principe alle jeugdigen aan kunnen
deelnemen (en dus niet de voor specifieke doelgroepen bestemde activiteiten uit oogpunt van preventief
jeugdbeleid). De activiteiten en projecten kunnen betrekking hebben op diverse beleidsterreinen (spelen,
onderwijs, sport en welzijn).
Voor wat betreft de Lokale Educatieve Agenda (LEA) zijn de centrale thema’s:
Voor- en vroegschoolse educatie;
Zorg in en om het onderwijs:
o Passend onderwijs;
o Zorg in en om de school (zorg- en adviesteams);
o Centrum voor jeugd en gezin.
Monitoring opbrengsten
De herhuisvesting van Scouting Gregor Brokamp en de loskoppeling van de huisvesting van Scouting St.
Lambertus van het Catharinahoes zijn al enkele jaren actueel. Medio 2012 zijn hiervoor nog géén
passende en financieel verantwoorde oplossingen/locaties gevonden. In verband hiermee wordt de
haalbaarheid van één gezamenlijke huisvesting onderzocht.
Het beeld dat de Gemeente Kerkrade de jeugd weinig tot niets te bieden heeft is onjuist. Accommodaties
en voorzieningen zijn in voldoende mate aanwezig. Het gebruik ervan laat echter te wensen over. Ook
het activiteitenaanbod is divers. Maar ook hiervoor geldt, dat de deelname gering is. In potentie zijn er
dus legio mogelijkheden. De kunst zit hem dus in het verbinden van de mogelijkheden. Daarom is het
streven erop gericht om de komende jaren te werken aan een structureel, gevarieerd en laagdrempelig
activiteitenaanbod voor jongeren. Daarbij ligt de nadruk op het optimaal benutten van de mogelijkheden
van bestaande accommodaties, voorzieningen en organisaties. Daarnaast zal hiervoor een uitdrukkelijk
beroep worden gedaan op de medewerking vanuit de gemeenschap/omgeving.
De exploitatie en het beheer van het multifunctioneel deel van de brede school De Steltloper is
onderwerp van overleg met de Onderwijsstichting Movare.
De huidige verordening huisvesting onderwijs dateert van 2003. De gemeente dient te voorzien in
adequate huisvesting van het onderwijs. In verband hiermee is de verordening in 2011 geactualiseerd
onder gebruikmaking van het model van de VNG. Vaststelling van de nieuwe verordening moet nog
plaatsvinden.
Indicatoren beleidsveld
Er zijn geen specifieke indicatoren gedefinieerd ten aanzien van het beleidsveld.
56

D. Wat mag het kosten ?
Baten/lasten begroting 2013 Bedragen x €1.000
BELEIDSVELD 06 Jeugd Rekening
2011
Bijgestelde
begroting
2012
57
Primaire
begroting
2013
Meerjaren
Begroting
2014
Meerjaren
begroting
2015
Meerjaren
begroting
2016
Bestaand beleid
- lasten 8.484 7.947 7.335 6.806 6.735 6.622
- baten 2.493 1.070 328 328 328 328
Saldo Bestaand beleid -5.991 -6.877 -7.007 -6.478 -6.407 -6.294
Nieuw beleid
- lasten 0 0 -74 -74 -74 -74
- baten 0 0 0 0 0 0
Saldo Nieuw beleid 0 0 74 74 74 74
Saldo voor bestemming -5.991 -6.877 -6.933 -6.404 -6.333 -6.220
Mutaties reserves
-toevoeging 0 0 0 0 0 0
-onttrekking 0 0 0 0 0 0
Saldo na bestemming -5.991 -6.877 -6.933 -6.404 -6.333 -6.220
De post nieuw beleid heeft betrekking op de volgende lasten en/of baten (VJN2012):
Leerlingenvervoer, Onderwijs en Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), overige mutaties.
In de vermelde lasten en baten per jaarschijf zijn inbegrepen de volgende incidentele posten:
BELEIDSVELD 6
Incidentele posten
Lasten (-/-)
Bijgestelde
begroting
2012
Primaire
begroting
2013
Inrichting gymzaal plein 90
Investeringsambitie structuurfonds t.b.v.
stadsdeelvisie Kerkrade-West (jeugd)
300
Project “d’r Moelejaan” 175
Inzet reservering
maatregelen scholen
voor preventieve
38
Gemeentelijk
achterstandenbeleid
onderwijs-
178
Onderhoud schoolgebouwen 78
Baten (+)
Rijksbijdrage tbv project “d’r Moelejaan” 175
Rijksbijdrage
achterstandenbeleid
onderwijs-
178
Totaal incidenteel -116 -390
Meerjaren
begroting
2014
Bedragen x €1.000
Meerjaren
begroting
2015
Meerjaren
begroting
2016
Afwijkingen rekening 2011 – begroting 2013
Bij de huisvestingkosten van de Brede School Steltloper is sprake van een structurele tegenvaller. In 2011
zijn extra adviezen ingewonnen m.b.t. diverse onderwijslocaties. Voor wat betreft logopedie heeft in
2011 overleg met het onderwijs en het peuterspeelzaalwerk plaatsgevonden over een nieuwe lokale
educatieve agenda. In afwachting van de uitkomst hiervan werd geen fin. bijdrage verstrekt voor
logopedische dienstverlening het schooljaar 2011-2012. De kosten van het leerlingenvervoer kunnen
slechts bij benadering worden geraamd omdat de aard en omvang van het benodigd vervoer jaarlijks
wijzigt. In verband met fors teruglopende rijksmiddelen voor educatie/participatie heeft een bezuiniging

op de product-overeenkomst educatie plaatsgevonden. Met ingang van 2012 is de doeluitkering van het
Rijk voor het Centrum voor Jeugd en Gezin overgeheveld naar de algemene uitkering gemeentefonds,
derhalve is een vergelijking van budgetten niet mogelijk.
Afwijkingen begroting 2012 na wijziging – begroting 2013
Kosten van het leerlingenvervoer kunnen slechts bij benadering worden geraamd omdat de aard en
omvang van het benodigd vervoer jaarlijks wijzigt. Er is rekening gehouden met indexering.
Afwijkingen begroting 2014-2016 – begroting 2013
Investeringen Bedragen x €1.000
BELEIDSVELD 6
Gewijz.
ram.2012
Raming
2013
Raming
2014
Raming
2015
Raming
2016
Raming
totaal
Uitbreiding 5.100 500 0 0 0 5.600
Vervanging 1.381 200 200 200 200 2.181
Totaal tbv dit beleidsveld 6.481 700 200 200 200 7.781
Afwijkingen ramingen 2012-2016
In 2011 is gestart met de nieuwbouw van basisschool Plein. In de Najaarsnota 2011 is de fasering van
gymzaal Plein (€ 750.000 van 2011 naar 2012) aangepast. Tevens is een gedeelte van de nieuwbouw
anders gefaseerd (€ 500.000 van 2012 naar 2013). In de Najaarsnota 2011 is tevens besloten om het
investeringsbudget so/vso Jan Baptist te verschuiven van 2011 naar 2012. Het investeringsbudget van
scouting Gregor Brokamp ad € 150.000 is overgeheveld van 2011 naar 2012. In het
huisvestingsprogramma 2012 is voor een bedrag ad € 1.381.000 toegewezen voor
vervangingsinvesteringen ten behoeve van diverse bso scholen.
58

Beleidsveld:
07 Welzijn, sport en cultuur
A. Algemeen
Omschrijving van het beleidsveld:
Het beleidsveld is gericht op het mogelijk maken dat mensen in redelijkheid in sociale verbanden kunnen
leven en kunnen participeren in de samenleving. Daartoe behoort onder meer het ondersteunen en het
stimuleren van vrijwilligersinitiatieven. De voorzieningenstructuur dient vraaggestuurd en toegankelijk te
zijn voor alle burgers.
Daarnaast gaat het beleidsveld in op het bieden van gelegenheid aan de bevolking om de vrije tijd op een
zinvolle manier te besteden door middel van bewegen, ontmoeten en culturele / educatieve activiteiten.
Onderscheiden deelterreinen:
Bibliotheek; Muziekonderwijs; Sociaal cultureel werk; Kunst en cultuur; Sport; Vormingswerk
Portefeuillehouders:
L. Jongen (ouderenbeleid en welzijn)
P. Thomas (cultuur)
W. Terpstra (sport)
C. Szalata (welzijn)
T. Weijers (coördinatie evenementen)
Beleidskaders
Subsidieverordening gemeente Kerkrade (2012)
Subsidieverordening professionele instellingen gemeente Kerkrade (2009)
Tarievenbeleid sportaccommodaties gemeente Kerkrade
Cultuurbeleid gemeente Kerkrade voor de komende periode
Overeenkomst gemeente(n) en openbare bibliotheken (Parkstad Limburg)
Beleid Actief Kunstbeheer gemeente Kerkrade
Nota Sportstimulering (2007)
Uitvoeringsprogramma Nationaal Actieplan Sport en Bewegen NASB (2011 – 2014)
Nota sportaccommodaties (2009)
Plan van aanpak gemeenschapshuizen “Sociaal investeren in mensen en wijken’ (2008)
Nota vrijwilligersbeleid (2009)
B. Programma
Bij dit beleidsveld hoort het programma “Maatschappelijke participatie”.
59

Programma Maatschappelijke participatie
P. Thomas; W. Terpstra; L. Jongen; C. Szalata
Wat willen we bereiken?
Algemene doelstelling: Het mogelijk maken dat mensen in redelijkheid in sociale verbanden kunnen leven en kunnen participeren in de samenleving.
Daarbij de bevolking de gelegenheid bieden om de vrije tijd op een zinvolle manier te besteden door middel van bewegen, ontmoeten en
culturele/educatieve activiteiten.
Afgeleide doelstelling: De vrije tijd zinvol in te vullen en te beleven. De deelname aan het vrijwilligerswerk verhogen; via maatschappelijke stages jongeren
behouden voor vrijwilligerswerk; de sportdeelname verhogen; het beschikbaar hebben van adequate voorzieningen/ accommodaties.
Afgeleide doelstellingen / taakgebieden Wat gaan we doen? (2013) Prestatie-indicatoren
Cultuur
Het bieden van gelegenheid aan de bevolking om de
vrije tijd op een zinvolle manier te besteden door
middel van het actief en passief deelnemen aan
culturele en educatieve activiteiten.
(€ 845.000 exploitatie)
Sport
Het bevorderen dat inwoners meer gaan sporten en
bewegen. Ondersteunen sportverenigingen op het
gebied van accommodaties en verandertrajecten.
(€ 86.500 exploitatie)
Voorzieningen
Het bieden van voldoende adequate voorzieningen
voor de uitvoering van de sociaal culturele
activiteiten, sport en cultuur door het investeren in
accommodaties
(€ 599.800 exploitatie)
Gemeente Kerkrade blijft met SMK en Vazom in
overleg over de herijking van het bestaande
culturele aanbod; harmonisering van de lesgelden
SMK met de omliggende deelnemende gemeenten
Het (verder) uitvoeren van de sport- en
beweeginterventies in het kader van NASB en de
kadernota sportstimulering
60
jeugdleden verenigingen niet-prof.
kunstbeoefening ≥ 8 %
volwassen leden bibliotheek ≥ 7%
cursisten SMK/Vazom ≥ 2%
vrijwilligers ≥ 28%
deelname sport / actieve sporters ≥
50%
sportverenigingen:
- jeugdleden ≥ 35%
- volwassen leden ≥ 11%
voldoet Kerkrade in 2014 aan de
landelijke beweegnorm
Voor de kwaliteit en kwantiteit van
voorzieningen moeten nog
indicatoren worden gedefinieerd.

Nadere toelichting programma
Overleg met Stichting Muziekschool Kerkrade (SMK) en Vrije Akademie Zuid-Oostelijke Mijnstreek
(Vazom)
De Gemeente Kerkrade blijft met beide instelling in overleg over herijking van het bestaande culturele
aanbod. Verder zal de harmonisering van de lesgelden SMK met de omliggende deelnemende gemeenten
worden bekeken.
Het (verder) uitvoeren van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB) en nota sportstimulering:
De nota sportstimulering zal in 2013 verder worden uitgevoerd. De sportstimuleringsprojecten in het
kader van Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB) zullen in 2013 worden uitgevoerd. Kernpunten
zijn: Bewegen onder de noemer sport en gezondheid, jeugd en volwassenen informeren over gezonde
voeding en lichaamsbeweging en het aanreiken van interventies. Door middel van aansluitende
ondersteunende producten en projecten wordt de doelgroep in staat gesteld op relatief eenvoudige
laagdrempelige wijze de gedane aanbevelingen in de praktijk te brengen.
Indicatoren programma
Omschrijving bron eenheid 2009 2010 2011 2012
jeugdleden (

subsidie. Beide overheden zullen voor 2013 nieuwe beleidsplannen presenteren, waarin de gevolgen van
de cultuurbezuinigingen zijn verwerkt. Het WMC anticipeert bij het samenstellen van de programmering
2013 op de mogelijke neerwaartse bijstelling van deze subsidies.
Kerkrade ondersteunt de kandidatuur van Maastricht voor de titel Culturele Hoofdstad 2018. In september
2013 wordt bekend of de Euregio de titel daadwerkelijk krijgt; vanaf 2014 worden activiteiten
georganiseerd waarvoor gelden van de partnergemeenten worden ingezet.
De twee nieuwbouwtrajecten in Kerkrade-West en Chevremont worden verder uitgewerkt. In Kerkrade-
West maakt het gemeenschapshuis als project deel uit van de integrale gebiedsvisie Kerkrade-West. Voor
het nieuw te bouwen gemeenschapshuis in Chevremont zal z.s.m. een haalbaarheidsonderzoek
plaatsvinden waarbij met name naar de behoefte wordt gekeken in relatie tot de investeringssom die
noodzakelijk is om een nieuwbouw te kunnen realiseren. Met de nog verder uit te werken plannen en de
daarmee samenhangende realisatie van de nieuwbouw worden de gemeenschapshuizen opgewaardeerd
zoals in het beleidsplan is aangegeven. Het voorzieningenniveau met betrekking tot
gemeenschapsaccommodaties wordt hierdoor volledig aangepast. In plaats van het oprichten van een
Stichting Gemeenschapshuizen Kerkrade is een denktank samengesteld van de verschillende besturen die
de samenwerkingsvorm per aangereikt thema verder gaat uitwerken.
De nota sportaccommodaties is voor wat de buitensportaccommodaties betreft afgerond. Het reguliere
onderhoudsprogramma zal hiervoor worden uitgevoerd. Met betrekking tot de binnensport zal een
integraal nader onderzoek volgen om te bezien of er heroverwegingen zijn ten aanzien van het bestaande
beleid. Datzelfde zal gelden voor een meerjaren doorkijk van het zwembad.
Na evaluatie van het NK Wielrennen in 2012 zal worden bekeken of het NK Wielrennen ook in 2013 in
Kerkrade kan worden gehouden.
Indicatoren beleidsveld
Er zijn geen specifieke indicatoren gedefinieerd ten aanzien van het beleidsveld.
D. Wat mag het kosten ?
Baten/lasten begroting 2013 Bedragen x €1.000
BELEIDSVELD 07 Welzijn,
sport en cultuur
Rekening
2011
Bijgestelde
begroting
2012
62
Primaire
begroting
2013
Meerjaren
Begroting
2014
Meerjaren
begroting
2015
Meerjaren
begroting
2016
Bestaand beleid
- lasten 10.007 10.880 10.137 9.160 9.022 8.876
- baten 998 915 871 838 805 771
Saldo Bestaand beleid -9.009 -9.965 -9.266 -8.322 -8.217 -8.105
Nieuw beleid
- lasten 0 0 -286 -303 -318 -318
- baten 0 0 0 0 0 0
Saldo Nieuw beleid 0 0 286 303 318 318
Saldo voor bestemming -9.009 -9.965 -8.980 -8.019 -7.899 -7.787
Mutaties reserves
-toevoeging 0 0 0 0 0 0
-onttrekking 0 0 0 0 0 0
Saldo na bestemming -9.009 -9.965 -8.980 -8.019 -7.899 -7.787
De post nieuw beleid heeft betrekking op de volgende lasten en/of baten (VJN2012):
Stichting Impuls, Muziekonderwijs, Parkstad Limburg Theaters exploitatie, Reorganisatie doelgericht
schoolzwemmen, Sportstimulering, Accommodatiebeleid, Botanische Tuin, overige mutaties.

In de vermelde lasten en baten per jaarschijf zijn inbegrepen de volgende incidentele posten:
BELEIDSVELD 7
Incidentele posten
Bijgestelde
begroting
2012
63
Primaire
begroting
2013
Lasten (-/-)
Investeringsambitie structuurfonds t.b.v.
stadsdeelvisie
(gemeenschapshuis)
Kerkrade-West
650
Investeringsambitie structuurfonds t.b.v.
accommodatiebeleid
gemeenschapshuizen (voorheen reserve
parkeerfonds)
Investeringsambitie structuurfonds t.b.v.
700
sportaccommodaties (voorheen reserve
parkeerfonds)
311
Inzet reservering t.b.v. Catharinahoes 20
Impuls, project
beleidsveld 08)
valpreventie (zie
-20
Inzet reservering t.b.v. organisatie NK
wielrennen
102 102
Investeringsambitie structuurfonds t.b.v.
grootschalige evenementen
125
Culturele evenementen
schlagerfestival, concerten wmc)
(o.a.
80
Herinrichting Romeinse villa 20
Baten (+)
Provinciale bijdrage t.b.v. herinrichting
Romeinse villa
20
Totaal incidenteel -1.318 -752
Meerjaren
begroting
2014
Bedragen x €1.000
Meerjaren
begroting
2015
Meerjaren
begroting
2016
Afwijkingen rekening 2011 – begroting 2013
Het jaar 2012 was extra belast met subsidieafrekeningen. De verschillen van zowel inkomsten als
uitgaven archeologie hebben te maken met de ontwikkelingen rond de Romeinse villa Krichelberg. In
2012 is het terrein van Villa Krichelberg heringericht en digitaal ontsloten. Hiervoor is een provinciaal
subsidie van € 20.000 ontvangen; de gemeente heeft hetzelfde bedrag geïnvesteerd. De gemeentelijke
bijdrage is ten laste gebracht van de reserve archeologie. In de begroting 2013 zijn ramingen opgenomen
voor het NK wielrennen. In 2011 vond dit niet in Kerkrade plaats. In 2011 heeft financiële afrekening
plaatsgevonden van de zogenaamde BOS-projecten.
Afwijkingen begroting 2012 na wijziging – begroting 2013
Begin 2012 is de renovatie van de tenniscomplexen TCLE en TCK54 financieel afgewikkeld. M.b.t.
sportstimulering heeft een bezuiniging plaatsgevonden.
Afwijkingen begroting 2014-2016 – begroting 2013
In 2013 is budget geraamd voor de organisatie van het NK wielrennen. Een afwijking van € 650.000
wordt in 2013 veroorzaakt door de stadsdeelvisie Kerkrade-West onderdeel gemeenschapshuizen ten
laste van de reserve structuurfonds (VJN2011). De bezuiniging op het subsidie voor de Muziekschool
Kerkrade neemt meerjarig toe conform besluitvorming in de voorjaarsnota 2012.

Investeringen Bedragen x €1.000
BELEIDSVELD 7
Gewijz.
ram.2012
Raming
2013
Raming
2014
Raming
2015
Raming
2016
Raming
Totaal
Uitbreiding 1.904 0 0 0 0 1.904
Vervanging 144 90 90 90 90 504
Leningen 800 500 0 0 0 1.300
Totaal tbv dit beleidsveld 2.848 590 90 90 90 3.708
Afwijkingen ramingen 2012-2016
Het investeringsvolume voor gemeenschapshuizen ad € 1.904.000 is overgeheveld van 2011 naar 2012.
Tevens is het budget voor groot onderhoud en renovatie sportvelden ad € 74.000 overgeheveld van 2011
naar 2012 waardoor dit budget voor 2012 € 144.000 bedraagt.
In de raad van januari is besloten om een rentedragende lening van in totaal € 5,8 miljoen te verstrekken
aan Holding Stadion Kerkrade BV, onder een aantal condities en voorwaarden. In 2012 is hiervoor € 0,8
miljoen en in 2013 € 0,5 miljoen beschikbaar.
64

Beleidsveld:
08 Zorg
A. Algemeen
Omschrijving van het beleidsveld:
De gemeente is ten aanzien van verschillende bevolkingsgroepen verantwoordelijk voor een aantal
vormen van zorg, die zich richten binnen het brede sociale domein zoals inkomen, ondersteuning,
maatschappelijke participatie, hulp en maatschappelijke voorzieningen. Kenmerken van de samenwerking
in de sociale wijkteams zijn: vraaggericht, integraal en pro-actief. Het motto is “doen”. In de beoordeling
van de situaties wordt ten eerste uitgegaan van de eigen kracht van de klant, de leefeenheid, de straat, de
buurt en de wijk, de zogenaamde zelfredzaamheid. Daarnaast participeert de gemeente in de GGD Z.L.
conform de wet Wet Publieke Gezondheid (m.n. collectieve preventie.
Onderscheiden deelterreinen:
Hulpverlening en maatschappelijke dienstverlening; Gehandicapten; Gezondheidszorg; Ouderen; Werk,
zorg en activering voor en van de gemeentelijke minima
Portefeuillehouders:
L. Jongen (Wet maatschappelijke ondersteuning, maatschappelijke zorg en volksgezondheid)
C. Szalata (maatschappelijke zorg)
Beleidskaders:
Integraal gezondheidsbeleid Kerkrade 2007 – 2011 “Tsezame Jezonk” (update in 2012)
Burgerparticipatie binnen de Wmo
Mantelzorgondersteuning vanuit de Wmo
Sociale wijkteams en wijkloketten
Zorg binnen de Wmo
4 jaren beleidsplan Wmo
Wmo-beleid, besluit en –verordening 2009/2012
Kerkraads Wmo-model, voorbeeld van een gekantelde gemeente (sept. 2010)
Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2012, afstemmings-, handhavingsverord. Wwb 2012
Beleidsregels terugvordering 2005, beleidsregels inzake verhaal Wwb 2008, krediethypotheek en
pandrecht 2007
Normenkader 2009-2012
Verordening Wet inburgering 2007 en beleidsregels Wet inburgering 2008
Verordening en beleidsregels sociaal culturele activiteiten 2012
Verordening participatie schoolgaande kinderen 2012
Richtlijnen bijzondere bijstand 2012
Verordening wet kinderopvang sociaal medische indicatie 2012
Verordening cliëntparticipatie 2010
Reïntegratieverordening 2009
Verordening en beleidsregels langdurigheidstoeslag 2012
B. Programma
Bij dit beleidsveld hoort het programma “Integraal gezondheidsbeleid”.
65

Programma Integraal gezondheidsbeleid
L. Jongen; C. Szalata.
Wat willen we bereiken?
Algemene doelstelling: Alle mensen moeten zoveel als mogelijk in staat zijn te participeren aan de lokale samenleving op het door henzelf gewenste niveau.
Gezond zijn en zich gezond voelen is daarbij een belangrijke voorwaarde.
Afgeleide doelstelling: Door middel van een goede preventieve en curatieve gezondheidszorg beperkingen voorkomen danwel snel en adequaat opheffen.
Structurele beperkingen welke een goede participatie belemmeren snel en adequaat compenseren. Kerkrade behartigt daarbij de
belangen van haar inwoners.
Afgeleide doelstellingen / taakgebieden Wat gaan we doen? (2013) Prestatie-indicatoren
Gezondheidstaken in het kader van WPG
collectieve preventie, infectiebestrijding,
Jeugdgezondheidszorg 0-19 jarigen en openbare
geestelijke gezondheidszorg
(€ 702.800 exploitatie)
Taken eerste lijn:
huisartsenzorg, aanverwante disciplines en
buurtgerichtheid
Taken tweede lijn:
zorgontwikkeling in en rondom Atrium, transmuraal
en medisch centrum Kerkrade
(€ 1.000.000 structuurfonds)
Taken derde lijn:
verpleeghuis/ thuiszorg en de WMO (care)
€ diverse budgetten (exploitatie)
Zie onderdeel C
Verdere stroomlijning toegankelijkheid 1 e lijn
reguliere acute zorg
Masterplan Atrium Kerkrade / Health Care Campus
/ poliklinisch centrum
Project Valpreventie “Kerkrade in balans”
Project “Leuk voor elkaar”
Project ketenautomatisering “mens is centraal”
66
Eigen oordeel matige of slechte
gezondheid ≤ 20 %
Realisatie targets project (G)oud
Gerealiseerde afstemming
sociale wijk-teams met
gezondheidscentra
Klanttevredenheid WMO ≥
7,5

Nadere toelichting programma
Verdere stroomlijning toegankelijkheid 1e lijn reguliere acute zorg
In september 2011 is in Medisch Centrum De Linde gestart met het project “(G)OUD en Wmo samen
sterk”. Doelstelling is de samenwerking van wmo-consulenten met de medewerkers van de
huisartsenpraktijken te verbeteren. Het project richt zich (door de verbinding met (G)oud) in eerste
instantie op inwoners van 75 jaar en ouder. De eerste resultaten wijzen op een zich snel ontwikkelende
uitwisseling van kennis ten behoeve van de gezamenlijke patiënt/inwoner. Informatie worden op basis
van “need tot know” uitgewisseld met medeweten van de persoon die besproken/bezocht wordt,
waardoor een patiënt/inwoner zijn verhaal slechts een keer hoeft te doen, de wmo-consulent de juiste
informatie ontvangt en de aanwezige problematiek efficiënter opgelost kan worden. Benevens het
efficiënter werken is het ook een klantvriendelijke manier van werken. In het najaar van 2012 worden de
eindresultaten verwacht.
De positieve resultaten zijn dusdanig dat er nu reeds een start is gemaakt met het benaderen van een
volgende huisartsenpraktijk in de wijk Oost om de samenwerking tussen wmo-consulenten en
medewerkers van de andere huisartsenpraktijken in de wijk (en dus ook in het sociale wijkteam) verder
uit te breiden. Doelstelling voor 2013 is met de resultaten van het dan inmiddels afgeronde project
(najaar 2012) meer huisartsenpraktijken te betrekken bij de sociale wijkteams en daardoor het netwerk te
complementeren met een verbinding naar de eerstelijns huisartsenzorg.
Masterplan Atrium Kerkrade / Health Care Campus / poliklinisch centrum
Het door partijen vastgestelde masterplan Atrium Kerkrade wordt verder tot uitvoering gebracht met de
ontwikkeling van de z.g. Health Care Campus, waarbij zoveel als mogelijk relevante “care-partijen” met
voorzieningen in de uitvoering en realisatie worden opgenomen. Aansluitend op de door de huisartsen
gestelde diagnostiek, wordt er aangestuurd op een verankering en herontwikkeling van een passend
poliklinisch centrum in Kerkrade, waardoor veel gediagnosticeerde curatieve poliklinische ingrepen in
Kerkrade kunnen worden uitgevoerd. Door een verdere profilering van deze voorzieningen, vooral ook
over de nabije grenzen heen, komen bovendien meer zorgvragers van buitenaf naar Kerkrade.
Project Valpreventie “Kerkrade in balans”
Door een proactieve voorlichting en informatieverstrekking worden de burgers wijkgericht bewust
gemaakt van aanwezige dan wel latent toekomstige valrisico’s. Op individueel niveau kunnen zonodig
acties worden uitgezet bij verschillende disciplines, die de gesignaleerde risico’s zoveel als mogelijk
beperken en die gericht zijn op het bevorderen van actief bewegen.
Het project Valpreventie Kerkrade in Balans, is op 24 maart 2011 operationeel gestart in Terwinselen, na
een grondige voorbereiding. Partners zijn onder andere CZ Zorg en Impuls. In 2009 en 2010 zijn
buurtgewijs de eerste algemene informatiebijeenkomsten gehouden. Het project zal in 2013 worden
afgerond, waarbij wordt geëvalueerd of er een structureel vervolg mogelijk is. De opkomst van de
doelgroep is gemiddeld 20%, dat is hoog. Landelijk is 5% de streefwaarde. Naast vragen betreffende
valpreventie worden er ook sociale vraagstukken opgelost. De vraag naar beweeginterventies als gevolg
van dit project is ongeveer verviervoudigd. In het actieprogramma “Een kans voor Limburg” wordt het
project Valpreventie als een landelijk voorbeeldproject gezien.
Project “Leuk voor elkaar”
Leuk voor elkaar is een regionaal project inhoudende een aanvalsplan om mensen met een gebrekkig
(ontoereikend) eigen sociaal netwerk te laten kennismaken met een combinatie van fysieke en virtuele
ontmoetingsplekken via lokale groepen die we “VayaV” groepen noemen. Daardoor worden hun
mogelijkheden en de motivatie om intensiever te participeren in hun eigen omgeving gestimuleerd en
ondersteund. De strategie is om met behulp van de provinciale bijdrage in drie Parkstad gemeenten
(Kerkrade, Brunssum en Nuth) VayaV groepen op te starten. Het project heeft een looptijd van 3 jaar.
Daarna worden de VayaV groepen gecontinueerd als een structureel bestendig aanbod aan de doelgroep.
Inhoudelijk sluit het project aan op de Wmo kanteling, het regionale project “goed voor elkaar” alsmede
het Europese project Discover.
Project ketenautomatisering “mens is centraal”
Met de mens centraal wordt nieuwe software op lokaal niveau als informatietool boven de separate
gegevensbanken en werkprocessen van de ketenpartners geïmplementeerd, waardoor snel een juist en
67

volledig inzicht door de professional van de actuele klantsituatie kan worden verkregen en minder
gegevens uitvraag van de klant noodzakelijk zal zijn. Na een positieve eindevaluatie van de toepassing in
de pilot zal de werkwijze over de andere wijken in 2012 en 2013 worden “uitgerold”.
Indicatoren programma
omschrijving bron eenheid 2009 2010 2011 2012
eigen oordeel matige
of slechte gezondheid
gerealiseerde targets
project (G)oud
gerealiseerde
afstemming sociale
wijkteams met
gezondheidscentra
klanttevredenheid
WMO
68
streefwaarde
2010-2013
burgeronderzoek % 22 25 ≤ 20
afd. WIZ ja/nee ja ja n.v.t.
afd. WIZ ja/nee deels deels n.v.t.
afd. WIZ
score
(0-10)
C. Overige vermeldenswaardige zaken en indicatoren
7,3 7,2 7,4 ≥ 7,5
In 2011 is door de gemeenteraad van Kerkrade gekozen voor scenario 2 als bezuinigingsscenario van de
GGD Z.L. Dit scenario is uiteindelijk door het AB overgenomen en zal leiden tot een bruto taakstelling
van 11% op de GGD concernbegroting exclusief HALT en de RAV. In 2015 dient deze hele taakstellende
operatie voltooid te zijn.
Het nieuwe lokale gezondheidsbeleid koppelt de taakvelden van de Wet Publieke Gezondheid (WPG)
aan de prestatievelden van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) alsmede aan andere
beleidsterreinen, zoals stedenbouw en inkomen. De integrale buurtgerichte ketenzorg met
zorgprofessionals en gebruikers, zoals dat reeds enkele jaren succesvol is geïmplementeerd in de vorm
van het Kerkraadse Wmo model, wordt doorontwikkeld. Aansluitend op de landelijke en regionale visie
en beleidsdoelstellingen zal het fundament voor de uitvoering van het lokale beleid neergelegd worden in
een lokaal uitvoeringsprogramma dat het gezondheids- en Wmo beleid omvat. Thema’s als educatie,
psychosociale gezondheid, seksuele gezondheid, milieukunde en sport & bewegen e.a. zullen hierin
terug komen. De nadruk zal meer liggen op concrete vraagstukken, en minder op algemene preventie.
In samenwerking met de kernpartners Meander en Stichting Impuls van het Kerkraadse Wmo model loopt
het zorginnovatie project. Doelstelling is “middels creatieve en innovatieve vormen van nieuwe
samenwerking een duurzame en toekomstbestendige uitvoering van de Wmo te realiseren, waarbij
ondanks de lagere budgetten een minimaal gelijkblijvende klanttevredenheid en kwaliteit t.b.v.
gezamenlijke klant is gegarandeerd”. Door het aansluiten van de voormalige afdeling “sociale zaken”
(werk en inkomen) bij de samenwerking zijn meer nieuwe initiatieven gericht op de afstemming tussen de
vraag naar de invulling van maatschappelijke taken in de wijken en de beschikbare capaciteit aan
menskracht in de kaartenbakken van “sociale zaken”. Aanvullend wordt nog meer inhoud gegeven aan de
gezamenlijke opgave tot het realiseren en in stand houden van een duurzame lokale sociale welzijn en
zorg keten t.b.v. de gezamenlijke klant.
De langdurige zorg wordt door het Rijk beter en doelmatiger georganiseerd door de begeleiding en de
dagbesteding, waarvoor nu nog een beroep kan worden gedaan op de AWBZ, onder te brengen bij
gemeenten. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt hiervoor aangepast. Het was
oorspronkelijk de bedoeling dat mensen die niet zelfredzaam zijn vanaf 2013 een beroep konden doen
op de Wmo in de gemeente waar zij wonen. Burgers die een lopende AWBZ indicatie hebben zouden in
de loop van 2013 doch vóór 1 januari 2014 worden omgezet naar de gemeentelijke Wmo. In de visie van
het Rijk zijn gemeenten beter in staat ondersteuning op maat te bieden en kunnen daarbij tegelijk kijken
naar bijvoorbeeld schuldhulpverlening, woningaanpassingen, reïntegratie en bijstand. Ten gevolge van
“de val van het kabinet Rutte” en het daaropvolgende gesloten z.g. “lente akkoord” door een vijftal
politieke partijen, is onder meer onderhavige wetswijziging voorlopig in afwachting van de uitslag en de
gevolgen van de nieuwe landelijke verkiezingen, controversieel verklaard. Dit betekent dat genoemde

voorgenomen wetswijziging voorlopig niet wordt doorgezet, maar in “de ijskast” is geplaatst, in
afwachting van wat de nieuwe Tweede Kamer onder aanvoering van het nieuwe kabinet ervan vindt.
Ten einde een actuele lokale sociale kaart voor zowel de professionals als ook de burgers beschikbaar te
hebben is onlangs de digitale WmoWijzer “in de lucht” gegaan. In 2013 zal deze digitale website van de
traditionele standaard format, omgebouwd worden naar de z.g. gekantelde versie. De gemeente Kerkrade
is door de “landelijke ontwikkelaars” gevraagd om als pilotgemeente hieraan een bijdrage te leveren.
Vanuit het uitgangspunt “de mens centraal” en volledig in de lijn met de Rijksvisie, is de gemeente
gestart met de aansluiting van de werkprocessen Sozawe op de reeds gekantelde werkprocessen van de
Wmo. Een intern ontwikkel- en verandertraject, dat moet leiden tot een gekantelde nieuwe organisatie
met werkprocessen van de afdeling werk, inkomen en zorg zal per 1 januari 2013 worden geformaliseerd.
In geografisch ingericht wijkteams “inkomen en zorg”, die zijn aangesloten op de bredere sociale
wijkteams in de lokale welzijn en zorgketen, worden oplossingen van klantvragen efficiënt en effectief
beantwoord, door snel te schakelen en te verbinden in het lokale netwerk.
Doelstelling van de gehele operatie is een duurzame lokale samenwerking te realiseren op het sociale
individuele terrein, met de volledige en integrale focus gericht op de klant en die moet mee (blijven) doen
(participatie) in de lokale Kerkraadse samenleving (straat, buurt en/of wijk). De eigen kracht en
zelfredzaamheid van de individuele klant, de leefeenheid alsmede de buurt en wijk worden bij het
realiseren van deze doelstelling zoveel als mogelijk op passende wijze aangesproken.
In het verlengde hiervan geschiedt de dienstverlening aan de klant, waarbij zoveel als mogelijk in één
beweging, alle knelpunten die een belemmering vormen voor een aanvaardbaar niveau van participatie
van de individuele klant, door de gezamenlijke professionals van het sociale wijkteam onder regie van
één op basis van inhoud aangewezen case manager worden weggenomen. De eigen krachten van de
klant wordt op vrijwillige dan wel meer verplichtend geactiveerd en ingezet ten behoeve van het
bevorderen van de leefbaarheid in de eigen straat, buurt en/of wijk.
Ten einde in de toekomst de beste keuze te kunnen maken voor wat betreft de te leveren bijdragen in het
realiseren van de genoemde doelstellingen, helpt het om in pilotvorm initiatieven op te zetten, uit te
voeren, te beoordelen en te evalueren. In dit kader lopen nu inmiddels een viertal inhoudelijke en
doelgerichte pilots, waarvan de laatste in de loop van 2013 zal worden afgerond.
Project “Het (keukentafel)gesprek”
De doelstelling is meerledig en kan als volgt worden samengevat:
Het ontwerpen van een instrument van integrale informatie uitvraag en intercollegiale signalering
en afstemming;
Het vaststellen van personele competenties van de medewerker “integrale
indicatiesteller/consulent sociale interventie”;
Onderzoeken en toetsen van mogelijke verplaatsing “poortwachters rol” van werkplein naar
thuissituatie van de klant.
Project “Werken scoort”
Overeenkomstig de aanpak en werkwijze zoals die reeds een tijd in de gemeente Rotterdam wordt
uitgevoerd heeft dit project als hoofddoelstelling het voorkomen van instroom en het realiseren van een
versnelde uitstroom. Er wordt onderzoek gedaan naar de effecten van het opleggen van verzwaarde
arbeidsverplichtingen aan nieuwe kansrijke instromende klanten.
Project “Sociale activeringsplekken”
Dit project richt zich vooral op de klanten die verder van de reguliere arbeidsmarkt af staan. Er wordt
onderzoek gedaan naar de effecten van het verplicht opleggen van een tegenprestatie, aan de minder
kansrijke groep van klanten, door de inschakeling van deze productie capaciteit op geïnventariseerde
maatschappelijke taken.
Project “Intensivering bestrijding van oneigenlijke gebruik / misbruik van uitkeringen”
Dit project heeft als voornaamste doelstelling het in het kader van de financiële duurzaamheid realiseren
van een substantiële volume beperking van uitkeringsgerechtigden en verstrekte uitkeringen.
69

Indicatoren beleidsveld
Omschrijving bron eenheid 2009 2010 2011 2012
toegekende
rolvoorzieningen
(hb. rolstoel, el.
rolstoel, scootmobiel)
toegekende
woonvoorzieningen
toegekende
vervoersvoorzieningen
toegekende
voorzieningen hulp bij
het huishouden
maatschappelijke
participatie
aanvragen bijzondere
bijstand
aanvragen sociaalculturele
activiteiten
deelnemers collectieve
ziektekostenverzekering
trajecten
schuldhulpverlening
70
streefwaarde
2010-2013
afd. WIZ aantal 425 366 324 n.v.t.
afd. WIZ aantal 476 521 597 n.v.t.
afd. WIZ aantal 355 461 647 n.v.t.
afd. WIZ aantal 811 826 873 n.v.t.
burgeronderzoek
score
(0-10)
3,4 3,5 ≥ 3,6
afd. WIZ aantal 852 907 914 ≥ 650
afd. WIZ aantal 1.440 1.241 1.499 ≥ 650
afd. WIZ aantal 1.239 1.243 1.200 ≥ 1.250
afd. WIZ aantal 110 127 140 ≥ 175
huisuitzettingen afd. WIZ aantal 57 54 46 ≤ 60
inburgeraars die
volledig examen afd. WIZ aantal 77 29 51 ≥ 50
behaald hebben*
* t/m 2010 aantal inburgeraars met WIN-certificaat
D. Wat mag het kosten ?
Baten/lasten begroting 2013 Bedragen x €1.000
BELEIDSVELD 08 Zorg Rekening
2011
Bijgestelde
begroting
2012
Primaire
begroting
2013
Meerjaren
Begroting
2014
Meerjaren
begroting
2015
Meerjaren
begroting
2016
Bestaand beleid
- lasten 20.075 20.089 17.469 17.423 17.428 17.305
- baten 3.269 2.070 1.809 1.770 1.781 1.781
Saldo Bestaand beleid -16.806 -18.019 -15.660 -15.653 -15.647 -15.524
Nieuw beleid
- lasten 0 0 735 171 -134 122
- baten 0 0 0 0 0 0
Saldo Nieuw beleid 0 0 -735 -171 134 -122
Saldo voor bestemming -16.806 -18.019 -16.395 -15.824 -15.513 -15.646
Mutaties reserves
-toevoeging 0 0 0 0 0 0
-onttrekking 0 0 0 0 0 0
Saldo na bestemming -16.806 -18.019 -16.395 -15.824 -15.513 -15.646
De post nieuw beleid heeft betrekking op de volgende lasten en/of baten (VJN2012):
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Bijdrage maatschappelijke opvang, Minimabeleid en
schuldhulp, overige mutaties.

In de vermelde lasten en baten per jaarschijf zijn inbegrepen de volgende incidentele posten:
BELEIDSVELD 8
Incidentele posten
Lasten (-/-)
Bijgestelde
begroting
2012
Project “het gesprek 18
Investeringsambitie structuurfonds t.b.v.
herontwikkeling Atriumterrein
1.000
Impuls, project valpreventie 27
71
Primaire
begroting
2013
Foyerconcept Atrium 12
Transitie-, frictie- en desintegratie-kosten
GGD Zuid Limburg
157
Incidentele bijzondere bijstand 250
Verordening
participatie
maatschappelijke
120 120
Programma budget ISP -250 350
Inburgering 250 50
Baten (+)
Rijksbijdrage
gesprek”
t.b.v. het project “het
18
Provinciale bijdrage tbv het Foyerconcept
Atrium
12
Inburgering (rijks)bijdragen 297 50
Totaal incidenteel -1.257 -470
.
Meerjaren
begroting
2014
Bedragen x €1.000
Meerjaren
begroting
2015
Meerjaren
begroting
2016
Afwijkingen rekening 2011 – begroting 2013
In 2012 is rekening gehouden met de aankoop van het Atriumterrein. Het verschil GGD wordt
veroorzaakt door de incidentele compensatie frictie en desintegratiekosten. Het verschil m.b.t. de posten
inburgering wordt veroorzaakt door het feit dat de eigen verantwoordelijkheid van betrokkenen meer
aangesproken wordt dan voorheen. Dit impliceert dat de gemeente minder middelen inzet voor dit
taakveld. In de voorjaarsnota 2012 is het budget incidentele bijzondere bijstand verhoogd.
Afwijkingen begroting 2012 na wijziging – begroting 2013
M.b.t. hulpmiddelen Wmo en aangepaste woningen Wmo wordt jaarlijks rekening gehouden met een
prijs –en volumestijging. Middels de voorjaarsnota 2012 is de post schuldhulpverlening aanzienlijk
verhoogd. Een aantal budgetten zijn in 2013 lager ten gevolge van bezuinigingsmaatregelen.
Afwijkingen begroting 2014-2016 – begroting 2013
Voor de jaren 2012 en 2013 is een bedrag ad € 120.000 opgenomen voor de regeling “Maatschappelijke
Participatie WWB”. Na 2013 vindt heroverweging van betreffende regeling plaats. Met ingang van 2014
wordt rekening gehouden met een daling van de kosten voor schuldhulpverlening ad € 350.000 waarbij
actief zal worden ingezet op preventie.

Investeringen Bedragen x €1.000
BELEIDSVELD 8
Gewijz.
ram.2012
Raming
2013
Raming
2014
Raming
2015
Raming
2016
Raming
totaal
Uitbreiding 0 0 0 0 0 0
Vervanging 800 800 800 800 800 4.000
Totaal tbv dit beleidsveld 800 800 800 800 800 4.000
Afwijkingen ramingen 2012-2016
In de voorjaarsnota 2012 is besloten om het jaarlijks investeringsvolume voor de wmo te verlagen tot
€ 800.000 verdeeld over hulpmiddelen ( € 675.000) en trapliften ( € 125.000). Dit wordt mogelijk
gemaakt door een zorgvuldige indicatiestelling en door een efficiënter hergebruik vanuit het z.g. “depot”.
72

Beleidsveld:
09 Werk en inkomen
A. Algemeen
Omschrijving van het beleidsveld:
Burgers die vanwege hun inkomenssituatie tot de doelgroep behoren, ondersteunen in hun sociale,
mentale en financiële weerbaarheid en activeren om (hernieuwd) deel te nemen aan de samenleving.
Onderscheiden deelterreinen:
Arbeidstrajecten, arbeidsbemiddeling, uitkeringen, verhaal en terugvordering, debiteurenbeheer , incasso
en handhaving.
Portefeuillehouders:
C. Szalata (sociale zaken)
Beleidskaders
Toeslagenverordening Wwb 2012, re-integratie, afstemmings-, handhavingsverordening Wwb 2012
Verordening langdurigheidstoeslag en beleidsregels 2012
Beleidsnota re-integratie wwb parkstad 2004
Reïntegratieverordening Kerkrade 2009 en uitvoeringsregels
Beleidsregels loonkostensubsidie 2009
Beleidsregels terugvordering 2005, verhaal 2008, krediethypotheek en pandrecht 2007
Normenkader 2009-2012
Verordening persoonsgebonden budget WSW 2008
Wet Participatiebudget 2009
Kadernota ondernemen in Kerkrade 2006
Verordening cliëntparticipatie 2010
Verordening participatie schoolgaande kinderen 2012
Richtlijnen Bijzondere Bijstand 2012
B. Programma
Bij dit beleidsveld hoort het programma “Reïntegratie”.
73

Programma Reïntegratie
C. Szalata
Wat willen we bereiken?
Algemene doelstelling: Burgers die vanwege hun inkomenssituatie tot de Doelgroep behoren, ondersteunen in hun sociale, mentale en financiële weerbaar-
heid en activeren om (hernieuwd) deel te nemen aan de samenleving.
Afgeleide doelstelling: Vergroten van maatschappelijke participatie voor mensen zonder uitzicht op de arbeidsmarkt en het ondersteunen van burgers en
begeleiden bij het vinden van betaald of onbetaald werk.
Afgeleide doelstellingen / taakgebieden Wat gaan we doen? (2013) Prestatie-indicatoren
Aanvalsplan reïntegratie
Het bevorderen van uitstroom uit de uitkering naar
betaald of onbetaald werk d.m.v. aanvalsplan
(€ 3.8190.000 exploitatie; via participatiebudget)
Pilot Werken Scoort
Pilot sociale activeringsplekken
Werkgeversarrangementen
74
≥ 30% van het aantal gemelde
klanten verlaten na 12 weken
uitkering *
≥ 75 klanten op
vrijwilligersplekken met
behoud van uitkering*
≥ 50 personen uit de uitkering
* De gevolgde werkwijze met de Stichting Maatschappelijke Functies is geheel herzien. De daaraan verbonden vml. prestatie-indicator is nagenoeg gehaald en
wordt thans vervangen door deze nieuwe indicatoren, passend bij de aard van de pilot-projecten.

Nadere toelichting programma
Pilot Werken Scoort
Zie de toelichting bij beleidsveld 8 onderdeel B.
Pilot Sociale activeringsplekken
Zie de toelichting bij beleidsveld 8 onderdeel B.
Werkgeversarrangementen
Werkgeversarrangementen zijn overeenkomsten die vanuit de gemeente gesloten worden met
werkgevers. Doelstelling is om werknemers in het arbeidsproces van de werkgever mee te laten doen.
Om ervaring op te doen en om voorbereid te worden op een reguliere baan in het arbeidsproces. De te
betalen subsidies compenseren het gemis aan loonwaarde van werknemers.
Indicatoren programma
Omschrijving bron eenheid 2009 2010 2011 2012
uitstroom door deelname
Stichting
functies*
Maatschappelijke
aantal gemelde klanten dat
na 12 weken uitkering
verlaat**
klanten op
vrijwilligersplekken
behoud van uitkering**
met
uitstroom door
werkgeversarrangementen
afd.
WIZ
afd.
WIZ
afd.
WIZ
afd.
WIZ
75
streefwaarde
2010-2013
aantal 40 28 28 - ≥ 100
% - - - ≥ 30
aantal - - - ≥ 75
aantal 17 52 113 ≥ 50
* Deze indicator is nagenoeg gerealiseerd en wordt vervangen door andere indicatoren, zie de toelichting
bij de doelenboom.
** Dit zijn nieuwe indicatoren met streefwaarden die vanaf 2012 zullen worden bijgehouden.
C. Overige vermeldenswaardige zaken en indicatoren
Door de rijksbezuinigingen op het gemeentefonds en de aanzienlijke bezuinigingen op het
Participatiebudget is een aanzienlijke herijking van de dienstverlening op het beleidsveld Werk en
Inkomen noodzakelijk. Wet- en regelgeving dienaangaande biedt rigide kaders, ook wat de financierings-
en verantwoordingssystematiek betreft. Er is relatief weinig beleidsruimte, terwijl er daarentegen wel een
grote afhankelijkheid van bijvoorbeeld conjuncturele ontwikkelingen bestaat.
Werk en inkomen zijn in velerlei opzichten niet van elkaar los te koppelen. De Wet werk en bijstand
(Wwb) c.a. kent een uitgesproken integrale benaderingswijze. Bijstandsverlening betekent ondersteuning
op het gebied van inkomen maar ook ondersteuning op het gebied van arbeidsinschakeling en
participatie. Deze integrale benaderingswijze van de wet is ook terug te zien bij de
financieringssystematieken voor de inkomensbudgetten en de werkbudgetten. Inzet op het werkbudget
(Participatiebudget) kan van grote invloed zijn op het bijstandsvolume. Beiden werken in die zin als
communicerende vaten, immers bestedingen op het Participatiebudget zouden moeten leiden tot
besparingen op het Inkomensdeel.
Voor wat betreft het Inkomensdeel heeft de gemeente Kerkrade sinds 2009 recht op een compensatie van
rijkswege van de feitelijke tekorten op het inkomensdeel. Deze Meerjarige Aanvullende Uitkering (MAU)
blijft in ieder geval van kracht tot 1 januari 2014. Daarnaast is sinds 2012 ingevolge het bestuurlijk
akkoord 2011-2015 de zogeheten eigen risico bandbreedte van 4,2 procent komen te vervallen, waardoor
de feitelijke tekorten op het Kerkraadse inkomensdeel kleiner zijn geworden en de MAU-aanvulling
eveneens. Met het wegvallen van de geplande Wet werken naar vermogen (Wwnv) wordt voorzien dat de
bestaande kaders tot 2014 nagenoeg ongewijzigd blijven.

De sinds 2012 reeds ingezette Rijksbezuinigingen hebben echter ook in 2013 een grote impact op de
arbeidsmarkt (flinke bezuinigingen op re-integratiebudgetten en inburgering) en de sociale zekerheid. Een
zware focus ligt ook in 2013 echter op het Participatiebudget. De bezuinigingen op het participatiebudget
zijn van invloed op de mate van dienstverlening aan onze burgers. De gemeente Kerkrade is genoodzaakt
om haar dienstverlening op een andere wijze in te vullen dan in het verleden mogelijk was.
In 2012 zijn hiertoe een aantal pilots gestart die in beleidsveld 8 reeds beschreven zijn.
Indicatoren beleidsveld
Omschrijving bron eenheid 2009 2010 2011 2012
76
streefwaarde
2010-2013
klanten Wwb * afd. RIZ aantal 1.783 1.848 1.786 ≤ 1.750
uitstroomquote afd. RIZ % 21 43 36 ≥ 35
starters afd. RIZ aantal 245 235 233 ≥ 150
overeengekomen
reïntegratietrajecten
doorlooptijden
afd. RIZ aantal 290 615 n.n.b.
primaire
tijdig
producten afd. RIZ % 70 79 81 ≥ 88
ontvangstenquote ** afd. RIZ % 20,0 23,0 28,0 ≥ 20
fraudequote *** afd. RIZ % 28 33 42 ≥ 35
* per 31 dec.
** ontvangsten in relatie tot vorderingen
*** onderzochte gevallen in klantenbestand
D. Wat mag het kosten ?
Baten/lasten begroting 2013 Bedragen x €1.000
BELEIDSVELD 09 Werk en
inkomen
Rekening
2011
Bijgestelde
begroting
2012
Primaire
begroting
2013
Meerjaren
Begroting
2014
Meerjaren
begroting
2015
Meerjaren
begroting
2016
Bestaand beleid
- lasten 70.138 68.955 65.729 65.689 65.906 65.887
- baten 63.285 61.353 60.533 60.494 60.711 60.711
Saldo Bestaand beleid -6.853 -7.602 -5.196 -5.195 -5.195 -5.176
Nieuw beleid
- lasten 0 0 538 822 569 -27
- baten 0 0 0 0 0 0
Saldo Nieuw beleid 0 0 -538 -822 -569 27
Saldo voor bestemming -6.853 -7.602 -5.734 -6.017 -5.764 -5.149
Mutaties reserves
-toevoeging 0 0 0 0 0 0
-onttrekking 0 0 0 0 0 0
Saldo na bestemming -6.853 -7.602 -5.734 -6.017 -5.764 -5.149
De post nieuw beleid heeft betrekking op de volgende lasten en/of baten (VJN2012):
Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)/Licom, Participatiebudget, Verordening Maatschappelijke
participatie, overige mutaties.

In de vermelde lasten en baten per jaarschijf zijn inbegrepen de volgende incidentele posten:
BELEIDSVELD 9
Incidentele posten
Lasten
Licom,
transitieplan
Baten
herstructurering o.b.v.
Bijgestelde
begroting
2012
524
Bijdragen in kosten Licom, transitie 72
Totaal incidenteel -452
77
Primaire
begroting
2013
Meerjaren
begroting
2014
Bedragen x €1.000
Meerjaren
begroting
2015
Meerjaren
begroting
2016
Afwijkingen rekening 2011 – begroting 2013
Door de rijksbezuinigingen wordt het Participatiebudget drastisch (ca. 40 procent) t.o.v. 2011 verlaagd.
Afwijkingen begroting 2012 na wijziging – begroting 2013
Als gevolg van voorgenomen rijksbezuinigingen is de vanaf 2013 geraamde rijksbijdrage aan
Participatiebudget € 0,8 miljoen lager dan begroot in 2012.
De explotatiebijdrage aan WSW/Licom is in 2012 afgerond € 0,8 mln. meer, enerzijds door de verplichte
cofinanciering van de voorfinanciering van de transitie ad € 452.000 (raadsbesluit december 2011) en
anderzijds door de extra afdekking van het exploitatietekort, in 2012 € 1.882.000 en in 2013 € 1.541.000
(zie vjn2012).
Afwijkingen begroting 2014-2016 – begroting 2013
De exploitatiebijdragen aan WSW/Licom geven meerjarig een wisselend beeld. Ten opzichte van de netto
bijdrage in 2013 ad € 1,7 mln. bedraagt deze (afgerond) in 2014 € 2,0 mln., in 2015 € 1,7 mln. en in
2016 € 1,2 mln.
Investeringen Bedragen x €1.000
BELEIDSVELD 9
Gewijz.
ram.2012
Raming
2013
Raming
2014
Raming
2015
Raming
2016
Raming
totaal
Uitbreiding 0 0 0 0 0 0
Vervanging 150 50 50 50 50 350
Totaal tbv dit beleidsveld 150 50 50 50 50 350
Afwijkingen ramingen 2012-2016
Het budget 2011 voor ICT-projecten SoZaWe ad € 100.000 is overgeheveld naar 2012.

Beleidsveld:
10 Bestuur en bedrijfsvoering
A. Algemeen
Omschrijving van het beleidsveld:
Het op een goede wijze uitvoering geven aan de bestuurlijke en ondersteunende taken van de
gemeentelijke organisatie. Het beleidsveld is ondersteunend aan en randvoorwaardelijk voor de
bestuurlijke ambities en doelstellingen in de andere programma’s/beleidsvelden.
Onderscheiden deelterreinen:
Bestuurlijk handelen; Communicatie; Intergemeentelijke samenwerking; Internationale samenwerking;
Burgerzaken, burgerlijke stand en historisch archief; Bedrijfsvoering
Portefeuillehouders:
J. Som (communicatie / Eurode en internationale zaken)
P. Thomas ( Parkstad Limburg)
W. Terpstra (financiën / personeel & organisatie / informatievoorziening & automatisering en
publiekszaken/dienstverlening)
Beleidskaders
Diverse wetten e.d.
Nationale en Europese aanbestedingsbeleid, de Wet GBA (gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens), Wegenverkeerswet, PUN (Paspoort Uitvoeringsregeling Nederland), de Kieswet,
Het Burgerlijk Wetboek, het besluit burgerlijke stand,
Regionale kaders
Coalitieakkoord 2012-2015 provincie Limburg; Limburg haal het beste uit jezelf
Gemeenschappelijke regeling stadsregio Parkstad Limburg, februari 2010
Communicatiebeleid Parkstad Limburg. ( Parkstad maakt ’t mogelijk )
Regiodialoog Parkstad / Provincie
Regioprogramma: “Naar een duurzaam vitale regio”, juli 2010
Lokale kaders
Collegeprogramma 2010-2014; Samen verder werken aan onze toekomst! (Kerkrade, september
2010)
Inspraakverordening gemeente Kerkrade (2004)
Financiële verordening (art. 212 Gemeentewet) en Nota Reserves en Voorzieningen
Controleverordening (art. 213 Gemeentewet)
Onderzoeksverordening (art. 213A Gemeentewet)
Inkoop- en aanbestedingsbeleid en –protocol gemeente Kerkrade (2008)
Informatiebeleidsplan 2007-2011 (update naar 2012-2015)
Nota dienstverlening “Verschillende klanten, verschillende aanpak”
Nota verbonden partijen 2008 (update 2012)
Het Communicatiebeleidsplan; “Communicatie zintuig van de gemeente” (juni 2011
Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (2008)
Het reglement burgerlijke stand en de rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke
stand Kerkrade
B. Programma
Voor dit beleidsveld is geen apart programma in de vorm van een doelenboom gedefinieerd.
79

C. Overige vermeldenswaardige zaken en indicatoren
Het stadsmarketingplan zal gereed komen in 2013. Dit plan zal uitmonden in diverse uitvoeringsplannen.
Bij dit beleidsveld zijn ook de paragraaf bedrijfsvoering en de paragraaf verbonden partijen relevant.
Indicatoren beleidsveld
Omschrijving bron eenheid 2009 2010 2011 2012
streefwaarde
2010-2013
afgehandelde bezwaarschriften-/
bezwaarschriften: klachtencommissie
- beslissingen
bezwaar
op
aantal 129 121 118
- ingetrokken aantal 75 68 79
waardering
rapport-
gemeentelijke burgeronderzoek cijfer 6,9 6,7 ≥ 7,0
dienstverlening
(0-10)
tevredenheid laatste
contact met
gemeente
digitale producten /
burgeronderzoek
score
(0-10)
8,1 7,7 ≥ 8,0
aanvraagformulieren
voor de klant
beschikbaar
Burgerplein aantal 25 27 28 ≥ 30
bereik huishoudens
Stadsjournaal
samenwerking
mediaonderzoek % 74 ≥ 75
Parkstad Limburg is
een goed initiatief
tevredenheid
burgeronderzoek % 59 68 ≥ 60
procedure
huwelijken (
kwalificatie goed tot
zeer goed ):
klanttevredenheidsonderzoek
- aangifte % 93 ≥ 90
- voltrekking % 98 ≥ 95
contacten aan de
balie
openingsuren
tijdens
wv. afhandeling
binnen 10 minuten
D. Wat mag het kosten ?
Burgerplein aantal 50.266
Burgerplein % 83 87 88 ≥ 85
Baten/lasten begroting 2013 Bedragen x €1.000
BELEIDSVELD 10 Bestuur
en bedrijfsvoering
Rekening
2011
Bijgestelde
begroting
2012
81
Primaire
begroting
2013
Meerjaren
Begroting
2014
Meerjaren
begroting
2015
Meerjaren
begroting
2016
Bestaand beleid
- lasten 9.712 9.088 8.698 8.880 8.426 8.335
- baten 1.101 894 643 682 629 629
Saldo Bestaand beleid -8.611 -8.194 -8.055 -8.198 -7.797 -7.706
Nieuw beleid
- lasten 0 0 -93 -150 -127 -105
- baten 0 0 0 0 0 0
Saldo Nieuw beleid 0 0 93 150 127 105

BELEIDSVELD 10 Bestuur
en bedrijfsvoering
Rekening
2011
Bijgestelde
begroting
2012
82
Primaire
begroting
2013
Meerjaren
Begroting
2014
Meerjaren
begroting
2015
Meerjaren
begroting
2016
Saldo voor bestemming -8.611 -8.194 -7.962 -8.049 -7.671 -7.601
Mutaties reserves
-toevoeging 0 0 0 0 0 0
-onttrekking 0 0 0 0 0 0
Saldo na bestemming -8.611 -8.194 -7.962 -8.049 -7.671 -7.601
De post nieuw beleid heeft betrekking op de volgende lasten en/of baten (VJN2012):
Overige mutaties.
In de vermelde lasten en baten per jaarschijf zijn inbegrepen de volgende incidentele posten:
BELEIDSVELD 10
Incidentele posten
Lasten
Bijgestelde
begroting
2012
Primaire
begroting
2013
Meerjaren
begroting
2014
Inhuur stagiaire
Extra opleidingskosten voor de migratie
12 12 12
naar een hoger Windows Office versie
(restant van reservering 2011)
Baten
36
Totaal incidenteel -48 -12 -12
Bedragen x €1.000
Meerjaren
begroting
2015
Meerjaren
begroting
2016
Afwijkingen rekening 2011 – begroting 2013
Met betrekking tot advieskosten is in 2011 een adviesbureau in de arm genomen voor het houden van
workshops ten behoeve van het vaststellen van de brandkey/ merksleutel en positioneringsstatement van
de gemeente Kerkrade. Hieraan hebben voornamelijk raadsleden aan deel genomen. E.e.a. is bestuurlijk
vastgelegd in de commissie AZM van 11 april 2011 en 18 mei 2011. In 2011 heeft voor een aantal
wethouders in meerdere of mindere mate een invoering in de vorm van scholing in het
vakgebied/portefeuille plaatsgevonden, waardoor dat jaar extra is belast. Inzake representatiekosten
College is er bij gelegenheid van de voorjaarsnota 2012 voor de onderhavige post een taakstellende
bezuiniging van € 20.000 doorgevoerd. De post diensten van derden College is in 2011 nadelig
beïnvloed o.a. door het ter beschikking stellen van een aanvullend budget voor een extern onderzoek. De
feitelijke kosten inzake intensivering S&O van het tweejaarlijkse burgeronderzoek zijn ruim € 10.000
hoger dan de raming voor 2013.
Een verschil van circa € 35.000 wordt veroorzaakt door de toegenomen omvang van informatie en
bekendmakingen in het Stadsjournaal. Inmiddels heeft het college ingestemd met voorstellen om budget
en uitgaven in evenwicht te brengen. De uitgaven inzake diensten derden (externe communicatie) in
2011 zijn circa € 29.000 hoger als de voor 2013 geraamde uitgaven. Ten laste van genoemd budget
worden sinds 2008 de kosten van de Stadskrant en de wijkkaternen geboekt. Voortzetting wordt jaarlijks
bekeken. Vanuit andere sectoren wordt bijgedragen in de kosten. Voor 2013 heeft dit nog niet
plaatsgevonden.
Het budget voor Parkstad Limburg is in 2011 positief beïnvloed door het rekeningresultaat. Het jaar 2013
is positief beïnvloed door het doorvoeren van bezuinigingsmaatregelen bij Parkstad. Primair bedroegen
de kosten voor het regionaal grensinfopunt in het EBC gebouw (conform najaarsnota 2011 € 50.000
waarvan subsidie Parkstad € 25.000. In de voorjaarsnota 2012 zijn de lasten structureel met € 25.000
verminderd.
Volgens de normale cyclus vinden er in 2013 geen verkiezingen plaats. De afwijkingen in de afdracht

ijksleges en leges rij- en reisdocumenten vinden hun oorzaak in de verschillen in de aantallen aanvragen
documenten
De bestuursopdrachten hebben in 2011 met een doorloop naar 2012 geleid tot een ophogend effect op
de loonsom. Tijdelijke taakbelastingen en vergoedingen en toename in overwerk als gevolg van het
reorganisatieproces hebben tot meeruitgaven geleid. Gelijktijdig heeft een uitspraak van de
arbitragecommissie (LAAC) noodgedwongen geleid tot nabetaling van verloftegoeden. Incidentele
verhoging van bestuurskosten hebben het negatieve resultaat mede beïnvloed. De aanpassingen van de
Melkertbanen hebben geleid tot verschuivingen van enkele budgetten. De geleidelijke afbouw van
verplichtingen tengevolge van de vermindering van FPU-gerechtigden verklaart de neerwaartse tendens.
Ook enkele bestuurlijke verschuivingen bij voormalig personeel zijn de verklaring voor de vermindering
in 2013 terwijl gelijktijdig voor de pensioenverplichtingen de voorzieningen zijn aangepast.
Het migratietraject en de daaraan gekoppelde opleidingen zijn in een project opgevoerd waarbij voor
2011 en 2012 extra middelen zijn ingezet. De incidentele ophoging in 2011 is gekoppeld aan een
migratietraject voor automatisering. Door spreiding in de diverse opleidingstrajecten hebben is in het
najaar intensief opgeleid maar zullen er ook in 2012 alsnog opleidingen plaatsvinden. Het volledige
migratietraject wordt als een geheel beschouwd waarbij aanspraak wordt gemaakt op gedeeltelijke ESF
financiering. Voor de resterende opleidingen is voor 2011 nog sprake van een aangegane verplichting
(opgenomen in overzicht NTB).
Afwijkingen begroting 2012 na wijziging – begroting 2013
De verantwoording op diensten van derden (public relations en marketing) ten behoeve van de
totstandkoming in 2012 van een stadsmarketingplan is een beroep gedaan op de reserve stadsmarketing.
Dit bedrag is aan de onderhavige post voor 2012 toegevoegd. Het burgeronderzoek vindt tweejaarlijks
plaats. Het eerstvolgende in 2013. Voor dat jaar zijn dan ook de kosten voor dit burgeronderzoek
geraamd. Het in 2012 hogere bedrag op diensten derden – externe communicatie van € 16.000 is een
interne verrekening met betrekking tot de relatie van de Stadskrant. Het budget voor Parkstad Limburg
wordt in 2013 positief beïnvloed door het doorvoeren van bezuinigingsmaatregelen.
Afwijkingen begroting 2014-2016 – begroting 2013
De kosten automatisering zijn de afgelopen jaren gestegen mede als gevolg van nieuwe ontwikkelingen
op dit gebied. In meerjarig perspectief zal dit de komende jaren wederom het geval zijn. Het huidige
budget biedt geen ruimte meer voor inschakeling van externe expertise m.b.t. verstoringen of preventief
onderhoud (VJN2012).
In de NJN2011 is er al sprake van het vaststellen van een maximumtarief voor rijdocumenten. Dit
betekent een structurele tegenvaller voor de legesopbrengsten. Gelet op de actualisatie van het
afgiftepatroon rij- en reisdocumenten leidt tot mutaties: ca. € 20.000 in 2012 en 2014 en voor de jaren
2013 en 2015 een nadeel van € 10.000.
Op de loonsom worden besparingen ingeboekt van € 200.000 vanaf 2015 (formatie i.r.t. uitstroom/niet
invullen vacatures).Verder wordt vanaf 2013 reeds ingezet op een besparing van € 100.000 op de
secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden (breed) (VJN2012).
83

Investeringen Bedragen x €1.000
BELEIDSVELD 10
Gewijz.
ram.2012
Raming
2013
Raming
2014
Raming
2015
Raming
2016
Raming
totaal
Uitbreiding 0 0 0 0 0 0
Vervanging 0 0 125 0 0 125
Totaal tbv dit beleidsveld 0 0 125 0 0 125
Afwijkingen ramingen 2012-2016
De post van € 125.000 betreft de geraamde vervanging van de stemmachines, welke in de NJN 2010 is
doorgeschoven naar 2014.
84

Beleidsveld:
11 Beheer
A. Algemeen
Omschrijving van het beleidsveld:
Het doelmatig beheren van de gemeentelijke eigendommen (fysieke infrastructuur, gemeentelijke
gebouwen)
Onderscheiden deelterreinen:
Riolering; Onderhoud wegen straten en pleinen; Onderhoud verkeersinstallaties; Beheer gemeentelijke
gebouwen; Begraafplaatsen; Onderhoud groenvoorzieningen; Onderhoud sportaccommodaties en
overige recreatieve voorzieningen; Geo-informatie
Portefeuillehouders:
T. Weijers (watermanagement, openbare werken, verkeer en vervoer)
W. Terpstra (vastgoed en sport)
Beleidskaders:
Informatiebeleidsplan 2007-2010 (update 2012)
Meerjaren onderhoudsplanning PLANON en jaarplan onderhoud gebouwen
Gemeentelijk Rioleringsplan 2001 – 2006 (GRP)
Evaluatienota GRP 2011 (incl. waterplan)
Wegenbeheerplan 2007 – 2011
Beleidsplan Openbare Verlichting (1998)
Evaluatie Openbare Verlichting (2008)
Beleidsplan Begraafplaatsen (1998)
Groenstructuurplan 1992
Bomenbeleidsplan 2006
Groenbeheerplan 2006
Bosbeheerplan
NOC/NSF-normen
Verkeersveiligheidsplan (1997)
Energiescan 2010
B. Programma
Voor dit beleidsveld is geen apart programma in de vorm van een doelenboom gedefinieerd.
85

C. Overige vermeldenswaardige zaken en indicatoren
Er zijn geen overige vermeldenswaardige zaken, de onderhoudswerkzaamheden zullen aan de hand van
de planning worden uitgevoerd. Door de bezuinigingen kunnen minder onderhoudswerkzaamheden
worden uitgevoerd. Dit zal effect hebben op de realisatie van de streefwaarden.
Bij dit beleidsveld is ook de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen relevant.
Indicatoren beleidsveld
Omschrijving bron eenheid 2009 2010 2011 2012
kwaliteit wegennet
voldoende:
tweejaarlijkse
schouw
wegennet
- asfaltverharding % 77 77
- elementenverharding % 80 80
87
streefwaarde
2010-2013
voldoende
klachten
wegenonderhoud*
afd. OR aantal 542 632 500 ≤ 640
waardering
onderhoud
beheer en burgeronderzoek
score
(0-10)
6,0
5,4 ≥ 6,0
tevreden over onderhoud
wegen, straten, pleinen
burgeronderzoek
% 40
30 ≥ 44
tevreden over beheer en
onderhoud groen
burgeronderzoek
% 42
39 ≥ 44
tevreden over
sportaccommodaties**
burgeronderzoek
% 77
81 ≥ 75
tevreden over
gemeentelijke gebouwen
afd.
vastgoed
%
≥ 60
kosten kwijtschelding i.r.t.
kosten riolering***
afd.
Financiën
% 5,8 7,0 6,4 6,9
* door wijziging in registratie in 2009 geen volledig beeld
** het gaat niet alleen om de tevredenheid die inwoners geven over het gebruik van de sportaccommodaties binnen
de gemeente , maar ook sportaccommodaties buiten de gemeente
*** Een algemene beleidsmatige uiteenzetting inzake kwijtschelding is gegeven in de paragraaf lokale heffingen.
Voor de oude jaren worden voortaan de rekeningcijfers gebruikt, voor de lopende jaarschijf de begrotingscijfers peil
VJN.
D. Wat mag het kosten ?
Baten/lasten begroting 2013 Bedragen x €1.000
BELEIDSVELD 11 Beheer Rekening
2011
Bijgestelde
begroting
2012
Primaire
begroting
2013
Meerjaren
Begroting
2014
Meerjaren
begroting
2015
Meerjaren
begroting
2016
Bestaand beleid
- lasten 15.744 15.670 13.672 13.864 13.849 13.761
- baten 7.131 5.842 5.621 5.798 5.967 5.967
Saldo Bestaand beleid -8.613 -9.828 -8.051 -8.066 -7.882 -7.794
Nieuw beleid
- lasten 0 0 -178 -243 -243 -243
- baten 0 0 0 0 0 0
Saldo Nieuw beleid 0 0 178 243 243 243
Saldo voor bestemming -8.613 -9.828 -7.873 -7.823 -7.639 -7.551
Mutaties reserves
-toevoeging 0 139 0 0 0 0
-onttrekking 4 0 63 252 331 331
Saldo na bestemming -8.609 -9.967 -7.810 -7.571 -7.308 -7.220

De post nieuw beleid heeft betrekking op de volgende lasten en/of baten (VJN2012):
Beheer openbare ruimte en gebouwen, overige mutaties.
In de vermelde lasten en baten per jaarschijf zijn inbegrepen de volgende incidentele posten:
BELEIDSVELD 11
Incidentele posten
Lasten
Bijgestelde
begroting
2012
Reconstructie centrum Eygelshoven 123
Voorbereidingskrediet centrumplan 30
Aanschaf Planon
beheerssysteem)
(gebouwen
88
Jaarplan onderhoud gebouwen
voorziening gebouwen)
(tlv
69
Project reconstructie Kloosterraderstraat 23
Sloop panden Marktstraat tbv doorsteek
Einderstraat
42
Werkzaamheden installaties mfc 75
Project bomenfabriek 25
Uitvoeringsbudget project stadspark 281
Baten
Provinciale bijdrage bomenfabriek 25
Totaal incidenteel -731
88
Primaire
begroting
2013
Meerjaren
begroting
2014
Bedragen x €1.000
Meerjaren
begroting
2015
Meerjaren
begroting
2016
Afwijkingen rekening 2011 – begroting 2013
Door met name de kapitaallasten van de nieuwe investeringen € 246.000 en de toerekening van kosten
van straatreiniging € 100.000 nemen de kosten voor de taak riolen in 2013 toe. Door een tariefsstijging
nemen de rioolrechten met € 305.000 toe.
In 2011 zijn een tiental verhoogde bushaltes aangelegd in de Steenwegen en de Kerkraderstraat. Voor
de uitvoeringskosten ad € 70.000 is een bijdrage van € 70.000 ontvangen van Parkstad Limburg. Als
gevolg van winterschade aan de wegen wijkt het onderhoudsbudget van 2011 met € 509.000 af van
2013. De Roderlandbaan (€ 325.000) en de Gravenweg ( € 138.000) zijn in 2011 ter hand genomen.
Verder heeft een voorfinanciering van de reconstructie van de Dom. Mijnstraat voor een bedrag van
€ 180.000 uit de voorziening stadsvernieuwing plaatsgevonden.
In 2011 is aan Parkstad Limburg beschikbaar gesteld een bedrag van € 620.000 betaald voor rente van
voor de financiering van de buitenring. Voor de jaarschijf 2013 is hiervoor een bedrag van € 310.000
benodigd. In 2014 bedragen deze rentekosten € 155.000.
Voor de buitenring is in 2011 een onderzoeksbudget beschikbaar gesteld van € 40.000. Van dit budget
is in 2011 € 33.000 besteed en € 7.000 is doorgeschoven naar 2012.
Door bezuinigingsmaatregelen is voor de inhuur van de veegmachine vanaf 2012 € 25.000 minder
beschikbaar voor straatreiniging. In de voorjaarsnota 2011 is vanaf 2012 structureel € 54.000
beschikbaar gesteld voor onkruidbestrijding. Door energiezuinige armaturen zal het energieverbruik in
2013 verder afnemen.
Door een aanpassing van de comptabiliteitsvoorschriften wordt de jaarlijkse bijdrage van € 25.000 aan
de VVE van de campus niet meer ten laste van de voorziening onderhoud gebouwen geboekt maar ten
laste van de exploitatie. In 2011 is een verzekeringsuitkering van € 211.000 ontvangen i.v.m. vorst- en
stormschade aan de Rodahal. In 2011 is het pand Smedenstraat verkocht voor een bedrag van
€ 345.000. Dit bedrag is vervolgens in de voorziening gebouwen gestort.

Door een bezuinigingsmaatregel is het budget van het Licom contract (zonering) met € 20.000 verlaagd.
In 2011 is een bedrag van € 15.000 besteed voor het upgraden van de groenvoorzieningen om en nabij
Kasteel Erenstein. Voor deze werkzaamheden is de Award bijdrage van Gravenrode voor een bedrag
van € 12.500 ingezet. Aan bomenbeheer is in 2011 extra aandacht besteed waarmee een bedrag van
€ 13.000 is gemoeid. In 2011 zijn de pachtovereenkomsten herzien hetgeen geleid heeft tot extra
inkomsten van € 10.000. Door het uitstel van de aanleg van de kunstgrasvelden bij KVC Oranje en VV
Haanrade is in 2011 een eenmalig voordeel geboekt van € 12.000 op het onderhoud van de
kunstgrasvelden.
Afwijkingen begroting 2012 na wijziging – begroting 2013
Voor de jaarschijf 2013 is een bedrag van € 246.000 geraamd voor kapitaallasten van nieuwe
investeringen aan riolen. Door tariefstijging is voor 2013 rekening gehouden met een stijging van de
rioolrechten. In 2012 is voor onderzoekskosten van een rotonde aan de Niersprinkstraat een budget van
€ 30.000 beschikbaar gesteld. In 2012 is de reconstructie van het centrum van Eijgelshoven afgerond.
Hiervoor is een subsidie van € 123.000 van de Provincie Limburg ontvangen. Het onderhoudsbudget
van wegen voor de jaarschijf 2012 wijkt met € 180.000 af van 2013 doordat ultimo 2011 reeds
werkzaamheden versneld zijn uitgevoerd die voor de jaarschijf 2012 voorzien waren.
Voor de buitenring wordt tot en met 2014 een bijdrage aan Parkstad Limburg verstrekt. In 2012 bedroeg
deze bijdrage € 465.000 en in 2013 bedraagt deze bijdrage € 310.000. In 2012 is een bijdrage van
€ 84.000 beschikbaar gesteld voor het gebouwen beheerssyteem Planon. Voor het onderhoud aan
gemeentelijke gebouwen is een bijdrage van € 44.000 uit de voorziening gebouwen beschikbaar
gesteld. Voor de inhuur van een onderhouds medewerker bij de afd. gebouwen is in 2012 een bedrag
van € 15.000 beschikbaar gesteld. Voor de doorsteek van de Marktstraat naar de Einderstraat is een
bijdrage van € 42.000 beschikbaar gesteld. Voor groot onderhoud aan het MFC d’r Pool is een bijdrage
van € 75.000 beschikbaar in 2012.
Afwijkingen begroting 2014-2016 – begroting 2013
Door vervolg investeringen voor riolen stijgen de kapitaallasten van de nieuwe investeringen van
€ 246.000 in 2013 naar € 819.000 in 2014. Tot en met 2014 moet jaarlijks een bijdrage voor de
binnenring aan Parkstad Limburg worden voldaan. Deze reeks loopt van € 310.000 in 2013 af naar € 0 in
2015. Voor 2013 en vanaf 2014 structureel is in de begroting rekening gehouden met een taakstellende
plus aan huurinkomsten van € 50.000 in 2013 oplopend naar € 100.000 in 2014.
Investeringen Bedragen x €1.000
BELEIDSVELD 11
Gewijz.
ram.2012
Raming
2013
Raming
2014
Raming
2015
Raming
2016
Raming
totaal
Uitbreiding 3.600 3.600 3.600 0 0 10.800
Vervanging 5.965 7.679 7.179 6.179 6.179 33.181
Totaal tbv dit beleidsveld 9.565 11.279 10.779 6.179 6.179 43.981
Afwijkingen ramingen 2012-2016
De geraamde uitbreiding heeft betrekking op de Buitenring.
Voor de jaarschijf 2014 is voor vervangingsinvesteringen € 7.179.000 geraamd beschikbaar; de
jaarschijven 2015 en 2016 wijken hier € 1.000.000 van af. Jaarlijks wordt een evaluatie van het GRP
gemaakt en wordt een prognose van de rioolinvesteringen doorgerekend. Uit de laatste evaluatie blijkt dat
voor 2015 en verdere jaren € 2.900.000 aan investeringsmiddelen nodig is.
89

Algemene dekkingsmiddelen
In dit onderdeel worden de middelen (baten/lasten) weergegeven met een algemeen karakter, zoals
voorgeschreven in het BBV. Deze dienen namelijk buiten de beleidsvelden/programma’s te worden
gehouden. Hiervoor is het administratieve beleidsveld 0 gecreëerd. Naast de algemene dekkingsmiddelen
en eventueel direct daarmee verband houdende uitgavenbudgetten, staan hier ook de post onvoorzien, de
mutaties in de reserves (m.u.v. afval en riool), posten die te maken hebben met btw en kapitaallasten
alsook de saldi van de kostenplaatsen. Hierna wordt ingegaan op de belangrijkste posten.
Lokale heffingen
Bij lokale heffingen treffen we die heffingen aan, waarvan de besteding niet gebonden is. Dit betreft de
onroerende zaak belasting, de hondenbelasting, de baatbelasting, de precariorechten en de
toeristenbelasting. Tevens zijn hier opgenomen de kosten die direct verband houden met deze
opbrengsten, zoals bijvoorbeeld taxatie, bezwaar en beroep. In totaliteit gaat het voor 2013 om een
geraamd bedrag van circa € 9,8 miljoen aan opbrengsten uit “algemene dekkingsmiddelen”, waarvan
circa € 9,2 miljoen aan OZB. Lokale heffingen, waarvan de besteding wel gebonden is, bijvoorbeeld
afvalstoffenheffingen, rioolrechten en diverse leges, worden op de desbetreffende beleidsvelden
verantwoord. Voor een overzicht van de opbrengsten van de belangrijkste heffingen en in welke
beleidsvelden deze zijn opgenomen wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen in deze begroting
en naar de jaarlijkse tarievennota.
Algemene uitkering
Basis voor de raming van de algemene uitkering 2013 en volgende jaren in deze begroting is nog de
septembercirculaire 2011 van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Bij de
berekening in lopende prijzen zijn in deze begroting (peil: septembercirculaire 2011) o.a. de volgende
uitgangspunten gehanteerd:
Maatstaf 2013 2014 2015 ev
inwoners 46.800 46.500 46.200
bijstandsontvangers 1.853 2.017 2.116
woonruimten 24.453 24.353 24.253
uitkeringsfactor 1,517 1,546 1,545
Totaal algemene uitkering x € 1 mln € 54,9 € 56,1 € 55,8
Nb: Dit betreft slechts de belangrijkste maatstaven, er zijn er veel meer.
De financiële gevolgen van de junicirculaire 2012 zullen worden verwerkt in de Najaarsnota 2012.
Bij de “Financiële beschouwingen” wordt alvast een doorkijk gegeven van de gevolgen van de
junicirculaire 2012 op basis van de actuele gegevens. Een gedetailleerde rekenexercitie van de algemene
uitkering van het begrotingsjaar is zoals gebruikelijk opgenomen in de separate “Staten en Bijlagen”.
Dividend
In de paragraaf verbonden partijen worden de participaties van de gemeente Kerkrade vermeld, waarin de
gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. Van een aantal daarvan wordt op basis van
historische én actuele informatie een dividenduitkering verwacht. De totale verwachte dividendopbrengst
primair 2013 bedraagt circa € 966.000 (peil VJN2012). In de Najaarsnota 2012 zal dit nog neerwaarts
worden bijgesteld naar € 798.000 structureel vanaf 2013 op basis van de actuele ontwikkelingen bij
Enexis, Attero en de BNG.
Voor het netwerkbedrijf Enexis en Attero gezamenlijk is voor 2013 primair een bedrag geraamd van circa
€ 510.000. Dit wordt in de Najaarsnota 2012 bijgesteld naar € 587.000.
Als dividend van de BNG is voor 2013 primair een bedrag van circa € 456.000 opgenomen als dividend
van de BNG. In de Najaarsnota 2012 wordt dit nog bijgesteld naar € 211.000. Het nettoresultaat over
2011 bleek nauwelijks lager dan het jaar ervoor. Als gevolg van de financiële crisis zijn de
kapitaalvereisten voor banken aanzienlijk verscherpt. De BNG moet in de periode tot 2018 gaan voldoen
aan die nieuwe eisen. Daartoe wordt de komende jaren de payout-ratio (het gedeelte van de winst dat als
dividend wordt uitgekeerd) verlaagd van 50% naar 25%.
91

De Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) gebruikt tot op heden haar positieve bedrijfsresultaten ter
versterking van het eigen vermogen en keert geen dividend uit, conform de statutaire bepalingen. Er zijn
geen signalen dat dit beleid gaat veranderen.
Daarnaast ontvangen wij van Enexis (voorheen van Essent) jaarlijks een zogenaamde
inconveniëntentoeslag, voor 2013 is deze geraamd op € 125.000 (beleidsveld 11).
Saldo financieringsfunctie
Het saldo van de financieringsfunctie betreft feitelijk het renteresultaat. Bij het opstellen van de begroting
wordt een berekening gemaakt van het te verwachten financieringsoverschot respectievelijk -tekort en
afgezet tegenover de financiering van lang en kort geld, conform de beleidsregels van de wet FIDO en
ons Treasurystatuut. Totaalfinanciering is daarbij het uitgangspunt, waarbij de dagelijkse overschotten en
tekorten aan kort geld rentetechnisch zoveel mogelijk worden geoptimaliseerd. Dit betreft diverse
budgetten. De geraamde rentekosten over de langlopende leningen bedragen in 2013 primair circa € 3,0
miljoen, voor de overige rentelasten wordt rekening gehouden met circa € 0,29 miljoen. De jaarlijkse
rentebaten van de zgn. “bruglening enexis” worden in de financiering meegenomen (2013: € 0,33
miljoen). Dit bedrag neemt af naarmate de bruglening wordt afgelost, de eerste aflossing vond plaats in
2012, de laatste aflossing vindt plaats in 2019. Hiermee wordt rekening gehouden in de begroting. Meer
informatie over de financiering is opgenomen in de financieringsparagraaf (treasury).
De afschrijvingskosten en renteresultaten vormen samen de kapitaallasten. De kapitaallasten van het
investeringsprogramma zijn berekend per jaarschijf met een gemiddelde investeringsdatum per 1 juli en
een meerjarig gemiddeld rentepercentage van 4,5 %. Met de kapitaallasten van deze investeringen is
rekening gehouden in de exploitatiebegroting. Deze worden namelijk doorberekend aan de diverse
beleidsvelden.
BTW-Compensatiefonds (BCF)
Eind 2007 was sprake van een budgettair neutrale situatie. Vanaf 2008 kwamen namelijk de geraamde
toevoegingen aan de egalisatiereserve BTW compensatiefonds overeen met de geraamde onttrekkingen
Vandaar dat middels de Nota Reserves en Voorzieningen 2007 de reserve was opgeheven. Vanaf 2007
kan jaarlijks de betaalde compensabele BTW bij de Belastingdienst worden gedeclareerd. Over 2011 ging
het om een bedrag van circa € 4,2 miljoen.
Mutaties reserves
Volgens de primaire begroting 2013 wordt in 2013 een bedrag van € 3,1 miljoen gestort in reserves en
een bedrag van € 10,7 miljoen onttrokken aan reserves. De meer bijzondere “niet-reguliere” posten 2013
betreft de geraamde inzet van de reserve structuurfonds en de inzet van de reserve WSW. Afhankelijk van
de daadwerkelijk door de raad genomen besluiten met betrekking tot de inzet van de reserve
structuurfonds, kan met name de inzet van deze reserve fors fluctueren in de tijd. De inzet van de € 13
miljoen uit de reserve voor het centrumplan in 2012 (raad juni 2012) zal in de Najaarsnota 2012 worden
verwerkt. Dit heeft ook consequenties voor het meerjarig verloop van de reserve, waaronder de jaarschijf
2013.
Onvoorzien
In de begroting is in de exploitatie opgenomen de jaarlijkse post “onvoorzien”. Dit betreft thans een
structurele post van in totaliteit € 239.000. Dit bedraagt circa 0,5% van het zogenaamde “genormeerde
uitgavenniveau”, hetgeen bijna overeenkomt met de in het verleden gehanteerde beleidskaders
begrotingstoezicht van de Provincie. De Provincie schrijft het percentage overigens niet meer dwingend
voor, het risicoprofiel van de gemeente acht de provincie in dit opzicht van meer belang. In het recente
Financieel Verdiepingsonderzoek 2012 van de Provincie zijn hierover geen bijzondere opmerkingen
gemaakt, behoudend het verder goed (blijven) volgen van de risico’s.
Daarnaast is in het investeringsprogramma een jaarlijkse post “onvermijdbaar” opgenomen van
€ 100.000, hetgeen de totaal beschikbare middelen voor onvoorziene omstandigheden vergroot. Nietbenutte
middelen worden in de regel doorgeschoven naar volgende jaren en kunnen worden aangevuld
met eventuele meevallers in het investeringsprogramma ten gunste van de algemene middelen. Deze
92

posten kunnen slechts eenmalig worden ingezet ten behoeve van de dekking van de in de loop van het
jaar opkomende onverwachte incidentele uitgaven resp. investeringen.
Overige algemene dekkingsmiddelen
De gemeente voegt de rente over de reserves en voorzieningen toe aan de exploitatie. Dit heeft echter
geen gevolgen voor de vrije inzetbaarheid van de reserves. In de praktijk levert de inzet namelijk geen
problemen op voor de exploitatie, omdat de gemeente nadrukkelijk rekening houdt met de ontwikkeling
van de reservepositie. De bespaarde rente is daar rechtstreeks op afgestemd en maakt deel uit van de
periodieke berekening van de totale kapitaallasten. Alleen een extreem grote èn onverwachte inzet kan in
theorie een probleem zijn. In totaliteit bedraagt de geraamde bespaarde rente op reserves en
voorzieningen in 2013 circa € 2,4 miljoen.
Behalve de reeds hiervoor genoemde zijn er geen noemenswaardige andere algemene dekkingsmiddelen.
Een analyse is nog opgenomen in de financiële begroting.
93

Paragrafen

§1. Paragraaf lokale heffingen
In deze paragraaf treft u een beknopte uiteenzetting aan van het beleid en de opbrengsten uit
gemeentelijke heffingen en leges. In de jaarlijkse Tarievennota zijn de meest actuele tarieven,
uitgangspunten en ontwikkelingen opgenomen. Tevens zijn hierin opgenomen de “uitvoeringsregeling
gemeentelijke belastingen”, het “aanwijzingsbesluit Parkeren”, de diverse beleidsregels en de
“handleiding kosten bestuurlijke voorprocedures”.
Net als vorig jaar zal de raad in december 2012 een integrale Tarievennota 2013 worden aangeboden,
waarin de tarieven definitief worden vastgesteld. Uitgangspunt daarbij is dat bij die tarieven de geraamde
opbrengsten in de begroting kunnen worden gerealiseerd, uiteraard rekening houdend met wettelijke
eisen. Bij onderdeel “c. lokale lastendruk” wordt wel al inzicht gegeven in de lokale lastendruk op basis
van de huidige (indicatieve) tarieven voor ozb, afval en riool.
a. Beleid lokale heffingen en kwijtschelding
Tarieven
In relatie tot de lokale lasten is de kostendekkendheid van met name rioolrecht en afvalstoffenheffing van
belang. Bij beide heffingen is sprake van 100% kostendekkendheid. De tariefstijgingen 2013 moeten nog
worden bepaald voor diverse leges en heffingen. Daarbij wordt rekening gehouden met eventuele
volumeontwikkelingen.
Kwijtschelding
Bij het kwijtscheldingsbeleid wordt de maximale toegestane norm, te weten 100% van de bijstandsnorm
gehanteerd. De kwijtscheldingsregeling beperkt zich in beginsel tot de afvalstoffenheffing en het
rioolrecht. De afvalstoffenheffing bestaat vanaf 1 januari 2011 uit een vast en variabel deel. De hoogte
van het variabel deel (DIFTAR) is afhankelijk van het aantal aanbiedingen/ledigingen. Het aantal
aanbiedingen/ledigingen waarvoor kwijtschelding kan worden verleend, is over kalenderjaar 2012
gebonden aan een maximum van € 77. Er wordt geen kwijtschelding gegeven voor de hondenbelasting.
Voor het beoordelen van een verzoek om kwijtschelding worden de criteria van de Invorderingswet 1990
gehanteerd.
Vanaf 2009 is het mogelijk om belastingschuldigen in de bijstand automatisch kwijtschelding te verlenen
via een daartoe gecreëerde wettelijke regeling. Daarvoor gelden de hierna genoemde voorwaarden:
- belastingschuldigen die nog steeds een bijstandsuitkering ontvangen en aan wie reeds
kwijtschelding is verleend in de twee voorafgaande belastingjaren, gedurende twee jaren
automatisch kwijtschelding te verlenen; en
- de betreffende belastingschuldigen in het derde jaar weer een volledige aanvraag te laten
doen.
Voor alle overige belastingschuldigen wordt de jaarlijkse integrale toetsing gehanteerd.
In 2011 zijn 2.119 beschikkingen afgegeven voor kwijtschelding te weten:
- 308 automatische kwijtschelding (14,5%);
- 1492 geheel of gedeeltelijk kwijtschelding (70,4%);
- 319 afgewezen kwijtschelding (15,1%).
Vanwege het uitgangspunt van 100% kostendekkendheid, worden de kosten van kwijtschelding
evenredig doorbelast. Bij het opmaken van de jaarrekening worden de daadwerkelijke kosten doorbelast
aan het product afval resp. riool, hetgeen leidt tot een minder groot of groter beroep dan geraamd op de
reserve afval resp. reserve riool.
97

. Geraamde opbrengsten en overzicht op hoofdlijnen
Onderstaand overzicht laat de belangrijkste geraamde opbrengsten volgens de (primaire) begroting 2013
zien. De tarieven voor enig jaar dienen uiterlijk in de raad van december van het jaar ervoor vastgesteld
te worden.
Beleidsveld Opbrengsten x € 1.000 2013 2014 2015 2016
AD 1 Onroerende zaakbelastingen 9.218 9358 9358 9358
3 Afvalstoffenheffing 2 5.470 5470 5470 5470
11 Rioolrechten 2 4.462 4631 4799 4799
5 Leges omgevingsvergunningen 684 684 684 684
2 Parkeergelden/boetes 623 623 623 623
10 Div. leges persoonsdoc, burg.stand, rij/reisdoc. 3 388 409 380 380
AD 1 Hondenbelasting 378 378 378 378
4 Marktgelden 143 143 143 143
10 1 Reclamebelasting 70 70 70 70
AD 1 Precariorechten 93 93 93 93
4 Kermissen 99 99 99 99
11 Lijkbezorgingsrechten 74 74 74 74
AD 1 Toeristenbelasting 90 90 90 90
Diversen 78 78 78 78
Totaal 21.870 22.200 22.339 22.339
Toelichting:
1) AD= Algemene dekkingsmiddelen in beleidsveld 0, niet bestedingsgebonden en geen eisen
mbt kostendekkendheid. Voor wat betreft reclamebelasting worden de middelen overigens toegevoegd
aan het ondernemersfonds.
2) Verloopt budgettair neutraal via de egalisatiereserve riolen resp. egalisatiereserve afvalverwerking.
3) Onder aftrek van de af te dragen rijksleges.
Hierna wordt een beschrijving gegeven van de betreffende belastingen en heffingen. Ten behoeve van de
leesbaarheid is e.e.a. beknopt weergegeven. De exacte bewoordingen, belastbare feiten, tarieven,
eventuele vrijstellingen, etc. zijn of worden opgenomen in de betreffende verordeningen met
bijbehorende tarieventabellen.
Onroerende zaakbelastingen (OZB)
De OZB bestaan uit een eigenarenbelasting voor zowel woningen als niet-woningen en een
gebruikersbelasting voor de niet-woningen. De heffingsgrondslag is de waarde van de onroerende zaak.
Met ingang van 2008 wordt deze waarde jaarlijks vastgesteld op basis van de Wet Waardering
Onroerende Zaken (WOZ).
Afvalstoffenheffing
Deze heffing dient ter dekking van de kosten van het verwijderen en verwerken van huishoudelijk afval.
Het feitelijk gebruik maken van een perceel waarbij de gemeente de verplichting heeft tot het inzamelen
van huishoudelijk afval vormt de basis voor deze heffing. Er zijn verschillende maatstaven en tarieven. De
tarieven worden mede bepaald op basis van gegevens van RD4. De opbouw van de Afvalstoffenheffing is
in sinds belastingjaar 2011 gewijzigd van een heffing gebaseerd op een vast bedrag per jaar
gedifferentieerd naar één- en meerpersoonshuishoudens, naar een heffing gebaseerd op een vast bedrag
per jaar vermeerderd met variabele kosten, zijnde de kosten voor de verwerking van de aangeboden
hoeveelheid afval. De hoogte van het variabel tarief wordt bepaald door de combinatie van het gekozen
"aanbiedvolume" (240 l of 140 l container, per gekenmerkte afvalzak dan wel ondergrondse container) en
het aantal keer dat hiermee afval aangeboden wordt. De vaste kosten worden gevormd door alle andere
kosten dan de kosten voor verwerking van afval, zoals bijvoorbeeld logistiek, milieuparken en overhead.
De tarieven voor de afvalstoffenheffing worden bepaald door de aan de burger door te berekenen kosten,
98

zoals die voor de gemeente Kerkrade volgen uit de begroting Rd4, te verdelen over het aantal
aansluitingen.
Rioolheffing
Deze zgn. brede rioolheffing op basis van artikel 228a Gemeentewet is in 2010 in de plaats getreden van
het voormalige rioolrecht, met als basis de Wet verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken.
De invoering van deze brede rioolheffing heeft in Kerkrade niet geleid tot een lastenverzwaring.
De rioolheffing heeft het karakter van een bestemmingsheffing, waarmee kosten kunnen worden verhaald
om collectieve maatregelen te treffen die de gemeente noodzakelijk acht voor een doelmatig werkende
riolering en overige maatregelen ten aanzien van hemelwater en grondwater. De opbrengst van de
rioolheffing wordt benut voor het onderhouden en vervangen van het rioolstelsel. De rioolheffing wordt
geheven van de gebruiker van een eigendom van waaruit afvalwater en/of hemelwater op een
gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. Voor woningen is dit een vast bedrag, bij niet-woningen is het te
betalen bedrag afhankelijk van de hoeveelheid m3 water. De jaarlijkse evaluatie van het Gemeentelijk
Rioleringsplan vormt de basis voor (wijzigingen van) het tarief.
Leges omgevingsvergunning voor bouwen, welstand en slopen
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is op 1 oktober 2010 in werking getreden. Daarin
zijn de toestemmingen samengevoegd die nodig zijn als een burger of bedrijf op een bepaalde plek iets
wil gaan slopen, (ver)bouwen, oprichten of gaan gebruiken. Het moet daarbij gaan om plaatsgebonden
activiteiten die op een of andere manier van invloed zijn op de fysieke leefomgeving. Daartoe worden
diverse vergunningen, ontheffingen en meldingen (toestemmingen) geïntegreerd tot één
omgevingsvergunning, te verkrijgen via één aanspreekpunt.
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning om te bouwen of een
aanvraag tot beoordeling van een bouwplan uit het oogpunt van welstand worden leges geheven. De
hoogte is afhankelijk van de bouwkosten. Ook de aanvragen voor omgevingsvergunningen om te slopen
worden op deze post verantwoord.
Parkeergelden/boetes
Op diverse plaatsen in Kerkrade worden parkeergelden geheven. Er zijn drie verschillende locaties
aangewezen. Elke locatie kent een ander tarief. De parkeergelden in de parkeergarages Orlandopassage
en Wijngracht worden privaatrechtelijk geheven en maken geen onderdeel uit van de betreffende
belastingverordening. Heffing hiervan vindt plaats door Parkeeraccommodaties Kerkrade BV, waarvan de
gemeente overigens 100% eigenaar is.
Wanneer toezichthouders constateren dat zonder kaartje wordt geparkeerd of dat de parkeertijd is
verstreken, wordt een naheffingsaanslag opgelegd. Ondanks “Europa” is de inning m.b.t. buitenlandse
kentekens omgeven met tal van juridische obstakels, wanneer de betreffende personen niet vrijwillig
betalen. Voor de incasso bij buitenlandse kentekens wordt daarom redelijk succesvol gebruik gemaakt
van een daarin gespecialiseerd bureau, zodat ook deze personen hun naheffing niet zonder meer kunnen
ontlopen.
Diverse leges persoonsdocumenten, burgerlijke stand, rij/reisdocumenten
Hieronder vallen verschillende leges voor bijvoorbeeld een huwelijksvoltrekking, een paspoort, het
verstrekken van een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) en een
rijbewijs. Voor een aantal van deze verstrekkingen (m.n. paspoorten, rijbewijzen) zijn naast het
gemeentelijk deel ook rijksleges van toepassing. Deze worden door de gemeente geïnd en doorbetaald
aan het rijk.
Hondenbelasting
Onder de naam hondenbelasting wordt een directe belasting geheven op het houden van een of
meerdere honden binnen de gemeente. Er gelden enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld voor een
blindengeleidehond.
Marktgelden
Deze rechten worden geheven voor het ter beschikking stellen van een standplaats voor de uitvoering van
de markthandel. Er gelden verschillende tarieven, die afhankelijk zijn van het aantal m2 dat in beslag
wordt genomen, de dag waarop de markt plaatsvindt en of het een vaste standplaats of een dagplaats
betreft.
99

Reclamebelasting
De reclamebelasting is per 2009 ingevoerd na overleg en in samenwerking met een vertegenwoordiging
van de ondernemers in het centrum. Via de invoering van de reclamebelasting is een modus gevonden
om activiteiten in het centrum te organiseren en te bekostigen, waarbij ook alle ondernemers een
financiële bijdrage leveren. De reclamebelasting wordt in een specifiek afgebakend gebied (het centrum
van Kerkrade) ter zake van (semi-)permanente openbare aankondigingen geheven. Daarbij wordt zo veel
mogelijk getracht de reclameobjecten in eenzelfde klasse in te delen. In de verordening reclamebelasting
zijn enkele vrijstellingen opgenomen, die betrekking hebben op onder andere openbare aankondigingen
waarvoor op grond van een privaatrechtelijke overeenkomst een vergoeding aan de gemeente
verschuldigd is dan wel de aankondiging een algemeen, cultureel, maatschappelijk, charitatief of ideëel
belang dient. Tevens worden reclameobjecten ten behoeve van de uitvoering van medische en
paramedische beroepen uitgezonderd voor de reclamebelasting.
Precariorechten
Onder deze naam wordt een directe belasting geheven voor het hebben van voorwerpen onder, op of
boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond die specifiek in de verordening met
bijbehorende tarieventabel genoemd is. Voorbeelden zijn opslagtanks, etalages, reclamevoorwerpen. Er
gelden diverse tarieven. Om te voorkomen dat cumulatie van belastingheffing optreedt in het centrum van
Kerkrade, waar de reclamebelasting is ingevoerd, is in de verordening precariobelasting een
vrijstellingsbepaling opgenomen. Als gevolg daarvan wordt de precariobelasting over reclamevoorwerpen
vanaf 1 januari 2009 uitsluitend nog geheven buiten het gebied van de reclamebelasting.
Kermissen
Formeel valt deze opbrengst niet onder “gemeentelijke belastingen en heffingen”, omdat deze op
privaatrechtelijke basis worden geheven. Voor een compleet beeld worden deze hier wel opgenomen.
Door het verpachten van standplaatsen op de door gemeente georganiseerde kermissen worden
opbrengsten gegenereerd, ter dekking van de kosten van het houden van kermissen. De door de
exploitant verschuldigde vergoedingen bestaan uit de pachtsom (incl. stroombijdrage), een
reclamebijdrage en het standgeld van de woonwagens.
Lijkbezorgingrechten
Deze rechten worden geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente
verlenen van diensten in verband met de begraafplaats. De tarieven zijn o.m. afhankelijk van de periode
waarvoor het graf wordt gehuurd, of het een eerste uitgifte of verlenging betreft en de leeftijd
(kind/volwassene) van de overledene.
Toeristenbelasting
Voor het houden van verblijf met overnachten binnen de gemeente in een accommodatie tegen
vergoeding is toeristenbelasting verschuldigd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een zogenaamd
nachtverblijfregister. Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot verblijf. De belastingplichtige is
bevoegd deze belasting te verhalen op degene die overnacht.
c. Lokale lastendruk
De lokale lastendruk betreft met name de woonlasten voor de burger. Deze woonlasten worden met
name bepaald door de OZB (eigenaren), de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Volgens de
Tarievennota 2012 bedroegen de woonlasten 2012 voor het Kerkraadse gezin op jaarbasis gemiddeld
€ 651 bestaande uit € 216 OZB (afgerond naar beneden), € 188 rioolrechten en € 247
afvalstoffenheffing.
Voor 2013 is de gemeente Kerkrade vooralsnog van plan om de OZB met gemiddeld 1,5% te laten stijgen
tot € 219. Bij de tariefstelling wordt rekening gehouden met de nieuwe taxatiewaarden, zodanig dat de
gemiddelde opbrengststijging gemeentebreed gezien uitkomt op 1,5%. De gemeente Kerkrade is
vooralsnog van plan op jaarbasis de rioolheffing met € 10 te laten stijgen tot € 198. De tarieven voor de
afvalstoffenheffing zullen voor het vaste tarief dalen als gevolg van dalende kosten. De gemeente Kerkrade
is vooralsnog van plan op jaarbasis het vaste tarief te verlagen met € 25 naar € 145. Daarnaast betaalt elk
huishouden per aanbieding van een GFT of restafval container van 240 ltr: € 4,60 , voor een GFT of
restafval container van 140 ltr: € 3,40, per aanbieding op een ondergrondse afvalcontainer met een
100

inwerptrommel van 60 ltr: € 1, met een inwerptrommel van 30 ltr: € 0,50 of voor een gekenmerkte
restafvalzak € 1. De kwijtschelding ten aanzien van de afvalstoffenheffing is mogelijk van het vaste tarief
van € 145 alsmede het aantal ledigingen tot een maximum van € 71 per jaar.
Ter informatie treft u hieronder tevens aan een vergelijkend overzicht van de woonlasten
Parkstadgemeenten 2012.
Gemeente
Gem.WOZwaarde
woning
€
OZB tarief
eig woning
€
Gem.lasten
OZB
€
101
Afval
€
Riool
eig/gebr
€
Totaal
gem.lasten
Kerkrade 135.500 0,159800 216 247 188 651
Simpelveld 170.765 0,166600 284 197 214 695
Voerendaal 219.905 0,121502 267 226 210 703
Brunssum 145.098 0,136400 197 259 249 705
Landgraaf 160.135 0,156636 250 250 233 733
Heerlen 130.674 0,160146 209 335 217 761
Onderbanken 181.806 0,160022 290 238 261 789
De lasten zijn rekenkundig afgerond op hele euro’s.
Op basis van een vertaling van de ervaringcijfers van Rd4 is bij de berekening van de gemiddelde lasten
afvalstoffenheffing uitgegaan van een huishouden met meer dan 2 personen, met een gemiddeld aantal
aanbiedingen op jaarbasis van 13x 240 ltr restafvalcontainer en 5x 140 ltr GFT container.
Bij riool is uitgegaan van een gemiddeld verbruik van meer dan 200 liter en zijn het (evt.) eigenaars- en
gebruikersgedeelte samengevoegd.
In de Tarievennota 2013 (raad december) zal nader op de diverse belastingen en ontwikkelingen worden
ingegaan. Tevens worden dan de verschillende tarieven voor 2013 definitief door de raad vastgesteld en
nog in december openbaar bekend gemaakt.
€

§2. Paragraaf weerstandsvermogen ( inclusief risicoparagraaf)
Achtereenvolgens wordt ingegaan op het beleidskader rondom weerstandsvermogen en risico’s en een
inventarisatie van het weerstandsvermogen en risico’s. In navolging van het Financieel
Verdiepingsonderzoek 2012 van de Provincie komt daarbij ook het gewenste risicoprofiel aan bod.
a. Beleidskader weerstandsvermogen, risico’s en risicoprofiel
Het weerstandsvermogen geeft kort gezegd aan de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente
beschikt of kan beschikken om onverwachte (niet begrote) kosten en risico’s af te dekken. In de
“Financiële verordening gemeente Kerkrade 2008" (raad juni 2008, gewijzigd februari 2010) alsook in de
Nota Reserves en Voorzieningen 2011 (raad december 2011) zijn de kaders en het beleid rondom
weerstandsvermogen, reserves en voorzieningen meer uitgebreid uiteengezet. Hierin zijn o.a. vastgelegd
de tussentijdse rapportagemomenten waarbij de begrotingscijfers worden geactualiseerd en een actuele
financiële tussenstand kan worden gegeven (voorjaarsnota, najaarsnota), de vorming en aanwending van
reserves en voorzieningen en de maximale en minimale omvang van de reserves en voorzieningen. De
reserves en voorzieningen in het algemeen en de algemene reserve in het bijzonder functioneren als
buffer voor het opvangen van financiële risico’s en incidentele tegenvallers.
Het vastleggen van een (gewenst) risicoprofiel is ook wenselijk, aldus de Provincie. Een gewenst
risicoprofiel kan uiteenlopen van een zeer grote risicobereidheid tot zeer voorzichtig (zgn. “risk
appetite”). Hier is echter geen uniforme beschrijving en werkwijze voor. De gemeente Kerkrade neemt op
die schaal als (gewenst) risicoprofiel een middenpositie in: Risico’s worden voorzover mogelijk vermeden
of afgedekt, anderzijds moet een ondernemende gemeente ook soms risico’s durven nemen. Als die
risico’s zo goed mogelijk in beeld worden gebracht en voldoende beheersmaatregelen getroffen worden,
kan dit toch een verantwoorde werkwijze zijn. Voor de beheersing en afdekking van die risico’s kiest de
gemeente Kerkrade niet voor allerlei rekenkundige modellen, maar een meer praktische aanpak die hierna
in het kort wordt geschetst.
Er kunnen zich in de dagelijkse bedrijfsvoering allerlei “reguliere” financiële risico’s voordoen. Het betreft
dan bijvoorbeeld risico’s die voortvloeien uit (wijzigingen in) wettelijke voorschriften, uit genomen
besluiten of uit lopende procedures of onderhandelingen. Dit soort risico’s zijn niet altijd via
verzekeringen af te dekken, maar worden reeds zo goed mogelijk ondervangen in de reguliere
werkprocessen van de organisatie. Een adequaat risicomanagement is daarmee een sectorale
lijnverantwoordelijkheid. Enerzijds door op mogelijke risico’s te anticiperen, adequaat te reageren en af te
dekken binnen budgetten of investeringskredieten. Zo worden bijvoorbeeld in principe geen
onomkeerbare projecten gestart waarvoor geen dekking is, er zal dan waar relevant bijvoorbeeld gewerkt
kunnen worden met een fasering met daarbij go/no-go momenten. Anderzijds door het vormen van
voorzieningen (bijvoorbeeld voor oninbare debiteuren) of reserves als extra buffervermogen (bijvoorbeeld
reserve parkeerfonds exploitatie, reserve fwi, reserve grondexploitatie obk). In de daarvoor bestemde
ambtelijke gremia wordt periodiek aandacht besteed aan de wijze van monitoring van de risico’s van het
dagelijks handelen.
Verder dient de zogenaamde risicoparagraaf inzicht te geven in bekende bestaande (financiële) risico’s die
nog niet of ten dele zijn afgedekt omdat deze nog niet redelijkerwijs in te schatten of voldoende “hard”
zijn, maar die wel het beeld van de financiële positie van de gemeente kunnen nuanceren. Deze
risicoparagraaf wordt doorlopend geactualiseerd en waar mogelijk gekwantificeerd. Dit betreft dan de
majeure risico’s. Dit zijn ook risico’s die zich naar hun aard minder lenen voor statistische modellen (die
veelal gebaseerd zijn op de wet van grote aantallen), ze zijn immers naar hun aard vrij uniek. In relatie tot
de (gedeeltelijke) afdekking van deze risico’s hanteert de gemeente Kerkrade dan ook als richtlijn de
normen uit het oude toezichtkader van de Provincie met betrekking tot de hoogte van de algemene
reserve en de posten voor onvoorzien.
103

. Inventarisatie weerstandsvermogen/capaciteit
De weerstandscapaciteit bestaat met name uit de volgende componenten:
Reserves met een bufferfunctie (incidenteel, € 6,94 miljoen):
De hoogte van de “algemene reserve” (€ 5,215 miljoen) is middels de NJN2011 meer in
overeenstemming gebracht met de opvattingen van de Provincie en de Nota Reserves en Voorzieningen.
De “algemene reserve OBK” (€ 1,25 miljoen) fungeert als buffer voor het opvangen van eventuele niet
reeds voorziene risico’s in de grondexploitaties. Als additionele buffer is beschikbaar de "vrije ruimte" van
de “reserve parkeerfonds exploitatie” (€ 0,475 miljoen peil VJN2012 incl. rekeningresultaat 2011).
Bestemmingsreserves en voorzieningen (incidenteel, PM):
In principe is elke bestemmingsreserve vrij besteedbaar, aangezien de raad er altijd een andere
bestemming aan kan geven. Na aftrek van de hierboven genoemde buffer-reserves en reeds geraamde
verplichtingen op de overige bestemmingsreserves (m.n. afval, riool, onderwijs, grondexploitatie, fwi,
essent) resteert ultimo 2016 een “vrije ruimte” van circa € 25,2 miljoen aan bestemmingsreserves die
volgens het provinciaal toezichtkader bij de weerstandscapaciteit mogen worden betrokken. Dit is
inclusief de vrije ruimte essent “nu” (€ 11 miljoen). In de Najaarsnota 2012 zal overigens nog een
onttrekking van € 0,5 miljoen aan de “reserve essent” worden verwerkt in verband met de afhandeling
van de claim Zillekens. Met de mogelijk extra vrije ruimte essent “later” is hierbij nog geen rekening
gehouden, deze is afhankelijk van uiteindelijke vrijval van de laatste garanties in 2015.
Dit bedrag van € 25,2 miljoen is zonder de reserve kernagenda parkstad (volledig tbv buitenring) en de
vrije ruimte reserve structuurfonds/investeringsambities waarover de raad steeds besluiten zal nemen
(€ 19,348 miljoen peil VJN2012). Overigens heeft de raad in juni 2012 nog besloten om een bedrag van
€ 13 miljoen te onttrekken aan de “reserve structuurfonds” in verband met aankoop panden centrumplan.
In de Najaarsnota 2012 wordt wederom een actueel overzicht gegeven van de reserve
structuurfonds/investeringsambities.
Voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen, verliezen en risico’s die redelijkerwijs te schatten
zijn en die hun oorsprong vinden in het huidige of eerdere begrotingsjaren. Een voorziening moet groot
genoeg zijn om het risico of de verplichting te dekken, dus niet te laag, maar ook niet te hoog. Derhalve
worden voorzieningen in beginsel niet gerekend tot het weerstandsvermogen.
In de bijlagen wordt een actueel meerjarig geraamd verloop van de reserves en voorzieningen gegeven op
peil VJN2012-2016.
Stille reserves (incidenteel, PM):
Van stille reserves is sprake indien de reële marktwaarde van de activa (bezittingen) de boekwaarde
daarvan overstijgt. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als het bezit al geheel of gedeeltelijk afgeschreven is,
maar nog wel bruikbaar voor een geïnteresseerde koper. Vaak worden als stille reserves genoemd
gronden, gebouwen en aandelen. Praktisch gezien moeten deze bezittingen ook verkoopbaar zijn, willen
zij dienen als weerstandsvermogen. Als dat zo is, doet zich tot slot nog het probleem voor van
waardebepaling.
De gemeente Kerkrade heeft nog diverse gronden, gebouwen en aandelen in bezit waarvan de
marktwaarde de boekwaarde zou kunnen overstijgen. De meeste daarvan zijn echter niet verkoopbaar,
bijvoorbeeld de gronden in een groengebied, het raadhuis, het stadskantoor of de onderwijsgebouwen. In
het verleden zijn verkoopbare stukken groen en gebouwen die als niet-strategisch werden beschouwd
reeds gedeeltelijk afgestoten. Deze beleidslijn wordt voortgezet. Na de afronding van de verkoop van de
aandelen Essent in 2009, zijn er voor het huidige aandelenbezit geen concrete plannen om deze met
boekwinst af te (kunnen) stoten, met uitzondering van het volgende.
Een eventuele verkoop van het netwerkbedrijf Enexis is op grond van de huidige wetgeving vooralsnog
niet aan de orde. Oorspronkelijk was het de bedoeling om Essent Milieu (thans: Attero) te verkopen via
een soortgelijk traject als voor het productie- en leveringsbedrijf van Essent is doorlopen. De opbrengst
werd destijds ingeschat op € 1,2 miljard. Uiteindelijk was besloten om Essent Milieu vooralsnog niet te
verkopen.
104

Vrije begrotingssaldo (incidenteel per jaarschijf)
Uit de Voorjaarsnota 2012 blijkt dat er nauwelijks sprake is van een vrij begrotingssaldo. Een actuele
stand van zaken inclusief de juni-circulaire 2012 zal worden verankerd in de Najaarsnota 2012 (raad
oktober 2012).
Onvoorzien en onvermijdbaar (structureel, € 239.000 exploitatie en € 100.000 investeringen):
In de begroting is in de exploitatie opgenomen de jaarlijkse post “onvoorzien”. Dit betreft een structurele
post van in totaliteit € 239.000. Dit bedraagt circa 0,5% van het zogenaamde “genormeerde
uitgavenniveau”, hetgeen bijna overeenkomt met de in het verleden gehanteerde beleidskaders
begrotingstoezicht van de provincie. De provincie schrijft het bedrag niet meer dwingend voor, het
risicoprofiel van de gemeente acht de provincie in dit opzicht van meer belang. Daarnaast is in het
investeringsprogramma een jaarlijkse post “onvermijdbaar” opgenomen van € 100.000. Dit vergroot de
beschikbare middelen voor onvoorziene omstandigheden.
Deze posten kunnen slechts eenmalig worden ingezet ten behoeve van de dekking van de in de loop van
het jaar opkomende incidentele niet voorziene uitgaven resp. investeringen.
Onbenutte belastingcapaciteit (circa € 135.000 in 2013/2014, circa € 280.000 in 2015 e.v.):
Indien er ruimte bestaat om belastingen en heffingen te verhogen, betekent dit een mogelijkheid om
tegenvallers op te vangen. Ten aanzien van de belangrijkste belastingen en heffingen wordt al rekening
gehouden met een jaarlijkse indexatie van de opbrengsten met 1,5%, of een afwijkend percentage indien
daartoe aanleiding is. Meer informatie hierover is opgenomen in de paragraaf lokale heffingen en in de
jaarlijkse Tarievennota. Voor rioolrechten en afvalstoffenheffing wordt het principe van 100%
kostendekkendheid gehanteerd. Ook de meeste leges en overige rechten, zoals opgenomen in de
tarievennota, zijn zoveel mogelijk kostendekkend.
Dan blijft alleen nog de OZB als materiële inkomstenbron over. De onbenutte belastingcapaciteit kan
worden gerelateerd aan de wettelijk toegestane stijging van het tarief, de lastendruk in omringende
gemeenten en aan de zogenaamde artikel 12-norm van de Financiële Verhoudingswet (FVW).
De limitering van de stijging van het OZB-tarief was reeds met ingang van 2008 afgeschaft. De totale
OZB-opbrengsten van alle gemeenten samen mogen in 2013 echter met maximaal 3,0% stijgen, anders
kan het Rijk ingrijpen door middel van een korting op het gemeentefonds. In 2012 was op landelijk
niveau sprake van een overschrijding van de norm van destijds 3,75% voor een bedrag van € 7,7 miljoen.
VNG en Rijk hebben afgesproken de overschrijding 2012 nog in mindering te brengen op de toegestane
norm 2013. De Kerkraadse indexatie van jaarlijks 1,5% blijft binnen deze macronorm. Een latente ruimte
van 1,5% levert een onbenutte belastingcapaciteit van circa € 135.000. De OZB-opbrengsten vanaf 2015
zijn momenteel niet verder geïndexeerd maar gelijk gehouden aan die van 2014. Hierin zit dus nog wel
onbenutte capaciteit van 3% (circa € 280.000 in 2015 e.v.). Individuele gemeenten kunnen uiteraard een
hoger percentage toepassen, mits er ook voldoende gemeenten zijn die een lager percentage toepassen.
Overigens is als gevolg van de bevolkingsontwikkeling sprake van (meer) leegstand en sloop. Dat leidt tot
een lagere grondslag waarover de OZB kan worden geheven. Een dergelijke verhoging kan dan leiden tot
bovenmatige tariefstijgingen voor de betalers van de gemeentelijke belastingen.
In relatie tot de lokale lastendruk bij de diverse Parkstad gemeenten, betaalde een Kerkraads gezin
volgens de uitgangspunten in totaliteit in 2012 het minste aan ozb, afvalstoffenheffing en rioolrechten,
namelijk € 651 (zie ook paragraaf lokale heffingen). Het Limburgs gemiddelde bedraagt in 2012 circa
€ 655, volgens de Provincie in haar jaarlijks onderzoek (februari 2012). In deze vergelijking is er dus
nauwelijks sprake van een onbenutte belastingcapaciteit, Kerkrade zit rond het Limburgs gemiddelde.
Voor de toezichthouder is nog een belangrijke indicator de zogenaamde artikel 12-norm FVW. Voor 2013
bedraagt het normpercentage 0,1540% van de WOZ-waarde van het jaar ervoor (was: 0,1432%). Een
gemeente moet, naast andere voorwaarden, minimaal dat tariefspercentage (gewogen gemiddelde tarief
van eigenaar woning en gebruiker/eigenaar niet-woning) hebben gehad om in aanmerking te kunnen
komen voor financiële steun van mede-overheden in het onverhoopte geval dat een gemeente in
financiële problemen komt te verkeren. De tarieven 2013 moeten nog worden vastgesteld, maar
uitgaande van de tarieven 2012 en woz-waarden 2012 ligt het gewogen gemiddelde Kerkraads OZB-
105

tariefspercentage 2012 van circa 0,1855% boven deze drempel. In deze vergelijking is er dus geen sprake
van een onbenutte belastingcapaciteit.
c. Risicoparagraaf ( inventarisatie belangrijke risico’s)
In het bijzonder zijn de volgende belangrijke risico’s te onderkennen:
Rijksbezuinigingen en decentralisaties
Een majeure factor vormt de (blijvende) onzekerheid over verdere rijksbezuinigingen en decentralisaties
(Wet werken naar vermogen, decentralisatie jeugdzorg, overheveling AWBZ). Of van uitstel afstel komt,
en wat dan de financiële consequenties voor 2013 en verder zijn, blijft onduidelijk. De verkiezingen van
september zullen daarin nog hun invloed hebben. Verder is een herijking van het gemeentefonds
voorzien in 2014. Feit blijft dat de economische toestand in Europa niet rooskleurig is en het Rijk onder
aan de streep toch zal moeten bezuinigen. Een nadere kwantificering is op dit moment niet mogelijk. De
circulaires van het Rijk zullen nauwlettend worden gevolgd.
Invoering van de Wet Houdbaarheid Overheidsfinanciën (Wet HOF)
Recentelijk wordt de lokale overheid geconfronteerd met de voorbereiding van de invoering van de wet
HOF door het Rijk. Het voorstel ligt ter advisering bij de Raad van State. Het wetsvoorstel bevat strenge
regels om te zorgen dat het Nederlandse begrotingstekort binnen de normen blijft. Die normen worden
doorvertaald naar individuele overheden. Op overtreding van de norm staat een boete. Er is veel kritiek
op het voorstel. Gemeentelijke investeringen tellen dan straks in één jaar mee voor de staatschuld. Het
EMU-saldo is namelijk gebaseerd op het kasstelsel, terwijl gemeenten (verplicht) werken met het stelsel
van baten en lasten waarbij de kosten van investeringen worden uitgesmeerd over de jaren via
afschrijvingen. Hierdoor kan de situatie kan ontstaan dat bijvoorbeeld sprake is van een sluitende
begroting, maar toch een aanzienlijk EMU-tekort. Dat zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat
investeringen waarvoor wel gespaard/gereserveerd is, niet gedaan kunnen worden. Als deze wet
ongewijzigd wordt ingevoerd, kan dat grote gevolgen hebben voor gemeenten. Niet de vraag of de
toekomstige investeringslasten structureel zijn gedekt is dan relevant, maar ook de vraag of de
investeringslast in het jaar van uitgaaf geen boete oplevert vanwege het EMU-saldo. Momenteel wordt
samen met VNG en IPO met het Rijk overleg gevoerd over een mogelijke oplossing. Overigens ligt er
vanuit de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) een vertrouwelijk negatief advies, zo blijkt uit
publicaties in de media. Uit zeer recente berichtgeving blijkt dat het Rijk niet ongevoelig is voor de kritiek
en voorlopig voornemens lijkt te zijn om het EMU-saldo landelijk op macroniveau te bekijken alvorens
maatregelen tegen individuele gemeenten in beeld komen. In de financieringsparagraaf is nog meer
informatie opgenomen over de achtergrond van deze wet en het EMU-saldo.
Wet Werk en Bijstand (WWB)
De gemeente is, in samenhang met een open-einde constructie, voor 100% financieel verantwoordelijk
voor de bijstandskosten. Het macrobudget wordt vastgesteld in overeenstemming met de landelijke
bijstandsvolumeontwikkeling. Verdeling van het landelijke macrobudget rijksmiddelen vindt voor 100%
plaats op basis van objectieve verdeelmaatstaven. De eind 2008 ingezette economische recessie heeft het
niet parallel lopen van de ontwikkelingen van het budget en de lokale bijstandsuitgaven versterkt. De
doorgevoerde wijzigingen in de regelgeving van de vangnetregelingen IAU en MAU, waarbij de
aanvullende uitkering achteraf wordt vastgesteld op basis van de werkelijke tekorten, hebben en zullen
het gemeentelijk risico tot en met 2013 begrensd/begrenzen. Vanaf 2014 bestaat er ten aanzien van de
MAU grote onzekerheid. Thans is nog niet zeker óf deze regeling voortgezet zal worden en in welke
hoedanigheid.
Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)/Licom
De economische recessie, in combinatie met reeds ingezette rijksbezuinigingen zorgt ervoor dat de WSW
flink onder druk staat. Naast de maatschappelijke effecten, heeft dit uitaard eveneens zijn weerslag op de
exploitatieresultaten binnen de SW-sector. Daarbij maakt de diversiteit aan rollen (“petten”) waarmee de
gemeente Kerkrade met Licom NV is verbonden, met name als aandeelhouder en financier, dit tot een
complex vraagstuk. Uit de eerste berichten dat Licom NV niet meer binnen haar financiële kaders bleef is
geconcludeerd dat de uitvoeringsstructuur binnen de sw heroverwogen dient te worden. Gedurende 2011
en 2012 zijn reeds verscheidene onderzoeken verricht, die ons hebben laten inzien dat niet langer
volstaan kan worden met het plaatsen van de uitvoering van de sw op afstand, omdat dit de sturing
belemmert. Door de gekozen constructie (NV) kunnen gemeenten nauwelijks invloed uitoefenen op het
106

eleid van de onderneming. Tevens is het op dit moment nog ongewis of en in welke vorm
wetswijzigingen plaatsvinden, waardoor de kwaliteit en het volume van de sw’ers kunnen veranderen.
Dit alles heeft geresulteerd in een uitgangspunten notitie en het formuleren van concrete
vervolgonderzoeken. De komende periode dient tevens bezien te worden in hoeverre de uitgangspunten
nog opportuun zijn, gezien het (vooralsnog) niet doorgaan van de voorgestelde wetswijzigingen. In 2012
zullen aan de raad diverse toekomstscenario’s worden voorgelegd, waarbij een eerste keuze op
hoofdlijnen kan worden gemaakt. Een financiële doorberekening en de bevindingen opgedaan tijdens de
uit te voeren pilots zullen vervolgens zijn vertaling moeten zien in concretere voorstellen. In het najaar
van 2012 zullen de uitgewerkte pilots ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. Gezien het
weerstandsvermogen van Licom NV (ongeacht het – voorlopig - niet doorgaan van de aangekondigde
subsidieverlaging) zullen de gemeenten ook de komende jaren gevraagd worden financieel bij te dragen
ter dekking van het exploitatietekort. Wel zal alles in het werk worden gesteld om het tekort (in 2011
circa € 11 miljoen) zover als mogelijk terug te dringen. Momenteel vindt er nog onderzoek plaats ten
aanzien van de toekomstige ontwikkelingen. Ons streven hierbij is om in het najaar van 2012 middels
een gedegen meerjarenbegroting meer inzicht te hebben in de financiële situatie voor de komende jaren
binnen deze SW-sector.
Voor de problematiek WSW/Licom heeft het college in 2011 een reserve van in totaal € 6,0 miljoen
gevormd. Met de vorming van deze reserve WSW heeft de gemeente Kerkrade de tegenvallers tot op
heden kunnen opvangen. Met de kennis van nu kan gesteld worden dat met deze middelen de tekorten
tot begin 2013 zijn af te dekken. Destijds is bij het vormen van deze reserve reeds gecommuniceerd, eind
2012, de situatie opnieuw te bezien.
Faillissement Maecon
Het faillissement van Maecon en aan haar gelieerde bedrijven, heeft tevens zijn weerslag, financieel
gezien, op de gemeente Kerkrade. Als gemeente Kerkrade waren wij verbonden aan Maecon middels de
kwestie rondom ASB, Begeleid Werken, ID-regeling en WIW-regeling. De affaire rondom ASB heeft
plaatsgevonden in 2011 en de uitvoering geschiedt momenteel door WOZL. De werkzaamheden met
betrekking tot Begeleid Werken zijn door onze sociale dienst overgenomen. Door het vergoeden van de
subsidie in het kader van de ID-regeling aan de werkgevers over het gehele jaar 2011 en bevoorschotting
van het eerste kwartaal 2012, voor zover deze subsidie respectievelijk voorschotten niet door Maecon NV
zijn verstrekt, ontstaat bij de gemeente een extra financiële last van € 658.000.
Met betrekking tot de WIW-regeling bestaat voor de gemeente nog een (aanvullend) risico. De WIWvoorschotten
zijn nog niet afgerekend over 2011 en het 1ste kwartaal 2012 en reeds voor € 130.000
bevoorschot over het 2de kwartaal 2012. De afrekeningen moeten dus nog plaatsvinden en nader
onderzoek zal moeten uitwijzen wat de omvang van het aanvullend financieel risico is voor de gemeente
Kerkrade.
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Er zijn, zoals bij elke open einde regeling, onzekerheden omtrent het daadwerkelijk beroep dat burgers
gaan doen op de verschillende voorzieningen. Afgezien van de door de Raad bij de voorjaarsnota
geaccordeerde bezuinigingen is en blijft de lokale zorgmarkt in Kerkrade een groeimarkt en zal ondanks
de bevolkingskrimp van circa 2% per jaar de instroom van nieuwe aanvragen alleen maar toenemen.
Demografische ontwikkelingen (bevolkingsafname en verandering bevolkingssamenstelling)
Kerkrade en de regio Parkstad Limburg zijn de koplopers in Nederland als het gaat om bevolkingsdaling.
Tot 2020 neemt het inwonertal af met circa 4.500 mensen, oftewel een afname van 9,5 % ten opzichte
van het huidige aantal inwoners. Daarnaast worden er minder kinderen geboren (ontgroening) en wordt
het aandeel inwoners ouder dan 65 jaar in Kerkrade groter (vergrijzing). Deze demografische
veranderingen hebben een grote impact op de ontwikkeling van Kerkrade.
In de berekeningen van de algemene uitkering is rekening gehouden met een dalend inwoneraantal.
Daarnaast treden nog allerlei andere effecten op. Om er een aantal te noemen: door de herstructurering
zal het aantal woningen afnemen (in de periode 2010-2020 van 23.000 naar circa 20.000 woningen). Als
gevolg van demografische ontwikkelingen, de economische crisis en marktontwikkelingen zal de
leegstand van gebouwen (kantoren, retail en woningen) verder toenemen. Tevens zijn er minder
107

opbrengsten uit belastingen, heffingen en leges en ontstaan er nadelen voor de gesubsidieerde
instellingen en toeristisch-recreatieve voorzieningen in termen van afname van het aantal leden en van
bezoekers. Verder zullen publieke voorzieningen in de woonomgeving (verder) onder druk komen te
staan en zal een verslechtering van de arbeidsmarkt (afname van de beroepsbevolking) optreden die
onvoldoende aansluit op de vraag (met name in de zorgsector).
In de paragraaf “krimp: oftewel bevolkingsontwikkeling gemeente Kerkrade” wordt nader ingegaan op de
gevolgen van de bevolkingsontwikkeling.
Grondexploitatie (OBK)
Er ligt nog een forse taakstelling om in de periode 2012 – 2016 een bedrag van circa € 1,1 miljoen aan
inkomsten te realiseren. Een nadere toelichting op de (risico’s van de) grondexploitatie treft u aan in de
paragraaf grondbeleid.
Bezwaarschrift btw “Campus Kerkrade”
In nauwe samenwerking met en gericht op de visie en doelstellingen van Onderwijsstichting Sint-
Bernardinus (OSB, nu SVOPL), is een groot deel van het gebouw middels appartementsrechten door de
gemeente geleverd aan deze partij. De levering heeft plaatsgevonden beneden de waarde die het gebouw
in het economisch verkeer heeft. Hierdoor heeft de gemeente een financieel btw voordeel behaald welk
tevens reeds is ingeboekt. Na een uitgevoerd boekenonderzoek door de fiscus stelt deze zich definitief op
het standpunt dat géén sprake is van een levering en dat sprake is van “misbruik van recht”. Op grond
hiervan heeft de fiscus een naheffingsaanslag opgelegd incl. de wettelijke heffingsrente. De gemeente
blijft bij haar standpunt en heeft bezwaar aangetekend tegen de opgelegde aanslag. Op deze
naheffingsaanslag is op verzoek van de gemeente uitstel van betaling door de fiscus verleend. In overleg
met de fiscus werd het arrest door de Hoge Raad in een soortgelijke zaak afgewacht. Inmiddels heeft de
Hoge Raad in die vergelijkbare zaak in februari 2012 geoordeeld dat wel sprake is van een levering
(gunstig voor de gemeente Kerkrade). Wat betreft de beoordeling of sprake is van “misbruik van recht” is
de beoordeling van deze vergelijkbare casus helaas teruggelegd bij het betreffende gerechtshof. In overleg
met de fiscus is afgesproken ook deze uitspraken af te wachten alvorens de casus “Campus Kerkrade”
verder te behandelen.
Parkstad Limburg Stadion / Roda JC
Er blijft nog steeds sprake van risico’s die echter nog geen harde/concrete status hebben. De beoogde
verbeteringen in de organisatiestructuren (voetbal versus stadion enerzijds en vorm van toezicht
anderzijds) en exploitatie van het stadion moeten e.e.a. meer beheersbaar maken. Een harde status heeft
wel de door de gemeente in januari 2010 verstrekte geldlening van (gefaseerd) € 5,8 miljoen, waarvan
inmiddels € 5,3 miljoen daadwerkelijk is betaald. In 2013 is de betaling van de laatste fase van € 0,5
miljoen aan de orde. Verder heeft een harde status de aanspraak van de Deutsche Bank op de gemeente
als garant voor een door het stadion met de bank aangegane lening eind 2011. Alle rechten en plichten
van deze lening zijn daarbij overgegaan naar de gemeente. Het betrof uiteindelijk een bedrag van circa
€ 12,5 miljoen (incl. afwikkeling derivaten). Tot slot is nog sprake van reguliere vorderingen van de
gemeente, zoals gemeentelijke belastingen en huren. Met de raad is over de diverse vorderingen reeds
gecommuniceerd.
d. Confrontatie weerstandsvermogen en risicoparagraaf
Hoewel niet alle risico’s en onzekerheden gelijktijdig optreden, wordt momenteel de structurele
weerstandscapaciteit (exploitatie) aan de krappe kant geacht. Een majeure factor daarin vormt de
onzekerheid over verdere rijksbezuinigingen en decentralisaties (Wet werken naar vermogen,
decentralisatie jeugdzorg, overheveling AWBZ). Of van uitstel afstel komt, en wat dan de financiële
consequenties voor 2013 en verder zijn, blijft onduidelijk. De verkiezingen van september zullen daarin
nog hun invloed hebben. Verder is een herijking van het gemeentefonds voorzien in 2014. Feit blijft dat
de economische toestand in Europa niet rooskleurig is en het Rijk onder aan de streep toch zal moeten
bezuinigen. Verder zal in de toekomst het krimpscenario belangrijke gevolgen hebben, met daarin zowel
structurele als incidentele financiële componenten. De mogelijke incidentele tegenvallers en risico’s
kunnen vooralsnog worden opgevangen binnen de totale reservepositie. Deze omstandigheden nopen de
gemeente Kerkrade om beleidskeuzes te maken omtrent exploitatie en investeringen en die nadrukkelijk
te koppelen aan prioriteiten, doelen en resultaten.
108

§3. Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen
In de openbare ruimte bevindt zich een aantal kapitaalgoederen die door de gemeente onderhouden
moeten worden. De belangrijkste worden hieronder toegelicht. Kort wordt aangegeven het beleidskader
c.q. het betreffende beheersplan en de financiële vertaling daarvan in de begroting. Bij programma 11
beheer zijn de beleidskaders, indicatoren en afwijkingen in beeld gebracht.
Beleids- en beheersplannen Jaar
Financiële vertaling begroting 2013
Wegenbeheerplan 2007-2011 2006 Regulier onderhoud (exploitatie) is een bedrag van € 707.000
beschikbaar.
Voor reconstructies is er in het investeringsprogramma structureel
€ 2.164.000 begroot.
Gemeentelijke Rioleringsplan
2002-2006 en
Jaarlijkse evaluatienota GRP
Groen
(uitbesteed voor 2012)
Gebouwenbeheer
(jaarlijks plan passend binnen
financiële kaders)
2001 Voor regulier onderhoud (exploitatie) is een bedrag van € 699.500
beschikbaar.
Voor rioolrenovaties, gemalen en reliningen is in het
2012
Investeringsprogramma de navolgende reeks beschikbaar:
2013 € 4.400.000
2014 € 3.900.000
2015 € 2.900.000
2016 € 2.900.000
Voor het groenonderhoud (LIcom) is voor de jaarschijf 2013
€ 937.000 beschikbaar. Voor regie opdrachten is een bedrag van
€ 85.500 beschikbaar.
Voor de overige exploitatie budgetten is een bedrag van € 197.500
beschikbaar.
In het Investeringsprogramma
beschikbaar.
is er structureel € 400.000
2007
Het saldo van de reserve plantsoenen bedroeg op 1-1-2012
€ 94.500.
In de beheersbegroting is voor 2013 € 184.800 beschikbaar.
Het saldo van de reserve gebouwen bedraagt ca. € 1.071.000
per 1-1-2012.
In het investeringsprogramma is jaarlijks € 450.000 beschikbaar
voor groot vervangingsonderhoud.
Openbare verlichting 1997-2010 1998 In de begroting is voor het jaar 2013 een bedrag van € 201.000
voorzien voor energiekosten van de openbare verlichting. Voor het
onderhoud van de openbare verlichting is een bedrag van
€ 348.500 beschikbaar. Voor incidentele vervangingen van
lichtmasten is een bedrag van € 29.300 voorzien.
In het investeringsprogramma is structureel een bedrag van
€ 155.000 begroot.
Civieltechnische kunstwerken 2007 Voor de exploitatie van de civieltechnische kunstwerken is jaarlijks
€ 32.000 beschikbaar. In het Investeringsprogramma is structureel
een bedrag van € 80.000 voorzien.
Door de provincie is aanbevolen om een Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) (wegen,
rioleringen, groen, openbare verlichting en civieltechnische kunstwerken) op te stellen. Hiertoe zal in
2012 een handboek Openbare ruimte worden opgesteld. Dit handboek kan als uitgangspunt dienen voor
het integrale beheersplan. De komende jaren zijn er grote veranderingen te verwachten in de
beheersgebieden ten gevolge van ingrijpende projecten zoals de herstructurering en wijzigingen in de
infrastructuur. Voordat het IBOR kan worden uitgewerkt zullen eerst de gevolgen hiervan duidelijk
moeten worden. Daarna kan een aantal varianten omtrent kwaliteit en budget aan de raad worden
voorgelegd. Bezuinigingen op het onderhoudsbudget kunnen het kwaliteitsniveau en (het inlopen van)
eventuele achterstanden negatief beïnvloeden, alsook in bepaalde schadegevallen mogelijk leiden tot het
aansprakelijk stellen van de gemeente.

Kerkrade werkt wijkgericht aan het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. De gemeente streeft
naar een prettige woon- en werkomgeving en hanteert daartoe een buurtmonitor. De uitvoering van het
onderhoud vindt gedeeltelijk plaats in eigen beheer. Onderhoudsaspecten komen tevens aan de orde bij
de beleidsvelden Bouwen en wonen (1), Verkeer en vervoer (2) en met name bij Beheer (11).
a. Wegen
Beleid en uitvoering
Sinds 1992 wordt gebruik gemaakt van een wegenbeheerssysteem. De gegevens uit het
wegenbeheerssysteem zijn gebruikt om een wegenbeheersplan op te stellen. Doel van het wegen-
beheersplan is om verantwoord te kunnen sturen op de uitvoering van het beheer en onderhoud van de
openbare verharding. Met behulp van het wegenbeheersplan kunnen o.a. prioriteiten worden gesteld ten
aanzien van noodzakelijk onderhoud en kan worden gesignaleerd wanneer de minimale kwaliteit wordt
onderschreden en wanneer op basis van afschrijvingen en slijtage investeringen noodzakelijk zijn. In
2006 is het wegenbeheersplan geactualiseerd voor de periode 2007-2010. Het beheer vindt plaats aan de
hand van kwaliteitsbeelden. In het 4 e kwartaal van 2012 zal een update van het wegenbeheersplan voor
de periode 2012-2016 aan de raad worden aangeboden.
De beleving van de burgers over het onderhoudsniveau wordt ook tweejaarlijks gemeten middels het
Burgeronderzoek / Parkstadmonitor (zie beleidsveld 11).
Indien de Buitenring Parkstad zal worden aangelegd zoals de provincie Limburg dit wenst, zal een aantal
wegen aan de Gemeente Kerkrade worden overgedragen die nu niet door de Gemeente Kerkrade worden
beheerd. Het te beheren areaal zal als gevolg daarvan worden uitgebreid. Dit zal van invloed zijn op het
benodigde budget.
De afgelopen jaren hebben we te maken gehad met zware winterperioden voor het wegennet. Als deze
trend zich doorzet in de komende jaren zal hierdoor de gemiddelde kwaliteit van het wegennet (met
name van de asfaltwegen) extra onder druk komen te staan. Dit zal gevolgen hebben voor het benodigde
budget.
Budgetten
Voor het reguliere onderhoud aan de wegen (wegmarkeringen, onderhoud asfalt en trottoirs en pleinen) is
een budget van € 707.000 beschikbaar. Ten behoeve van reconstructies van wegen en bijzondere
infrastructurele projecten (bijv. centrumplan) is de navolgende investeringsreeks voorzien:
2013 € 2.164.000 2014 € 2.164.000 2015 € 2.164.000 2016 € 2.164.000.
Activiteiten
In 2013 staan onder meer de straten rondom het gebied Heilust , Haghenstraat fase 2, Pastoor van
Arsstraat, Melchiorstraat, Erensteinerstraat en Nassaustraat, alsmede het Plein in Kerkrade west
geprogrammeerd.
In het kader van het regulier onderhoud zullen ondermeer de fietssuggestiestroken worden onderhouden
en zullen scheuren worden gevuld en deklagen worden aangebracht. Verspreid over de gehele stad
zullen trottoirs en fietspaden worden herstraat. De exacte invulling van het onderhoudsprogramma kan op
dit moment niet worden gegeven. Het uiteindelijke programma is mede afhankelijk van de schade die in
de winterperiode 2012 – 2013 kan ontstaan.
b. Riolering / water
Beleid en uitvoering
Het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) is een belangrijk hulpmiddel voor het maken van de juiste
afwegingen op het terrein van bodembescherming, waterkwaliteit en rioleringszorg. In 2001 heeft de raad
het GRP voor de periode 2002-2006 vastgesteld. In dit plan is onder meer omschreven op welke wijze
het riool in stand zal worden gehouden, hoe aan de wettelijke eisen, zoals de wet milieubeheer, wordt
voldaan en wat de gevolgen hiervan zijn voor de tarieven voor de burger. In 2012 is het GRP wederom
geëvalueerd en zijn de exploitatiekosten en investeringen en de daarmee samenhangende tarieven voor
het jaar 2013 (en een doorkijk voor de komende jaren) in beeld gebracht. De egalisatiereserve riolering
110

wordt gebruikt voor het (meerjarig) egaliseren van de tarieven. Het tarief van het rioolrecht is
kostendekkend.
Enige delen van Haanrade en Eygelshoven voldoen nog niet aan de basisinspanning. Dat wil zeggen dat
er nog teveel overstorten op de Anselderbeek en Worm plaatsvinden. Uit een gezamenlijke studie van de
gemeenten Landgraaf en Kerkrade en het Waterschapsbedrijf Limburg is gebleken dat de meest efficiënte
maatregel om aan de basisinspanning te voldoen het bouwen van een gezamenlijk bergbezinkbassins op
de gemeentegrens bij Rimburg is. Door de gemalen van het WBL meer afvalwater te laten afvoeren naar
dit bassin zullen de overstorten afnemen. Voor deze maatregel is € 5.000.000 gereserveerd.
Inzake de Europese Kaderrichtlijn Water stelt de gemeente Kerkrade zich op het standpunt dat de krimp
van de bevolking ook leidt tot een kleiner verhard oppervlak en dat de vrijgekomen ruimte benut kan
worden om water te bergen. Hierdoor zijn extra bergingen wellicht niet meer noodzakelijk en kan de
KRW richtlijn op een duurzame manier gehaald worden, nl. regenwater opvangen op de plaats waar het
valt.
In 2011 is in Parkstad een onderzoek gestart naar het antwoord op de vraag of samenwerking met
betrekking tot stedelijk (afval)water voordelen oplevert. Dit onderzoek is ingegeven uit het feit dat in het
regeringsakkoord is opgenomen dat er in de waterketen landelijk € 400 miljoen te besparen valt. Uit de
eerste verkenningen blijkt dat er voordelen te behalen zijn. In 2011 zijn 3 projecten van start gegaan die
de diverse onderdelen van mogelijke samenwerking analyseren en uitwerken tot concrete plannen. In
2012 zullen de projecten Beheer en Onderhoud (1 e project) en de financiële dekkingsplannen (2 e project)
worden afgerond.
Tenslotte stelt het 3 e project zich tot doel om in 2014 met een afgerond Gemeentelijk Rioleringsplan
(GRP) te komen voor de gehele Stadsregio Parkstad.
Budgetten
Voor het reguliere onderhoud (exploitatie) van de gemeentelijke riolering is voor het dienstjaar 2013 in
totaliteit een budget van € 699.500 beschikbaar. In de jaren erna loopt dit budget licht op (indexering).
In het investeringsprogramma riolen is voor de jaarschijf 2013 een bedrag van € 400.000 opgenomen
om calamiteiten het hoofd te bieden. Indien zich geen calamiteiten voordoen dan wordt dit bedrag
gebruikt om slechte riolen te vervangen of te relinen volgens het vervangingsschema. Tot slot is voor
rioolrenovaties, reliningen en vervanging van gemalen de volgende reeks in het investeringsprogramma
begroot:
2013 € 4.400.000 2014 € 3.900.000 2015 € 2.900.000 2016 € 2.900.000
Activiteiten
De volgende rioolrenovaties worden in 2012 voorbereid en in 2013 uitgevoerd: in de buurt Holz in de
Haghenstraat, Bockstraat, Richerstraat en Fabritiusstraat en in het Erensteinerveld bij Hoog Anstel en in de
van Gronsveldstraat. In Eygelshoven zullen rioolrenovaties in de Molenweg, Vasstraat, Brandstraat,
Juliastraat en Truytstraat worden uitgevoerd. In de exploitatiesfeer worden riolen geïnspecteerd, gereinigd,
en worden calamiteiten opgelost.
c. Groen
Beleid en uitvoering
Het strategisch doel van de gemeente voor wat betreft het groen is behoud en uitbreiding van de huidige
groenstructuur van de stad, het ontwikkelen van groene verbindingszones tussen groengebieden buiten de
wijken en tussen de wijken en het buitengebied. Tevens zal er door de herstructurering meer onbebouwd
gebied beschikbaar komen dat een groene invulling zal krijgen. Het actuele groenbeheerplan (2006) met
beeldkwaliteiten per wijkgebied wordt gebruikt voor het opstellen van de groencontracten en het beheer
van het openbaar groen. In 2012 is het groen contact met Licom-groen voor een half jaar verlengd. In de
2 e helft van 2012 zal er een nieuwe aanbesteding worden opgestart voor het groenonderhoud gedurende
de komende jaren.
111

Budgetten
In de exploitatie is voor het jaar 2013 en verdere jaren € 937.000 jaarlijks geraamd voor het Licom-
contract en circa € 85.500 voor regiewerkzaamheden aan openbaar groen. Verder zijn nog diverse kleine
posten opgenomen voor bijvoorbeeld zaaigoed, bos- en boombeheer en onderhoud van de bermen, in
totaliteit circa € 197.500. De ‘reserve plantsoenen’ fungeert als buffer voor de groenvoorziening om
onvoorziene uitgaven op te vangen en bedraagt begin 2012 circa € 94.500. In het
investeringsprogramma is vanaf 2013 structureel voor vervanging/reconstructie openbaar groen en groene
vingers een bedrag opgenomen van € 400.000.
Activiteiten
De navolgende groenprojecten worden in 2012 ter hand genomen en lopen door naar 2013: Stadspark,
Kasteelpark Erenstein fase 2 en de ‘groene vingers’ (nog nader te bepalen). De omgeving van de Schacht
Nulland zal in 2013 worden uitgevoerd. Tevens zullen op het gebied van het openbaar groen plannen
worden opgesteld zoals het groenstructuurplan, bomenbeheersplan en het nader onderzoek t.g.v. de VTA
controle.
d. Gebouwen
Beleid
De voorraad gemeentelijke gebouwen blijft beperkt tot de zgn. strategische voorraad, bedoeld voor de
huisvesting van primaire (bestuur en ambtenaren) en secundaire (aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen
gelieerde organisaties) doelgroepen. De overige gebouwen staan op de nominatie om
vervreemd of gesloopt te worden. Deze gebouwen worden in principe marginaal onderhouden op basis
van alleen klachtenonderhoud. Het vastgoedbeleid is opvolgend op het ruimtelijk beleid. Op strategisch
niveau wordt op basis van bevolkingsprognoses aangegeven in welke mate er behoefte is aan een
noodzaak tot huisvesting van doelgroepen met betrekking tot de disciplines onderwijs, sport,
gemeenschapshuizen e.d. Anderzijds wordt op beleidsterreinen met betrekking tot toerisme en recreatie
aangeduid welke ontwikkelingen als beleidsspeerpunt gelden.
In 2013 zal in dit kader een strategische visie aan het College worden voorgelegd, waarbij de voorraad
gemeentelijke panden wordt herijkt op basis van een anticipatie op de toekomstige ruimtelijke
ontwikkelingen. Huisvesting dient plaats te vinden op de juiste locatie en onder de juiste voorwaarden.
Daarbij dient op basis van een integraal inzicht in de investerings - en exploitatiekosten van het
gemeentelijk vastgoed een transparante afweging gemaakt te kunnen worden tussen het maatschappelijke
belang en de financiële gevolgen van het in eigendom hebben van gemeentelijk vastgoed.
Budgetten
De kosten voor correctief en/of klachtenonderhoud alsmede contract- of serviceonderhoud worden uit de
exploitatie bekostigd. Verder zijn nog diverse andere gebouw-gerelateerde posten in de begroting
opgenomen, o.a. ten behoeve van welzijnsgebouwen, sportaccommodaties, schoolgebouwen en overige
gebouwen. Op jaarbasis is er zo € 184.800 beschikbaar. De baten uit verkoop van onroerende goederen
worden aan de reserve gebouwen toegevoegd. Het saldo van deze reserve bedraagt per 1-1-2012 ca. €
1.071.000. Uit de reserve wordt er ook jaarlijks aan de hand van een jaarplan een bijdrage beschikbaar
gesteld. Om op lange termijn adequaat onderhoud aan gemeentelijke panden te kunnen uitvoeren is het
noodzakelijk dat de reserve op peil blijft (middels opbrengsten van verkopen dan wel jaarlijkse dotaties).
Daarnaast is in het investeringsprogramma voor 2013 een investeringsbedrag van € 450.000 voorzien. Tot
slot zijn in het investeringsprogramma nog bedragen voorzien specifiek voor huisvesting onderwijs en
gemeenschapshuizen.
In samenhang met de strategische visie wordt in 2013 gestreefd naar het beter inzichtelijk maken van de
kosten van het huisvesten van doelgroepen. De kosten en huuropbrengsten cq. subsidies worden veelal
afzonderlijk geadministreerd en dienen integraler inzichtelijk te worden gemaakt. Op deze wijze kunnen
de onderhoudskosten optimaler worden afgestemd op de mate van courantheid van gebouwen, en kan de
bezettingsgraad van panden verder worden verbeterd. Uitgangspunt bij deze afweging vormt het principe
van een kostendekkende huurprijs. Inzichtelijk dient te worden hoe hoog de kostendekkende huurprijs op
complexniveau is en welke subsidies verstrekt worden om – vanuit het maatschappelijk belang –
huisvesting van de doelgroepen toch mogelijk te maken. Uiteindelijk doel is het opbouwen van een
structurele voorziening voor het onderhoud van de gemeentelijke panden, die middels het toewijzen van
112

een gedeelte van de huurprijs naar deze voorziening kan worden gevoed. Het reguliere beheer en
onderhoud dient afgedekt te worden uit een kostprijsdekkend huurprijs. In 2012 is gestart met een proces
tot het vergroten van de transparantie in de vastgoedportefeuille, zowel inhoudelijk als financieel door het
verbeteren van de technische administratie en het aanpassen van de financiële administratie van het
gemeentelijk vastgoed.
Activiteiten
Het in 2009 aangezette beleid inzake pro-actief vastgoedbeheer is in de loop der jaren gecontinueerd en
zal ook voor 2013 gecontinueerd worden. Dit betekent sturing op efficiënte en effectieve
vastgoedvoorraad door het doorvoeren van portefeuillemanagement, met niet alleen aandacht voor
technische kwaliteit van het gemeentelijk vastgoed, maar ook voor efficiency en financiën. Daartoe dient
een meerjarenprogramma Vastgoed inzichtelijk te worden gemaakt, waarbij tenminste volgende factoren
worden aangeduid: kostprijsdekkend, onderhoud & kwaliteit, huurderving, waarde van het bezit en
ontwikkeling van de reserves. Tevens zal leegstand zoveel mogelijk voorkomen moeten worden door
tijdige afstoting (sloop c.q. verkoop) van gebouwen en efficiënter gebruik van bestaande panden.
Meervoudig verhuurde gebouwen zullen steeds vaker kunnen voorkomen. Leegstand zal op die manier
verzilverd kunnen worden. De deelnames aan de Verenigingen van Eigenaren zal tijdsbesparend gaan
werken. Bij leegstand zal gewerkt gaan worden met tijdelijke bewoning, al dan niet op basis van
kortstondige verhuur, om vandalisme en kraak van deze panden tegen te gaan. Verder geldt het vergroten
van de mate van professionaliteit van de dienstverlening richting huurders en gebruikers door het
doorvoeren van accountmanagement als concrete activiteit, waarbij één persoon als contactpersoon
fungeert en verantwoordelijk is voor de interne afstemming.
e. Openbare verlichting
Beleid en uitvoering
De openbare verlichting in onze gemeente voldoet aan de algemeen geldende norm. Naast de jaarlijkse
onderhoudslasten voor openbare verlichting, voert Kerkrade het meerjarige Beleidsplan Openbare
Verlichting uit. De uitvoering gebeurt door en in nauwe samenwerking met Ziut (vml Essent Lighting). De
laatste jaren is gewerkt aan het inhalen van de achterstand bij de vervangingen van lichtmasten en
armaturen.
De komende 5 jaar zal circa 20 % van het areaal ouder zijn dan 40 jaar. Hierdoor wordt er de komende
jaren een hoger vervangingspercentage verwacht. Om de financiële consequenties hiervan te kunnen
bepalen zal een nieuw beleidsplan worden opgesteld.
Budgetten
Voor onderhoud aan de straatverlichting is voor 2013 een exploitatiebudget beschikbaar van € 348.500.
Voor het incidenteel vervangen en of bijplaatsen van lichtmasten is er € 29.300 beschikbaar. Voor het
energieverbruik van de openbare verlichting is € 201.000 voorzien. Voor planmatige vervanging is in het
investeringsprogramma jaarlijks een bedrag van € 155.000 beschikbaar. Bij reconstructie van wegen
wordt de openbare verlichting (indien deze aan vervanging toe is) vernieuwd ten laste van het budget
wegen straten en pleinen.
Activiteiten
De lichtmasten en armaturen die om onderhoudstechnische redenen aan vervanging toe zijn worden
planmatig vervangen. Tevens vindt vervanging plaats van armaturen met een hoog energieverbruik,
waardoor de energie- en transportkosten op termijn gereduceerd zullen worden.
f. Civieltechnische kunstwerken
Beleid en uitvoering
Een onderdeel van de openbare ruimte met een grote kapitaalswaarde wordt gevormd door de
civieltechnische kunstwerken zoals bruggen, duikers, keerwanden en dergelijke. Deze kunstwerken
werden op ad-hoc basis beheerd. Naar aanleiding van een inventarisatie en inspectie is een
onderhoudsprogramma opgesteld.
Indien de Buitenring Parkstad zal worden aangelegd zoals de provincie Limburg dit wenst zal een aantal
wegen met bijbehorende kunstwerken aan de Gemeente Kerkrade worden overgedragen die nu niet door
113

de Gemeente Kerkrade worden beheerd. Het te beheren areaal zal dientengevolge worden uitgebreid. Dit
zal van invloed zijn op het benodigd budget. Hierbij valt te denken aan een aantal grotere kunstwerken
bij de Locht maar ook aan het kunstwerk in de Vauputsweg over de Buitenring zoals door de provincie
voorzien.
In 2012 heeft een herinspectie van de civieltechnische kunstwerken plaatsgevonden. De raad zal in het 4 e
kwartaal van 2012 hierover worden geïnformeerd.
Budgetten
Voor het reguliere onderhoud aan civieltechnische werken is vanaf 2013 in de begroting structureel
rekening gehouden met een budget van € 32.000. In het investeringsprogramma is vanaf 2013 structureel
€ 80.000 beschikbaar.
Activiteiten
Er zullen kleine onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd aan civieltechnische kunstwerken. Er zijn
vooralsnog geen grootschalige renovaties voorzien.
Risico’s
In het jaar 2020 zullen naar verwachting grootschalige investeringen aan de tunnelbak van de
Roderlandbaan noodzakelijk zijn. Er dient in 2020 dan ook rekening gehouden te worden met een
investering van € 375.000.
114

§4. Financieringsparagraaf (treasury)
Deze paragraaf bevat een meer beleidsmatige benadering van de treasuryfunctie en de plannen en
uitkomsten dienaangaande. De paragraaf dient risicobeheer en gemeentefinanciering meer transparant te
maken. De Wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido) en de daarop gebaseerde ministeriële
Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo) zijn de externe spelregels die de
inhoud van deze paragraaf voor een groot deel bepalen, waaronder de diverse opgenomen
tabellen/overzichten. De regelgeving heeft als doel transparantieverhoging van de treasuryfunctie alsmede
risicowering binnen genoemde functie.
Flankerend ontwikkelt het Rijk additionele regelgeving in de vorm van verplicht schatkistbankieren en
Wet Houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof). De regelgeving heeft met name als doel de financiële
positie van de Nederlandse overheid in de Economische Monetaire Unie veilig te stellen. Aan het slot
van deze paragraaf wordt nader stilgestaan bij beide maatregelen.
a. Risicobeheer, risicomanagement en rentevisie
Onder risico’s in dit kader worden verstaan renterisico’s, kredietrisico’s, koersrisico’s en valutarisico’s.
Risicobeheer en risicomanagement hebben als doel de uiteenlopende risico’s binnen de treasury te
analyseren, te beheren, te beperken en te neutraliseren. Daarbij wordt onder meer rekening gehouden
met de aanbevelingen en richtlijnen van de Wet Fido, de Ruddo en het Treasurystatuut van de gemeente.
Genoemde risico’s worden navolgend beschreven.
Renterisico’s
Renterisico op vlottende schuld
Ter beperking van het renterisico op de netto vlottende schuld is het gemeenten niet toegestaan om
onbeperkt in de financieringsbehoefte te voldoen door het aantrekken van kort geld. Kort geld is over het
algemeen goedkoper dan lang geld, heeft evenwel als risicofactor dat het renteniveau in de regel sterker
aan fluctuaties onderhevig is. De toegestane netto vlottende schuld wordt bepaald door de
“kasgeldlimiet”.
Voor het jaar 2013 kan de kasgeldlimiet voor de gemeente Kerkrade als volgt worden berekend:
(a) omvang van de jaarbegroting per 1-1-2013 € 159.224 mln.
(b) bij ministeriële regeling vastgestelde percentage 8,5 %
Kasgeldlimiet voor 2013 (a)x(b) afgerond € 13.534 mln.
De toets aan de kasgeldlimiet vindt kwartaalsgewijs intern plaats door het verschil te bepalen tussen de
werkelijke netto vlottende schuld en de kasgeldlimiet. Als in drie achtereenvolgende kwartalen de
kasgeldlimiet wordt overschreden wordt de provinciaal toezichthouder daarvan op de hoogte gesteld, zo
enigszins mogelijk ruim voorafgaand aan de derde overschrijding. De gemeente geeft daarbij in een plan
aan hoe men denkt opnieuw aan de kasgeldlimiet te zullen gaan voldoen. Structurele overschrijding van
de kasgeldlimiet wordt in de regel opgelost door aflossing van kortlopende financiering en het aantrekken
van vaste geldleningen.
Op verzoek van de provinciaal toezichthouder is nog aanvullende informatie opgenomen over de
gemiddelde netto vlottende schuld in het 3e en 4e kwartaal van jaar t-2 en in het 1e en 2e kwartaal van
jaar t-1, aangevuld met de kasgeldlimiet van jaar t-2 en jaar t-1. Zie hiervoor onderstaand overzicht.
2011 2012
vlottende schuld 3e kwartaal -10.577 vlottende schuld 1e kwartaal -614
vlottende schuld 4e kwartaal -10.965 vlottende schuld 2e kwartaal -2.262
kasgeldlimiet 2011 13.646 kasgeldlimiet 2012 14.135
In het overzicht is de vlottende schuld in alle kwartalen negatief. Dit betekent dat er sprake is van een
overschot aan vlottende middelen. Dit is een gevolg van de ontvangst van opbrengsten uit de verkoop van
energiebedrijven, de zgn. Essent-gelden. Vooralsnog kan er vanuit gegaan worden dat deze ontwikkeling,
in lijn met de voorafgaande periode nog even zal voortduren. Daarna zal omslag plaatsvinden naar een
positie waarin sprake zal zijn van toenemende vlottende schuld.

De huidige situatie op de geld- en kapitaalmarkt en de verwachtingen zijn zodanig dat volgens onze visie
de rente voor kortlopende leningen vooralsnog lager zal blijven dan de rente van langlopende leningen.
Het volledig blijven benutten van de ruimte die de kasgeldlimiet biedt, is dan ook het uitgangspunt.
Renterisico op vaste schuld
Het instrument dat de Wet Fido geeft om mogelijke renterisico’s van de vaste schuld, zijnde de door de
gemeente opgenomen langlopende leningen, te analyseren is de “renterisiconorm”. De norm geeft een
kader voor een evenwichtige opbouw van de leningenportefeuille waarbij het risico op de vaste schuld
gespreid is in jaren. Van een evenwichtige opbouw is sprake als niet in enig jaar, gerelateerd aan het
begrotingstotaal, een onevenredig deel van de portefeuille aan herfinanciering onderhevig is c.q. te
financieren aflossingscomponenten niet buitenproportioneel zijn.
Navolgend overzicht schetst in meerjarig perspectief de confrontatie van genoemde ontwikkeling met de
renterisiconorm.
116
2013 2014 2015 2016
1 Renteherzieningen n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
2 Aflossingen 5.816 6.182 6.822 7.502
3 Renterisico (=1+2) 5.816 6.182 6.822 7.502
4 Renterisiconorm (=4a*4b) 31.845 31.260 31.016 30.441
5a Ruimte onder renterisiconorm (=4>3) 26.029 25.078 24.194 22.939
5b Overschrijding renterisiconorm (=3>4) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Renterisiconorm
4a Begrotingstotaal 159.224 156.302 155.082 152.207
4b Percentage regeling 20% 20% 20% 20%
4 Berekende renterisiconorm, afgerond 31.845 31.260 31.016 30.441
(bedragen*€ 1000)
Het overzicht laat een evenwichtige opbouw zien. Met betrekking tot verplichte aflossingen en
renteherzieningen is er structureel voldoende ruimte ten opzichte van de renterisiconorm.
Renterisico bij rentestijging / gevoeligheidsanalyse
De gemiddelde rekenrente voor de gemeentelijke lange-termijn-financiering binnen de begroting 2013
e.v. bedraagt 4,50%. Treasurytechnisch dienen naar de huidige inzichten (peil VJN2012) in meerjarig
perspectief de volgende volumina aan langlopende geldleningen aangetrokken te worden. In 2013
€ 17,0 miljoen, in 2014 € 16,0 miljoen, in 2015 € 17,0 miljoen, en € 8 miljoen in 2016. De volumina
zijn afhankelijk van de feitelijke ontwikkelingen en worden periodiek geactualiseerd. Een structurele
stijging van de kapitaalmarktrente met 1% méér dan waarmee rekening is gehouden, zorgt onmiddellijk
voor stijgende rentelasten in het jaar volgend op het jaar waarin de geldlening is aangegaan. In 2014 zou
in dat geval sprake zijn van een stijging van € 170.000. In 2016 is het cumulatieve nadeel dan opgelopen
tot € 500.000.
Kredietrisico’s
Het betreft kredietrisico’s op door de gemeente aan derden verstrekte geldleningen. Het volgende
overzicht geeft inzicht in partijen en restantschuld.
Partijen
woningverenigingen
Kredietbank Limburg
gemeenschapshuizen
georganiseerde sport
Gaia park
Holding Stadion Kerkrade BV
restant schuld
01-01-2013*
1.161
240
77
228
908
16.968
% totale
schuld
5.93
1.22
0.39
1.17
4.64
86.65
Totaal 19.582 100,00
(bedragen*€ 1000)
* Uitgaande van het nakomen van eventuele aflossingsverplichtingen 2012.

De verstrekte geldleningen conflicteren niet met de uitgangspunten van de Wet Fido. Voor overzichten op
detailniveau wordt verwezen naar de “specificatie geactiveerde kapitaaluitgaven” die onderdeel uitmaakt
van de staten en bijlagen van de begroting 2013.
Koers- en valutarisico’s
Van koersrisico’s is sprake als de financiële activa van de gemeente in waarde verminderen door
negatieve koersontwikkelingen. Meer in het bijzonder gaat het dan om de vaste financiële activa die
enerzijds bestaan uit aan derden verstrekte leningen. Deze zijn reeds eerder behandeld bij het onderdeel
kredietrisico’s. Anderzijds gaat het om aandelenbezit en deelnames. Hier worden geen bijzondere/grote
risico’s verwacht. Voor een specificatie van aandelen en deelnames wordt verwezen naar staten en
bijlagen van de begroting 2013. De gemeente verricht slechts transacties in euro’s, waardoor van
valutarisico’s geen sprake is.
b. Gemeentefinanciering
Hierna worden enige aspecten van gemeentefinanciering nader uiteengezet.
Leningenportefeuille
Onderstaand overzicht verschaft inzicht in de samenstelling, grootte, de rente van opgenomen leningen
alsmede mutaties als gevolg van nieuwe leningen.
Leningen (excl.woningbouw, x € 1.000)
stand per 1-1-2013
bij: nieuwe leningen
af: reguliere aflossingen
af: vervroegde aflossingen
bij: herfinanciering
stand per 31-12-2013
117
bedrag
70.725
17.000
5.816
n.v.t.
n.v.t.
81.909
%
gem. 4,558
gem. 4,555
In 2013 is geen herfinanciering van “oude” leningen aan de orde. Voor nieuw aan te trekken vaste
geldleningen in 2013 moet in onze visie een percentage van rond 4,50% zeker haalbaar zijn. Genoemd
percentage kan evenwel onder druk komen te staan zodra de economische situatie van met name zwakke
lidstaten van de Europese Unie verslechtert. Er zullen dan turbulenties op de kapitaalmarkt ontstaan met
mogelijk hogere tarieven als gevolg.
Uitzettingen
Het gaat hierbij om uitzettingen korter dan een jaar. Ze hebben tot doel optimaal rendement uit een
incidentele overliquiditeit te halen.
Relatiebeheer
De gemeente onderhoudt rekeningen bij meerdere banken. In de eerste plaats valt te noemen de N.V.
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), waar tevens een kredietfaciliteit van ruim € 5.672.000 beschikbaar
is. Bij de ING-groep bedraagt het mogelijke kredietvolume € 1.100.000. Daarnaast is er omwille van
invorderings-strategische overwegingen een rekening in Duitsland. Met name met de BNG vindt
regelmatig overleg plaats inzake optimalisering van bestaande producten, nieuwe producten, en het
niveau van de dienstverlening.
Kasbeheer
Kasbeheer regelt het beheer van saldi en liquiditeiten en zoveel mogelijk de sturing van middelen-
stromen. Doel is het optimaliseren van het renterendement. Daarbij worden de volgende korte-termijnproducten
gebruikt: rekening-courant-krediet, dag- en kasgelden. Additionele aandachtspunten zijn de
beperking van het contante geldverkeer en de promotie van elektronische betaalvormen.
Organisatie
Verantwoordelijkheden, bevoegdheden en overige in het treasurytraject aan de orde zijnde spelregels zijn
in de actuele Financiële verordening gemeente Kerkrade 2008 (raad juni 2008, gewijzigd op het

onderdeel financieringsfunctie raad februari 2010) en het treasurystatuut opgenomen. Kortheidshalve
wordt hiernaar verwezen.
Informatievoorziening
Ten behoeve van de treasuryfunctie wordt zowel van interne als externe informatiesystemen gebruik
gemaakt. Bij de externe informatievoorziening is een prominente rol voor BNG-dataservices on-line
weggelegd. De efficiency van de systemen wordt regelmatig geëvalueerd.
Schatkistbankieren en Wet Houdbare overheidsfinanciën
Beide regelingen moeten gezien worden in het licht van de financiële positie van de Nederlandse
overheid in relatie tot afspraken binnen de Economische Monetaire Unie.
Het Besluit Schatkistbankieren is op 4 juni 2012 in de Staatscourant geplaatst als uitvloeisel van afspraken
uit het begrotingsakkoord verplicht provincies, gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke
regelingen ingaande 2013 tot schatkistbankieren. Dit betekent dat gemeenten verplicht zijn financiële
overschotten te stallen bij het Rijk. Op die manier wil het Rijk de overheidschuld verminderen. De
maatregel stuit op fel verzet. Gemeenten voelen zich aangetast in hun autonomie en verwachten minder
rendement van de schatkistbelegging. De rentevergoeding uit de schatkist is immers zeerbescheiden. De
Vereniging Nederlandse Gemeenten is bezig met een tegenoffensief.
De Wet Hof ligt momenteel voor advies bij de Raad van State. Zie in dit verband ook de risicoparagraaf in
deze begroting. De Wet betreft de Nederlandse uitwerking van Europese afspraken ten aanzien van de
overheidsfinanciën. Een eerste afspraak betreft een pakket maatregelen dat o.a. aanscherpingen van het
Stabiliteits- en Groeipact (SGP) bevat en een richtlijn met minimumeisen aan nationale
begrotingsraamwerken. Onderdeel van deze minimumeisen zijn het maken van afspraken tussen centrale
en decentrale overheden over het respecteren van afspraken uit het SGP. Een tweede Europese afspraak
betreft een besluit van de lidstaten van de eurozone om de vereisten van het SGP te verankeren in
nationale wetgeving, zodanig dat de begrotingsdiscipline op nationaal en decentraal niveau is
gewaarborgd. De reden om tot komen tot aangescherpte Europese afspraken is gelegen in de recente
ontwikkeling van de overheidsfinanciën van de lidstaten en het ontbreken van begrotingsdiscipline in een
aantal landen. Van de nationale verankering van de vereisten gaat een heldere disciplinerende werking
uit, die laat zien dat de lidstaten de urgentie en noodzaak zien van het op orde brengen van het
functioneren van de Economische Monetaire Unie (EMU). Kernpunt in de operatie is de ontwikkeling van
een beheersmodel van het EMU-saldo van de decentrale overheden. In het Bestuurlijk Overleg (Rijk,
VNG, IPO) is afgesproken dat in 2013 met een model op hoofdlijnen wordt proefgedraaid. In het najaar
2012 worden de gemeenten nader geïnformeerd.
Momenteel gelden nog de bestuursafspraken ten aanzien van het EMU-tekort. Dit betekent dat in 2013
een EMU-tekortnorm van 0,5% BBP voor de gezamenlijke decentrale overheden geldt, waarvan 0,38%
voor gemeenten. Afspraken over het saldopad vanaf 2014 zijn aan het nieuwe kabinet. In het separate
bijlagenboek bij de begroting 2013 is een meerjarige berekening van het EMU-saldo voor Kerkrade
opgenomen. Hieruit blijkt voor 2013 een EMU-tekort van € 14,4 miljoen (primaire begroting). De
belangrijkste oorzaak zijn de geraamde investeringen ten laste van het structuurfonds. Dit bedrag is nog
aan veranderingen onderhevig, afhankelijk van de feitelijke ontwikkelingen. De norm voor Kerkrade voor
2013 is nu nog niet bekend.
.
118

§5. Paragraaf bedrijfsvoering
Deze paragraaf beoogt inzicht te geven in de stand van zaken en voornemens ten aanzien van diverse
aspecten van de gemeentelijke bedrijfsvoering.
a. Financieel beleid en beheer
De belangrijkste kaders voor financieel beleid en beheer zijn vastgelegd in de financiële verordening
(art.212) en de actuele Nota Reserves en Voorzieningen. Daarnaast zijn er diverse interne regels
vastgesteld ten behoeve van een adequaat financieel beleid en beheer
In de controleverordening (art.213) is de wettelijke verplichte accountantscontrole geregeld. Ten behoeve
van de accountantscontrole zal aanvullend jaarlijks een geactualiseerd toetsingskader in de vorm van een
controleprotocol door de raad vastgesteld moeten worden. In dat controleprotocol zijn alle laatste
wijzigingen in wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen en voorschriften, verwerkt.
Deze zijn immers niet statisch.
Het college verricht op grond van artikel 213A onderzoeken naar de doeltreffendheid en doelmatigheid
van het door het college gevoerde bestuur. De verwachting is dat deze wettelijke verplichting gaat
verdwijnen. Provinciaal toezicht, accountantscontrole, interne controle, rekenkameronderzoeken én
213A-onderzoeken blijken toch wat veel van het goede.
De Provincie heeft medio 2012 haar Financieel Verdiepingsonderzoek 2012 afgerond. Hieruit bleken
geen opmerkingen rondom het financieel beleid en beheer. Wel blijft de Provincie vanuit haar
toezichthoudende rol letten op een structureel meerjarig sluitende begroting, temeer daar de
overheidsfinanciën sterk onder druk staan.
b. Organisatieontwikkeling en Human resource management
Organisatieontwikkeling
De ontwikkeling, de herstructurering en de daaraan gekoppelde nieuwe inrichting van de processen
bevindt zich in een afrondende fase. De bestuursopdrachten spitsen zich nog toe op de sectoren Stad en
Mazo. De nieuwe inrichting loopt gepaard met verschuiving van taken en veranderende wetgeving
waardoor op meerdere sporen gelijktijdig geschakeld moet worden Parallel hieraan loopt financiële
bezuiniging in de gemeente Kerkrade waarbij minder middelen dwingen tot meer efficiency en die ons
noodzaakt om keuzes te (laten) maken. Daarbij komt dat de sociaal-maatschappelijke veranderingen
elkaar in een snel tempo opvolgen. Overwegingen over investeringen en bezuinigingen dienen
nadrukkelijk gekoppeld te worden aan doelen en resultaten zoals verwoord in de uitwerkingen van
bestuursopdrachten. Die uitkomsten en inrichtingen hebben wederom consequenties voor de inzet van
personeel en zullen we ons nog meer strategisch moeten richten op toekomstige ontwikkelingen en die in
concrete acties en beleidskeuzes op personeelsbeleid moeten vertalen.
Voor de komende jaren blijft de focus gericht op het continue aanpassen van enkele bedrijfsonderdelen,
op basis van mogelijke insourcing, outsourcing of samenwerking waarbij kostenreductie leading is.
De omvang van management- en staffuncties krijgen daarbij meer aandacht dan primaire en uitvoerende
dienstonderdelen. Dat leidt tot vergroting van de span-of-control bij vertrek of gewijzigde belasting van
functionarissen. Verdere samenwerking vanuit de centrumgedachte of op Parkstedelijk niveau dan de
gesloten overeenkomsten op het terrein van ICT en KCC bieden kansen om capaciteit en middelen te
bundelen. Het uitgangspunt van een flexibele inrichting met variabele inzetmogelijkheden blijft
onverkocht overeind. De sociale inbedding en begeleiding blijft overeind waarbij er wel meer sprake is
van verzakelijking. De doorontwikkeling van eerdergenoemde strategische personeelsplanning wordt
versterkt door samenwerking met de regionale netwerken. Daarbij participeert Kerkrade in de
proeftuinomgeving met BZK om het vraagstuk van vergrijzing en ontgroening op organisatieniveau te
kunnen tackelen. Het voortdurend veranderingsproces legt een druk op individuele medewerkers en
enkele specifieke organisatieonderdelen en blijft dan ook gepaard gaan met juiste en tijdige informatie en
een goed samenspel met de ondernemingsraad en verbonden partijen. De euregionale samenwerking

iedt vanuit de inzet van een pilot de eerste intersectorale mogelijkheden om medewerkers flexibel
inzetbaar te maken.
Human Resource Management (HRM)
Het ziekteverzuim over 2011 kwam uit op 7,29% (zie ook sociaal jaarverslag 2011). Het ziekteverzuim
over 2012 ligt op basis van voorlopige cijfers hoger, maar kan nog sterk worden beïnvloed door de
komende maanden. Het ziekteverzuim vraagt om een stringentere invulling vanuit een meer centrale
sturing en control. Het samenwerkingsverband met externe partners wordt verbreed om meer maatwerk te
kunnen leveren. Op hoofdlijnen zijn afspraken gemaakt om het verzuim met 1% te verminderen waarbij
expliciet aandacht wordt besteed aan de gedragscomponent bij langdurige zieken die het percentage
aanzienlijk beïnvloeden. Bedrijfsmaatschappelijk werk is op basis van de toenemende casuïstiek
verruimd. Het eigen risicodragerschap zal hernieuwd worden afgezet tegen de mogelijkheid van het
verzekeringstelsel op basis van geprognosticeerde instroom.
In de primaire begroting 2013 is rekening gehouden met een totaal budget “inhuur derden” conform de
actuele definities van het CBS (lastencategorie 3.0 - inhuur personeel van derden, waarbij uitsluitend de
arbeidskosten op basis van een tarief in rekening worden gebracht; oftewel “uurtje/factuurtje”) van
afgerond € 1.472.000. Hiervan is bijna € 379.000 voor de reguliere inhuur van WSW-medewerkers. Circa
€ 805.000 is voor reïntegratie-activiteiten, die ten laste gaan van het participatiebudget. Het restant van
circa € 288.000 is beschikbaar voor de sectoren. Daarnaast is er nog een reconditioneringsbudget van
€ 50.000, dat middels vastgestelde procedures kan worden benut door sectoren in geval van vervanging
bij ziekte. De externe inhuur is onder de landelijke normering en kan onder gecontroleerd toezicht
verruimd worden (ten laste van andere budgetten) om tijdelijke werkzaamheden en projecten, anders dan
door eigen potentieel te laten uitvoeren. Die integrale afweging en keuze dient per sector en beleidstaak
telkenmale gemaakt te worden en zal ook op basis van efficiency getoetst worden.
Bezuinigingen en ontwikkelingen staan op het bestedingsvlak haaks op elkaar omdat door verdergaande
bezuinigingen ingrijpende keuzes gemaakt worden. De gevraagde flexibele opstelling veronderstelt dat
medewerkers in die ontwikkelingen gefaciliteerd worden. Met de insteek vanuit het Verrijkte Werken
worden verkennend vormen van arbeidsparticipatie onderzocht die mogelijk leiden tot effectieve inzet.
Meer als middel dan als doel. Bij de medewerkers wordt een beroep gedaan op de zelfwerkzaamheid en
eigen verantwoordelijkheid als het gaat om het behoud van kennis en competenties. De flexibilisering
krijgt verdere invulling door functionele mobiliteit en inzet van medewerkers op klussen en projecten.
Het gebruik van de A+O-ontwikkelscan leidt tot meer inzicht van competenties en mogelijkheden van
medewerkers. Het stijgende aantal taakbelastingen en functiewisselingen draagt positief bij aan die
flexibele inzet. Op deze wijze wordt niet alleen meer gedacht in functies doch meer in taken, klussen en
projecten. De wijze van beschrijving van functieprofielen wordt nog meer generiek gemaakt waarbij
aansluiting naar de landelijke systematiek HR21 wordt overwogen. Dat overzicht en inzicht levert de
verbinding voor ons strategisch Personeelsbeleid waarmee we de toekomst flexibel tegemoet kunnen
zien. Vanuit goed werkgeverschap handhaven we faciliteiten die noodzakelijk zijn om het verschil op de
arbeidsmarkt te kunnen maken en mensen aan ons te kunnen binden. Vorming en scholing zijn daarbij
sleutelwoorden. Het management ontwikkeltraject krijgt navolging waarbij klantbeleving, persoonlijk
meesterschap leiden tot “Verrijkter Werken”. Vitale medewerkers die met verrijkte mogelijkheden en
technologie invulling gaan geven aan die veranderende omstandigheden voor hun zelf en de organisatie.
Open en transparante communicatie zijn daarbij een belangrijke voorwaarde. De HRM-instrumenten die
daarbij nodig zijn zullen al dan niet in een elektronische omgeving worden aangeboden en waar nodig
worden aangepast. De wijze van belonen en bezoldigen van deze prestaties maakt specifiek onderdeel uit
van die aanpassing met inbegrip van een goede dialoog met de ondernemingsraad.
Loonontwikkeling
Recent is tot 2013 met moeite en na veel discussie over de bezuinigingsgolf een nieuwe CAO gemeenten
overeengekomen met een beperkte loonstijging. Deels met terugwerkende kracht en wederom gekoppeld
aan een korte looptijd. Aanvullend worden er op basis van schaalniveau gedifferentieerd eenmalige
bedragen aan medewerkers verstrekt. Voor ontwikkeling van medewerkers is in de nieuwe CAO ruimte
gecreëerd. Nadere uitwerking en financiering op dit punt dienen nog plaats te vinden. De aanhoudende
lage rentestand en de tegenvallende beursresultaten verstoren de opbouw van de reserve voor het
herstelplan van het pensioenfonds ABP waardoor hernieuwd een verhoging in de premiedruk plaatsvindt.
De financiële consequenties worden naar verwachting in september duidelijk.
120

c. Overige bedrijfsvoeringsonderwerpen
Planning en control / begrotingsopzet
In deze begroting 2013 wordt qua opzet voortgeborduurd op de eerder ingeslagen weg. Het verder
verbeteren van de begroting, daar waar mogelijk, is een continu proces.
De urentoerekening van het personeel wordt in beginsel eens per bestuursperiode geactualiseerd. Dit is
laatstelijk gebeurd in het voorjaar 2012. De resultaten worden verwerkt in de Najaarsnota 2012. Hoewel
“macro” per saldo neutraal, kan dit nog effect hebben op de individuele baten en lasten per beleidsveld.
Uitgangspunt is dat, rekening houdend met vakantie etc., 1 fte op jaarbasis 1.450 uren te verdelen heeft.
Er zijn in totaliteit circa 512.000 personele uren toegerekend, waarvan circa 15% naar organisatieoverhead,
12% naar sector-overhead en 73% direct ten behoeve van de beleidsvelden en algemene
dekkingsmiddelen. Samen met de niet-personeel gerelateerde indirecte kosten (bijvoorbeeld gebouw,
telefonie, automatisering, wagenpark) betekent dit dat circa € 28 miljoen wordt toegerekend naar de
beleidsvelden en algemene dekkingsmiddelen.
Inkoop en aanbesteden
De bij gelegenheid van de begroting 2012 aangekondigde nieuwe aanbestedingswet laat langer op zich
wachten dan oorspronkelijk gedacht. De parlementaire behandeling vergt meer inspanning. De
verwachting is dan per 1 januari 2013 de nieuwe wet in werking zal treden. De Aanbestedingswet zal een
nationaal wettelijk kader bieden voor het uitvoeren van aanbestedingen. Daarnaast is inmiddels ook
sprake van een actualisering van de Europese aanbestedingsrichtlijnen. Deze Europese richtlijnen, die
wellicht op een later tijdstip zullen worden geformaliseerd, zullen verankerd moeten worden in de
nationale aanbestedingswet.
Voor zover de nationale Aanbestedingswet als de geactualiseerde Europese aanbestedingsrichtlijnen
daartoe aanleiding geven zal het uit 2008 stammende gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid
worden aangepast.
Sinds 2007 beschikt de gemeente Kerkrade over een set van eigen Algemene Inkoopvoorwaarden. De
VNG heeft voor de gemeenten een Model Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten
ontwikkeld. Voordelen van deze uniformiteit is deze voor zowel de aanbestedende diensten (=gemeente)
als ook de opdrachtnemers zullen leiden tot lastenverlichting. Uniformiteit kan bovendien samenwerking
tussen gemeenten bevorderen en vergemakkelijkt het inschrijven door opdrachtnemers. Vanwege deze
redenen zullen de uniforme inkoopvoorwaarden van de VNG ook voor de gemeente Kerkrade gaan
gelden.
Een en ander impliceert dat in 2013 sprake zal zijn van een in meerdere of mindere mate aangepast
inkoop- en aanbestedingsbeleid en set van gemeentelijke inkoopvoorwaarden.
Interne toetsing
Procesgewijs vindt interne toetsing plaats op de naleving van relevante wet- en regelgeving en de
financiële stromen, bijvoorbeeld ten aanzien van personeel/salarissen, investeringen, subsidieverstrekking,
belastingen en heffingen, treasury, sociale uitkeringen, bouwvergunningen, publiekszaken, onderwijs, etc.
Daarbij wordt voor zover van toepassing rekening gehouden met de eisen die worden gesteld in de Single
Information Single Audit (Sisa) – protocollen. Tevens worden de afrekeningen van diverse projectsubsidies
getoetst. Waar relevant, mogelijk en zinvol vinden correcties plaats en/of worden de bevindingen gebruikt
voor het doorvoeren van procesmatige verbeteringen.
Informatievoorziening en (digitale) dienstverlening (I&D)
De visie op de verbeterde dienstverlening blijft onverkort overeind. De rijksoverheid ziet de gemeente
niet langer als dé ingang maar als meest nabije ingang voor burgers die zelf niet goed kunnen bepalen bij
welke overheidsorganisatie ze met hun vraag kunnen aankloppen. Deze hernieuwde visie doet niet af aan
de voor Kerkrade geformuleerde uitgangspunten voor integrale dienstverlening. Facilitering aan burgers
blijft de grootste uitdaging waarbij service en klantafhandeling de belangrijkste indicatoren zijn. Via
monitoring en permanente evaluatie zullen daar waar nodig aanpassingen en verbeteringen worden
doorgevoerd. Nu de nieuwe website een feit is zal de aandacht worden gericht op de doorontwikkeling
121

van het E-loket voor burgers, bedrijven en instellingen. Het informatiecentrum op de begane grond zal
deels worden ingericht voor informatiestrekking over projecten in de openbare ruimte (Centrumplan).
De inmiddels afgeronde bestuursopdracht waarbij het Burgerplein onderdeel gaat vormen van de
Bestuursdienst, biedt perspectief voor verdere integratie van de verschillende kanalen zoals balie,
telefonie, post en mail. Aanvullende opleidingen en trainingen op het werk hebben geleid tot die
verbreding alsmede een uitbreiding van producten en full service afhandelingen. De start van een pilot
zaakgericht werken zal voldoende ervaringen opleveren om op termijn diverse back-office taken geheel
of gedeeltelijk onder te brengen bij het Klantcontactcentrum (KCC). Doelstelling blijft een betere
klantservice bij een gelijktijdige efficiëntere en effectievere bedrijfsvoering. De samenwerkingsafspraken
in de regio over een voorlopige KCC in lichte vorm sluiten daar nauw op aan. De ervaringen uit Kerkrade
zullen hierbij meer dan bruikbaar zijn.
Raadsinformatie is via de website in beeld en geluid te raadplegen en sinds kort kunnen de
vergaderstukken via de iPad worden opgevraagd. Papierloos vergaderen is nog geen speerpunt, maar dit
thema zal dit begrotingsjaar zeker op de agenda worden geplaatst. Om te komen tot een eenmalige
opslag en meervoudig gebruik van raadsinformatie, zal voor de vergaderingen van de raad en het college
de agendamodule van het document management systeem worden ingezet.
De in het informatiebeleidsplan 2012-2015 beschreven informatie-architectuur zal als leidraad voor de
toekomstige ontwikkelingen worden gebruikt. Speciale aandacht zal worden geschonken aan sturing en
beheer van de informatie-architectuur en de rechtmatigheid van investeringen met een ICT component.
Nu de samenwerking met de gemeente Heerlen geformaliseerd is zal worden gewerkt aan de
herinrichting van de ICT beheerorganisatie binnen de gemeente waarbij contractmanagement als
intermediaire functie tussen de achterblijvende demand organisatie zal worden opgezet. De
uitgangspunten van het “Verrijkte werken” worden hierbij meegenomen. Daarbij zal vanuit het
geactualiseerde informatiebeleidsplan en de projectenkaart de noodzakelijke capaciteit gebundeld
worden en vervolgens waar nodig flexibel en gedeconcentreerd ingezet worden.
De rijksoverheid heeft er voor gekozen om digitale informatievoorziening tot speerpunt van beleid te
maken. De opslag van papieren documenten in de gemeentelijke archiefbewaarplaats voldoet aan alle
formele eisen en behoeft geen specifieke aandacht. Het beheer van digitale informatie vergt echter
specifieke deskundigheid en dreigt in de toekomst een aanzienlijke kostenpost te worden. De gemeente
Kerkrade zal ook op dit terrein open moeten staan voor samenwerking met andere overheids- en semioverheidsinstanties.
Communicatie en stadsmarketing
De in het communicatiebeleidsplan ”Communicatie, zintuig van de gemeente” aangereikte eerste aanzet
tot stadsmarketing zal in het 4e kwartaal van 2012 uitgewerkt worden in een stadsmarketingplan dat in
samenwerking met de belangrijkste partners in de stad is opgesteld. Dit stadsmarketingplan zal in 2013
resulteren in een aantal concrete uitvoeringsplannen.
122

§6. Paragraaf verbonden partijen
De gemeente Kerkrade heeft bestuurlijke en financiële belangen in verbonden partijen. De in 2009
geïntroduceerde nota Verbonden partijen is op basis van een eigen visie de uitwerking van het rapport
"Het verband met verbonden partijen" van de rekenkamercommissie(s) Parkstad Limburg. De nota, welke
eind 2012 zal worden geactualiseerd, beschrijft de sturingsrelatie met en de risicobeheersing bij
verbonden partijen.
In onderstaand overzicht wordt een opsomming van de verbonden partijen gegeven. In de bijlage
“verbonden partijen” achterin dit boekwerk is op basis van het Verdiepingsonderzoek 2012 van de
Provincie de informatie uitgebreid met financiële gegevens en het aandeel van de gemeente in de
verbonden partij. Voorts is er nog een zgn. intern “register verbonden partijen” conform het BBV, mede
als basis voor de nota Verbonden partijen. De financiële gegevens worden één maal per jaar
geactualiseerd aan de hand van de laatst beschikbare jaarrekeningen.
In onderstaand overzicht worden de verbonden partijen opgesomd:
Verbonden partijen gemeente Kerkrade)
1. GR Reinigingsdiensten Rd4
2. GR GGD Zuid-Limburg
3. GR Werkvoorzieningschap O.Z.L.
4. GR Stadsregio Parkstad Limburg
5. GR voor Sociale Kredietverstrekking en Schuldhulpverlening in Limburg
6. GR Eurode
7. NV Licom
8. Nazorg Limburg BV
9. NV Waterleiding Maatschappij Limburg (WML)
10. NV Reinigingsdiensten Rd4
11. Gaia Park B.V.
12. BV Holding Stadion Kerkrade
13. NV Industriebank LIOF
14. EBC GmbH & Co. KG
15. Technologiepark Herzogenrath GmbH
16. BV Parkeeraccommodaties Kerkrade
17. BV Multifunctioneel complex d'r Pool
18. NV Bank Nederlandse Gemeenten
19. NV Enexis Holding
20. NV Attero Holding (was Essent Milieu)
Diverse tijdelijke deelnemingen als gevolg van verkoop productie- en leveringsbedrijf Essent aan RWE:
21. (Vordering op Enexis BV, Verkoop Vennootschap BV, CBL Vennootschap BV, Claim Staat
Vennootschap BV en vanaf 2011 de stichting Essent Sustainability Development
22. GR Veiligheidsregio Zuid-Limburg
23. NV Parkstad Limburg Theaters
24. NV Luchtvaartterrein Maastricht Aachen Airport
Met betrekking tot Holding Stadion Kerkrade en NV Licom wordt verwezen naar de risicoparagraaf. De
vml. GR Brandweer Zuid-Limburg is vanaf 1-1-2012 de GR Veiligheidsregio Zuid-Limburg.
123

§7. Paragraaf grondbeleid
a. Visie op het grondbeleid
Het grondbeleid volgt het ruimtelijk beleid en richt zich daarmee op het ontwikkelingsprogramma
woningbouw en op het ontwikkelingsprogramma bedrijventerreinen. In de jaarlijkse Grondnota die als
rode draad fungeert, wordt steeds een relatie gelegd tussen de ruimtelijke taakstelling, het uit te voeren
grondbeleid en de financiële gevolgen.
- Het ‘ontwikkelingsprogramma woningbouw’
Op basis van de “Regionale Woonvisie op Hoofdlijnen” is in 2007 de “Regionale
Woningbouwprogrammering 2006-2010” vastgesteld. De werkingsduur van de programmering is
verlengd tot en met 2012. De regionale woonvisie voor de periode 2013-2010 is in voorbereiding en zal
naar verwachting eind 2012 begin 2013 worden vastgesteld.
De bevolking in de regio Parkstad neemt sneller af dan aanvankelijk werd gesteld. Om verpaupering en
leegstand te voorkomen hebben de gemeenten en woningcorporaties in Parkstad een
“Herstructureringsvisie voor de woningvoorraad Parkstad Limburg” ontwikkeld. Deze visie is 14
december 2009 door de Parkstadraad vastgesteld en geldt als kaderstellend beleidsdocument voor de
periode 2010-2020. Het doel is om in Parkstad te bouwen aan een sterke regio. Een evenwichtige
woningmarkt voor de huidige en toekomstige bewoners is daarbij van groot belang.
In deze visie is het motto van de Gemeente Kerkrade “Werkend zorgen voor Morgen”. Kerkrade en haar
partners streven naar een leefbare stad voor bewoners, bedrijven, winkeliers en bezoekers. Voor Kerkrade
geldt een forse “onttrekkingsopgave”. Daarentegen bieden de campusontwikkelingen bij de RWTH in
Aken kansen om nieuwe bewoners aan te trekken. De visie onderscheidt een tweetal
ontwikkelingsgebieden, namelijk Vroenhof-Bleijerheide en een deel van Kerkrade-West. Bijzondere
planontwikkeling is voorzien in het Rolduckerveld waar wonen in het groen als thema wordt uitgewerkt.
Daarnaast wordt een aantal verdunningsgebieden aangegeven, namelijk Kommerveld en Eygelshoven,
Haanrade, Chevremont, Rolduckerveld, Holz, Bleijerheide, Gracht en Heilust/Kaalheide. In november
2010 is in het kader van de actualisatie van de transformatieopgave 2010-2020 de “onttrekkingsopgave”
per 1-1-2010 voor de Gemeente Kerkrade vastgesteld op 2.886 woningen.
De Structuurvisie Kerkrade 2010-2020 is 30 maart 2011 door de Raad vastgesteld en betreft een
gemeentelijk strategisch beleidsdocument, waarin op hoofdlijnen de afwegingen en keuzes voor de
komende tien jaar zijn beschreven. Het is een richtinggevend document waarin duidelijk wordt welk
sociaal, economisch en ruimtelijk beleid de gemeente nastreeft. De gemeentelijke structuurvisie en
nieuwe stadsdeelvisies vormen het kader voor ruimtelijke plannen, initiatieven en
uitvoeringsprogramma’s.
In deze visies dient duidelijk te worden hoe de ontwikkelingsgebieden en verdunningsgebieden feitelijk
worden ingevuld en wat dit betekent voor de woningbouwplannen, die in de woningbouwprogrammering
tot en met 2012 staan aangeduid. Duidelijk is dat niet alle woningbouwlocaties kunnen worden
ontwikkeld. Voor zover nodig zal gezocht worden naar acceptabele oplossingen voor beide partijen, met
name voor de harde plannen waarbij al een bouwvergunning is verleend, ontwikkelingsovereenkomsten
zijn gesloten etc. Van belang is in dit kader het structuurvisiebesluit Wonen en Retail uit 2011 waarin is
besloten om vanaf 1 januari 2013 bij het actualiseren van bestemmingsplannen de nog niet benutte
ontwikkelingsmogelijkheden voor wonen te verwijderen, tenzij deze passen binnen het beleid zoals te
verwoorden in de Regionale Woonvisie 2012 – 2020. In februari 2011 is door de Raad de stadsdeelvisie
voor Kerkrade-West vastgesteld. De kwantitatieve opgave voor dit stadsdeel voor de periode tot 2020
bestaat uit een netto onttrekking van 527 woningen aan de woningvoorraad.
Doordat de herstructureringsvisie voor Oost en Noord nog moeten worden uitgewerkt kunnen de
gevolgen voor het woningbouwprogramma met betrekking tot deze stadsdelen voor 2013 en verder niet
expliciet worden aangegeven. Uit de stadsdeelvisies zal blijken welke plannen nog als prioritair kunnen
worden aangemerkt en welke plannen niet of in een gewijzigde vorm door dienen te gaan. Ondanks de
krimp zullen omwille van een kwaliteitsverbetering van de woningvoorraad beperkt nieuwe woningen
worden gebouwd.
125

Behalve met de krimp wordt bij de uitwerking van het woningbouwprogramma ook rekening gehouden
met de gevolgen van de economische ontwikkelingen op de woningmarkt. Zowel de projecten in
uitvoering als de projecten in voorbereiding ondervinden daarvan last. De woningmarkt zit op slot met als
gevolg dat de uitvoering van de plannen stagneert en de haalbaarheid van projecten onder druk is komen
te staan.
- Herstructurering winkelcentra
Met betrekking tot de herstructurering van de centra van Kerkrade en Eygelshoven kan het volgende
worden vermeld.
Centrumplan
In oktober 2011 is de realiseringsovereenkomst met Metroprop B.V. voor de bouw van een nieuw
winkelcentrum ontbonden. De gemeente heeft in juni 2012 ingestemd met de aankoop van de panden
die in het bezit waren van Metroprop verworven. Met de verwerving van deze panden, de verwerving
van de theaterpassage in 2011 en in het verleden de gronden en panden aan de Mozartstraat en de Van
Beethovenstraat heeft de gemeente alle strategische gronden voor de ontwikkeling van het centrum in
haar bezit. Eind 2011 is gestart met de voorbereiding van een nieuw plan. In oktober 2012 wordt de raad
het projectplan en het stedenbouwkundig ontwerp voorgelegd met een eerste financiële raming op
hoofdlijnen. Daarna dient voor een nog nader te bepalen tijdsbestek een samenwerkingsovereenkomst
met de nieuwe ontwikkelaar opgesteld te worden. In het kader van de samenwerkingsovereenkomst
wordt het centrumplan definitief doorontwikkeld in een concreet bouwplan met vergunningaanvragen.
Vooruitlopend op de realisatie van het nieuwe winkelcentrumplan is het zogenaamde 10-puntenplan in
het leven geroepen. Dit plan voorziet in een upgrading / ontwikkeling van een tiental locaties in het
centrum van Kerkrade met als doel het vergroten van de fysieke en functionele aantrekkelijkheid van het
centrum. Het 10-puntenplan zal integraal onderdeel uitmaken van het centrumplan en wordt ook in de
integrale planning opgenomen. De punten uit het 10-puntenplan zullen ingedeeld worden bij de thema’s
uit het centrumplan wonen/winkels/parkeren; maatschappelijk vastgoed (theater/bibliotheek) en openbare
ruimte.
Eygelshoven
In 2012 is gestart met de herstructurering op de locaties Op de Bossen en Holtskuilenstraat met de sloop
van 52 woningen. Daarna zal een beperkt aantal grondgebonden woningen wordt teruggebouwd. De
openbare ruimte zal in 2013 worden opgewaardeerd. Voor de herstructurering van de locatie
Burgemeester Dohmenplein zullen de voorbereidingen en besluitvorming in de 1 e helft van 2013
plaatsvinden.
- Visieontwikkeling
Atriumterrein
Het masterplan Citadel Rode voor het Atriumterrein bestaat uit een stedenbouwkundige visie en een
bijbehorend globaal programma. Het plangebied wordt begrensd door de Wijngracht, de Dr.
Kreijenstraat, het Kerkplein, de begraafplaats en de spoorlijn.
Voor de korte termijn is in januari 2010 met Atrium MC een overeenkomst gesloten voor de ontwikkeling
van een zorggebouw met 2.500 m2 ziekenhuisvoorzieningen en 4.000 m2 1 e lijns
gezondheidszorgvoorzieningen. In dat kader heeft de gemeente Kerkrade in mei 2012 een perceel van
Atrium MC verworven om nieuwe openbare ruimte achter het raadhuis te realiseren. Op de middellange
termijn gaat het masterplan uit van het realiseren van 235 woningen en zakelijke dienstverlening in
samenhang met de aanleg van een lightrailhalte. Gelet op de laatste ontwikkelingen op de woningmarkt is
het noodzakelijk om de visie in het masterplan opnieuw tegen het licht te houden en mogelijk aan te
passen aan de actualiteit. Tevens maakt de geplande woningbouwopgave voor het Atrium geen deel uit
van het woningbouwprogramma tot en met 2012. Deze wordt in samenhang met de uitwerking van de
herstructureringsopgave binnen de stadsdeelvisie Kerkrade-Oost bezien. Voor het gehele plangebied dient
een nieuw bestemmingsplan te worden opgesteld teneinde de programmatische invulling mogelijk te
maken. Gezien de schaalgrootte zal de herontwikkeling meerdere jaren in beslag nemen.
126

Atrium MC heeft de gemeente verzocht mee te werken aan de versterking van het eigen vermogen van
Atrium MC in relatie tot de financieringsmogelijkheden van nieuwbouwprojecten van Atrium in Heerlen,
Brunssum en Kerkrade. In dit kader is de gemeente voornemens om in 2012 met Atrium MC overeen te
komen een perceel grond te verwerven op het Atriumterrein.
Kerkrade-West
Op basis van de Stadsdeelvisie “De re-creatie van Kerkrade-West” heeft de gemeente Kerkrade op 28
februari 2011 een samenwerkingsovereenkomst getekend met Hestia groep, Provincie Limburg en Regio
Parkstad Limburg. Het doel van de samenwerking is de herstructurering van Kerkrade-West door in te
zetten op de zogenaamde “high five” van voorzieningen en wonen, veiligheid, participatie,
duurzaamheid en identiteit. In deze overeenkomst is een aantal deelgebieden benoemd, namelijk Heilust,
Bestaande wijk van Morgen, Akerstraat, Transferium, Internationaal woonmilieu Gracht en Lokaal
energiebedrijf. Voor elk van die deelprojecten zal de samenwerking verder vormgegeven worden in een
uitvoeringsovereenkomst.
Voor het deelgebied Heilust is op 8 december 2011 is door gemeente, Hestia, Parkstad en provincie de
uitvoeringsovereenkomst Heilust getekend. Het doel van de overeenkomst is het realiseren van een
vernieuwde duurzame leefomgeving. Er wordt geïnvesteerd in mensen, openbare ruimte, woningen,
voorzieningen en infrastructuur, identiteit, welzijn / participatie en veiligheid. Daarmee wordt bijgedragen
aan de regionale opgave om de woningvoorraad te herstructureren en te transformeren conform de
envelop voor Kerkrade-West. De uitvoerende partijen zijn de gemeente en Hestia. Programmatisch
bestaat het uitvoeringsprogramma uit de volgende onderdelen:
- De sloop van huur- en koopwoningen (ca. 500); de bouw van huur- en koopwoningen (ca. 65);
- De bouw van een Multifunctionele Accommodatie (MFA);
- Investeringen in de Openbare Ruimte: infra, park, speeltuin, Cruijff court, thematuin,
stadslandbouwpark;
- De uitvoering van het Sociaal Programma.
De grondexploitatie en de vastgoedexploitatie van de MFA komen voor rekening en risico van de
gemeente. Na realisatie komen het beheer en onderhoud voor rekening van de gemeente evenals de
exploitatie van de MFA. De exploitatie van het Sociaal Programma komt voor rekening van Hestia en
gemeente, ieder voor een gelijk deel. De vastgoedexploitatie van de woningen komt voor rekening en
risico van Hestia, die na realisatie de koopwoningen zal verkopen en de huurwoningen in beheer,
onderhoud en exploitatie zal nemen. In dit kader heeft de Raad in februari van 2011 gelden uit onder
meer het structuurfonds aan de herstructurering van Heilust toegekend. Daarnaast is aan Hestia en
gemeente in totaal € 10,6 miljoen uit het transformatiefonds toegekend voor Heilust (€ 7,7 miljoen) en de
Bestaande wijk van Morgen (€ 2,9 miljoen).
In 2012 is gestart met de sloop van de eerste witte flat en in 2013 zal de tweede witte flat worden
gesloopt. Naar verwachting wordt het bestemmingsplan Heilust in 2013 vastgesteld. Daarna kan worden
gestart met de eerste fase van de aanleg van het park. Het ontwerp van de MFA en de speeltuin zal in
2013 gereed zijn. De verwerving van particulier bezit in relatie tot het park is in 2012 gestart. De
uitwerking van het Sociaal Programma is in 2012 gestart en de uitvoering zal eind 2012 begin 2013
starten. Voor het deelgebied Akerstraat-Industriestraat wordt ingezet op het versterken van het
kernwinkelgebied, omdat dit een katalysator vormt voor de revitalisering van de gehele Akerstraat. Op de
hoek Carboonplein, Kleingraverstraat en de omgeving van de kerk wordt een herontwikkeling voorzien,
zodat een verdere versterking van de winkelstructuur in het kernwinkelgebied kan plaatsvinden, een
nieuw ontmoetingsplein rondom de kerk kan worden ontwikkeld en de Akerstraat kan worden
doorgetrokken richting de toekomstige lightrailhalte.
Het Transferium met lightrailhalte vormt een afzonderlijk deelgebied gelegen ten zuiden van de
Industriestraat. Hier is de ontwikkeling van het zogenaamde Recreatie Pluspunt voorzien. Dit vormt een
cruciaal programmaonderdeel in de realisering van de stadsdeelvisie Kerkrade-West. Het Recreatie
Pluspunt wordt vormgegeven door de ontwikkeling van een Transferium / halte aan de zuidzijde van
Kerkrade-West (Spekholzerheide) als een recreatief-toeristisch knooppunt zodanig dat:
127

- Het hele stadsdeel West goed ontsloten wordt en goed bereikbaar is via openbaar vervoer zowel
naar Duitse zijde (Aken) als naar Heerlen / Maastricht. Daarmee wordt aangesloten op het
regionale en internationaal vervoersnetwerk;
- De verbinding vanuit dit knooppunt met de omliggende toeristisch-recreatieve attracties concreet
tot stand komt en aansluit op langzaam verkeersroutes van en naar het Transferium / halte;
- Een logisch ruimtelijk- functionele verbinding tot stand komt tussen Akerstraat en Transferium /
halte zodat dit hele gebied tussen Industriestraat en Akerstraat als sterk en compact
stadsdeelcentrum kan functioneren.
Een eerste stap daarbij is dat er een projectplan voor het deelproject wordt opgesteld. In het projectplan
moet ingegaan worden op scenario’s Avantislijn (wel of niet doorgaan) en de consequenties en risico’s
(o.a. voorinvestering strategische aankoop) daarvan voor het deelproject Transferium / halte. De
planontwikkeling voor Transferium / halte is voorzien voor dit jaar. De daadwerkelijke realisatie en de
vorm waarin het Transferium / halte gerealiseerd wordt hangt samen met een go / no go voor de
Avantislijn. Dit beslismoment is voorzien voor medio 2013.
In de Bestaande wijk van Morgen, de Dahliastraat en omgeving, worden huurwoningen van Hestia
kwalitatief verbeterd, in combinatie met het verhogen van de mate van duurzaamheid en herinrichting
van de openbare ruimte. De renovatiekosten komen voor rekening van de corporatie. In dit kader is uit
het innovatiefonds (als onderdeel van het transformatiefonds) aan Hestia € 2,9 miljoen toegekend voor
ingrepen ten gunste van de duurzaamheid. Voorwaarde is wel dat de gemeente (vergelijkbaar met
Heilust) ook hier additionele gelden beschikbaar stelt. In 2012 is de 1 e fase van de renovatie van 100
woningen afgerond. In 2013 zal worden gestart met de 2 e fase (65 woningen). De planvorming voor de
herinrichting van de openbare ruimte is in 2012 afgerond. De uitvoering van de herinrichting van de
openbare ruimte is in 2013 voorzien.
Kerkrade-Oost I
Woningstichting Land van Rode en gemeente hebben op 20 oktober 2011 een intentieovereenkomst
ondertekend om samen een stadsdeelvisie voor Kerkrade Oost I op te stellen. Het plangebied bestaat uit:
het stadscentrum en de aangrenzende woonbuurten Bleijerheide, Nulland, Holz en Rolduckerveld.
Daarnaast maken het stadspark en abdijcomplex Rolduc en omgeving onderdeel uit van het plangebied.
De gemeentelijke structuurvisie “Kerkrade 2010-2020” van 30 maart 2011 en de Vastgoedsturing van
woningstichting Land van Rode (2008) vormen de belangrijkste kaders voor het opstellen van de
stadsdeelvisie.
De visie tot 2030 is integraal en zal conform de stadsdeelvisie West naast fysieke ook sociale en
economische aspecten onderzoeken en maatregelen in een meerjaren uitvoeringsprogramma hiervoor
opnemen. De visie zal aansprekend en realistisch (inclusief een globale gebiedsexploitatie en een
strategisch investeringsplan) zijn. De opgave bestaat eruit dat de gemeente en woningstichting samen met
andere betrokken partijen de komende jaren aan de slag gaan om projecten en plannen uit te voeren die
ervoor zorgen dat het centrum en aangrenzende buurten duurzaam worden (her)ontwikkeld en
getransformeerd zodat de leefbaarheid versterkt wordt en gericht kan worden ingespeeld op
demografische en maatschappelijke ontwikkelingen als gevolg van het krimpscenario waardoor de
waarde van het vastgoed stabiel blijft dan wel verbetert.
In de op te stellen stadsdeelvisie zullen strategische keuzes voor de korte (tot 2015), middellange (2015-
2020) en lange termijn (na 2020) worden gemaakt op het terrein van:
- de transformatieopgave (o.a. sloop van circa 1.400 woningen in het gehele stadsdeel Oost tot
2020, waarvan het merendeel in Oost I);
- het waardebehoud van gebouwen;
- de aanpak van leegstand en braakliggende terreinen;
- het aanbrengen van samenhang tussen deelgebieden en projecten;
- de afstemming van grensoverschrijdende ruimtelijke ontwikkelingen.
Halverwege 2011 is gestart met het opstellen van de visie. Eind 2012 zal de stadsdeelvisie Kerkrade-Oost
I voor vaststelling worden aangeboden aan de Raad en vervolgens zal een samenwerkingsovereenkomst
tussen betrokken partijen in het plangebied worden gesloten.
128

Kerkrade-Oost II en Noord
In 2012 zal afhankelijk van de voortgang van de andere stadsdeelvisies en uitvoeringsprogramma's
worden gestart met het opstellen van beide visies.
- Het ‘ontwikkelingsprogramma bedrijventerreinen’
De Gemeente Kerkrade beschikt alleen op bedrijvenpark Rodaboulevard over uit te geven percelen. De
voorraad bedrijfspercelen bedroeg begin 2012 ruim 3 ha. In 2012 heeft een grondruil plaatsgevonden
waarbij netto 856 m2 voor een bedrag van ca. € 87.000 is verkocht. Voor 2013 wordt de verkoop van ca.
2.000 m2 geraamd.
b. Uitvoering van het grondbeleid
De projectorganisatie Ontwikkelingsbedrijf Kerkrade (OBK) is belast met de realisatie van het
ontwikkelingsprogramma op het gebied van woningbouw en bedrijfsterreinen. Het kader voor het
functioneren van het OBK is neergelegd in beheersvoorschriften, waarin processen en procedures inzake
het ontwikkelingsprogramma en de administratie en het beheer van gronduitgifte zijn aangegeven.
In de stadsdeelvisies worden ontwikkelingsgebieden aangegeven waar in zeer beperkte mate nieuwe
woonmilieus kunnen worden gerealiseerd, alsook herstructureringsgebieden waar gesloopt dient te
worden. Als uitwerking van de lokale structuurvisie in stadsdeelvisies zullen derhalve steeds meer
integrale gebiedsexploitaties opgesteld gaan worden. Het uitvoeringsprogramma zoals dat in het verleden
voor het OBK is opgesteld, zal dan ook niet langer uitsluitend gericht zijn op locatieontwikkeling van
woningen. Fysieke ontwikkelingen vinden steeds meer in het kader van integrale gebiedsontwikkelingen
plaats (groen, infra, woningbouw, voorzieningen, sociaal programma). Het uitvoeringsprogramma voor
Kerkrade-West en het deelproject Heilust illustreert de mate van integraliteit die op basis van de
stadsdeelvisie via programmamanagement dient te worden gecoördineerd. Het merendeel van deze
gebiedsexploitaties zullen niet kostendekkend of rendabel zijn. Er zullen additionele gelden verworven
dienen te worden. In het verlengde daarvan zal per ontwikkelings- en herstructureringsgebied gekeken
dienen te worden naar de waarde van de gemeentegronden daarbinnen.
De grondprijs van de gemeentegrond wordt marktconform bepaald. De Raad heeft besloten dat bij de
verkoop van grond aan een ontwikkelaar cq. woningstichting ten behoeve van woningbouwontwikkeling
de grondwaarde residueel wordt bepaald, dat wil zeggen dat de waarde van de grond afhankelijk is van
het programma dat op de betreffende locatie wordt gerealiseerd. Het College heeft in het kader van de
algemene verkoopvoorwaarden besloten dat bij de verkoop van vrije sector kavels door de gemeente de
prijs op basis van taxaties wordt bepaald. De grondwaarde van de bedrijfspercelen is afhankelijk van de
markt. De ruimtelijke en financiële voorwaarden waaronder de gemeentegrond wordt overgedragen aan
externe partijen worden vastgelegd in een ontwikkelingsovereenkomst en door het College geaccordeerd.
Van de zgn. “niet-in-productie genomen gronden” wordt periodiek getoetst of de prijs per m² nog
acceptabel is. Deze worden indien mogelijk ingebracht in grondexploitaties.
Voorts is het juridisch kader van belang. De bestemming van de grond dient via juridische procedures te
worden geregeld. Voor de periode tot 2020 zullen de in december 2009 vastgestelde
“Herstructureringsvisie voor de woningvoorraad Parkstad Limburg” en de daaruit voortvloeiende
stadsdeelvisies als kader dienen voor het toekomstige woningbouwprogramma. Daarbij zal sloop en
beperkte nieuwbouw als kwalitatieve bijdrage aan de transformatie van het woningbezit uitgewerkt
worden. De regionale woonvisie voor de periode 2013-2020 is in voorbereiding en zal naar verwachting
eind 2012 begin 2013 worden vastgesteld.
In 2008 is door Parkstad het Intrekkingsbeleid Bouwvergunningen geformuleerd met als doel het
overschot van woningen en woningbouwcapaciteit terug te dringen. Omdat het niet alleen gegunde
projecten, maar ook bestemmingsplanmogelijkheden betreft is een aanvullend instrumentarium nodig. In
dit kader heeft Parkstad in oktober 2011 een Structuurvisiebesluit voor de regio genomen over de
voorzienbaarheid van het beperken en weghalen van bouwtitels in ruimtelijke plannen. Vanaf 2013
bestaat de mogelijkheid om in de te actualiseren bestemmingsplannen ongebruikte bouwtitels niet meer
op te nemen.
129

c. Prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie
Het meerjarig verloop van de ‘reserve grondexploitatie OBK’ is thans als volgt geraamd:
bedragen x € 1.000
2012 2013 2014 2015 2016
Beginsaldo 1.475 971 1.161 1.420 2.024
OBK-resultaten -80 195 259 604 156
WOP-projecten -424 -5* 0 0 0
Eindsaldo 971 1.161 1.420 2.024 2.180
* Dit betreft nog de doorwerking van eerdere projecten, er worden geen nieuwe WOP-projecten meer
bekostigd vanuit de reserve.
De OBK-resultaten betreffen de winsten en verliezen uit grondexploitaties. Deze worden verderop nader
aangegeven. Bij deze ramingen dient rekening te worden gehouden met een risicoprofiel. Naast externe
factoren zoals vertragingen in juridische procedures, alsook de invloed van de krimp en de gevolgen van
de economische crisis op de verkoop van gemeentelijke percelen, is de gewijzigde woningmarkt
eveneens van invloed op deze ramingen.
In het verleden werd de financiering van het WOP-programma gedekt uit OBK-resultaten. Deze resultaten
bestonden deels uit bijdragen aan het WOP-fonds. Sinds de invoering van de nieuwe Wro in 2008
kunnen deze bijdragen niet meer worden geïnd. Een uitzondering daarop vormen de gemeentelijke
grondexploitaties en het project Grachterheide omdat de overeenkomst voor dat project gesloten is vóór 1
juli 2008. Volgens de nieuwe Wro kunnen wel nog bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen van
ontwikkelende partijen worden geïnd op basis van een structuurvisie en bijbehorend
uitvoeringsprogramma. De financiële gevolgen hiervan kunnen op dit moment niet worden aangeduid. In
dat kader wordt vanaf 2013 vanuit de reserve grondexploitatie OBK niet meer bijgedragen aan het
wijkontwikkelingsprogramma.
In het kader van de diverse begrotingen en jaarrekeningen zijn de geraamde en gerealiseerde OBKresultaten
telkens bijgesteld en eventueel naar latere jaren gefaseerd. Deze bijstellingen zijn ook steeds
toegelicht. In de tabel hieronder worden deze opeenvolgende bijstellingen van de laatste jaren
opgenomen. Uit deze tabel blijkt dat de geraamde resultaten fors naar beneden zijn bijgesteld. Dit houdt
verband met de forse invloed van de krimp en de gewijzigde woningmarkt, alsook van de economische
crisis op de gemeentelijke grondverkopen.
Opeenvolgende realisatie c.q. ramingen van de resultaten OBK
OBK- rekening begroting rekening begroting
resultaten 2010 2012 2011 2013
(jun2010) (okt2011) (jun2011) (okt2012)
2010 674
2011 520 545 482
2012 568 472 -80 -80
2013 851 582 195 195
2014 303 403 259 259
2015 343 604 604
2016 156
bedragen x € 1.000
d. Onderbouwing van de (geraamde) winst- of verliesneming
Op grond van een inschatting van de voortgang en resterende risico’s van de grondexploitaties wordt een
raming gemaakt van de resultaten. Daarbij wordt rekening gehouden met de relevante
verslaggevingsvoorschriften. Het geraamde verloop van de reserve grondexploitatie OBK is niet gewijzigd
ten opzichte van de jaarrekening 2011.
Hieronder wordt een actueel overzicht gegeven van de geraamde resultaten van de verschillende
grondexploitaties:
130

Project raming raming raming raming raming
2012 2013 2014 2015 2016
Rodaboulevard 100 100 100 100 100
Dislocaties:
- Dir vd Mühlenlaan (Brede School) - - - 100 -
- Nassaustraat (Brede School) - - - - -
- Rolduckerstraat (Brede School) - 53 53 53 53
- Heistraat (Campus) - - - - -
- Pastoor Theelenstraat (Campus) 38 38 3 3 3
Grachterheide 2b fase 49 woningen - - - 105 -
Grachterheide 3e fase 29 woningen - - - - -
Kaffebergsweg - - - - -
Kleingraverstraat 2 - - - -
Lupinestraat-Anemonenstraat - - - - -
Maria Gorettistraat - - - 100 -
Marktstraat-Einderstraat - - - - -
Op de Knip - - - - -
Teutelebroekstraat-Kerkvoetpad - 4 103 143 -
Toekomstige herstructureringsprojecten - - - - -
Subtotaal 140 195 259 604 156
Haghenstraat -95 - - - -
Kernwinkelgebied Kerkrade-West -125 - - - -
Totaal -80 195 259 604 156
bedragen x € 1.000
e. Beleidsuitgangspunten reserves in relatie tot de risico’s van grondzaken
Beleidsuitgangspunten reserves grondzaken
In de vorm van de ‘algemene reserve OBK’ is een specifieke buffer voorhanden voor het opvangen van
eventuele niet reeds voorziene/afgedekte risico’s in de totale grondexploitaties. Deze reserve heeft thans
een omvang van circa € 1,25 miljoen. De specifieke risico’s van het OBK zijn in beeld en worden
periodiek geactualiseerd. Vanuit de ‘reserve grondexploitatie OBK’ worden vervolgens alle
grondexploitaties bekostigd danwel opbrengsten geparkeerd, o.a. ten behoeve van (majeure)
investeringen, zoals het Centrumplan. Deze reserve fungeert daarmee als “werkreserve” voor het OBK.
Gezien de moeizame verkoop van exploitatiegronden is inmiddels besloten om investeringen eerst af te
dekken uit de reserve OBK op het moment dat grondverkopen hebben plaatsgevonden. Gelet op de
relatief beperkte verwachte verliezen worden geen afzonderlijke voorzieningen getroffen voor
verlieslatende exploitaties. Indien mogelijk worden subsidies ingebracht in de exploitaties, zoals
bijvoorbeeld ISV-gelden. Voor de WOP-bijdragen ten laste van de ‘reserve grondexploitatie OBK’ en de
invloed van de Wro daarop wordt verwezen naar onderdeel b en de tabel bij onderdeel c.
Risico’s van de grondzaken
In deze paragraaf zijn de risico’s van de grondexploitaties als gevolg van met name de economische crisis
en de krimp uitgebreid behandeld. Hieronder volgt nog een aantal specifieke risico’s of relevante
ontwikkelingen van de grondexploitaties.
Juridische risico’s
Op basis van de “Herstructureringsvisie voor de woningvoorraad Parkstad Limburg” is duidelijk dat niet
alle woningbouwlocaties kunnen worden ontwikkeld. Met name voor de harde plannen, waarbij
bouwvergunning is verleend, ontwikkelingsovereenkomsten zijn gesloten, in meerdere gevallen gronden
zijn verkocht en zelfs bestemmingsplannen zijn vastgesteld, zal overleg met de ontwikkelende partijen
noodzakelijk zijn. Gezocht dient te worden naar acceptabele oplossingen voor beide partijen, waarbij
131

intrekking van de bouwvergunning, doch ook planaanpassing alsook zelfs mogelijke terugkoop van
gronden een reële optie vormen.
Door de invoering van de Wro per 1 juli 2008 is de uitvoering van het grondbeleid veranderd ook in
juridische zin. De gemeente is verplicht bij ieder bouwplan de kosten te verhalen. Bij voorkeur dient dit
te geschieden via een anterieure overeenkomst. Dit vereist een onderhandeling met ontwikkelaars en de
wijze waarop wordt onderhandeld over het verhalen van kosten die de gemeente maakt voor zo’n
ontwikkeling kan vertragend werken. Dit geldt zeker voor projecten waarbij met betrekking tot het
verhalen van die kosten de gemeente en de ontwikkelende partij geen overeenstemming kunnen
bereiken. In dat geval zal een exploitatieplan moeten worden opgesteld. Het exploitatieplan dient
gelijktijdig met het bestemmingsplan te worden vastgesteld. De gemeente gaat ervan uit dat in de meeste
gevallen overeenstemming zal worden bereikt. De uitvoering van een aantal projecten kan worden
vertraagd als tegen deze projecten bezwaar wordt gemaakt.
Planschade
De risico’s met betrekking tot planschade worden zo veel mogelijk afgewenteld op de
projectontwikkelaar. Echter bij projecten die de gemeente zelf uitvoert, of waarvan de contracten reeds
langer geleden zijn getekend, kan de planschade niet op een derde partij worden afgewenteld.
Met betrekking tot de volgende projecten zijn planschadeverzoeken in behandeling: Ursulinenpark,
Niersprinkstraat-Koninginnestraat, Marktstraat-Einderstraat, Grachterheide, Rolduckerstraat en School
Plein. Tevens zijn enkele planschadeverzoeken in behandeling voor het Bestemmingsplan Buitengebied
en het Bestemmingsplan Noord.
Marktrisico’s
Door de gevolgen van de economische crisis en de krimp geldt een marktrisico voor de volgende
projecten: Rodaboulevard, Rolduckerstraat, Pastoor Theelenstraat, Grachterheide, Kleingraverstraat,
Teutelebroekstraat-Kerkvoetpad, Dir. van der Mühlenlaan.
Daarnaast beschikt het OBK nog nauwelijks over nieuwe winstgevende locaties, waarmee negatieve
ontwikkelingen in de geprognosticeerde grondverkopen kunnen worden opgevangen. De noodzaak voor
vernieuwing en sloop op bestaande woningbouwlocaties en voor revitalisering van bedrijfsterreinen
neemt toe, met als gevolg een omgekeerde verdiencapaciteit (“er moet geld bij”), aldus het rapport van de
rekenkamercommissie in 2009. In een plan van aanpak om deze ontwikkeling het hoofd te bieden is
aangeduid dat een integrale aanpak noodzakelijk zal zijn. Door gerichte investeringen in de
herstructurering van de woningvoorraad, in economische structuurversterking alsook in versterking van de
identiteit van Kerkrade kan een omslag van een negatieve prijsspiraal naar een waardevermeerdering van
vastgoed worden gerealiseerd. Kerkrade-West geldt in dit kader als een pilotproject.
132

§8. Krimp: omgaan met demografische ontwikkelingen
Hoewel in deze begroting het onderwerp al diverse malen is aangesneden, wordt in deze paragraaf
integraal ingegaan op de gevolgen van demografische ontwikkelingen. In deze paragraaf wordt de
bevolkingsontwikkeling, de samenhang van de aanpak (visie) en maatregelen door de gemeente
toegelicht. Daarnaast beschikt de gemeente hiermee over een instrument om jaarlijks de stand van zaken
aan te geven en extra kosten als gevolg van demografische veranderingen meer inzichtelijk te maken.
In 1992 telde de gemeente Kerkrade op zijn top 53.364 inwoners. Nadien manifesteerde zich een daling
van de bevolking. De afname van het inwonertal is tevens een regionaal verschijnsel.
Bevolking gemeente Kerkrade, 1 januari
leeftijdsgroep 1990 2000 2012 2020
0 – 19 11.549 10.595 8.152 7.100
20 – 39 16.829 13.317 10.065 9.000
40 – 64 16.864 18.848 19.209 15.900
65 e.o. 7.888 8.698 9.854 10.900
totaal 53.130 51.458 47.280 42.800
bron: - reële cijfers: GBA Kerkrade
- prognose: Etil Maastricht, rapport “Van groei naar krimp (najaar 2008)
Sinds begin jaren negentig wordt de krimp van de bevolking voor driekwart veroorzaakt door een
sterfteoverschot: meer overledenen dan geborenen. Het overige kwart komt voor rekening van een
negatief migratiesaldo. In de komende 8 jaar wordt een verdere teruggang van het inwonertal verwacht.
Naar verwachting zal deze teruggang vooral veroorzaakt worden door een sterfteoverschot. Verder zal de
bevolkingsafname versterkt worden door een negatief migratiesaldo. Het proces van ontgroening en
vergrijzing zal zich in de komende jaren voortzetten. In de voorbije 20 jaren heeft zich onder de jongere
generaties tot 40 jaar een forse daling voorgedaan. Deze trend zal zich tot 2020 voortzetten; wel wordt
verwacht dat deze dalende tendens zal afvlakken. Naast de daling van de bevolking zal in de komende
jaren voor het eerst ook het aantal huishoudens afnemen. Het aantal huishoudens is tussen 2000 en 2012
vrij stabiel gebleven. De gemiddelde grootte van de huishoudens is in deze periode gedaald van 2,25
naar 2,10. De verdunning van de huishoudens wordt in de komende jaren voortgezet.
Onderstaand wordt ingegaan op de visie van de gemeente op krimp en de opgaven voor de
woningvoorraad, de openbare ruimte en de voorzieningen. Om een indruk te geven van de kosten komen
ook de financiën kort aan bod. Het blijkt overigens bijzonder lastig om de uitgaven voor “krimp” exact af
te zonderen. Omwille van de efficiëntie en doeltreffendheid worden binnen projecten namelijk vaak
zaken integraal opgepakt. De gerelateerde kosten zijn verweven in alle posten. Rijk en Provincie blijken
ook bijzonder geïnteresseerd te zijn in de krimpeffecten bij riolering, (buiten)sportaccommodaties en
scholen. Hier wordt in deze paragraaf extra bij stilgestaan.
Voor meer gedetailleerde informatie op bepaalde onderwerpen wordt verwezen naar beleidsveld 1
(Bouwen en Wonen) en paragraaf 7 (Paragraaf Grondbeleid).
a. De visie van Kerkrade op de krimp
De gemeente Kerkrade heeft de krimp als autonome ontwikkeling geaccepteerd. Kerkrade trekt in dit
kader gezamenlijk op met de gemeenten in de stadsregio Parkstad Limburg. Er is voor diverse thema’s
gezamenlijk beleid (onder andere wonen en retail) opgesteld en er zijn regionale afspraken hierover
gemaakt.
Bedreigingen
De gevolgen van krimp worden steeds beter zichtbaar. Zo loopt het leegstandscijfer van woningen en
winkels in Kerkrade de laatste jaren verder op en ligt leegstand dikwijls in combinatie met verpaupering
op de loer. Het draagvlak voor voorzieningen komt onder druk te staan. Het voorzieningenniveau moet
door minder inwoners gedragen worden. Eerst treedt een periode van transitie op; een overgang naar een
nieuwe balans. Daar waar in het verleden veel voorzieningen op buurtniveau aanwezig waren, zullen

deze nu meer geclusterd moeten worden. Tot slot zijn er brede en forse financiële gevolgen. De
inkomsten van de gemeente verminderen aanzienlijk (o.a. algemene uitkering, belastingen). Dit geldt ook
voor externe partners (onderwijs, zorg, corporaties, culturele instellingen, etc). Daarentegen nemen de
benodigde gemeentelijke uitgaven en die van de externe partners toe, zowel in de ruimtelijke,
economische als sociale sector.
Kansen
De bevolkingsontwikkeling biedt ook kansen. Kerkrade kan, en zal, kiezen voor kwaliteit boven
kwantiteit. Niet alleen de woningvoorraad wordt verbeterd, maar ook de woonomgeving. Doordat er
meer ruimte vrijkomt, zal er meer aanleg van groen in en om de wijken mogelijk zijn. Dit komt het woon-
en verblijfsplezier ten goede. De diverse centra en de voorzieningen krijgen een kwaliteitsimpuls. Door
voorzieningen te bundelen, kan ook hier meer worden geïnvesteerd in minder. Naast deze kansen voor
de wijken, blijft Kerkrade ook inzetten op de doorontwikkeling van het speerpunt toerisme. Dit heeft de
laatste tijd al vruchten afgeworpen door een grote toename van bezoekersbestedingen en diverse
stimuleringsprijzen. Tot slot bieden de ontwikkelingen van de (eu)regionale infrastructuurverbindingen
kansen. Hierdoor verbreedt het draagvlak en kan Kerkrade samen met de partners zich op een hoger
schaalniveau profileren. De bouw van twee campussen bij de RWTH in Aken kan een extra impuls
betekenen.
Om deze kansen goed te benutten, staat de gemeente de komende jaren voor een forse opgave. Deze
pakt Kerkrade waar mogelijk lokaal en waar nodig (eu)regionaal op. De opgaven hebben ondermeer
betrekking op de woningvoorraad, openbare ruimte en voorzieningen. Hoewel Kerkrade de opgave
integraal benadert, worden deze drie aspecten verder toegelicht.
Visies en Witboek
Inmiddels heeft Kerkrade belangrijke strategische visies vastgesteld, waaronder de “Reisgids Kerkrade
2030”, de gemeentelijke structuurvisie “Kerkrade 2010-2020” en de stadsdeelvisie “Kerkrade-West”
waarin de demografische ontwikkelingen en de uitdagingen, waaronder de transformatieopgave van de
woningvoorraad, het op peil houden van voorzieningen en leefbaarheid, de herinrichting van gebieden
en openbare ruimten voor de komende decennia centraal staan. Zo zijn in de gemeentelijke
structuurvisie zijn gebieden aangewezen waarbinnen ontwikkeling, verdunning of beheer is voorzien. In
de ontwikkelingsgebieden (Heilust/Spekholzerheide, Bleijerheide/Vroenhof en Rolduckerveld) zal de
komende jaren met name een ingrijpende aanpak van de woningvoorraad en openbare ruimte
plaatsvinden. Ook is in de integrale visie opgenomen dat Kerkrade de maatschappelijke voorzieningen
zoals zorg-, onderwijs- en sportvoorzieningen concentreert en gelijkmatig verspreidt over de stad en deze
kwalitatief verbetert.
De gemeentelijke structuurvisie wordt de komende jaren verder uitgewerkt in stadsdeelvisies voor de
stadsdelen West, Oost en Noord. Die van Stadsdeelvisie Kerkrade-West is inmiddels vastgesteld. Daarbij
is een gemeentelijk budget van circa € 2,4 miljoen beschikbaar gesteld ten laste van de ‘reserve
structuurfonds’. Overige partijen dragen ook bij aan het project. Deze stadsdeelvisie fungeert als pilot
voor de Limburgse wijkenaanpak. Momenteel wordt gewerkt aan de overige stadsdeelvisies. Die van
Kerkrade-Oost I zal naar verwachting eind 2012 vastgesteld kunnen worden.
Verder is in mei 2011 de brochure “Witboek krimp gemeente Kerkrade; Mooier door minder”
verschenen. In de afgelopen jaren kreeg de gemeente vaak vragen over krimp en hoe Kerkrade hiermee
omgaat. Wat betekent dit voor de gemeente, wat zijn de gevolgen, hoe gaan we hiermee om en welke
stappen zijn er al gezet en wat voor financiële consequenties hebben deze maatregelen. In het witboek
krimp wordt een antwoord gegeven op deze vragen. Uit de brochure blijkt dat krimp een complex
fenomeen is en iedereen in onze gemeente hiermee te maken heeft, krijgt. Op thematische wijze is
beschreven hoe de gemeente zaken heeft aangepakt en wat zij nog gaat doen.
b. De herstructurering van de woningvoorraad
In 2009 is de regionale herstructureringsvisie vastgesteld. Hieraan hebben alle Parkstadgemeenten en de
daarin werkzame corporaties meegewerkt. In deze visie is op stadsdeelniveau de opgave tot 2020
vastgesteld. Een belangrijke uitdaging is de transformatie van de woningvoorraad. In november 2010 is in
het kader van de actualisatie van de transformatieopgave 2010-2020 de “onttrekkingsopgave” per 1-1-
2010 voor de Gemeente Kerkrade vastgesteld op bijna 2.900 woningen. Een omvangrijke ingreep, die
134

zowel in de huur- als in de koopsector zal moeten plaatsvinden en die alleen in samenwerking met de
woningcorporaties en met financiële steun van derden zoals Rijk en provincie kan worden aangepakt.
Deze ingreep reikt verder dan de woningvoorraad alleen, maar heeft ook gevolgen voor de
woonomgeving en de sociale structuur in de wijken.
De leegstand voor woningen bedroeg per 1-1-2012 6,1% (voorlopig cijfer) van de totale woningvoorraad
(was: 5,8%). Inmiddels is gestart met de omvangrijke sloop in Heilust en in Bleijerheide (hoogbouwflats)
in het kader van de transformatieopgave.
c. De herinrichting van de openbare ruimte
Groen
Ten gevolge van de sloop, zal er meer openbare ruimte in de wijken komen. Deze zal hoofdzakelijk
groen worden ingericht. Er ontstaan op die manier groene plekken in de wijk, maar ook groene zones
door de wijken. Hierdoor worden groenstructuren beter met elkaar verbonden. Dit is een belangrijke
kwalitatieve ontwikkeling. De stedelijke gebieden van Kerkrade kennen namelijk een hoge
bebouwingsgraad en er is weinig buurtgroen. Het groen van Kerkrade ligt niet in, maar tussen de diverse
wijken. Door de ontwikkeling van rood naar groen, komen de huidige – te verbinden - groenstructuren
beter tot hun recht en wordt er meer buurt- en wijkgroen ontwikkeld. Op die manier ontstaan
hoogwaardigere woonmilieus die een hogere leefbaarheid met zich meebrengen. Een klein deel van de
extra openbare ruimte zal worden ingericht als parkeerterrein om de parkeerdruk met name in de
nabijgelegen nauwe oude straten op te vangen. De toename van het totaal oppervlak van de openbare
ruimte, zal ook effect hebben op de kosten van het instandhouden daarvan.
Riolering
Een specifieke situatie geldt voor het rioleringsstelsel. Afname van het rioleringsstelsel zal enigszins gaan
plaatsvinden, maar veel minder sterk dan de bevolkingsontwikkeling. Dit verschijnsel staat ook bekend als
“kostenremanentie”. Hierdoor zal de financiële last per inwoner gaan toenemen. In de bijgevoegde
grafiek wordt een eerste impressie gegeven van de afname van het aantal huishoudens (krimp) in relatie
met de tarieven, op basis van het GRP2011 en de daarin vervatte aannames. Het betreft uiterst voorlopig
cijfermateriaal. Jaarlijks wordt het Gemeentelijke Riolerings Plan geactualiseerd aan de hand van de
werkelijke cijfers/aansluitingen.
Eerste impressie krimpeffect op rioolheffing:
135

d. Concentratie van voorzieningen
Zoals aangegeven, gaat Kerkrade toe naar “Mooier door minder”. Dit betekent ondermeer het bundelen
van voorzieningen, zoals eerder in dit hoofdstuk is aangegeven. Op een aantal fronten was is dit al flink in
gang gezet.
Onderwijs
In de gemeente Kerkrade wordt al enkele jaren gewerkt aan een "krimpproof" onderwijshuisvesting. In
verband hiermee vonden en vinden diverse investeringen en herschikkingen plaats .Diverse
schoollocaties zijn samengevoegd. Voor het voortgezet onderwijs is de Campus (circa 21 miljoen euro)
gebouwd. Dit multifunctionele gebouw voorziet niet alleen in onderdak voor onderwijs, maar ook de
muziekschool, de Vrije Academie en jongerenvoorzieningen vinden hier een plek. Voor het
basisonderwijs wordt ingezet op het concept “Brede School”, waarin meerdere basisscholen en andere
voorzieningen worden ondergebracht (voor de Steltloper is circa € 4,5 miljoen besteed en voor School
Plein is circa € 5,6 miljoen beschikbaar gesteld/gereserveerd). In de gemeentelijke structuurvisie staat dat
de concentratie van onderwijsvoorzieningen zal worden afgerond. De bestaande locaties krijgen
eveneens een kwaliteitsimpuls.
Voor de toekomstige kosten van investeringen en onderhoud is Kerkrade mede afhankelijk van de
plannen en het beleid van het verantwoordelijk schoolbestuur (Movare). Dit schoolbestuur werkt
momenteel aan een zogenaamd Masterplan voor haar scholen (daar zal een
meerjarenonderhoudsplanning ook deel van uitmaken). Het is met name dit Masterplan dat inzicht zal
moeten verschaffen in de ontwikkeling van de onderwijshuisvesting van het primair onderwijs in de
gemeente Kerkrade. Movare heeft aangekondigd dit najaar met ons in gesprek te gaan over het
Masterplan. Op basis daarvan kunnen mogelijk indicatieve rekenexercities worden gemaakt voor wat
betreft de toekomstige kosten van krimp ten aanzien van onderwijs.
Een ander onderwijsaspect is de mogelijke sluiting van scholen als gevolg van krimp. Op basis van
leerlingenprognoses zou dan bepaald kunnen worden of er in de toekomst scholen onder de
opheffingsnorm (Kerkrade 177) komen te vallen. Dat wil overigens nog niet zeggen, dat deze scholen ook
daadwerkelijk gesloten moeten worden. Schoolbesturen hebben namelijk de mogelijkheid om scholen
met minder leerlingen dan de opheffingsnorm in stand te houden op basis van de zogenaamde
gemiddelde schoolgrootte. Indien aan deze gemiddelde schoolgrootte kan worden voldaan handhaaft het
ministerie de bekostiging en is sluiting dus niet nodig (hetgeen in de afgelopen jaren in Kerkrade ook het
geval is geweest met de basisschool De Vierring). Ook dit vergt nader onderzoek.
Buitensportaccommodaties
Anticiperend op de krimpverwachting is bij de buitensportaccommodaties sinds 2000 het beleid gericht
geweest op het terugbrengen van het aantal buitensportaccommodaties. Bij de voetbalaccommodaties zijn
wij van 13 naar 6 teruggegaan. Tennis is naar 2 accommodaties teruggebracht en hockey naar 1.
Daarnaast is bij alle buitensportaccommodaties een kwaliteitsslag gemaakt doordat de keuze voor
kunstgras(voetbal/hockey) of kunststof(tennis)gemaakt. Deze investeringen in het verleden, waarvan wij
nu de hogere exploitatielasten dragen, hebben plaatsgevonden om de buitensport "krimpproof" te maken.
Op basis van indicatieve berekeningen, de prognoses mbt de bezetting van sportaccommodaties en ander
voorlopig cijfermateriaal, blijkt dat het krimpeffect op de tarieven (uitgaande van volledige
kostendekkendheid) zou kunnen leiden tot een stijging van 26%. Men zou echter ook nieuwe
doelgroepen (de ouderen) wellicht kunnen motiveren de “lege uren”op te vullen om de teruggang in
gebruik tegen te gaan. Dat vergt creatieve oplossingen en sturingsmethodieken die nog ingezet of
ontwikkeld moeten worden en waar ook financiële dekking of subsidie voor gevonden moet worden.
Overige
Ten aanzien van gemeenschapshuizen is naast een “kale” reductie van het aantal, spreiding en upgrading
noodzakelijk. Door deels renovatie en deels nieuwbouw moet worden voorzien in multifunctionele
accommodaties die functioneren als spil in de wijk. Voor MFA Socioproject is € 2,3 miljoen besteed en
voor MFA West moet rekening worden gehouden met een bedrag van € 4,0 miljoen.
Er is gekozen voor een concentratie van retailvoorzieningen in een aantal benoemde clusters.
136

De opwaardering van een aantal wijkcentra wordt afgerond (Carboonplein - circa € 1,7 miljoen besteed,
Maria Gorettiplein, kern Eygelshoven - circa € 3,1 miljoen besteed) en de stad staat aan de vooravond van
een nieuwe impuls voor het stadscentrum (Centrumplan, recent nog € 13,0 miljoen beschikbaar gesteld)
en herinrichting van het Atriumterrein (circa € 1 miljoen beschikbaar gesteld/gereserveerd)).
Voor de bedrijventerreinen wordt ingezet op revitalisering en beheer, in plaats van op uitbreiding.
Regionaal is er voldoende capaciteit, dus wordt gekozen voor kwaliteitsverbetering van de bestaande
terreinen. Kerkrade zal onverminderd inzetten op de doorontwikkeling van diverse toeristische
voorzieningen, zoals die nu al succesvol aanwezig zijn.
e. Overige onderwerpen
Gelet op de bevolkingsontwikkeling, zal er meer behoefte aan zorg komen. Er komen immers meer
ouderen. Er zal moeten worden ingespeeld op deze veranderende zorgvraag. Zowel sociaal, financieel als
ruimtelijk moeten er maatregelen worden getroffen. Hierbij is ook de arbeidsmarkt een aandachtspunt.
Doordat de beroepsbevolking afneemt en de zorgvraag toeneemt, ontstaat er mogelijk een tekort aan niet
alleen zorgmedewerkers, maar ook het potentiële aanbod aan arbeidskrachten vermindert. Tot slot zal er
ingezet moeten worden op de sociale cohesie. Door de veranderende bevolkingssamenstelling, de
individualisering en de fysieke ingrepen in de wijken, verdient deze alle aandacht. Door een integrale
aanpak zal Kerkrade moeten gaan voor een goed sociaal klimaat in de wijken en in de stad. In de
gemeentelijke structuurvisie is aangegeven dat we een levensloopbestendige stad willen zijn met
passende zorg en zelfredzame inwoners.
f. Financiën
Deze paragraaf is ook op verzoek van de Provincie en het Ministerie van BZK opgenomen, in verband
met de tijdelijke extra middelen die in de periode 2011 – 2015 worden ontvangen middels de algemene
uitkering. Deze toevoeging zal na vijf jaar worden geëvalueerd en beoordeeld in het jaarlijkse Periodiek
Onderhoudsrapport gemeentefonds (POR). Daartoe zal onderzoek worden gedaan bij de gemeenten die
in aanmerking komen voor deze krimpmaatstaf.
Krimpgelden
Omdat een bedrag per feitelijk “verloren inwoner” wordt ontvangen en daarnaast de uitkeringsfactor kan
veranderen met elke circulaire, is in de loop der tijd een schommeling in de extra middelen mogelijk. De
actuele bedragen (peil junicirculaire 2012) zijn circa € 1,3 miljoen in 2011, € 1,1 miljoen in 2012 en
2013, € 0,9 miljoen in 2014 en € 0,8 miljoen in 2015. Ten opzichte van de begroting 2012 in totaliteit
circa € 0,6 miljoen minder. Dit wordt veroorzaakt omdat de bevolking iets minder snel blijkt te dalen dan
verwacht en omdat de uitkeringsfactor mede als gevolg van de rijksbezuinigingen aanzienlijk is verlaagd.
Transformatiefonds
Begin 2011 hebben Rijk, provincie en de stadsregio Parkstad Limburg gezamenlijk een zogenaamd
“Transformatiefonds” opgericht om de structurele leegstand terug te brengen teneinde de leefbaarheid te
verbeteren. In juli 2011 heeft de regio de Notitie Uitwerking Transformatiefonds vastgesteld. Alle partijen
leveren een bijdrage van ieder € 14,75 miljoen aan dit fonds. Kerkrade levert daarin via haar deelname in
de stadsregio ook haar aandeel. Initiatieven met een regionaal effect of pilots voor de regio kunnen
rekenen op een bijdrage uit dit fonds. In de begroting, bestuursrapportages en jaarrekening van Parkstad
Limburg wordt hierover steeds verslag gedaan.
Diverse relevante onderzoeken
Door de krimp daalt in elk geval de algemene uitkering. Dit werd reeds in 2008 door de Raad voor de
Financiële Verhoudingen (RFV) in haar rapport ‘Bevolkingsdaling, gevolgen voor bestuur en financiën’
voorspeld. In hoeverre sprake is van een evenredigheid tussen lagere inkomsten en lagere kosten is tevens
onderzocht. De kern van hun verhaal was: ‘Krimpgemeenten hebben tijdens de krimp hogere lasten
omdat het voorzieningenniveau niet evenredig kan dalen met het inwoneraantal. Hun vermogen om het
voorzieningenniveau op peil te houden wordt daarmee serieus op de proef gesteld en nieuwe
ontwikkelingen worden geblokkeerd’. De RFV staat hierin niet alleen. Uit Duits onderzoek (Prof. Dr.
Martin Junkernheinrich, T.U. Kaiserslautern) blijkt dat krimpgebieden hiermee vaak worden
geconfronteerd. Dit fenomeen wordt ook wel kostenremanentie genoemd. Dit doet zich bijvoorbeeld
sterk voor bij het rioolstelsel. Het stelsel wordt niet kleiner bij een dalend inwoneraantal, het ligt er
137

immers, het is een complex en samenhangend systeem en moet (grotendeels) blijvend onderhouden
worden om een goede werking te garanderen.
In de Interbestuurlijke Voortgangsrapportage Bevolkingsdaling (Rijk, VNG en IPO) van juni 2011 is
aangegeven dat de regio Parkstad Limburg samen met de regio’s Zeeuws Vlaanderen en Eemsdelta als
“topkrimpregio” zijn aangemerkt. Er zal vanuit het Rijk meer de nadruk worden gelegd op
anticipeerregio’s en het versterken van de economische vitaliteit van alle krimpregio’s. In het ontwerp van
de Rijksstructuurvisie Infrastructuur en Ruimte van juli 2011 is onderkend dat de ruimtelijke dynamiek
verschillend is in Nederland en dat op termijn grote delen van het land op termijn gaan krimpen.
Aangegeven is dat dit geen nationaal belang is en regionaal moet worden opgelost. Waar nodig zal het
Rijk hierin faciliteren. Voor de komende periode komen er echter geen extra financiële middelen
beschikbaar voor de krimpaanpak.
Een recent (concept) rapport uit juli2012, is een rapport in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur
en Milieu “Gemeentefinanciën, voorzieningen en ruimtelijke investeringen in krimpgebieden.
Ontwikkelingen tot 2040. Kansrijke strategieën”. Hierin zijn de krimpregio’s Eemsdelta, Zeeuws-
Vlaanderen en Parkstad Limburg nader onderzocht, met medewerking van de betreffende gemeenten.
Hieronder worden enkele relevante conclusies op hoofdlijnen voor de 3 regio’s aangegeven. Bedacht
moet worden dat dit slechts indicaties zijn, gegeven alle aannames en uitgangspunten en uitgaande van
ongewijzigd beleid:
- De gemeentefinanciën verslechteren. Circa 50% wordt veroorzaakt door de doorwerking op het
gemeentefonds van de bezuiniging op de Rijksbegroting in enge zin en circa 10% wordt veroorzaakt
door het wegvallen van de krimpgelden vanaf 2016. In de regio Parkstad doet het grootste gedeelte
van deze verslechtering zich reeds voor in de periode tot 2020.
- De uitgaven van de gemeenten in Parkstad zullen in de periode 2011-2040 met 7% stijgen, deze
stijging zit voornamelijk in de kosten voor welzijn/zorg en openbare ruimte/wonen. De eigen
inkomsten zullen tot 2040 met ruim 5% teruglopen. De eigen inkomsten zijn in Parkstad erg laag
vergeleken met de inkomsten uit het gemeentefonds, slechts een zesde ervan. De eigen inkomsten in
de regio Parkstad worden voornamelijk bepaald door de onroerende zaken belasting. De kosten van
kwijtschelding blijken relatief hoog in Parkstad.
- In de regio Parkstad hebben reeds veel afboekingen op grondposities plaatsgevonden. Daarnaast zijn
er veel gronden in bezit waarvan nooit beoogd is dat deze ontwikkeld zouden worden, en waarop
dus ook niet afgeboekt hoeft te worden.
- De kosten van de transformatieplannen voor de publieke sector zijn wat betreft de woningvoorraad
gekwantificeerd in het kader van de uitgevoerde maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) In
het transformatie alternatief in Parkstad komt relatief een groot deel van de opgave ook voor rekening
van de woningcorporaties. Aldus resteert een benodigde investering voor de overheid van € 124
miljoen in Parkstad Tegenover deze kosten staat een aanzienlijke welvaartswinst. Met name
bewoners in wijken profiteren van een verbeterde leefbaarheid. Deze plannen kunnen nog
geoptimaliseerd worden. Dit houdt in dat met lagere kosten dan die van de huidige plannen per
saldo grotere maatschappelijke baten kunnen worden gerealiseerd.
- Beleidsopties zijn de uitgaven te verlagen of de inkomsten te verhogen, waarbij de laatste optie
slechts beperkt mogelijk is. Ten aanzien van voorzieningen wordt gepleit voor concentratie van
voorzieningen en verder voor een goede analyse en afweging ten aanzien van nieuwbouw of
renovatie bestaand vastgoed, aangezien nieuwbouw in de praktijk veelal duurder blijkt danwel er
elders weer leegstand gaat optreden. De relatief betere openbaar vervoer voorzieningen in een meer
verstedelijkte regio als Parkstad hebben een positief effect op de mogelijkheden om voorzieningen
en vastgoed te concentreren. Afstanden worden weliswaar groter, maar de bereikbaarheid blijft
relatief goed ten opzichte van de meer landelijke krimpgebieden.
138

Financiële begroting

Dit gedeelte van de begroting omvat o.a. een nader overzicht van baten en lasten op totaalniveau en een
uiteenzetting van de financiële positie, voorzien van een korte toelichting.
§1. Financiële beschouwingen
De begroting 2013 is sluitend. Dat is geen verrassing, aangezien de jaarschijf 2013 van de Voorjaarsnota
2012 financieel 1 op 1 vertaald is naar de begroting 2013. Onderstaand treft u een financiële
samenvatting van de Voorjaarsnota aan voor jaarschijven 2013 - 2016. Voor een toelichting op de
mutaties per beleidsveld verwijzen wij naar Voorjaarsnota 2012.
141
blveld 2013 2014 2015 2016
saldo begroting Najaarsnota 2011 44 246 3 3
algemene uitkering 0 9 354 25 25
kapitaallasten 0 300
automatisering 0 -95 -95 -95 -95
ozb 0 136 276 276 276
toeristenbelasting 0 32 32 32 32
wijkontwikkeling 1 150 150 150 150
bushaltes en fietsstroken 2 41 41 41 41
veiligheidsregio 5 -130 -130 -130 -130
leerlingenvervoer 6 -121 -121 -121 -121
onderwijs / cjg 6 150 150 150 150
stichting impuls 7 115 115 115 115
muziekonderwijs 7 41 58 73 73
parkstad limburg theaters exploitatie 7 75 75 75 75
reorganisatie doelgericht schoolzwemmen 7 40 40 40 40
sportstimulering 7 55 55 55 55
accommodatiebeleid 7 50 50 50 50
botanische tuin 7 20 20 20 20
wmo 8 -495 -681 -556 -1.102
bijdrage maatschappelijke opvang 8 -35 -35 -35 -35
minimabeleid/schuldhulp 8 -750 -400 -400 -400
wet sociale werkvoorziening / licom 9/0 -1.541 -1.825 -1.572 -976
ten laste van reserve wsw 9/0 628
participatiebudget tbv wsw 9 1.000 1.000 1.000 1.000
verordening maatschappelijke participatie 9 -120
beheer openbare ruimte en gebouwen 11 105 170 170 170
overige mutaties div 377 470 668 626
saldo begroting 2013 peil Voorjaarsnota 2012 81 15 34 42
In de Najaarsnota 2012 treft u weer aan een volledig geactualiseerd beeld aan de hand van de laatste
ontwikkelingen.
In de “Staat van reserves en voorzieningen” die bij de bijlagen achterin dit boekwerk is opgenomen, treft
u aan een meerjarig overzicht van alle reserves en voorzieningen (peil VJN2012). De raad heeft in juni

2012 nog besloten om € 13 miljoen uit het structuurfonds beschikbaar te stellen voor het centrumplan.
Dit wordt financieel pas verwerkt in de Najaarsnota 2012 en heeft consequenties voor de meerjarig
geraamde bedragen.
§2. Financiële positie – recapitulatie baten, lasten,
investeringsprogramma
Op de hierna volgende pagina’s is een overzicht van de baten en lasten per beleidsveld opgenomen voor
zowel de rekeningcijfers 2011, de bijgestelde begroting 2012 als de (primaire) begroting 2013 – 2016.
Tevens is het meerjarig investeringsprogramma weergegeven. Dit alles financieel op peil Voorjaarsnota
2012.
In het overzicht per beleidsveld is eerst het saldo vóór resultaatbestemming zichtbaar gemaakt, dus
zonder rekening te houden met mutaties in reserves. Vervolgens worden de begrote toevoegingen en
onttrekkingen aan reserves zichtbaar gemaakt, om te komen tot het saldo ná resultaatbestemming.
Bovengenoemde gegevens zijn ook vermeld bij de diverse beleidsvelden.
Een overzicht van de geraamde algemene dekkingsmiddelen inclusief de post onvoorzien wordt
weergegeven in het onderdeel “algemene dekkingsmiddelen” van de beleidsbegroting. Voor wat betreft
de financiering wordt verwezen naar de beleidsbegroting, onderdeel “Financieringsparagraaf (treasury)”.
Voor de stand en het verloop van de reserves en voorzieningen wordt verwezen naar het overzicht “Staat
van reserves en voorzieningen” bij de bijlagen achter in dit boekwerk.
Zoals in de beleidsbegroting al aangegeven bij de “algemene dekkingsmiddelen” zullen de gevolgen van
de junicirculaire 2012 worden verwerkt in de Najaarsnota 2012, samen met de overige ontwikkelingen ná
de Voorjaarsnota 2012. Volledigheidshalve wordt hieronder voor de jaren 2012 -2016 een doorkijk
gegeven van de effecten van de junicirculaire 2012 op basis van actuele gegevens. Verder blijken de
dividendopbrengsten neerwaarts te moeten worden bijgesteld.
142
2012 2013 2014 2015 2016
Resultaat junicirculaire 2012 -/- 226 -/- 706 -/- 907 -/- 855 -/- 310
Resultaat junicirculaire 2012 – effect oude jaren 57
Dividenden -/- 137 -/- 168 -/- 180 -/- 180 -/- 180
Een actueel en meer gedetailleerd beeld van álle plussen en minnen t.o.v. het begrotingssaldo wordt
gegeven in de Najaarsnota 2012, inclusief de maatregelen om te komen tot een sluitende begroting.

Voor de bepaling van de financiële consequenties van het pakket aan maatregelen uit de circulaire e.d. is
de meerjarige ontwikkeling van onder meer woonruimtenvoorraad, inwoneraantallen en
bijstandsontvangers belangrijk.
Daarbij zijn de volgende geactualiseerde uitgangspunten gehanteerd:
Maatstaf 2013 2014 2015 2016
Inwoners 47.000 46.750 46.500 46.250
bijstandsontvangers 1.968 2.132 2.187 2.187
woonruimten 24.806 24.676 24.546 24.416
uitkeringsfactor 1,475 1,505 1,510 1,546
totaal algemene uitkering x € 1.000 € 54.116 € 55.113 € 54.842 € 55.387
Voor de stijging van het aantal bijstandsontvangers zijn de landelijke prognoses gehanteerd, gekoppeld
aan de huidige aantallen.
143

Recapitulatie baten en lasten per beleidsveld
tot en met voorjaarsnota 2012 = primaire begroting 2013 ( x 1.000 )
144
bijgestelde primaire meerjaren meerjaren meerjaren
nr omschrijving beleidsveld rekening begroting begroting begroting begroting begroting
Lasten
2011 2012 2013 2014 2015 2016
00 Algemene dekkingsmiddelen 6.934 9.417 13.249 13.101 13.120 11.646
01 Bouwen en wonen 9.678 7.047 4.817 3.831 3.818 3.807
02 Verkeer en vervoer 1.478 1.314 1.249 1.227 1.215 1.205
03 Milieu 5.911 5.666 6.067 6.067 6.067 6.067
04 Economie en toerisme 1.110 1.750 1.263 1.231 1.228 1.186
05 Veiligheid en handhaving 6.842 6.330 5.670 5.665 5.725 5.725
06 Jeugd 8.484 7.947 7.261 6.732 6.661 6.548
07 Welzijn, sport en cultuur 10.007 10.880 9.851 8.857 8.704 8.558
08 Zorg 20.075 20.089 18.204 17.594 17.294 17.427
09 Werk en inkomen 70.138 68.955 66.267 66.511 66.475 65.860
10 Bestuur en bedrijfsvoering 9.712 9.088 8.605 8.731 8.300 8.230
11 Beheer 15.744 15.670 13.494 13.621 13.606 13.518
Baten
Totaal lasten 166.112 164.152 155.998 153.167 152.211 149.776
00 Algemene dekkingsmiddelen 78.789 70.259 70.203 71.409 70.898 70.799
01 Bouwen en wonen 4.567 1.781 707 675 1.069 621
02 Verkeer en vervoer 841 720 717 714 710 707
03 Milieu 6.093 5.858 5.500 5.500 5.500 5.500
04 Economie en toerisme 467 795 795 795 795 795
05 Veiligheid en handhaving 787 948 785 785 785 785
06 Jeugd 2.493 1.070 328 328 328 328
07 Welzijn, sport en cultuur 998 915 871 838 805 771
08 Zorg 3.269 2.070 1.809 1.770 1.781 1.781
09 Werk en inkomen 63.285 61.353 60.533 60.494 60.711 60.711
10 Bestuur en bedrijfsvoering 1.101 894 643 682 629 629
11 Beheer 7.131 5.842 5.621 5.798 5.967 5.967
Totaal baten 169.821 152.504 148.512 149.788 149.978 149.393
Resultaat voor bestemming 3.709 -11.648 -7.486 -3.379 -2.233 -383
bijgestelde primaire meerjaren meerjaren meerjaren
nr omschrijving beleidsveld rekening begroting begroting begroting begroting begroting
Mutaties reserves - toevoegingen
2011 2012 2013 2014 2015 2016
00 Algemene dekkingsmiddelen 30.764 4.055 2.951 2.861 2.233 2.233
01 Bouwen en wonen 420 40 94 159 504 56
03 Milieu 586 695 0 0 0 0
04 Economie en toerisme 100 100 100 100 100 100
11 Beheer 0 139 0 0 0 0
Totaal toevoegingen 31.870 5.029 3.145 3.120 2.837 2.389
Mutaties reserves - onttrekkingen
00 Algemene dekkingsmiddelen 28.303 15.990 10.494 6.107 4.619 2.328
01 Bouwen en wonen 199 696 0 0 0 0
03 Milieu 0 0 155 155 155 155
11 Beheer 4 0 63 252 331 331
Totaal onttrekkingen 28.506 16.685 10.712 6.514 5.105 2.814
Resultaat na bestemming 345 9 81 15 34 42

nr. u/v omschrijving
I Reguliere investeringen
actuele
raming
2012
145
raming
2013
raming
2014
raming
2015
raming
2016
raming
2012 -
2016
kp. v vervanging GBA-pakket 200 0 0 0 0 200
kp. v ICT investeringen 857 325 325 325 325 2.157
kp. u projecten informatiebeleidsplan 214 0 0 0 0 214
kp. v diverse transportmiddelen 140 43 41 41 41 306
00 u onvermijdbaar 220 100 100 100 100 620
00 u investeringsambities 75 2.225 2.100 0 0 4.400
02 u verkeer en vervoer: duurzaam veilig 0 0 217 170 170 557
02 v parkeren 20 20 20 20 20 100
04 u euregionaal eurodepark 0 19 0 0 0 19
05 v vervanging dienstauto's oov 80 0 0 0 0 80
06 u gymzaal plein 750 0 0 0 0 750
06 u scouting gregor brokamp 150 0 0 0 0 150
07 u gemeenschapshuizen 1.904 0 0 0 0 1.904
07 v groot onderhoud en renovatie sportvelden 144 90 90 90 90 504
08 v wmo-hulpmiddelen 675 675 675 675 675 3.375
08 v wmo-trapliften 125 125 125 125 125 625
09 v reguliere ICT projecten SoZaWe 150 50 50 50 50 350
10 u stemmachines 0 0 125 0 0 125
11 v regulier wegen, straten en pleinen 2.528 2.164 2.164 2.164 2.164 11.184
11 v civieltechnische kunstwerken 83 80 80 80 80 403
11 v openbare verlichting 155 155 155 155 155 775
11 v gemeentelijke gebouwen 407 450 450 450 450 2.207
11 v herinrichting park Erenstein 180 0 0 0 0 180
11 v openbaar groen 410 400 400 400 400 2.010
11 v vastgoed info systeem 30 30 30 30 30 150
totaal reguliere investeringen 9.497 6.951 7.147 4.875 4.875 33.345
II Overige investeringen
06 v onderwijsvoorzieningen 1.381 200 200 200 200 2.181
06 u nieuwbouw basisschool plein 1.200 500 0 0 0 1.700
06 u so/vso St. Jan Baptist 3.000 0 0 0 0 3.000
11 u buitenring 3.600 3.600 3.600 0 0 10.800
11 v riolen 2.172 4.400 3.900 2.900 2.900 16.272
totaal overige investeringen 11.353 8.700 7.700 3.100 3.100 33.953
III Leningen
bedragen x 1.000 euro
07 u lening Holding Stadion Kerkrade BV 800 500 0 0 0 1.300
totaal leningen 800 500 0 0 0 1.300
Totaal investeringen en leningen 21.650 16.151 14.847 7.975 7.975 68.598

§3. Toelichting baten en lasten
In verband met de integrale benadering beleid versus financiën zijn bij de beleidsvelden ook opgenomen
de analyses van de belangrijkste en bestuurlijk relevante afwijkingen van de begroting 2013 versus de
rekening 2011 en de bijgestelde begroting 2012. Derhalve worden deze in dit gedeelte van de begroting
niet nogmaals opgenomen. Tevens is bij de beleidsvelden aangegeven welke onderdelen nieuw beleid
2013 e.v. betreffen. Kortheidshalve wordt daarnaar verwezen. Zie verder ook paragraaf 1. De “macro”analyse
van de kostenplaatsen/indirecte kosten en van de algemene dekkingsmiddelen en diverse overige
mutaties in het administratieve beleidsveld 0 is verderop in deze paragraaf opgenomen.
a. Uitgangspunten begroting 2013 - 2016
Bij het samenstellen van de meerjarenbegroting 2013 - 2016 zijn onder andere de volgende
uitgangspunten gehanteerd:
- Loonsom
In de primaire begroting 2013 is het recente CAO-akkoord nog niet verwerkt, omdat pas ná de
Voorjaarsnota nog onverwacht tot een akkoord werd gekomen. In de dekking van het gesloten akkoord is
dan ook nog niet volledig voorzien. In de Najaarsnota 2012 is met de recente CAO die tot 1 januari 2013
loopt, in meerjarig perspectief wél rekening gehouden. Voor 2013 e.v. is niet voorzien in een nieuwe
loonstijging. Gelet op de ophef in de media over het recente akkoord, de dreiging om een stijging te
korten op de algemene uitkering en de aanhoudende druk op de overheidsfinanciën wordt de kans op
een nieuwe loonstijging voorlopig als zeer laag ingeschat. Bovendien is het beleid dat steeds kritisch zal
worden bezien in hoeverre een invulling van een vacature noodzakelijk is in relatie tot de ontwikkeling
van de organisatie.
- Prijspeil
Daar waar ten tijde van de Voorjaarsnota 2012 - 2016 “prijsontwikkelingen” bekend en goedgekeurd
waren is hierin voorzien, bijvoorbeeld de verschuldigde bijdragen van gemeenschappelijke regelingen.
- Kapitaallasten
De provincie stelt eisen aan de becijfering van de kapitaallasten van de investeringen. Aan de hand van
het investeringsprogramma worden de kapitaallasten per begrotingsjaar becijferd, rekening houdende met
een gemiddelde investeringsdatum per 1 juli en gehanteerde rekenrente. De kapitaallasten behorende bij
het huidige investeringsprogramma voldoen aan deze provinciale eis. In de actuele Financiële
verordening gemeente Kerkrade ex. art.212 GW zijn ten aanzien van de afschrijvingen nadere kaders
vastgelegd.
- Algemene uitkering
Bij de becijfering van de algemene uitkering zijn de cijfers van de september/decembercirculaire
Gemeentefonds 2011 gehanteerd voor wat betreft de basis van de algemene uitkering. Zie verder de
paragraaf “Algemene dekkingsmiddelen” in de beleidsbegroting en paragraaf 2. Bij laatstgenoemd
onderdeel is tevens een doorkijk gegeven van de effecten van de junicirculaire 2012.
- Budgettair egaliserende reserves
Conform de Nota reserves en voorzieningen 2011 bestaan thans een aantal reserves die een (budgettair)
egaliserend karakter hebben. Het betreft thans de volgende reserves: egalisatiereserve afvalverwerking,
egalisatiereserve riolen, reserve FWI, reserve kernagenda parkstad, reserve WMO, reserve
grondexploitatie OBK, reserve huisvestingsvoorzieningen onderwijs, reserve gaiapark en, sinds de
invoering van het ondernemersfonds per 2009, de reserve ondernemersfonds voor zover vorming daarvan
noodzakelijk is omdat per jaareinde niet alle beschikbare middelen zijn uitgegeven. De reserve WMO
was ultimo 2011 uitgeput en kan feitelijk niet meer gebruikt worden ter egalisatie van kosten.
146

. Analyse kostenplaatsen / algemene dekkingsmiddelen
De kostenplaatsen worden via een bepaalde systematiek doorberekend naar de beleidsvelden
(kostendragers), op basis van uren en tarieven. Per beleidsveld is reeds inzicht gegeven in de incidentele
lasten en baten per jaarschijf. Hierna volgt nog een meer specifiek overzicht van de incidentele lasten en
baten voor wat betreft de kostenplaatsen en algemene dekkingsmiddelen.
Kostenplaatsen
dekkingsmiddelen
Incidentele posten
Lasten
/ algemene
Bijgestelde
begroting
2012
Liquidatie-uitkering IZA Nederland 66
Extra afschrijving activa
aflossing bruglening Essent
i.r.m.
1.439
Inhuur personeel
maatschappelijke zorg
sector
296
Inhuur personeel sector stad 98
Baten
Inzet reserve Essent t.b.v. extra
1.439
afschrijving activa
Inzet reserve FWI t.b.v. inhuur
personeel sector maatschappelijke 296
zorg
Bijdrage Parkstad Limburg BWS 98
Totaal incidenteel -66
Afwijkingen rekening 2011 - begroting 2013
147
Primaire
begroting
2013
Meerjaren
begroting
2014
Bedragen x €1.000
Meerjaren
begroting
2015
Meerjaren
begroting
2016
Kapitaallasten
De kapitaallasten nemen af hetgeen een gevolg is van de inzet van de zogenaamde “essent-gelden”
alsmede door een daling van de rentetarieven op de kapitaalmarkt.
P-budgetten, macro
De loonsom daalt in 2013 t.o.v. 2011 met € 432.000 met name door een dalend verloop van de FPU –
uitkeringen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de gevolgen van het recente CAO-akkoord nog niet
verwerkt zijn in de primaire cijfers 2013 (zie de toelichting bij “loonsom”)
Gebouwenbeheer
De kosten van gebouwenbeheer dalen in 2013 met € 70.000 voornamelijk door een daling van de
kapitaallasten en door minder kosten voor diensten van derden.
Werkplein
Door de in 2011 van het UWV ontvangen afkoopsom zijn de kosten van het werkplein in 2013 ruim €
500.000 hoger.
Registratuur en Archief
De voor 2013 begrote portokosten bedragen € 37.000 minder dan de uitgaven in 2011.
Automatisering
In de voorjaarsnota 2012 is besloten om betreffend budget structureel met € 95.000 te verhogen in
verband met gestegen onderhoudskosten software, inhuur expertise bij storingen alsmede voor extra
preventief onderhoud.

Afwijkingen begroting 2012 na bijstelling - begroting 2013
Kapitaallasten
In verband met de aflossing van de bruglening Enexis wordt er in 2012 ruim € 1,4 mln. extra afgeschreven
op de activa (relatie compensatie dividend Essent).
Afwijkingen begroting 2014-2016 - begroting 2013
Kapitaallasten
Met name als gevolg van lagere afschrijvingen op de bestaande activa (gevoteerde kredieten t/m 2011) en
de door aflossingen afnemende rentelasten van langlopende leningen, vallen de kapitaallasten jaarlijks
lager uit.
(NB: het budget voor de kapitaallasten van de investeringen geraamd in het investeringsprogramma is
opgenomen bij het administratieve beleidsveld 0 en niet bij de kostenplaatsen; dit gebeurt pas nadat de
investeringen daadwerkelijk zijn gevoteerd).
Investeringen begroting 2013 Bedragen x €1.000
Gewijz. Raming Raming Raming Raming Raming
ram.2012 2013 2014 2015 2016 totaal
Uitbreiding 489 2.325 2.200 100 100 5.214
Vervanging 1.057 325 325 325 325 2.357
Totaal tbv kostenplaatsen 1.546 2.650 2.525 425 425 7.571
Afwijkingen ramingen 2012-2016
De vervanging van het GBA-pakket (€ 200.000) is doorgeschoven van 2011 naar 2012. Het restant-krediet
van € 746.000 voor ICT-investeringen is overgeheveld van 2011 naar 2012. In de voorjaarsnota 2012 is
aan het budget “diverse transportmiddelen” € 92.000 toegevoegd voor het jaar 2012 ten behoeve van de
vervanging van een viertal bedrijfsvoertuigen van de afdeling Openbare Ruimte. Het restant-budget
onvermijdbaar/algemeen van 2011 ad € 77.000 is overgeheveld naar de jaarschijf 2012.
c. Analyse algemene dekkingsmiddelen exclusief kostenplaatsen (VJN2008 t/m VJN 2012)
Onderstaand volgt een samenvatting van de mutaties van de VJN2008 t/m VJN2012, voor zover zij nu
nog leiden of hebben geleid tot een afwijking voor de jaren 2011 t/m 2016 ( jaar t-2 t/m t+4). De
jaarschijven die niet meer relevant zijn, worden weggelaten in de teksten. Dit betreft alleen de algemene
dekkings- middelen en diverse mutaties reserves.
VJN2008
Indexatie 2012 en extra tariefverhoging 2009 en 2010 leiden met betrekking tot de opbrengst OZB tot een
hogere meerjarige reeks: 2011 +/+ € 170.000 en 2012 +/+ € 305.000. De extra tariefsverhoging is
overigens weer teruggedraaid, hetgeen in de Najaarsnota 2008 is verwerkt.
De reserve FWI wordt additioneel belast: in 2011 voor € 150.000.
NJN2008
De in de VJN2008 aangekondigde OZB verhoging is teruggedraaid. Dit betekent een nadeel van
€ 170.000 in 2011 en een nadeel van € 172.000 in 2012.
De doorrekening van de meicirculaire 2008 gaf de volgende meevallers: +/+
€ 1.439.000 (2011), +/+ € 1.317.000 (2012 e.v.).
148

VJN2009
De septembercirculaire 2008 t/m het bestuurlijk akkoord van 17 april 2009 gaf per saldo de volgende
mutaties: -/- € 705.000 in 2011 en -/- € 1.077.000 in 2012 e.v.
NJN2009
De meicirculaire gaf per saldo de volgende tegenvallers: -/-€ 603.000 (2011), -/- € 1.413.000 (2012) en -/-
€ 2.376.000 (2013).
Plusindexering van de hondenbelasting leidt tot een positieve reeks die oploopt van € 20.000 in 2011, €
30.000 in 2012 en naar € 40.000 in 2013.
VJN2010
De septembercirculaire liet toch nog een positief beeld zien, resulterend in een voordeel van € 458.000
in 2011, +/+ € 549.000 in 2012 en oplopend naar € 608.000 vanaf 2013.
Het (begrote) positieve begrotingssaldo 2011 ad € 148.000 wordt aan de reserve parkeerfonds
toegevoegd.
NJN 2010
De juni-circulaire 2010 gaf meevallers van € 2.130.000 (2011), € 2.900.000 (2012), € 3.690.000 (2013),
€ 3.190.000 (2014). Met name positief door tijdelijke krimpgelden (2011-2015) en ontwikkelingen
bijstand.
De dividendramingen zijn meerjarig bijgesteld. Dit betreft Enexis, Attero, Publiek Belang en BNG.
Incidentele dividendmeevallers waren er als gevolg van de verdere afwikkeling van de verkooptransactie
Essent. Dit leidt tot de volgende reeks: € 180.000 (2011), € 325.000 (2012) en
€ 360.000 (2013 e.v.).
VJN 2011
De septembercirculaire 2010 resulteert in de volgende reeks: +/+ € 26.000 (2011), -/- € 444.000 (2012),
-/- € 111.000 (2013), +/+ € 613.000 (2014), +/+ € 419.000 (2015 e.v.), met name als gevolg van
meevallende accressen.
NJN 2011
De meicirculaire 2011 resulteert in de volgende reeks: +/+ € 211.000 (2011), -/- € 183.000 (2012), -/- €
632.000 (2013), -/- € 603.000 (2014 evj), met name als gevolg van ontwikkeling bijstandsontvangers.
De uitkering uit de vrijval garantiefonds gevormd bij de verkoop Essent betekent voor de gemeente
Kerkrade een incidentele meevaller: +/+ € 1.711.000 (2011).
De algemene reserve is in 2011 verhoogd met € 700.000. Door inzet van een gedeelte van de vrije
ruimte Essent (van € 7,7 miljoen naar € 7 miljoen) is dit budgettair neutraal verwerkt.
In het kader van de afronding vervreemding aandelen Essent is de opbrengst van circa € 4 miljoen
toegevoegd aan de vrije ruimte van de reserve Essent die hierdoor wordt verhoogd naar circa € 11
miljoen.
Op grond van actuele renteontwikkelingen en liquiditeitsprognoses is een voordeel becijferd op de
kapitaallasten: € 400.000 (2011), € 100.000 (2012 en 2013) en € 60.000 voor 2014 e.v.j.
VJN 2012
In 2012 is de tweede tranche ontvangen inzake de liquidatie-uitkering IZA-Nederland +/+ € 66.000.
Op grond van actuele renteontwikkelingen, ontwikkelingen in het investeringsprogramma en
liquiditeitsprognoses is een voordeel becijferd voor 2012 ad € 700.000 en voor 2013 ad € 300.000.
Het voortzetten van de reguliere indexering van 1,5% voor de jaren 2013 en 2014 leidt met betrekking
149

tot de opbrengst OZB tot een hogere meerjarige reeks. +/+ € 136.000 (2013) en +/+ € 276.000 (2014
e.v.j.).
Stijging van het aantal overnachtingen alsmede een verhoging van het tarief toeristenbelasting 2011-2012
leidt tot een structureel voordeel van € 32.000 met ingang van 2012.
Afroming van de restruimte “onvoorzien” leidt tot een incidenteel voordeel voor 2012 ad € 200.000.
d. Inzet reserves en voorzieningen
In de bijlagen hierna is de staat van reserves en voorzieningen (peil VJN2012) weergegeven en een
nadere toelichting op de reserves en voorzieningen.
In deze staat is nog geen rekening gehouden met de storting van het rekeningresultaat 2011 van
€ 345.000 in de reserve parkeerfonds exploitatie, aangezien de rekening 2011 pas ná de Voorjaarsnota
was vastgesteld. Tevens is om dezelfde reden nog geen rekening gehouden met het besluit van de raad in
juni om voor de verwervingen in het kader van het centrumplan € 13 miljoen ter beschikking te stellen uit
de reserve structuurfonds. Tot slot kan de reeks voor de reserve grondexploitatie OBK afwijken met de
reeks zoals weergegeven in de paragraaf grondbeleid van de begroting. De reeks is nog gebaseerd op peil
VJN, terwijl in de paragraaf de meest recente prognoses zijn opgenomen. Overigens zijn er deze keer in
de begroting geen afwijkingen, omdat de prognoses niet zijn bijgesteld. Een en ander zal in de NJN2012
worden verwerkt.
Bedragen*€ 1.000 (peil VJN2012)
Mutaties reserves / voorzieningen
Reserves
Primaire
begroting
2013
150
Meerjaren
begroting
2014
Meerjaren
begroting
2015
Meerjaren
begroting
2016
Toevoegingen (lasten -/-) 3.145 3.120 2.837 2.389
Onttrekkingen (baten +) 10.713 6.515 5.105 2.814
Voorzieningen
Toevoegingen (lasten -/-) 30 30 30 30
Onttrekkingen (baten +) 149 137 137 118
Totaal incidenteel 7.687 3.502 2.375 513
De lasten en baten betreffen de volgende toevoegingen en onttrekkingen:
301 Egalisatiereserve afvalverwerking
Er wordt t.b.v. de budgettaire neutraliteit een structurele onttrekking van € 155.000 geraamd. De feitelijke
mutatie vindt per jaareinde plaats aan de hand van de werkelijke lasten en baten.
302 Egalisatiereserve riolen
Er wordt t.b.v. de budgettaire neutraliteit een onttrekking geraamd van 63.000 in 2013 oplopend naar
€ 331.000 vanaf 2015. De feitelijke mutatie vindt per jaareinde plaats aan de hand van de werkelijke
lasten en baten.
403 Reserve FWI
Er worden nog enkele onttrekkingen geraamd voor de afdekking van bedrijfsvoering/personeel
gerelateerde kosten, € 45.000 in 2013 en € 155.000 vanaf 2014. T.b.v. de budgettaire neutraliteit vinden
per jaareinde nog afsluitende boekingen plaats aan de hand van de werkelijke lasten en baten.
407 Reserve kernagenda Parkstad
Via deze reserve wordt gespaard voor de Buitenring. T/m 2014 vinden nog toevoegingen en
onttrekkingen plaats, per saldo groeit de reserve nog met circa € 0,8 miljoen van begin 2013 tot eind
2014. De reserve wordt gebruikt als onderdeel van de totale dekking van de kosten van de buitenring

(uitgaande van aandeel Kerkrade circa € 14,449 miljoen en geraamde grondopbrengsten circa € 1,449
miljoen, per saldo een investering van € 13 miljoen).
421 Reserve plantsoenen
Er is sprake van een structurele toevoeging van € 7.000 en een onttrekking in 2013 van € 30.000. De
reserve wordt gebruikt ter egalisatie van kosten.
422 Reserve grondexploitatie
Via deze reserve vindt egalisatie van de kosten en opbrengsten van de grondexploitaties plaats. De
reserve laat een groei zien van € 971.000 begin 2013 naar 2.180.000 eind 2016. Deze groei is
gerelateerd aan de ramingen van de resultaten, welke echter slechts een zachte status hebben. Meer
informatie is opgenomen in de paragraaf grondexploitatie.
425 Reserve huisvestingsvoorzieningen onderwijs.
De structurele toevoeging bedraagt € 2.215.000. De kapitaallasten van de onderwijsinvesteringen worden
afgedekt uit deze reserve. Deze variëren tussen € 1.963.000 in 2013 tot € 1.687.000 in 2016. Op basis
van de feitelijke ontwikkelingen worden per jaareinde steeds de correcte bedragen onttrokken. De actuele
investeringen zullen een aanvullend beslag leggen op deze reserve.
429 Reserve parkeerfonds exploitatie
Er is nog een toevoeging van € 90.000 geraamd, zijnde de terugstorting vanuit schuldhulpverlening (zie
ook verloopoverzicht in VJN/NJN’s). Het rekeningresultaat 2011 moet nog worden toegevoegd.
431 Reserve reeds bestemde nog uit te geven middelen.
Er zijn diverse onttrekkingen geraamd in verband met verplichtingen. Wanneer de diverse verplichtingen
daadwerkelijk tot uitbetalen komen c.q. wanneer dit voldoende duidelijk is , worden via
begrotingsbijstellingen de bijbehorende onttrekkingen geraamd.
440 Reserve structuurfonds
Er zijn onttrekkingen geraamd van € 7.166.000 in 2013 tot € 500.000 in 2016. Dit op basis van ramingen
van de diverse investeringsambities. De raad zal over die ambities steeds besluiten nemen, de opgenomen
bedragen zijn slechts prognoses, mede ten behoeve van de liquiditeitsramingen. De feitelijke
onttrekkingen vinden plaats op basis van door de raad genomen besluiten en de werkelijkheid. Zo zal
bijvoorbeeld het besluit van de raad van juni 2012 om € 13 miljoen ter beschikking te stellen voor de
verwervingen centrumplan leiden tot een aanzienlijk gewijzigde reeks.
441 Reserve WSW
Deze reserve is bestemd ter gedeeltelijke dekking van de WSW-kosten (Licom), er is in 2013 nog een
onttrekking geraamd van € 629.000 waarna de reserve is uitgeput. Zie ook de NJN 2011/rekening
2011/VJN2012. Ook hier geldt dat de werkelijke ontwikkelingen anders kunnen zijn.
442 Reserve gebouwen
Uit deze reserve wordt een jaarlijkse onttrekking van € 25.000 geraamd ter dekking van diverse
onderhoudsprojecten.
620 Voorziening pensioenverplichting wethouders
De maandelijkse premie-inhouding wordt gestort in de voorziening, op jaarbasis wordt hier € 30.000
voor geraamd. Overdrachten van pensioenen kunnen dit beïnvloeden.
610 Voorziening BWS
Dit betreft de verplichtingen van de gemeente aan derden met betrekking tot in het verleden verstrekte
subsidies BWS. Begin 2013 betreft dit nog een bedrag van € 541.000, met de jaarlijkse onttrekkingen is
dit eind 2016 volledig afgewikkeld.
151

152

Bijlagen

Afkortingslijst
AVV Adviesdienst Verkeer en Vervoer.
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BAO Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten
BBV Besluit Begroting en Verantwoording
BCF BTW Compensatiefonds
BIBOB Bevordering Integriteitsbeoordeling door het Openbaar Bestuur
BLG Bank Limburgse Gemeenten
BNG Bank Nederlandse Gemeenten
BOB Beslissingen op Bezwaar
BOS Buurt Onderwijs Sport
BTM Bedrijventerreinenmanagement
BTW Bruto Toegevoegde Waarde
BVE Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie
CAZ Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering
CBC Centrale Bezwaarschriften Commissie
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
CJG Centrum voor Jeugd en Gezin
CVV Collectief Vraagafhankelijk Vervoer
DUBO Duurzaam Bouwen
ETIL Economisch Technologisch Instituut Limburg
FIDO Financiering Decentrale Overheden (wet)
FPU Flexibele Pensioen Uitkering
FWI Fonds Werk en Inkomen
GBA (wet) Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens
GFT Groente. fruit en Tuin (afval)
GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GHOR Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
GRP Gemeentelijk Riolerings Plan
HRM Human Resource Management
HULK Herzogenrath, Ubach-Palenberg, Landgraaf en Kerkrade
ICT Informatie Communicatie Technologie
ITJ Integraal Toezicht Jeugd
ISV Investeringsbudget Stedelijke vernieuwing
JGZ Jeugdgezondheidszorg
JPP Jeugd Preventie Plan
KCC Klant Contact Centrum
KOV Kinderopvang
LED Light emitted diode
MER Milieu Effect Rapportage
MKB Midden- en Kleinbedrijf
MSC Medium Sized Cities
NASB Nationaal Actieplan Sport en Bewegen
NOC/NSF Nederlands Olympisch Comité / Nederlands Sport Federatie
NPR-norm Lichttechnische richtlijn met aanbevelingen, berekeningen en oplossingen om een
bepaald lichtniveau op de weg te bepalen.
NV Naamloze Vennootschap
155

OBK Ontwikkelingsbedrijf Kerkrade
OZB Onroerende Zaakbelasting
POL Provinciaal Ondernemingplan Limburg
POP Persoonlijk Ontwikkelingsplan
PSZ Peuterspeelzalen
PVVP Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan
ROA Regeling Opvang Asielzoekers
RUDDO Regeling Uitzettingen en Derivaten Decentrale Overheden
RVVP Regionaal Verkeers- en Vervoersplan
SMART Specifiek - Meetbaar - Acceptabel - Realistisch – Tijdgebonden
SMK Stichting Muziekschool Kerkrade
SOZAWE Sociale Zaken en Werkgelegenheid (sector)
VAZOM Vrije Academie Zuid Oostelijke Mijnstreek
VJN Voorjaarsnota
VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten
VSV Voortijdig Schoolverlaten
VVE Voor- en vroegschoolse educatie
VVTV Voorwaardelijke Vergunningen Tot Verblijf
WCPV Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid
WGR Wet Gemeenschappelijke Regelingen
WIN Wet Inburgering Nieuwkomers
WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WOZ Waardering Onroerende Zaken (wet)
WOZL Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg
WSW Wet Sociale Werkvoorziening
WWB Wet Werk en Bijstand
WWZ Wonen Welzijn Zorg
ZMLK Zeer moeilijk lerende kinderen (speciaal onderwijs)
156

Overzicht verbonden partijen
Onderstaand overzicht is een aanvulling op de paragraaf verbonden partijen en bevat meer gedetailleerde
informatie. De financiële gegevens worden 1x per jaar bij elke begroting geactualiseerd aan de hand van
de laatst beschikbare jaarrekeningen. Bij diverse gemeenschappelijke regelingen kan het aandeel
fluctueren over de jaren, afhankelijk van de bewegingen in de onderliggende verdeelmaatstaven. Het
aandeel 2011 is opgenomen.
1. Reinigingsdiensten Rd4 (beleidsveld 3)
(zie ook nummer 10)
Doelstelling / openbaar belang
Het (doen) inzamelen en bewerken van afvalstoffen, het reinigen van de openbare ruimten en daarmee
samenhangende taken alsmede het bestrijden van gladheid (pluspakket).
Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
Voortzetting samenwerking. Gelet op de sombere economische vooruitzichten is het lastig om
voorspellingen te doen over ontwikkeling van het resultaat.
Rechtsgrond en overige deelnemers
GR met Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld, Vaals en Voerendaal
Financiële gegevens (* € 1.000)
1/1/2011 31/12/2011 2011
Eigen vermogen 2.257 2.238 Resultaat 850
Vreemd vermogen 31.380 33.002 Aandeel Kerkrade (%) Circa 19 %
2. GGD Zuid-Limburg / GHOR (beleidsveld 8/5)
Doelstelling / openbaar belang
Het behartigen van de belangen van de gemeenten op het terrein van de volksgezondheid ten behoeve
van de bevolking.
Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
Evaluatie huisvesting ivm efficiency, uitbouwen academische werkplaats, integrale benadering
productenaanbod, invoering inkoop via 4 jarige beleidscyclus. Fusieproces is afgerond en het digitaal
dossier JGZ wordt geïmplementeerd.
Rechtsgrond en overige deelnemers
GR met de overige 18 gemeenten Zuid-Limburg.
Financiële gegevens (* € 1.000)
1/1/2011 31/12/2011 2011
Eigen vermogen 7.601 7.997 Resultaat 556
Vreemd vermogen 20.014 19.323 Aandeel Kerkrade (%) Circa 7,9%
NB: Bijdrage fluctueert jaarlijks en is afhankelijk van aantal inwoners, demografische ontwikkelingen en evt. “plus”producten
en diensten.
3. Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (beleidsveld 9)
Doelstelling / openbaar belang
Voorzien in de werkgelegenheid (gesubsidieerde arbeid) en in de arbeidsrevalidatie en test- en
trainingsmogelijkheden voor WSW geïndiceerden en het uitvoeren van de administratie ihkv de IDregeling.

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
Terugdringen wachtlijst/activeren wachtlijst (nadrukkelijker sturen op taakstelling)/evaluatie van
subsidiedifferentiatie. Als gevolg van de wijziging van de WSW is de gemeenschappelijke regeling
gewijzigd. Het DB en AB bestaat uit bestuurders. Beleid ligt nu bij gemeenten en daarmee is ZOL alleen
nog verantwoordelijk voor de uitvoering van de WSW. Financiële gevolgen subsidiedifferentiatie.
Rechtsgrond en overige deelnemers
GR met Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld, Vaals,
Valkenburg a/d Geul en Voerendaal.
Financiële gegevens (* € 1.000)
1/1/2011 31/12/2011 2011
Eigen vermogen 2.962. -/- 8 Resultaat -/- 1.242
Vreemd vermogen 1.335 5.729 Aandeel Kerkrade (%) Circa 24,7 % *
4. Stadsregio Parkstad Limburg (WGR+) (beleidsveld 10)
Doelstelling / openbaar belang
Op basis van de Strategische Agenda het realiseren van een economische structuurversterking alsmede
transformatie als gevolg van demografische ontwikkelingen. Voorts het leveren van een evenwichtige
ontwikkeling van het samenwerkingsverband als geheel in relatie tot de omgeving (regionaal, nationaal en
internationaal). Tot slot het bieden van een organisatie waarbinnen de uitvoering van gemeentelijke taken
kan worden gefaciliteerd.
Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
Het Regioprogramma is de inhoudelijke uitwerking van de Strategische Agenda Parkstad Limburg, zoals
opgenomen in het Pact van Parkstad van 22 februari 2010. Het programma is de basis voor het Regionaal
Actieplan Bevolkingsdaling Parkstad Limburg, het uitvoerings- en investeringsprogramma met de
provincie Limburg in het kader van de Regiodialoog en voor het uitwerken van de EGTS met de
Städteregion Aachen. Uitbouw en concretisering van deze bijzondere vorm van grensoverschrijdende
samenwerking binnen de huidige financiële mogelijkheden. Jaarlijks wordt (o.a.) in de begroting en het
jaarplan meer inzicht gegeven in de voornemens met betrekking tot het Regiofonds en de concrete
activiteiten.
Rechtsgrond en overige deelnemers
GR met Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal.
Financiële gegevens (* € 1.000)
1/1/2011 31/12/2011 2011
Eigen vermogen 18.940 19.233 Resultaat 369
Vreemd vermogen 33.115 26.958 Aandeel Kerkrade (%) Circa 19%
NB: Het aandeel van elke gemeente wordt jaarlijks bepaald aan de hand van een verdeelsleutel op basis van de laatst
definitief vastgestelde algemene uitkering (basisbedrag).
5. Sociale Kredietverstrekking en Schuldhulpverlening in Limburg (Kredietbank Limburg) (beleidsveld 9)
Doelstelling / openbaar belang
Het verlenen van hulp en financiële steun aan burgers die door schuldenlast in financiële en
maatschappelijke problemen zijn gekomen (armoedebeleid).
Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
Op basis van het door de raad in juni 2012 vastgestelde Beleidsplan 2012-2016 een voor de burger
maatwerkgerichte schuldhulpverlening aanbieden via onder meer de te realiseren pilot integrale
schuldhulpverlening Impuls en KBL samen vanuit het kantoor van Impuls. Op basis van de oorzaken in de
voorjaarsmarap van de KBL zal het begrote positieve exploitatieresultaat 2012 van € 70.000 waarschijnlijk
lager uitvallen. Gemeentelijke bijdrage in de exploitatiekosten en in de kredietvoorziening.
Achtergestelde geldlening van € 137.364.
158

Rechtsgrond en overige deelnemers
GR met Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Maastricht en Sittard-Geleen.
Financiële gegevens (* € 1.000)
1/1/2011 31/12/2011 2011
Eigen vermogen -/- 269 384 Resultaat 653
Vreemd vermogen 13.764 12.740 Aandeel Kerkrade (%) Circa xx %
NB: De gemeentelijke bijdrage in de voorziening voor dubieuze debiteuren en een mogelijk negatief
exploitatieresultaat fluctueert. De bijdrage is voor elk 50% afhankelijk van het aantal inwoners en het uitstaande
kredietvolume
6. Openbaar lichaam Eurode (beleidsveld 10)
Doelstelling / openbaar belang
Behartigen van de gezamenlijke belangen in grensoverschrijdende zin gericht op bevordering en
instandhouding van de gemeenschappelijke banden tussen de burgers onderling en benutting van de
grenscontacten in economische zin.
Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
Intensivering grensoverschrijdende samenwerking in de breedste zin van het woord. Uitbouw en
concretisering van deze bijzondere vorm van grensoverschrijdende samenwerking binnen de huidige
financiële mogelijkheden.
Rechtsgrond en overige deelnemers
GR met Gemeente Herzogenrath (Duitsland).
Financiële gegevens (* € 1.000)
1/1/2011 31/12/2011 2011
Eigen vermogen * 118 113 Resultaat -/- 6
Vreemd vermogen Aandeel Kerkrade (%) 50 %
* Het EBC heeft een boekhouding/jaarrekening op kasbasis, het EV is in deze het banksaldo.
7. Licom (beleidsveld 9)
Doelstelling / openbaar belang
Het bieden van passend werk aan mensen met een WSW-indicatie en het zo mogelijk, bevorderen van
hun ontwikkeling naar regulier mogelijke arbeid.
Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
Terugdringen wachtlijst/activeren wachtlijst/invoeren subsidiedifferentiatie. M.b.t. toekomstverwachting
het volgende:
1) Gemeenten willen zo veel mogelijk werk gunnen aan hun sw-werknemers en onderzoeken wat
zij zelf willen en/of kunnen uitvoeren en wat door Licom of andere uitvoerders van de WSW
uitgevoerd moet worden.
2) Voor de schaal van samenwerking geldt gemeentelijk (lokaal) wat kan, gezamenlijk (regionaal)
wat moet, efficiënt is en regionale meerwaarde heeft.
3) De gemeenten willen hun regierol versterken en onderzoeken welke structuur daarbij past.
4) Licom maakt een scheiding tussen beschut werk en werk bij reguliere werkgevers (detachering).
5) Licom concentreert zich op haar kernactiviteiten, zijnde beschut werk.
6) Licom minimaliseert haar ondernemersrisico’s en bouwt af wat niet bij haar kernactiviteiten past.
7) De beweging van binnen naar buiten wordt versterkt en versneld vorm gegeven. Dit gebeurt in
aansluiting op en in afstemming met de werkgeversbenadering in het werkplein.
Risico’s: grote exploitatietekorten.
Rechtsgrond en overige deelnemers
NV met Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld, Vaals,
Valkenburg a/d Geul en Voerendaal.
159

Financiële gegevens (* € 1.000)
1/1/2011 31/12/2011 2011
Eigen vermogen -/- 2.121 -/- 4.154 Resultaat -/- 185
Vreemd vermogen 21.371 20.216 Aandeel Kerkrade (%) Circa 22,6%
8. Nazorg Limburg (beleidsveld 3)
Doelstelling / openbaar belang
Bescherming van het milieu en het voorkomen van milieuvervuiling van gesloten stortlocaties.
Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
Stortplaats Ubach over Worms zal in 2007 worden opengesteld voor extensieve recreatie. Er is discussie
gaande over de positionering van Nazorg Limburg waarbij gekeken wordt naar mogelijke voordelen van
overdracht van taken aan de Provincie dan wel instandhouden huidige structuur. Lage risico’s.
Rechtsgrond en overige deelnemers
BV met provincie Limburg en 42 gemeenten.
Financiële gegevens (* € 1.000)
1/1/2011 31/12/2011 2011
Eigen vermogen 220 -/- 12 Resultaat -/- 232
Vreemd vermogen 128 82 Aandeel Kerkrade (%) Circa 2,4%
9. Waterleiding Maatschappij Limburg (beleidsveld 3/10)
Doelstelling / openbaar belang
Het voorzien van zuiver, helder en betrouwbaar drinkwater tegen een zo laag mogelijke prijs.
Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
Continuïteit in de levering van drinkwater. WML blijft zelfstandig en gericht op samenwerking in de waterketen.
koersverlegging van investeringen in innovatie en infrastructuur naar investeringen in onderhoud van de
infrastructuur. Bedrijfsrisico is laag.
Rechtsgrond en overige deelnemers
NV met provincie Limburg en Limburgse gemeenten.
Financiële gegevens (* € 1.000)
1/1/2011 31/12/2011 2011
Eigen vermogen 148.353 152.401 Resultaat 4.048
Vreemd vermogen 393.721 391.767 Aandeel Kerkrade (%) Circa 3,4 % *
10. Reinigingsdiensten RD4 (beleidsveld 3)
(zie ook nummer 1)
Doelstelling / openbaar belang
Het tot stand brengen van een doelmatige, milieuhygiënisch verantwoorde en marktconforme inzameling
van afvalstoffen en advisering op het terrein van het milieubeleid.
Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
Voortzetting doelmatige samenwerking. Geen relevantie m.b.t. toekomstverwachting. Normaal
bedrijfsrisico.
Rechtsgrond en overige deelnemers
NV met Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld, Vaals en Voerendaal
Financiële gegevens (* € 1.000)
1/1/2011 31/12/2011 2011
Eigen vermogen 507 507 Resultaat 188
Vreemd vermogen 874 1.073 Aandeel Kerkrade (%) 20,64%
160

11. GaiaZoo (beleidsveld 4)
Doelstelling / openbaar belang
Het ontwikkelen en exploiteren van een dierenpark
Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
Ondersteuning start en ontwikkeling dierenpark. Directie, Raad van commissarissen en aandeelhouders
hebben als doel gesteld een geleidelijke uitbouw van het park. Daartoe is een investeringsraming van
ruim € 30 miljoen voor de fase 2007-2014 opgesteld. De verwachting van de directie op basis van de
eerste twee exploitatiejaren is, dat een gezonde exploitatie van een park met de huidige omvang
mogelijk is. Doorgroei aan de hand van de opgestelde investeringsplannen wordt tussentijds telkens
geëvalueerd.
Rechtsgrond en overige deelnemers
BV met Apenheul (19,94%), Moraco NV (31,27%) en Industriebank LIOF NV (18,63%)
Financiële gegevens (* € 1.000)
1/1/2011 31/12/2011 2011
Eigen vermogen 12.718 12.346 Resultaat -/- 373
Vreemd vermogen 8.712 8.544 Aandeel Kerkrade (%) 30,16%
12. Holding Stadion Kerkrade (beleidsveld 7)
Doelstelling / openbaar belang
Het in algemene zin uitoefenen van holdingactiviteiten. Exploitatie van het stadion met een
multifunctioneel karakter en met een duidelijke publieke functie en uitstraling voor de stad.
Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
De continuïteit van het stadion is een risico. In dit verband zullen nog voorstellen ter verbetering van de
exploitatie worden gedaan. De risico’s zijn m.n. gelegen in de vorderingen die de gemeente nog heeft op
het stadion en de afhankelijkheid van het stadion van één grote huurder. Zie verder ook de
risicoparagraaf.
Rechtsgrond en overige deelnemers
BV met Parkstad Limburg (8,1%), Gemeente Heerlen (4,27%) en overige (0,15%).
Financiële gegevens (* € 1.000)
30/06/2010 30/06/2011 2010/2011
Eigen vermogen 689 307 Resultaat -/- 382
Vreemd vermogen 18.233 18.502 Aandeel Kerkrade (%) 87,48%
NB: Deze deelneming kent een zgn. “gebroken boekjaar” dat niet gelijk loopt met een kalenderjaar.
NB2: Dit betreft CONCEPT-cijfers, de jaarrekening is nog niet vastgesteld.
13. Industriebank Limburg Instituut voor Ontwikkeling en Financiering (Industriebank LIOF)
(beleidsveld 4)
Doelstelling / openbaar belang
Verbetering van de sociaal-economische structuur door het creëren van een gezond vestigingsklimaat en
de werkgelegenheid in de provincie Limburg.
Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
Het inzetten op: het bieden van financieringsmogelijkheden en investeren in productontwikkeling (R&D
investeringen). Daarnaast via het Provinciale Ontwikkelingsfonds investeren in riskante
ontwikkelingsprojecten. Speerpunten zijn hierbij biomedische technologie, nieuwe materialen, agro/food
en nieuwe energie.
161

Rechtsgrond en overige deelnemers
NV met Staat der Nederlanden, Provincie Limburg, overige Limburgse gemeenten en de Kamer van
Koophandel.
Financiële gegevens (* € 1.000)
1/1/2011 31/12/2011 2011
Eigen vermogen 100.856 101.079 Resultaat 241
Vreemd vermogen 59.932 63.738 Aandeel Kerkrade (%) Circa 0,2 %
14. Eurode Business Center (EBC) (beleidsveld 4/10)
Doelstelling / openbaar belang
Het exploiteren van een bedrijfsverzamelgebouw, het daarmee leveren van een bijdrage aan de
harmonisatie van de wet- en regelgeving en het bieden van een centraal ontmoetingspunt voor
overheden, bedrijven en instellingen uit Duitsland en Nederland.
Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
Voortzetting en het verbeteren van de financiële positie voor de langere termijn. Een negatieve
conjuncturele ontwikkeling.
Rechtsgrond en overige deelnemers
GmbH & Co. KG met Gemeente Herzogenrath (Duitsland), AGIT (Duitsland) en Industriebank LIOF NV.
Financiële gegevens (* € 1.000)
1/1/2011 31/12/2011 2011
Eigen vermogen 790 793 Resultaat 1
Vreemd vermogen 2.934 2.905 Aandeel Kerkrade (%) 25 %
15. Technologiepark Herzogenrath (beleidsveld 4)
Doelstelling / openbaar belang
Het bevorderen van innovatie en technologische ontwikkeling in het bijzonder het management van een
technologiepark voor innovatieve ondernemers en jonge startende bedrijven.
Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
De voornemens zijn de bezettingsgraad zo hoog mogelijk te houden en minimaal een evenwicht tussen
baten en lasten na te streven. Een negatieve conjuncturele ontwikkeling.
Rechtsgrond en overige deelnemers
GmbH met Gemeente Herzogenrath, Sparkasse Aachen, WFG Kreis Aachen, IHK Aachen en AGIT (allen
Duitsland).
Financiële gegevens (* € 1.000)
1/1/2011 31/12/2011 2011
Eigen vermogen 175 216 Resultaat 41
Vreemd vermogen 165 124 Aandeel Kerkrade (%) 5,33 %
16. Parkeeraccommodaties Kerkrade (beleidsveld 2)
Doelstelling / openbaar belang
Exploitatie van parkeeraccommodaties ter bevordering van de mobiliteit. (parkeergarages Orlando en
Wijngracht).
Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
Voortzetting beheer; centrumplanontwikkeling.
Rechtsgrond en overige deelnemers
BV, geen overige deelnemers.
162

Financiële gegevens (* € 1.000)
1/1/2011 31/12/2011 2011
Eigen vermogen 21 21 Resultaat 7
Vreemd vermogen 693 637 Aandeel Kerkrade (%) 100%
17. Multifunctioneel Complex d’r Pool (beleidsveld 7)
Doelstelling / openbaar belang
Het exploiteren van een multifunctionele sportaccommodatie.
Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
Voortzetting van het aanbieden van recreatie-activiteiten.
Rechtsgrond en overige deelnemers
BV, geen overige deelnemers.
Financiële gegevens (* € 1.000)
1/1/2011 31/12/2011 2011
Eigen vermogen 407 371 Resultaat -/- 9
Vreemd vermogen 2.524 2.309 Aandeel Kerkrade (%) 100%
18. Bank Nederlandse Gemeenten (beleidsveld 10/algemene dekkingsmiddelen)
Doelstelling / openbaar belang
BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. BNG is een
betrouwbare eigentijdse bank en expert in het financieren van publieke voorzieningen. Met
gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt BNG bij aan het zo laag mogelijk houden van de
kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de
publieke taak.
Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
Waarborgen van de marktpositie en continuïteit. De komende jaren is de pay-out ratio verlaagd van 50%
naar 25% om te voldoen aan de nieuwe Europese regelgeving voor banken (Basel 3), waarbij in de
periode tot 2018 een overgangsfase geldt.
Over 2012 wordt een licht hoger renteresultaat verwacht dan over 2011. De ontwikkeling van het
nettoresultaat 2012 kan afwijken van de relatief gunstige ontwikkeling van het renteresultaat. Het resultaat
financiële transacties kan nog verder onder druk komen, afhankelijk van de wijze waarop de Europese
schuldencrisis wordt opgelost. Tevens dient BNG rekening te houden met nieuwe regelgeving die de
winstgevendheid van de bank raakt. Zo wil de regering de bankenbelasting invoeren en zijn er diverse
discussies gaande over andere lastenverzwaringen voor banken. Vanwege de vele onzekerheden acht de
bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de hoogte van de nettowinst 2012. De risico’s
kunnen als laag worden aangeduid, wel bestaat er het risico dat het jaarlijks dividend hoger danwel lager
uitvalt.
Rechtsgrond en overige deelnemers
NV met Staat der Nederlanden, gemeenten, provincies en hoogheemraadschap.
Financiële gegevens (* € 1.000)
1/1/2011 31/12/2011 2011
Eigen vermogen 2.259.000 1.897.000 Resultaat 256.000
Vreemd vermogen* 116.274.000 134.563.000 Aandeel Kerkrade (%) 0,329139%
* inclusief achtergestelde leningen
19. Enexis Holding (beleidsvelden 3 en 10)
Doelstelling / openbaar belang
Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland heeft het vml.
Essent haar bedrijf per 30 juni 2009 gesplitst in een Netwerkbedrijf en een Productie- en Levering Bedrijf.
163

De publieke aandeelhouders van Essent NV zijn voor exact hetzelfde aandelenpercentage aandeelhouder
van Enexis Holding NV geworden. De vennootschap heeft ten doel:
a. het (doen) distribueren en het (doen) transporteren van energie, zoals elektriciteit, gas, warmte en
(warm) water;
b. het in stand houden, (doen) beheren, (doen) exploiteren en (doen) uitbreiden van distributie en
transportnetten in relatie tot energie;
c. het doen uitvoeren van alle taken die ingevolge de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet zijn
toebedeeld aan een netbeheerder zoals daarin bedoeld;
d. het binnen de wettelijke grenzen ontplooien van andere operationele en ondersteunende
activiteiten.
De provincies en gemeenten trachten met hun aandeelhouderschap de publieke belangen te behartigen.
Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
Continuïteit van de energielevering. Enexis Holding NV opereert in een gereguleerde markt, onder
toezicht van de Energiekamer. Op basis van de businessplannen wordt voor de komende jaren een
relatief bescheiden winst verwacht. De Minister van Economische Zaken heeft in haar Aanwijzing bij het
splitsingsplan aangegeven dat de dividendpay-out ratio over de boekjaren 2009 en 2010 maximaal 30%
mocht bedragen. Voor de jaren erna is dit vastgesteld op 50%. Dit is als zodanig ook vastgelegd in de
statuten. Waar het gaat om de wettelijk geregelde ratio van minimaal 40% eigen vermogen, bevindt
Enexis zich op dit moment zelfs boven de 50% eigen vermogen. Gecombineerd met de achtergestelde
status van de ‘vordering op Enexis vennootschap’, levert dit een laag risico op voor de aandeelhouders
van Enexis N.V.
Rechtsgrond en overige deelnemers
NV met diverse Nederlandse provincies en gemeenten.
Financiële gegevens (* € 1.000)
1/1/2011 31/12/2011 2011
Eigen vermogen 2.963.900 3.130.900 Resultaat 229.400
Vreemd vermogen 2.947.700 3.188.500 Aandeel Kerkrade (%) 0,478013%
20. Attero Holding (beleidsvelden 3 en 10)
Doelstelling / openbaar belang
Attero Holding NV (was: Essent Milieu Holding NV) zal optreden als houdstermaatschappij van Attero
BV. Aangezien Essent Milieu geen onderdeel uitmaakte van de verkoop van Essent NV aan RWE is
onderzocht of een separate verkoop van Essent Milieu mogelijk was. De uiteindelijke resultaten van het
verkoopproces waren teleurstellend waarna de Raad van Bestuur van Essent NV, in overleg met de
aandeelhouders van Essent NV hebben besloten het verkoopproces stop te zetten. De aandeelhouders van
Essent NV, waren al indirect aandeelhouder van het vml. Essent Milieu, maar zijn nu rechtstreeks
aandeelhouder van Attero Holding NV Deze heeft ten doel: het deelnemen in vennootschappen die
werkzaam zijn op het gebied van de afvalverwijdering en –verwerking, recycling/verwerking en het
geschikt maken van afval tot producten voor hergebruik en energieopwekking.
Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
Continuïteit van de afvalverwerking en verdere realisatie van de strategie. In juni 2010 heeft de AvA van
Attero de strategie van Attero vastgesteld. Bij Attero wordt in de nieuwe strategie de focus gelegd op
recycling, duurzaamheid en productie van duurzame energie. De continuïteit van de
verbrandingsactiviteit blijft daarbij van zeer groot belang. In de nieuwe strategie zal het accent
verschuiven van grootschalige centrale industriële verwerking, naar partnerships met klanten; maatwerk,
kleinschaliger en dichter bij de klant. Hierbij richt Attero zich met name op de gemeentelijke klanten en
minder dan voorheen op bedrijven. In juni 2010 heeft de AvA van Attero eveneens het dividendbeleid
vastgesteld. Hierin wordt gewerkt aan een solvabiliteit van 35% die in 3 tot 5 jaar wordt bereikt. De
hoogte van het dividend bedraagt 30% van de genormaliseerde winst na belastingen tot het niveau van
35% solvabiliteit is bereikt. Daarna zal het dividenduitkeringspercentage volgens het voorgestelde beleid
50% van de genormaliseerde winst na belastingen bedragen. Daarbij wordt voor de periode t/m 2013 een
minimum dividend van € 7,5 miljoen gegarandeerd.
164

Momenteel staan de Limburgse gemeenten naar aanleiding van het binnen afzienbare tijd aflopen van de
afvalverwerkingscontracten als eerste voor de keuze van in- of aanbesteden. De contracten van de
Brabantse gemeenten en enkele Noord-Nederlandse gemeenten eindigen pas in 2016, maar de vraag of
zij deel willen gaan uitmaken van een “nieuw Attero” geldt ook voor deze gemeenten. Momenteel wordt
in opdracht van de gemeenten resp. de Aandeelhouderscommissie nader onderzoek verricht naar de
risico’s en kansen en naar de juridische omvorming van Attero.
Rechtsgrond en overige deelnemers
NV met diverse Nederlandse provincies en gemeenten.
Financiële gegevens (* € 1.000)
1/1/2011 31/12/2011 2011
Eigen vermogen 257.339 274.152 Resultaat 25.445
Vreemd vermogen 582.026 544.940 Aandeel Kerkrade (%) 0,478013%
21. Diverse tijdelijke deelnemingen in verband met verkoop aandelen Essent (beleidsveld 10)
In 2009 heeft de gemeente Kerkrade haar aandelen in het productie- en leveringsbedrijf van Essent aan
energiebedrijf RWE verkocht. Uit deze verkoop vloeien nog diverse tijdelijke deelnemingen voort. Dit
betreft nog: Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (PBE), Vordering op Enexis BV, Verkoop
Vennootschap BV, CBL Vennootschap BV, Claim Staat Vennootschap BV en Stichting Essent Sustainability
Development.
In 2011 is dankzij een minnelijke schikking met het Zeeuwse Delta de levering van ERH/EPZ (“Borssele”)
aan RWE alsnog gerealiseerd. Door bezwaren van EPZ-mede-eigenaar Delta was dit onderdeel in 2009
wel al verkocht maar nog niet geleverd en via een apart bedrijf PBE voorgezet (“carve-out”). Eind 2011
heeft de levering plaatsgevonden en is ook PBE omgezet naar een zgn. Special Purpose Vehicle (SPV) met
nog slechts een beperkte taak.
Doelstelling / openbaar belang
Deze tijdelijke deelnemingen houden op te bestaan, zodra de afwikkeling van de verkoop volledig is
afgerond. Zij zijn gevormd om de risico’s voor aandeelhouders te verkleinen. De hiervoor genoemde
Stichting heeft slechts een toezichthoudende functie om de reeds bij de verkoop van Essent gemaakte
afspraken met betrekking tot investeringen in duurzaamheid door Essent/RWE te monitoren en indien
nodig af te dwingen. Door de deelnemers (de voormalige aandeelhouders Essent) zijn geen gelden
ingebracht.
Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
Het afwikkelen van de resterende vorderingen, garanties en claims alsook het beheer van fondsen. Het
risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is zeer beperkt. Voor de garanties zijn
binnen de BV’s voorzieningen gevormd die als toereikend worden ingeschat. Vordering op Enexis BV
loopt beheerste risico’s op Enexis Holding BV voor de niet-tijdige betaling van rente en/of aflossingen
bruglening en, in het ergste geval, faillissement van Enexis Holding NV. Op basis van de Aanwijzing van
de Minister van Economische Zaken is een bedrag van € 350 miljoen van de bruglening (tranche D)
achtergesteld ten behoeve van mogelijke toekomstige conversie naar het eigen vermogen van Enexis als
dat nodig blijkt in verband met de gestelde solvabiliteitseisen. Zie verder bij Enexis.
Rechtsgrond en overige deelnemers
BV met diverse Nederlandse provincies en gemeenten. De deelnemingen hebben vooral het karakter van
een zgn. Special Purpose Vehicle (SPV) met slechts een beperkte taak.
Financiële gegevens in (* € 1.000)
PBE 1/1/2011 31/12/2011 2011
Eigen vermogen 184.761 27.656 Resultaat 722.394
Vreemd vermogen 20.097 181 Aandeel Kerkrade (%) 0,478013%
Vordering op Enexis 1/1/2011 31/12/2011 2011
165

Eigen vermogen 92 98 Resultaat 6
Vreemd vermogen 1.822.109 1.822.092 Aandeel Kerkrade (%) 0,478013%
Verkoop Vennootschap 1/1/2011 31/12/2011 2011
Eigen vermogen 779.765 416.018 Resultaat -/- 5.155
Vreemd vermogen 966 74 Aandeel Kerkrade (%) 0,478013%
CBL Vennootschap 1/1/2011 31/12/2011 2011
Eigen vermogen $ 281 $ 127 Resultaat $ 96.158
Vreemd vermogen $ 135.023 $ 10.088 Aandeel Kerkrade (%) 0,478013%
Claim Staat Vennootschap 1/1/2011 31/12/2011 2011
Eigen vermogen 87 81 Resultaat -/- 5
Vreemd vermogen 10 3 Aandeel Kerkrade (%) 0,478013%
22. Veiligheidsregio Zuid-Limburg (beleidsveld 5) (tot 1/1/2012: GR Brandweer Zuid Limburg/GHOR)
Doelstelling / openbaar belang
Het doelmatig organiseren op veiligheidsregio niveau van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening,
gemeentelijke bevolkingszorg bij rampenbestrijding en crisisbeheersing.
Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
Alle brandweertaken, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, de gemeentelijke
bevolkingszorg bij rampen zijn ondergebracht conform de wettelijke verplichting in de Veiligheidsregio
Zuid-Limburg.
Rechtsgrond en overige deelnemers
GR (ingang 1 januari 2012) met de overige 17 gemeenten Zuid-Limburg
Financiële gegevens (* € 1.000)
1/1/2011 31/12/2011 2011
Eigen vermogen 2.254 3.706 Resultaat 327
Vreemd vermogen 36.663 42.353 Aandeel Kerkrade (%) circa 7 %
NB: Aandeel is gebaseerd op een mix van inwoneraantal, risico’s en bijdrage van de rijksoverheid aan de gemeenten
( onderdeel veiligheid ). Het aandeel in de Ghor is gebaseerd op een bedrag per inwoner evenals de bijdrage van de
gemeentelijke kolom
23. Parkstad Limburg Theaters (beleidsveld 7)
Doelstelling / openbaar belang
Het faciliteren en aanbieden van podiumkunsten.
Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
Voortzetting, versterken van de identiteit van de regio. Aanpassing van het gebouw wordt in de
Centrumplanontwikkeling meegenomen.
Rechtsgrond en overige deelnemers
NV met gemeente Heerlen
Financiële gegevens (* € 1.000)
1/1/2011 31/12/2011 2011
Eigen vermogen 1.053 1.045 Resultaat -/- 8
Vreemd vermogen 3.215 3.458 Aandeel Kerkrade (%) Circa 30%
24. Luchtvaartterrein Maastricht Aachen Airport (beleidsveld 2)
Doelstelling / openbaar belang
Het exploiteren van een luchthavenbedrijf en luchthaventerrein in de ruimste zin.
166

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
Niet risicodragend participeren door regionale partners. Zoals bekend is de privatisering volledig
afgerond. Dit betekent dat Omniport Dura Vermeer 100% eigenaar is van de van de NV Holding
Businesspark Luchthaven Maastricht. Het luchthaventerrein is in eigendom van de NV Luchthaven
Maastricht, waarvan de naam inmiddels is gewijzigd in NV Aangewezen Luchthaventerrein Maastricht
Aachen Airport (NV ALTMAA) Het gebruik van het luchthaventerrein is door de NV Luchthaven
Maastricht, waar de gemeente Kerkrade aandeelhouder van is, in langdurig erfpacht verstrekt aan
Maastricht Aachen Airport BV. Kortom, de enige band tussen de NV Luchthaven Maastricht en de NV
Holding Businesspark Luchthaven Maastricht bestaat uit een erfpachtovereenkomst. Uitgangspunt is dat er
zodanig grondgebied in erfpacht is gegeven dat er sprake blijft van een als luchthaven te exploiteren
infrastructuur. Kortom, de aandeelhouders NV ALTMAA behouden het juridische eigendom.
Dit betekent dat de aandacht van de aandeelhoudersvergaderingen van de NV Luchthaven Maastricht
zich voornamelijk zal vestigen op het beheren van de verkoopopbrengst. Zolang de garantiebepalingen in
de verkoopovereenkomst lopen is besloten om de opbrengst van de verkoop van de aandelen in de NV
Luchthaven Maastricht achter te laten. Verrekening van de verkoopopbrengst zal plaatsvinden nadat alle
garantiebepalingen uit de verkoopovereenkomst verlopen zijn. Naar verwachting zal dit moment
aanbreken als naar verwachting begin tweede helft van het jaar 2012 de Aanwijzingsvergunning van NV
holding Businesspark onherroepelijk wordt. Momenteel wordt door de Provincie onderzocht op welke
wijze NV ALTMAA kan worden ontbonden en het beheer van de erfpachtconstructie in de toekomst evt.
door de Provincie kan worden overgenomen.
Rechtsgrond en overige deelnemers
NV met Omniport Dura Vermeer, LIOF, diverse gemeenten en Kamer van Koophandel
Financiële gegevens (* € 1.000)
1/1/2011 31/12/2011 2011
Eigen vermogen 2.247 2.269 Resultaat 22
Vreemd vermogen 0 0 Aandeel Kerkrade (%) 0,977%
167

Staat van reserves en voorzieningen

STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN BEGROTING 2013 - 2016
nr. omschrijving
170
situatie
1.1.2013
toev 2013 onttr 2013
situatie
1.1.2014
ALGEMENE RESERVE
201 algemene reserve 5.215 0 0 5.215
BESTEMMINGSRESERVES ter egalisatie van tarieven
301 egalisatiereserve afvalverwerking 1.746 0 155 1.591
302 egalisatiereserve riolen 2.128 0 63 2.065
OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES
403 reserve FWI 1.895 0 45 1.850
405 reserve H R M 59 0 0 59
407 reserve kernagenda parkstad 3.502 639 310 3.831
408 reserve verenigingen / vrijwilligers 55 0 0 55
409 reserve ondernemersfonds 11 0 0 11
421 reserve plantsoenen 39 7 30 16
422 reserve grondexploitatie obk 971 194 4 1.161
423 algemene reserve obk 1.250 0 0 1.250
424 reserve stadsmarketing 19 0 0 19
425 reserve huisvestingsvoorzieningen onderwijs 2.220 2.215 1.963 2.472
426 reserve liquidatie sanering mijnterrein 83 0 0 83
427 reserve archeologisch onderzoek 25 0 0 25
429 reserve parkeerfonds exploitatie 40 90 0 130
431 reserve reeds bestemde nog uit te geven middelen 2.330 0 323 2.007
435 reserve evenementen 228 0 0 228
436 reserve gaia 63 0 0 63
438 reserve stadsvernieuwing 1.218 0 0 1.218
439 reserve essent 17.453 0 0 17.453
440 reserve structuurfonds 14.304 0 7.166 7.138
441 reserve wsw 629 0 629 0
442 reserve gebouwen 778 0 25 753
TOTAAL RESERVES 56.261 3.145 10.713 48.693
VOORZIENINGEN v. verplichtingen, verliezen en risico's
608 voorziening voor oninbare belastingdebiteuren 249 0 0 249
620 voorziening pensioenverplichting wethouders 380 30 0 410
621 voorziening dubieuze debiteuren sozawe 1.500 0 0 1.500
622 voorziening verkoop essent 2.113 0 0 2.113
DOOR DERDEN BEKLEMDE MIDDELEN met spec.aanw.richting *
610 voorziening BWS 541 0 149 392
614 voorziening erfenis driessen tbv.tehuis ouden van dagen 56 0 0 56
623 voorziening dialect activiteiten 27 0 0 27

nr.
situatie
1.1.2014
STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN BEGROTING 2013 - 2016
toev 2014 onttr 2014
situatie
1.1.2015
toev 2015 onttr 2015
171
situatie
1.1.2016
toev 2016 onttr 2016
situatie
1.1.2017
201 5.215 0 0 5.215 0 0 5.215 0 0 5.215
301 1.591 0 155 1.436 0 155 1.281 0 155 1.126
302 2.065 0 252 1.813 0 331 1.482 0 331 1.151
403 1.850 0 10 1.840 11 0 1.851 11 0 1.862
405 59 0 0 59 0 0 59 0 0 59
407 3.831 639 155 4.315 0 0 4.315 0 0 4.315
408 55 0 0 55 0 0 55 0 0 55
409 11 0 0 11 0 0 11 0 0 11
421 16 7 0 23 7 0 30 7 0 37
422 1.161 259 0 1.420 604 0 2.024 156 0 2.180
423 1.250 0 0 1.250 0 0 1.250 0 0 1.250
424 19 0 0 19 0 0 19 0 0 19
425 2.472 2.215 1.776 2.911 2.215 1.752 3.374 2.215 1.687 3.902
426 83 0 0 83 0 0 83 0 0 83
427 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25
429 130 0 0 130 0 0 130 0 0 130
431 2.007 0 204 1.803 0 142 1.661 0 116 1.545
435 228 0 0 228 0 0 228 0 0 228
436 63 0 0 63 0 0 63 0 0 63
438 1.218 0 0 1.218 0 0 1.218 0 0 1.218
439 17.453 0 0 17.453 0 0 17.453 0 0 17.453
440 7.138 0 3.937 3.200 0 2.700 500 0 500 0
441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
442 753 0 25 728 0 25 703 0 25 678
48.693 3.120 6.515 45.298 2.837 5.105 43.030 2.389 2.814 42.605
608 249 0 0 249 0 0 249 0 0 249
620 410 30 0 440 30 0 470 30 0 500
621 1.500 0 0 1.500 0 0 1.500 0 0 1.500
622 2.113 0 0 2.113 0 0 2.113 0 0 2.113
610 392 0 137 255 0 137 118 0 118 0
614 56 0 0 56 0 0 56 0 0 56
623 27 0 0 27 0 0 27 0 0 27
4.747 30 137 4.640 30 137 4.533 30 118 4.445
53.440 3.150 6.652 49.938 2.867 5.242 47.563 2.419 2.932 47.050

Nadere toelichting reserves en voorzieningen
nr.
Naam Doel/omschrijving
algemene reserve
201 algemene reserve
bestemmingsreserves voor egalisatie van tarieven
Tot de 'algemene reserve' worden gerekend alle reserves, niet zijnde een bestemmingsreserve. De reserve
functioneert als algemeen buffervermogen. Een eenmaal opgebouwde reserve hoeft op grond van deze
schommelingen niet afgebouwd te worden als het aangegeven maximum wordt overschreden. De bandbreedte
fungeert meer als richtlijn om het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen.
301 egalisatiereserve afvalverwerking Het product reiniging zit budgettair neutraal in de begroting. De 'egalisatiereserve afvalverwerking' kan worden
ingezet om externe schommelingen in de tariefstelling op te vangen. Verder wordt de eindafrekening per
dienstjaar toegevoegd danwel onttrokken aan de reserve.
302 egalisatiereserve riolen
overige bestemmingsreserves
Het product riolering zit budgettair neutraal in de begroting. De 'egalisatiereserve riolen' dient om
schommelingen in de tariefsbepaling te kunnen opvangen. Uit het rioolbeheersplan blijken de noodzakelijke
investeringen en wordt een verband gelegd met de tarieven. Tevens blijkt meerjarig het beroep dat op de reserve
moet worden gedaan.
403 reserve FWI Deze reserve dient om het beleidsveld "sozawe" (m.n. bijstandsuitkeringen) zoveel mogelijk budgettair neutraal te
laten verlopen c.q. om tegenvallers op te vangen. De gelden mogen ook worden gebruikt voor incidentele
bedrijfsvoeringskosten die direct gerelateerd zijn aan het beleidsveld.
405 reserve HRM Met deze reserve kan invulling worden gegeven aan trajecten op het personele vlak die vaak over de jaargrenzen
heengaan (bijv. Persoonlijke Ontwikkelings Plannen).
407 reserve kernagenda parkstad Deze reserve dient om eventuele (extra) kosten van projecten in parkstad verband (deels) te dekken. Momenteel
betreft dit de inzet voor de buitenring.
408 reserve verenigingen en vrijwilligers Deze reserve dient om eventuele (extra) kosten van mbt verenigingen en vrijwilligers te kunnen dekken.
409 reserve sociale vernieuwing De reserve heeft als doel het verlevendigen van het stadscentrum.
420 reserve WMO De reserve fungeert als buffer voor het opvangen van additionele kosten WMO. Ultimo 2011 is deze reserve
uitgeput.
421 reserveplantsoenen De reserve fungeert als buffer voor de groenvoorziening om onvoorziene uitgaven op te vangen.
422 reserve grondexploitatie OBK Dit is de "werkreserve" van het OBK van waaruit grondexploitaties worden bekostigd danwel opbrengsten
worden geparkeerd ten behoeve van investeringen. Een groot deel is bestemd voor wijkontwikkelingsplannen en
majeure projecten. Periodiek wordt het meerjarig verloop van deze reserve bewaakt en geactualiseerd om tijdig in
te kunnen spelen op ontwikkelingen.
423 algemene reserve obk Door de activiteiten van het OBK en de daarmee verbonden risico's werd een eigen reserve van enige omvang
noodzakelijk geacht. Daarom is er specifiek voor het opvangen van evt. niet reeds voorziene/afgedekte risico's in
de grondexploitaties een eigen reserve die als buffer fungeert.
424 reserve stadsmarketing Deze reserve wordt gebruikt ter dekking van kosten verbonden aan het promoten van de stad Kerkrade. Is in 2001
gevormd.
De reserve is destijds gevormd door een deel van de algemene uitkering n.a.v. de decentralisatie
425 reserve huisvestingsvoorzieningen onderwijs
huisvestingsvoorziening onderwijs te boeken. Uit deze post worden de kapitaallasten van
onderwijsvoorzieningen en de overige kosten van onderwijsvoorzieningen afgedekt. Het betreft hier dus eigen
middelen.
426 reserve liquidatie sanering mijnterrein De reserve is afkomstig uit de operatie "van zwart naar groen" van het S.S.O. en is bedoeld voor de herinrichting
van de mijnterreinen. I.c. wordt de reserve gebruikt voor de bodemsanering van de terreinen in combinatie met
de herinrichting ervan. De reserve is destijds gevoed door een ontvangen liquidatie-uitkering i.v.m. beëindiging
van de taakopdracht sanering mijnterrein. Vrij te besteden door gemeente. Op deze reserve wordt een uitsterfconstructie
toegepast.
427 reserve archeologisch onderzoek Deze reserve wordt gebruikt om de (extra) kosten van archeologische onderzoeken te dekken.
173

nr.
Naam Doel/omschrijving
429 reserve parkeerfonds exploitatie Buffer vergelijkbaar met de algemene reserve, waarin meevallers en een positief rekeningresultaat tijdelijk kunnen
worden geparkeerd totdat ze een andere bestemming krijgen. Van belang is het "vrije saldo", aangezien hier soms
ook al weer claims op liggen. De raad kan besluiten om de middelen een andere aanwending te geven.
431 reserve reeds bestemde nog uit te geven middelen Hierin zijn posten opgenomen met een sterk verplichtend karakter, waarbij echter nog geen opdrachtverstrekking
naar derden heeft plaatsgevonden en die dus formeel niet op de staat Nog te Betalen horen. Het verplichtende
karakter wordt aangegeven door bijv. wet- en regelgeving, of nog af te ronden uitvoering van een reeds genomen
besluit.
435 reserve evenementen Deze reserve is ultimo 2005 gevormd. Deze reserve dient om eventuele (extra) kosten van evenementen te
kunnen dekken. Is tevens ingezet voor financiering van evenementen in de rodahal (zie NJN2008)
436 reserve Gaia Deze reserve is via de nota Reserves en voorzieningen 2007 gevormd en bedoeld ter egalisatie van kosten
waartoe de gemeente zich contractueel verplicht heeft. Wanneer de baten de lasten overtreffen kunnen de batige
saldi in de exploitatie worden opgenomen en kan de reserve vervallen.
438 reserve stadsvernieuwing
In de voorjaarsnota 2008 is besloten tot vorming van een nieuwe reserve stadsvernieuwing t b v
herstructureringsprojecten en aanpak verpaupering. Naar verwachting zal voornoemde problematiek mede ten
gevolge van het krimpscenario in de komende jaren toenemen.
439 reserve essent Het jaar 2009 werd gekenmerkt door een forse eenmalige bate uit de verkoopopbrengst van het productie- en
leveringsbedrijf van Essent NV aan RWE. In de raad van april 2009 werd ingestemd met de verkoop, als uitvoering
van de door de aandeelhouders in juni 2008 vastgestelde toekomststrategie. Uiteindelijk was de verkoop op 30
september 2009 een feit. De reserve bestaat uit 2 delen: een vrij deel en een dichtverplicht deel. Over het vrije
deel kan vrij worden beschikt. Het dichtverplichte deel heeft te maken met de gekozen systematiek om het
structurele gemis aan dividenden Essent in de begroting goed te maken en heeft een relatie met de bruglening
Enexis.
440 reserve structuurfonds Ten laste van de Essent-opbrengst is de “reserve structuurfonds” gecreëerd. Dit is bedoeld als algemeen fonds,
waarbij de bedragen niet specifiek gelabeld zijn, maar bedoeld zijn als denkrichtingen. In de VJN2011 waren de
denrichtingen en bedragen nader aangeduid: centrumontwikkeling, avantislijn/lightrail, gemeenschapshuizen,
bibliotheken, mfc d’r pool, stadsvernieuwing, overige herstructureringsprojecten, jeugd (o.a. speeltuinen), nieuw
dierentehuis, zeer grootschalige evenementen, bedrijfsvoering, begraafplaatsen kaalheide en hambos, verbeteren
oevers stuwmeer craneweijer en inrichtingsstructuur, verbeteren stadsentrees en inrichtingsstructuur steenwegen,
collectief cameratoezicht bedrijventerreinen 1e en 2e fase, achilles top baan / sportpark kaalheide. Voor de
aanwending van deze middelen zal de raad steeds een besluit nemen. Een herprioretering is mogelijk aan de
orde, gelet op de centrumontwikkelingen.
441 reserve WSW Deze reserve is middels de NJN2011 gevormd in verband met de WSW/Licom problematiek. De exploitatiecijfers
van Licom stond onder druk en dit is nog verslechterd door de rijksbezuinigingen op de WSW. De gemeente
Kerkrade kan op haar aandeel worden aangesproken. Als buffer is deze reserve beschikbaar.
442 reserve gebouwen
voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s
Middels de NRV2011 zijn de gelden uit de voorziening onderbouw gebouwen ultimo 2011 overgeheveld naar
deze reserve. Deze reserve kan worden gebruikt om de kosten van gemeentelijke gebouwen op te vangen.
Onderhoudskosten worden overwegend in de exploitatie al verantwoord. Incidentele meevallers, bijvoorbeeld
uit de verkoop van gebouwen, worden aan de reserve toegevoegd. De voorziening onderhoud gebouwen wordt
opgeheven.
608 voorziening voor oninbare belastingdebiteuren Deze voorziening dient om de financiële consequenties van niet-geraamde afboekingen van oninbare
belastingdebiteuren of niet-geraamde schuldsaneringen op te kunnen vangen. Hiervoor wordt periodiek een
inschatting gemaakt. M.n. de schuldsaneringen zijn moeilijk te ramen en kunnen incidenteel groot zijn. Tot slot is
het betaalgedrag van mensen verslechterd.
620 voorziening pensioenverplichting wethouders Deze voorziening is in 2005 gevormd ten laste van het P-budget. Deze voorziening dient ter dekking van de aan
de gemeente overgedragen pensioenaanspraken van wethouders (Wet APPA). Vanaf 2006 wordt deze
voorziening gevoed door de ingehouden premies op de loonsom in de voorziening te storten.
621 voorziening dub. deb. Sozawe In verband met destijds aangescherpte verslaggevingseisen is de wijze van boekhouden veranderd m.b.t.
terugbetaling door SoZaWe debiteuren. Vanwege het risico van oninbaarheid is in 2007 besloten om vanaf de
174

nr.
Naam Doel/omschrijving
jaarrekening 2006 een voorziening te creëren voor de risico's van eventuele oninbaarheid.
622 voorziening verkoop essent Er is sprake van “rechten” van aandeelhouders op de garantiefondsen (vordering), die echter vooralsnog volledig
in een voorziening waren gestort omdat de hoogte nog onzeker was. In de “voorziening Essent” zijn resp. zullen
deze posten (garanties, dividenden Borssele) worden verwerkt. Deze verwerking is overigens verplicht
voorgeschreven door de Provinciale toezichthouder(s) in samenwerking met de grote accountantskantoren en
gebeurt door provincies en gemeenten op uniforme wijze. Voor wat betreft het gedeelte “Borssele” is op 30
september 2011 een minnelijke schikking definitief geworden. De in deze voorziening gestorte in de tussentijd
ontvangen dividenden maken deel uit van de eindafrekening in deze. Thans resteren derhalve nog alleen de
garanties. In 2011 is een groot deel van de garanties vrijgevallen, dit is meegenomen in de NJN2011. Op 30
september 2015 lopen de laatste garanties af.
onderhoudsegalisatievoorzieningen
n.v.t. De kosten van onderhoud worden zoveel mogelijk in de exploitatie opgenomen.
door derden beklemden middelen met een specifieke aanwendingsrichting
610 Voorziening besluit woninggebonden subsidies Ultimo 2011 is een bedrag van € 777.000 overgeheveld van “overlopende passiva” (VO besluit woning-gebonden
subsidies) naar “voorzieningen”. Het Rijk resp. Parkstad hebben in het verleden hiervoor middelen aan de
gemeente beschikbaar gesteld, die de gemeente onder voorwaarden aan derden doorbetaald. De verplichtingen
lopen nog t/m 2016. Inmiddels heeft het Rijk resp. Parkstad via een afkoopsom alle lopende verplichtingen uit de
regeling afgekocht, een eindverantwoording door de gemeente is niet meer aan de orde. Niettemin lopen de
gemeentelijke verplichtingen richting ontvangers op basis van de destijds afgegeven beschikkingen nog enkele
jaren gewoon door. Conform de verslaggevingsregels is voor de resterende verplichtingen van € 777.000 een
voorziening gevormd.
614 voorziening erfenis driessen t.b.v. tehuis ouden van dagen Op 31 juli 1974 besloot de Raad van Kerkrade tot het aanvaarden van het aan de gemeente toekomend aandeel
in de nalatenschap Driessen en de opbrengst daarvan, overeenkomstig de wil van de erflater, aan te wenden voor
het stichten of onderhouden van een tehuis voor ouden van dagen in de gemeente Kerkrade. Inmiddels zijn de
rente- en aflossingsverplichtingen m.b.t. het bejaardenwerk Vroenhof die de inzet van deze voorziening vanaf
1989 lange tijd “blokkeerden” niet meer aan de orde. Wel geldt voor het restant aan middelen uiteraard nog
steeds de bestemmingsverplichting conform de wil van de erflater.
623 voorziening dialect activiteiten Onverminderd het vermelde in de “subsidieverordening vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade” heeft de
beleidsregel “subsidie dialect activiteiten“ betrekking op incidentele subsidieverlening aan de plaatselijke
dialectverenigingen en toneelverenigingen voor te organiseren activiteiten die de instandhouding van het
Kerkraads dialect bevorderen. De voorziening is gevoed door het liquidatiesaldo van de stichting Kirchröadsjer
Dieksiejoneer.
In de Nota Reserves en Voorzieningen 2011 worden tevens de minimum- en maximumomvang aangegeven voorzover van toepassing.
175

Beknopte samenvatting beleidskaders per beleidsveld
Beleidskader Jaar Omschrijving
Beleidsveld 1
Provinciaal Omgevingsplan
Limburg
2009
Limburgse Wijkenaanpak 2008
Actieprogramma Zorgwoningen 2008
Provinciale Woonvisie Limburg
2010-2015
Intergemeentelijke Structuurvisie
Parkstad Limburg
Herstructureringsvisie voor de
woningvoorraad Parkstad Limburg
Uitvoeringsprogramma platteland
in uitvoering (regio Parkstad
Limburg en Provincie Limburg,
2011
2009
2009
2007
Het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL 2006) is een plan op hoofdlijnen. Het biedt een samenhangend overzicht van de provinciale
visie op de ontwikkeling van Limburg en de ambities, rol en werkwijze op een groot aantal beleidsterreinen. Het is zowel Structuurvisie,
Streekplan, Waterhuishoudingsplan, Milieubeleidsplan, als Verkeer- en vervoerplan, en bevat de hoofdlijnen van de fysieke onderdelen van
het economische en sociaal-culturele beleid. Het is een belangrijk toetsingskader voor de gemeentelijke plannen op genoemde terreinen.
Het Startdocument integrale herziening POL schetst de aanpak van het traject dat in het najaar van 2013 moet leiden tot een nieuw POL, met
de wettelijke functies van structuurvisie, provinciaal milieubeleidsplan, regionaal waterplan en provinciaal verkeer- en vervoersplan. In
samenhang daarmee wordt tevens de omgevingsverordening herzien en worden alle Pol-aanvullingen tegen het licht gehouden
In het kader van de wijkontwikkeling werkt de gemeente intensief samen met de provincie Limburg. Dit gebeurt sinds 2008 in de vorm van
de Limburgse Wijkenaanpak, waartoe 12 Limburgse wijken zijn geselecteerd omdat daar de leefbaarheid onder druk staat. In Kerkrade is dat
de wijk Kerkrade-West.
De ambitie van Parkstad Limburg is om een evenwichtige woningmarkt te creëren voor de huidige en toekomstige inwoners. Voor wat
betreft het woningaanbod voor senioren wil Parkstad Limburg inzetten op het creëren van voldoende woningen die geschikt zijn om op
lange termijn (on)planbare zorg te kunnen ontvangen. Hiervoor heeft het Parkstad Bestuur op 14 mei 2008 het beleidsdocument “uitwerking
actieprogramma zorgwoningen, basiskwaliteit zorgwoningen” vastgesteld.
In deze Woonvisie heeft de Provincie Limburg beschreven hoe de woningvoorraadontwikkeling de komende jaren vorm gegeven zou
kunnen worden, welke rollen en taken de Provincie daarbij kan en wil vervullen en hoe de Provincie deze ambities tracht te realiseren. De
Provincie is er voor verantwoordelijk om op bovenlokaal niveau woningbouwplannen op elkaar af te stemmen. Zij vervult daarbij
verschillende rollen, onder andere die van aanjager, regisseur, stimulator en intermediair tussen diverse partijen. Haar belangrijkste
meerwaarde ziet zij in haar rol als expert/kennismakelaar. Haar toegevoegde waarde is onder andere dat zij op provinciaal niveau kennis
vergaren om deze kennis vervolgens effectief ter beschikking te stellen aan lokale partijen. De Provincie is in het beleidsveld wonen echter
niet de enige speler. Er zijn veel actoren, waarbij de Provincie vooral een rol en taak wil vervullen als regisseur, coördinator, lobbyist en
initiator voor afstemming op zowel (inter-)regionaal als (inter-)nationaal niveau.
De Intergemeentelijke Structuurvisie is gericht op een samenhangende visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Parkstad Limburg. In het
bijzonder is de versterking van de economische basis van de regio een voornaam aandachtspunt. In het plan wordt op basis van een aantal
sturingsprincipes het wensbeeld voor 2030 uitgewerkt. De bedoeling is dat de structuurvisie, op basis van bindende en richtinggevende
uitspraken, leidt tot een bindende consensus tussen de gemeenten van Parkstad Limburg.
De herstructureringsvisie voor de woningvoorraad Parkstad Limburg is voor de periode 2010-2020 opgesteld in co-makerschap door de
regio, de zeven gemeenten en de elf woningbouwcorporaties die in onze regio actief zijn. Het doel van deze herstructureringsvisie is om in
Parkstad gezamenlijk te bouwen aan een sterke regio, waarbij een evenwichtige woningmarkt voor de huidige en toekomstige bewoners van
groot belang is. Door het opstellen van de visie moet duidelijk worden waar en op welke wijze de kwantitatieve en kwalitatieve
veranderingsopgave plaats dient te vinden. Pas als dit inzicht er is kan er gestuurd worden op stadsdeelniveau vanuit een samenhangende,
integrale en afgestemde visie, waarbij herstructurering, sloop en nieuwbouw met elkaar in verband worden gebracht. Bovendien moet de
visie de basis vormen voor verdieping voor wat betreft het bepalen van de benodigde middelen en het ontwikkelen van instrumenten.
Het betreft een programma van de Provincie Limburg waarbij rijksmiddelen en provinciale middelen gebundeld worden ingezet voor natuur
en landschapsontwikkeling op provinciale schaal. De daarmee samenhangende projectvoorstellen worden door gemeenten ingediend via
een regionale gebiedscommissie, die vervolgens behandeld worden in een provinciale gebiedscommissie en waarin uiteindelijk budgetten
177

Beleidskader Jaar Omschrijving
2007-2014). worden verdeeld. Het betreft dus een meerjarig programma. Kerkrade heeft in dat kader diverse projecten (dus als het ware als
subsidieaanvraag) ingediend, waarvan pas in de loop van de programmaperiode duidelijk wordt wat werkelijk zal worden toegekend. De
gemeente dient hierbij nadrukkelijk co-financiering te leveren en kan ook andere co-financiers (subsidieverstrekkers) betrekken. Het gaat
concreet om o.a. de uitvoering van groene vingers in relatie tot de herstructurering en projectgebieden als Park Gravenrode en Eurodepark.
Overigens is de huidige regeling vooral gericht op landelijke situaties en lopen wij als stedelijke gemeente tegen barrières in de regelgeving
op, die in een stedelijke context niet reëel zijn. In dat kader dienen thans de resultaten van een evaluatie te worden afgewacht.
Regionale Woonvisie op
hoofdlijnen Parkstad Limburg
2006-2012
Regionale
Woningbouwprogrammering
2006-2012
Document Kwaliteitssturing
Regionale woningmarkt. Van Zeef
naar Zwengel.
Regioprogramma “Naar een
duurzame vitale regio”
Maatschappelijke Kosten Baten
Analyse ( MKBA ) Herstructurering
Parkstad Limburg
Structuurvisiebesluit Wonen en
Retail
Leidraad “Regievoeren op
plancapaciteit”
2006
2007
2008
2010
2009
2011
2012
De Regionale Woonvisie op Hoofdlijnen vormt onder meer het kader voor de bovenlokale afstemming van de lokale
woningbouwprogramma's, borgt samenwerking met corporaties en marktpartijen, stuurt op kwaliteit en geeft de bandbreedte voor het
indicatief programma van de regio aan. In voorbereiding is een Regionale Woonvisie op hoofdlijnen Parkstad Limburg voor de periode
2013-2020.
Op basis van de in 2006 vastgestelde regionale woonvisie Parkstad Limburg is in 2007 de regionale woningbouwprogrammering 2006-2010
(in 2010 inmiddels verlengd tot 2012) vastgesteld. Hierin zijn per Parkstadgemeente alle in betreffende periode te slopen en nieuw te
bouwen woningen opgenomen. Indien woningen niet in deze programmering zijn genoemd, kan in een aantal gevallen – na toestemming
van de regio - alsnog worden gebouwd. In voorbereiding is een Regionale Woningbouwprogrammering Parkstad Limburg voor de periode
2013-2020.
In betreffend document worden de sturingsprincipes c.q. kwaliteitscriteria benoemd, op basis waarvan nieuwe of stagnerende
woningbouwplannen getoetst dienen te worden. Tevens wordt aan de hand van een stroomschema aangegeven hoe de diverse plannen
getoetst dienen te worden. Doelstelling is het sturen van de planontwikkeling in de regio Parkstad teneinde te komen tot een kwalitatieve
opwaardering van de woningmarkt en woonomgeving.
Volgens prognoses loopt het aantal inwoners in de 8 gemeenten in de regio Parkstad Limburg terug van bijna 270.000 in 1990 via 252.000
nu naar ca. 180.000 inwoners in 2040. Door middel van een totaal pakket aan maatregelen, verwoord in het Regioprogramma “Naar een
duurzaam vitale regio” wordt getracht een bodem te leggen in deze daling en een nieuw evenwicht tot stand te brengen. Parkstad moet in
2040 een vitale stadsregio zijn met circa 220.000 inwoners. Daarvoor moet in de regio een transformatie plaatsvinden. Het Regioprogramma
schetst de strategie op weg daarnaar toe.
In het kader van te maken afspraken over de verstedelijkingsopgaven tussen VROM-WWI en Provincie Limburg en de regio Parkstad Limburg
hebben de regionale partijen een voorstel gedaan om de leegstand te verminderen, de woningkwaliteit te verbeteren en voorzieningen af te
stemmen op de herstructurering teneinde verdere verpaupering, segregatie en waardedaling van woningen tegen te gaan en positieve
ontwikkelingen te bewerkstelligen. Dit voorstel is op hoofdlijnen neergelegd in het gebiedsdocument Parkstad Limburg waarbij (financiële)
inzet van het rijk wordt gevraagd. Alvorens hierover te besluiten dienden eerst de welvaartseffecten van de voorgestane aanpak inzichtelijk te
worden gemaakt. Daartoe hebben de betrokken partijen - VROM, Provincie Limburg en corporaties – een Maatschappelijke Kosten-Baten
Analyse (MKBA) met betrekking tot de krimpaanpak in Parkstad laten uitvoeren.
In haar regionaal woonbeleid, gepubliceerd als eigen beleid door de Parkstadgemeenten, geeft de Stadsregio aan wat de opgave in de
regionale woningvoorraad t/m 2020 c.q. winkelvoorraad t/m 2020 is (regionale kaders). Uit oogpunt van een goede ruimtelijke ordening
dient de woningvoorraad c.q. winkelvoorraad binnen de gemeenten zich te bewegen binnen deze gestelde kaders. Vigerende bestemmingen
woningbouw c.q. detailhandel, waarvan op 1 januari 2013 nog geen gebruik is gemaakt, zullen daartoe bij actualisatie van het
bestemmingsplan worden herzien, tenzij de locatie is opgenomen/past binnen de regionale afsprakenkaders (o.a.
woningbouwprogrammering c.q. beslisboom Retailstructuurvisie)
Het ontwikkelen van instrumenten om de bestaande plancapaciteit in omvang terug te brengen is noodzakelijk om de herstructurering van
de woongebieden in Parkstad verder tot uitvoering te kunnen laten komen. Eén instrument is de leidraad “Regievoeren op plancapaciteit” en
betreft een stappenplan dat juridisch veilig handelen mogelijk maakt door aan te geven welke afwegingen gemaakt moeten worden, wie
178

Beleidskader Jaar Omschrijving
wanneer verantwoordelijk is en op welke momenten met wie gecommuniceerd moet worden. Het is echter geen handboek dat pasklare
antwoorden geeft om bestemmingsplancapaciteiten te verwijderen.
De Structuurvisie Kerkrade 2010-2020 betreft een gemeentelijk strategisch beleidsdocument, waarin op hoofdlijnen de afwegingen en
keuzes voor de komende tien jaar zijn beschreven. Het is een richtinggevend document waarin duidelijk wordt welk sociaal, economisch en
ruimtelijk beleid de gemeente nastreeft. De visie schetst een beeld van Kerkrade, van haar ontstaan en van de wijze waarop de gemeente
Structuurvisie Kerkrade 2010-2020
samen met inwoners en andere partijen de komende jaren aan de slag wil gaan. De ambitie van Kerkrade is om een Europese en gastvrije
2011
stad te zijn.
Ruimtelijke ontwikkelingen, waaronder de transformatieopgave, zijn c.q. worden uitgewerkt in stadsdeelvisies voor de wijken West, Oost en
Noord, die daarna juridisch worden vastgelegd in bestemmingsplannen. De gemeentelijke structuurvisie en nieuwe stadsdeelvisies vormen
het kader voor ruimtelijke plannen, initiatieven en uitvoeringsprogramma.
Voor het stadsdeel West is een gebiedsvisie opgesteld voor de periode tot 2020 (met een doorkijk na 2020). Deze visie vormt een uitwerking
Stadsdeelvisie Kerkrade-West
van de gemeentelijke structuurvisie. De stadsdeelvisie is een integratiekader voor de fysieke, sociale en economische structuurversterking
2011
van Kerkrade-West en bevat een uitvoeringsprogramma om te komen tot een duurzame wijk. De visie is als pilot aangemerkt voor de
Limburgse Wijkenaanpak waarbij het thema leefbaarheid centraal staat.
Beleidsnotitie Ruimtelijke
Ordening
Bestemmingsplannen
Verordening VROM starterslening
gemeente Kerkrade
2009
2007
Grondnota jaarlijks
Beheersvoorschriften OBK 2009
Is een gemeentelijke notitie over aspecten van het ruimtelijk beleid die in voorkomend geval vertaling dienen te vinden in de op te stellen
bestemmingsplannen, c.q. die bij zich aandienende ruimtelijke vraagstukken (projecten/initiatieven) als toetsingskader kunnen gelden. De
notitie zal geactualiseerd worden op grond van nieuwe wet- en regelgeving en nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen.
Met een bestemmingsplan kan de gemeenteraad bepalen welke inrichting en bebouwing en welk gebruik (van grond en bebouwing) in het
daarin begrepen gebied is toegestaan. Het bestemmingsplan is daarmee een instrument om de bestemming, de inrichting en het beheer van
gronden te regelen. In het kader van de nieuwe wet RO mogen bestemmingsplannen niet ouder dan 10 jaar zijn. Er is een planning binnen
het OBK uitgezet, teneinde ervoor te zorgen dat tijdig de bestemmingsplannen zijn herzien.
De regeling is een instrument ter bevordering van het eigen woningbezit en is gericht op starters op de woningmarkt. Starters kunnen onder
bepaalde voorwaarden een aanvullende hypothecaire lening verkrijgen indien het inkomen te gering blijkt voor een volledige financiering.
Ieder jaar stelt het College de grondnota vast. In deze nota wordt de ruimtelijke ontwikkelingsopgave op het gebied van woningbouw en
uitgifte bedrijfsterreinen nader aangegeven. Gezien het dynamische karakter van dit ontwikkelingsprogramma wordt de grondnota daartoe
ieder jaar geactualiseerd. Enerzijds wordt geëvalueerd welk programma het afgelopen jaar is gerealiseerd. Anderzijds wordt vooruitgekeken
en de opgave voor de komende jaren aangeduid. Naast de ruimtelijke taakstelling wordt in deze nota eveneens de financiële taakstelling
weergegeven. Er wordt vermeld welk financieel resultaat in het afgelopen jaar is behaald en welke planning voor het huidige jaar ev. is
uitgezet inzake de verkoop van gemeentegrond binnen exploitatiegebieden. Tot slot dienen voor het ontwikkelingsprogramma de juiste
juridische kaders te gelden. Dit betreft enerzijds de bestemmingplannen. Anderzijds is in exploitatiegebieden een voorkeursrecht gevestigd,
dan wel zijn andere maatregelen getroffen teneinde de aankoop van gronden te kunnen bevorderen. In deze nota wordt een overzicht
hiervan gegeven.
In deze voorschriften wordt aangegeven op welke wijze het ontwikkelingsprogramma voor woningbouwontwikkeling en bedrijfsterreinen
wordt bepaald. In feite wordt hiermee de grondslag voor de grondnota aangeduid. Zo wordt gesteld dat de ontwikkelingsgebieden ieder jaar
door het College in een ontwikkelingsprogramma voor woningbouw en bedrijfsterreinen worden vastgesteld. Dit geschiedt in het eerste
kwartaal van ieder jaar. De financiële consequenties van de gronden worden jaarlijks in het kader van de Meerjaren Beleidsplanning en
Begroting vertaald. Op deze wijze wordt de Gemeenteraad geïnformeerd. Verder wordt in de beheersvoorschriften bepaald op welke wijze
de gemeentelijke gronden, die worden beheerd door het OBK, worden geadministreerd.
Verkoopvoorwaarden 2007 Verkoop van gemeentegrond aan particulieren dient via eenduidige richtlijnen te verlopen. In augustus 2006 heeft het College ingestemd
179

Beleidskader Jaar Omschrijving
gemeentegrond aan particulieren met aanpassing van de verkoopvoorwaarden voor de verkoop van bouwterreinen aan particulieren. Tot dan golden de verkoopvoorwaarden
uit 1999. Volgens deze oorspronkelijke voorwaarden werd door het College bij de aanwijzing van een bouwterrein voor de bouw van een
partic. woning een min.prijs vastgesteld. Hierna konden geïnteresseerden zich inschrijven en vond - in geval van meerdere gegadigden - een
openbare veiling plaats. Daarbij werden de kavels per opbod verkocht. Cfm.art. 1 van genoemde verkoopvoorwaarden vond deze veiling
plaats onder toezicht van een door de Raad benoemde veilingcommissie. In de nieuwe verkoopvoorwaarden werd gekozen voor een
praktijk die bij veel gemeenten wordt toegepast. Het College stelt bij de besluitvorming over de aanwijzing van een bouwterrein tbv de
bouw van een particuliere woning de koopsom vast. Hierna wordt in een persbericht aangekondigd, dat de gemeente bouwkavels verkoopt.
Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven, waarna de notariële trekking plaatsvindt, op basis waarvan de volgorde wordt vastgesteld waarin
kandidaten een optie kunnen uitbrengen op de kavels.
Overeenkomst Algemene
Prestatieafspraken 2012 t/m 2015
alsmede Prestatieafspraken 2012
per stadsdeel
Convenant energiebesparing 2009-
2013
Welstandsnota
2012
2009
2008
Bomenbeleidsplan 2006
Samenwerkingsovereenkomst
bewonersplatforms- gemeente
Kerkrade
2007
De Algemene Prestatieafspraken 2012 t/m 2015 zorgen voor lange termijndoelen, waarin de partijen (gemeente en vier woningcorporaties)
met betrekking tot de lokale volkshuisvesting beschrijven wat ze samen willen bereiken en welke inspanningen ze daarvoor elk moeten
leveren. Daarnaast benoemen de partijen in de Prestatieafspraken 2012 per stadsdeel (West, Oost en Noord) ook welke concrete projecten
en plannen voor dat jaar op de rol staan o.a. voor wat betreft nieuwbouw, sloop en renovatie.
Het energieconvenant van Gemeente Kerkrade en de 4 corporaties, dat zich zowel op nieuwbouw als bestaande bouw richt, bestaat uit 10
concrete afspraken om energiebesparende maatregelen te realiseren. Woningbouwcorporaties investeren steeds meer in energiebesparende
maatregelen zoals het toepassen van warmtepompen, lage temperatuur verwarming en warmteterugwinning uit ventilatielucht (WTW). Voor
de huurders van de betreffende corporaties in Kerkrade betekent dit een besparing van al snel tientallen euro’s per maand op de
energierekening. Vooral nu de energiekosten stijgen en een steeds groter onderdeel van de woonlasten vormen, is het prettig te weten dat
energiebesparing voor de corporaties en de gemeente in Kerkrade niet meer iets is dat erbij wordt gedaan, maar een prominente plek heeft
verworven in de bedrijfsvoering. Bijkomende voordelen van deze energiebesparende maatregelen zijn een verbetering van het leefcomfort,
de veiligheid en het binnenmilieu in huis. In 2010 is de Convenant energiebesparing II tot stand komen. De looptijd van het plan is met 1
jaar verlengd t/m 2013.
Per 1 januari 2003 is de Woningwet gewijzigd. Een van die wijzigingen bevat de verplichting voor gemeenten om beleid op te stellen
waarin staat hoe met welstandsaspecten bij bouwplannen wordt omgegaan en welke criteria daarvoor van toepassing zijn. In 2004 is dit
beleid door de Raad van Kerkrade vastgelegd in de zogeheten welstandsnota. Bij de welstandsbeoordeling door de welstandscommissie
mogen toekomstige bouwplannen uitsluitend aan de hand van de door de Raad vastgestelde criteria worden beoordeeld. De normen worden
dan dus niet meer door de welstandscommissie zelf bepaald.
Het Bomenbeleid is door de raad vastgesteld in december 2006 en is voor onbepaalde termijn vastgesteld. Het beleid is vastgelegd in een
Bomenstructuurplan, in Randvoorwaarden voor de aanleg en het beheer bomen en in een Bomenverordening. Het bomenstructuurplan geeft
aan welke betekenis (laan)bomen hebben voor de structuur en ordening van de stad. Dit resulteert in een structuurkaart waarop de
structurele bomen zijn aangegeven. De randvoorwaarden voor de aanleg en het beheer zijn dwingende voorwaarden om de duurzame
instandhouding van de bomen te kunnen waarborgen. De bomenverordening geeft regels omtrent de bescherming van bomen. Hierbij hoort
een lijst met geïnventariseerde waardevolle en monumentale bomen die gehanteerd wordt bij de afweging van aanvragen voor een
kapvergunning.
In het kader van het wijkgericht werken is op 24 april 2007 een nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de 3 Kerkraadse
Bewonersplatforms en het college van de gemeente Kerkrade. Deze overeenkomst is een uitvloeisel van de raadsevaluatie wijkontwikkeling
en regelt op hoofdlijnen de samenwerking tussen bewonersplatforms en gemeente op het gebied van wijkgericht werken.
180

Beleidskader Jaar Omschrijving
4 jaren beleidsplan WMO
beleidsplan
Uitvoeringsprogramma‘s
wijkontwikkeling
Beleidsnotitie bestrijding
verpauperde panden in Kerkrade
Convenant “Lokaal Overleg
Volkshuisvesting Kerkrade (LOVK)
2010-2014
Verordening subsidiëring
gevelverbetering
Intrekkingsbeleid
bouwvergunningen
Beleidsveld 2
Provinciaal Omgevingsplan
Limburg
Provinciaal en Regionaal Verkeers-
en Vervoersplan (PVVP en RVVP)
2007
jaarlijks
2008
2010
2010
2008
2006
2007
Met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) op 1 januari 2007 heeft de gemeente Kerkrade een negental
uitvoeringstaken toebedeeld gekregen. Een van deze taken is omschreven als "leefbaarheid en sociale samenhang" en heeft betrekking op het
werkgebied van wijkontwikkeling.
Hierin worden concrete uitvoeringsprojecten genoemd en uitgewerkt, zowel gericht op de sociale als de fysieke leefomgeving. Het
programma komt van onderop tot stand, namelijk vanuit de behoeften die de wijkbewoners zelf aangeven.
Teneinde het woon- en leefklimaat in Kerkrade te verbeteren, is ondermeer beleid opgesteld om de verpaupering van panden tegen te gaan
resp. op te lossen. Hiertoe zijn instrumenten aangegeven, zoals aanschrijven van eigenaren van verpauperde panden, het verlenen van
subsidies ten behoeve van gevelverbetering, alsmede het bijdragen aan het slopen van betreffende panden, al dan niet gevolgd door
nieuwbouw op deze locatie.
Sinds een aantal jaren voeren de woningbouwcorporaties die in Kerkrade actief zijn (Hestia groep, Land van Rode, Wonen Zuid en Wonen
Heuvelsteden), de Vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie ‘de Koepel” en de gemeente Kerkrade gezamenlijk overleg onder de naam
“Lokaal Overleg Volkshuisvesting Kerkrade (LOVK)”. De doelstelling van dit overleg is een positieve bijdrage te leveren aan de
samenwerking tussen de drie partijen en elkaar over en weer te informeren over actuele thema’s op het gebied van de lokale
volkshuisvesting. Na evaluatie van de convenant is in juni 2010 besloten om ook gedurende de periode 2010-2014 periodiek overleg te
voeren.
In het kader van de besteding budget stadsvernieuwing heeft de raad besloten een nieuwe subsidieverordening gevelverbetering in het leven
te roepen, waarvan het toepassingsgebied zich in eerste instantie beperkt tot de selectie van zo’n 79 panden die op de bij de verordening
behorende bijlage staan vermeld. De ratio achter het beschikbaar stellen van een financiële tegemoetkoming aan eigenaren van een
verpauperd pand is dat de gemeente het belangrijk vindt een bijdrage te leveren in het verbeteren van het totale straatbeeld alwaar het pand
is gelegen. De subsidieverordening gevelverbetering stelt de kaders om dat doel te bereiken.
Op basis van de Regionale Woonvisie wordt gestuurd op de regionale ambities ten aanzien van kwaliteit in een (krimpende) woningmarkt.
Bij deze sturing biedt het “intrekkingsbeleid bouwvergunningen” ondersteuning door het kunnen intrekken van verleende
bouwvergunningen mogelijk te maken. Het doel hiervan is om een uniform en gelijkluidend beleid te formuleren dat door alle
Parkstadgemeenten wordt gehanteerd.
Zie beleidsveld 1
Het PVVP is bedoeld als een provinciale vertaling van de door het kabinet in Den Haag vastgestelde Nota Mobiliteit (een zogeheten
Planologische KernBeslissing) Dit PVVP is in 2007 vastgesteld. Het RVVP is een verdere vertaling van de Nota Mobiliteit op regionaal
niveau. Deze RVVP-nota "Op weg naar strategisch mobiliteitsbeleid" is op 18 juni 2007 door het Parkstadbestuur vastgesteld. Met een
heldere regionale wegenstructuur draagt het verkeer en vervoersysteem in Parkstad bij aan een economische structuurversterking. Inmiddels
is het RVVP in 2011 ge-updated.
Deze provinciale nota “de reiziger centraal: van drie naar één“ is vastgesteld in april 2005 en bepaalt de richting die gevolgd moet worden
in het openbaar vervoer welk onlangs openbaar is aanbesteedt en gegund aan Veolia Transport.
Provinciale
Vervoer
Nota Openbaar
2005
Wegenbeheerplan 2007-2011 2007 Zie beleidsveld 11
Het plan gaat in op het beleid en de organisatie van de verkeersonveiligheidsbestrijding, de analyse van de verkeersonveiligheid, ruimtelijke
Verkeersveiligheidsplan 1997 ordening en verkeersstromen, het scherpt het verkeersveiligheidsbeleid aan en formuleert aangescherpte doelstellingen. Een update is
gepland in 2013
181

Beleidskader Jaar Omschrijving
De categorisering van de wegen in Kerkrade is geplaatst binnen het provinciale wegenplan en geeft daarvoor een drietal categorieën aan
Wegcategorisering 2007 namelijk de StroomWeg (SW), de GebiedsOntsluitingsWeg (GOW) en de ErfToegangsWeg (ETW). De verdere inrichting van de wegen is
daarop gebaseerd.
In 2008 heeft het college het document “Visie parkeerbeleid en maatregelenpakket” vastgesteld waarmee wordt aangegeven hoe om te gaan
Parkeerbeleidsnota 2008 met het onderwerp “parkeren in Kerkrade”. Items als visie op parkeren, organisatie, doelgroepen alsook het parkeren in bestaande en nieuwe
situaties komen aan de orde.
Beleidsveld 3
Milieuprogramma
De Wet Milieubeheer verplicht de gemeente jaarlijks een milieuprogramma vast te stellen waarin ten minste is vastgelegd welke activiteiten
jaarlijks door de gemeente worden verricht ter uitvoering van de bij wettelijk voorschrift met het oog op de bescherming van het milieu aan de
gemeente opgedragen taken. De intentie is dat het milieuprogramma een doelmatige uitvoering bevordert van gemeentelijke milieutaken.
Het Bouwbesluit betreft landelijke regelgeving waarin alle technische eisen zijn opgenomen waaraan bestaande en nieuwe bouwwerken
dienen te voldoen. Gemeenten mogen dit besluit niet aanvullen of vrijelijk daarvan afwijken. De bouwverordening is lokale regelgeving
Bouwbesluit en bouwverordening
gebaseerd op de Woningwet. De bouwverordening wordt door de Raad vastgesteld en omvat onder andere eisen ten aanzien van de staat
van open erven en terreinen, brandpreventie etc. Kerkrade hanteert voor 100% het door de VNG opgestelde model en alle daarop door de
VNG voorgestelde wijzigingen.
Convenant
2009-2013
energiebesparing II
2009 Zie beleidsveld 1.
Convenant duurzaam bouwen 2001 Zie beleidsveld 1.
Op basis van de bodemkwaliteitskaart wordt een Nota bodembeheer (voorheen bodembeheerplan) opgesteld. De Nota bodembeheer
Nota bodembeheer 2012 beschrijft het beleid dat de gemeente volgt over hoe met bodemverontreiniging wordt omgegaan. Dit is van invloed op hergebruik van
grond, maar bijvoorbeeld ook op bestemmingsplannen, bouwplannen en bodemsanering.
De BKK vormt de basis voor nieuw op te stellen bodembeleid. De BKK brengt de bestaande bodemkwaliteit in verschillende gebieden in de
Bodemkwaliteitskaart 2012 gemeente in beeld. Om van wettelijke mogelijkheden gebruik te maken laat de gemeente Kerkrade samen met de gemeenten Landgraaf en
Brunssum in 2012 een nieuwe bodemkwaliteitskaart (BKK) opstellen.
Begroting
uitvoeringsovereenkomsten RD4
/
De begroting van en de uitvoeringsovereenkomsten met RD4 zijn van belang.
2013
Beleidsveld 4
Beleidsplan "Perspectief voor
Parkstad Limburg 2007-2010 /
Kadernota Economie Regio
Parkstad Limburg en programma
strategie & samenwerking
Retailstructuurvisie Parkstad
Limburg 2010-2020
2007
2011
In november 2005 hebben de gemeenteraden van de gemeenten in Parkstad Limburg besloten om de WGR+status aan te vragen bij het
ministerie van Binnenlandse Zaken. Aan dit besluit lag een kaderbrief ten grondslag. In deze kaderbrief is gekozen om op de thema's
economie, wonen, ruimte/mobiliteit en strategie intensief samen te werken. Als uitwerking van deze kaderbrief is in 2006 de Parkstad Raad
akkoord gegaan met het Beleidsplan Parkstad Limburg 2007-2010. In het beleidsplan is aangegeven om binnen het thema economie de
volgende deelprogramma's op te pakken: promotie en acquisitie, beheer en ontwikkeling bedrijfsterreinen, toerisme, nieuwe energie, kennis,
onderwijs en arbeidsmarkt en health, care en cure. In de kadernota Economie, welke is vastgesteld in 2007 door de Parkstad Raad, is een
kapstok geboden om voornoemde deelprogramma's vorm en inhoud te geven.
De vigerende Retailstructuurvisie dateerde van 2002 en geeft de hoofdlijnen van de gewenste retailstructuur. Inmiddels manifesteert de
bevolkingskrimp en vergrijzing, waar Nederland steeds meer mee te maken krijgt, zich het sterkst in Parkstad Limburg. Voor een gezonde
retailstructuur is het van belang hierop adequaat te anticiperen. Doel van onderliggende visie is een duurzame retailstructuur die bestand is
tegen de demografische ontwikkelingen, alsmede een regionale afsprakenkader en –methodiek. Deze geactualiseerde retailstructuurvisie is
182

Beleidskader Jaar Omschrijving
in 2011 door de Parkstad Raad vastgesteld
Ontwikkelingsperspectief
winkelgebieden Kerkrade
Strategische Visie Toerisme
Parkstad Limburg
Uitvoeringsprogramma Toerisme
2010-2014 Parkstad Limburg
Kadernota Ondernemen in
Kerkrade 2006
Projectplan Grensland Wormdal
2020
Programma
Ontwikkelingsmaatschappij
Parkstad Limburg (Parkstad
Attractiestad, Imagocampagne)
2011
2008
2010
2007
2007
2004
Kadernota Evenementenbeleid 2009
Communicatiebeleidsplan
“Communicatie, zintuig van de
gemeente”
Marktverordening
Marktregelement
/
2011
2012
Deze rapportage betreft een verdieping van de regionale retailstructuurvisie 2010-2020. Naast het centrum en de Rodaboulevard wordt
specifiek ingegaan op de toekomstmogelijkheden van de lokaal verzorgende retailconcentraties; de buurt- en wijkwinkelcentra.
De strategische visie Parkstad Limburg is nog steeds actueel. Centraal in deze visie staan het streven naar een groei van het verblijfstoerisme
en het ontwikkelen van de Buitenring tot een LeisureRing, met daaraan gekoppeld de ontwikkeling van een aantal "Rode" en "Groene"
clusters. Voor Kerkrade betreft dit de clusters Continium/ZLSM/EXplorium, GaiaPark/Fletcher/Anstelvallei, Parkstad Limburg Stadion en
omgeving en Rolduc/Baalsbrugger molen/Burg Rode.
In het rapport wordt met name gepleit voor versterking of herbestemming van de bestaande bedrijven, eerder dan voor toevoeging van
nieuwe bedrijven. Dat laatste geldt met name voor dagattracties. Voor groei in (kleinschalige) verblijfsrecreatie worden wel nog
mogelijkheden gezien. De voor 2013 voorziene activiteiten hebben lokaal daarom primair betrekking op productontwikkeling en –
versterking. Ten behoeve van versterking wordt in dit kader voornamelijk ingezet op clustervorming middels de aangewezen leisureclusters:
Parkstad Limburg Stadion en omgeving; GaiaZOO/Kasteel Erenstein/Hotel Brughof/Anstelvallei; Continium/Schacht Nulland/ZLSM en
Eurodepark/historisch driehoek. Naast deze clustervorming zal getracht worden om verbindingen te leggen met het hart van Kerkrade,
Kerkrade-Centrum. Uiteindelijk zullen de afzonderlijk leisureclusters middels een marketingconcept gepromoot worden en als eenheid in de
markt gezet worden.
In deze nota wordt ingegaan op de gemeentelijke rol om het ondernemerschap te versterken: a. Het scheppen van randvoorwaarden voor
ondernemers op het gebied van ruimtelijke ordening , openbare werken, milieu, huisvesting en andere facilitering b. Het stroomlijnen van
dienstverleningsprocessen aan ondernemers vanuit de gemeente c. Een stimulerend beleid gericht op het vergroten van het aantal startende
ondernemers. De nota is vastgesteld in 2007.
De z.g. HULK-gemeenten (Herzogenrath, Übach Palenberg, Landgraaf en Kerkrade) hebben in het kader van de Euregionale 2008 een
gezamenlijk projectvoorstel onder de naam Grensland Wormdal ingediend. Dit project voorziet in een toeristische, natuurlijke en
ecologische opwaardering van het Wormdal van Aken tot Geilenkirchen. Voor het project Brücken schlagen is de samenwerking uitgebreid
met de gemeenten Würselen en Aken. Dit project voorziet in de (uit)bouw van een achttal kunstzinnige bruggen en een virtuele brug op de
Nieuwstraat. Het project Eurodepark voorziet in de realisatie van een landschapspark met een thema (Mondiale spiritualiteit) rondom de
Historische Driehoek (Rolduc, Baalsbruggermolen, Burg Rode). Verder in de aanleg van een golfbaan, natuurlijk ingebed in dit park en
ruimte biedend aan recreatief gebruik door de inwoners van Kerkrade en Herzogenrath. Het plan Pferdelandpark is een grensoverschrijdende
routestructuur (wandelen/fietsen/paardrijden) in de Aachener Nordraum en de Anstelvallei.
De ontwikkelingsmaatschappij Parkstad Limburg is een vereniging van overheden, bedrijfsleven, kennisinstituten, intermediaire organisaties
en maatschappelijke organisaties. Ze heeft een ontwikkelings- en aanjaagfunctie voor projecten op diverse terreinen (bijvoorbeeld
ontwikkeling W.T.C., Imagocampagne, Parkstad Popstad, Derde Leeftijd, Zorgservice P.L. enz.). Via Parkstad Limburg heeft de gemeente
invloed op de activitetiten van de Ontwikkeling Maatschappij maar verbindt ze zich ook deze activiteiten naar vermogen te ondersteunen,
onder meer door lokaal beleid.
In deze notitie worden de kaders aangegeven voor evenementen die van een zodanig grootschalig niveau zijn dat zij een wezenlijke
bijdrage leveren aan het plaatsen van Kerkrade als evenementenstad op de kaart van Nederland en daarbuiten
Binnen de kaders van overheidscommunicatie wordt richting gegeven aan onder meer de interne communicatie, externe communicatie,
stadsmarketing, projectcommunicatie en risico- en crisiscommunicatie. De nota fungeert als richtinggevend kader en als gemeenschappelijk
vertrekpunt voor de communicatie van bestuur en organisatie.
De Marktverordening met bijbehorend marktreglement zijn de juridische basis voor het beheer over de weekmarkten
183

Beleidskader Jaar Omschrijving
Nota kermisbeleid en
evaluatienota.
Beleidsveld 5
Wijkveiligheidsbeleid en
wijkveiligheidsplannen
Beleidsnota coffeeshopbeleid
Beleidsnota prostitutiebeleid
Horeca-convenant veilig uitgaan
met vastgesteld sanctiebeleid
Algemene plaatselijke
verordening.
2005 /
2006
2008
2010/
2012
2010/
2012
2011/
2012
2011
Rampenplan 2012
Convenant veiligheidshuis 2007
Convenant bestuurlijke aanpak
criminaliteit en convenant
2008
De nota kermisbeleid (2005) geeft de hoofdlijnen weer van het te voeren kermisbeleid. Het kermisbeleid is in 2006 aangepast wat betreft
het aantal kermissen per wijk en de terreinen waarop de kermis plaats heeft.
De notitie wijkveiligheidsbeleid biedt de basis voor de per wijk afzonderlijk vast te stellen wijkveiligheidsplannen. Deze
wijkveiligheidsplannen vormen de concrete instrumenten waarmee de gemeente samen met andere partners het veiligheidsbeleid op
wijkniveau tot uitvoering brengt. De notitie wijkveiligheidsbeleid alsook de afzonderlijke wijkveiligheidsplannen zijn tot stand gekomen in
samenwerking met de wijkplatforms.
De nota coffeeshopbeleid van 2000 wordt in het laatste kwartaal van 2011 geactualiseerd. Daarbij wordt rekening gehouden met het
uitgangspunt van de scheiding der markten en met de landelijke ontwikkelingen omtrent het gedogen zoals de kleinschaligheid van
coffeeshops en om dat te bereiken het invoeren van een clubpas en het (eventueel) weren van niet ingezetenen. Ook wordt stilgestaan bij de
aanpak van illegale verkoop vanuit zowel panden als ook verkoop op straat. Toepassing van artikel 13b van de Opiumwet wordt hiervoor
geëvalueerd en waar nodig aangepast. In het verlengde van Limburg trekt zijn grens en de pilot Maastricht, wordt tevens gezamenlijk (alle
regio’s onder de rivieren dus Zeeland, Brabant en Limburg) gestreefd naar een uniforme aanpak als de clubpas er komt als ook een
gezamenlijke communicatie naar buitenlandse coffeeshopbezoekers toe.
De beleidsnota prostitutiebeleid zal in het laatste kwartaal van 2011 worden geactualiseerd. In de actualisatie wordt meegenomen de –
waarschijnlijk eind 2011 of begin 2012 – in werking tredende Wet regulering van de seksbranche en bestrijden van misstanden. Deze wet
zal formeel vastleggen dat gemeenten de regie hebben inzake het plaatselijk beleid, het hanteren van een vergunningstelsel en de
handhaving. Daarin is meegenomen dat in het kader van de bestrijding mensenhandel (in deze de mensenhandel terzake van de seksuele
uitbuiting) ook een duidelijke regiorol voor de gemeente is weggelegd. Op dit terrein moet een regionale samenwerking op touw worden
gezet als ook een duidelijk lokaal beleid
De Drank- en horecawet wordt herzien. Tot de vernieuwingen binnen deze wet behoren: opleggen voor het maken een verordening ten
aanzien van alcoholbeleid (en handhaving) als ook het opleggen van de handhaving van de Dhw van de Voedsel- en Waren Autoriteit
(VWA) naar de boa’s van de gemeente.
Het horeca convenant veilig uitgaan wordt in het laatste kwartaal 2011 herzien en aangevuld met een uitvoeringsprotocol waar tevens ook
het sanctiebeleid onderdeel van uit zal maken
De APV is in mei 2011 geactualiseerd en zal tot eind 2011 nog met aanpassingen worden aangevuld. In de APV zal o.a. de
verblijfsontzegging met beleid en uitvoering worden voorzien omdat dit mede een instrument zal moeten worden bij de aanpak van
bepaalde vormen van overlast zoals het dealen op straat. Ook inzake evenementen is beleid en uitvoering noodzakelijk. Bij alle onderdelen
waarbij beschikkingen kunnen worden verleend, ingetrokken of worden geweigerd is een toename in bereidheid rechtsmiddelen aan te
wenden (bezwaar, voorlopige voorziening, beroep en hoger beroep) te verwachten. De meeste overtredingen uit de APV zijn opgenomen in
Bestuurlijke Straf Beschikking (BSB) en dat zal inzet van boa’s van de gemeente vergen.
In 2012 wordt het gemeentelijke rampenplan vervangen door het regionale Crisisplan opgesteld conform de eisen in de Wet
Veiligheidsregio’s. Crisisbeheersing wordt daar waar mogelijk regionaal opgepakt. In 2012 zullen verschillende gemeentelijke processen
regionaal worden geregeld en is de Veiligheidsregio Zuid-Limburg een feit.
Ten behoeve van de integrale aanpak van zogeheten meerplegers en veelplegers is ultimo 2007 een zogeheten veiligheidshuis ingericht
waartoe een convenant is gesloten met een aantal partners die werkzaam zijn binnen de strafrecht- en zorgketen. Insteek is het bieden van
maatwerk aan de daders van delicten.
Met ingang van 2008 participeren, op basis van de ervaringen die door de 5 projectgemeenten (waaronder Kerkrade) in de pilotfase zijn
opgedaan, alle gemeenten binnen de regio Limburg-Zuid in de bestuurlijke aanpak. In het verlengde daarvan is het regionaal projectteam
184

Beleidskader Jaar Omschrijving
samenwerkende overheden inmiddels omgevormd in het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Zuid. In deze aanpak participeren naast de gemeenten onder andere
politie, justitie, belastingdienst, FIOD en SIOD.
Lokale structuurvisie 2010 Zie beleidsveld 1.
Lokale welstandsnota
(excessenregeling)
Kerkrade
Eind 2008 heeft de raad als aanvulling op de welstandsnota de excessenregeling t.a.v. bouwvergunningvrije bouwwerken en verpauperde
2008
panden behandeld.
Oplegnotitie beleid handhaving
fysieke leefomgeving
2010 Deze notitie dient in het kader van de WABO als overkoepelende mantel voor de bouw- en milieuhandhavingsregels
Sanctie- en gedoogstrategie
omgevingsrecht.
2009
Beleidsplan bouwhandhaving 2007
Handhavingsprogramma’s
omgevingsrecht
Verordening subsidiëring
gevelverbetering
Beleidsnotitie bestrijding
verpauperde panden in Kerkrade
Packagedeal Rijk-IPO-VNG inzake
omgevingsdienstem
Beleidsveld 6
jaarlijks
De sanctie- en gedoogstrategie is een van de kwaliteitskenmerken van een professionele handhavingsorganisatie in casu de gemeente. De
handhavingsorganisatie handelt op grond van een sanctiestrategie, waarin de basisaanpak voor het bestuursrechtelijk en strafrechtelijk
optreden bij overtredingen is vastgelegd. Deze strategie omvat ondermeer een op elkaar afgestemd bestuursrechtelijk en strafrechtelijk
optreden tegen overtredingen alsmede een regeling voor optreden tegen overtredingen door de eigen organisatie en andere overheden en
transparantie over te stellen termijnen voor het opheffen van overtredingen en over de zwaarte van de sancties daarvoor. In Limburg is de
sanctie- en gedoogstrategie tot stand gekomen in samenwerking tussen provincie, gemeenten, openbaar ministerie, politie, vrom-inspectie
etc.
Het handhavingsbeleidsplan voor de bouwregelgeving en planologische regelgeving (bestemmingsplannen) is in 2007 door het college
vastgesteld en gepubliceerd. Dit plan ligt ten grondslag liggen aan de opstelling van uitvoeringsprogramma’s voor de diverse thema’s.
In het milieuhandhavingsprogramma worden op basis van ervaringscijfers en risicoanalyses prioriteiten gesteld ten aanzien van inzet van
mens en middelen op handhavingsgebied. Het betreft inzet bij zowel inrichtingen (bedrijven) als niet-inrichtingsgebonden activiteiten (bv.
asbest, bodem, water, etc).
2010 Zie beleidsveld 1
2008 Zie beleidsveld 1.
2009
In de zogenaamde “package deal” hebben VROM, IPO en VNG overeenstemming bereikt over de vorming van “uitvoeringsdiensten”. Deze
uitvoeringsdiensten zijn veelal regionaal werkende diensten die de uitvoering van VROM-taken van provincie, waterschap en gemeenten
overnemen. De package deal bevat afspraken over de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, de verplichte structuur van de
samenwerking (uitvoeringsdiensten), het verplichte minimum takenpakket voor een uitvoeringsdienst, de kwaliteitscriteria waar
vergunningverlening en handhaving aan moeten voldoen en de financiering van het geheel.
Verordening voorzieningen
huisvesting onderwijs
Conform worden de in deze verordening vermelde voorzieningen en regels ten aanzien van indiening, beoordeling en toekenning
2003
gehanteerd bij het beoordelen van aanvragen voor voorzieningen in de onderwijshuisvesting.
Integraal Huisvestings Plan primair
en speciaal onderwijs 2006-2010
In dit IHP wordt de toekomstige huisvestingsbehoefte van de Kerkraadse scholen in het primair en speciaal onderwijs vastgelegd. In het IHP
2007 is financieel rekening gehouden met nieuwbouw voor de basisscholen Gracht en D’r Durpel (onderwijsdeel) aan het Plein. Verder is een
bedrag opgenomen voor de herhuisvesting van de ZMLK Jan Baptist in het pand Schoolstraat 81
In deze nota wordt op integrale wijze het gemeentelijk jeugdbeleid en de relaties naar de thema’s voorzieningen, bestrijding
Nota integraal jeugdbeleid
(onderwijs)achterstanden, zorg, en afstemming en samenhang met partners op lokaal en regionaal niveau vormgegeven.
2007
Uitgangspunt is om middels de onderscheiden deelprogramma’s een bijdrage te leveren aan het voorkomen van maatschappelijke uitval van
de leeftijdsgroep 0-23 jaar. Middels een nader te bepalen set van indicatoren wordt de gemeentelijke inzet gevolgd
Verordening leerlingenvervoer 2009 Ten behoeve van het schoolvervoer kent het College aan de ouders van in de gemeente verblijvende leerlingen op aanvraag een
185

Beleidskader Jaar Omschrijving
gemeente Kerkrade vervoersvoorziening toe met in achtneming van het bepaalde in deze verordening.
In de verordening peuterspeelzaalwerk is door de Raad besloten om zo efficiënt mogelijke spreiding van het aantal peuterspeelzalen in
Verordening peuterspeelzaalwerk 2005 Kerkrade te creëren zodat men in staat is om een breed aanbod van Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) aan te bieden. Verder is in de
nota ook het ambitieniveau vastgesteld op ambitieniveau 2 (hoogste niveau).
Op grond van de Wet Kinderopvang is het College verantwoordelijk voor toezicht en handhaving op de kwaliteit van gastouderbureaus,
Verordening Kinderopvang 2012 kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang. Hiervoor is de GGD als toezichthouder gemandateerd. De GGD brengt ten aanzien van de
betreffende instellingen schriftelijk advies uit aan het College.
Vanuit het beleidskader Internationalisering onderwijs zijn er sinds 2005 meerdere initiatieven gecontinueerd en/of opgestart. Collegium
Rodense is een project dat reeds sinds 2001, in coöperatie met de Duitse overheid, loopt. Het is een project dat de overgang van het Duitse
naar het Nederlandse voortgezet onderwijs, en vice versa, poogt te vergemakkelijken, met als uiteindelijk doel de arbeidsmigratie over de
grenzen te bevorderen. Hieruit voortkomende is het project Eurode Lernwerkstatt ontstaan. Middels dit initiatief zal men in de nabije
toekomst kinderen van zowel Nederlandse als Duitse nationaliteit in 1 klaslokaal onderwijzen. Ook dit project heeft als hoofddoel de studie
Kader
onderwijs
internationalisering
– en arbeidsmigratie te bevorderen.
2005
Eurobabel is een voorziening die reeds in 1995 is opgestart. Doel is om kinderen van 4-12 jaar kennis te laten maken met de Duitse taal en
cultuur, en vice versa. In samenwerking met de Duitse collega’s is er een leerplan geschreven dat momenteel wordt gedigitaliseerd, opdat
ook andere basisscholen gebruik kunnen maken van deze methode.
Een recent initiatief is gericht op een laagdrempelige jongerencultuuruitwisseling. Dit initiatief is in de vorm van een JongerenCultuurdag
gegoten. Daarnaast vindt er met de gemeente Herzogenrath uitwisseling en afstemming plaats ten aanzien van de overgang voorschool naar
primair onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, jeugd- en jongerenwerk en jeugdzorg.
Overeenkomst
schoolverlaten
vroegtijdig
Deze overeenkomst is in 2005 aangegaan met als doel de Kerkraadse jongeren (tot 23 jaar) die zonder startkwalificatie het onderwijs
2005 verlaten op te vangen en hun een onderwijsaanbod doen toekomen. Een startkwalificatie betekent in het bezit zijn van een HAVO of MBOniveau
2 diploma. Het project is opgestart in samenwerking met Sociale Zaken, het CWI en het onderwijsveld en duurt nog steeds voort.
De regionale educatieve agenda is gebaseerd op een convenant welke is afgesloten tussen de schoolbesturen primair onderwijs en de
gemeenten in Zuid Limburg. Deze geeft de kaders aan voor een lokale uitwerking tussen de gemeente en de in de gemeente werkzame
Regionale Educatieve Agenda 2011 schoolbesturen; de lokale educatieve agenda. Op basis van een educatief partnership worden afspraken gemaakt op de terreinen kwaliteit en
innovatie, onderwijs en zorg, en school en omgeving. Hiervoor worden gemeentelijke middelen en middelen van de schoolbesturen
ingezet.
Vanaf 2011 dienen alle Nederlandse gemeenten over minimaal één Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) te beschikken. Ouders, kinderen,
jongeren tot 23 jaar en professionals kunnen bij deze centra terecht met hun vragen over opvoeden en opgroeien. De centra bieden advies,
Kadernota Centrum voor Jeugd en
Gezin
ondersteuning en hulp op maat. Gemeenten voeren zelf de regie over de Centra voor Jeugd en Gezin.
2009
In de Kadernota Centrum voor Jeugd en Gezin Kerkrade is beschreven hoe het CJG Kerkrade tegen de achtergrond van de landelijke en
regionale kaders en ontwikkelingen vorm en inhoud wordt gegeven. Kenmerkend voor de Kerkraadse visie is, dat de bestaande lokale
zorgvoorzieningen het fundament vormen voor het CJG. Deze voorzieningen zullen gezamenlijk de functies van het CJG vervullen.
Het visiedocument geeft een overzicht van de uitgangspunten, doelstellingen en ontwikkelpunten met betrekking tot de inrichting van de
Visiedocument Centrum voor
Jeugd en Gezin Parkstad Limburg
Centra voor Jeugd en Gezin in alle Parkstadgemeenten. Doel is te komen tot samenhang in het jeugdbeleid door integrale
2009
ketensamenwerking uitgaande van de 5 WMO functies: informatie en advies, signalering, toeleiden naar hulp, licht pedagogische hulp en
coördinatie van zorg.
Convenant verwijsindex
risicojongeren Parkstad
Er is een groot aantal instanties en professionals, dat elk vanuit hun eigen invalshoek werkt aan problemen van of met jeugdigen. Om te
2012 komen tot effectieve interventies voor jeugdigen met problemen, is het van groot belang dat professionals hun activiteiten afstemmen en
waar nodig samenwerken. Het eerste vereiste daarvoor is dat die instanties en professionals van elkaars betrokkenheid bij een jeugdige op de
186

Beleidskader Jaar Omschrijving
hoogte zijn. De verwijsindex moet een belangrijke bijdrage leveren aan het samenbrengen van professionals die een risico signaleren bij één
bepaalde jeugdige. Het doel van de verwijsindex is dat de jeugdige de zorg, hulp of bijsturing krijgt die hij nodig heeft om zich te
ontwikkelen tot volwassene, en wel op een zo vroeg mogelijk moment zodat kan worden voorkómen dat kleine problemen grote problemen
worden. Gemeenten moeten niet alleen de samenwerking op gang brengen, maar ook het vervolg coördineren. Eind 2009 moeten alle
gemeenten zijn aangesloten op de landelijk verwijsindex risicojongeren. Hiervoor zijn de gemeenten en regionaal werkende instellingen in
de regio Parkstad Limburg een convenant aangegaan in december 2008.
In februari 2009 heeft de Raad van de gemeente Kerkrade het speelruimtebeleid gemeente Kerkrade "Sjpieëlenderwies Jónk blieve"
Nota speelruimtebeleid 2009 vastgesteld. In dit beleid zijn de plekken opgenomen waar het wenselijk is om de komende drie jaar nieuwe speelvoorzieningen te
realiseren.
Beleidsveld 7
Subsidieverordening
Kerkrade
gemeente
Subsidieverordening professionele
instellingen gemeente Kerkrade
Tarievenbeleid
sportaccommodaties
Kerkrade
gemeente
Cultuurbeleid gemeente Kerkrade
voor de komende periode
Overeenkomst gemeente(n) en
openbare bibliotheken Parkstad
Limburg
Beleid Actief Kunstbeheer
gemeente Kerkrade
2012 De verordening is van toepassing op de subsidies die worden verstrekt.
2009 De verordening is van toepassing op alle subsidies aan de professionele instellingen werkzaam op het gebied van welzijn in Kerkrade.
1997 In deze nota zijn de tarieven voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties vastgesteld.
2000
2001
Nota Sportstimulering 2007
De beleidsnota Cultuur biedt het kader voor het culturele leven en de culturele ontwikkeling binnen de gemeenschap. De nadere invulling
vindt per onderwerp plaats. Het cultuurbeleid is gericht op actieve en passieve beleving van alles wat kunst te bieden heeft. De
beleidsaccenten zijn: cultuurparticipatie, stimulering en vernieuwing, cultuureducatie, samenwerking en bundeling van krachten,
conservering en tot slot regionalisering.
Deze overeenkomst vormt de basis voor de bibliotheekvernieuwing in de regio. Met financiële middelen van provincie en rijk werd
gedurende de laatste jaren vorm gegeven aan de vernieuwing van het bibliotheekwerk in de regio Parkstad Limburg en de gemeente Nuth.
De gemeente Kerkrade neemt in dit proces de voortrekkersrol in en heeft in die hoedanigheid ook de directe contacten met de provincie. De
eerste resultaten van het bibliotheekvernieuwingsproces in de regio Parkstad Limburg zijn nu voor de burgers zichtbaar namelijk door de
regionale bibliotheekpas en een gezamenlijke website voor de Parkstad Limburg bibliotheken.
In vervolg op de vaststelling van de beleidsuitgangspunten en de ontwikkeling van de culturele infrastructuur voor de komende jaren, wordt
in deze beleidsnotitie beleid geformuleerd ten aanzien van het kunstbezit in de gemeentelijke panden
Deze nota biedt het kader voor de invulling van activiteiten die ertoe moeten leiden dat meer Kerkradenaren gaan bewegen. De doelstelling
is dat na 2011 50% van de inwoners van Kerkrade van 18 jaar en ouder beweegt
Uitvoeringsprogramma Nationaal
Actieplan Sport & Bewegen 2011 Dit uitvoeringsprogramma bevat de (hoofdlijnen van) activititeiten in het kader van het NASB om sport en bewegen te stimuleren.
(NASB) 2011-2014
Nota Sportaccommodaties 2009 In deze nota wordt het kader beschreven hoe de gemeente Kerkrade wenst om te gaan met de (gemeentelijke) sportaccommodaties.
Plan van aanpak
gemeenschapshuizen “sociaal 2008 In dit plan van aanpak wordt richtinggevend bepaald hoe de gemeente Kerkrade zal investeren in de aangewezen gemeenschapshuizen.
investeren in mensen en wijken”.
Nota Vrijwilligersbeleid
Deze nota geeft het kader aan van hoe de gemeente Kerkrade aandacht geeft aan de vrijwilligers en welke acties worden uitgezet om
2009
vrijwilligers te behouden en nieuw te werven.
187

Beleidskader Jaar Omschrijving
Beleidsveld 8
Integraal gezondheidsbeleid
Kerkrade 2007 – 2011 “Tsezame
Jezonk” (update 2012)
2008
Burgerparticipatie binnen de Wmo 2007
Mantelzorgondersteuning vanuit
de Wmo
2007
Sociale wijkteams en wijkloketten 2007
Zorg binnen de Wmo 2007
4 jaren beleidsplan Wmo
Wmo-beleid, besluit en –
verordening
Kerkraads Wmo model, model en
procesbeschrijving van een
gekantelde gemeente.
Toeslagenverordening Wet werk
en bijstand, afstemmings-,
handhavingsverordening Wwb
Beleidsregels terugvordering 2005,
beleidsregels inzake verhaal Wwb
2008, krediethypotheek en
pandrecht 2007
2007
2012
2010
Bij het gezondheidsbeleid wordt integraal de koppeling gelegd met het WMO beleidsplan. Er zal een nieuw gezondheidsbeleid worden
vastgesteld voor de periode 2012 – 2015. Het uitvoeringsprogramma 2012 – 2015 in het Gezondheidsbeleid omvat ook de WMO
beleidspunten.
‘Meedoen’ is het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deelname aan de samenleving, ook voor kwetsbare
burgers, moet de basis van beleid zijn. Betrokkenheid bij de totstandkoming, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk Wmo-beleid is een
ander uitgangspunt. Dit wordt mogelijk gemaakt door een adequate burger- en cliëntparticipatie. In Kerkrade wordt burgerparticipatie
ingevuld vanuit de sociale wijkteams, de wijkloketten en het Wmo-platform.
Met de in werking treding van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), is mantelzorg en mantelzorgondersteuning met ingang van
2007 een nieuwe wettelijke taak van gemeenten. De opdracht aan gemeenten om intensief met mantelzorgondersteuning bezig te zijn,
houdt verband met het cruciale belang van mantelzorg voor het welslagen van de Wmo. In de Wmo wordt een appèl gedaan op de eigen
verantwoordelijkheid van burgers om zoveel mogelijk voor elkaar te zorgen. Als dat niet meer lukt, kunnen zij zich tot de gemeente wenden
voor voorzieningen en diensten die onder de Wmo vallen
Het signaleren van knelpunten en problemen is erg belangrijk binnen de Wmo. Veel mensen van evenzoveel organisaties zijn betrokken bij
de uitvoering en doen er alles aan de klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Om de krachten te bundelen en zo knelpunten beter te
kunnen signaleren en oplossen, worden zogenaamde sociale wijkteams opgericht. Deze teams opereren in elke wijk en signaleren, bekijken
en lossen samen op. Het bestaat uit onder andere de ouderenadviseur, de wijkmanager van de gemeente, de buurt- en opbouwwerker, de
consulenten Wmo, de vrijwilligerscoördinator en eventueel zorgaanbieders en woningstichtingen
Na de beleidsluwe overgang van de Wvg naar de Wmo is in 2007 de nota Zorg binnen de Wmo vastgesteld. Uitgangspunten bij de
individuele voorzieningen zijn: achter de voordeur, integrale tijdige en wijkgerichte aanpak, voorzieningenniveau handhaven en lokale
uitvoering.
"Het beleidsplan Wmo beschrijft de integrale samenhang tussen alle negen prestatievelden over een periode van 4 jaren (2007-2011) en is
door de raad in december 2007 vastgesteld. Momenteel wordt samen met het Wmo klantenplatform intensief gewerkt aan een een verdere
doorontwikkeling, verdieping en verbreding van het beleidsplan over de jaren 2012-2015".
Het basisdocument met regelgeving voor alle individuele verstrekkingen voor mensen met beperkingen op de deelgebieden wonen, vervoer,
hulpmiddelen en hulp bij het huishouden, in 2009/2012 geactualiseerd.
Het Kerkraads Wmo model, beschreven in het VNG-document 'Kerkraads Wmo model, voorbeeld van een gekantelde gemeente' stoelt op 4
pijlers: sociale wijkteams met haar sociale wijkpunten, burgerparticipatie op het niveau van coproductie, communicatie en activiteiten.
Vanaf 2011 staat verdere doorontwikkeling van het model centraal, met name de samenvoeging met sociale zaken.?
2012 Zie beleidsveld 9.
2005 /
2008/
2007
Zie beleidsveld 9.
Normenkader 2009-2012 Zie beleidsveld 9.
Verordening Wet Inburgering 2007 Verordening inzake het ondersteunen bij en het aanbieden van voorzieningen gericht op het met succes behalen van de
188

Beleidskader Jaar Omschrijving
inburgeringsdoelstellingen zoals bedoeld in de Wet Inburgering, waarin naast het benoemen van de aangeboden voorzieningen tevens de
doelgroepen alsmede de rechten en verplichtingen van belanghebbenden zijn opgenomen, inclusief afzonderlijke boetebepalingen.
Beleidsregels Wet Inburgering
Uitvoeringsregels, houdende de voorwaarden en criteria, procedurele aspecten alsmede sanctionering van belanghebbenden met
2008
betrekking tot het verstrekken van voorzieningen gericht op het met succes behalen van de inburgerings-doelstellingen
Verordening sociaal culturele
activiteiten
Beleidsregels sociaal culturele
activiteiten
Verordening participatie
schoolgaande Kinderen
Richtlijnen bijzondere bijstand 2012
Verordening wet kinderopvang
sociaal medische indicatie
Verordening cliëntparticipatie 2010 Zie beleidsveld 9.
Reïntegratieverordening 2009 Zie beleidsveld 9.
Verordening en beleidsregels
langdurigheidstoeslag
2012 Zie beleidsveld 9.
Beleidsveld 9
Verordening inzake het ondersteunen bij en het aanbieden van voorzieningen gericht op het opheffen van sociale ongelijkheid van
2012 Kerkraadse burgers en het vergroten van de participatie van deze burgers in de Kerkraadse gemeenschap, houdende de voorwaarden en
criteria voor het verstrekken van de voorzieningen en het voorzieningenniveau.
Uitvoeringsregels houdende de voorwaarden en criteria, procedurele aspecten, alsmede de rechten en verplichtingen van belanghebbenden
2012 met betrekking tot het beoordelen van het recht op de aard en hoogte van een voorziening gericht op het opheffen van sociale ongelijkheid
en het vergroten van de participatie van Kerkraadse burgers.
Deze verordening regelt de voorzieningen en voorwaarden voor sociaal-culturele activiteiten voor de specifieke doelgroep schoolgaande
2012
kinderen
Uitvoeringsregels houdende de voorwaarden en criteria, procedurele aspecten, alsmede de rechten en verplichtingen van belanghebbenden
met betrekking tot het beoordelen van het recht op en de aard, hoogte en duur van bijzondere bijstand in bijzondere situaties van Kerkraadse
ingezeten met een inkomen op of rond het bijstandsniveau
2012 In deze verordening, die onderdeel uitmaakt van de Wet Kinderopvang, staan de lokale mogelijkheden beschreven voor mensen die op basis
van sociale en / of medische problematiek kinderopvang nodig hebben en geen beroep kunnen doen op de Wet Kinderopvang zelf.
Toeslagenverordening
Regelgeving inzake het verhogen en verlagen van de bijstandsnorm, bedoeld in artikel 30 Wwb, houdende de voorwaarden en criteria voor
2012
het verlagen dan wel het verhogen van de toeslagen als aanvulling op de rijksbasisnorm voor de bijstandsuitkeringen.
Regelgeving inzake het ondersteunen bij arbeidsinschakeling en het aanbieden van voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling, zoals
Reïntegratieverordening 2012 bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, Wwb, waarin naast het benoemen van de aangeboden voorzieningen tevens de rechten en
verplichtingen van belanghebbenden zijn opgenomen.
Regelgeving inzake de afstemming van de bijstand en de daaraan verbonden verplichtingen af op de omstandigheden, mogelijkheden en
Afstemmingsverordening
middelen van de belanghebbende, indien de belanghebbende naar het oordeel van het college tekortschietend besef van
2012
verantwoordelijkheid betoont voor de voorziening in het bestaan dan wel de hieruit voortvloeiende verplichtingen niet of onvoldoende
nakomt.
Handhavingsverordening
Deze bevat hoofdregels voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van bijstand alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van
2012
de wet.
Verordening langdurigheidtoeslag
Regelgeving inzake het recht op een toeslag voor langdurige minima zonder arbeidsperspectief, houdende voorwaarden en criteria voor het
2012
recht op deze toeslag
Beleidsregels
langdurigheidstoeslag 2009
Uitvoeringsregels houdende de voorwaarden en criteria, procedurele aspecten, alsmede de rechten en verplichtingen van belanghebbenden
2012
met betrekking tot het beoordelen van het recht op en de hoogte van een toeslag voor langdurige minima zonder arbeidsperspectief.
Beleidsnotitie t.b.v.
Wwb Parkstad
reïntegratie
2004 Parkstadbrede beleidsnotitie met betrekking tot reïntegratie vastgesteld door het college inzake de uitgangspunten voor het uitvoeringsbeleid.
189

Beleidskader Jaar Omschrijving
Reïntegratieverordening
uitvoeringsregels
en
2009 Regelgeving inzake de arbeidsinschakeling alsmede sociale activering van belanghebbenden
Uitvoeringsregels, vast te stellen door het college, inzake het verlenen en verstrekken van loonkostensubsidies als voorziening gericht op
Beleidsregels Loonkostensubsidie
Kerkrade
arbeidsinschakeling. In het bijzonder vormen deze regels een uitwerking van de Europese wet- en regelgeving inzake staatssteun. De
2009
beleidsregels bevatten zowel de voorwaarden en criteria voor de toekenning en vaststelling van de loonkostensubsidies, de verscheidene
vormen van loonkostensubsidies, als procedurele regels ter waarborging van de rechtmatigheid.
Beleidsregels
terugvordering Wwb
inzake
Uitvoeringsregels vastgesteld door het college houdende de voorwaarden en criteria, alsmede de rechten en verplichtingen van
2005
belanghebbenden met betrekking tot terugvordering van bijstandsgelden.
Beleidsregels inzake verhaal Wwb
Uitvoeringsregels vastgesteld door het college houdende de voorwaarden en criteria, procedurele aspecten, alsmede de rechten en
2008
verplichtingen van belanghebbenden met betrekking tot verhaal op ex-partners van bijstandsgerechtigden alsmede kinderalimentatie
Beleidsregels krediethypotheek en
pandrecht
Uitvoeringsregels vastgesteld door het college houdende de voorwaarden en criteria, procedurele aspecten alsmede de rechten en
2007
verplichtingen van belanghebbenden met betrekking tot het verstrekken van bijstand onder verband van krediethypotheek dan wel
pandrecht
Voor de periode 2009 - 2012 vastgesteld normerend kader voor de uitvoering bestaande uit drie onderdelen; het wettelijke kader als
Normenkader 2009-2012 2009 minimumnorm; het verificatie- en validatieplan als norm voor bewijslastvoering informatie en als derde een overzicht van de
controleaspecten bij de primaire processen (kwaliteit van het proces) waarbij risico- en signaalsturing centraal staat.
Verordening
budget WSW
persoonsgebonden
Kaderstellende decentrale regelgeving vastgesteld door de raad inzake de voorwaarden en criteria, procedurele aspecten, alsmede de
2008 rechten en verplichtingen van belanghebbenden met betrekking tot het beoordelen van het recht op de aard en hoogte van een
persoonsgebonden budget bij begeleid werken WSW
Wet Participatiebudget
In het Participatiefonds worden de middelen van de Educatie, Wwb en Inburgering samengevoegd. Met dit Fonds beoogt het kabinet dat
2009
mensen gemakkelijker aan een baan geholpen kunnen worden en de maatschappelijke participatie te bevorderen van iedereen vanaf 18 jaar.
Kadernota
Kerkrade
ondernemen in
2006 Zie beleidsveld 4.
In deze verordening, die deel uitmaakt van de Wet werk en bijstand en aanverwante wet- en regelgeving , staat beschreven welke rol de
Verordening cliëntparticipatie 2010 Stichting Cliëntenraad SWI Kerkrade heeft in de advisering en besluitvorming met betrekking tot werk, inkomen en zorg en aan welke
voorwaarden zij daarbij moet voldoen
Verordening participatie
schoolgaande kinderen
2012 Zie beleidsveld 8.
Richtlijnen bijzondere bijstand 2012 Zie beleidsveld 8.
Beleidsveld 10
Coalitieakkoord 2011-2015
provincie Limburg; Meer Limburg,
minder overheid
Gemeenschappelijke regeling
stadsregio Parkstad Limburg,
2011
2010
Het akkoord geldt als fundament voor de nieuwe coalitie, waarbij Limburg beschouwd wordt als een uitermate kansrijke regio. De coalitie
bouwt voort op de economische lijnen uit de afgelopen coalitieperiode, stellen haar beleid op onderdelen fors bij en heeft oog voor een
vernieuwende aanpak. Het motto daarbij is: Meer Limburg minder overheid! De samenleving staat voorop. Een samenleving die mee gaat in
de snelle ontwikkelingen, maar die tegelijkertijd trots is op haar tradities.
De 7 gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in Parkstad Limburg stemden op 15 november 2005 in met de het raadsvoorstel
"Perspectief voor Parkstad". Centraal in dit voorstel stond het verwerven van de WGR-plus status, waarmee de positie en de bevoegdheden
van het Parkstad-bestuur werden versterkt. Onder de WGR-plus vallen de overgedragen taken, de zogenaamde "plustaken", waarbij het
voortouw ligt bij Parkstad Limburg.
Communicatiebeleid Parkstad 2007 Na vooral in het recente verleden gericht te zijn op de naambekendheid wordt nu met het verwezenlijken van WGR+-status het
190

Beleidskader Jaar Omschrijving
Limburg (“Parkstad maakt ’t
communicatiebeleid van Parkstad Limburg meer gericht op het uitdragen van de inhoud (Parkstad–projecten). Een strategische
mogelijk”)
communicatievisie geldt daarvoor als leidraad.
Via de ‘Regiodialoog’ maakt de Provincie Limburg afspraken met Limburgse regio’s over het samen oppakken en uitvoeren van strategische
projecten. Op 22 februari 2010 ondertekenden Parkstad Limburg en de Provincie Limburg in dat kader een samenwerkingsovereenkomst.
Regiodialoog Parkstad/Provincie 2010 De inhoudelijke basis voor deze overeenkomst is gelegd in de gemeenschappelijk gedragen regiovisie “We zijn wat we delen, wij zijn
Parkstad”. In deze visie is de strategische agenda van Parkstad uitgewerkt waarbij de belangrijkste ambities en doelen van elke opgave zijn
samengevat.
Regioprogramma: “ Naar
duurzaam vitale regio “
een
De Parkstadraad heeft op 12 juli 2010 ingestemd met het Regioprogramma en met de verdeelsleutel voor de eerste eigen investeringen in
2010
een duurzaam vitale regio. Samen vormen zij de basis voor de eerste uitvoeringsprojecten. Zie ook beleidsveld 1.
Collegeprogramma 2010-2014;
Het collegeprogramma is een nadere specificatie van de beleidsintenties van de coalitie (Burgerbelangen/CDA/PvdA) zoals overeengekomen
Samen verder werken aan onze
toekomst!
2010 in september 2010. Grosso modo is sprake van voorzetting van beleid, waarbij een aantal nieuwe accenten is geformuleerd.
Inspraakverordening
Kerkrade
gemeente
Deze verordening geeft aan wanneer en op welke wijze inspraak wordt verleend bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid. Doestelling is
2004 enerzijds aan belanghebbenden de mogelijkheid te bieden om hun mening over beleidsvoornemens kenbaar te maken. Anderzijds biedt
inspraak aan bestuursorganen een belangrijk hulpmiddel in het kader van de voor de beleidsvoorbereiding noodzakelijke belangenafweging.
Hierin heeft de raad vastgelegd de uitgangspunten en kaders voor het financieel beleid, het financieel beheer en voor de inrichting van de
Financiële verordening (ex 212 2008 / financiële organisatie van de gemeente Kerkrade. Er wordt o.a. ingegaan op de begroting, de verantwoording middels jaarstukken,
GW)
2010 tussentijdse informatievoorziening, regels voor activeren en afschrijven, op de vorming en aanwending van reserves en voorzieningen. In
2010 zijn enkele bepalingen mbt de treasury/financiering gewijzigd.
Nota Reserves en Voorzieningen 2011 In de Nota reserves en voorzieningen worden het beleid en de kaders gegeven rondom de reserves en voorzieningen.
Hierin heeft de raad vastgelegd de uitgangspunten en kaders voor de controle door de externe accountant op het financieel beheer en op de
Controleverordening (ex 213 GW) 2003 inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Kerkrade en de wijze van rapporteren. Het normen- en toetsingskader wordt
jaarlijks geactualiseerd in een separaat door de raad vast te stellen controleprotocol.
Onderzoeksverordening (ex 213A
GW)
Hierin heeft de raad vastgelegd de uitgangspunten en kaders voor het periodiek door het college uit te voeren (zelf)onderzoek naar de
2003 doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Kerkrade. De insteek is vooral een leer- en
verbetereffect.
Inkoop- en aanbestedingsbeleid en
–protocol gemeente Kerkrade
Het aanbestedingsbeleid van de gemeente Kerkrade is van kracht vanaf 1 oktober 2008. Het bevat de uitgangspunten, procedures en regels
2008
voor het besteden van gemeentelijke middelen t.b.v. de uitvoering van werken, het leveren van diensten en het verrichten van leveringen.
Informatiebeleidsplan
2010
2007 –
In het informatiebeleidsplan worden de beleidsrichtingen/keuzes en bijbehorende uitvoeringsplannen beschreven. Het informatiebeleidsplan
2007
2012-2015 moet nog worden vastgesteld.
In het dienstverleningsontwerp van de gemeente Kerkrade "Verschillende klanten, verschillend aanpak" is de visie op dienstverlening vorm
gegeven. De Gemeente Kerkrade geeft burgers en bedrijven het gevoel welkom te zijn en biedt oplossingen op maat aan waarbij zoveel
Nota dienstverlening
mogelijk de keuzevrijheid van de klant, ten aanzien van het dienstverleningskanaal, centraal staat. Iedere medewerker van de gemeente is
“Verschillende klanten, 2010 zich hiervan bewust en handelt dienovereenkomstig. Dit leidt ertoe dat uiterlijk in 2015 op basis van de behoefte en logica van de klant,
Verschillende aanpak “
sprake zal zijn van een sterk gedigitaliseerde, kwalitatief hoogwaardige en klantgerichte publieke dienstverlening, waarbij 80% van de eerste
contacten direct en doelmatig wordt afgehandeld. Het document diende, samen met het informatiebeleidsplan 2007-2010 als basis voor de
vorming van het KCC.
De nota verbonden partijen gaat in op de sturingsrelatie met en de risicobeheersing bij verbonden partijen, zijnde die privaatrechtelijke of
Nota verbonden partijen 2008 publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente Kerkrade een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Zal in 2012 geactualiseerd
worden.
191

Beleidskader
Communicatiebeleidsplan
Jaar Omschrijving
“Communicatie, zintuig van de
gemeente”
2011 Zie beleidsveld 4.
Verordening gemeentelijke
De verordening regelt welke verbanden er binnengemeentelijk zijn met de GBA, welke binnengemeentelijke afnemers er zijn van de GBA,
basisadministratie
2008 voor welk doel zij afnemer zijn en welke persoonsgegevens er zijn van (categorieën van) vrij derden. Verder regelt de verordening voor welk
persoonsgegevens
doel de gegevens worden verstrekt en onder welke voorwaarden
Reglement burgerlijke stand
Rechtspositieregeling
Het reglement houdt bepalingen in ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewoon ambtenaren van de
2003
burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand.
buitengewoon
burgerlijk stand
ambtenaar 2003 Regelt de rechtspositie van de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.
Beleidsveld 11
Informatiebeleidsplan 2007-2010 2007 Zie beleidsveld 10.
Meerjaren onderhoudsplanning
PLANON en jaarplan onderhoud
gebouwen
Gemeentelijk Riolerings Plan
2001-2006
jaarlijks
2001
Dit wordt jaarlijks geactualiseerd en geeft weer mede op basis van inspecties de onderhoudswerkzaamheden die in een jaar plaats moeten
vinden. De efficiëntere uitvoering van onderhoud en gebruik van gebouwen vormt het uitgangspunt voor een pro-actief vastgoedbeheer en
daarmee speerpunt voor de komende jaren.
Dit, wettelijk verplicht, plan is uit enkele delen opgebouwd en geeft weer de stand van zaken van de riolering en het beheer daarvan, een
meerjarenplanning, een kostendekkingsplan en een civieltechnisch onderdeel van het rioleringsplan. Doelstellingen (speerpunten) zijn
geformuleerd en wel: realisatie van de basisinspanning, wegwerken van de achterstand in rioolvervanging, maximalisatie van afkoppeling,
sanering van ongezuiverde lozingen en automatisering van de beheersystemen. Het plan omvat de periode 2001-2006.
Zodra de gevolgen op gemeentelijk nivo voldoende uitgekristalliseerd zijn in verband met het van kracht worden van de Europese kader
richtlijn Water en andere relevante (gewijzigde) wetgeving zal een geheel herzien basisrioleringsplan worden opgesteld.
Evaluatienota
waterplan)
GRP (incl.
jaarlijks Dit plan regelt het kwaliteitsniveau van de riolering met de bijbehorende meerjarenplanning en kostendekking.
Dit plan regelt het kwaliteitsniveau van de openbare verhardingen. Op basis van de minimale kwaliteit, afschrijvingen en slijtage wordt het
Wegenbeheerplan 2007-2011 2007 onderhoudsprogramma bepaald. In 2010 zal de wegenlegger moeten worden opgesteld en vastgesteld, waarna het wegenbeheersplan in
2011 volledig geactualiseerd wordt.
In dit beleidsplan wordt een beeld geschetst van de verlichting, worden achtergronden en uitgangspunten voor openbare verlichting
besproken en vertaald naar normeringen en globale kostenindicaties. De beleidsuitgangspunten kunnen vervolgens vertaald worden naar
uitvoerings- en onderhoudsprogramma's. Openbare verlichting heeft tot doel om het openbare leven bij duisternis zo goed mogelijk te laten
Beleidsplan Openbare Verlichting
functioneren. Verkeersveiligheid, sociale veiligheid en leefbaarheid spelen dan een grote rol. Een goede kwaliteit van de openbare
1998
verlichting is hierdoor van groot belang. Per type openbare ruimte worden de gewenste kwaliteiten aangegeven en wordt ingegaan op de
noodzakelijke aanpassingen. Samengevat zijn er 3 beleidsdoelstellingen: wegwerken achterstand c.q. renoveren, verbeteren
verlichtingskwaliteit i.r.t. openbare en verkeersveiligheid en herkenbaarheid, het verminderen van het energieverbruik. In 2001 heeft e.e.a.
geleid tot een plan van aanpak.
Evaluatie Openbare Verlichting 2008 Deze evaluatie is gereed en is gericht op verkeersveiligheid, sociale veiligheid, herkenbaarheid en duurzaamheid.
In het betreffende plan zijn geen afzonderlijke doelstellingen opgenomen, wel wordt aangegeven dat bij de hele procesgang uitgangspunten
Beleidsplan Begraafplaatsen 1998 o.a. waren om overcapaciteit af te bouwen en een kostendekkende exploitatie te realiseren. Het plan gaat kort in op het uitvoeren van een
aantal maatregelen op verschillende begraafplaatsen, het vaststellen van een nieuwe beheersverordening incl. "nadere regels" en nieuwe
192

Beleidskader Jaar Omschrijving
tarieven.
in dit plan wordt een visie ontwikkeld ten aanzien van het te voeren beleid voor het openbaar groen. Daarin wordt het beleid van de
gemeente t.a.v. bestemming, inrichting en beheer van het openbaar groen samengevat, ook voor de lange termijn. Er worden enkele
hoofddoelstellingen onderkend: hoge kwaliteit van het openbaar groen en het onderhoud daarvan; samenhangend, duurzaam,
Groenstructuurplan 1992 multifunctioneel en beheerbaar karakter van het openbaar groen; terugdringen chemische onkruidbestrijding; voorlichting en draagvlak.
Verder komen aan de orde een aantal noodzakelijke afstemmingen met andere gemeentelijke beleidsterreinen en met provinciaal en
regionaal beleid. Wijksgewijs worden per groengebied een korte omschrijving gegeven en een aantal voorstellen gedaan. Eind 2011 is
actualisatie gepland, het plan is gericht op de openbaar ruimte.
Bomenbeleidsplan 2006 Zie beleidsveld 1.
Groenbeheerplan 2006 Dit plan is gerealiseerd in 2008 en is gericht op het bepalen van het onderhoudsniveau op basis van beeldkwaliteit.
In de bossen met functie natuur heeft de instandhouding danwel ontwikkeling van natuurwaarden een hoge prioriteit, maar recreatie geld
Bosbeheerplan 1999 mede als belangrijke functie. Daarnaast worden deze functies aangevuld met diverse nevenfuncties zoals houtproductie, landschappelijke
waarden en milieu. Per functie worden bovendien nog enkele specifieke doelen genoemd
Dit (landelijke) handboek is opgezet door de vml. Nederlandse Sportfederatie en het Nederlands Olympisch Comité, thans bekend als ISA
2006 + Sport. ISA Sport keurt sportaccommodaties, adviseert exploitanten en beproeft en ontwikkelt nieuwe materialen. Het handboek dient als
NOC/NSF Normen
supple- informatiebron voor allen die betrokken zijn bij de planning, de bouw, het beheer, de inrichting en het onderhoud van sportaccommodaties.
Verkeersveiligheidsplan
menten Het bevat gegevens over normen, eisen, wensen, aanbevelingen en richtlijnen die gelden bij sportaccommodaties. Tevens naslagwerk, met
periodieke supplementen. Het bevat dus geen specifieke Kerkraadse doelstellingen
Het plan gaat in op het beleid en de organisatie van de verkeersonveiligheidsbestrijding, de analyse van de verkeersonveiligheid, ruimtelijke
ordening en verkeersstromen, het scherpt het verkeersveiligheidsbeleid aan en formuleert aangescherpte doelstellingen. Tot slot worden de
te nemen maatregelen gepresenteerd in de vorm van een werkplan voor de periode 1997-2001. (inhoudsopgave, samenvatting) Het plan
1997
formuleert een drietal algemene doelstellingen mbt (duurzame) verkeersveiligheid en het toekennen van functies aan wegen, concrete
doelstellingen voor het jaar 2000 (-25% verkeersslachtoffers tov 1985) en 2010 (-50% verkeersdoden en -40% gewonden tov 1986) en een
tweetal doelen op het gebied van bereikbaarheid en mobiliteit.
Energiescan 2010 2010 Deze geeft mede richting aan het beleid.
193

Vaststelling

Nr.: ... Rb ...
Ontwerpbesluit
De raad van de gemeente Kerkrade;
overwegende,
dat de raad door het vaststellen van de begroting zijn budgetrecht uitoefent;
dat de raad is aangeboden de ontwerp-begroting 2013;
gelezen,
de nota van toelichting, nr. ... Tl ... , behorende bij dit besluit;
het verslag van de commissie(s)
gelet op,
beleidsveld: 10
gemeentelijk/regionaal beleidskader: Financiële verordening gemeente Kerkrade (ex.art.212 GW)
wetsartikel: m.n. art. 189, 190 en 191 van de Gemeentewet
I. De begroting 2013 vast te stellen.
Besluit:
Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Kerkrade, in zijn openbare vergadering d.d. XX-XX-2012
De voorzitter van de raad, De interim-griffier,
J.J.M. Som. mr. G.J.A. van Dorst.
197