Jaarverslag - Actium
Jaarverslag - Actium
Jaarverslag - Actium
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Bedragen x € 1000 Werkelijk<br />
2011<br />
Begroting<br />
2011<br />
Werkelijk<br />
2010<br />
Vergoedingen personeel 564 541 632<br />
Gratifi caties onbelast 10 0 14<br />
Contracten lease auto’s 73 0 84<br />
Eindheffi ng loonheffi ng 19 36 24<br />
Opleidingskosten 308 634 402<br />
Mutatie voorziening jubilea -2 0 -40<br />
Mutatie voorziening loopbaanbudget 75 0 0<br />
Diversen overige personeelskosten 272 212 235<br />
Totaal overige personeelskosten 1.319 1.422 1351<br />
Sociale lasten<br />
Sociale lasten 1.109 1.094 1.044<br />
Totaal sociale lasten 1.109 1.094 1.044<br />
Pensioenlasten<br />
Pensioenlasten 1.471 1.554 1.473<br />
Totaal pensioenlasten 1.471 1.554 1.473<br />
Lasten onderhoud<br />
Klachtenonderhoud 4.085 3.115 4.203<br />
Mutatie onderhoud 2.691 2.577 3.470<br />
Contractonderhoud 2.170 2.291 2.836<br />
Planmatig onderhoud 16.371 20.714 20.006<br />
Energielabeling 2.156 2.004 872<br />
Overige onderhoudslasten 395 1.081 356<br />
Subtotaal lasten onderhoud 27.868 31.782 31.743<br />
Af: doorbelasting onderhoudslasten -1.090 -1.167 -1.128<br />
Totaal lasten onderhoud 26.778 30.615 30.615<br />
De cijfers van het onderhoud over het jaar 2010 zijn voor vergelijkingsdoeleinden aangepast<br />
Directe exploitatielasten<br />
Belastingen 3.654 3.487 3.154<br />
Verzekeringen 138 158 143<br />
Contributie Aedes 114 122 116<br />
Bijzondere projectsteun Vogelaarheffi ng 884 1.200 790<br />
Bijdrage servicekosten VVE 896 406 359<br />
Energiekosten leegstaande woningen 76 127 99<br />
Goederen en diensten 1.950 1.877 1.752<br />
Kosten sociaal statuut 106 20 64<br />
Matchingskosten 92 97 92<br />
Dotatie dubieuze debiteuren 63 355 466<br />
Kosten deelnemingen 12 0 85<br />
Nagekomen kosten afgesloten projecten 71 213 575<br />
Voorbereidingskosten projecten 28 0 1.213<br />
Overige bedrijfslasten 105 343 1.548<br />
Totaal directe exploitatielasten 8.189 8.406 10.456<br />
Overige bedrijfslasten<br />
Raad van Commissarissen<br />
Commissarissen vergoeding 89 91 96<br />
Reis- en verblijfkosten 6 3 7<br />
Vergaderkosten 2 4 4<br />
Representatiekosten 1 3 6<br />
Opleidingen en excursies 10 10 17<br />
ZVW-premie 7 7 7<br />
Verzekeringen 2 2 2<br />
Zelfevaluatie RvC 6 7 0<br />
P 66