Jaarverslag - Actium

Actium kent op basis van de jaarrekeningen de volgende ontwikkeling van de kengetallen:
Kengetallen per VHE in € 2011 2010 2009
1 Eigen vermogen 5.628 5.266 4.767
2 Voorzieningen 1.595 1.503 2.038
3 Rentelasten –baten 1.010 980 1.032
4 Lasten onderhoud, inclusief energielabeling 1.658 1.914 1.597
5 Algemeen Beheer (incl. bel, verzek en ov.lasten) 1.420 1.455 1.442
6 Netto bedrijfslasten 1.352 1.385 1.377
7 WOZ waarde 125.828 128.064 129.202
8 Bedrijfswaarde (incl. RW correctie) 45.705 43.709 42.224
9 Boekwaarde 30.097 28.835 28.419
Noot: 2011 is de definitie voor vhe’s aangepast. Deze is ook gebruikt voor 2009 en 2010.
Het eigen vermogen van Actium is in 2011 gestegen met € 7.6 miljoen (inclusief € 1.2 miljoen in verband met
stelselwijziging) en bedraagt € 90,9 miljoen. Van deze stijging vormt € 6,4 miljoen het resultaat van 2011. Het hogere
resultaat over 2011 ten opzichte van de begroting laat zich als volgt verklaren:
Meer resultaat ( x € 1.000) wegens:
Minder afschrijvingen 300
Minder waardeverandering materiële vaste activa 15.100
Minder lasten onderhoud 3.800
Minder overige bedrijfslasten 500
Minder rentelasten 1.900
Minder vennootschapsbelasting 7.700
Minder directe exploitatielasten 200
Minder resultaat ( x € 1.000) wegens:
Minder huuropbrengsten/vergoedingen 300
Minder resultaat verkoop onroerende goederen 1.100
Minder rentebaten 700
Minder overige bedrijfsopbrengsten 1.100
Overig 200
Benchmarking
Op het terrein van bedrijfsvergelijking en benchmarking maakt Actium primair gebruik van de uitkomsten van de
analyse van het Centraal Fonds Volkshuisvesting: ‘Corporatie in Perspectief!’. Deze rapportage is gebaseerd op de
cijfers van 2010. Actium kenmerkt zich als een fi nancieel gezonde woningcorporatie met een voor de huurder en
woningzoekende aantrekkelijke huurprijsstelling.
De netto bedrijfslasten van Actium zijn in verhouding met het sectorgemiddelde. De benutting van de potentiële
huurprijsruimte en de bedrijfswaarde zijn in vergelijking met de landelijke score relatief laag.
Het plan van de regering om corporaties te laten bijdragen aan de huurtoeslag zal een forse aanslag op de
kasstromen van Actium betekenen. Om dit op te kunnen vangen is gestart met een project om resultaatverbeterende
maatregelen in beeld te krijgen. Een van de doelen is om de netto bedrijfslasten van Actium onder het
29.500
3.400
26.100
P 36