Jaarverslag - Actium

Bestuursverslag
In dit jaarverslag over 2011 leggen we verantwoording af over ons werk bij Actium. Het gaat hier over begrote en
verwachte werkzaamheden en over werkzaamheden waarin we in de begroting geen of minder rekening hebben
gehouden. In onze nog jonge organisatie is de leercurve in het hanteren van de begrotingscyclus in 2011 verder
verbeterd en verankerd in de werkprocessen.
In formele zin leggen we verantwoording af over de volgende aandachtsvelden:
■ de kwaliteit en beschikbaarheid van woningen;
■ de leefbaarheid;
■ wonen en zorg;
■ het aanbieden, verhuren en vervreemden van woningen;
■ het betrekken van bewoners bij beleid en beheer;
■ het fi nancieel beleid.
Feitelijk gaat het om de uitvoering van wat we ons hebben voorgenomen in het Activiteitenoverzicht 2011 en van wat in
het Bedrijfsplan 2009-2012 aan beleidskader is vastgelegd.
De dienstverlening aan huurders en woningzoekenden is – zoals we ons hadden voorgenomen – verder verbeterd.
Het lukte nog beter direct te communiceren met klanten en belanghebbenden en sneller antwoord te geven op
vragen. Naast telefoon en internet werd eind 2011 gekozen voor de invoering van social media (twitter, facebook) als
aanvullend communicatiekanaal.
Dat we het houderschap van het KWH Huurlabel kregen, onderstreept de erkenning van de kwaliteit van onze
dienstverlening.
In februari is de tweejaarlijkse leefbaarheidsprijs ‘Bouwen aan de Buurt’ uitgereikt. Projecten waarmee bewoners
op basis van zelfwerkzaamheid bijdragen aan de kwaliteit van de leefbaarheid en het samen wonen in wijken en
buurten kwamen in aanmerking voor fi nanciële ondersteuning. Er werd een groot aantal projecten van hoge kwaliteit
ingediend. Het beschikbare bedrag van € 75.000 werd toebedeeld aan projecten verspreid over het hele werkgebied.
In 2011 is weer een stap gezet in het realiseren van de ambitie om honderden woningen op energielabel C te brengen.
De besparing op de energiekosten die deze woningverbetering met zich meebrengt, komt volledig ten goede aan de
huurder, omdat geen huurverhoging in rekening wordt gebracht.
Gestart is met de opstelling van enkele gebiedsvisies. In 2012 vindt verdere ontwikkeling plaats. De gebiedsvisies
worden gebruikt in overleg met betrokkenen over de gewenste en haalbare ontwikkelingen in een gebied.
Begin 2011 is de evaluatie van de fusie (sinds juli 2008) afgerond en aangeboden aan de minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties. In een schriftelijke reactie hierop geeft de minister aan dat hij positief is over de
behaalde resultaten. Actium is op de goede weg in het bereiken van de bij de fusie bepaalde ambities en heeft voldaan
aan de gestelde randvoorwaarden bij de goedkeuring van de fusie. De minister verwacht dat Actium aandacht blijft
geven aan de beheersing van de bedrijfslasten en dat de uitkomst van de evaluatie van de fusie betrokken wordt bij de
visitatie van Actium.
Niet begroot, maar toch uitgevoerd is een projectmatige doorlichting van alle werkprocessen. Doel is om te komen
tot een betere verhouding tussen inkomsten en uitgaven bij een gelijkblijvende kwaliteit van dienstverlening. Tot dit
project is besloten na afronding van de begroting voor 2011. Toen bleek dat er bij invoering van de door het Kabinet
voorziene heffi ng onder verhuurders op termijn een negatieve kasstroom zou ontstaan. Naar schatting gaat de
heffi ng Actium vanaf 2014 jaarlijks € 4,3 miljoen kosten. Inzet is om dit bedrag al zoveel mogelijk in te verdienen in de
komende kosten en baten. In een breed georganiseerd proces is het project Doorontwikkeling Actium gestart en in het
najaar afgerond met een zogenaamde Verbeteragenda. Deze bevat tientallen maatregelen om kosten te vermijden en
inkomsten te vergroten. Naast ‘laaghangend fruit’ zijn er veel maatregelen bedacht die eerst nog verder onderzocht
moeten worden voordat tot invoering wordt overgegaan.
Het gevolg van dit proces is al zichtbaar in de begroting voor 2012. Hierin is € 1 miljoen minder begroot aan kosten
ten opzichte van de jaarrekening over 2010. Het grootste deel van deze besparing werkt door in lagere beheerslasten
per woning.
P 3