Jaarverslag - Actium
Jaarverslag - Actium
Jaarverslag - Actium
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Bestuursverslag<br />
In dit jaarverslag over 2011 leggen we verantwoording af over ons werk bij <strong>Actium</strong>. Het gaat hier over begrote en<br />
verwachte werkzaamheden en over werkzaamheden waarin we in de begroting geen of minder rekening hebben<br />
gehouden. In onze nog jonge organisatie is de leercurve in het hanteren van de begrotingscyclus in 2011 verder<br />
verbeterd en verankerd in de werkprocessen.<br />
In formele zin leggen we verantwoording af over de volgende aandachtsvelden:<br />
■ de kwaliteit en beschikbaarheid van woningen;<br />
■ de leefbaarheid;<br />
■ wonen en zorg;<br />
■ het aanbieden, verhuren en vervreemden van woningen;<br />
■ het betrekken van bewoners bij beleid en beheer;<br />
■ het fi nancieel beleid.<br />
Feitelijk gaat het om de uitvoering van wat we ons hebben voorgenomen in het Activiteitenoverzicht 2011 en van wat in<br />
het Bedrijfsplan 2009-2012 aan beleidskader is vastgelegd.<br />
De dienstverlening aan huurders en woningzoekenden is – zoals we ons hadden voorgenomen – verder verbeterd.<br />
Het lukte nog beter direct te communiceren met klanten en belanghebbenden en sneller antwoord te geven op<br />
vragen. Naast telefoon en internet werd eind 2011 gekozen voor de invoering van social media (twitter, facebook) als<br />
aanvullend communicatiekanaal.<br />
Dat we het houderschap van het KWH Huurlabel kregen, onderstreept de erkenning van de kwaliteit van onze<br />
dienstverlening.<br />
In februari is de tweejaarlijkse leefbaarheidsprijs ‘Bouwen aan de Buurt’ uitgereikt. Projecten waarmee bewoners<br />
op basis van zelfwerkzaamheid bijdragen aan de kwaliteit van de leefbaarheid en het samen wonen in wijken en<br />
buurten kwamen in aanmerking voor fi nanciële ondersteuning. Er werd een groot aantal projecten van hoge kwaliteit<br />
ingediend. Het beschikbare bedrag van € 75.000 werd toebedeeld aan projecten verspreid over het hele werkgebied.<br />
In 2011 is weer een stap gezet in het realiseren van de ambitie om honderden woningen op energielabel C te brengen.<br />
De besparing op de energiekosten die deze woningverbetering met zich meebrengt, komt volledig ten goede aan de<br />
huurder, omdat geen huurverhoging in rekening wordt gebracht.<br />
Gestart is met de opstelling van enkele gebiedsvisies. In 2012 vindt verdere ontwikkeling plaats. De gebiedsvisies<br />
worden gebruikt in overleg met betrokkenen over de gewenste en haalbare ontwikkelingen in een gebied.<br />
Begin 2011 is de evaluatie van de fusie (sinds juli 2008) afgerond en aangeboden aan de minister van Binnenlandse<br />
Zaken en Koninkrijksrelaties. In een schriftelijke reactie hierop geeft de minister aan dat hij positief is over de<br />
behaalde resultaten. <strong>Actium</strong> is op de goede weg in het bereiken van de bij de fusie bepaalde ambities en heeft voldaan<br />
aan de gestelde randvoorwaarden bij de goedkeuring van de fusie. De minister verwacht dat <strong>Actium</strong> aandacht blijft<br />
geven aan de beheersing van de bedrijfslasten en dat de uitkomst van de evaluatie van de fusie betrokken wordt bij de<br />
visitatie van <strong>Actium</strong>.<br />
Niet begroot, maar toch uitgevoerd is een projectmatige doorlichting van alle werkprocessen. Doel is om te komen<br />
tot een betere verhouding tussen inkomsten en uitgaven bij een gelijkblijvende kwaliteit van dienstverlening. Tot dit<br />
project is besloten na afronding van de begroting voor 2011. Toen bleek dat er bij invoering van de door het Kabinet<br />
voorziene heffi ng onder verhuurders op termijn een negatieve kasstroom zou ontstaan. Naar schatting gaat de<br />
heffi ng <strong>Actium</strong> vanaf 2014 jaarlijks € 4,3 miljoen kosten. Inzet is om dit bedrag al zoveel mogelijk in te verdienen in de<br />
komende kosten en baten. In een breed georganiseerd proces is het project Doorontwikkeling <strong>Actium</strong> gestart en in het<br />
najaar afgerond met een zogenaamde Verbeteragenda. Deze bevat tientallen maatregelen om kosten te vermijden en<br />
inkomsten te vergroten. Naast ‘laaghangend fruit’ zijn er veel maatregelen bedacht die eerst nog verder onderzocht<br />
moeten worden voordat tot invoering wordt overgegaan.<br />
Het gevolg van dit proces is al zichtbaar in de begroting voor 2012. Hierin is € 1 miljoen minder begroot aan kosten<br />
ten opzichte van de jaarrekening over 2010. Het grootste deel van deze besparing werkt door in lagere beheerslasten<br />
per woning.<br />
P 3