Jaarverslag - Actium

More documents

Recommendations

Info

Inhoud Bestuursverslag Verslag van de raad van commissarissen Kwaliteit van wonen Realiseren, verhuren, onderhouden en verkopen van woningen Leefbaarheid Wonen en zorg Betrekken van bewoners bij beleid en beheer Financieel beleid Interne organisatie Jaarrekening Accountantsverklaring
Bestuursverslag In dit jaarverslag over 2011 leggen we verantwoording af over ons werk bij Actium. Het gaat hier over begrote en verwachte werkzaamheden en over werkzaamheden waarin we in de begroting geen of minder rekening hebben gehouden. In onze nog jonge organisatie is de leercurve in het hanteren van de begrotingscyclus in 2011 verder verbeterd en verankerd in de werkprocessen. In formele zin leggen we verantwoording af over de volgende aandachtsvelden: ■ de kwaliteit en beschikbaarheid van woningen; ■ de leefbaarheid; ■ wonen en zorg; ■ het aanbieden, verhuren en vervreemden van woningen; ■ het betrekken van bewoners bij beleid en beheer; ■ het fi nancieel beleid. Feitelijk gaat het om de uitvoering van wat we ons hebben voorgenomen in het Activiteitenoverzicht 2011 en van wat in het Bedrijfsplan 2009-2012 aan beleidskader is vastgelegd. De dienstverlening aan huurders en woningzoekenden is – zoals we ons hadden voorgenomen – verder verbeterd. Het lukte nog beter direct te communiceren met klanten en belanghebbenden en sneller antwoord te geven op vragen. Naast telefoon en internet werd eind 2011 gekozen voor de invoering van social media (twitter, facebook) als aanvullend communicatiekanaal. Dat we het houderschap van het KWH Huurlabel kregen, onderstreept de erkenning van de kwaliteit van onze dienstverlening. In februari is de tweejaarlijkse leefbaarheidsprijs ‘Bouwen aan de Buurt’ uitgereikt. Projecten waarmee bewoners op basis van zelfwerkzaamheid bijdragen aan de kwaliteit van de leefbaarheid en het samen wonen in wijken en buurten kwamen in aanmerking voor fi nanciële ondersteuning. Er werd een groot aantal projecten van hoge kwaliteit ingediend. Het beschikbare bedrag van € 75.000 werd toebedeeld aan projecten verspreid over het hele werkgebied. In 2011 is weer een stap gezet in het realiseren van de ambitie om honderden woningen op energielabel C te brengen. De besparing op de energiekosten die deze woningverbetering met zich meebrengt, komt volledig ten goede aan de huurder, omdat geen huurverhoging in rekening wordt gebracht. Gestart is met de opstelling van enkele gebiedsvisies. In 2012 vindt verdere ontwikkeling plaats. De gebiedsvisies worden gebruikt in overleg met betrokkenen over de gewenste en haalbare ontwikkelingen in een gebied. Begin 2011 is de evaluatie van de fusie (sinds juli 2008) afgerond en aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In een schriftelijke reactie hierop geeft de minister aan dat hij positief is over de behaalde resultaten. Actium is op de goede weg in het bereiken van de bij de fusie bepaalde ambities en heeft voldaan aan de gestelde randvoorwaarden bij de goedkeuring van de fusie. De minister verwacht dat Actium aandacht blijft geven aan de beheersing van de bedrijfslasten en dat de uitkomst van de evaluatie van de fusie betrokken wordt bij de visitatie van Actium. Niet begroot, maar toch uitgevoerd is een projectmatige doorlichting van alle werkprocessen. Doel is om te komen tot een betere verhouding tussen inkomsten en uitgaven bij een gelijkblijvende kwaliteit van dienstverlening. Tot dit project is besloten na afronding van de begroting voor 2011. Toen bleek dat er bij invoering van de door het Kabinet voorziene heffi ng onder verhuurders op termijn een negatieve kasstroom zou ontstaan. Naar schatting gaat de heffi ng Actium vanaf 2014 jaarlijks € 4,3 miljoen kosten. Inzet is om dit bedrag al zoveel mogelijk in te verdienen in de komende kosten en baten. In een breed georganiseerd proces is het project Doorontwikkeling Actium gestart en in het najaar afgerond met een zogenaamde Verbeteragenda. Deze bevat tientallen maatregelen om kosten te vermijden en inkomsten te vergroten. Naast ‘laaghangend fruit’ zijn er veel maatregelen bedacht die eerst nog verder onderzocht moeten worden voordat tot invoering wordt overgegaan. Het gevolg van dit proces is al zichtbaar in de begroting voor 2012. Hierin is € 1 miljoen minder begroot aan kosten ten opzichte van de jaarrekening over 2010. Het grootste deel van deze besparing werkt door in lagere beheerslasten per woning. P 3
Page 1: Jaarverslag 2011 Actium, juni 2012
Page 5 and 6: en projectontwikkeling. Dit overleg
Page 7 and 8: Naam Beroep/Nevenfuncties De heer G
Page 9 and 10: Begroting Werkelijk Vergoedingen 90
Page 11 and 12: Kwaliteit van wonen De woningmarkt
Page 13 and 14: GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE In 2011 is
Page 15 and 16: Realiseren, verhuren, onderhouden e
Page 17 and 18: Projecten in voorbereiding /in onde
Page 19 and 20: Aanbieden van woningen In 2011 zijn
Page 21 and 22: Aantal afgesloten huurovereenkomste
Page 23 and 24: Omschrijving Begroot (miljoen €)
Page 25 and 26: Gemeente Totaal verkocht Koopgarant
Page 27 and 28: Participatie Participatie staat voo
Page 29 and 30: Convenanten Actium heeft een collec
Page 31 and 32: GGZ Drenthe en Icare. Daarnaast wor
Page 33 and 34: BEWONERSCOMMISSIEDAG Actium heeft d
Page 35 and 36: Financieel beleid Algemeen Het doel
Page 37 and 38: sectorgemiddelde te brengen. Een ee
Page 39 and 40: Van één lening die in 2011 is aan
Page 41 and 42: aansprakelijk heeft gesteld voor de
Page 43 and 44: Opbouw personeelsbestand Leeftijdsg
Page 45 and 46: Jaarrekening Balans Bedragen x €
Page 47 and 48: Winst- en verliesrekening Bedragen
Page 49 and 50: De roerende en onroerende zaken in
Page 51 and 52: en Storkweg 7 te Assen per 4 juli 2
Page 53 and 54:
waardering vindt plaats tegen netto
Page 55 and 56:
LONEN EN SALARISSEN Onder deze post
Page 57 and 58:
Bedragen x € 1.000 Werkelijk 2011
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Resultaatanalyse Analyse resultaat
Page 65 and 66:
Bedragen x € 1000 Werkelijk 2011
Page 67 and 68:
Bedragen x € 1000 Werkelijk 2011
Page 69 and 70:
2011 2010 Kasstroom uit operationel
Page 71 and 72:
P 71
show all

Jaarverslag - Actium

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?