Begroting Stichting het <strong>Juridisch</strong> <strong>Loket</strong> Boekjaar <strong>2007</strong> A Structurele kosten Personeelskosten Loonkosten 9,303,708 Sociale lasten 2,594,501 Overige personeelskosten 643,700 Begroting <strong>2007</strong> Financieel Verschil intern Kader <strong>2007</strong> Totaal loonkosten 12,541,910 11,423,278 1,118,632 Opleidingskosten 708,000 230,165 477,835 Totaal personeelskosten 13,249,910 11,653,443 1,596,467 Organisatiekosten Organisatiekosten 847,600 Vaktechnische informatie 462,000 Totaal algemene organisatiekosten 1,309,600 1,389,054 -79,454 Marketing & Communicatiekosten 835,500 213,883 621,617 Totaal organisatiekosten 2,145,100 1,602,937 542,163 Huisvestingskosten Huurkosten 2,200,000 Energie / Schoonmaak / Service 410,000 Overige huisvestingskosten 386,500 Afschrijvingen 440,000 ICT Totaal huisvestingskosten 3,436,500 2,774,297 662,203 Kosten beheer en continuïteit 2,475,000 Kosten abonnementen 350,000 Overige ICT kosten 200,000 Afschrijving 240,000 Totaal ICT kosten 3,265,000 3,037,143 227,857 Financiele baten en lasten Totaal financiële baten en lasten 3,250 0 3,250 Totaal jaarlijkse kosten 22,099,760 19,067,820 3,031,940 B Mediation Personeelskosten 1,217,187 1,269,963 -52,776 Opleidingskosten 185,000 152,000 33,000 Huisvestingskosten 0 Organisatiekosten (incl. M&C kosten) 200,000 200,000 1,602,187 1,421,963 180,224 C Projecten De volgende projecten lopen momenteel waarvoor aparte financieringsafspraken worden gemaakt. Buitenspreekuur Terneuzen Project Galleria, Rotterdam ECC Toelichting op de begroting: De interne begroting is opgesteld op basis van de in het jaarplan beschreven voorgenomen activiteiten voor <strong>2007</strong>. <strong>Het</strong> door de subsidieverstrekker ter beschikking gestelde financiële kader is ongeveer 3 miljoen lager. Dit houdt in dat in overleg met de subsidieverstrekker zal worden gekeken of extra middelen voor een aantal activiteiten ter beschikking worden gesteld. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, worden een aantal activiteiten getemporiseerd dan wel verschoven naar de volgende jaren. 31 <strong>Jaarplan</strong> <strong>2007</strong>
<strong>Jaarplan</strong> <strong>2007</strong> 32
Change language