Raadhuisplein 11 november 2010 - Gemeente Soest
Raadhuisplein 11 november 2010 - Gemeente Soest
Raadhuisplein 11 november 2010 - Gemeente Soest
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Onderwerp:<br />
Uitwerking Masterplan <strong>Soest</strong>erberg<br />
Aan de gemeenteraad,<br />
Raadsvergadering<br />
Kenmerk<br />
Nummer voorstel<br />
Agendapunt<br />
Portefeuiile<br />
16 december <strong>2010</strong><br />
BV/750531<br />
RV<br />
H. Witte<br />
Voorstel tot besluit<br />
1. De Uitwerking Masterplan <strong>Soest</strong>erberg d.d. 4 oktober <strong>2010</strong> vaststellen.<br />
2. Kennis te nemen van alle bijbehorende informatie, vervat in bijlagen.<br />
3. Een voorbereidingskrediet ter grootte van € 750.000,- ter beschikking te stellen voor de werkzaamheden<br />
die zijn voorzien in 20<strong>11</strong>.<br />
Inleiding<br />
Op 23 april 2009 heeft uw raad unaniem ingestemd met het Masterplan <strong>Soest</strong>erberg. Aanleiding voor het plan<br />
vormde met name de sluiting van de vliegbasis <strong>Soest</strong>erberg. Door de aanwezigheid van de vliegbasis heeft het<br />
dorp <strong>Soest</strong>erberg voor wat betreft de ruimtelijke ontwikkeling jarenlang min of meer op slot gezeten. Het<br />
Masterplan beoogt de opgelopen achterstand weg te werken. In het raadsvoorstel is het doel als volgt<br />
samengevat: ''het creeren van een levendig dorp <strong>Soest</strong>erberg waar het goed toeven, werken en wonen is".<br />
In het raadsprogramma <strong>2010</strong>-2014 is nog eens uitgesproken dat het Masterplan <strong>Soest</strong>erberg uitgevoerd<br />
wordt. Wel is nadrukkelijk uitgesproken dat het tempo van de uitvoering afhankelijk zal zijn van het<br />
beschikbaar zijn van voldoende financiele middelen.<br />
We zljn nu zover dat we u de Uitwerking Masterplan <strong>Soest</strong>erberg kunnen aanbieden. Hierin zljn de resultaten<br />
van de Inbreng van de klankbordgroepen verwerkt. De uitwerking behelst tevens de grond- en<br />
vastgoedexploitatle.<br />
Het resultaat van de Uitwerking kan worden getypeerd als een structuurvisie. Door in te stemmen met deze<br />
structuurvisie geeft u ons college een richtinggevende opdracht om aan de slag te gaan met het opstellen van<br />
deelplannen, bestemmingsplannen, en Investeringsvoorstellen, inclusief de fasering daarvan. Bij de verdere<br />
uitwerking geldt telkens de al aangehaalde beperkende voorwaarde uit het raadsprogramma ten aanzien van<br />
de financiele haalbaarheid; het tempo van de uitvoering zal afhankelijk zijn van het beschikbaar zijn van<br />
voldoende financiele middelen.<br />
Context<br />
De Uitwerking Masterplan <strong>Soest</strong>erberg d.d. 4 oktober <strong>2010</strong> kan gezien worden als een structuurvisie. Op basis<br />
van het op 23 april 2009 door de raad vastgestelde Masterplan <strong>Soest</strong>erberg is de ontwikkeling van het dorp<br />
met de bijbehorende voorzieningen verder verkend, en vertaald in ruimteclaims. Ook zijn de lokaties en de<br />
globale kosten en opbrengsten In beeld gebracht.<br />
In de Uitwerking masterplan <strong>Soest</strong>erberg is richtinggevend voor de toekomst van het dorp <strong>Soest</strong>erberg.<br />
Sommige onderdelen zijn verder uitgekristalliseerd dan andere, maar in de vervolgprocedures zal telkens nog<br />
een deflnitieve uitwerking moeten volgen. Pas daarna kunnen inrichtings - en/of bestemmingsplannen worden<br />
opgesteld.<br />
De status van de uitwerking komt ook tot uiting in het financiele kader. De wet schrijft voor dat bij de<br />
vaststelling van een bestemmingsplan een exploitatieplan wordt vastgesteld. In het geval van een<br />
structuurvisie is dat niet voorgeschreven. Om de haalbaarheid van de ruimteclaims uit de Uitwerking<br />
Masterplan <strong>Soest</strong>erberg d.d. 4 oktober <strong>2010</strong> vast te stellen is de grondexploitatie In detail doorgerekend. Ook<br />
is aandacht besteed aan de bijbehorende, toekomstige (gemeentelijke) vastgoedexploitaties.
-2-<br />
Beoogd resultaat<br />
Met de vaststelling van de Uitwerking Masterplan <strong>Soest</strong>erberg d.d. 4 oktober <strong>2010</strong> geeft de raad tevens het<br />
college de opdracht een projectorganisatie in te richten, en het voor 20<strong>11</strong> ter beschikking gestelde<br />
voorbereidingskrediet op te nemen in de gemeentelijke adminlstratie.<br />
Argumenten<br />
Het vaststellen van de Uitwerking Masterplan <strong>Soest</strong>erberg d.d. 4 oktober <strong>2010</strong> betekent dat de raad de daarin<br />
genoemde ruimteclaims vaststelt. En dat de raad kennis neemt van de (financiele) kaders van de grond- en de<br />
vastgoedexploitatle.<br />
Kanttekeningen/nsicobeheersing<br />
Het vaststellen van de Uitwerking Masterplan <strong>Soest</strong>erberg d.d. 4 oktober <strong>2010</strong> betekent dat de raad er over is<br />
gemformeerd dat In deze uitwerking vastgoed is benoemd waarvan de gemeente direct of indirect bij de<br />
realisatie en/of de exploitatie wordt betrokken. Om die reden is een memo vastgoedexploitatle opgesteld en<br />
toegevoegd. In een ander memo zijn de belangrijkste risico's benoemd en is aangegeven op welke manier we<br />
de risico's beheersen.<br />
Aanpak/uitvoering<br />
Na het vaststellen van de Uitwerking Masterplan <strong>Soest</strong>erberg d.d. 4 oktober <strong>2010</strong> zal het college een<br />
projectteam Inrlchten. Het projectteam krijgt als opdracht de benodigde werkzaamheden te verrichten om te<br />
komen tot herinrichtings - en/of bestemmingsplannen.<br />
De raad zal bij elk plandeel op de gebruikelijke wijze worden betrokken bij de besluitvorming hierover.<br />
Een aantal aspecten vraagt nader onderzoek:<br />
1. Onderzoek naar de mogelijkheden / haalbaarheid van een gecombineerde skeelerbaan / ijsbaan op de<br />
lokatie tussen N237 en de lokatie van de nieuwe sporthal.<br />
2. Onderzoek naar de mogelijkheden / haalbaarheid van het in westelijke richting opschuiven van de<br />
overkluizing over de N237 (vooral tbv geluid).<br />
3. de (alternatieve) lokatiemogelijkheden voor de huisvesting van onderwijsvoorzieningen.<br />
4. de mogelijkheid om een supermarkt op de 'Rademakershof te realiseren.<br />
Uiterlijk in het eerste kwartaal van 20<strong>11</strong> zal de raad worden gemformeerd over de resultaten van het nadere<br />
onderzoek naar deze aspecten.<br />
Communicatie<br />
Er zal een communicatieplan worden opgesteld voor de volgende fase van de Uitwerking Masterplan<br />
<strong>Soest</strong>erberg.<br />
Evaluate en verantwoording<br />
Het college zal sturen op resultaten; het vervaardigen van herinrichtings- en/of bestemmingsplannen (inclusief<br />
de daartoe benodigde informatie- en inspraakprocedures, onderzoeken, onderbouwingen e.d.).<br />
Kosten. baten, dekking<br />
Zoals in de inleiding al is verwoord, zullen wlj zowel voor wat betreft de ruimtelijke plannen als voor de verdere<br />
fasering van de grondexploltatie separaat bij uw raad terugkomen. Dit geldt ook voor de<br />
Investeringsvoorstellen op het gebied van sport, onderwijs, cultuur en welzijn, die nu voorzien zijn in het<br />
Masterplan. Wel hebben we nu de vraag willen beantwoorden of de Uitwerking Masterplan <strong>Soest</strong>erberg als<br />
financieel haalbaar kan worden gekenschetst. Wlj beantwoorden deze vraag metja.<br />
Grondexpioitate en vastgoedexpioitate<br />
Voor wat betreft de exploitatie is sprake van een cofinanciering door het Rijk (€ 10 miljoen), de provincie<br />
Utrecht (€ 13,4 miljoen) en de gemeente <strong>Soest</strong> (€ 5 miljoen). Deze bijdragen zijn verwerkt in de bijgevoegde<br />
grondexploitatie. De grondexploltatie sluit op dit moment met een bescheiden tekort van € 0,5 min. Wij achten<br />
dit een aanvaardbaar bedrag, zeker gelet op de omvang en de status van het plan.
-3 -<br />
Nadrukkelijk zij vermeld dat in de grondexploitatie (in financiele zin) geen rekening Is gehouden met<br />
toekomstige investeringen in voorzieningen voor sport, onderwijs, cultuur en welzijn. Hiervoor is een<br />
afzonderlijke vastgoedexploitatle opgesteld. In het plan wordt nu uitgegaan van extra of vervangende<br />
voorzieningen voor de sporthal, schoolgebouwen, gymzaal, kinderopvang, buitenschoolse opvang,<br />
peuterspeelzaalwerk en sociaal-culturele activiteiten. In de bijlage met kenmerk 749543 hebben we hiervoor<br />
een indicatieve kostenraming opgenomen.<br />
Hoewel in de begroting uiteraard nog geen specifleke dekking aanwezig is, kunnen we wel enige richting<br />
aangeven.<br />
Voor zover de Investeringen een loglsch gevolg zljn van areaaluitbreiding (schoolgebouwen, gymzaal,<br />
accommodatie voor kinderopvang ca.) zal gedeeltelijke dekking worden gegenereerd door:<br />
• hogere algemene uitkering (door voorziene groei met 3.000 Inwoners)<br />
• jaarlijks (cumulerend) budget voor onderwijshuisvesting<br />
Voor de overige investeringen (nieuwe sporthal, sociaal-culturele accommodaties) kan specifiek worden<br />
gedacht aan:<br />
• opbrengst grond huidige sporthal<br />
• jaarlijks (cumulerend) budget voor nieuw beleid<br />
• aanwending gelden die binnen de grondexploltatie worden gereserveerd voor bovenwijkse<br />
voorzieningen<br />
Voor het geheel geldt bovendien dat gekeken kan worden naar het aanwenden van incidentele middelen, zoals:<br />
• middelen Investeringsfonds (zie hiervoor de najaarsnota <strong>2010</strong>)<br />
• eventuele rekeningsoverschotten.<br />
Op grond van het vorenstaande - en het gegeven dat de genoemde voorzieningen gefaseerd en op zijn vroegst<br />
over enkele jaren worden uitgevoerd - hebben wlj de vraag naar financiele haalbaarheid in potentie met ja<br />
beantwoord.<br />
Voorbereidlngskosten<br />
In de (grond) exploitatie zijn voor de deelplannen op basis van grove inschattingen van start - en einddatum<br />
de bijbehorende voorbereidlngskosten benoemd. In de voorbereidlngskosten zijn de posten<br />
• begeleiding verwervingen<br />
a. tbv uitplaatsing bedrijven <strong>Soest</strong>erberg Noord ca.<br />
• planontwikkelingskosten<br />
a. opstellen stedenbouwkundige plannen<br />
b. opstellen herinrichtingsplannen<br />
c participatie (Informatie, inspraak)<br />
d. opstellen bestemmlngsplannen<br />
e. opstellen exploltatieplannen<br />
• voorberelding en toezicht (sloop/milieu/bouw-en woonrijpmaken)<br />
a. uitwerken herinrichtingsplannen / stedenbouwkundige plannen naar bestekstekeningen<br />
b. uitwerken herinrichtingsplannen / stedenbouwkundige plannen naar bestekken<br />
opgenomen.<br />
Het college stelt de raad voor om de voorbereidlngskosten voor de realisatie van het Masterplan <strong>Soest</strong>erberg<br />
jaarlijks te voteren. Voor 20<strong>11</strong> is op basis van deze inzichten een voorbereidingskrediet benodigd van €<br />
750.000,-<br />
De betreffende informatie kunt u vinden in de bijlage grondexploitatie, in het werkblad met de titel<br />
"Kostenverdeling Begeleiding verwerving, POK en V&T ...". Een meer nauwkeurige Inschatting van de<br />
voorbereidlngskosten zal tegelijkertijd met de uitgewerkte planning in het eerste kwartaal van 20<strong>11</strong> aan de<br />
raad worden voorgelegd. Dan zaal de raad ook worden aangegeven op welke wijze de te voteren bedragen<br />
worden samengesteld en bewaakt.
Referendabei ia/nee<br />
Nee.<br />
<strong>Soest</strong>, 4 <strong>november</strong> <strong>2010</strong><br />
Burgemeester en wethouders van <strong>Soest</strong>,<br />
de secretaris, de burgemeester.<br />
A.R. Veenstra A. Noordergraaf<br />
Bijlagen (zoals genoemd onder "voorstel tot besiuit", punt 2):<br />
nr.<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
titel<br />
Uitwerking Masterplan <strong>Soest</strong>erberg<br />
Verslag klankbordgroepbljeenkomst + erratum<br />
Overzicht meerderheidsstandpunten klankbordgroepen<br />
Overzicht minderheldsstandpunten klankbordgroepen<br />
Samenvatting grondexploitatie met toellchtende memo<br />
Memo Vastgoedexploitatle<br />
Memo verklaring verschillen grondexploitaties 2009 - <strong>2010</strong><br />
Memo risicobeheersing Uitwerking masterplan <strong>Soest</strong>erberg<br />
Reactlenota<br />
datum<br />
04-10-10<br />
01-10-10<br />
29-09-10<br />
29-09-10<br />
03-<strong>11</strong>-10<br />
03-<strong>11</strong>-10<br />
03-<strong>11</strong>-10<br />
03-<strong>11</strong>-10<br />
<strong>11</strong>-10-10<br />
verseon<br />
743334<br />
749546<br />
749646<br />
749646<br />
742371<br />
749543<br />
742758<br />
744222<br />
749646
steller advies:<br />
Rob Menkveld<br />
Onderwerp:<br />
Uitwerking Masterplan <strong>Soest</strong>erberg<br />
ADVIESMOTA GEMEENTE SOEST<br />
Par, hfd Kenmerk<br />
750322<br />
Afdeiing:<br />
Bedrijfsvoering<br />
k NOV <strong>2010</strong><br />
Datum:<br />
3-<strong>11</strong>-<strong>2010</strong><br />
Voorstel tot besluit:<br />
De gemeenteraad:<br />
1. de Uitwerking Masterplan <strong>Soest</strong>erberg d.d. 4 oktober <strong>2010</strong> ter vaststelling voor te leggen;<br />
2. kennis te laten nemen van alle bijbehorende informatie, vervat in bijlagen;<br />
3. een voorbereidingskrediet ter grootte van € 750.000,- ter beschikking te laten stellen voor de werkzaamheden<br />
die zijn voorzien in 20<strong>11</strong>.<br />
Advies secretaris:<br />
Beslissing<br />
Q^/>Ue^-<br />
Openbaar Ja (exploitatles vertrouwelijk)<br />
Bijzondere aspecten<br />
Portefeuillehouder H. Witte<br />
Overleg met<br />
portefeuillehouder<br />
Overleg met andere afd. Ruimte, Financien, Samenleving<br />
Ter inzage voor beleidsveld Bestuur<br />
B&W verg.d.d.<br />
Akkoord<br />
h NdV <strong>2010</strong><br />
Bespreken<br />
AN HW<br />
fk<br />
Bijlage(n) Uitwerking Masterplan <strong>Soest</strong>erberg d.d. 4 oktober <strong>2010</strong><br />
Verslag klankbordgroepbljeenkomst d.d. 1 September <strong>2010</strong> -i- erratum<br />
Overzicht meerderheidsstandpunten klankbordgroepen d.d. 29 September <strong>2010</strong><br />
Overzicht minderheldsstandpunten klankbordgroepen d.d. 29 September <strong>2010</strong><br />
Grondexploitatie d.d. 27 oktober <strong>2010</strong> met toellchtende memo d.d. 1 <strong>november</strong> <strong>2010</strong><br />
Memo Vastgoedexploitatle d.d. 29 oktober <strong>2010</strong><br />
Memo verklaring verschillen grondexploitaties 2009 - <strong>2010</strong> d.d. 10 September <strong>2010</strong><br />
Memo risicobeheersing Uitwerking masterplan <strong>Soest</strong>erberg d.d. 7 oktober <strong>2010</strong><br />
Reactlenota d.d. <strong>11</strong> oktober <strong>2010</strong><br />
JvB<br />
i<br />
YK<br />
V<br />
Par. dir<br />
RC<br />
m
Volledig voorstel behorend bij: 750322 - 2 -<br />
Voorstel tot besluit<br />
De gemeenteraad:<br />
1. de Uitwerking Masterplan <strong>Soest</strong>erberg d.d. 4 oktober <strong>2010</strong> ter vaststelling voor te leggen;<br />
2. kennis te laten nemen van alle bijbehorende informatie, vervat In bijlagen;<br />
3. een voorbereidingskrediet ter grootte van € 750.000,- ter beschikking te laten stellen voor de<br />
werkzaamheden die zijn voorzien in 20<strong>11</strong>,<br />
Inleiding<br />
Op 23 april 2009 heeft uw raad unaniem Ingestemd met het Masterplan <strong>Soest</strong>erberg. Aanleiding voor het plan<br />
vormde met name de sluiting van de vliegbasis <strong>Soest</strong>erberg. Door de aanwezigheid van de vliegbasis heeft het<br />
dorp <strong>Soest</strong>erberg voor wat betreft de ruimtelijke ontwikkeling jarenlang min of meer op slot gezeten. Het<br />
Masterplan beoogt de opgelopen achterstand weg te werken. In het raadsvoorstel is het doel als volgt<br />
samengevat: ''het creeren van een levendig dorp <strong>Soest</strong>erberg waar het goed toeven, werken en wonen is".<br />
In het raadsprogramma <strong>2010</strong>-2014 is nog eens uitgesproken dat het Masterplan <strong>Soest</strong>erberg uitgevoerd wordt.<br />
Wel is nadrukkelijk uitgesproken dat het tempo van de uitvoering afhankelijk zal zljn van het beschikbaar zljn<br />
van voldoende financiele middelen.<br />
We zijn nu zover dat we u de Uitwerking Masterplan <strong>Soest</strong>erbeg kunnen aanbieden. Hierin zijn de resultaten<br />
van de inbreng van de klankbordgroepen verwerkt. De uitwerking behelst tevens de grond- en<br />
vastgoedexploitatle.<br />
Het resultaat van de Uitwerking kan worden getypeerd als een structuurvisie. Door in te stemmen met deze<br />
structuurvisie geeft u ons college een richtinggevende opdracht om aan de slag te gaan met het opstellen van<br />
deelplannen, bestemmingsplannen, en investeringsvoorstellen, inclusief de fasering daarvan. Bij de verdere<br />
uitwerking geldt telkens de al aangehaalde beperkende voorwaarde uit het raadsprogramma ten aanzien van de<br />
financiele haalbaarheid; het tempo van de uitvoering zal afhankelijk zijn van het beschikbaar zijn van<br />
voldoende financiele middelen.<br />
Context<br />
De Uitwerking Masterplan <strong>Soest</strong>erberg d.d. 4 oktober <strong>2010</strong> kan gezien worden als een structuurvisie. Op basis<br />
van het op 23 april 2009 door de raad vastegestelde Masterplan <strong>Soest</strong>erberg is de ontwikkeling van het dorp<br />
met de bijbehorende voorzieningen verder verkend, en vertaald in ruimteclaims. Ook zljn de lokaties en de<br />
globale kosten en opbrengsten in beeld gebracht.<br />
In de Uitwerking masterplan <strong>Soest</strong>erberg is richtinggevend voor de toekomst van het dorp <strong>Soest</strong>erberg.<br />
Sommige onderdelen zljn verder uitgekristalliseerd dan andere, maar In de vervolgprocedures zal telkens nog<br />
een deflnitieve uitwerking moeten volgen. Pas daarna kunnen Inrichtings - en/of bestemmingsplannen worden<br />
opgesteld.<br />
De status van de uitwerking komt ook tot uiting in het financiele kader. De wet schrijft voor dat bij de<br />
vaststelling van een bestemmingsplan een exploitatieplan wordt vastgesteld. In het geval van een<br />
structuurvisie Is dat niet voorgeschreven. Om de haalbaarheid van de ruimteclaims uit de Uitwerking<br />
Masterplan <strong>Soest</strong>erberg d.d. 4 oktober <strong>2010</strong> vast te stellen is de grondexploitatie in detail doorgerekend. Ook is<br />
aandacht besteed aan de bijbehorende, toekomstige (gemeentelijke) vastgoedexploitaties,<br />
Beooad resultaat<br />
Met de vaststelling van de Uitwerking Masterplan <strong>Soest</strong>erberg d.d. 4 oktober <strong>2010</strong> geeft de raad het college de<br />
opdracht een projectorganisatie In te richten, en het ter beschikking gestelde voorbereidingskrediet aan te<br />
wenden voor de voorberelding van Inrichtings- en/of bestemmlngsplannen.<br />
Argumenten<br />
Het vaststellen van de Uitwerking Masterplan <strong>Soest</strong>erberg d.d. 4 oktober <strong>2010</strong> is een volgende stap in het<br />
proces om te komen tot de realisatie van een (of meerdere) bestemmingsplan(nen) anderzijds.
Volledig voorstel behorend bij: 750322 - 3 -<br />
Kanttekeningen/nsicobeheersing<br />
Het vaststellen van de Uitwerking Masterplan <strong>Soest</strong>erberg d.d. 4 oktober <strong>2010</strong> betekent dat de gemeenteraad<br />
de daarin genoemde ruimteclaims vaststelt. En dat de raad kennis neemt van de financifele kaders van de<br />
grond- en de vastgoedexploitatle.<br />
In een ander memo zijn de belangrijkste risico's benoemd en is aangegeven op welke manier we de risico's<br />
beheersen.<br />
Aanpak/uitvoering<br />
Na het vaststellen van de Uitwerking Masterplan <strong>Soest</strong>erberg d.d. 4 oktober <strong>2010</strong> zal het college een<br />
projectteam inrichten. Het projectteam krijgt als opdracht de benodigde werkzaamheden te verrichten om te<br />
komen tot herinrichtings - en/of bestemmingsplannen.<br />
De raad zal bij elk plandeel op de gebruikelijke wijze worden betrokken bij de besluitvorming hierover.<br />
Een aantal aspecten vraagt nader onderzoek:<br />
1. Onderzoek naar de mogelijkheden / haalbaarheid van een gecombineerde skeelerbaan / ijsbaan op de<br />
lokatie tussen N237 en de lokatie van de nieuwe sporthal.<br />
2, Onderzoek naar de mogelijkheden / haalbaarheid van het In westelijke richting opschuiven van de<br />
overkluizing over de N237 (vooral tbv geluid).<br />
3. de (alternatieve) lokatiemogelijkheden voor de huisvesting van onderwijzvoorzieningen.<br />
4, de mogelijkheid om een supermarkt op de 'Rademakershof te realiseren.<br />
Uiterlijk in het eerste kwartaal van 20<strong>11</strong> zal de raad worden geinformeerd over de resultaten van het nadere<br />
onderzoek naar deze aspecten.<br />
Communicatie<br />
Er zal een communicatieplan worden opgesteld voor de volgende fase van de Uitwerking Masterplan<br />
<strong>Soest</strong>erberg,<br />
Evaluatie en verantwoording<br />
Het college zal sturen op resultaten; het vervaardigen van herinrichtings- en/of bestemmingsplannen (inclusief<br />
de daartoe benodigde Informatie- en inspraakprocedures, onderzoeken, onderbouwingen e.d.).<br />
Kosten. baten, dekkina<br />
Zoals in de inleiding al is verwoord, zullen wij zowel voor wat betreft de ruimtelijke plannen als voor de verdere<br />
fasering van de grondexploitatie separaat bij uw raad terugkomen. Dit geldt ook voor de<br />
investeringsvoorstellen op het gebied van sport, onderwijs, cultuur en welzijn, die nu voorzien zljn in het<br />
Masterplan. Wel hebben we nu de vraag willen beantwoorden of de Uitwerking Masterplan <strong>Soest</strong>erberg als<br />
financieel haalbaar kan worden gekenschetst. Wij beantwoorden deze vraag met ja.<br />
Grondexpioitate en vastgoedexploitatle<br />
Voor wat betreft de exploitatie is sprake van een cofinanciering door het Rijk (€ 10 miljoen), de provincie<br />
Utrecht (€ 13,4 miljoen) en de gemeente <strong>Soest</strong> (€ 5 miljoen). Deze bijdragen zljn verwerkt in de bijgevoegde<br />
grondexploltatie, De grondexploltatie sluit op dit moment met een bescheiden tekort van € 0,5 min, Wij achten<br />
dit een aanvaardbaar bedrag, zeker gelet op de omvang en de status van het plan.<br />
Nadrukkelijk zlj vermeld dat In de grondexploitatie (in financiele zin) geen rekening is gehouden met<br />
toekomstige investeringen in voorzieningen voor sport, onderwijs, cultuur en welzijn. Hiervoor is een<br />
afzonderlijke vastgoedexploitatle opgesteld. In het plan wordt nu uitgegaan van extra of vervangende<br />
voorzieningen voor de sporthal, schoolgebouwen, gymzaal, kinderopvang, buitenschoolse opvang,<br />
peuterspeelzaalwerk en sociaal-culturele activiteiten. In de bijlage met kenmerk 749543 hebben we hiervoor<br />
een Indicatieve kostenraming opgenomen.<br />
Hoewel in de begroting uiteraard nog geen specifieke dekking aanwezig is, kunnen we wel enige richting<br />
aangeven.
Volledig voorstel behorend bij: 750322 - 4 -<br />
Voor zover de Investeringen een logisch gevolg zljn van areaaluitbreiding (schoolgebouwen, gymzaal,<br />
accommodatie voor kinderopvang ca.) zal gedeeltelijke dekking worden gegenereerd door:<br />
e hogere algemene uitkering (door voorziene groei met 3.000 inwoners)<br />
• jaarlijks (cumulerend) budget voor onderwijshuisvesting<br />
Voor de overige Investeringen (nieuwe sporthal, sociaal-culturele accommodaties) kan specifiek worden<br />
gedacht aan:<br />
0 opbrengst grond huidige sporthal<br />
• jaarlijks (cumulerend) budget voor nieuw beleid<br />
e aanwending gelden die binnen de grondexploitatie worden gereserveerd voor bovenwijkse voorzieningen<br />
Voor het geheel geldt bovendien dat gekeken kan worden naar het aanwenden van incidentele middelen, zoals:<br />
« middelen investeringsfonds (zie hiervoor de najaarsnota <strong>2010</strong>)<br />
« eventuele rekeningsoverschotten.<br />
Op grond van het vorenstaande - en het gegeven dat de genoemde voorzieningen gefaseerd en op zijn vroegst<br />
over enkele jaren worden uitgevoerd - hebben wij de vraag naar financiele haalbaarheid in potentie met ja<br />
beantwoord.<br />
Voorbereidlngskosten<br />
In de (grond) exploitatie zijn voor de deelplannen op basis van grove inschattingen van start - en einddatum de<br />
bijbehorende voorbereidlngskosten benoemd. In de voorbereidlngskosten zijn de posten<br />
• begeleiding verwervingen<br />
a. tbv uitplaatsing bedrijven <strong>Soest</strong>erberg Noord ca.<br />
• planontwikkelingskosten<br />
a. opstellen stedenbouwkundige plannen<br />
b. opstellen herinrichtingsplannen<br />
c. participatie (informatie, Inspraak)<br />
d. opstellen bestemmlngsplannen<br />
e. opstellen exploltatieplannen<br />
• voorberelding en toezicht (sloop/milieu/bouw-en woonrijpmaken)<br />
a. uitwerken herinrichtingsplannen / stedenbouwkundige plannen naar bestekstekeningen<br />
b. uitwerken herinrichtingsplannen / stedenbouwkundige plannen naar bestekken<br />
opgenomen.<br />
Het college stelt de raad voor om de voorbereidlngskosten voor de realisatie van het Masterplan <strong>Soest</strong>erberg<br />
jaarlijks te voteren. Voor 20<strong>11</strong> is op basis van deze inzichten een voorbereidingskrediet benodigd van €<br />
750.000,-<br />
De betreffende informatie kunt u vinden in de bijlage grondexploltatie, in het werkblad met de titel<br />
"Kostenverdeling Begeleiding verwerving, POK en V&T ...". Een meer nauwkeurige inschatting van de<br />
voorbereidlngskosten zal tegelijkertijd met de uitgewerkte planning In het eerste kwartaal van 20<strong>11</strong> aan de<br />
raad worden voorgelegd. Dan zaal de raad ook worden aangegeven op welke wljze de te voteren bedragen<br />
worden samengesteld en bewaakt.<br />
Referendabei ia/nee<br />
Nee.
Onderwerp: Bijeenkomst alle Klankbordgroepen<br />
Datum: Woensdag 1 September<br />
Tijd: 19.30-22.00<br />
Plaats: Het Officiers Casino, Kampweg <strong>Soest</strong>erberg<br />
1. Ontvangst en welkom<br />
De voorzitter, Marjan Delzenne, heet alle aanwezigen welkom.<br />
2. Presentatie<br />
De programmanager, Rob Menkveld, presenteert de belangrijkste punten per thema.<br />
Verkeer<br />
Weg vanaf rotonde naar Campus kop<br />
Geen bussluls op viaduct Veldm. M.weg<br />
Veiligheid: 30 km/uur<br />
Brede overkluizing<br />
Kruising bij Abrona<br />
Lanenstructuur<br />
Waar mogelijk uitbreiden<br />
Extra laan Campuszone Noordoost rand<br />
SBN<br />
Prioriteitstelling modulen<br />
Aanpassing Postweg<br />
Campus-Kop<br />
Horeca<br />
Sociale faciliteiten, picknick plek<br />
Campus Noord<br />
Wonen en kleine bedrijvigheid<br />
Uitbreiding ontwikkelgebied<br />
Campus IVIidden<br />
Kazerne: Cultuurhuis met grand cafe<br />
Woon/werkecoduct<br />
Campus Zuid<br />
Bouwen maar plein voor evenementen<br />
Verschillende functies en voorzieningen<br />
Dorpshart<br />
Supermarkt<br />
Oost winkels, west kantoor en woon<br />
Dorsplein<br />
3 eiken weg<br />
Bijeenkomst alle klankbordgroepen 1 September <strong>2010</strong> biz, 1 van 5
Vraag/Opmerking<br />
Kunnen we dit plan meekrijgen om ons voor<br />
te bereiden op 4 oktober?<br />
Waar komt de extra school?<br />
Is er rekening gehouden met een groei tot<br />
8.500 inwoners of 9.000?<br />
Waar komt het gezondheidscentrum?<br />
Waar komt de Drie Eiken?<br />
Wat is het groene vlak naast het<br />
manifestatieterrein?<br />
De Montogmeryweg zou een voet/fietspad<br />
worden. Nu is het een gewone doorgaande<br />
weg waar je 30 km/uur mag. Dit Is niet aan<br />
de orde gekomen bij de KBG.<br />
Waarom wordt de horeca versnipperd?<br />
Waarom geen sportvoorzieningen in de<br />
Vallei? Alle sport bij elkaar kan best. Is<br />
berekend.<br />
Waarom is er geen echt centrum?<br />
Waarom is er niet gekozen voor de inrichting<br />
van SB als kennisdorp?<br />
Is er wel voldoende ruimte voor de winkels in<br />
de oostkant van het Dorpshart als het<br />
inwoneraantal groeit?<br />
Antwoord/Commentaar<br />
Nee. Dit is slechts een concept en er staan<br />
nog fouten in. Op 21 September besluit B&W<br />
over de uitwerkingen van het Masterplan.<br />
Jullie krijgen als eerste de uitkomsten.<br />
In SBN, ten noorden van de N237. Er komen<br />
er woningen bij. Een school op het<br />
evenemententerrein bleek niet de voorkeur te<br />
krijgen.<br />
Wordt meegenomen is afwegingen Raad.<br />
We gaan ervan uit dat er over 20 jaar 9.000-<br />
9.500 inwoners in SB zullen zijn.<br />
Er is een reservering in het nieuwe gebouw<br />
op het Dorpsplein voor zorg. Of er echter een<br />
gezondheidscentrum komt, ligt aan de<br />
particuliere zorgaanbieders. Het is niet aan<br />
de gemeente om dit op te richten.<br />
Dit is nog onzeker. Er zijn verschillende<br />
mogelijkheden.<br />
Dat is het toekomstige manifestatieterrein.<br />
Daar komt misschien een gymzaal. Die kan<br />
zowel's avonds als overdag worden gebruikt.<br />
Met verkeerskundigen is deze overweging<br />
gemaakt. Het wordt een veilige weg waar<br />
lage snelheid vanwege de inrichting vanzelf<br />
wordt afgedwongen. de Rademakerstraat<br />
wordt alleen gebruikt voor mensen die echt in<br />
het centrum moeten zijn. Op vrijdag 3<br />
September wordt hier dieper naar gekeken.<br />
Het komt inderdaad vooral in de Kop maar<br />
ook op andere plekken. Dit staat echter niet<br />
vast.<br />
Alle sport bij elkaar is goed, maar onmogelijk<br />
qua ruimte.<br />
Wordt meegenomen is afwegingen Raad.<br />
Bij de Kazerne is er onvoldoende ruimte om<br />
alle faciliteiten van horeca, cultuur en winkels<br />
bij elkaar te krijgen. Bovendien is er wel wat<br />
aan horeca en winkels aanwezig.<br />
Er is gekozen voor de identiteit van SB als<br />
Dorps. Er is voldoende plek voor<br />
werkgeiegenheid (Campus Noord) alleen zijn<br />
de precieze uitwerkingen nog niet<br />
vormgegeven.<br />
Ja dat is ruim voldoende. Er is ook een beetje<br />
horeca, dat is ook prima. Er zal in de<br />
bestemmingsplannen rekening met deze<br />
plannen gehouden moeten worden.<br />
Bijeenkomst alle klankbordgroepen 1 September <strong>2010</strong> biz, 2 van 5
Het nieuwe evenemententerrein staat in<br />
beschermd Dorpsgebied.<br />
Is er rekening gehouden met senioren<br />
wanneer we kijken naarde gepiande<br />
spotzalen? Die is erg ver voor de senioren.<br />
Wat gebeurt er met de Openbaar Vervoer<br />
routes?<br />
Wat gebeurt er met de markt?<br />
Is er rekening gehouden met de voorkeur<br />
voor laagbouw en het Dorpsgevoel.<br />
Wat gebeurt er als de weg van Tammer niet<br />
doorgaat vanwege de Hart voor de<br />
Heuvelrug?<br />
Wordt de KBG benaderd voor advies<br />
wanneer de detailbeslissingen worden<br />
genomen?<br />
Kunnen we meer informatie over de<br />
financiele middelen krijgen?<br />
Bestaat de garantie dat de vrijkomende<br />
middelen van bv de grondexploitaties van<br />
SB weer terug worden gestopt in SB?<br />
Komen de opbrengsten van de Richelleweg<br />
ten goede aan het Masterplan?<br />
Wat wordt de functie van de huidige<br />
Heijberg?<br />
Wat zijn de verpleeghuiscapaciteiten?<br />
Masterplan is voor 20 jaar,<br />
bestemmingsplannen zijn er voor 10 jr.<br />
Er zal een nieuwe bestemmingsplan moeten<br />
komen. Daar kan iedereen op reageren tegen<br />
die tijd.<br />
We hebben wel naar afstanden gekeken bv<br />
tot onderwijsvoorzieningen. Met de senioren<br />
is niet expliciet rekening mee gehouden maar<br />
de huidige Banninghal is geen optie.<br />
Het OV is uitgebreid besproken en gepland.<br />
We moeten echter nog overleggen met<br />
diegenen die verantwoordelljk zijn voor de<br />
lijnen. De lijn van de N237 gaat niet meer het<br />
drop in. Indien ondertunneling kun je het dorp<br />
bereiken via de Tammerrotonde of de<br />
Abronakruising. Er gaat een buslijn via Apollo<br />
Noord het dorp uit<br />
Indien de markt voor de kazerne komt<br />
(markmeester blij!) hoeft het verkeer in de<br />
nieuwe plannen niet meer op te rijden.<br />
Jazeker. De maximale hoogte is 3-4 hoog. Dit<br />
heeft echter wel effect op de financien en de<br />
grondexploitaties.<br />
De risico's worden benoemd maar we gaan<br />
pas een plan B opstellen als het onmogelijk<br />
blijkt.<br />
Nee. Dit is de laatste bijeenkomst Jullie<br />
krijgen als eerste de uitkomsten van 21<br />
September. Dan pas wordt het geheel<br />
verspreld.<br />
De exploitatie is sluitend met de huidige<br />
wensen van de bewoners. Anders konden we<br />
dit niet voorstellen.<br />
Dat is wel de bedoeling maar kunnen we niet<br />
garanderen aangezien er ook veel<br />
geinvesteerd wordt door andere partijen.<br />
Nee. Dit maakt deel uit van het programma<br />
Hart van de Heuvelrug. Gaat bv ook naar<br />
ecoducten.<br />
Als de Drie eiken weg gaat, kan de Heijberg<br />
ook weg. Het is onzeker wat er met dat<br />
gebied zal gebeuren. Misschien kantoor en<br />
woongebied.<br />
Het combineren van zorg, en de verpleging<br />
meenemen is wel wenselijk maar waar is nog<br />
onduidelijk.<br />
Bijeenkomst alle klankbordgroepen 1 September <strong>2010</strong> biz, 3 van 5
3. Hoe verder?<br />
Hoe verder?<br />
21 September <strong>2010</strong>: Besluit B&W over de uitwerking van het Masterplan <strong>Soest</strong>erberg<br />
27 September <strong>2010</strong>: Besloten ronde van de <strong>Gemeente</strong>raad<br />
4 oktober <strong>2010</strong>: Dorpsmarkt <strong>Soest</strong>erberg<br />
27 oktober <strong>2010</strong>: Vergadering van de gemeenteraad van <strong>Soest</strong><br />
18 <strong>november</strong><strong>2010</strong>: Besluitvorming gemeenteraad overde uitwerking van het Masterplan<br />
<strong>Soest</strong>erberg<br />
Bijeenkomst alle klankbordgroepen 1 September <strong>2010</strong> biz, 4 van 5
Erratum verslag 1 September <strong>2010</strong><br />
Bijeenkomst alle klankbordgroepen Uitwerking Masterplan <strong>Soest</strong>erberg<br />
In het verslag staat dat er op het nieuwe Manifestatieterrein (ten oosten van het bestaande<br />
Evenemententerrein) misschien ook een gymzaal komt. Dit is onjuist. Een nieuwe gymzaal<br />
wordt beoogd op het bestaande Evenemententerrein. Het naastgelegen nieuwe<br />
Manifestatieterrein blijft onbebouwd.<br />
Bijeenkomst alle klankbordgroepen 1 September <strong>2010</strong> biz, S van 5
Uitwerking Masterplan <strong>Soest</strong>erberg<br />
Klanl
Klankbordgroep Campus<br />
Verbreding Campus Noord<br />
Het Masterplan <strong>Soest</strong>erberg gaat uit van een bepaalde breedte van de Campuszone. De<br />
klankbordgroep heeft gewezen op de mogelijkheid en kansen om deze strook ter hoogte van<br />
Campus Noord naar het oosten toe uit te breiden.<br />
• Het Idee van de klankbordgroep Is overgenomen.<br />
Functiemenoing<br />
Aanvankeiijk werd gedacht om in Campus Noord en Midden bepaalde gebieden aan te wijzen<br />
voor uitsluitend woningbouw. De klankbordgroep heeft gewezen op het aspect leefbaarheid<br />
en de wens op kleinschallge bedrijvlgheid toe te staan.<br />
• Het idee van de klankbordgroep is overgenomen. De betreffende gebieden hebben<br />
een dubbele functleaanduiding gekregen: wonen met kleinschalig werken, (voor<br />
bedrijvlgheid die te kleinschalig is voor een bedrijventerrein, maar net lets te groot is<br />
voor een aan huis gebonden beroep/bedrijf in een standaard woning).<br />
Geen bllkvanger/flatgebouw<br />
Het Masterplan <strong>Soest</strong>erberg gaat uit van een blikvanger in Campus Noord direct naast de<br />
N237. In de eerste varianten werd daarom uitgegaan van een hoog woongebouw (zes<br />
bouwiagen), De klankbordgroep vond dit niet passend en twijfelde aan de verkoopbaarheid.<br />
Aldus kreeg het idee van 'blikvanger' een andere deflnltie.<br />
• Het idee van de klankbordgroep is overgenomen. Momenteel wordt gedacht om het<br />
viaduct zelf attentiewaarde te geven. Automobilisten op de N237 worden erop<br />
geattendeerd dat ze vlakbij iets bijzonders zijn aanbeland. Dit kan in plaats van een<br />
flatgebouw ook worden bereikt door de ingang van het viaduct er uit te laten zien als<br />
de enorme laadruimte van een vrachtvliegtuig (die je dan binnenrijdt). Vanaf de<br />
andere zijde kan de lllusie worden gewekt datje een prachtig natuurgebied Inrijdt.<br />
Horeca op de pleisterplaats<br />
Met de pleisterplaats heeft het Masterplan <strong>Soest</strong>erberg en Ruimtelijk Plan Vliegbasis<br />
<strong>Soest</strong>erberg altljd voor ogen gehad om recreanten een horecagelegenheid te bieden. De<br />
klankbordgroep heeft echter gewezen op het dilemma dat horeca weliswaar uitnodlgt om de<br />
pleisterplaats te bezoeken, maar tevens ongewild het karakter van een 'eindbestemming' kan<br />
geven. Immers, een terrasbezoek op de pleisterplaats, sluit zo goed als zeker uit dat men<br />
vervolgens in het dorpshart nogmaals iets zal nuttigen. Kortom, sprake zou kunnen zijn van<br />
ongewenste afronding van het bezoek aan <strong>Soest</strong>erberg. Het ultieme doel is en blijft een<br />
levendig dorpshart.<br />
• De wens van de klankbordgroep Is niet overgenomen. Er is voor gekozen om horeca<br />
op de pleisterplaats mogelijk te maken. De verwachting Is dat indien geen horeca<br />
wordt gerealiseerd er onvoldoende recreanten komen naar de pleisterplaats. Zonder<br />
recreanten zou ervan spin-off voor het dorpshart uberhaupt geen sprake kunnen zijn.<br />
Lanenstructuur<br />
De klankbordgroep heeft voorgesteld om de groene lanenstructuur van <strong>Soest</strong>erberg uit te<br />
breiden met een nieuwe noord-zuid bomenlaan ten oosten van de Veldmaarschalk<br />
Montgomeryweg (ter hoogte van de woonwerkpanden).<br />
• De wens van de klankbordgroep is overgenomen.<br />
School en sporthal<br />
De eerste varianten voor de uitwerking van het Masterplan <strong>Soest</strong>erberg ging uit van een<br />
brede school op het Evenemententerrein en een sporthal in Campus Midden. De<br />
klankbordgroep vond een school niet de juiste levendigheid voor bij de nieuwe dorpskern. De<br />
nieuwe school zou naast De Startbaan (Open Ank) kunnen worden geplaatst en de sporthal<br />
zou volgens de groep naar De Vallei kunnen worden verpiaatst.<br />
e De wens van de klankbordgroep is overgenomen. De brede school en sporthal worden<br />
geplaatst in Campus Noord. (De Open Ank en De Vallei zljn geen reele alternatieven:<br />
eerstgenoemde locatie is nog niet In eigendom van de gemeente en laatstgenoemde<br />
locatie is niet haalbaar in verband met de aspecten verkeer, parkeren en<br />
bouwvolume).
Grand Cafe<br />
De marechausseekazerne wordt het cultuurhuis van <strong>Soest</strong>erberg en krijgt volgens de<br />
klankbordgroep een heus Grand Cafe.<br />
e De wens van de klankbordgroep is overgenomen.<br />
Evenemententerrein<br />
Een meerderheid binnen de klankbordgroep is voor bebouwing van het bestaande<br />
Evenemententerrein. Hier moet de nieuwe bruisende dorpskern verrijzen: het visitekaartje<br />
van <strong>Soest</strong>erberg.<br />
« Het standpunt van de klankbordgroep is overgenomen.
Uitwerl
NEHO<br />
Aan: College van Burgemeester en Wethouders<br />
Van: R,A, Menkveld<br />
Betreft: Verklaring verschillen exploitatles Masterplan <strong>Soest</strong>erberg 2009<br />
Datum: 3 <strong>november</strong> <strong>2010</strong>/BV/742758<br />
2009: Masterplan <strong>Soest</strong>erberg, opgesteld door Purple Blue<br />
<strong>2010</strong>: Uitwerking Masterplan <strong>Soest</strong>erberg dd 4 oktober <strong>2010</strong>, opgesteld door Pas BV<br />
NB: De vergelijking is uitgevoerd op basis van hoofdzaken en niet op detailniveau,<br />
Kosten Purple Blue PAS Verschil<br />
N237<br />
Campuszone / Banninghal<br />
Woonomgevingskwaliteit<br />
<strong>Soest</strong>erberg Noord<br />
Rademakerstraat / Dorpshart<br />
Opbrengsten<br />
N237<br />
Campuszone / Banninghal<br />
<strong>Soest</strong>erberg Noord<br />
Rademakerstraat / Dorpshart<br />
bijdrage gemeente <strong>Soest</strong><br />
totaal<br />
kosten<br />
opbrengsten<br />
NB: De nominale waardes zijn vergeleken<br />
De belangrlikste verschillen toegelicht<br />
18,7<br />
12,5<br />
0,0<br />
90,5<br />
1,9<br />
13,9<br />
12,6<br />
1,2<br />
21,8<br />
2,0<br />
<strong>2010</strong><br />
-4,8<br />
0,1<br />
1,2<br />
-68,7<br />
0,1<br />
totaal 123,6 51,5 -72,1<br />
0,0<br />
<strong>11</strong>,6<br />
43,4<br />
0,0<br />
0,0<br />
55,0<br />
123,6<br />
55,0<br />
12,4<br />
13,0<br />
21,2<br />
0,1<br />
5,0<br />
51,7<br />
51,5<br />
51,7<br />
12,4<br />
1,4<br />
-22,2<br />
0,1<br />
5,0<br />
-15,7<br />
saldo -68,6 0,2 68,8<br />
Verschil in omvang van het plangebied:<br />
1.1. Bedrijventerrein <strong>Soest</strong>erberg Noord, Purple Blue heeft als uitgangspunt het verplaatsen<br />
van bedrijven vanuit alle kamers. PAS rekent op de herontwikkeling van het grootste deel<br />
van de oostelijke - en het middelste deel van de middelste kamer, en daarmee met een<br />
aanmerkelijk klelner plangebied.<br />
1.2. Bedrijventerrein Richelleweg maakt onderdeel uit van de rapportage van Purple Blue,<br />
niet van de exploitatie van PAS (NB: Richelleweg valt onder HvdH).<br />
Verschil in toerekening kosten parkeeroplossingen:<br />
2.1. Purple Blue gaat uit van een ondergrondse parkeergarage van 200 p.p., die volledig<br />
voor rekening van de gemeentelijke grondexploitatie komt. PAS gaat er van uit dat<br />
ondergrondse parkeervoorzieningen in de vastgoedexploltatle(s) worden ondergebracht.<br />
Verschil in verwervingsprijzen<br />
3.1. De verwervingskosten waarmee Purple Blue rekent voor <strong>Soest</strong>erberg Noord zijn<br />
gebaseerd op onteigenlngswaarde. PAS rekent met prijzen op basis van minnelijke<br />
verwerving.<br />
Verschil in overige kosten:<br />
4.1. Pianontwikkeiing, Uitvoering en Toezicht en Risico & Onvoorzien zljn bij Purple Blue ca.<br />
55% van de totale kosten van bouw- en woonrijpmaken. PAS rekent met 40%.
MEMO<br />
Aan: College van Burgemeester en Wethouders<br />
Van: Programmateam Masterplan <strong>Soest</strong>erberg<br />
Betreft: Risicoanalyse en -beheersing Uitwerking Masterplan <strong>Soest</strong>erberg<br />
Datum: 3 <strong>november</strong> <strong>2010</strong>/BV/744222<br />
Inleiding<br />
In deze analyse besteden we aandacht aan de belangrijkste risico's in het kader van de Uitwerking<br />
Masterplan <strong>Soest</strong>erberg. Per aspect benoemen we het risico, duiden we de beheersing ervan<br />
(spreiding, limiteren, incalculeren) en geven we toelichting.<br />
RIslcofactor samenwerking<br />
Analyse<br />
Bij de realisatie van het Masterplan <strong>Soest</strong>erberg is sprake van cofinanciering door de provincie<br />
Utrecht (€ 13,4 min.), het Rijk (€ 10 min.) en de gemeente <strong>Soest</strong> (€ 5 min.).<br />
De bijdragen van het Rijk en de provincie zijn vastgelegd op basis van de uitgangspunten van de<br />
hier genoemde cofinanciering tuisen overheden, en een sluitende grondexploitatie.<br />
Beheersing<br />
Over de cofinanciering tussen overheden zljn afspraken gemaakt. De gemeente <strong>Soest</strong> voldoet met<br />
de vastgelegde bijdrage van de gemeente ad € 5 min. en met een sluitende grondexploitatie aan<br />
deze door de hogere overheden gestelde voorwaarden. De samenwerking tussen partijen wordt<br />
bewaakt en bijgestuurd door overlegvormen, waaronder structurele project- en stuurgroepbljeenkomsten<br />
(Stuurgroep Masterplan <strong>Soest</strong>erberg).<br />
De provincie Utrecht heeft In <strong>2010</strong> € 13,4 min. geoormerkt voor de financiering van de verdiepte<br />
aanleg van de N237, en het ministerie van VROM heeft in oktober <strong>2010</strong> een substantieel deel van<br />
toegezegde subsidie ad € 10 min. op de rekening van <strong>Soest</strong> gestort.<br />
RIslcofactor verwervingen<br />
Analyse<br />
De weg vanaf de rotonde N237 bij de afvalverwerking naar de Campus Kop loopt deels over<br />
particulier eigendom en deels over de vliegbasis (nu nog In eigendom van de provincie Utrecht). De<br />
verharding van gronden op de vliegbasis vereist een grote mate van zorgvuldigheid omdat dit<br />
terrein als natuurgebied is aangewezen (Hart voor de Heuvelrug).<br />
De marechausseekazerne krijgt in het plan de bestemming sociaal cultureel. Het gebouw en<br />
bijbehorend terrein zijn nog niet In eigendom van de gemeente.<br />
Beheersing<br />
Over de aanleg van de nieuwe weg vindt constructief overleg plaats met zowel de provincie als ook<br />
de particuliere grondeigenaar. De logica van de weg ontgaat niemand; dat is de kracht van het<br />
idee. Als deze weg niet aangelegd kan worden zullen we na moeten gaan welke alternatieven er<br />
zijn.<br />
Het Rijk heeft de toezegging gedaan dat in geval van verkoop de gemeente <strong>Soest</strong> de kazerne als<br />
eerste gegadlgde krijgt aangeboden. We verwachten de besprekingen daarover in 2012 te starten.<br />
Als de Marechausseekazerne niet kan worden verworven, zal onderzocht worden welke<br />
alternatieven er zljn.<br />
3 <strong>november</strong> <strong>2010</strong> memo risicoanalyse en -beheerslng{744222) biz. 1 van 3
RIslcofactor samenhang<br />
Analyse<br />
De ambitieuze opgave Masterplan <strong>Soest</strong>erberg is verwerkt in de voorliggende Uitwerking<br />
Masterplan <strong>Soest</strong>erberg. Daarin zljn ruimteclaims verbeeld (weergegeven in functies en<br />
capacitelten).<br />
Beheersing<br />
Risico's In (het ontbreken van) de samenhang tussen ruimteclaims kunnen we voorkomen door in<br />
het kader van de uitvoering Integraal te werken. Elk plandeel zal In het perspectief worden<br />
geplaatst van <strong>Soest</strong>erberg als geheel en daarbij zal iedere keer de relatie met andere ruimteclaims<br />
worden bepaald. Elk uit te werken plandeel zal ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd.<br />
RIslcofactor markt<br />
Analyse<br />
De economie (waaronder de woningmarkt) staat er nog niet zo goed voor. De verkoopbaarheid van<br />
woningen (met onderliggende grond) is niet gegarandeerd. Ook geldt dat de realisatie van een<br />
aantal planelementen afhankelijk Is van Initiatieven van derden. Voorbeelden hiervan zljn: De Drie<br />
Elken, de supermarkt, de (herstructurering van de) woningen aan de Moerbessenberg en de<br />
woningbouw achter het Pannenkoekenhuis aan de Rademakerstraat. Indien partijen<br />
(woningcorporatle of ontwikkelaar) deze initiatieven niet ontplooien, komen deze planelementen<br />
niet tot ontwikkeling.<br />
Beheersing<br />
Tijdens het vervolg zal telkens niet alleen naar vastgesteld beleid worden gekeken, maar zal ook<br />
contact worden gehouden met de markt cq. risicodragende partijen (ontwikkelaars, beleggers,<br />
wonlngcorporatles, makelaars, etc.). Vooraf zal bepaald worden de plannen aansluiten op de vraag.<br />
Uitgangspunt is dat de kosten voor de herinrichting van de openbare ruimte worden gedekt door<br />
(grondverkoop-) overeenkomsten.<br />
Het uitblijven van Initiatieven van de markt is lastigerte beheersen. De gemeente kan<br />
marktpartijen stimuleren door accuraat te faclliteren en waar mogelijk subsidiemogelijkheden te<br />
benutten.<br />
RIslcofactor grondexpioitate<br />
Analyse<br />
De grondexploitatie is een model en is derhalve (ondanks de talrijke variabelen/parameters) een<br />
vereenvoudlgde weergave van wat we in de toekomst verwachten. Niet alle kosten- en<br />
opbrengstenposten zijn vooraf te voorzien.<br />
Beheersing<br />
Bij het opstellen van de exploitatie kan voorzichtig, neutraal of optlmistisch worden gecalculeerd.<br />
In de grondexploitatie van de Uitwerking Masterplan <strong>Soest</strong>erberg is voorzichtig gecalculeerd en is<br />
over het bouw- en woonrijpmaken een post onvoorzien van 10% opgenomen.<br />
Risico factor vastgoedexplolta tie<br />
Analyse<br />
De vastgoedexploitaties waarbij de gemeente de risicodrager Is (zoals voor onderwijs, sport,<br />
cultuur e.d.) zijn nu op een globaal niveau opgesteld.<br />
Beheersing<br />
De vastgoedexploitatle zal per element worden voorbereid, waarbij noodzaak, wensen, kosten en<br />
opbrengsten zullen worden opgenomen in een voorstel dat ter besluitvorming aan de raad zal<br />
worden voorgelegd.<br />
3 <strong>november</strong> <strong>2010</strong> memo risicoanalyse en -beheersing(744222) biz. 2 van 3
RIslcofactor planologie<br />
Analyse<br />
De realisatie van de Uitwerking Masterplan <strong>Soest</strong>erberg vereist dat straks een nieuw<br />
bestemmingsplan wordt opgesteld. De procedure hiervoor kent momenten van inspraak, bezwaar<br />
en beroep en kan leiden tot vertraging.<br />
Beheersing<br />
Procedures kunnen we voor een deel voorkomen door inwoners/belanghebbenden vooraf goed te<br />
informeren en draagvlak te creeren.<br />
3 <strong>november</strong> <strong>2010</strong> memo risicoanalyse en -beheersing{744222) biz, 3 van 3