Natuurmonumenten Jaarverslag 2007

„ 9 Begroting 2008
De begroting 2008 beschrijft in hoofdlijnen de fi nanciële vertaling van de voor 2008
geplande resultaten en inspanningen van Natuurmonumenten. Daarmee wordt beter
zichtbaar waar afwijkingen zitten en kunnen we gerichter sturen op resultaten en
inspanningen. Met de begroting 2008 werken we verder aan het realiseren van de lange
termijndoelstellingen voor het meerjarenplan 2007-2012. Meer daarover leest u in
hoofdstuk 10 Financieel meerjarenplan.
Toelichting op totaal baten
In 2007 realiseerde Natuurmonumenten wederom een hogere opbrengst dan begroot. Dit
dankzij de extra investering in leden- en fondsenwerving en dankzij de verkoop van gebouwen,
quota en gronden. In de begroting 2008 is deze stijgende lijn van de baten uit eigen
fondsenwerving doorgezet. Echter, door lager verwachte verwervingssubsidies komen de
voor 2008 begrote baten (totaal) lager uit dan de realisatie in 2007.
Toelichting op de bestedingen
De bestedingen aan de doelstelling zijn in lijn met de begroting 2007. Door jaarlijkse fl uctuatie
van de projectkosten zijn de kosten voor beheer natuurgebieden over 2008 lager begroot
dan over 2007. Naast het reguliere werk op de diverse terreinen geeft Natuurmonumenten in
2008 extra aandacht aan: actiever leden- en fondsenwervingsbeleid, het wegwerken van het
achterstallig onderhoud aan gebouwen, het bevorderen van de inzet van vrijwilligers en het
klantgerichter werken van de centrale staf.
161