Natuurmonumenten Jaarverslag 2007

„
7
Financiële kerncijfers 2007
• De verwervingen van natuurgebieden kwamen uit op € 36,7 miljoen, € 7,7 miljoen hoger
dan begroot. Dit was mogelijk door het hogere volume (€ 8,2 miljoen) aan subsidies die we
in 2007 ontvingen.De eigen bijdrage in de verwervingskosten bedroeg € 1,0 miljoen
(€ 36,7 miljoen kosten minus € 35,7 miljoen subsidie). In hoofdstuk 2.1 leest u meer over
onze verwervingen in 2007.
• De kosten voor het beheer van de natuurgebieden kwamen uit op € 45,7 miljoen. Dat is
meer dan in 2006 maar € 5,8 miljoen lager dan begroot. Dit kwam doordat een aantal
projecten pas na 2007 wordt afgerond. Omdat deze projecten voor een groot deel gesubsidieerd
worden, waren de subsidies op projecten ook lager dan begroot (€ 6,4 miljoen).
• De kosten voor beïnvloeding beleid overheden voor de natuur bedroegen € 5,3 miljoen
hetgeen iets meer is dan gepland.
• De kosten voor betrekken van het publiek bij de natuur kwamen uit op € 16,8 miljoen. Dat
is € 2,2 miljoen hoger dan begroot. Dit komt grotendeels door de extra inspanningen voor
zichtbaarheid en naamsbekendheid die Natuurmonumenten in 2007 deed.
• De wervingskosten baten bestaan nagenoeg geheel uit de kosten voor eigen fondsenwerving.
De kosten voor fondsenwerving bedroegen 18,7% van de inkomsten uit fondsenwerving.
Dit cijfer ligt ruim onder de 25% CBF-norm. In de begroting werd rekening
gehouden met 21,5% voor kosten fondsenwerving. De uitkomst was met name lager
doordat de inkomsten uit fondsenwerving € 4,3 miljoen hoger waren dan begroot. In 2006
kwam het kostenpercentage uit op 18,3%.
• De kosten voor beheer en administratie kwamen uit op € 4,6 miljoen en bestaan uit de
kosten van de directie en de centrale stafafdelingen Financiën en Bedrijfsvoering.
· Naar tabel:
Inkomsten en bestedingen in 2007
116