Jaarverslag 2005 - Máxima Medisch Centrum
Jaarverslag 2005 - Máxima Medisch Centrum
Jaarverslag 2005 - Máxima Medisch Centrum
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
J a a r v e r s l a g K l i n i s c h L a b o r a t o r i u m M M C 2 0 0 5<br />
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
7. Financiële gegevens<br />
7.1. Algemeen<br />
Het jaar <strong>2005</strong> werd door het klinisch laboratorium van het <strong>Máxima</strong> <strong>Medisch</strong> <strong>Centrum</strong> verder aandacht<br />
besteed aan de uniformering van de werkwijzen. Financieel werd het jaar afgesloten met een positief<br />
saldo van € 266.643. Dit komt neer op 4%. Vooral de personele kosten werden in <strong>2005</strong> laag gehouden.<br />
Waargenomen kon worden dat de werkdruk en het aantal overuren toenam. De onderschrijding bedroeg<br />
hier ruim € 125.000. In de algemene kosten werd ook weer een onderschrijding gezien. Andere wijze van<br />
boeken was hier de oorzaak van.<br />
7.2. Exploitatiekosten (in Euro)<br />
Grootboekrekening 2004 <strong>2005</strong> Verschil<br />
41 Salaris 3.390.537 3.381.980 -2,5 %<br />
42 Sociale kosten en overige personele kosten 1.013.205 1.127.480 11,3 %<br />
43 Kosten van voeding 7.758 7.841 1,1 %<br />
44 Andere hotelmatige kosten 19.673 35.251 79,2 %<br />
45 Algemene kosten 151.414 155.437 2,7 %<br />
46 Patiëntgebonden kosten 1.914.203 1.737.105 -9,3 %<br />
47 Onderhoud en apparatuur 31.050 113.450 265 %<br />
48 Opbrengsten -122.545 -125.066 2,1 %<br />
Totaal 6.405.295 6.320.782 -1,3 %<br />
In <strong>2005</strong> daalde de exploitatie omvang met 1,3%.<br />
Er waren diverse bewegingen die dit eindresultaat beïnvloed hebben.<br />
41 Door terughoudend beleid bij het aannemen van nieuwe medewerkers, mede ingegeven door<br />
de vacaturestop, ontstond een daling van de salariskosten van 2,5%.<br />
42 De overige kosten voor personeel stegen wel. Dit werd vooral veroorzaakt door hogere<br />
kosten voor opleiding en boeking van kosten voor interlocatie verkeer.<br />
43 De kosten voor voeding bleven binnen het budget.<br />
44 Een stijging van 80% van de hotelmatige kosten. Dit werd veroorzaakt door nieuw opgestart<br />
interlocatie verkeer met een vaste dienstregeling.<br />
45 De algemene kosten bleven vrijwel gelijk.<br />
46 De patiëntgebonden kosten waren bijna 10 % lager. De reagensprijs kon, door grotere<br />
afname t.g.v. de fusie, teruggebracht worden.<br />
47 Over onderhoud en apparatuur werden nieuwe afspraken gemaakt. Het bijbehorende budget<br />
werd overgeheveld van het FAB naar het klinisch laboratorium.<br />
48 Het aantal analyses voor derden steeg licht.<br />
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
27