Jaarverslag 2005 - Máxima Medisch Centrum

J a a r v e r s l a g K l i n i s c h L a b o r a t o r i u m M M C 2 0 0 5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Financiële gegevens
7.1. Algemeen
Het jaar 2005 werd door het klinisch laboratorium van het Máxima Medisch Centrum verder aandacht
besteed aan de uniformering van de werkwijzen. Financieel werd het jaar afgesloten met een positief
saldo van € 266.643. Dit komt neer op 4%. Vooral de personele kosten werden in 2005 laag gehouden.
Waargenomen kon worden dat de werkdruk en het aantal overuren toenam. De onderschrijding bedroeg
hier ruim € 125.000. In de algemene kosten werd ook weer een onderschrijding gezien. Andere wijze van
boeken was hier de oorzaak van.
7.2. Exploitatiekosten (in Euro)
Grootboekrekening 2004 2005 Verschil
41 Salaris 3.390.537 3.381.980 -2,5 %
42 Sociale kosten en overige personele kosten 1.013.205 1.127.480 11,3 %
43 Kosten van voeding 7.758 7.841 1,1 %
44 Andere hotelmatige kosten 19.673 35.251 79,2 %
45 Algemene kosten 151.414 155.437 2,7 %
46 Patiëntgebonden kosten 1.914.203 1.737.105 -9,3 %
47 Onderhoud en apparatuur 31.050 113.450 265 %
48 Opbrengsten -122.545 -125.066 2,1 %
Totaal 6.405.295 6.320.782 -1,3 %
In 2005 daalde de exploitatie omvang met 1,3%.
Er waren diverse bewegingen die dit eindresultaat beïnvloed hebben.
41 Door terughoudend beleid bij het aannemen van nieuwe medewerkers, mede ingegeven door
de vacaturestop, ontstond een daling van de salariskosten van 2,5%.
42 De overige kosten voor personeel stegen wel. Dit werd vooral veroorzaakt door hogere
kosten voor opleiding en boeking van kosten voor interlocatie verkeer.
43 De kosten voor voeding bleven binnen het budget.
44 Een stijging van 80% van de hotelmatige kosten. Dit werd veroorzaakt door nieuw opgestart
interlocatie verkeer met een vaste dienstregeling.
45 De algemene kosten bleven vrijwel gelijk.
46 De patiëntgebonden kosten waren bijna 10 % lager. De reagensprijs kon, door grotere
afname t.g.v. de fusie, teruggebracht worden.
47 Over onderhoud en apparatuur werden nieuwe afspraken gemaakt. Het bijbehorende budget
werd overgeheveld van het FAB naar het klinisch laboratorium.
48 Het aantal analyses voor derden steeg licht.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27