313435-BV-samenvattend advies-Voorstel oplossen knelpunten ...

OPLOSSEN KNELPUNTEN HUISVESTING AMBTENAREN
GEMEENTE DEVENTER
SAMENVATTEND ADVIES
VERSIE 3 FEBRUARI 2010

INHOUDSOPGAVE pagina
1. INLEIDING 1
1.1 Aanleiding en achtergrond 1
1.2 Verantwoording uitvoering opdracht 1
2. VERBETEREN HUISVESTING 3
2.1 Noodzaak huisvestingsverbetering 3
2.2 Drie niveaus van maatregelen op de werkplek 4
3. VIJF SCENARIO’S VOOR HUISVESTING 6
3.1 Huidige situatie voortzetten (scenario A/referentie) 6
3.2 Stadskantoor vrijmaken (scenario B) 6
3.3 Leeuwenbrug vrijmaken (scenario C) 7
3.4 Teruggeven aan de stad (scenario D) 7
3.5 Deel Leeuwenbrug en geheel stadskantoor en Polstraat 3-11 leegmaken (scenario E) 8
4. AANVULLENDE MAATREGELEN 8
5. FINANCIELE CONSEQUENTIES SCENARIO’S PER MAATREGELPAKKET 9
6. ADVIES OPLOSSEN HUIDIGE KNELPUNTEN HUISVESTING 9
6.1 Financiële consequenties en dekking 11
6.2 Planning van de uitvoering van de voorgestelde maatregelen 12

1. INLEIDING
1.1 Aanleiding en achtergrond
De gemeente Deventer heeft de ambitie om nieuwe huisvesting te realiseren voor haar ambtenaren.
De doelstelling was om een nieuw stadhuis in gebruik te nemen in 2010.
In 2005 is vooruitlopend op het slopen dan wel deels ontmantelen van het huidige stadskantoor
een groot deel van de ambtelijke organisatie verhuisd naar het kantoor De Leeuwenbrug
en is in dit gehuurde kantoorpand ingericht met een horizon van 5 jaar. In 2007 is het
baliebedrijf verhuisd, eveneens naar de Leeuwenbrug, maar nu met een horizon van 2-3
jaar. Dit is tot uitdrukking gekomen in de inrichting. Daarnaast zijn er nagenoeg geen investeringen
in werkplekken in de overige panden gedaan. De huisvesting van de ambtelijke organisatie
is duidelijk gericht op de verwachte nieuwbouw in 2010.
Hoewel de ambities om nieuwe huisvesting te realiseren nog steeds bestaan is onduidelijk
op welke termijn deze ambities gerealiseerd zullen worden. Op dit moment wordt gewerkt
aan het opstellen van een ambitiedocument voor de ontwikkeling van de binnenstad van de
gemeente Deventer door Coenen en Asselbergs. Onderdeel hiervan is ook de planvorming
rond het ontwikkelen van nieuwe huisvesting voor ambtenaren.
Duidelijk is wel dat de horizon waarbinnen nieuwe huisvesting voor ambtenaren zal worden
gerealiseerd tenminste enkele jaren zal verschuiven ten opzichte van de oorspronkelijke
doelstelling. De aanpak van huidige bestaande knelpunten in de huisvesting van ambtenaren
kan daarmee niet langer worden uitgesteld. Dit heeft geleid tot het opstellen van de B&W
nota van 6 oktober jl., waarin het college van B&W uitgangspunten heeft geformuleerd en
opdracht heeft gegeven tot het ontwikkelen van scenario’s voor het oplossen van bestaande
knelpunten in de huisvesting van de ambtelijke organisatie.
Deze notitie vormt een samenvattend advies gebaseerd op het bijgevoegde analyse rapport
Herhuisvesting gemeente Deventer van bureau PRC van de uitvoering van de opdracht van
het college van B&W. In dit analyse rapport zijn de geconstateerde knelpunten in de huisvesting
meer uitgebreid en diepgaand beschreven inclusief de berekeningen van de noodzakelijke
investeringskosten om de knelpunten op te lossen.
1.2 Verantwoording uitvoering opdracht
Het onderzoek heeft zich toegespitst op twee vraagstukken rondom de huisvesting. Enerzijds
het inzichtelijk maken wat de kwaliteit is van de huidige werkplek en daar verbetervoorstellen
voor doen en anderzijds inzichtelijk maken op welke locaties de werkplekken gerealiseerd
moeten zijn. Het vraagstuk omtrent de werkplek is er één die direct invloed heeft op
arbeidsomstandigheden en uit zal gaan van de wettelijke ondergrens. Het vraagstuk van de
locaties vooral bepaald wordt vanuit toekomstige keuzes omtrent de lange termijn huisvesting
en vanuit een efficiënt en effectief gebruik van de huidige beschikbare gebouwen.
De beide vraagstukken zijn in eerste instantie separaat maar tegelijkertijd benaderd, mede
ingegeven door de zeer korte onderzoekstermijn, en later samengevoegd om daarmee de
kostenconsequenties van de scenario’s inzichtelijk te maken. Voor het uitvoeren van het on-
1

derzoek is deskundigheid ingeschakeld op het gebied van Overheidshuisvesting, klimatologische
omstandigheden, bouwkundige mogelijkheden en bouwkosten.
De volgende aanpak is gehanteerd bij het uitvoeren van de opdracht:
1. Gestart is met het in beeld brengen van de locaties [zie tabel 1], in eigendom van de
gemeente Deventer en gehuurd, waarbij de kwaliteit van de werkplek is beoordeeld.
Hier is vooral gekeken naar de klimatologische condities (CO2, temperatuur, licht,
geluid) van de werkplek in relatie tot het aantal medewerkers en of wordt voldaan
aan de minimale wettelijke eisen en richtlijnen. Daarnaast is beoordeeld of en in
welke mate er verbeteringen dienen te worden doorgevoerd aan bouwkundige en inrichtingselementen
om te voldoen aan de huidige geldende minimale kwaliteitsnorm
voor de werkplek.
Tabel 1 Overzicht in gebruik zijnde locaties binnenstad
Locatie
(in gebruik)
Huur /
eigendom
2
Beschikbaar
BVO 1
[m 2 ]
Beschikbaar
VVO 2
[m 2 ]
Beschikbaar
FNO 3
[m 2 totaal]
Gibsonstraat/ Smedenstraat Huur 2.330 1.981 1.398
Landshuis Eigendom 697 593 418
Leeuwenbrug Huur 8.954 7.611 5.372
Polstraat 1 Eigendom 953 810 572
Polstraat 3-11 Eigendom 1.190 1.012 714
Polstraat 6a Huur 830 706 574
Polstraat 12 Eigendom 468 397 281
Polstraat 14 Eigendom 1.067 907 884
Stadhuis Eigendom 2.000 1.700 1.546
Stadskantoor Eigendom 4.733 4.023 2840
Welle/ Steerne Huur 3.729 3.170 2.238
Totaal 26.951 22.910 16.837
1) Bruto Vloeroppervlak (BVO) zonder kelder en zolder
2) Verhuurbaar Vloeroppervlak (VVO) (85% van BVO)
3) Functioneel Nuttig Oppervlak (FNO) (60% van BVO)
2. Om te bepalen welke locaties er in de overbruggingsperiode gehandhaafd kunnen
blijven en welke eventueel kunnen worden afgestoten zijn enkele scenario’s opgesteld.
Een scenario richt zich op de toekomstige zich nog te ontwikkelen situatie,
waarbij in dit onderzoek gekozen is voor uitersten. Binnen de scenario’s zijn vervolgens
varianten mogelijk, maar deze kunnen worden uitgewerkt indien gekozen is
voor een scenario. Uitgangspunt voor de te ontwikkelen scenario’s is geweest dat er
een verbetering moet zijn ten opzichte van de huidige situatie. Hiertoe zijn interviews
gehouden met de directie van de verschillende eenheden binnen de gemeente. Tijdens
de interviews is naar voren gekomen welke werkrelaties er belangrijk zijn en
daarmee in vele gevallen korte lijnen vergen. Ook zijn andere verbeterwensen geïnventariseerd,
welke veelal afgeleiden zijn van de kortere lijnen. Zo kan bijvoorbeeld
gedacht worden aan het centraal positioneren van projectkamers, maar ook in het
verbeteren van de veiligheid zoals op de eerste verdieping van het Stadhuis.
3. Voor de werkplek zijn drie niveaus opgesteld, waarbij gekozen voor een werkplekverbetering
een ondergrens is gehanteerd gebaseerd op de wettelijke minimale arbeidsomstandigheden
en daarnaast voor een maatregelpakket waar de kantoorwerkplek
zoals deze in 2010 wordt gerealiseerd als uitgangspunt wordt genomen en
als laatste een plus-pakket waarbij met name de belevingscomponent een grotere
nadruk heeft. Om de maatregelpakketten vorm te geven zijn een drietal onderwer-

pen gehanteerd waar de medewerker zijn werkplek op beoordeelt, te weten de
ARBO maatregelen en uniformiteit, de aanwezige voorzieningen en de beleving en
de invloed daarop.
4. Als laatste stap zijn de investeringskosten van de werkplekniveaus in kaart gebracht
en zijn op basis van de scenario’s de totale investeringskosten per scenario berekend.
De berekende investeringskosten voor de verschillende scenario’s zijn beoordeelt
op dekking vanuit de daarvoor bedoelde budgetten.
Er is gekozen voor het relatief abstractieniveau om de haalbaarheid op hoofdlijnen te toetsen.
Voorop heeft gestaan de maakbaarheid en uitvoerbaarheid van de scenario’s, maar is
getracht het detailniveau te vermijden.
2. VERBETEREN HUISVESTING
2.1 Noodzaak huisvestingsverbetering
De huidige werkplek van de ambtenaren binnen de gemeentelijke organisatie verschilt onderling
voor werkplekoppervlakte, de werkplekcondities en de voorzieningen. De ontstane
verschillen zijn inherent aan specifieke locaties en deels aan het anticiperen op de verwachte
definitieve huisvestingsplannen.
Uit een in 2008 gehouden medewerkertevredenheidonderzoek blijkt voor veel gemeentelijke
gebouwen dat er sprake is van een gemiddelde ontevredenheid van 25 – 50% over de
werkplekcondities en op sommige punten zelfs tussen de 50 – 100% ontevredenheid. Overigens
geldt dat de uitspraken over Polstraat 6a (laatste kolom) zijn van voor de verbouwing
van dit kantoorpand.
De gebouwen die nu in gebruik zijn door de gemeente Deventer zijn in het kader van de opdracht
van het college van B&W beoordeeld op de klimatologische omstandigheden en in de
3

panden in eigendom zijn eveneens kortstondig metingen verricht om de kwalificering van de
huidige situatie te onderbouwen [zie voor uitgebreide informatie het analyse rapport Herhuisvesting
gemeente Deventer]. Daarnaast is binnen diverse gemeentelijke gebouwen in
de afgelopen jaren meer uitvoering onderzoek verricht naar het binnenmilieu vaak op basis
van klachten van medewerkers over de werkomstandigheden.
Om een indicatie te geven over de kwaliteit van het binnenmilieu is gebruik gemaakt van de
comfortklasse indeling volgens de NPR-CR 1752. Hierin worden de comfortklassen benoemd
als A, B of C waarbij de aanduiding inhoud:
A “zeer goed” – hoog verwachtingspatroon bij gebouwgebruikers ten aanzien van de
kwaliteit van het binnenklimaat; “rapportcijfer 8,5”;
Deze installatie komen voornamelijk voor in zeer luxe kantoren, banken, verzekeringmaatschappijen
e.d.
B “goed” – gemiddeld verwachtingspatroon ten aanzien van de kwaliteit van het
binnenklimaat; “rapportcijfer ca. 7”;
Dit is het niveau waarop de meeste kantoor panden worden uitgelegd
C “acceptabel” –matig verwachtingspatroon ten aanzien van de kwaliteit van het
binnenklimaat; “rapportcijfer ca. 5,5”;
Wettelijk minimumniveau
De visuele beoordeling, waar mogelijk onderbouwd door metingen, heeft geleid tot een kwalificering
van de huidige werkplek. In de tabel hieronder zijn de bevindingen weergegeven.
Het gaat daarbij om een gemiddelde. De gebouwen met kwalificering C- zijn gemiddeld genomen
onder de maat en dienen minimaal te voldoen aan kwalificering C.
Tabel 2 Overzicht kwalificering huidige werkplek
Gebouw temperatuur ventilatie Relatieve gemiddeld
zomer winter Vochtigheid ( * )
Stadskantoor C B C/C- C B/C
Leeuwenbrug B- B B- C B-
Stadhuis C- B C- C C-
Landshuis C- B C- C C-
Polstraat 1 C- B- C C C-
Polstraat 6a B/C B C C B-
Polstraat 12 C- B- C (1)
4
C C-
Polstraat 14 C- B- B C C-
Polstraat 3 t/m 11 C- B- C (2)
Gibsonstraat/ Sme-
destraat
C C-
B B B C B
De Welle/ Steerne C- B B/C C C
1) Met uitzonderling van ruimte 3.03
2) Op basis van visuele waarneming
2.2 Drie niveaus van maatregelen op de werkplek
Onze medewerkers brengen een groot gedeelte van de tijd binnen door op kantoor. Het is
dan ook van belang dat het binnenklimaat van dusdanige kwaliteit is dat medewerkers zich
daar gezond en comfortabel voelen. Zowel uit het MTO, de visuele inspectie van gebouwen
en de verrichtte metingen geven aan dat de werkplek op diverse plaatsen binnen de gemeentelijke
gebouwen niet voldoet aan het minimale niveau.

Voor de verbetering van de werkplek zijn drie niveaus van maatregelen uitgewerkt, te weten
Noodzaak, Standaard en Standaard+. De verschillen tussen de drie maatregelpakketten zijn
uitgewerkt in de onderstaande tabel op basis van de componenten minimaal ARBO, voorzieningen
en beleving. Onder voorzieningen worden vergaderruimten, overleg- en projectkamers,
pantry’s, rookruimten, bergingen, toegankelijkheid, beveiliging en sanitaire ruimten
gerekend. Onder beleving wordt de algehele indruk en beleving van de werkplek verstaan.
Tabel 3 Overzicht maatregelen per pakket
Component Noodzaak
Maatregelpakket
Standaard Standaard+
ARBO/ minimale
eisen werkgever
- Verbetering ventilatie
- Verbeteren thermische
behaaglijkheid
- Verbetering lichttoetreding
- Verbetering geluidwering
- Alle werkplekken goed
meubilair
5
- Idem als Noodzaak Verbetering t.o.v. Noodzaak
voor:
- Ventilatie
- Thermische behaaglijkheid
Voorzieningen - Herstellen beschadigingen - Voorzieningen geüpgrade - Idem als Standaard
- Vergadervoorzieningen
luxer geoutilleerd
Beleving - Herstellen beschadigingen - Meer openheid: max. 20%
glaswand gangzijde
- Plafond egaal afwerken,
max. 40 % vervangen
- Wandafwerking in standaard
kleur
- Vloerwerking in standaard
afwerking
- Toegankelijkheid minder
validen vergroten
- Lift binnenafwerking standaard
(waar nodig en van
toepassing)
- Meer openheid: max. 50%
glaswand gangzijde
- Plafond egaal afwerken,
max 100 % vervangen
- Wandafwerking in meerdere
kleuren, keuze mogelijkheid
- Vloerwerking in meerdere
kleuren, keuze mogelijkheid
- Toegankelijkheid mindervaliden
vergroten
- Lift binnenafwerking luxe
(RVS) (waar nodig en van
toepassing)
In het maatregelpakket Noodzaak zijn de minimaal noodzakelijke maatregelen, samengesteld
uit de minimale arbeidsomstandigheden en de minimum eisen vanuit goed werkgeverschap
samengevoegd. In deze situatie wordt enkel voldaan aan de laagste comfort klasse C
voor de binnenmilieuaspecten volgens de NPR-CR 1752 waarbij sprake is van een matig
verwachtingspatroon ten aanzien van de kwaliteit van het binnenmilieu. Qua voorzieningen
en beleving wordt slechts geïnvesteerd in het herstellen van beschadigingen.
Het maatregelpakket Standaard komt overeen met het maatregelpakket Noodzaak qua binnenmilieu.
In dit maatregelpakket Standaard zijn echter naast de minimaal noodzakelijke
maatregelen met betrekking tot het binnenmilieu ook maatregelen ter verbetering van de
voorzieningen en de beleving van de werkplek opgenomen. Het gaat daarbij om maatregelen
als het vervangen van vloerbedekking, delen van plafonds en het schilderen van wanden.
Het maatregelpakket Standaard voldoet voor alle aspecten van de laagste comfort
klasse C volgens de NPR-CR 1752 met als kenmerken ‘doelmatig en sober’. Het niveau is
vergelijkbaar met de afwerking van de werkplekken in de Leeuwenbrug en Polstraat 6A.
Als derde niveau is het maatregelpakket Standaard+ geformuleerd. Maatregelpakket Standaard+
staat voor een kwalificatie klasse B voor de drie componenten binnenklimaat, voorzieningen
en beleving. Bij dit maatregelpakket ligt de nadruk op verbeterde voorzieningen

en op de beleving van de werkplek en de omgeving. De medewerker krijgt (beperkte) invloed
op zijn directe werkplek.
3. VIJF SCENARIO’S VOOR HUISVESTING
In de onderzoeksopdracht is meegegeven om in de scenario’s in ieder geval te onderzoeken
of het stadskantoor vrijgemaakt kan worden en of het mogelijk is om de Leeuwenburg vrij te
maken. Daarnaast zijn nog drie scenario’s toegevoegd.
Alle scenario’s zijn er op gericht dat op relatief korte termijn een keus gemaakt moet worden
over de te overbruggen periode tot de realisatie van de definitieve huisvestingsplannen. De
scenario’s (A t/m E) schetsen de mogelijkheden die ontstaan bij het maken van een gerichte
keuze. De oplossing van de scenario’s wordt gezocht op de huidige locaties, waarbij ieder
scenario de mogelijkheid in zich heeft om panden af te stoten of te verhuren. Voor een uitgebreide
beschrijving van de scenario’s wordt verwezen naar hoofdstuk 3 van het analyserapport
Herhuisvesting gemeente Deventer. Scenario E is niet beschreven in het analyserapport
maar later toegevoegd.
3.1 Huidige situatie voortzetten (scenario A/referentie)
Dit scenario is er op gericht zo dicht mogelijk bij de huidige situatie te blijven. De gemeentelijke
organisatie blijft verdeeld over meerdere locaties. Ook de locaties Leeuwenbrug en het
Stadkantoor blijven in gebruik. Het in gebruik houden levert op de lange termijn problemen
op wanneer besloten wordt om het Stadskantoor grondig te renoveren of te slopen. Ook
wordt in dit scenario niet ingespeeld op de behoefte om teams vanuit de werkrelatie dichter
bij elkaar te positioneren.
Tabel 4 Overzicht aantal medewerkers en ruimtebeslag scenario A 1)
Kantoor
Aantal
medewerkers
gehuisvest
6
Oppervlakte in
gebruik voor kantoor
(in FNO)
M 2 BVO beschikbaar
voor afstoten of
verhuur
Stadskantoor 216 2.060 0
Stadhuis/Polstraat 1 44 421 0
Leeuwenbrug 451 3.628 0
Polstraat 3-11 0 0 1.190
Polstraat 6a 28 241 0
Polstraat 12/14 31 193 0
Welle /Steerne 0 0 3.729
Gibsonstraat/ Smedenstraat 137 1.025 0
Totaal 907 7.568 4.919
1) exclusief Musea, SAB en brandweer
3.2 Stadskantoor vrijmaken (scenario B)
Als we er van uit gaan dat het Stadskantoor in aanmerking komt voor een grondige renovatie
of sloop in verband met definitieve huisvestingsplannen, dan is scenario B het uitgangspunt.
Dit scenario is er op gericht om het Stadskantoor reeds nu vrij te maken. Een belangrijk deel
van de medewerkers die nu werkzaam zijn in het Stadskantoor zouden dan bijvoorbeeld
kunnen verhuizen naar locatie Welle/Steerne. Ook zal in de Leeuwenbrug een verdieping
worden vrijgemaakt om een vergadercentrum te realiseren, alsmede projectkamers.

Tabel 5 overzicht aantal medewerkers en ruimtebeslag scenario B 1)
Kantoor
Aantal
medewerkers
gehuisvest
7
Oppervlakte in
gebruik voor kantoor
(in FNO)
M 2 BVO beschikbaar
voor afstoten of
verhuur
Stadskantoor 0 0 4.733
Stadhuis/Polstraat 1 42 506 0
Leeuwenbrug 436 3.133 0
Polstraat 3-11 42 277 0
Polstraat 6a 36 308 0
Polstraat 12/14 34 385 0
Welle /Steerne 177 1.543 0
Gibsonstraat/ Smedenstraat 140 1.025 0
Totaal 907 7.177 4.733
1) exclusief Musea, SAB en brandweer
3.3 Leeuwenbrug vrijmaken (scenario C)
Er wordt in dit scenario van uit gegaan dat de Leeuwenbrug direct wordt verlaten. Het
Stadskantoor blijft in gebruik en wordt qua aantal medewerkers zelfs iets meer gevuld dan
op dit moment het geval is. De frontoffice Publiekszaken inclusief backoffice komen terug in
het Stadskantoor. Er wordt vanuit gegaan dat in het Stadskantoor een vergadercentrum
wordt gerealiseerd. Een variant op dit scenario kan zijn dat in plaats van het wederom vullen
van het Stadskantoor elders een ruimte wordt gehuurd.
Tabel 6 Overzicht aantal medewerkers en ruimtebeslag scenario C 1)
Kantoor
Aantal
medewerkers
gehuisvest
Oppervlakte in
gebruik voor kantoor
(in FNO)
M 2 BVO beschikbaar
voor afstoten of
verhuur
Stadskantoor 359 3.059 0
Stadhuis/Polstraat 1 53 579 0
Leeuwenbrug 0 0 8.954
Polstraat 3-11 63 463 0
Polstraat 6a 40 368 0
Polstraat 12/14 70 604 0
Welle /Steerne 181 1.547 0
Gibsonstraat/ Smedenstraat 141 1.075 0
Totaal 907 7.695 8.954
1) exclusief Musea, SAB en brandweer
3.4 Teruggeven aan de stad (scenario D)
Het vrijmaken van incourante panden is de basis voor het vierde scenario. De achterliggende
gedachte is om in dit scenario de panden Welle/Steerne, Polstraat 3-11 en Polstraat 6a
weer terug te geven aan de stad en dat ze derhalve voor andere doelen beschikbaar komen
dan voor het gebruik van de gemeentelijke organisatie. Een bijkomstig voordeel is dat de organisatie
zich beperkt tot 5 locaties.

Tabel 7 Overzicht aantal medewerkers en ruimtebeslag scenario C 1)
Kantoor
Aantal
medewerkers
gehuisvest
8
Oppervlakte in
gebruik voor kantoor
(in FNO)
M 2 BVO beschikbaar
voor afstoten of
verhuur
Stadskantoor 282 2.487 0
Stadhuis/Polstraat 1 44 548 0
Leeuwenbrug 416 3.378 0
Polstraat 3-11 0 0 1.190
Polstraat 6a 0 0 830
Polstraat 12/14 24 207 0
Welle /Steerne 0 0 3.729
Gibsonstraat/ Smedenstraat 141 1.075 0
Totaal 907 7.695 5.749
1) exclusief Musea, SAB en brandweer
3.5 Deel Leeuwenbrug en geheel stadskantoor en Polstraat 3-11 leegmaken (scenario E)
In dit scenario blijft de front-office in de Leeuwenbrug behouden maar worden de overige
verdiepingen van de Leeuwenbrug doorverhuurt dan wel afgestoten. Daarnaast wordt in dit
scenario het stadskantoor en de Polstraat 3-11 leeggemaakt om ingezet te kunnen worden
bij de plannen omtrent het realiseren van definitieve huisvesting op die plekken. Toepassing
van dit scenario betekent wel dat elders een nieuwe kantoorruimte moet worden gehuurd om
alle ambtenaren te kunnen huisvesten.
4. AANVULLENDE MAATREGELEN
Naast de vier scenario’s zijn een drietal maatregelen uitgewerkt die in meer en mindere mate
noodzakelijk of gewenst zijn, maar die niet of minder afhankelijk zijn van de keuze voor
een bepaald scenario.
Inrichten werkplekken SAB en museum (optie A)
Ook de werkplekken van de medewerkers, werkzaam bij en in de panden van het SAB en
het museum, dienen te voldoen aan het minimale niveau van Noodzaak. In de herhuisvesting
maken zij geen deel uit van de verhuisbewegingen die ontstaan in de omschreven scenario’s.
Desalniettemin dient er rekening mee gehouden te worden dat ook deze werkplekken
eveneens geoptimaliseerd worden.
Meubilair vervangen (optie B)
In de Leeuwenbrug zijn de werkplekken in 2005 voorzien van nieuw meubilair. Grofweg
geldt dit voor de helft van de medewerkers. Dit betekent dat er rekening gehouden dient te
worden met het investeren in 450 werkplekken zodat alle medewerkers voorzien zijn van
hetzelfde meubilair.
Catering Leeuwenbrug (optie C)
Er is behoefte aan catering in de Leeuwenbrug in de vorm van een bedrijfsrestaurant. In de
scenario’s (m.u.v. scenario C) kan hiervoor qua beschikbare oppervlakte de ruimte gecreëerd
worden. Het uitgangspunt is dat het bedrijfsrestaurant multifunctioneel gebruikt kan
worden. De ruimte zal eveneens gebruikt moeten kunnen worden voor samenkomsten van
grote groepen.

5. FINANCIELE CONSEQUENTIES SCENARIO’S PER MAATREGELPAKKET
Voor de verschillende maatregelpakketten zijn door bureau PRC per gemeentelijk gebouw
de investeringskosten geraamd (zie hiervoor de bijlagen uit het Analyserapport Herhuisvesting
gemeente Deventer). De investeringskosten zijn opgebouwd uit bouwkosten, indirecte
(project)kosten betrekking hebbend op de uitvoering en bijkomende kosten waaronder honoraria
en financieringskosten. De investeringskosten zijn in eerste instantie per maatregelpakket
bepaald en gerelateerd aan m 2 . De kostenramingen zijn vrij grof van karakter, maar alle
noodzakelijk componenten voor het bepalen van de investeringen zijn er in opgenomen.
De door bureau PRC geraamde investeringskosten per gebouw zijn als basis gebruikt voor
het berekenen van de financiele consequenties van de scenario’s. Ten opzichte van de door
bureau PRC geraamde investeringskosten per gemeentelijk gebouw zijn enkele correcties
aangebracht. Het gaat dan om de hoogte van de geraamde investeringsbedragen voor de
Leeuwenbrug, Polstraat 6A en de noodzakelijke eenmalige budgetten.
Als bijlage 1 bij deze notitie zijn de geraamde exploitatielasten per scenario en maatregelpakket
weergegeven in de periode 2010 - 2015.
De geraamde exploitatielasten van de drie aanvullende maatregelen per maatregelpakket
zijn weergegeven in de onderstaande tabel 8.
Tabel 8 Overzicht geraamde exploitatielast (2011-2015) van de aanvullende maatregelen per maatregelpakket
Maatregelpakket
Aanvullende maatregel
NOODZAAK STANDAARD STANDAARD+
Inrichten 45 werkplekken medewerkers
SAB en Museum
€ 46.772 € 93.545 € 166.302
Voor 450 werkplekken aanschaffen van
nieuw meubilair
€ 176.696 € 176.696 € 176.696
Realiseren van catering in de Leeuwenbrug
€ 202.223 € 202.223 € 202.223
6. ADVIES OPLOSSEN HUIDIGE KNELPUNTEN HUISVESTING
Gebaseerd op feitelijke conclusies omtrent de kwaliteit van de werkplekken in de verschillende
gemeentelijke gebouwen en de verwachte ontwikkelingen met betrekking tot de binnenstadsvisie
waarin de lange termijn huisvesting van de gemeentelijke organisatie een
plaats krijgt wordt het volgende voorgesteld om de huidige knelpunten in de huisvesting van
ambtenaren op te lossen:
Kiezen voor scenario B (stadskantoor leegmaken)
Gelet op de advisering door Coenen en Asselbergs op het gebied van de ontwikkeling van
de binnenstad en daarbij de huisvesting van ambtenaren en het hergebruik van (de locatie
van) het huidige Stadkantoor, wordt geadviseerd te kiezen voor scenario B, het vrijmaken
van het Stadskantoor. Hiermee wordt vooruitlopend op de definitieve huisvestingsplannen in
een relatief vroeg stadium het Stadskantoor vrijgemaakt voor renovatiedoeleinden dan wel
voor volledige nieuwbouw op die locatie. Dit scheelt in de kosten voor het opknappen van de
panden.
9

Kies voor zover mogelijk voor definitieve renovatie van gebouwen in plaats van opknappen
Geadviseerd wordt om, binnen de keuze van scenario B, te besluiten om Polstraat 12 en 14
definitief als gemeentelijk vastgoed in eigen beheer te houden en deze gebouwen niet op te
knappen maar te renoveren vooruitlopend op de definitieve huisvestingsplannen. Dit scheelt
niet alleen de kosten voor het opknappen van deze panden maar tevens in de kosten voor
het verhuizen van de ICT voorzieningen wanneer er voor gekozen wordt om ICT beheer definitief
in deze panden te huisvesten.
De functie van Polstraat 1 in de toekomstige huisvesting van ambtenaren is op dit moment
nog onzeker. Het meest waarschijnlijk lijkt vooralsnog dat dit gebouw samen met het stadskantoor
zal worden betrokken bij nieuwbouw op die locatie dan wel dat dit deel gerenoveerd
zal worden. Vooralsnog wordt er in dit plan vanuit gegaan dat de huidige situatie voorlopig
nog blijft voortbestaan. In dat geval zijn ook hier maatregelen noodzakelijk in de huisvesting
van medewerkers van griffie en het team BDO om te voldoen aan minimale wettelijke eisen.
Kiezen voor het maatregelpakket Noodzaak als basis voor het oplossen van knelpunten
in de overige gemeentelijke gebouwen
Op basis van de door het College van B&W vastgestelde uitgangspunten zou het maatregelpakket
standaard als uitgangspunt genomen moeten worden. Hiermee wordt recht gedaan
aan het uitgangspunt van een fatsoenlijk en (enigszins) gelijkwaardige werkplek voor
alle medewerkers binnen de ambtelijke organisatie ongeacht het gebouw waarin de medewerker
gehuisvest is.
Minimaal noodzakelijk is om het maatregelpakket noodzaak (het woord zegt het al) uit te
voeren binnen alle gemeentelijke gebouwen om te voldoen aan de minimale arbeidsomstandigheden
en de minimum eisen van goed werkgeverschap. Bij de keuze van dit maatregelpakket
wordt echter nauwelijks tot niet geïnvesteerd in de huidige kwaliteit van voorzieningen
en de beleving van werkplekken. Voor de gebouwen Polstraat 3-11 en de Welle/Steerne
wordt dit minimum, gezien de huidige staat van onderhoud van deze gebouwen,
niet als fatsoenlijk gezien en wordt voorgesteld om ook budget beschikbaar te stellen voor
investeringen in voorzieningen en de beleving van de werkplek. Voor de Welle/Steerne gelden
daarbij nog als extra argumenten dat met de verhuurder afspraken zijn gemaakt dat de
gemeente zorg draagt voor opwaardering van dit pand waarvoor een lagere huurprijs is afgesproken.
Kiezen voor aanvullende maatregelen herinrichten werkplekken SAB en Museum en
het verder onderzoeken van de mogelijkheid van catering in de Leeuwenbrug
Ten aanzien van de aanvullende maatregelen wordt geadviseerd om te kiezen voor het uitvoeren
van het maatregelpakket noodzaak voor de inrichten van de werkplekken van de
medewerkers van SAB en Musea.
Het voorstel is om de aanvullende maatregel om 450 werkplekken eveneens met het standaard
meubilair in te richten conform de meubilairlijn in de Leeuwenbrug niet uit te voeren.
Dit betekent dat het huidige meubilair onverminderd dienst blijft doen totdat de nieuwe huisvesting
definitief gerealiseerd is.
Het advies is de aanvullende maatregel van het realiseren van een catering annex bedrijfsrestauratie
in de Leeuwenbrug eerst nog verder te onderzoeken voordat hiertoe definitief
wordt besloten.
10

6.1 Financiële consequenties en dekking
In de onderstaande tabel zijn de exploitatielasten weergeven van de uitvoering van het voorstel
voor het oplossen van de knelpunten in de bestaande huisvesting zoals hiervoor is geadviseerd
met uitzondering van de kosten voor het renoveren van de gebouwen Polstraat 12
en 14.
Tabel 9 Overzicht van de geraamde exploitatielasten (2010-2016 ) oplossen knelpunten huisvesting
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Nieuwe exploitatielast € 439.822 € 929.035 € 929.035 € 929.035 € 929.035 € 929.035 € 83.850
Als bijlage 2 is een gedetailleerde berekening van de geraamde exploitatielasten in de periode
2010-2016 opgenomen.
Dekking van de exploitatielasten van het oplossen van knelpunten in de bestaande huisvesting
is mogelijk binnen de baten die conform het financiële kader zijn opgenomen in de
meerjarenbegroting in de exploitatie van facilitaire zaken van de eenheid Bedrijfsvoering.
Daarnaast worden enkele nog resterende eenmalige huisvestingsbudgetten ingezet als dekking
vanuit de reserve huisvesting. In de dekkingsberekening zijn alle doorlopende kosten
meegenomen. Hieronder vallen bijvoorbeeld de huurverplichtingen en afboekingen van eigen
panden. Bij het berekenen van de dekking is geen rekening gehouden met de kapitaallasten
van de renovatie van Polstraat 12 en Polstraat 14. Dit is weergegeven in tabel 10.
Tabel 10 Overzicht van de geraamde huidige en de nieuwe exploitatielasten (2010-2016) voor het oplossen
van knelpunten huisvesting afgezet tegen de aanwezige dekking in de meerjarenbegroting.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Huidige exploitatielast € 7.223.520 € 6.253.795 € 6.221.320 € 6.126.976 € 6.100.719 € 6.100.718 € 3.495.319
Nieuwe exploitatielast € 439.822 € 929.035 € 929.035 € 929.035 € 929.035 € 929.035 € 83.850
Aanwezige dekking € 7.693.853 € 7.742.789 € 7.662.120 € 7.662.119 € 7.662.119 € 7.662.119 € 7.662.119
Verschil € 30.511 € 559.959 € 511.765 € 606.108 € 632.365 € 632.366 € 4.082.950
Als bijlage 3 is een gedetailleerde berekening opgenomen van de huidige en de geraamde
nieuwe exploitatielasten afgezet tegen de aanwezige dekking in de meerjarenbegroting. Het
verschil tussen de huidige en nieuwe exploitatielasten en de aanwezige dekking in de meerjarenbegroting
zal jaarlijks gestort worden in de reserve huisvesting ten behoeve van de realisatie
van de definitieve huisvesting.
In de onderstaande tabel zijn de geraamde kosten weergegeven van het renoveren van de
gebouwen aan de Polstraat 12 en 14.
Tabel 11 Overzicht van de geraamde exploitatielasten (2010-2016) voor de renovatie van de gebouwen
Polstraat 12 en 14.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Kapitaallasten € 0 € 0 € 120.202 € 120.202 € 120.202 € 120.202 € 120.202
Verhuiskosten € 0 € 25.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Totaal € 0 € 25.000 € 120.202 € 120.202 € 120.202 € 120.202 € 120.202
In bijlage 4 bij deze nota is een meer gedetailleerde raming opgenomen van de investeringskosten
ten behoeve van de renovatie van de gebouwen Polstraat 12 en 14. Voor de
11

dekking van de renovatiekosten van de genoemde gebouwen is een krediet noodzakelijk
van € 1.982.694. Dekking vindt plaats binnen de beschikbare huisvestingsmiddelen in de
meerjarenbegroting.
6.2 Planning van de uitvoering van de voorgestelde maatregelen
Na besluitvorming door het College zal daadkrachtig de uitvoering van de voorgestelde
maatregelen voor het oplossen van de knelpunten in de bestaande huisvesting ter hand
worden genomen. Daarbij zal in ieder geval het oplossen van de knelpunten in de gebouwen
Polstraat 3-11 en Welle/Steerne voor het einde van het jaar zijn gerealiseerd. Tegelijkertijd
zullen plannen worden ontwikkeld voor renovatie van de gebouwen Polstraat 12 en 14.
Bij het plannen van de uitvoering van de maatregelen voor het oplossen van bestaande
knelpunten in de huisvesting en het renoveren van gebouwen worden functionele relaties als
uitgangspunt genomen. Hierbij geldt dat het opknappen van Polstraat 3-11 en de Welle/Steerne
moet plaatsvinden voordat het Stadskantoor kan worden leeggemaakt en kan
worden begonnen met de aanpassingen in de Leeuwenbrug en de renovatie van Polstraat
12 en 14. Voor zover mogelijk zullen andere aanpassingen in de Leeuwenbrug en andere
gebouwen zo spoedig mogelijk worden opgepakt.
In het Stadskantoor zal in ieder geval het team ICT beheer gehuisvest blijven gedurende de
renovatie van Polstraat 12 en 14. Het Stadskantoor zal gedurende de renovatie van Polstraat
12 en 14 ook worden gebruikt als tijdelijke huisvesting voor de medewerkers uit panden
die opgeknapt of gerenoveerd worden. Het Stadskantoor komt in de tweede helft van
2011 geheel leeg te staan, na de renovatie van Polstraat 12 en 14, om betrokken te worden
bij de definitieve huisvestingsplannen.
12

Bijlagen
13

Bijlage 1 Berekening exploitatielasten per scenario en maatregelpakket
VARIANT NOODZAAK : 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAAL
SCENARIO B (= excl. Stadskantoor) € 468.547 € 606.403 € 606.403 € 606.403 € 606.403 € 606.403 € 3.500.562
SCENARIO D (= excl. Welle, P3-11 en P6A) € 437.847 € 806.994 € 806.994 € 615.686 € 615.686 € 615.686 € 3.898.893
SCENARIO A (= excl. Welle en P3-11) € 437.847 € 825.155 € 825.155 € 633.847 € 633.847 € 633.847 € 3.989.698
SCENARIO E (= excl. deel LB, P3-11 en Stadskantoor) € 573.547 € 454.728 € 1.027.971 € 1.027.971 € 1.027.971 € 1.027.971 € 5.140.159
SCENARIO C (= excl. Leeuwenbrug) € 193.047 € 950.441 € 1.264.941 € 1.510.257 € 1.510.257 € 1.510.257 € 6.939.200
VARIANT STANDAARD :
SCENARIO B (= excl. Stadskantoor) € 525.547 € 1.469.178 € 1.469.178 € 1.469.178 € 1.469.178 € 1.469.178 € 7.871.437
SCENARIO D (= excl. Welle, P3-11 en P6A) € 502.847 € 1.641.912 € 1.641.912 € 1.450.604 € 1.450.604 € 1.450.604 € 8.138.483
SCENARIO A (= excl. Welle en P3-11) € 502.847 € 1.671.256 € 1.671.256 € 1.479.948 € 1.479.948 € 1.479.948 € 8.285.203
SCENARIO E (= excl. deel LB, P3-11 en Stadskantoor) € 630.547 € 1.177.208 € 2.037.071 € 2.037.071 € 2.037.071 € 2.037.071 € 9.956.039
SCENARIO C (= excl. Leeuwenbrug) € 228.547 € 2.074.593 € 2.424.593 € 2.634.409 € 2.634.409 € 2.634.409 € 12.630.960
VARIANT STANDAARD PLUS :
SCENARIO E (= excl. deel LB, P3-11 en Stadskantoor) € 747.547 € 2.087.068 € 3.026.068 € 3.026.068 € 3.026.068 € 3.026.068 € 14.938.887
SCENARIO B (= excl. Stadskantoor) € 747.547 € 2.879.799 € 2.879.799 € 2.879.799 € 2.879.799 € 2.879.799 € 15.146.542
SCENARIO D (= excl. Welle, P3-11 en P6A) € 697.847 € 3.114.212 € 3.114.212 € 2.922.904 € 2.922.904 € 2.922.904 € 15.694.983
SCENARIO A (= excl. Welle en P3-11) € 699.847 € 3.232.973 € 3.232.973 € 3.041.665 € 3.041.665 € 3.041.665 € 16.290.788
SCENARIO C (= excl. Leeuwenbrug) € 274.547 € 3.342.773 € 3.738.773 € 3.902.589 € 3.902.589 € 3.902.589 €
19.063.860
14

Bijlage 2 Berekening exploitatielasten van het voorgestelde advies
1

Bijlage 3 Berekening huidige en nieuwe exploitatielasten en dekking
MEERJARENOVERZICHT SCENARIO B : Voorgestelde variant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Anticiperen op defintieve huisvesting - 2 februari 2010
Gebouwgebonden kosten (tijdelijke) huisvesting :
- Burseplein 10-15 / Assenstraat 8-20 (leegstand) 39.245
Totaal Burseplein 39.245
- Welle 39 (Steerne) exploitatie 523.389
- Welle 39 (Steerne) kapitaalslasten huidig -
- Welle 39 (Steerne) kapitaalslasten nieuw -
Totaal Welle 523.389
- Gibsonstraat/Binnensingel exploitatie 512.088
- Gibsonstraat/Binnensingel kapitaalslasten huidig 112.581
- Gibsonstraat/Binnensingel vrijval kapitaalslasten -
- Gibsonstraat/Binnensingel vrijval kapitaalslasten inzet -
- Gibsonstraat/Binnensingel kapitaalslasten nieuw -
Totaal Gibsonstraat 624.669
- Kolkmansweg 5 (werf) exploitatie 19.749
- Kolkmansweg 5 (werf) kapitaalslasten 6.079
Totaal Kolkmansweg 25.828
- Polstraat 12 (archief) exploitatie 19.431
Totaal Polstraat 12 19.431
- Polstraat 14 exploitatie 48.759
- Polstraat 14 exploitatie kapitaalslasten nieuw -
Totaal Polstraat 14 48.759
- Polstraat 6a exploitatie 99.313
- Polstraat 6a kapitaalslasten nieuw -
Totaal Polstraat 6a 99.313
- Polstraat 3-11 exploitatie 51.000
- Polstraat 3-11 kapitaalslasten nieuw -
Totaal Polstraat 7-11 51.000
- Pand Bathmen exploitatie 22.438
- Pand Bathmen kapitaalslasten 5.268
Totaal Bathmen 27.706
- Koningin Wilhelminalaan 13 exploitatie (leegstand) 20.000
Totaal Koningin Wilhelminalaan 13 20.000
3
39.638
39.638
39.638
39.638
558.492 558.492
42.332 42.332
- 410.661
600.824 1.011.485
517.208
112.581
-
-
-
629.789
19.947
5.983
25.930
19.625
19.625
75.000
-
75.000
106.306
-
106.306
52.237
-
52.237
22.663
5.088
27.751
20.000
20.000
517.208
112.581
-
-
23.727
653.516
19.947
3.965
23.912
19.625
19.625
75.000
-
75.000
106.306
18.161
124.467
75.000
207.460
282.460
22.663
4.649
27.312
20.000
20.000
39.638
39.638
558.492
-
410.661
969.153
517.208
112.581
-
-
23.727
653.516
19.947
3.965
23.912
19.625
19.625
75.000
-
75.000
106.306
18.161
124.467
75.000
207.460
282.460
22.663
4.482
27.145
20.000
20.000
39.638
39.638
558.492
-
410.661
969.153
517.208
26.115
86.466
86.466-
23.727
567.050
19.947
3.965
23.912
19.625
19.625
75.000
-
75.000
106.306
18.161
124.467
75.000
207.460
282.460
22.663
3.635
26.298
20.000
20.000
39.638
39.638
558.492
-
410.661
969.153
517.208
-
112.722
112.722-
23.727
540.935
19.947
3.965
23.912
19.625
19.625
75.000
-
75.000
106.306
18.161
124.467
75.000
207.460
282.460
22.663
3.503
26.166
20.000
20.000
39.638
39.638
558.492
-
410.661
969.153
517.208
-
112.722
112.722-
23.727
540.935
19.947
3.965
23.912
19.625
19.625
75.000
-
75.000
106.306
18.161
124.467
75.000
207.460
282.460
22.663
3.503
26.166
20.000
20.000
- Leeuwenbrug exploitatie 1.492.435 1.604.542 1.604.542 1.604.542 1.604.542 1.604.542 1.604.542
- Leeuwenbrug kapitaalslasten huidig 783.021 645.743 -
-
-
-
-
- Leeuwenbrug kapitaalslasten nieuw -
- 79.343 79.343 79.343 79.343 79.343
Totaal Leeuwenbrug 2.275.456 2.250.285 1.683.885 1.683.885 1.683.885 1.683.885 1.683.885
- Grote Kerkhof 2-4 exploitatie 395.961
- Grote Kerkhof 2-4 exploitatie restaurant en koffievoorziening 449.873
- Grote Kerkhof 2-4 kapitaalslasten huidig 4.394
- Grote Kerkhof 2-4 kapitaalslasten nieuw (incl. Landshuis) -
Totaal Grote Kerkhof 850.228
- Polstraat 1 exploitatie 50.000
- Polstraat 1 kapitaalslasten huidig -
- Polstraat 1 kapitaalslasten nieuw -
- Polstraat 1 vrijval kapitaalslasten -
Totaal Polstraat 1 50.000
- Burseplein 20 (stadskantoor) exploitatie (leegstand) 275.000
- Burseplein 20 (stadskantoor) kapitaalslasten huidige exploitatie 167.698
- Burseplein 20 (stadskantoor) kapitaalslasten nieuw -
Totaal Burseplein 20 442.698
- Optie A : werkplekken SAB/Museum kapitaalslasten nieuw -
Totaal Optie A : -
- Nog nader te bepalen tijdelijke huisvesting (huur) -
- Nog nader te bepalen tijdelijke huisvesting (exploitatie) -
Totaal Nader te bepalen locatie(s) -
- Groot onderhoud 163.993
399.921
454.372
4.394
-
858.687
50.000
7.905
-
304
58.209
275.000
167.697
-
442.697
-
-
-
-
-
-
399.921
454.372
-
83.850
938.143
60.000
7.601
58.297
608
126.506
66.425
147.195
-
213.620
47.537
47.537
-
-
-
165.633
399.921
454.372
-
83.850
938.143
60.000
7.297
58.297
912
126.506
66.425
147.195
-
213.620
47.537
47.537
-
-
-
165.633
399.921
454.372
-
83.850
938.143
60.000
6.993
58.297
1.216
126.506
66.425
147.195
-
213.620
47.537
47.537
-
-
-
165.633
399.921
454.372
-
83.850
938.143
60.000
6.689
58.297
1.520
126.506
66.425
147.195
-
213.620
47.537
47.537
-
-
-
165.633
399.921
454.372
-
83.850
938.143
60.000
6.385
58.297
1.824
126.506
66.425
147.195
-
213.620
47.537
47.537
-
-
-
165.633
-
-
-
-
0
0
517.208
-
112.722
112.722-
0
517.208
19.947
3.965
23.912
19.625
19.625
-
-
-
-
0
0
-
0
0
22.663
3.503
26.166
-
-
-
-
0
0
399.921
454.372
-
83.850
938.143
-
-
0
8.209
8.209
-
147.195
-
147.195
Exploitatie gebouwen (incl. groot onderhoud) 3.732.801 3.760.579 3.750.400 3.750.400 3.750.400 3.750.400 3.750.400 1.144.997
Exploitatie bedrijfsrestaurant en koffievoorziening 449.873 454.372 454.372 454.372 454.372 454.372 454.372 454.372
Kapitaalslasten gebouwen nieuw -
- 929.035 929.035 929.035 929.035 929.035 83.850
Kapitaalslasten gebouwen huidig 1.079.041 992.027 318.931 276.432 189.119 162.872 162.872 162.872
Totaal gebouwgebonden kosten 5.261.715
5.206.978
5.452.738
5.410.239
5.322.926
5.296.679
-
-
-
0
0
165.633
5.296.679 1.846.091

MEERJARENOVERZICHT SCENARIO B : Voorgestelde variant
Niet gebouw gebonden kosten :
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Salarissen en sociale lasten 923.688 885.152 885.152 885.152 885.152 885.152 885.152 885.152
Stelpost uitgaven salarissen 17.834 -
-
-
-
-
-
-
Stelpost uitgaven kleding 10.000 -
-
-
-
-
-
-
Verrekening projectkosten huisvesting 2009 - 168.000
Stelposten aansluiting begroting - 409 1 10.031 3.011 3.010 3.010 3.010
Inhuur vaste formatie 15.000 -
-
-
-
-
-
-
Detachering 24.872 25.121 25.121 25.121 25.121 25.121 25.121 25.121
Inhuur extra capaciteit balie 26.944 27.213 27.213 27.213 27.213 27.213 27.213 27.213
Representatiekosten balie 5.627 5.683 5.683 5.683 5.683 5.683 5.683 5.683
Kapitaalslasten niet gebouwengebonden 48.509 48.501 9.466 9.461 9.451 9.443 9.443 9.443
Aandeel hulpkostenplaats BV 158.492 183.838 183.838 183.838 183.838 183.838 183.838 183.838
Calculatieverschil BCF 163.415 163.415 163.415 163.415 163.415 163.415 163.415 163.415
Bedrijfshulpverlening 29.724 14.077 14.077 14.077 14.077 14.077 14.077 14.077
Post auto 11.400 11.514 11.514 11.514 11.514 11.514 11.514 11.514
Dienstfietsen 737 744 744 744 744 744 744 744
Frankeringskosten 268.941 271.630 271.630 271.630 271.630 271.630 271.630 271.630
Huur parkeerplaatsen 73.242 73.974 73.974 73.974 73.974 73.974 73.974 73.974
Calculatieverschil maraps/verwerking taakstellingen (via product 994) 220.617 137.271 58.264 58.264 58.264 58.264 58.264 58.264
Begroot positief resultaat (storting in reserve huisvesting via product 994) 457.523 -
-
-
-
-
-
-
Niet gebouwgebonden kosten 2.456.565 2.016.542 1.730.092 1.740.117 1.733.087 1.733.078 1.733.078 1.733.078
TOTAAL LASTEN (TIJDELIJKE)HUISVESTING : A 7.718.280
4
7.223.520
7.182.830
7.150.356
7.056.013
7.029.757
7.029.757
3.579.169
Doorbelasting facilitair tarief aan eenheden 6.032.736 6.119.954 6.119.954 6.119.954 6.119.954 6.119.954 6.119.954 6.119.954
Doorbelasting facilitair tarief aan derden 156.383 156.383 156.383 156.383 156.383 156.383 156.383 156.383
Doorbelasting frankeringskosten aan eenheden 268.940 271.630 271.630 271.630 271.630 271.630 271.630 271.630
Doorbelasting receptiediensten 103.000 103.000 103.000 103.000 103.000 103.000 103.000 103.000
Doorbelasting receptiediensten Parkeerplaatsen 72.795 72.795 72.795 72.795 72.795 72.795 72.795 72.795
Doorbelasting catering specifiek 136.317 136.317 136.317 136.317 136.317 136.317 136.317 136.317
Doorbelasting catering specifiek 47.965 47.695 47.695 47.695 47.695 47.695 47.695 47.695
Verhoging budget huisvesting coform kader (via product 994) 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000
Structurele putting uit reserve kapitaalslasten bibliotheek -
-
-
-
-
-
-
-
Calculatieverschil maraps (via product 994) 68.273 -
-
-
-
-
-
-
Stelposten inkomsten 4.333 4.647 4.345 4.346 4.345 4.345 4.345 4.345
Putting uit reserve kapitaalslasten BV 77.538 31.432 80.670 -
-
-
-
-
TOTAAL DEKKING PRIMITIEF 7.718.280 7.693.853 7.742.789 7.662.120 7.662.119 7.662.119 7.662.119 7.662.119
TOTAAL DEKKING : B 7.718.280 7.693.853 7.742.789 7.662.120 7.662.119 7.662.119 7.662.119 7.662.119
TOTAAL SALDO HUISVESTING (DEKKING -/- LASTEN) : B - A -
Incidentele kosten : putting uit reserve huisvesting
- Uitbreiding LB AGW 70.000
- Verbouwing KCC (budget bij eenheid Stadthuis) 90.000
- Extra huur Leeuwenbrug 35.000
- Afwikkeling project nieuwbouw 697.000
- Eenmalige kosten scenario -
- ICT kosten voorzieningen panden verhuisvesting 50.000
- ICT kosten verhuizing voorzieningen serverruimtes -
- Overgeheveld budget Welle (res overl.uitgaven) -
Totaal incidentele lasten : puttingen 942.000
Incidentele baten : storting in reserve huisvesting
- Begroot positief resultaat kostenplaats FZ 457.523
- Verkoop Burseplein 10-15 / Assenstraat 8-20 -
- Verkoop Polstraat 14 -
- Verkoop Kon. Wilhelminalaan 13 -
- Verkoop bibliotheek en cai gelden -
- Stelpost huisvesting bibliotheek 226.890
Totaal incidentele baten : stortingen 684.413
Beginstand reserve huisvesting 408.465
Putting uit reserve 942.000
Storting in reserve 684.413
Eindstand reserve huisvesting 150.878
EINDSALDO HUISVESTING INCLUSIEF EENMALIG : -
470.333
-
340.700
-
350.000
100.000-
590.700
-
-
-
-
-
-
-
150.878
590.700
-
439.822-
30.511
559.959
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
559.959
511.764
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
511.764
606.106
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
606.106
632.362
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
632.362
632.362
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.082.950
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
632.362 4.082.950

Bijlage 4 Berekening kosten van renovatie van gebouwen
Investeringen renovatie 40 afschr.term 10 afschr.term TOTAAL
5% rente 5% rente
Bouwkosten Honoraria
Bijkomende
kosten Inrichting Prijsstijgingen Onvoorzien Investering Kap.lasten Investering Kap.lasten Investering Kap.lasten
14% 2% 2% 20% 20% Renovatie
incl. bcf
ICT netwerk
Polstraat 12 € 324.000 € 45.360 € 6.480 € 6.480 € 64.800 € 64.800 € 520.287 € 30.321 € 1.233 € 160 € 521.520 € 30.481
Polstraat 14 € 870.000 € 121.800 € 17.400 € 17.400 € 174.000 € 174.000 € 1.397.067 € 81.419 € 64.107 € 8.302 € 1.461.174 € 89.721
€ 1.917.354 € 111.740 € 65.340 € 8.462 € 1.982.694 € 120.202
- Bouwkosten inclusief kelders.
- Investering ICT netwerk Stadhuis is reeds meegenomen in B&W nota 313364 (draadloos netwerk)
- Investeringen zijn exclusief meubilair
Kapitaalslasten renovatie bij oplevering werkzaamheden in 2011
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Kapitaalslasten € - € - € 120.202 € 120.202 € 120.202 € 120.202 € 120.202
Verhuiskosten € - € 25.000 € - € - € - € - € -
€ ‐ € 25.000 € 120.202 € 120.202 € 120.202 € 120.202 €
120.202
5