Programma 1 Openbare ruimte - Besluitvorming - Gemeente ...

Wat heeft het gekost?
Rekening
2011
Begroting
2012
Rekening
2012
Verschil
begroting
rekening
163 Volksgezondheid 461.961 582.363 536.732 45.631
164 Wet maatschappelijke
ondersteuning
2.601.511 2.588.498 2.342.182 246.316
170 Vluchtelingen 0 0 0 0
171 Nieuwkomers 24.115 0 0 0
Totaal lasten 3.087.587 3.170.861 2.878.914 291.947
163 Volksgezondheid 0 0 9.319 9.319
164 Wet maatschappelijke
ondersteuning
545.967 234.288 236.743 2.455
170 Vluchtelingen 1.383 2.003 294 -1.709
171 Nieuwkomers 0 0 0 0
Totaal baten 547.350 236.291 246.356 10.065
Saldo programma 2.540.236 2.934.570 2.632.558 302.012
Toelichting financiële verschillen, groter dan € 10.000
( N = nadelig ten opzichte van de begroting V = voordelig ten opzichte van de begroting)
Product Verschil
Toelichting verschil Rekening 2012 t.o.v.
Begroting 2012
163 Volksgezondheid 45.600 (V) De huisvestingslasten voor de
jeugdgezondheidszorg zijn per 2012 uit de
GGD begroting gehaald en worden nu door
gemeenten zelf gedragen. De kosten komen nu
164 Wet maatschappelijke
ondersteuning
Reserves en voorzieningen
ten laste van het Centrum Jong.
243.700 (V) Minder uitgaven aan individuele voorzieningen
als gevolg van minder aanvragen en beter
benutten zelfoplossend vermogen aanvragers.
Dit saldo is, zoals gebruikelijk, toegevoegd aan
de reserve WMO.
Stand reserves per 31-12
Rekening 2011 Begroting 2012
na wijziging
Rekening 2012
Bestemmingsreserve Nieuwe Wet
Inburgering
60.317 0 0
Bestemmingsreserve Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
569.028 542.566 786.303
Verbetering ouderenhuisvesting 172.335 185.378 190.378
Totaal reserves 801.680 727.944 976.681
Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 71 van 132
tussen Oostzaan en Wormerland