Programma 1 Openbare ruimte - Besluitvorming - Gemeente ...
Programma 1 Openbare ruimte - Besluitvorming - Gemeente ... Programma 1 Openbare ruimte - Besluitvorming - Gemeente ...
Wat heeft het gekost? Rekening 2011 Begroting 2012 Rekening 2012 Verschil begroting rekening 280 Wet WOZ 122.494 123.445 149.041 -25.596 281 Vastgoedbestand 17.023 22.142 22.456 -314 284 Hondenbelasting 0 0 0 0 289 Lasten heffing en invordering gemeentelijke belast 222.098 345.168 373.595 -28.427 291 Algemene uitkering uit het gemeentefonds 9.817 8.445 4.513 3.932 Totaal lasten 371.432 499.200 549.605 -50.405 280 Wet WOZ 0 0 0 0 281 Vastgoedbestand 43 225 17 -208 282 Onroerende zaakbelasting 2.421.757 2.488.230 2.478.003 -10.227 283 Forensenbelasting 285 10.871 0 -10.871 284 Hondenbelasting 62.350 62.922 58.756 -4.166 286 Roerende zaakbelasting 18.070 15.685 18.282 2.597 289 Lasten heffing en invordering gemeentelijke belast 10.115 8.517 45.275 36.758 291 Algemene uitkering uit het gemeentefonds 12.962.146 12.830.963 13.357.205 526.242 Totaal baten 15.474.766 15.417.413 15.957.539 540.126 Saldo programma -15.103.334 -14.918.213 -15.407.934 489.721 Toelichting financiële verschillen, groter dan € 10.000 ( N = nadelig ten opzichte van de begroting V = voordelig ten opzichte van de begroting) Product Verschil Toelichting verschil Rekening 2012 t.o.v. Begroting 2012 280 Wet WOZ -25.600 (N) De overschrijding heeft te maken met de hertaxatie die in 2012 is gehouden i.v.m. controle door Waarderingskamer 282 Onroerende zaakbelasting -10.200 (N) De lagere bate wordt veroorzaakt door de negatieve ontwikkeling van de waardes van het 289 Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen 291 Algemene uitkering uit het gemeentefonds -28.700 (N) 36.800 (V) onroerend goed. De hogere lasten zijn een gevolg van hogere kosten qua dwanginvordering waar tegenover hogere inkomsten staan. De hogere bate is een gevolg van hogere opbrengsten qua dwanginvordering die nu aan de gemeente toekomen. 526.300 (V) In november en december 2012 is er nog een bedrag binnen gekomen van € 68.000. Dit betreft nabetalingen over 2010 en 2011 door opnieuw vastgestelde uitkeringsfactoren voor deze jaren door het Ministerie. Het restant van € 457.700 laat zich voor het grootste deel als volgt verklaren: Maandelijks verschijnt er een betaalspecificatie van het Ministerie van BZK. In die van december zijn er ten opzichte van die van Een OVERgemeentelijke samenwerking Pagina 66 van 132 tussen Oostzaan en Wormerland
Product Verschil Reserves en voorzieningen Toelichting verschil Rekening 2012 t.o.v. Begroting 2012 november maar liefst 18 inkomstenmaatstaven (eenheden en/of gewicht) gewijzigd. Deze wijzigingen leiden tot een plus van € 400.000. Door een afgegeven ‘winstwaarschuwing’ vanuit het ministerie verwachten we echter dat we in de loop van 2013 een bedrag van €167.000 moeten terugbetalen. Hier komt echter pas definitieve zekerheid over bij de meicirculaire 2013. Stand reserves per 31-12 Rekening 2011 Begroting 2012 na wijziging Rekening 2012 Algemene reserve 3.187.503 2.828.999 2.812.343 BTW-compensatiefonds 210.000 0 0 Totaal reserves 3.397.503 2.828.999 2.812.343 Toelichting op mutaties tussen eind 2011 en eind 2012: Algemene Reserve: Aan deze reserve is toegevoegd € 258.600 vanuit het jaarrekeningresultaat 2011 en € 23.200 voortvloeiend uit een aangenomen amendement met betrekking tot subsidie aan peuterspeelzalen. Daarnaast is er € 622.000 onttrokken voor het vervroegd afschrijven van geactiveerde kapitaaluitgaven (met lagere kapitaallasten als gevolg), en is er € 35.000 onttrokken ten behoeve van onderhoud aan Dorpshuis de Lepelaar. Dit bedrag is in een aparte (nieuwe) reserve gestort. Reserve BTW-compensatiefonds: Conform de begroting heeft de laatste onttrekking in 2012 plaatsgevonden, waarna deze reserve opgeheven kan worden. Een OVERgemeentelijke samenwerking Pagina 67 van 132 tussen Oostzaan en Wormerland
- Page 16 and 17: Wat hebben we in 2012 gedaan? Onder
- Page 18 and 19: ( N = nadelig ten opzichte van de b
- Page 20 and 21: Het verenigingsleven beheert zelf d
- Page 22 and 23: Wat heeft het gekost? Rekening 2011
- Page 24 and 25: Reserves en voorzieningen Stand res
- Page 26 and 27: e-Overheid. (NUP), waarin de result
- Page 28 and 29: Onderwerp Beoogd resultaat - elektr
- Page 30 and 31: Product Verschil Toelichting versch
- Page 32 and 33: Onderwerp Beoogd resultaat Boothuiz
- Page 34 and 35: Programma 6 Bestuur en organisatie
- Page 36 and 37: Onderwerp Beoogd resultaat projectl
- Page 38 and 39: Product Verschil 025 Organisatie 11
- Page 40 and 41: We willen een goed beeld hebben van
- Page 42 and 43: Rekening 2011 Begroting 2012 Rekeni
- Page 44 and 45: Programma 8 Onderwijs Portefeuilleh
- Page 46 and 47: Wat heeft het gekost? Rekening 2011
- Page 48 and 49: Programma 9 Wonen Portefeuillehoude
- Page 50 and 51: Kengetallen en indicatoren Omschrij
- Page 52 and 53: Programma 10 Werk en inkomen Portef
- Page 54 and 55: Omschrijving Rekening 2011 Begrotin
- Page 56 and 57: Programma 11 Milieu Portefeuillehou
- Page 58 and 59: Wat heeft het gekost? Rekening 2011
- Page 60 and 61: Programma 12 Financieel beleid Port
- Page 62 and 63: Onderwerp Beoogd resultaat Kengetal
- Page 64 and 65: Programma 13 Financierings- en dekk
- Page 68 and 69: Programma 14 Zorg Portefeuillehoude
- Page 70 and 71: Onderwerp Beoogd resultaat Onderste
- Page 72 and 73: Toelichting op mutaties tussen eind
- Page 74 and 75: Rekening 2011 Begroting 2012 Rekeni
- Page 76 and 77: onder de stille reserves. Hiernaast
- Page 78 and 79: Tabel Onderhoud Kapitaalgoederen In
- Page 80 and 81: Paragraaf Verbonden Partijen Ambtel
- Page 82 and 83: Naam verbonden partij Nationaal Lan
- Page 84 and 85: Naam verbonden partij Mogelijke ris
- Page 86 and 87: Paragraaf Grondbeleid Ambtelijke pr
- Page 88 and 89: Paragraaf Financiering Ambtelijke p
- Page 90 and 91: In 2012 bedroeg de opbrengst grafre
- Page 92 and 93: Deelproject Praktijkproef Onderwate
- Page 94 and 95: Een OVERgemeentelijke samenwerkin
- Page 96 and 97: Een OVERgemeentelijke samenwerkin
- Page 98 and 99: De gehanteerde afschrijvingstermijn
- Page 100 and 101: Balans Balans per 31 december 2012
- Page 102 and 103: Toelichting op de balans Activa A.
- Page 104 and 105: Financiële vaste activa 2012 2011
- Page 106 and 107: Liquide middelen (activa en passiva
- Page 108 and 109: Het verloop in 2012 wordt in onders
- Page 110 and 111: Wet maatschappelijke ondersteuning
- Page 112 and 113: De toevoegingen en onttrekkingen gr
- Page 114 and 115: Het verloop van de voorzieningen in
Wat heeft het gekost?<br />
Rekening<br />
2011<br />
Begroting<br />
2012<br />
Rekening<br />
2012<br />
Verschil<br />
begroting<br />
rekening<br />
280 Wet WOZ 122.494 123.445 149.041 -25.596<br />
281 Vastgoedbestand 17.023 22.142 22.456 -314<br />
284 Hondenbelasting 0 0 0 0<br />
289 Lasten heffing en<br />
invordering gemeentelijke belast<br />
222.098 345.168 373.595 -28.427<br />
291 Algemene uitkering uit het<br />
gemeentefonds<br />
9.817 8.445 4.513 3.932<br />
Totaal lasten 371.432 499.200 549.605 -50.405<br />
280 Wet WOZ 0 0 0 0<br />
281 Vastgoedbestand 43 225 17 -208<br />
282 Onroerende zaakbelasting 2.421.757 2.488.230 2.478.003 -10.227<br />
283 Forensenbelasting 285 10.871 0 -10.871<br />
284 Hondenbelasting 62.350 62.922 58.756 -4.166<br />
286 Roerende zaakbelasting 18.070 15.685 18.282 2.597<br />
289 Lasten heffing en<br />
invordering gemeentelijke belast<br />
10.115 8.517 45.275 36.758<br />
291 Algemene uitkering uit het<br />
gemeentefonds<br />
12.962.146 12.830.963 13.357.205 526.242<br />
Totaal baten 15.474.766 15.417.413 15.957.539 540.126<br />
Saldo programma -15.103.334 -14.918.213 -15.407.934 489.721<br />
Toelichting financiële verschillen, groter dan € 10.000<br />
( N = nadelig ten opzichte van de begroting V = voordelig ten opzichte van de begroting)<br />
Product Verschil<br />
Toelichting verschil Rekening 2012 t.o.v.<br />
Begroting 2012<br />
280 Wet WOZ -25.600 (N) De overschrijding heeft te maken met de<br />
hertaxatie die in 2012 is gehouden i.v.m.<br />
controle door Waarderingskamer<br />
282 Onroerende zaakbelasting -10.200 (N) De lagere bate wordt veroorzaakt door de<br />
negatieve ontwikkeling van de waardes van het<br />
289 Lasten heffing en invordering<br />
gemeentelijke belastingen<br />
291 Algemene uitkering uit het<br />
gemeentefonds<br />
-28.700 (N)<br />
36.800 (V)<br />
onroerend goed.<br />
De hogere lasten zijn een gevolg van hogere<br />
kosten qua dwanginvordering waar tegenover<br />
hogere inkomsten staan.<br />
De hogere bate is een gevolg van hogere<br />
opbrengsten qua dwanginvordering die nu aan<br />
de gemeente toekomen.<br />
526.300 (V) In november en december 2012 is er nog een<br />
bedrag binnen gekomen van<br />
€ 68.000. Dit betreft nabetalingen over 2010 en<br />
2011 door opnieuw vastgestelde<br />
uitkeringsfactoren voor deze jaren door het<br />
Ministerie.<br />
Het restant van € 457.700 laat zich voor het<br />
grootste deel als volgt verklaren:<br />
Maandelijks verschijnt er een betaalspecificatie<br />
van het Ministerie van BZK. In die van<br />
december zijn er ten opzichte van die van<br />
Een OVERgemeentelijke samenwerking Pagina 66 van 132<br />
tussen Oostzaan en Wormerland
Change language