Programma 1 Openbare ruimte - Besluitvorming - Gemeente ...
Programma 1 Openbare ruimte - Besluitvorming - Gemeente ... Programma 1 Openbare ruimte - Besluitvorming - Gemeente ...
Wat heeft het gekost? Rekening 2011 Begroting 2012 Rekening 2012 Verschil begroting rekening 200 Afval 1.494.866 1.438.200 1.431.504 6.696 210 Rioolbeheer 1.179.608 1.283.052 1.352.607 -69.555 211 Eerste aanleg riool 26.568 29.098 26.567 2.531 220 Milieubeleid algemeen 300.262 307.907 296.742 11.165 223 Bodem 18.250 0 0 0 225 Klimaatbeleid 0 0 286 -286 Totaal lasten 3.019.554 3.058.257 3.107.706 -49.449 200 Afval 1.677.926 1.654.500 1.688.557 34.057 210 Rioolbeheer 1.300.519 1.367.282 1.323.772 -43.510 220 Milieubeleid algemeen 5.000 0 0 0 223 Bodem 1.129 0 753 753 225 Klimaatbeleid 0 0 0 0 Totaal baten 2.984.574 3.021.782 3.013.082 -8.700 Saldo programma 34.979 36.475 94.624 -58.149 Toelichting financiële verschillen, groter dan € 10.000 ( N = nadelig ten opzichte van de begroting V = voordelig ten opzichte van de begroting) Product Verschil Toelichting verschil Rekening 2012 t.o.v. Begroting 2012 200 Afval 34.100 (V) De baten zijn hoger dan begroot doordat een aantal vergoedingen van voorafgaande jaren pas in 2012 gestort zijn. 210 Rioolbeheer - 69.600 (N) Door verzakkingen kwamen enkele rioolbuizen aan het licht die niet meer gebruikt worden vanwege hun slechte staat. Deze buizen moesten afgevuld worden om verdere verzakkingen te voorkomen. - 43.500 (N) Lagere inkomsten rioolrecht dan begroot, doordat de verwachte inkomsten te hoog zijn ingeschat. Het (negatieve) saldo van het product Rioolbeheer is onttrokken aan de egalisatiereserve. 220 Milieubeleid algemeen 11.200 (V) De vergoeding aan de milieudienst is gelijk aan 2011. Bij het budget is echter rekening gehouden met inflatie. Dit was achteraf niet nodig. Reserves en voorzieningen Stand reserves per 31-12 Rekening 2011 Begroting 2012 na wijziging Rekening 2012 Bestemmingsreserve Duurzame energie 104.055 104.055 104.055 Egalisatie afvalverwijdering 645.198 617.499 606.395 Egalisatie riolering 953.236 875.409 781.017 1.702.489 1.596.963 1.491.467 Een OVERgemeentelijke samenwerking Pagina 58 van 132 tussen Oostzaan en Wormerland
Toelichting op mutaties tussen eind 2011 en eind 2012: Reserve afvalverwijdering: Per jaar wordt het saldo bepaald van het product afval, en dit saldo wordt, rekening gehouden met de BCF-component in de lasten, onttrokken aan deze reserve. In 2012 was dit een onttrekking van € 90.700. Reserve riolering: Per jaar wordt het saldo bepaald van het product riolering, en dit saldo wordt, rekening gehouden met de BCF-component in de lasten, gemuteerd in deze reserve. In 2012 was dit een onttrekking van € 172.200. Reserve duurzame energie: Er is in 2012 niets gemuteerd in deze reserve. Een OVERgemeentelijke samenwerking Pagina 59 van 132 tussen Oostzaan en Wormerland
- Page 8 and 9: Een OVERgemeentelijke samenwerkin
- Page 10 and 11: Wat hebben we in 2012 gedaan? Onder
- Page 12 and 13: Rekening 2011 Begroting 2012 Rekeni
- Page 14 and 15: Reserve wegenbeheerplan: Er is ten
- Page 16 and 17: Wat hebben we in 2012 gedaan? Onder
- Page 18 and 19: ( N = nadelig ten opzichte van de b
- Page 20 and 21: Het verenigingsleven beheert zelf d
- Page 22 and 23: Wat heeft het gekost? Rekening 2011
- Page 24 and 25: Reserves en voorzieningen Stand res
- Page 26 and 27: e-Overheid. (NUP), waarin de result
- Page 28 and 29: Onderwerp Beoogd resultaat - elektr
- Page 30 and 31: Product Verschil Toelichting versch
- Page 32 and 33: Onderwerp Beoogd resultaat Boothuiz
- Page 34 and 35: Programma 6 Bestuur en organisatie
- Page 36 and 37: Onderwerp Beoogd resultaat projectl
- Page 38 and 39: Product Verschil 025 Organisatie 11
- Page 40 and 41: We willen een goed beeld hebben van
- Page 42 and 43: Rekening 2011 Begroting 2012 Rekeni
- Page 44 and 45: Programma 8 Onderwijs Portefeuilleh
- Page 46 and 47: Wat heeft het gekost? Rekening 2011
- Page 48 and 49: Programma 9 Wonen Portefeuillehoude
- Page 50 and 51: Kengetallen en indicatoren Omschrij
- Page 52 and 53: Programma 10 Werk en inkomen Portef
- Page 54 and 55: Omschrijving Rekening 2011 Begrotin
- Page 56 and 57: Programma 11 Milieu Portefeuillehou
- Page 60 and 61: Programma 12 Financieel beleid Port
- Page 62 and 63: Onderwerp Beoogd resultaat Kengetal
- Page 64 and 65: Programma 13 Financierings- en dekk
- Page 66 and 67: Wat heeft het gekost? Rekening 2011
- Page 68 and 69: Programma 14 Zorg Portefeuillehoude
- Page 70 and 71: Onderwerp Beoogd resultaat Onderste
- Page 72 and 73: Toelichting op mutaties tussen eind
- Page 74 and 75: Rekening 2011 Begroting 2012 Rekeni
- Page 76 and 77: onder de stille reserves. Hiernaast
- Page 78 and 79: Tabel Onderhoud Kapitaalgoederen In
- Page 80 and 81: Paragraaf Verbonden Partijen Ambtel
- Page 82 and 83: Naam verbonden partij Nationaal Lan
- Page 84 and 85: Naam verbonden partij Mogelijke ris
- Page 86 and 87: Paragraaf Grondbeleid Ambtelijke pr
- Page 88 and 89: Paragraaf Financiering Ambtelijke p
- Page 90 and 91: In 2012 bedroeg de opbrengst grafre
- Page 92 and 93: Deelproject Praktijkproef Onderwate
- Page 94 and 95: Een OVERgemeentelijke samenwerkin
- Page 96 and 97: Een OVERgemeentelijke samenwerkin
- Page 98 and 99: De gehanteerde afschrijvingstermijn
- Page 100 and 101: Balans Balans per 31 december 2012
- Page 102 and 103: Toelichting op de balans Activa A.
- Page 104 and 105: Financiële vaste activa 2012 2011
- Page 106 and 107: Liquide middelen (activa en passiva
Wat heeft het gekost?<br />
Rekening<br />
2011<br />
Begroting<br />
2012<br />
Rekening<br />
2012<br />
Verschil<br />
begroting<br />
rekening<br />
200 Afval 1.494.866 1.438.200 1.431.504 6.696<br />
210 Rioolbeheer 1.179.608 1.283.052 1.352.607 -69.555<br />
211 Eerste aanleg riool 26.568 29.098 26.567 2.531<br />
220 Milieubeleid algemeen 300.262 307.907 296.742 11.165<br />
223 Bodem 18.250 0 0 0<br />
225 Klimaatbeleid 0 0 286 -286<br />
Totaal lasten 3.019.554 3.058.257 3.107.706 -49.449<br />
200 Afval 1.677.926 1.654.500 1.688.557 34.057<br />
210 Rioolbeheer 1.300.519 1.367.282 1.323.772 -43.510<br />
220 Milieubeleid algemeen 5.000 0 0 0<br />
223 Bodem 1.129 0 753 753<br />
225 Klimaatbeleid 0 0 0 0<br />
Totaal baten 2.984.574 3.021.782 3.013.082 -8.700<br />
Saldo programma 34.979 36.475 94.624 -58.149<br />
Toelichting financiële verschillen, groter dan € 10.000<br />
( N = nadelig ten opzichte van de begroting V = voordelig ten opzichte van de begroting)<br />
Product Verschil<br />
Toelichting verschil Rekening 2012 t.o.v.<br />
Begroting 2012<br />
200 Afval 34.100 (V) De baten zijn hoger dan begroot doordat een<br />
aantal vergoedingen van voorafgaande jaren<br />
pas in 2012 gestort zijn.<br />
210 Rioolbeheer - 69.600 (N) Door verzakkingen kwamen enkele rioolbuizen<br />
aan het licht die niet meer gebruikt worden<br />
vanwege hun slechte staat. Deze buizen<br />
moesten afgevuld worden om verdere<br />
verzakkingen te voorkomen.<br />
- 43.500 (N) Lagere inkomsten rioolrecht dan begroot,<br />
doordat de verwachte inkomsten te hoog zijn<br />
ingeschat.<br />
Het (negatieve) saldo van het product<br />
Rioolbeheer is onttrokken aan de<br />
egalisatiereserve.<br />
220 Milieubeleid algemeen 11.200 (V) De vergoeding aan de milieudienst is gelijk aan<br />
2011. Bij het budget is echter rekening<br />
gehouden met inflatie. Dit was achteraf niet<br />
nodig.<br />
Reserves en voorzieningen<br />
Stand reserves per 31-12<br />
Rekening 2011 Begroting 2012<br />
na wijziging<br />
Rekening 2012<br />
Bestemmingsreserve Duurzame energie 104.055 104.055 104.055<br />
Egalisatie afvalverwijdering 645.198 617.499 606.395<br />
Egalisatie riolering 953.236 875.409 781.017<br />
1.702.489 1.596.963 1.491.467<br />
Een OVERgemeentelijke samenwerking Pagina 58 van 132<br />
tussen Oostzaan en Wormerland
Change language