Programma 1 Openbare ruimte - Besluitvorming - Gemeente ...
Programma 1 Openbare ruimte - Besluitvorming - Gemeente ...
Programma 1 Openbare ruimte - Besluitvorming - Gemeente ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Omschrijving Rekening 2011 Begroting 2012 Rekening 2012<br />
trajectplan<br />
Aantal arbeidsplaatsen Sociale<br />
werkvoorziening/ wachtlijst<br />
36 25 31<br />
*) lage rekening 2011 en hogere begroting van 2012 komt doordat 2011 nog gebaseerd was op oude wetgeving waarbij de<br />
doelgroep kleiner was dan in 2012 en verder.<br />
Wat heeft het gekost?<br />
Rekening<br />
2011<br />
Begroting<br />
2012<br />
Rekening<br />
2012<br />
Verschil<br />
begroting<br />
rekening<br />
150 Inkomensvoorziening 2.949.014 2.584.579 3.099.897 -515.318<br />
151 Bijzondere bijstand 135.610 145.191 167.998 -22.807<br />
152 Hulpverleningsfonds 84.860 51.015 35.960 15.055<br />
153<br />
-7.421 0 0 0<br />
Scholing/activering/werkervaring<br />
155 Sociale werkvoorziening 584.114 670.131 646.784 23.347<br />
157 Participatiebudget 885.535 735.104 566.277 168.827<br />
285 Kwijtschelding<br />
gemeentebelastingen<br />
0 119.080 82.547 36.533<br />
Totaal lasten 4.631.713 4.305.100 4.599.463 -294.363<br />
150 Inkomensvoorziening 2.381.262 2.051.823 2.434.054 382.231<br />
151 Bijzondere bijstand 26.922 17.578 31.826 14.248<br />
152 Hulpverleningsfonds 35.222 0 0 0<br />
153<br />
0 0 0 0<br />
Scholing/activering/werkervaring<br />
155 Sociale werkvoorziening 560.246 649.114 623.464 -25.650<br />
157 Participatiebudget 575.411 453.977 290.269 -163.708<br />
Totaal baten 3.579.063 3.172.492 3.379.614 207.122<br />
Saldo programma 1.052.650 1.132.608 1.219.849 -87.241<br />
Toelichting financiële verschillen, groter dan € 10.000<br />
( N = nadelig ten opzichte van de begroting V = voordelig ten opzichte van de begroting)<br />
Product Verschil<br />
150 Inkomensvoorziening - 517.000 (N)<br />
- 20.600 (N)<br />
18.500 (V)<br />
378.000 (V)<br />
Toelichting verschil Rekening 2012 t.o.v.<br />
Begroting 2012<br />
Lasten: Er zijn meer WWB- uitkeringen<br />
verstrekt dan verwacht werd. Ten opzichte van<br />
de jaarrekening 2011 zijn de WWB-uitkeringen<br />
€ 215.000 hoger.<br />
Er is meer uitgegeven aan<br />
langdurigheidstoeslag dan begroot.<br />
Er is een voordelig saldo van de<br />
schuldhulpverlening over het jaar 2011.<br />
Baten: We hebben meer ontvangen van het rijk<br />
dan begroot: € 120.000 voor WWB uitkeringen<br />
en € 34.000 voor zelfstandigen. Daarnaast<br />
vragen we een Incidentele Aanvullende<br />
Uitkering aan over 2012 van € 224.000.Ten<br />
opzichte van de jaarrekening 2011 zijn de<br />
baten 53.000 hoger.<br />
Een OVERgemeentelijke samenwerking Pagina 54 van 132<br />
tussen Oostzaan en Wormerland
Change language