Programma 1 Openbare ruimte - Besluitvorming - Gemeente ...

More documents

Recommendations

Info

Kengetallen en indicatoren Omschrijving Rekening 2011 Begroting 2012 Rekening 2012 Uitvoering prestatie-afspraken met corporatie(s)* 2 2 Samenstelling bevolking W’land versus Provincie NH W’land NH W’land NH W’land NH - 0-19 jarigen 25% 25% 25% 25% 24% 25% - 20-64 jarigen 59% 62% 59% 62% 57% 62% - 65 jaar en ouder 16% 13% 16% 13% 19% 13% Aantal seniorenwoningen** 293 251 293 Nieuwbouw aantal woningen in sociale sector 28 60 0 totaal aantal woningen 84 72 10 Toewijzing woningen aan Wormerlandse woningzoekenden 50 75 72 totaal aantal toegewezen in Wormerland 108 110 132 Inschrijfduur starters 7,9 jaar 7,0 jaar 7,9 jaar Woonduur doorstromers 18,3 jaar 18,0 jaar 17,0 jaar *) met ingang van 2013 gaan de corporaties uit Jisp en Wormer fuseren **) het grote verloop in de cijfers komt door de sloop en bouw van seniorenwoningen bij Torenerf Wat heeft het gekost? Rekening 2011 Begroting 2012 Rekening 2012 Verschil begroting rekening 250 Woon<strong>ruimte</strong>zaken 9.444 12.454 8.824 3.630 251 Volkshuisvestingsbeleid 291.300 622.312 338.081 284.231 253 Investeringsbudget stedelijke vernieuwing/ISV 0 0 0 0 Totaal lasten 300.743 634.766 346.905 287.861 250 Woon<strong>ruimte</strong>zaken 0 0 1.318 1.318 251 Volkshuisvestingsbeleid 181.140 240.764 173.543 -67.221 253 Investeringsbudget stedelijke vernieuwing/ISV 5.140 0 0 0 Totaal baten 186.280 240.764 174.861 -65.903 Saldo programma 114.464 394.002 172.044 221.958 Een OVERgemeentelijke samenwerking Pagina 50 van 132 tussen Oostzaan en Wormerland
Toelichting financiële verschillen, groter dan € 10.000 ( N = nadelig ten opzichte van de begroting V = voordelig ten opzichte van de begroting) Product Verschil 251 Volkshuisvestingsbeleid 231.700 (V) Reserves en voorzieningen 49.300 (V) -49.300 (N) - 13.800 (N) Toelichting verschil Rekening 2012 t.o.v. Begroting 2012 Lasten: In 2012 is een gedeelte van het door de Raad vanuit de Reserve Fonds Volkshuisvesting aan Wormerwonen betaalbaar gesteld. Het betreft hier € 62.700 van de totaal gevoteerde (en begrote) €294.400. Het restant volgt waarschijnlijk komend jaar. De kapitaallasten zijn € 49.300 lager dan begroot. De rentelasten van een doorgesluisde lening aan Wormerwonen zijn lager geworden door een gunstige renteaanpassing. Baten: Door deze renteaanpassing is de werkelijk ontvangen rente van Wormerwonen ook lager dan begroot. Het voordeel is voor Wormerwonen, voor de gemeente is het neutraal. Daarnaast was de werkelijk te ontvangen rente in de begroting abusievelijk te hoog geraamd. Stand reserves per 31-12 Rekening 2011 Begroting 2012 na wijziging Rekening 2012 Fonds Duurzaamheidsleningen 176.771 176.771 177.480 Fonds Volkshuisvesting 1.116.444 824.996 1.151.631 Totaal reserves 1.293.216 1.001.768 1.329.111 NB - uit deze reserves zijn/worden de volgende bedragen beschikbaar gesteld voor: Leningen uit Revolving fund aan Wormerwonen 263.596 252.669 252.669 Startersleningen 209.614 max. 500.000 498.588 Duurzaamheidsleningen 25.726 max. 175.000 11.726 Toelichting op mutaties tussen eind 2011 en eind 2012: Reserve Fonds Volkshuisvesting: Aan deze reserve is € 100.000 toegevoegd vanuit het jaarrekeningresultaat 2011. Daarnaast is er € 62.700 onttrokken. Dit bedrag is aan Wormerwonen betaald, als 1e gedeelte van de € 294.500 welke op grond van de prestatie-afspraken aan hen is toegezegd. Dit conform het raadsbesluit van 19 juli 2011. In de begrotingscijfers was de gehele € 294.500 opgenomen om te onttrekken, vandaar dat in bovenstaande tabel een lager bedrag begroot staat per 31-12-2012. Reserve Duurzaamheidsleningen: Er zijn in 2012 nagenoeg geen mutaties in deze reserve geweest. Een OVERgemeentelijke samenwerking Pagina 51 van 132 tussen Oostzaan en Wormerland
Page 1: Jaarstukken 2012 Vastgesteld door h
Page 4 and 5: Een OVERgemeentelijke samenwerkin
Page 10 and 11: Wat hebben we in 2012 gedaan? Onder
Page 12 and 13: Rekening 2011 Begroting 2012 Rekeni
Page 14 and 15: Reserve wegenbeheerplan: Er is ten
Page 16 and 17: Wat hebben we in 2012 gedaan? Onder
Page 18 and 19: ( N = nadelig ten opzichte van de b
Page 20 and 21: Het verenigingsleven beheert zelf d
Page 22 and 23: Wat heeft het gekost? Rekening 2011
Page 24 and 25: Reserves en voorzieningen Stand res
Page 26 and 27: e-Overheid. (NUP), waarin de result
Page 28 and 29: Onderwerp Beoogd resultaat - elektr
Page 30 and 31: Product Verschil Toelichting versch
Page 32 and 33: Onderwerp Beoogd resultaat Boothuiz
Page 34 and 35: Programma 6 Bestuur en organisatie
Page 36 and 37: Onderwerp Beoogd resultaat projectl
Page 38 and 39: Product Verschil 025 Organisatie 11
Page 40 and 41: We willen een goed beeld hebben van
Page 44 and 45: Programma 8 Onderwijs Portefeuilleh
Page 48 and 49: Programma 9 Wonen Portefeuillehoude
Page 52 and 53: Programma 10 Werk en inkomen Portef
Page 54 and 55: Omschrijving Rekening 2011 Begrotin
Page 56 and 57: Programma 11 Milieu Portefeuillehou
Page 60 and 61: Programma 12 Financieel beleid Port
Page 62 and 63: Onderwerp Beoogd resultaat Kengetal
Page 64 and 65: Programma 13 Financierings- en dekk
Page 68 and 69: Programma 14 Zorg Portefeuillehoude
Page 70 and 71: Onderwerp Beoogd resultaat Onderste
Page 72 and 73: Toelichting op mutaties tussen eind
Page 76 and 77: onder de stille reserves. Hiernaast
Page 78 and 79: Tabel Onderhoud Kapitaalgoederen In
Page 80 and 81: Paragraaf Verbonden Partijen Ambtel
Page 82 and 83: Naam verbonden partij Nationaal Lan
Page 84 and 85: Naam verbonden partij Mogelijke ris
Page 86 and 87: Paragraaf Grondbeleid Ambtelijke pr
Page 88 and 89: Paragraaf Financiering Ambtelijke p
Page 90 and 91: In 2012 bedroeg de opbrengst grafre
Page 92 and 93: Deelproject Praktijkproef Onderwate
Page 98 and 99: De gehanteerde afschrijvingstermijn
Page 100 and 101:
Balans Balans per 31 december 2012
Page 102 and 103:
Toelichting op de balans Activa A.
Page 104 and 105:
Financiële vaste activa 2012 2011
Page 106 and 107:
Liquide middelen (activa en passiva
Page 108 and 109:
Het verloop in 2012 wordt in onders
Page 110 and 111:
Wet maatschappelijke ondersteuning
Page 112 and 113:
De toevoegingen en onttrekkingen gr
Page 114 and 115:
Het verloop van de voorzieningen in
Page 116 and 117:
Overige nog te betalen kosten Het s
Page 118 and 119:
Analyse van de afwijkingen ten opzi
Page 120 and 121:
Er is in 2012 geen enkel krediet wa
Page 122 and 123:
Departement Nummer Single informati
Page 124 and 125:
SZW G5 Wet participatiebudget (WPB)
Page 126 and 127:
Een OVERgemeentelijke samenwerkin
Page 128 and 129:
Page 130 and 131:
Page 132:
Colofon Dit jaarverslag is een uitg
show all

Programma 1 Openbare ruimte - Besluitvorming - Gemeente ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?