Programma 1 Openbare ruimte - Besluitvorming - Gemeente ...

Inleiding
Geachte leden van de gemeenteraad,
Hierbij bieden wij u de Jaarstukken 2012 aan. Via deze jaarstukken leggen wij verantwoording aan u
af over wat de gemeente het afgelopen jaar heeft gedaan om de doelstellingen zoals die in de
begroting 2012 zijn vastgelegd te bereiken en over de kosten die daarmee gepaard zijn gegaan.
De Jaarstukken zijn onderverdeeld in het Jaarverslag, waar de verantwoording per programma en de
paragrafen zijn uiteengezet, en een Jaarrekening waarin opgenomen de financiële verantwoording
van het jaar 2012.
De resultaten van de belangrijkste beleidsterreinen leest u terug in de 14 programma’s. Zij geven u
een beeld van de voor 2012 gemaakte keuzes en behaalde resultaten.
Wij sluiten deze jaarrekening af met een positief saldo van € 1.347.628,-. De gewijzigde begroting liet
een tekort van € 48.740,- zien.
De meest opvallende verschillen op hoofdlijnen zijn:
Programma Effect Bedrag Toelichting
Programma 1. Openbare ruimte Voordelig € 298.000 Lagere uitgaven onderhoud wegen, OV, bruggen
en groen. Tevens ontvangst van een niet begrote
Programma 3. Maatschappelijke
participatie
subsidie en vrijval restant voorziening wegen.
Voordelig € 254.000 Diverse lagere uitgaven, waaronder:
- Lagere kapitaallasten door niet uitgegeven
bruidschat mfa centrum Wormer
- extra ontvangen vergoeding voor
Programma 6. Bestuur en Voordelig € 104.000
Peuterspeelzaalwerk
Diverse lagere uitgaven waaronder
organisatie
opleidingskosten bestuur en juridische zaken
Programma 8. Onderwijs Voordelig € 56.000 Minder kosten dan verwacht op het gebied van
leerlingenvervoer, leerplicht en school- en
Programma 10. Werk en
Inkomen
Programma 12. Financieel
beleid
combinatiefuncties
Nadelig € 96.000 Nadelig resultaat op inkomensvoorzieningen door
meer verstrekte uitkeringen, maar tevens lagere
uitgaven inzake kwijtscheldingen
Voordelig € 132.000 Voordelig resultaat met name door
- onvoorziene verkoop van gronden
- hogere dividendopbrengst NUON
Voordelig € 526.000 Hogere algemene uitkering
Programma 13. Financieringsen
dekkingsmiddelen
Programma 14. Zorg Voordelig € 46.000 Lagere huisvestingslasten GGD
jeugdgezondheidszorg
Voor een nadere analyse van dit resultaat verwijzen wij u naar de programma’s in het Jaarverslag.
Een samenvatting van de analyse is opgenomen onder het hoofdstuk “Analyse van de afwijkingen ten
opzichte van de begroting” in de Jaarrekening.
Het voorstel voor de resultaatbestemming wordt u aangeboden in een separaat raadsvoorstel
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Wormerland,
de secretaris, de burgemeester,
Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 5 van 132
tussen Oostzaan en Wormerland