Programma 1 Openbare ruimte - Besluitvorming - Gemeente ...

Wat heeft het gekost?
Rekening
2011
Begroting
2012
Rekening
2012
Verschil
begroting
rekening
090 Onderwijshuisvesting 769.905 840.823 1.073.422 -232.599
091 Bewegingsonderwijs 54.661 57.470 53.902 3.568
092 Leerlingenvervoer 270.870 269.028 249.620 19.408
093 Overige lokale
onderwijstaken
76.940 159.013 110.352 48.661
Totaal lasten 1.172.377 1.326.334 1.487.296 -160.962
090 Onderwijshuisvesting 27.067 6.194 0 -6.194
092 Leerlingenvervoer 2.578 2.614 3.817 1.203
093 Overige lokale
onderwijstaken
8.758 31.817 31.818 1
Totaal baten 38.403 40.625 35.635 -4.990
Saldo programma 1.133.973 1.285.709 1.451.661 -165.952
Toelichting financiële verschillen, groter dan € 10.000
( N = nadelig ten opzichte van de begroting V = voordelig ten opzichte van de begroting)
Product Verschil
Toelichting verschil Rekening 2012 t.o.v.
Begroting 2012
090 Onderwijshuisvesting 16.500 (N) Meer kosten ozb 2012 en vorige jaren.
- 221.100 (N)
Er is meer uitgegeven tlv de reserve IHP dan
begroot, ten behoeve van advieskosten en
extra civiele werkzaamheden. Deze lasten zijn
geen nadeel voor de exploitatie 2012, omdat ze
tevens zijn onttrokken aan de reserve.
092 Leerlingenvervoer 19.500 (V) Lasten: Minder vervoerskosten
093 Overige lokale onderwijstaken 32.000 (V)
10.500 (V)
- Minder uitgaven i.v.m. voorbereiding
combinatiefuncties.
- Minder uitgaven brede school i.v.m.
voorbereiding combinatiefuncties.
Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 46 van 132
tussen Oostzaan en Wormerland