Programma 1 Openbare ruimte - Besluitvorming - Gemeente ...
Programma 1 Openbare ruimte - Besluitvorming - Gemeente ... Programma 1 Openbare ruimte - Besluitvorming - Gemeente ...
Rekening 2011 Begroting 2012 Rekening 2012 Verschil begroting rekening 059 Diversen brandweer 40.052 82.368 66.961 15.407 261 Handhaving bestaande bouw en gebruik 135.892 181.253 192.321 -11.068 262 Informatievoorziening bouwen woningtoezicht 44 2.612 1.731 881 Totaal lasten 1.744.167 1.770.229 1.794.251 -24.022 040 APV- en andere vergunningverlening 7.482 10.814 8.893 -1.921 050 Brandpreventie 6.766 0 0 0 051 Brandpreparatie 0 0 156 156 052 Repressie 0 0 0 0 054 Beheerskosten brandweer 15.313 0 11.487 11.487 055 Gebouwenbeheer brandweer 12.169 0 0 0 056 Materieel brandweer 0 11.043 11.043 0 058 Gebruiksvergunningen 3.613 5.493 266 -5.227 059 Diversen brandweer 3.000 4.659 14.180 9.521 261 Handhaving bestaande bouw en gebruik 100 0 150 150 Totaal baten 48.442 32.009 46.176 14.167 Saldo programma 1.695.725 1.738.220 1.748.075 -9.855 Toelichting financiële verschillen, groter dan € 10.000 ( N = nadelig ten opzichte van de begroting V = voordelig ten opzichte van de begroting) Product Verschil Toelichting verschil Rekening 2012 t.o.v. Begroting 2012 041 Integraal Veiligheidsbeleid -14.650 (N) Een aantal kosten was niet opgenomen in de begroting. De grootste post in deze is de Buurtbemiddeling van circa €9000. Ook hebben werkzaamheden aan het schoolplein Klaverblad plaatsgevonden op advies van de kernregisseur, kosten ruim €2000. 042 Rampenbestrijding 45.000 (V) Dit bedrag is opgenomen voor trainingen, pagers, mobiele telefoons voor medewerkers die een rol hebben in de rampenorganisatie. In 2012 is nauwelijks gebruik gemaakt van dit budget. In 2013 zijn er wel kosten te verwachten. 051 Brandpreparatie 17.206 (V) Minder opleidingsbehoefte voor 2012. Geldt niet voor 2013. 052 Repressie 22.219 (V) Minder opleidingsbehoefte voor 2012. Geldt 054 Beheerskosten brandweer - 64.500 (N) -13.700 (N) niet voor 2013. De lasten hebben betrekking op het salaris van de vrijwillige brandweer en het aantal uitrukken dat zij jaarlijks doet. Op het budget is jaarlijks een tekort en bij de zomerrapportage wordt gevraagd dit bedrag op te hogen. We hebben een afrekening ontvangen mbt operationele leiding 2011. Een OVERgemeentelijke samenwerking Pagina 42 van 132 tussen Oostzaan en Wormerland
Product Verschil Toelichting verschil Rekening 2012 t.o.v. Begroting 2012 11.500 (V) Baten: We hebben huur ontvangen voor de stalling van landelijke voertuigen tbv de C-2000. 056 Materieel brandweer -13.799 (N) Noodzakelijk vervanging zonneboiler en een aantal reparaties aan de voertuigen. (B&W 12-016767) 059 Diversen brandweer 15.407 (V) Nieuw verzekeringspakket afgesloten voor de vrijwilliger. Goedkoper. Contributie aan brandweer Purmerend voor het gebeid Wijdewormer is minder hard gestegen omdat de commandant in 2008 hier afspraken over heeft gemaakt. (B&W OW08.0423 dd. 261 Handhaving bestaande bouw en gebruik Reserves en voorzieningen 23-12-2008) -11.070 (N) Er zijn nieuwe luchtfoto’s gemaakt. Dekking vindt plaats door middel van de reserve die hiervoor is opgebouwd (product 64041). Stand reserves per 31-12 Rekening 2011 Begroting 2012 na wijziging Rekening 2012 Bestemmingsreserve luchtfoto's tbv bouwvergunningen 25.779 35.279 21.356 Nieuwe brandweerkazerne 1.153.604 1.100.806 1.100.806 Totaal reserves 1.179.383 1.136.085 1.122.162 Toelichting op mutaties tussen eind 2011 en eind 2012: Reserve luchtfoto’s t.b.v. omgevingsvergunningen: Er wordt jaarlijks € 9.500 aan deze reserve toegevoegd. In 2012 is er € 13.900 onttrokken, naar aanleiding van de werkelijke uitgaven. Reserve nieuwe brandweerkazerne: Jaarlijks worden de kapitaallasten van de opstallen van de brandweerkazerne, ad € 52.800 aan deze reserve onttrokken. Een OVERgemeentelijke samenwerking Pagina 43 van 132 tussen Oostzaan en Wormerland
- Page 1: Jaarstukken 2012 Vastgesteld door h
- Page 4 and 5: Een OVERgemeentelijke samenwerkin
- Page 6 and 7: Een OVERgemeentelijke samenwerkin
- Page 8 and 9: Een OVERgemeentelijke samenwerkin
- Page 10 and 11: Wat hebben we in 2012 gedaan? Onder
- Page 12 and 13: Rekening 2011 Begroting 2012 Rekeni
- Page 14 and 15: Reserve wegenbeheerplan: Er is ten
- Page 16 and 17: Wat hebben we in 2012 gedaan? Onder
- Page 18 and 19: ( N = nadelig ten opzichte van de b
- Page 20 and 21: Het verenigingsleven beheert zelf d
- Page 22 and 23: Wat heeft het gekost? Rekening 2011
- Page 24 and 25: Reserves en voorzieningen Stand res
- Page 26 and 27: e-Overheid. (NUP), waarin de result
- Page 28 and 29: Onderwerp Beoogd resultaat - elektr
- Page 30 and 31: Product Verschil Toelichting versch
- Page 32 and 33: Onderwerp Beoogd resultaat Boothuiz
- Page 34 and 35: Programma 6 Bestuur en organisatie
- Page 36 and 37: Onderwerp Beoogd resultaat projectl
- Page 38 and 39: Product Verschil 025 Organisatie 11
- Page 40 and 41: We willen een goed beeld hebben van
- Page 44 and 45: Programma 8 Onderwijs Portefeuilleh
- Page 46 and 47: Wat heeft het gekost? Rekening 2011
- Page 48 and 49: Programma 9 Wonen Portefeuillehoude
- Page 50 and 51: Kengetallen en indicatoren Omschrij
- Page 52 and 53: Programma 10 Werk en inkomen Portef
- Page 54 and 55: Omschrijving Rekening 2011 Begrotin
- Page 56 and 57: Programma 11 Milieu Portefeuillehou
- Page 58 and 59: Wat heeft het gekost? Rekening 2011
- Page 60 and 61: Programma 12 Financieel beleid Port
- Page 62 and 63: Onderwerp Beoogd resultaat Kengetal
- Page 64 and 65: Programma 13 Financierings- en dekk
- Page 66 and 67: Wat heeft het gekost? Rekening 2011
- Page 68 and 69: Programma 14 Zorg Portefeuillehoude
- Page 70 and 71: Onderwerp Beoogd resultaat Onderste
- Page 72 and 73: Toelichting op mutaties tussen eind
- Page 74 and 75: Rekening 2011 Begroting 2012 Rekeni
- Page 76 and 77: onder de stille reserves. Hiernaast
- Page 78 and 79: Tabel Onderhoud Kapitaalgoederen In
- Page 80 and 81: Paragraaf Verbonden Partijen Ambtel
- Page 82 and 83: Naam verbonden partij Nationaal Lan
- Page 84 and 85: Naam verbonden partij Mogelijke ris
- Page 86 and 87: Paragraaf Grondbeleid Ambtelijke pr
- Page 88 and 89: Paragraaf Financiering Ambtelijke p
- Page 90 and 91: In 2012 bedroeg de opbrengst grafre
Rekening<br />
2011<br />
Begroting<br />
2012<br />
Rekening<br />
2012<br />
Verschil<br />
begroting<br />
rekening<br />
059 Diversen brandweer 40.052 82.368 66.961 15.407<br />
261 Handhaving bestaande<br />
bouw en gebruik<br />
135.892 181.253 192.321 -11.068<br />
262 Informatievoorziening bouwen<br />
woningtoezicht<br />
44 2.612 1.731 881<br />
Totaal lasten 1.744.167 1.770.229 1.794.251 -24.022<br />
040 APV- en andere<br />
vergunningverlening<br />
7.482 10.814 8.893 -1.921<br />
050 Brandpreventie 6.766 0 0 0<br />
051 Brandpreparatie 0 0 156 156<br />
052 Repressie 0 0 0 0<br />
054 Beheerskosten brandweer 15.313 0 11.487 11.487<br />
055 Gebouwenbeheer<br />
brandweer<br />
12.169 0 0 0<br />
056 Materieel brandweer 0 11.043 11.043 0<br />
058 Gebruiksvergunningen 3.613 5.493 266 -5.227<br />
059 Diversen brandweer 3.000 4.659 14.180 9.521<br />
261 Handhaving bestaande<br />
bouw en gebruik<br />
100 0 150 150<br />
Totaal baten 48.442 32.009 46.176 14.167<br />
Saldo programma 1.695.725 1.738.220 1.748.075 -9.855<br />
Toelichting financiële verschillen, groter dan € 10.000<br />
( N = nadelig ten opzichte van de begroting V = voordelig ten opzichte van de begroting)<br />
Product Verschil<br />
Toelichting verschil Rekening 2012 t.o.v.<br />
Begroting 2012<br />
041 Integraal Veiligheidsbeleid -14.650 (N) Een aantal kosten was niet opgenomen in de<br />
begroting. De grootste post in deze is de<br />
Buurtbemiddeling van circa €9000. Ook<br />
hebben werkzaamheden aan het schoolplein<br />
Klaverblad plaatsgevonden op advies van de<br />
kernregisseur, kosten ruim €2000.<br />
042 Rampenbestrijding 45.000 (V) Dit bedrag is opgenomen voor trainingen,<br />
pagers, mobiele telefoons voor medewerkers<br />
die een rol hebben in de rampenorganisatie. In<br />
2012 is nauwelijks gebruik gemaakt van dit<br />
budget. In 2013 zijn er wel kosten te<br />
verwachten.<br />
051 Brandpreparatie 17.206 (V) Minder opleidingsbehoefte voor 2012. Geldt<br />
niet voor 2013.<br />
052 Repressie 22.219 (V) Minder opleidingsbehoefte voor 2012. Geldt<br />
054 Beheerskosten brandweer - 64.500 (N)<br />
-13.700 (N)<br />
niet voor 2013.<br />
De lasten hebben betrekking op het salaris van<br />
de vrijwillige brandweer en het aantal uitrukken<br />
dat zij jaarlijks doet. Op het budget is jaarlijks<br />
een tekort en bij de zomerrapportage wordt<br />
gevraagd dit bedrag op te hogen.<br />
We hebben een afrekening ontvangen mbt<br />
operationele leiding 2011.<br />
Een OVERgemeentelijke samenwerking Pagina 42 van 132<br />
tussen Oostzaan en Wormerland
Change language