Programma 1 Openbare ruimte - Besluitvorming - Gemeente ...

More documents

Recommendations

Info

Een OVERgemeentelijke samenwerking Pagina 4 van 132 tussen Oostzaan en Wormerland
Inleiding Geachte leden van de gemeenteraad, Hierbij bieden wij u de Jaarstukken 2012 aan. Via deze jaarstukken leggen wij verantwoording aan u af over wat de gemeente het afgelopen jaar heeft gedaan om de doelstellingen zoals die in de begroting 2012 zijn vastgelegd te bereiken en over de kosten die daarmee gepaard zijn gegaan. De Jaarstukken zijn onderverdeeld in het Jaarverslag, waar de verantwoording per programma en de paragrafen zijn uiteengezet, en een Jaarrekening waarin opgenomen de financiële verantwoording van het jaar 2012. De resultaten van de belangrijkste beleidsterreinen leest u terug in de 14 programma’s. Zij geven u een beeld van de voor 2012 gemaakte keuzes en behaalde resultaten. Wij sluiten deze jaarrekening af met een positief saldo van € 1.347.628,-. De gewijzigde begroting liet een tekort van € 48.740,- zien. De meest opvallende verschillen op hoofdlijnen zijn: Programma Effect Bedrag Toelichting Programma 1. Openbare ruimte Voordelig € 298.000 Lagere uitgaven onderhoud wegen, OV, bruggen en groen. Tevens ontvangst van een niet begrote Programma 3. Maatschappelijke participatie subsidie en vrijval restant voorziening wegen. Voordelig € 254.000 Diverse lagere uitgaven, waaronder: - Lagere kapitaallasten door niet uitgegeven bruidschat mfa centrum Wormer - extra ontvangen vergoeding voor Programma 6. Bestuur en Voordelig € 104.000 Peuterspeelzaalwerk Diverse lagere uitgaven waaronder organisatie opleidingskosten bestuur en juridische zaken Programma 8. Onderwijs Voordelig € 56.000 Minder kosten dan verwacht op het gebied van leerlingenvervoer, leerplicht en school- en Programma 10. Werk en Inkomen Programma 12. Financieel beleid combinatiefuncties Nadelig € 96.000 Nadelig resultaat op inkomensvoorzieningen door meer verstrekte uitkeringen, maar tevens lagere uitgaven inzake kwijtscheldingen Voordelig € 132.000 Voordelig resultaat met name door - onvoorziene verkoop van gronden - hogere dividendopbrengst NUON Voordelig € 526.000 Hogere algemene uitkering Programma 13. Financieringsen dekkingsmiddelen Programma 14. Zorg Voordelig € 46.000 Lagere huisvestingslasten GGD jeugdgezondheidszorg Voor een nadere analyse van dit resultaat verwijzen wij u naar de programma’s in het Jaarverslag. Een samenvatting van de analyse is opgenomen onder het hoofdstuk “Analyse van de afwijkingen ten opzichte van de begroting” in de Jaarrekening. Het voorstel voor de resultaatbestemming wordt u aangeboden in een separaat raadsvoorstel Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Wormerland, de secretaris, de burgemeester, Een OVERgemeentelijke samenwerking Pagina 5 van 132 tussen Oostzaan en Wormerland
Page 1: Jaarstukken 2012 Vastgesteld door h
Page 6 and 7: Een OVERgemeentelijke samenwerkin
Page 8 and 9: Een OVERgemeentelijke samenwerkin
Page 10 and 11: Wat hebben we in 2012 gedaan? Onder
Page 12 and 13: Rekening 2011 Begroting 2012 Rekeni
Page 14 and 15: Reserve wegenbeheerplan: Er is ten
Page 16 and 17: Wat hebben we in 2012 gedaan? Onder
Page 18 and 19: ( N = nadelig ten opzichte van de b
Page 20 and 21: Het verenigingsleven beheert zelf d
Page 22 and 23: Wat heeft het gekost? Rekening 2011
Page 24 and 25: Reserves en voorzieningen Stand res
Page 26 and 27: e-Overheid. (NUP), waarin de result
Page 28 and 29: Onderwerp Beoogd resultaat - elektr
Page 30 and 31: Product Verschil Toelichting versch
Page 32 and 33: Onderwerp Beoogd resultaat Boothuiz
Page 34 and 35: Programma 6 Bestuur en organisatie
Page 36 and 37: Onderwerp Beoogd resultaat projectl
Page 38 and 39: Product Verschil 025 Organisatie 11
Page 40 and 41: We willen een goed beeld hebben van
Page 42 and 43: Rekening 2011 Begroting 2012 Rekeni
Page 44 and 45: Programma 8 Onderwijs Portefeuilleh
Page 46 and 47: Wat heeft het gekost? Rekening 2011
Page 48 and 49: Programma 9 Wonen Portefeuillehoude
Page 50 and 51: Kengetallen en indicatoren Omschrij
Page 52 and 53: Programma 10 Werk en inkomen Portef
Page 54 and 55:
Omschrijving Rekening 2011 Begrotin
Page 56 and 57:
Programma 11 Milieu Portefeuillehou
Page 58 and 59:
Wat heeft het gekost? Rekening 2011
Page 60 and 61:
Programma 12 Financieel beleid Port
Page 62 and 63:
Onderwerp Beoogd resultaat Kengetal
Page 64 and 65:
Programma 13 Financierings- en dekk
Page 66 and 67:
Wat heeft het gekost? Rekening 2011
Page 68 and 69:
Programma 14 Zorg Portefeuillehoude
Page 70 and 71:
Onderwerp Beoogd resultaat Onderste
Page 72 and 73:
Toelichting op mutaties tussen eind
Page 74 and 75:
Rekening 2011 Begroting 2012 Rekeni
Page 76 and 77:
onder de stille reserves. Hiernaast
Page 78 and 79:
Tabel Onderhoud Kapitaalgoederen In
Page 80 and 81:
Paragraaf Verbonden Partijen Ambtel
Page 82 and 83:
Naam verbonden partij Nationaal Lan
Page 84 and 85:
Naam verbonden partij Mogelijke ris
Page 86 and 87:
Paragraaf Grondbeleid Ambtelijke pr
Page 88 and 89:
Paragraaf Financiering Ambtelijke p
Page 90 and 91:
In 2012 bedroeg de opbrengst grafre
Page 92 and 93:
Deelproject Praktijkproef Onderwate
Page 94 and 95:
Een OVERgemeentelijke samenwerkin
Page 96 and 97:
Page 98 and 99:
De gehanteerde afschrijvingstermijn
Page 100 and 101:
Balans Balans per 31 december 2012
Page 102 and 103:
Toelichting op de balans Activa A.
Page 104 and 105:
Financiële vaste activa 2012 2011
Page 106 and 107:
Liquide middelen (activa en passiva
Page 108 and 109:
Het verloop in 2012 wordt in onders
Page 110 and 111:
Wet maatschappelijke ondersteuning
Page 112 and 113:
De toevoegingen en onttrekkingen gr
Page 114 and 115:
Het verloop van de voorzieningen in
Page 116 and 117:
Overige nog te betalen kosten Het s
Page 118 and 119:
Analyse van de afwijkingen ten opzi
Page 120 and 121:
Er is in 2012 geen enkel krediet wa
Page 122 and 123:
Departement Nummer Single informati
Page 124 and 125:
SZW G5 Wet participatiebudget (WPB)
Page 126 and 127:
Page 128 and 129:
Page 130 and 131:
Page 132:
Colofon Dit jaarverslag is een uitg
show all

Programma 1 Openbare ruimte - Besluitvorming - Gemeente ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?