Programma 1 Openbare ruimte - Besluitvorming - Gemeente ...

Product Verschil
025 Organisatie 11.600 (V)
Reserves en voorzieningen
18.200 (V)
18.800 (V)
Toelichting verschil Rekening 2012 t.o.v.
Begroting 2012
kosten voor het inschakelen van derden zijn
lager uitgevallen, wel dient er rekening
gehouden te worden met het feit dat een aantal
gerechtelijke procedures nog niet is afgerond.
Hier zijn advocaatkosten aan verbonden. Het
afgelopen jaar hebben we minder proceskosten
moeten betalen.
Aan het impulsbudget is minder uitgegeven
dan dat er beschikbaar was. De uitgaven
hadden betrekking op het Wijkgericht werken.
Het restant-budget voor inhuur is niet benut.
Baten: We hebben van de IZA een slotuitkering
ontvangen, en van de Bestuursacademie een
liquidatie-uitkering.
Stand reserves per 31-12
Rekening 2011 Begroting 2012
na wijziging
Rekening 2012
Bestemmingsreserve organisatie
ontwikkeling
38.178 0 0
Leefbaarheid wijken/kleine kernen 23.564 23.564 23.564
Totaal reserves 61.742 23.564 23.564
Stand voorzieningen per 31-12
Rekening 2011 Begroting 2012
na wijziging
Rekening 2012
Voorziening Pensioenen wethouders 850.130 850.379 918.338
Totaal voorzieningen 850.130 850.379 918.338
Toelichting op mutaties tussen eind 2011 en eind 2012:
Reserve organisatie ontwikkeling: Bij de begroting over 2012 is besloten om deze reserve op te
heffen. Het restant is conform besluitvorming gebruikt voor het vervroegd afschrijven van geactiveerde
activa, om zodoende lagere kapitaallasten te realiseren.
Reserve leefbaarheid wijken/kleine kernen: Geen mutaties in 2012.
Voorziening Pensioenen wethouders: Het jaarlijks begrootte bedrag van € 55.000 is aan deze reserve
toegevoegd, vermeerderd met de werkelijk ingehouden pensioenpremies van de wethouders van
€ 13.200.
Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 38 van 132
tussen Oostzaan en Wormerland