Programma 1 Openbare ruimte - Besluitvorming - Gemeente ...

Wat heeft het gekost?
Rekening
2011
Begroting
2012
Rekening
2012
Verschil
begroting
rekening
010 Raad, commissies en griffie 364.010 399.480 380.850 18.630
011 Representatie bestuur
012 Gemeenschappelijke
14.197 14.630 15.370 -740
regelingen en
samenwerkingsprojecten
97.713 78.396 70.929 7.467
013 College van B&W 622.957 700.157 715.638 -15.481
014 Wijkbeheer en
59.669 70.233 69.129 1.104
contactcommissies
015 Feesten en gedenkdagen 1.174 4.000 2.591 1.409
017 Communicatie 232.496 240.059 226.121 13.938
021 Bezwaar- en
89.536 96.950 91.352 5.598
beroepschriften
022 Juridische zaken 296.140 247.770 225.754 22.016
025 Organisatie 421.275 438.896 403.576 35.320
Totaal lasten 2.199.167 2.290.571 2.201.311 89.260
010 Raad, commissies en griffie 278 0 283 283
013 College van B&W 14.448 2.687 25.823 23.136
022 Juridische zaken 5.666 0 6.726 6.726
025 Organisatie 223.905 228.794 241.999 13.205
Totaal baten 244.297 231.481 274.831 43.350
Saldo programma 1.954.870 2.059.090 1.926.480 132.610
Toelichting financiële verschillen, groter dan € 10.000
( N = nadelig ten opzichte van de begroting V = voordelig ten opzichte van de begroting)
Product Verschil
Toelichting verschil Rekening 2012 t.o.v.
Begroting 2012
010 Raad, commissies en griffie 18.600 (V) De lagere lasten dan begroot bestaan uit een
paar kleine verschillen. Zo is er € 8.400 minder
uitgegeven dan begroot aan de rekenkamer, en
€ 5.300 minder aan opleidingen voor de Raad.
013 College van B&W -12.000 (N) Lasten: de jaarwedde van de Burgemeester
was in 2012 hoger dan geraamd, door zijn
vervanging bij de gemeente Landsmeer.
12.000 (V) Baten: hiervoor hebben we van de gemeente
Landsmeer de vergoeding ontvangen.
13.000 (V) Baten: betreft de ingehouden pensioenpremie
van de wethouders, deze worden niet
geraamd, omdat ze toegevoegd worden aan de
voorziening pensioenen wethouders.
017 Communicatie 13.900 (V) De lagere lasten dan begroot bestaan uit een
aantal kleine verschillen. Het grootste voordeel
wordt veroorzaakt doordat er € 6.700 minder is
uitgegeven aan advertenties.
022 Juridische zaken 22.000 (V) Baten: we hebben een bedrag aan
afhandelingskosten ontvangen bij schade. De
hoogte van de uit te keren schadebedragen is
lager uitgevallen en we hebben een groot
aantal schadegevallen kunnen verhalen. De
Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 37 van 132
tussen Oostzaan en Wormerland