Programma 1 Openbare ruimte - Besluitvorming - Gemeente ...
Programma 1 Openbare ruimte - Besluitvorming - Gemeente ...
Programma 1 Openbare ruimte - Besluitvorming - Gemeente ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Wat heeft het gekost?<br />
Rekening<br />
2011<br />
Begroting<br />
2012<br />
Rekening<br />
2012<br />
Verschil<br />
begroting<br />
rekening<br />
030 GBA 36.368 19.421 30.602 -11.181<br />
031 Persoonsdocumenten 74.079 85.632 85.420 212<br />
032 Burgerlijke Stand 10.068 12.018 12.096 -78<br />
033 Verkiezingen 21.023 18.061 22.732 -4.671<br />
034 Dienstverlening algemeen 539.959 501.095 517.059 -15.964<br />
037 Wormerland heeft antwoord 82.386 82.199 50.002 32.197<br />
080 Bedrijfscontacten en<br />
12.872 15.582 12.718 2.864<br />
-vestiging<br />
081 Markt 22.573 22.257 18.014 4.243<br />
082 Evenementen 5.359 1.158 1.593 -435<br />
083 Toerisme en<br />
33.101 44.634 33.438 11.196<br />
streekmarketing<br />
230 Begraafplaatsen 203.104 207.261 216.260 -8.999<br />
231 Begraven 0 65 296 -231<br />
260 Omgevingsvergunningen 712.460 736.156 732.364 3.792<br />
Totaal lasten 1.753.353 1.745.539 1.732.593 12.946<br />
030 GBA 27.789 24.358 26.048 1.690<br />
031 Persoonsdocumenten 227.105 214.020 226.014 11.994<br />
032 Burgerlijke Stand 22.168 27.892 23.407 -4.485<br />
035 Digitale ontvangsten<br />
467 0 388 388<br />
burgerzaken<br />
081 Markt 18.912 15.404 19.716 4.312<br />
082 Evenementen 4.322 4.233 4.732 499<br />
230 Begraafplaatsen 65.400 47.303 65.796 18.493<br />
231 Begraven 89.109 154.085 102.361 -51.724<br />
260 Omgevingsvergunningen 619.979 319.800 269.257 -50.543<br />
Totaal baten 1.075.250 807.095 737.719 -69.376<br />
Saldo programma 678.103 938.444 994.875 -56.431<br />
Toelichting financiële verschillen, groter dan € 10.000<br />
( N = nadelig ten opzichte van de begroting V = voordelig ten opzichte van de begroting)<br />
Product Verschil<br />
Toelichting verschil Rekening 2012 t.o.v.<br />
Begroting 2012<br />
030 GBA - 11.200 (N) De overschrijding van circa € 11.000 is te<br />
verklaren uit het feit dat zowel de jaarlijkse<br />
kosten voor het Informatiebeveiligingsplan als<br />
de incidentele kosten voor de verplichte GBAaudit<br />
niet zijn begroot in 2012.<br />
031 Persoonsdocumenten 12.000 (V) Dit positieve verschil wordt met name verklaard<br />
door hogere opbrengsten dan geraamd.<br />
034 Dienstverlening algemeen - 16.000 (N) Bij de Zomernota 2012 is verzuimd de raad te<br />
verzoeken de reeds in het MJP opgenomen<br />
structurele kosten ad € 37.000,- voor beheer<br />
van de BAG door de gemeenteraad vrij te laten<br />
geven. De dekking van deze uitgaven staat<br />
derhalve nog op het product Onvoorzien in<br />
programma 12.<br />
Een OVERgemeentelijke samenwerking Pagina 29 van 132<br />
tussen Oostzaan en Wormerland
Change language