Programma 1 Openbare ruimte - Besluitvorming - Gemeente ...

Product Verschil
Toelichting verschil Rekening 2012 t.o.v.
Begroting 2012
hiervoor worden gebracht.
11.300 (V) Baten: Wegens verhuur van enkele locaties
aan kinderopvang is in 2012 € 11.300
inkomsten ingeboekt. Dit is incidenteel.
103 Openbare bibliotheek 18.500 (V) De Bieb is eind 2011 verhuisd van de
Kemphaanstraat naar de Mercuriusweg. Door
de samenvoeging met de bibliotheeklocatie van
Wormerveer, deelt Wormerland de kosten van
de bibliotheek met Zaanstad en zijn de
exploitatiekosten van De Bieb voor
Wormerland tijdelijk lager.
104 Club- en buurthuiswerk 10.200 (V) De werkelijke subsidie aan Scwo is in 2012
lager dan begroot. Het subsidiebedrag voor de
jaren 2012-2014 is namelijk ten opzichte van
de periode 2009-2011bevroren. Het
beschikbare budget is echter ieder jaar
automatisch met inflatie verhoogd. Vanaf 2015
wordt er weer een nieuw (waarschijnlijk hoger)
111 Sportterreinen - 34.000 (N)
440.000 (V)
subsidiebedrag vastgesteld.
Lasten: In 2012 zijn de exploitatiesubsidies
voor de geprivatiseerde complexen over de
voorgaande jaren afgewikkeld. Er is daardoor
overschreden op onderhoud. Dit wordt
rechtgetrokken door een onttrekking aan de
reserve onderhoud sportterreinen.
Geraamde uitgaven herinrichting Jisp: is in
2012 niet uitgevoerd.
- 500.000 (N) Baten: Geraamde dekking wegens herinrichting
Jisp: is in 2012 niet uitgevoerd.
112 Sportzalen 11.300 (V) Lasten: In de exploitatie van de gymzalen is
minder uitgegeven op diverse onderdelen
(verzekeringen, belastingen,
schoonmaakcontracten) maar meer op energie.
115 Wijk- en buurtgericht werken 30.000 (V) Op grond van de kadernota WBGW is
vanaf 2012 door de raad structureel
van een budget van € 4.000 per
wijk per jaar beschikbaar gesteld.
Plus € 2.000 per jaar voor
specifieke communicatiedoeleinden.
In 2012 is gestart met een eerste
wijkpeiling. Hier zijn nog geen
uitvoeringskosten uit voort
gevloeid. Dit zal in 2013 zijn
wanneer wijkcontracten met
wijkbewoners worden afgesloten.
180 Jeugdbeleid 16.000 (V) De totale kosten voor het Centrum Jong zijn
iets lager uitgevallen dan begroot. Dit is een
optelsom van verschillende posten die wat
voordeliger zijn uitgevallen.
88.000 (V) Daarnaast is er een voordeel te melden vanuit
de CJG-gelden van vorige jaren.
Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 23 van 132
tussen Oostzaan en Wormerland