Programma 1 Openbare ruimte - Besluitvorming - Gemeente ...
Programma 1 Openbare ruimte - Besluitvorming - Gemeente ...
Programma 1 Openbare ruimte - Besluitvorming - Gemeente ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Wat heeft het gekost?<br />
Rekening<br />
2011<br />
Begroting<br />
2012<br />
Rekening<br />
2012<br />
Verschil<br />
begroting<br />
rekening<br />
100 Multifunctionele<br />
accommodaties<br />
293.192 251.360 165.332 86.028<br />
102 Peuterspeelzalen 197.440 106.597 69.525 37.072<br />
103 <strong>Openbare</strong> bibliotheek 270.002 282.217 263.737 18.480<br />
104 Club- en buurthuiswerk 313.423 321.788 311.544 10.244<br />
105 Muziekonderwijs 64.192 62.598 64.125 -1.527<br />
106 Dorpstheater 14.474 15.687 14.783 904<br />
107 Overig sociaal en cultureel<br />
werk<br />
144.668 154.579 146.212 8.367<br />
110 Sportstimulering 49.531 49.690 46.472 3.218<br />
111 Sportterreinen 1.398.679 637.574 224.943 412.631<br />
112 Sportzalen 138.026 188.992 177.691 11.301<br />
113 Sporthal 219.662 225.997 219.220 6.777<br />
114 Zwembad 203.125 208.191 204.588 3.603<br />
115 Wijk- en buurtgericht<br />
werken<br />
0 30.000 0 30.000<br />
180 Jeugdbeleid 41.565 198.315 93.672 104.643<br />
190 Kinderopvang 46.238 30.672 25.680 4.992<br />
195 Internationale<br />
samenwerking<br />
37.070 39.492 36.462 3.030<br />
Totaal lasten 3.431.286 2.803.749 2.063.986 739.763<br />
100 Multifunctionele<br />
accommodaties<br />
158.061 49.000 49.356 356<br />
102 Peuterspeelzalen 1.870 0 11.319 11.319<br />
107 Overig sociaal en cultureel<br />
werk<br />
3.993 0 0 0<br />
111 Sportterreinen 1.394.635 535.313 31.575 -503.738<br />
112 Sportzalen 11.360 15.999 10.402 -5.597<br />
180 Jeugdbeleid 9.064 0 4.980 4.980<br />
195 Internationale<br />
samenwerking<br />
43.214 0 9.192 9.192<br />
Totaal baten 1.622.197 600.312 116.823 -483.489<br />
Saldo programma 1.809.089 2.203.437 1.947.163 256.274<br />
Toelichting financiële verschillen, groter dan € 10.000<br />
( N = nadelig ten opzichte van de begroting V = voordelig ten opzichte van de begroting)<br />
Product Verschil<br />
Toelichting verschil Rekening 2012 t.o.v.<br />
Begroting 2012<br />
100 Multifunctionele<br />
80.800 (V) Het verschil wordt grotendeels veroorzaakt<br />
accommodaties<br />
door het niet benutten van de geraamde<br />
kapitaallasten ad € 80.800 voor een eventuele<br />
bruidschat voor de nieuwe mfa in het centrum<br />
van Wormer.<br />
102 Peuterspeelzalen 36.000 (V) Lasten: De subsidie voor doelgroepkinderen<br />
kon in 2012 ten laste van een rijksbijdrage<br />
Een OVERgemeentelijke samenwerking Pagina 22 van 132<br />
tussen Oostzaan en Wormerland
Change language