Programma 1 Openbare ruimte - Besluitvorming - Gemeente ...
Programma 1 Openbare ruimte - Besluitvorming - Gemeente ... Programma 1 Openbare ruimte - Besluitvorming - Gemeente ...
( N = nadelig ten opzichte van de begroting V = voordelig ten opzichte van de begroting) Product Verschil 279 Monumentenzorg 8.700 (V) Reserves en voorzieningen 11.300 (V) Toelichting verschil Rekening 2012 t.o.v. Begroting 2012 De lagere lasten dan begroot worden veroorzaakt door een aantal kleine verschillen. De grootste betreft lagere kapitaallasten voor het Polderhuis in Wijdewormer. Deze waren begroot, maar de aankoop van de grond van dit Polderhuis is uitgelopen tot in 2013. Daarnaast is bij de Zomernota 2012 besloten om de beschikbare middelen voor monumentenzorg eenmalig te verlagen met € 7.000. Gelet op de jaarplanning 2012 konden met het resterende bedrag eventuele onderhoudssubsidies of de onderzoekskosten voor panden die eventueel in aanmerking kwamen voor de gemeentelijke monumentenstatus worden bekostigd. Stand reserves per 31-12 Rekening 2011 Begroting 2012 na wijziging Rekening 2012 Bestemmingsreserve Monumentenzorg 33.022 17.022 17.290 Bestemmingsreserve baggeren buitengebied 86.951 -2.034 0 Totaal reserves 119.972 14.987 17.290 Toelichting op mutaties tussen eind 2011 en eind 2012: Reserve Monumentenzorg: In 2012 is € 13.000 aan deze reserve onttrokken, conform het raadsbesluit bij de begroting 2012. Daarnaast is er € 6.200 onttrokken naar aanleiding van gemaakte kosten voor o.a. een informatiepaneel t.b.v. de wegsloot Jisp en het project Engewormer 6-13 en Dorpsstr.97 in Oost-Knollendam. Het restantbedrag wat niet uitgegeven is aan subsidies in 2012 is, ad € 3.500, conform het bestaand beleid aan deze reserve toegevoegd. Reserve baggeren buitengebied: Deze reserve diende ervoor om fase 2 van het recreatieplan Wormer- en Jisperveld mede te financieren. In 2012 is de laatste termijn van deze financieringsconstructie betaald. Het overgebleven bedrag ad € 45.000 is conform het besluit bij de begroting 2012 aan deze reserve onttrokken. De reserve kan derhalve per 31-12-2012 opgeheven worden. Een OVERgemeentelijke samenwerking Pagina 18 van 132 tussen Oostzaan en Wormerland
Programma 3 Maatschappelijke participatie Portefeuillehouder A. de Groot Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Beleid en Regie Omschrijving programma Uitvoering en beleidsvorming op het gebied van maatschappelijke participatie waarbij de inwoners van onze gemeente betrokken worden bij de samenleving. Het welzijn van de inwoners bevorderen door een breed en divers aanbod van activiteiten en een bruisend verenigingsleven te stimuleren. De volgende producten maken deel uit van dit programma: Producten Multifunctionele accommodaties Peuterspeelzalen Openbare bibliotheek Club- en buurthuiswerk Muziekonderwijs Dorpstheater Overig sociaal en cultureel werk Sportstimulering Sportterreinen Sportzalen Sporthal Zwembad Welzijnsplanning en subsidiebeleid Jeugdbeleid Kinderopvang Internationale samenwerking Wijk- en buurtgericht werken Achtergrondinformatie Hieronder volgen alle actuele beleidsnota’s die voor dit programma zijn vastgesteld. Naam beleidsnota Jaar vastgesteld in raad Kadernota Wijk- en buurtgericht werken 2012 Handhavingsbeleid kinderopvang 2012 2012 Cultuurnota gemeente Wormerland 2013-2016 2012 Algemene subsidieverordening 2011 Diverse specifieke subsidieregels 2011 Beleidskader voor- en vroegschoolse voorzieningen 2010 Nota integraal jeugdbeleid Wormerland 2009-2012 2009 Kadernota privatisering sportvelden 2007 Wat willen we bereiken We willen de inwoners van onze gemeente betrokken houden bij de samenleving. We willen de cohesie in de samenleving bevorderen door een breed en divers aanbod van activiteiten en een bruisend verenigingsleven. Ontspannen, ontmoeten, ontdekken en ontwikkelen zijn daarbij sleutelbegrippen. Binnen onze gemeente willen we de aandacht vooral richten op het vergroten van kansen en mogelijkheden voor jeugdige inwoners en het voorkomen van problemen bij hen. Een OVERgemeentelijke samenwerking Pagina 19 van 132 tussen Oostzaan en Wormerland
- Page 1: Jaarstukken 2012 Vastgesteld door h
- Page 4 and 5: Een OVERgemeentelijke samenwerkin
- Page 6 and 7: Een OVERgemeentelijke samenwerkin
- Page 8 and 9: Een OVERgemeentelijke samenwerkin
- Page 10 and 11: Wat hebben we in 2012 gedaan? Onder
- Page 12 and 13: Rekening 2011 Begroting 2012 Rekeni
- Page 14 and 15: Reserve wegenbeheerplan: Er is ten
- Page 16 and 17: Wat hebben we in 2012 gedaan? Onder
- Page 20 and 21: Het verenigingsleven beheert zelf d
- Page 22 and 23: Wat heeft het gekost? Rekening 2011
- Page 24 and 25: Reserves en voorzieningen Stand res
- Page 26 and 27: e-Overheid. (NUP), waarin de result
- Page 28 and 29: Onderwerp Beoogd resultaat - elektr
- Page 30 and 31: Product Verschil Toelichting versch
- Page 32 and 33: Onderwerp Beoogd resultaat Boothuiz
- Page 34 and 35: Programma 6 Bestuur en organisatie
- Page 36 and 37: Onderwerp Beoogd resultaat projectl
- Page 38 and 39: Product Verschil 025 Organisatie 11
- Page 40 and 41: We willen een goed beeld hebben van
- Page 42 and 43: Rekening 2011 Begroting 2012 Rekeni
- Page 44 and 45: Programma 8 Onderwijs Portefeuilleh
- Page 46 and 47: Wat heeft het gekost? Rekening 2011
- Page 48 and 49: Programma 9 Wonen Portefeuillehoude
- Page 50 and 51: Kengetallen en indicatoren Omschrij
- Page 52 and 53: Programma 10 Werk en inkomen Portef
- Page 54 and 55: Omschrijving Rekening 2011 Begrotin
- Page 56 and 57: Programma 11 Milieu Portefeuillehou
- Page 58 and 59: Wat heeft het gekost? Rekening 2011
- Page 60 and 61: Programma 12 Financieel beleid Port
- Page 62 and 63: Onderwerp Beoogd resultaat Kengetal
- Page 64 and 65: Programma 13 Financierings- en dekk
- Page 66 and 67: Wat heeft het gekost? Rekening 2011
( N = nadelig ten opzichte van de begroting V = voordelig ten opzichte van de begroting)<br />
Product Verschil<br />
279 Monumentenzorg 8.700 (V)<br />
Reserves en voorzieningen<br />
11.300 (V)<br />
Toelichting verschil Rekening 2012 t.o.v.<br />
Begroting 2012<br />
De lagere lasten dan begroot worden<br />
veroorzaakt door een aantal kleine verschillen.<br />
De grootste betreft lagere kapitaallasten voor<br />
het Polderhuis in Wijdewormer. Deze waren<br />
begroot, maar de aankoop van de grond van dit<br />
Polderhuis is uitgelopen tot in 2013.<br />
Daarnaast is bij de Zomernota 2012 besloten<br />
om de beschikbare middelen voor<br />
monumentenzorg eenmalig te verlagen<br />
met € 7.000. Gelet op de jaarplanning 2012<br />
konden met het resterende bedrag eventuele<br />
onderhoudssubsidies of de onderzoekskosten<br />
voor panden die eventueel in aanmerking<br />
kwamen voor de gemeentelijke<br />
monumentenstatus worden bekostigd.<br />
Stand reserves per 31-12<br />
Rekening 2011 Begroting 2012<br />
na wijziging<br />
Rekening 2012<br />
Bestemmingsreserve Monumentenzorg 33.022 17.022 17.290<br />
Bestemmingsreserve baggeren<br />
buitengebied<br />
86.951 -2.034 0<br />
Totaal reserves 119.972 14.987 17.290<br />
Toelichting op mutaties tussen eind 2011 en eind 2012:<br />
Reserve Monumentenzorg: In 2012 is € 13.000 aan deze reserve onttrokken, conform het raadsbesluit<br />
bij de begroting 2012. Daarnaast is er € 6.200 onttrokken naar aanleiding van gemaakte kosten voor<br />
o.a. een informatiepaneel t.b.v. de wegsloot Jisp en het project Engewormer 6-13 en Dorpsstr.97 in<br />
Oost-Knollendam. Het restantbedrag wat niet uitgegeven is aan subsidies in 2012 is, ad € 3.500,<br />
conform het bestaand beleid aan deze reserve toegevoegd.<br />
Reserve baggeren buitengebied: Deze reserve diende ervoor om fase 2 van het recreatieplan<br />
Wormer- en Jisperveld mede te financieren. In 2012 is de laatste termijn van deze<br />
financieringsconstructie betaald. Het overgebleven bedrag ad € 45.000 is conform het besluit bij de<br />
begroting 2012 aan deze reserve onttrokken. De reserve kan derhalve per 31-12-2012 opgeheven<br />
worden.<br />
Een OVERgemeentelijke samenwerking Pagina 18 van 132<br />
tussen Oostzaan en Wormerland
Change language