Programma 1 Openbare ruimte - Besluitvorming - Gemeente ...

Rekening
2011
Begroting
2012
Rekening
2012
Verschil
begroting
rekening
120 Openbaar groen 745.976 644.341 598.859 45.482
125 Openbare ruimte algemeen 234.648 276.059 253.330 22.729
Totaal lasten 3.487.275 4.250.847 4.253.597 -2.750
060 Wegen 35.191 10.927 194.125 183.198
062 Pontveren 44.641 45.044 20.136 -24.908
063 Openbare verlichting 3.752 0 0 0
064 Verkeer 10.698 0 2.683 2.683
070 Waterpartijen en -gangen 0 0 18.994 18.994
101 Speelplaatsen 0 0 109.250 109.250
120 Openbaar groen 484 0 397 397
125 Openbare ruimte algemeen 30.361 0 11.354 11.354
Totaal baten 125.126 55.971 356.938 300.967
Saldo programma 3.362.149 4.194.876 3.896.658 298.218
Toelichting financiële verschillen, groter dan € 10.000
( N = nadelig ten opzichte van de begroting V = voordelig ten opzichte van de begroting)
Product Verschil
Toelichting verschil Rekening 2012 t.o.v.
Begroting 2012
060 Wegen 22.000 (V) Lasten: het herstel van vorstschade aan het
asfalt is niet uitgevoerd. Dit komt in 2013.
94.000 (V) Baten: dit betreft subsidie van de Stadsregio
(na aftrek 15% commissie Balance)
89.000 (V) De voorziening Integraal wegenbeheerplan is
per ultimo 2012 vrijgevallen, in verband met de
gewijzigde financiering van het nieuwe
wegenbeheerplan voor 2013 en verder.
061 Bruggen en kunstwerken 12.000 (V) De kapitaalslasten zijn € 12.000 lager dan
begroot doordat de aanpassingen aan de
Poelbrug nog niet zijn afgerond per eind 2012.
062 Pontveren - 25.000 (N) De pont wordt gebruikt door zowel recreanten
als forensen. De vaartijden zijn in 2012
verruimd wat de dienstverlening ten goede
komt. In het contract met het bedrijf dat de pont
beheert (en ook de kaartverkoop regelt), is
overeengekomen dat alleen de opbrengsten
boven de € 20.000 worden overgemaakt naar
de gemeente. Wormerland krijgt dus een
kleiner deel van de opbrengsten. Het tekort aan
de lastenkant is echter afgenomen.
063 Openbare verlichting 20.000 (V) Het vaststellen van het beheerplan openbare
verlichting is doorgeschoven naar 2013 en uit
te voeren werkzaamheden vanuit het
beheerplan zijn hierdoor iets vertraagd en niet
in 2012 uitgevoerd.
070 Waterpartijen en -gangen 19.000 (V) Voordeel: Enkele baggerwerkzaamheden zijn
verplaatst naar 2013.
101 Speelplaatsen - 109.000 (N) Lasten: de subsidie die we van de provincie
hebben ontvangen voor de kinderboerderij,
hebben we aan de kinderboerderij doorgestort.
Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 12 van 132
tussen Oostzaan en Wormerland