Programma 1 Openbare ruimte - Besluitvorming - Gemeente ...

Analyse van de afwijkingen ten opzichte van de begroting
Hieronder is een tabel opgenomen met de verschillen tussen de begroting incl. wijzigingen en de
werkelijkheid. Hierbij worden alleen de verschillen groter dan € 25.000 genoemd. Verschillen die
gecompenseerd worden door een hogere of lagere onttrekking uit een bijbehorende reserve zijn niet
meegenomen. Ook hogere (of lagere) lasten die direct verband houden met hogere (of lagere)
inkomsten, zijn in de tabel weggelaten.
Programma Effect Bedrag Toelichting
Begrotingssaldo na wijzigingen Nadelig -/-€ 49.000
Progr. 1 Openbare ruimte Voordelig € 114.000
Progr. 3 Maatschappelijke
participatie
€ 94.000
€ 89.000
Voordelig € 36.000
€ 30.000
€ 86.000
Lagere uitgaven onderhoud wegen, OV, bruggen
en groen;
Ontvangst van een niet begrote subsidie wegen
Vrijval restant voorziening Integraal wegenbeheer
Lagere lasten subsidie peuterspeelzalen ivm
ontvangen rijksbijdrage;
Budget Buurt- en wijkgericht werken nog niet
benut in 2012;
Geen kapitaallasten ivm niet uitgegeven
bruidschat mfa centrum Wormer
€ 88.000 Voordelige afwikkeling CJG-gelden vorige jaren
Progr. 4 Publieksdiensten Nadelig -/-€ 42.000 Begraven: minder inkomsten begrafenissen en
hogere onderhoudslasten.
-/- € 51.000 Lagere legesopbr. omgevingsvergunnningen
Progr. 6 Bestuur en organisatie Voordelig € 133.000 Geen grote verschillen, maar diverse
onderschreden budgetten zorgen voor een flink
saldo op dit programma. Onder andere lagere
opleidingskosten bestuur, juridische zaken en
ontvangen slotuitkering IZA.
Progr. 7 Veiligheid en
Voordelig € 45.000 Minder opleidingskosten c.a. ten behoeve van
handhaving
rampenbestrijding;
Nadelig -/- € 64.000 Hogere lasten salarissen vrijwillige brandweer
door meer uitrukken dan begroot.
Progr. 8 Onderwijs Voordelig € 43.000 Minder kosten dan verwacht in verband met
voorbereiding brede school en combinatiefuncties.
Progr.10 Werk en Inkomen Voordelig -/- € 133.000 Nadelig saldo op inkomensvoorziening t.o.v.
begroting, door meer bijstandsuitkeringen;
€ 37.000 Lagere uitgaven inzake kwijtscheldingen.
Progr.12 Financieel beleid Voordelig € 45.000 Verkoopopbrengst stukje grond,
€ 65.000 Voordelig saldo financiering m.n. door ontvangen
dividend Nuon;
€ 51.000 Niet benutte budget ‘onvoorzien’.
Progr.13 Financierings- en Voordelig € 526.000 Hogere algemene uitkering;
dekkingsmiddelen
€ 37.000 Hogere opbrengsten dwanginvordering
belastingen;
Nadelig -/-€ 29.000 Hogere kosten Wet WOZ t.b.v. hertaxatie i.v.m.
controle waarderingskamer.
Progr.14 Zorg Voordelig € 46.000 Lagere huisvestingslasten jeugdgezondheidszorg
door overname van GGD naar gemeente.
Diversen Voordelig € 151.000 Totaal diverse kleinere verschillen
Jaarrekeningsaldo Voordelig € 1.348.000
Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 118 van 132
tussen Oostzaan en Wormerland