Programma 1 Openbare ruimte - Besluitvorming - Gemeente ...
13.08.2013 • Views
Share Embed Flag

Programma 1 Openbare ruimte - Besluitvorming - Gemeente ...

Programma 1 Openbare ruimte - Besluitvorming - Gemeente ...

Programma 1 Openbare ruimte - Besluitvorming - Gemeente ...

SHOW MORE
SHOW LESS
ePAPER READ
DOWNLOAD ePAPER
besluitvorming.wormerland.nl

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

START NOW

Jaarstukken 2012<br />

Vastgesteld door het College van B&W 9 april 2013

Inhoudsopgave<br />

Inhoudsopgave......................................................................................................................................3<br />

Inleiding.................................................................................................................................................5<br />

JAARVERSLAG...................................................................................................................................7<br />

<strong>Programma</strong> 1 <strong>Openbare</strong> <strong>ruimte</strong>..........................................................................................................9<br />

<strong>Programma</strong> 2 Natuur, landschap en monumenten............................................................................15<br />

<strong>Programma</strong> 3 Maatschappelijke participatie.....................................................................................19<br />

<strong>Programma</strong> 4 Publieksdiensten........................................................................................................25<br />

<strong>Programma</strong> 5 Ruimtelijke ordening...................................................................................................31<br />

<strong>Programma</strong> 6 Bestuur en organisatie................................................................................................34<br />

<strong>Programma</strong> 7 Veiligheid en handhaving...........................................................................................39<br />

<strong>Programma</strong> 8 Onderwijs...................................................................................................................44<br />

<strong>Programma</strong> 9 Wonen........................................................................................................................48<br />

<strong>Programma</strong> 10 Werk en inkomen......................................................................................................52<br />

<strong>Programma</strong> 11 Milieu........................................................................................................................56<br />

<strong>Programma</strong> 12 Financieel beleid.......................................................................................................60<br />

<strong>Programma</strong> 13 Financierings- en dekkingsmiddelen........................................................................64<br />

<strong>Programma</strong> 14 Zorg..........................................................................................................................68<br />

<strong>Programma</strong> 40 Mutaties in reserves................................................................................................73<br />

Paragrafen........................................................................................................................................75<br />

Paragraaf Weerstandsvermogen...................................................................................................75<br />

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen.......................................................................................77<br />

Paragraaf Bedrijfsvoering..............................................................................................................79<br />

Paragraaf Verbonden Partijen.......................................................................................................80<br />

Paragraaf Grondbeleid..................................................................................................................86<br />

Paragraaf Financiering..................................................................................................................88<br />

Paragraaf Lokale heffingen...........................................................................................................89<br />

Paragraaf Projecten.......................................................................................................................91<br />

JAARREKENING.................................................................................................................................95<br />

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling...........................................................................97<br />

Balans.............................................................................................................................................100<br />

Toelichting op de balans.................................................................................................................102<br />

<strong>Programma</strong>rekening 2012...............................................................................................................117<br />

Staat van baten en lasten............................................................................................................117<br />

Analyse van de afwijkingen ten opzichte van de begroting.........................................................118<br />

Begrotingsrechtmatigheid............................................................................................................119<br />

Overzicht van de gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen.....................................................120<br />

Overzicht van de incidentele baten en lasten..............................................................................120<br />

Overzicht van de aanwending van het bedrag voor onvoorzien..................................................121<br />

Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens....................................121<br />

Single information Single audit tabel (zgn. SiSa-tabel) ..................................................................122<br />

OVERIGE GEGEVENS.....................................................................................................................125<br />

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant.....................................................................127<br />

Kerngegevens.................................................................................................................................131<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 3 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 4 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Inleiding<br />

Geachte leden van de gemeenteraad,<br />

Hierbij bieden wij u de Jaarstukken 2012 aan. Via deze jaarstukken leggen wij verantwoording aan u<br />

af over wat de gemeente het afgelopen jaar heeft gedaan om de doelstellingen zoals die in de<br />

begroting 2012 zijn vastgelegd te bereiken en over de kosten die daarmee gepaard zijn gegaan.<br />

De Jaarstukken zijn onderverdeeld in het Jaarverslag, waar de verantwoording per programma en de<br />

paragrafen zijn uiteengezet, en een Jaarrekening waarin opgenomen de financiële verantwoording<br />

van het jaar 2012.<br />

De resultaten van de belangrijkste beleidsterreinen leest u terug in de 14 programma’s. Zij geven u<br />

een beeld van de voor 2012 gemaakte keuzes en behaalde resultaten.<br />

Wij sluiten deze jaarrekening af met een positief saldo van € 1.347.628,-. De gewijzigde begroting liet<br />

een tekort van € 48.740,- zien.<br />

De meest opvallende verschillen op hoofdlijnen zijn:<br />

<strong>Programma</strong> Effect Bedrag Toelichting<br />

<strong>Programma</strong> 1. <strong>Openbare</strong> <strong>ruimte</strong> Voordelig € 298.000 Lagere uitgaven onderhoud wegen, OV, bruggen<br />

en groen. Tevens ontvangst van een niet begrote<br />

<strong>Programma</strong> 3. Maatschappelijke<br />

participatie<br />

subsidie en vrijval restant voorziening wegen.<br />

Voordelig € 254.000 Diverse lagere uitgaven, waaronder:<br />

- Lagere kapitaallasten door niet uitgegeven<br />

bruidschat mfa centrum Wormer<br />

- extra ontvangen vergoeding voor<br />

<strong>Programma</strong> 6. Bestuur en Voordelig € 104.000<br />

Peuterspeelzaalwerk<br />

Diverse lagere uitgaven waaronder<br />

organisatie<br />

opleidingskosten bestuur en juridische zaken<br />

<strong>Programma</strong> 8. Onderwijs Voordelig € 56.000 Minder kosten dan verwacht op het gebied van<br />

leerlingenvervoer, leerplicht en school- en<br />

<strong>Programma</strong> 10. Werk en<br />

Inkomen<br />

<strong>Programma</strong> 12. Financieel<br />

beleid<br />

combinatiefuncties<br />

Nadelig € 96.000 Nadelig resultaat op inkomensvoorzieningen door<br />

meer verstrekte uitkeringen, maar tevens lagere<br />

uitgaven inzake kwijtscheldingen<br />

Voordelig € 132.000 Voordelig resultaat met name door<br />

- onvoorziene verkoop van gronden<br />

- hogere dividendopbrengst NUON<br />

Voordelig € 526.000 Hogere algemene uitkering<br />

<strong>Programma</strong> 13. Financieringsen<br />

dekkingsmiddelen<br />

<strong>Programma</strong> 14. Zorg Voordelig € 46.000 Lagere huisvestingslasten GGD<br />

jeugdgezondheidszorg<br />

Voor een nadere analyse van dit resultaat verwijzen wij u naar de programma’s in het Jaarverslag.<br />

Een samenvatting van de analyse is opgenomen onder het hoofdstuk “Analyse van de afwijkingen ten<br />

opzichte van de begroting” in de Jaarrekening.<br />

Het voorstel voor de resultaatbestemming wordt u aangeboden in een separaat raadsvoorstel<br />

Hoogachtend,<br />

burgemeester en wethouders van Wormerland,<br />

de secretaris, de burgemeester,<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 5 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 6 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

JAARVERSLAG<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 7 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 8 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

<strong>Programma</strong> 1 <strong>Openbare</strong> <strong>ruimte</strong><br />

Portefeuillehouder R. Hendriks<br />

Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Gebied en Wijkzaken<br />

Omschrijving programma<br />

Dit programma betreft het woon- en leefklimaat van Wormerland. We hebben een goed onderhouden<br />

woon- en werkomgeving voor ogen, die voldoet aan de behoeften van bewoners, bedrijven en andere<br />

gebruikers. De gemeentelijke activiteiten moeten ertoe leiden dat de burgers de inrichting en<br />

onderhoud van de openbare <strong>ruimte</strong> als voldoende waarderen. Het beheer van de openbare <strong>ruimte</strong><br />

heeft zowel betrekking op het planmatig deel als het dagelijkse onderhoud. Voor het beheer van<br />

bijvoorbeeld groen en wegen zijn contracten afgesloten met externe partijen waaronder de Baanstede.<br />

De volgende producten maken deel uit van dit programma:<br />

Producten<br />

Wegen<br />

Bruggen en kunstwerken<br />

Pontveren<br />

<strong>Openbare</strong> verlichting<br />

Verkeer<br />

Waterpartijen en watergangen<br />

Kaden en oevers<br />

Speelplaatsen<br />

Openbaar groen<br />

<strong>Openbare</strong> <strong>ruimte</strong> algemeen<br />

Achtergrondinformatie<br />

Hieronder volgen alle actuele beleidsnota’s die voor dit programma zijn vastgesteld.<br />

Naam beleidsnota Jaar vastgesteld in raad<br />

<strong>Openbare</strong> verlichting 2012<br />

Wegenbeheerplan 2012<br />

Bomenbeheerplan 2010<br />

<strong>Gemeente</strong>lijk Verkeer- en Vervoerplan, uitvoeringsplan 2009<br />

Speelplaatsenplan 2007<br />

Groenstructuurplan 2003<br />

Wat willen we bereiken<br />

We hebben een veilig ingerichte woon en werkomgeving voor ogen die voldoet aan de behoeften van<br />

bewoners, bedrijven en andere gebruikers. We willen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van<br />

achterstallig onderhoud zoveel mogelijk beperken. De gemeentelijke activiteiten moeten ertoe leiden<br />

dat de burgers de inrichting en onderhoud van de openbare <strong>ruimte</strong> als voldoende waarderen.<br />

We hebben een veilig ingerichte woon- en werkomgeving voor ogen die voldoet aan de behoeften van<br />

bewoners, bedrijven en andere gebruikers. De gemeentelijke activiteiten moeten ertoe leiden dat de<br />

burgers de inrichting en onderhoud van de openbare <strong>ruimte</strong> als voldoende waarderen.<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 9 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Wat hebben we in 2012 gedaan?<br />

Onderwerp Beoogd resultaat<br />

Beleidsplan openbare<br />

verlichting<br />

Het nieuwe beleidsplan<br />

openbare verlichting bieden wij<br />

in het eerste kwartaal van 2012<br />

ter behandeling aan de raad<br />

aan.<br />

Wegenbeheerplan Voor beide gemeenten stellen<br />

we in het eerste kwartaal 2012<br />

Evaluatie Project<br />

GVVP<br />

Herinrichting<br />

Zaandammerstraat &<br />

Rigastraat<br />

een wegenbeheerplan op<br />

In 2012 volgt een evaluatie wat<br />

op basis van het GVVP is<br />

gerealiseerd.<br />

In Wormerland gaan we in 2012<br />

de Zaandammerstraat en de<br />

Rigastraat herinrichten<br />

Wijkschouwen Beleid en regie is bezig beleid te<br />

ontwikkelen voor buurt- en<br />

wijkgericht werken in<br />

Wormerland. Zodra het beleid is<br />

vastgesteld, zal Gebied- en<br />

Wijkzaken haar bijdrage leveren<br />

Projectmatig<br />

onderhoud.<br />

aan de wijkschouwen.<br />

De Dorpsstraat in<br />

Oostknollendam wordt i.o.m.<br />

bewoners opnieuw ingericht<br />

nadat HHNK de reconstructie<br />

werkzaamheden aan de dijk<br />

heeft uitgevoerd.<br />

Openbaar vervoer Met ingang van 2012 wordt het<br />

openbaar vervoer door EBS<br />

Mobilis verzorgd.<br />

<strong>Openbare</strong> verlichting Vaststellen van een beheerplan<br />

voor het 3 e kwartaal.<br />

Groenbeheer Met ingang van januari 2012 is<br />

het groenonderhoud in<br />

bestekken vastgelegd en voor<br />

vijf jaar ondergebracht bij de<br />

Baanstede. Voor het onderhoud<br />

aan bomen is met een<br />

marktpartij ook een vijfjarig<br />

contract afgesloten. Deze<br />

specialistische taak kan namelijk<br />

niet door Baanstede in eigen<br />

Schoonhouden<br />

openbare <strong>ruimte</strong><br />

beheer worden uitgevoerd.<br />

In 2012 wordt het schoonmaken<br />

gecontinueerd. Concreet houdt<br />

dit in straten vegen, zwerfafval<br />

opruimen en de afvalbakken<br />

Gerealiseerd?<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Toelichting afwijking<br />

Het plan is aangeboden in<br />

het tweede kwartaal van<br />

2012.<br />

De afstemming met<br />

bewoners vindt het 1 e<br />

kwartaal 2013 plaats. De<br />

uitkomsten zijn onderdeel<br />

van het PVE dat naar een<br />

marktpartij gaat.<br />

Een beheerplan kan worden<br />

gemaakt nadat het<br />

beleidsplan is vastgesteld.<br />

Het beleidsplan heeft<br />

vertraging opgelopen<br />

waardoor op een later<br />

moment een aanvang<br />

gemaakt kon worden met het<br />

opstellen van het<br />

beheerplan.<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 10 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Onderwerp Beoogd resultaat<br />

wekelijks legen. Indien nodig<br />

worden de verkeersborden ook<br />

schoongemaakt. Dit alles wordt<br />

door de eigen dienst gedaan.<br />

Baggeren De baggerwerkzaamheden<br />

worden per jaargang<br />

aanbesteed. Dit is om flexibel te<br />

kunnen inspelen op klachten van<br />

stankoverlast etc.<br />

Beschoeiingen Er is inzichtelijk gemaakt welke<br />

beschoeiingen in slechte staat<br />

verkeren en aan de hand<br />

daarvan en a.d.h.v. meldingen<br />

van burgers wordt gekeken<br />

welke maatregelen er in 2012<br />

worden genomen.<br />

Speelplaatsen De gemeente voert het<br />

vastgestelde speelplaatsenplan<br />

uit.<br />

Kengetallen en indicatoren<br />

Gerealiseerd?<br />

<br />

<br />

<br />

Toelichting afwijking<br />

Omschrijving Rekening 2011 Begroting 2012 Rekening 2012<br />

Aantal ingediende en toegewezen<br />

schadeclaims ten gevolge van slecht<br />

onderhouden wegen<br />

% van het wegenoppervlak dat minimaal<br />

aan CROM-norm voldoet<br />

0% slecht<br />

30% matig<br />

70% voldoende<br />

2 1 2<br />

0% slecht<br />

35% matig<br />

65% voldoende<br />

0% slecht<br />

25% matig<br />

75% voldoende<br />

Aantal storingen openbare verlichting 190 175 238<br />

Energieverbruik openbare verlichting 370.000 kWh 380.000 kWh 390.000 kWh<br />

Tevredenheid inwoners over:<br />

- straatverlichting<br />

- onderhoud wegen/fietspaden<br />

- aantal en kwal. speelvoorz.<br />

- onderhoud groen/afval/schoon<br />

Geregistreerde meldingen front office:<br />

- binnen 1 week afgehandeld<br />

- binnen 2 weken afgehandeld<br />

- binnen 3 weken afgehandeld<br />

- na 3 weken afgehandeld<br />

- niet afgehandeld<br />

Wat heeft het gekost?<br />

Rekening<br />

2011<br />

NB<br />

NB<br />

NB<br />

NB<br />

1607<br />

NB<br />

NB<br />

NB<br />

NB<br />

NB<br />

Begroting<br />

2012<br />

7,5<br />

7,0<br />

6,5<br />

7,0<br />

1.750<br />

1.600<br />

75<br />

50<br />

25<br />

0<br />

Rekening<br />

2012<br />

NB<br />

NB<br />

NB<br />

NB<br />

1804<br />

1750<br />

54<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Verschil<br />

begroting<br />

rekening<br />

060 Wegen 1.323.338 2.156.251 2.134.733 21.518<br />

061 Bruggen en kunstwerken 298.589 347.848 336.392 11.456<br />

062 Pontveren 88.475 75.323 79.076 -3.753<br />

063 <strong>Openbare</strong> verlichting 135.329 171.772 151.554 20.218<br />

064 Verkeer 129.498 134.926 135.549 -623<br />

070 Waterpartijen en -gangen 325.331 181.984 181.951 33<br />

071 Kaden en oevers 146.470 142.456 141.247 1.209<br />

101 Speelplaatsen 59.620 119.887 240.904 -121.017<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 11 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Rekening<br />

2011<br />

Begroting<br />

2012<br />

Rekening<br />

2012<br />

Verschil<br />

begroting<br />

rekening<br />

120 Openbaar groen 745.976 644.341 598.859 45.482<br />

125 <strong>Openbare</strong> <strong>ruimte</strong> algemeen 234.648 276.059 253.330 22.729<br />

Totaal lasten 3.487.275 4.250.847 4.253.597 -2.750<br />

060 Wegen 35.191 10.927 194.125 183.198<br />

062 Pontveren 44.641 45.044 20.136 -24.908<br />

063 <strong>Openbare</strong> verlichting 3.752 0 0 0<br />

064 Verkeer 10.698 0 2.683 2.683<br />

070 Waterpartijen en -gangen 0 0 18.994 18.994<br />

101 Speelplaatsen 0 0 109.250 109.250<br />

120 Openbaar groen 484 0 397 397<br />

125 <strong>Openbare</strong> <strong>ruimte</strong> algemeen 30.361 0 11.354 11.354<br />

Totaal baten 125.126 55.971 356.938 300.967<br />

Saldo programma 3.362.149 4.194.876 3.896.658 298.218<br />

Toelichting financiële verschillen, groter dan € 10.000<br />

( N = nadelig ten opzichte van de begroting V = voordelig ten opzichte van de begroting)<br />

Product Verschil<br />

Toelichting verschil Rekening 2012 t.o.v.<br />

Begroting 2012<br />

060 Wegen 22.000 (V) Lasten: het herstel van vorstschade aan het<br />

asfalt is niet uitgevoerd. Dit komt in 2013.<br />

94.000 (V) Baten: dit betreft subsidie van de Stadsregio<br />

(na aftrek 15% commissie Balance)<br />

89.000 (V) De voorziening Integraal wegenbeheerplan is<br />

per ultimo 2012 vrijgevallen, in verband met de<br />

gewijzigde financiering van het nieuwe<br />

wegenbeheerplan voor 2013 en verder.<br />

061 Bruggen en kunstwerken 12.000 (V) De kapitaalslasten zijn € 12.000 lager dan<br />

begroot doordat de aanpassingen aan de<br />

Poelbrug nog niet zijn afgerond per eind 2012.<br />

062 Pontveren - 25.000 (N) De pont wordt gebruikt door zowel recreanten<br />

als forensen. De vaartijden zijn in 2012<br />

verruimd wat de dienstverlening ten goede<br />

komt. In het contract met het bedrijf dat de pont<br />

beheert (en ook de kaartverkoop regelt), is<br />

overeengekomen dat alleen de opbrengsten<br />

boven de € 20.000 worden overgemaakt naar<br />

de gemeente. Wormerland krijgt dus een<br />

kleiner deel van de opbrengsten. Het tekort aan<br />

de lastenkant is echter afgenomen.<br />

063 <strong>Openbare</strong> verlichting 20.000 (V) Het vaststellen van het beheerplan openbare<br />

verlichting is doorgeschoven naar 2013 en uit<br />

te voeren werkzaamheden vanuit het<br />

beheerplan zijn hierdoor iets vertraagd en niet<br />

in 2012 uitgevoerd.<br />

070 Waterpartijen en -gangen 19.000 (V) Voordeel: Enkele baggerwerkzaamheden zijn<br />

verplaatst naar 2013.<br />

101 Speelplaatsen - 109.000 (N) Lasten: de subsidie die we van de provincie<br />

hebben ontvangen voor de kinderboerderij,<br />

hebben we aan de kinderboerderij doorgestort.<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 12 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Product Verschil<br />

- 12.000 (N)<br />

Toelichting verschil Rekening 2012 t.o.v.<br />

Begroting 2012<br />

Daarnaast hebben we zelf nog een eenmalige<br />

extra subsidie van € 12.000 aan de<br />

kinderboerderij verstrekt, welke niet was<br />

begroot.<br />

109.000 (V) Baten: de ontvangen subsidie van de provincie<br />

was niet begroot.<br />

120 Openbaar groen 45.000 (V) Doordat de vacature voor medewerker Groen<br />

eind mei 2012 ingevuld kon worden is er een<br />

aantal projecten nog niet uitgevoerd. In 2013<br />

125 <strong>Openbare</strong> <strong>ruimte</strong> algemeen 23.000 (V)<br />

Reserves en voorzieningen<br />

11.000 (V)<br />

volgt een inhaalslag.<br />

Lasten: er is minder aan onderhoud en<br />

bedrijfskleding uitgegeven.<br />

Baten: betreft de huur van de HVC voor het<br />

gebruik van het afvalpunt op de werf.<br />

Stand reserves per 31-12 Rekening 2011<br />

Begroting 2012<br />

na wijziging<br />

Rekening 2012<br />

Bestemmingsreserve opstellen<br />

beheerplannen openbare <strong>ruimte</strong><br />

50.754 0 0<br />

Bestemmingsreserve vaarwegen 26.736 18.325 31.636<br />

Bestemmingsreserve wegenbeheerplan 286.900 86.900 86.900<br />

Reserve nog uit te voeren werken 83.178 0 100.784<br />

447.568 105.225 219.321<br />

Stand voorzieningen per 31-12 Rekening 2011<br />

Begroting 2012<br />

na wijziging<br />

Rekening 2012<br />

Voorziening Renovatie/onderhoud<br />

speelplaatsen<br />

19.596 6.975 12.559<br />

Voorziening integraal wegenbeheer 59.742 36.742 0<br />

Totaal voorzieningen 79.338 43.717 12.559<br />

Toelichting op mutaties tussen eind 2011 en eind 2012<br />

Reserve opstellen beheerplannen openbare <strong>ruimte</strong>: Deze reserve werd al een aantal jaren niet meer<br />

gebruikt. Bij de begroting 2012 is hij daarom opgeheven. Het restant van € 50.736 is terug gevloeid in<br />

de algemene middelen, en ingezet voor het vervroegd afschrijven van activa om zodoende lagere<br />

kapitaallasten te genereren.<br />

Reserve vaarwegen: De jaarlijkse toevoeging ad € 113.600 is vermeerderd met een ontvangen<br />

bedrag van € 19.000 ten behoeve van de ontmanteling van het depot. De uitgaven ten laste van deze<br />

reserve zijn conform het baggerprogramma.<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 13 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Reserve wegenbeheerplan: Er is ten laste van deze reserve € 200.000 uitgegeven, conform begroting,<br />

voor de herinrichting van met name de Zaandammerstraat.<br />

Reserve Nog uit te voeren werken: Vanuit het jaarrekeningresultaat 2011 zijn een aantal bedragen<br />

aan deze reserve toegevoegd. De in de exploitatie werkelijk uitgegeven bedragen voor deze zaken,<br />

zijn vervolgens onttrokken.<br />

Voorziening integraal wegenbeheer: deze voorziening is ingesteld t/m 2012. De uitgaven in 2012 aan<br />

de Zaandammerstraat zijn ten laste gebracht van de voorziening. Het restant van de voorziening ad<br />

€89.000 is vrijgevallen eind 2012, omdat er vanaf 2013 een nieuw wegenbeheerplan is, met een<br />

aparte financiering.<br />

Voorziening renovatie/onderhoud speelplaatsen: de voorziening is in 2012 voor € 71.000<br />

aangesproken voor diverse vervangingswerkzaamheden en aanpassingen aan de speelkooi<br />

Lepelbladstraat. Het jaarlijkse bedrag van € 63.900 is toegevoegd.<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 14 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

<strong>Programma</strong> 2 Natuur, landschap en monumenten<br />

Portefeuillehouder A. de Groot en P. Tange<br />

Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Beleid en Regie<br />

Omschrijving programma<br />

Uitvoering gemeentelijk beleid op het gebied van natuur, openluchtrecreatie, landschap en<br />

cultuurhistorie, dierenwelzijn, archeologie en monumentenzorg.<br />

De volgende producten maken deel uit van dit programma:<br />

Producten<br />

Natuur en landschap<br />

Monumentenzorg<br />

Archeologie<br />

Achtergrondinformatie<br />

Hieronder volgen alle actuele gemeentelijke beleidsnota’s die voor dit programma zijn vastgesteld.<br />

Naam beleidsnota Jaar vastgesteld in raad<br />

Recreatieplan Landschap Waterland 2012<br />

Nota Dierenwelzijn 2012<br />

Archeologienota 2010<br />

Erfgoedverordening 2010<br />

Schetsplan belangen polder Wormer, Jisp en<br />

Nek<br />

1995<br />

Wat willen we bereiken<br />

Natuur en landschap<br />

We willen de aanwezige natuur en landschappelijke waarden behouden en ervoor zorgen dat het<br />

landschap duurzaam wordt beheerd. Hiervoor is (vergroting van het) economisch draagvlak in het<br />

gebied noodzakelijk. Economische ontwikkeling mag er echter niet toe leiden dat de natuurwaarden<br />

en de landschappelijke waarden achteruit gaan.<br />

Monumenten<br />

We willen het culturele erfgoed behouden, dat een bijdrage levert aan de beeldkwaliteit en de<br />

toeristische waarden van het gebied.<br />

Archeologie<br />

Voor ons archeologiebeleid willen we onze ambities beperkt houden; slechts dat beleid ontwikkelen<br />

dat wettelijk verplicht is.<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 15 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Wat hebben we in 2012 gedaan?<br />

Onderwerp Beoogd resultaat<br />

Wormer- en Jisperwater In najaar 2012 wordt een<br />

voortgangsrapportage<br />

opgesteld over het project<br />

Recreatieplan Wormer- en<br />

Jisperveld<br />

Beleidsplan Wormer- en<br />

Jisperveld<br />

Natura 2000 provincie<br />

Noord-Holland<br />

project Wormer- en<br />

Jisperwater<br />

Wormer- en Jisperwater<br />

In december zijn de<br />

volgende deelmaatregelen<br />

uitgevoerd:<br />

a. Aanleg van het<br />

wandelpad Oosteinde<br />

Wormer<br />

b. Inrichting Botanische<br />

locatie Kneppelsoord<br />

c. Opknapplan houten<br />

weidemolentjes<br />

d. Bewegwijzering<br />

vaarroutes<br />

e. Informatiebord en<br />

natuuroever fietspad<br />

Dorpsstraat/En-gewormer<br />

f. Aanleg en opknappen<br />

picknickplaatsen<br />

Groen Links heeft college<br />

Wormerland gevraagd te<br />

komen tot een beleidsvisie<br />

t.a.v. Wormer- en<br />

Jisperveld. Er vinden nog<br />

gesprekken plaats over<br />

vorm en planning.<br />

Informeren college van<br />

B&W Wormerland over de<br />

voortgang van het Natura<br />

2000 beheerplan.<br />

In 2012 wordt gestart met<br />

het baggeren van een<br />

aantal hoofdwaterlopen in<br />

blok 4. tevens knapt ver.<br />

Natuurmonumenten een<br />

aantal weilanden op.<br />

Gerealiseerd<br />

?<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Nota Dierenwelzijn De nota dierenwelzijn wordt <br />

<br />

<br />

<br />

Toelichting afwijking<br />

De voorbereidingswerkzaamheden<br />

voor de<br />

uitvoering van het wandelpad<br />

is in augustus 2012 gestart.<br />

maar daarna voorlopig<br />

stilgelegd omdat Verenigng<br />

Natuurmonumenten geen<br />

instemming had verleend.<br />

Momenteel wordt overleg<br />

gevoerd met<br />

Natuurmonumenten en<br />

getracht alsnog tot een<br />

akkoord te komen.<br />

Dit plan wordt niet meer<br />

uitgevoerd.<br />

Niet in 2012 gerealiseerd, maar<br />

in november 2012 heeft de<br />

raad het vereiste budget<br />

beschikbaar gesteld, zodat het<br />

plan in 2013 uitgevoerd kan<br />

worden.<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 16 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Onderwerp Beoogd resultaat<br />

in 2012 door de raad<br />

vastgesteld.<br />

Algemeen Afstemmen beleid en<br />

overleg voeren met<br />

Landbouw -, Natuur- en<br />

Landschaporganisaties<br />

Monumenten De verwachting is dat nog<br />

enkele objecten worden<br />

voorgedragen om te<br />

worden onderzocht of deze<br />

waardevol genoeg zijn voor<br />

de status van gemeentelijk<br />

monument<br />

Kengetallen en indicatoren<br />

Gerealiseerd<br />

?<br />

<br />

<br />

Toelichting afwijking<br />

Omschrijving Rekening 2011 Begroting 2012 Rekening 2012<br />

Aantal agrariërs dat aan<br />

natuurontwikkeling doet*<br />

65 65 65<br />

Aantal uitgevoerde natuurtoetsen i.v.m.<br />

uitgevoerde omgevingsvergunning<br />

4 12 11<br />

Aantal monumenten van de gem.<br />

monumentenlijst dat in stand blijft<br />

23 23-25 23<br />

Aantal verplicht uitgevoerde<br />

archeologietoetsen i.v.m. gevraagde<br />

omgevingsvergunning<br />

4 10 10<br />

*) Agrariërs zie zijn aangesloten bij de Vereniging Agrarisch Natuurbeheer.<br />

Wat heeft het gekost?<br />

Rekening<br />

2011<br />

Begroting<br />

2012<br />

Rekening<br />

2012<br />

Verschil<br />

begroting<br />

rekening<br />

130 Natuur en landschap 161.916 136.200 127.748 8.452<br />

279 Monumentenzorg 57.434 95.546 75.308 20.238<br />

Totaal lasten 219.351 231.746 203.055 28.691<br />

130 Natuur en landschap 13.291 12.214 12.230 16<br />

279 Monumentenzorg 24.388 24.665 21.664 -3.001<br />

Totaal baten 37.678 36.879 33.894 -2.985<br />

Saldo programma 181.672 194.867 169.161 25.706<br />

Toelichting financiële verschillen, groter dan € 10.000<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 17 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

( N = nadelig ten opzichte van de begroting V = voordelig ten opzichte van de begroting)<br />

Product Verschil<br />

279 Monumentenzorg 8.700 (V)<br />

Reserves en voorzieningen<br />

11.300 (V)<br />

Toelichting verschil Rekening 2012 t.o.v.<br />

Begroting 2012<br />

De lagere lasten dan begroot worden<br />

veroorzaakt door een aantal kleine verschillen.<br />

De grootste betreft lagere kapitaallasten voor<br />

het Polderhuis in Wijdewormer. Deze waren<br />

begroot, maar de aankoop van de grond van dit<br />

Polderhuis is uitgelopen tot in 2013.<br />

Daarnaast is bij de Zomernota 2012 besloten<br />

om de beschikbare middelen voor<br />

monumentenzorg eenmalig te verlagen<br />

met € 7.000. Gelet op de jaarplanning 2012<br />

konden met het resterende bedrag eventuele<br />

onderhoudssubsidies of de onderzoekskosten<br />

voor panden die eventueel in aanmerking<br />

kwamen voor de gemeentelijke<br />

monumentenstatus worden bekostigd.<br />

Stand reserves per 31-12<br />

Rekening 2011 Begroting 2012<br />

na wijziging<br />

Rekening 2012<br />

Bestemmingsreserve Monumentenzorg 33.022 17.022 17.290<br />

Bestemmingsreserve baggeren<br />

buitengebied<br />

86.951 -2.034 0<br />

Totaal reserves 119.972 14.987 17.290<br />

Toelichting op mutaties tussen eind 2011 en eind 2012:<br />

Reserve Monumentenzorg: In 2012 is € 13.000 aan deze reserve onttrokken, conform het raadsbesluit<br />

bij de begroting 2012. Daarnaast is er € 6.200 onttrokken naar aanleiding van gemaakte kosten voor<br />

o.a. een informatiepaneel t.b.v. de wegsloot Jisp en het project Engewormer 6-13 en Dorpsstr.97 in<br />

Oost-Knollendam. Het restantbedrag wat niet uitgegeven is aan subsidies in 2012 is, ad € 3.500,<br />

conform het bestaand beleid aan deze reserve toegevoegd.<br />

Reserve baggeren buitengebied: Deze reserve diende ervoor om fase 2 van het recreatieplan<br />

Wormer- en Jisperveld mede te financieren. In 2012 is de laatste termijn van deze<br />

financieringsconstructie betaald. Het overgebleven bedrag ad € 45.000 is conform het besluit bij de<br />

begroting 2012 aan deze reserve onttrokken. De reserve kan derhalve per 31-12-2012 opgeheven<br />

worden.<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 18 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

<strong>Programma</strong> 3 Maatschappelijke participatie<br />

Portefeuillehouder A. de Groot<br />

Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Beleid en Regie<br />

Omschrijving programma<br />

Uitvoering en beleidsvorming op het gebied van maatschappelijke participatie waarbij de inwoners van<br />

onze gemeente betrokken worden bij de samenleving. Het welzijn van de inwoners bevorderen door<br />

een breed en divers aanbod van activiteiten en een bruisend verenigingsleven te stimuleren.<br />

De volgende producten maken deel uit van dit programma:<br />

Producten<br />

Multifunctionele accommodaties<br />

Peuterspeelzalen<br />

<strong>Openbare</strong> bibliotheek<br />

Club- en buurthuiswerk<br />

Muziekonderwijs<br />

Dorpstheater<br />

Overig sociaal en cultureel werk<br />

Sportstimulering<br />

Sportterreinen<br />

Sportzalen<br />

Sporthal<br />

Zwembad<br />

Welzijnsplanning en subsidiebeleid<br />

Jeugdbeleid<br />

Kinderopvang<br />

Internationale samenwerking<br />

Wijk- en buurtgericht werken<br />

Achtergrondinformatie<br />

Hieronder volgen alle actuele beleidsnota’s die voor dit programma zijn vastgesteld.<br />

Naam beleidsnota Jaar vastgesteld in raad<br />

Kadernota Wijk- en buurtgericht werken 2012<br />

Handhavingsbeleid kinderopvang 2012 2012<br />

Cultuurnota gemeente Wormerland 2013-2016 2012<br />

Algemene subsidieverordening 2011<br />

Diverse specifieke subsidieregels 2011<br />

Beleidskader voor- en vroegschoolse voorzieningen 2010<br />

Nota integraal jeugdbeleid Wormerland 2009-2012 2009<br />

Kadernota privatisering sportvelden 2007<br />

Wat willen we bereiken<br />

We willen de inwoners van onze gemeente betrokken houden bij de samenleving. We willen de<br />

cohesie in de samenleving bevorderen door een breed en divers aanbod van activiteiten en een<br />

bruisend verenigingsleven. Ontspannen, ontmoeten, ontdekken en ontwikkelen zijn daarbij<br />

sleutelbegrippen. Binnen onze gemeente willen we de aandacht vooral richten op het vergroten van<br />

kansen en mogelijkheden voor jeugdige inwoners en het voorkomen van problemen bij hen.<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 19 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Het verenigingsleven beheert zelf de eigen sportveldcomplexen. Sportverenigingen en groepen<br />

kunnen terecht in een basisaanbod van sporthallen/sportzalen. Inwoners kunnen recreëren in het<br />

openluchtzwembad in Wormer. Er is voor alle nul- tot vierjarigen in elke dorpskern een aanbod aan<br />

kinderopvang en peuterspeelzaalwerk met een relatie met de basisschool. Dit versterkt de<br />

ontwikkeling van de kinderen en komt ten goede aan de leefbaarheid en het behoud van<br />

voorzieningen in de dorpen. Geen peuter stroomt met achterstand in naar het basisonderwijs.<br />

Wat hebben we in 2012 gedaan?<br />

Onderwerp Beoogd resultaat<br />

Jeugdzorg - inhoudelijk: hoe gaan we om<br />

met de jeugd(zorg) keten?<br />

- financieel: hoe zorgen we<br />

voor de ontschotting van<br />

financieringsstromen?<br />

- schaalgrootte: op welke<br />

wijze organiseren wij dit?<br />

Resultaten:<br />

- Startnotitie en<br />

uitvoeringsplan<br />

Cultuurnota De cultuurnota wordt in het 2e<br />

kwartaal 2012 aan de raad<br />

voorgelegd.<br />

AWBZ Verder zal worden uitgewerkt:<br />

- hoe gaat de<br />

financieringsstroom lopen<br />

- uitvoering volgens wettelijk<br />

minimum of in samenhang<br />

met overige doelen WMO en<br />

met transities Jeugdzorg en<br />

Wet Werken naar Vermogen<br />

- Welke onderdelen doen we<br />

zelf en wat wordt ingekocht<br />

bij externen (indicatie,<br />

Verordeningen<br />

aanpassen<br />

vervoer, begeleiding)?<br />

De verordening i.h.k.v. de WWB<br />

en de WIJ zullen worden<br />

aangepast.<br />

Schuldhulpverlening Nieuwe Wet <strong>Gemeente</strong>lijke<br />

Schuldhulpverlening gaat in op 1<br />

januari 2012 of 1 juli 2012.<br />

- Beleidsplan<br />

Dierenwelzijnnota In het 3e kwartaal 2012 wordt de<br />

nota dierenwelzijn door de<br />

gemeenteraad van Wormerland<br />

vastgesteld.<br />

Evaluatie JOP's evaluatie ontmoetingsplekken<br />

Jeugdnota /<br />

jongerenraad<br />

voor jeugd (Wormerland)<br />

Resultaten<br />

- Evaluatie nota's en<br />

rapporteren naar bestuur<br />

- Ontwikkeling nieuwe<br />

jeugdnota<br />

- Uitvoering van activiteiten uit<br />

beide nota's<br />

Gerealiseerd?<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Toelichting afwijking<br />

De uitwerking heeft niet in<br />

2012 plaatsgevonden omdat<br />

de besluitvorming op<br />

landelijk niveau veel<br />

vertraging heeft opgelopen.<br />

De evaluatie van de huidige<br />

nota en het ontwikkelen van<br />

een nieuwe nota staat<br />

gepland voor het 2 e kwartaal<br />

2013. Hierin wordt ook het<br />

onderdeel<br />

jongerenparticipatie<br />

meegenomen.<br />

De activiteiten uit de huidige<br />

nota zijn grotendeels wel<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 20 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Onderwerp Beoogd resultaat<br />

Evaluatie<br />

internationale<br />

samenwerking<br />

Resultaat 2012:<br />

Indien de VNG-I voor het<br />

vervolgtraject 2015 budget krijgt<br />

toegewezen van het ministerie<br />

van buitenlandse zaken zal de<br />

samenwerking met Twifo Praso<br />

ongewijzigd worden voortgezet.<br />

Eind 2010 is een begin gemaakt<br />

met het verbreden van de<br />

samenwerking in het<br />

maatschappelijke veld. Dit zal<br />

worden ondersteund en<br />

uitgebouwd, in samenwerking<br />

met Oostzaan.<br />

Welzijn - Voorstel t.a.v. invulling<br />

combinatiefuncties Oostzaan<br />

en Wormerland<br />

Privatisering<br />

sportverenigingen<br />

Ontwikkeling wijk- en<br />

buurtgericht werken<br />

- Afhandeling<br />

subsidieverzoeken<br />

Resultaten 2012:<br />

- controle op uitvoering van de<br />

samenwerkingsovereenkom<br />

st met Wormer Wonen en<br />

WSV'30<br />

- herinrichting en privatisering<br />

van VV Jisp is opgestart en<br />

zal worden afgerond<br />

- begeleiden herinrichting en<br />

privatisering voor het<br />

sportcomplex in Neck, i.s.m.<br />

Bouwfonds<br />

Kengetallen en indicatoren<br />

Kadernotitie wordt uiterlijk begin<br />

2012 aan de raad ter<br />

besluitvorming voorgelegd.<br />

Gerealiseerd?<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Toelichting afwijking<br />

uitgevoerd<br />

Uitvoeringsplan is vertraagd<br />

door discussie over dekking<br />

uit onderwijssubsidie. In de<br />

1 e helft van 2013 volgt hier<br />

besluitvorming over.<br />

Omschrijving Rekening 2011 Begroting 2012 Rekening 2012<br />

Rapportcijfer voor aantal resp. kwaliteit ‘tevreden tot zeer ‘tevreden tot zeer ‘tevreden tot zeer<br />

voorzieningen m.b.t.:<br />

tevreden’ : tevreden’ : tevreden’ :<br />

- sport 65% 65% 65%<br />

- culturele voorzieningen 22% 22% 22% *<br />

- voorzieningen voor jongeren 41% 41% 10% *<br />

- aanbod verenigingen en clubs 62% 62% 62% *<br />

- onderwijs in algemeen 54% 54% 54%<br />

* Getallen volgens onderzoek Waar staat je gemeente 2011. Volgende meting in 2013.<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 21 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Wat heeft het gekost?<br />

Rekening<br />

2011<br />

Begroting<br />

2012<br />

Rekening<br />

2012<br />

Verschil<br />

begroting<br />

rekening<br />

100 Multifunctionele<br />

accommodaties<br />

293.192 251.360 165.332 86.028<br />

102 Peuterspeelzalen 197.440 106.597 69.525 37.072<br />

103 <strong>Openbare</strong> bibliotheek 270.002 282.217 263.737 18.480<br />

104 Club- en buurthuiswerk 313.423 321.788 311.544 10.244<br />

105 Muziekonderwijs 64.192 62.598 64.125 -1.527<br />

106 Dorpstheater 14.474 15.687 14.783 904<br />

107 Overig sociaal en cultureel<br />

werk<br />

144.668 154.579 146.212 8.367<br />

110 Sportstimulering 49.531 49.690 46.472 3.218<br />

111 Sportterreinen 1.398.679 637.574 224.943 412.631<br />

112 Sportzalen 138.026 188.992 177.691 11.301<br />

113 Sporthal 219.662 225.997 219.220 6.777<br />

114 Zwembad 203.125 208.191 204.588 3.603<br />

115 Wijk- en buurtgericht<br />

werken<br />

0 30.000 0 30.000<br />

180 Jeugdbeleid 41.565 198.315 93.672 104.643<br />

190 Kinderopvang 46.238 30.672 25.680 4.992<br />

195 Internationale<br />

samenwerking<br />

37.070 39.492 36.462 3.030<br />

Totaal lasten 3.431.286 2.803.749 2.063.986 739.763<br />

100 Multifunctionele<br />

accommodaties<br />

158.061 49.000 49.356 356<br />

102 Peuterspeelzalen 1.870 0 11.319 11.319<br />

107 Overig sociaal en cultureel<br />

werk<br />

3.993 0 0 0<br />

111 Sportterreinen 1.394.635 535.313 31.575 -503.738<br />

112 Sportzalen 11.360 15.999 10.402 -5.597<br />

180 Jeugdbeleid 9.064 0 4.980 4.980<br />

195 Internationale<br />

samenwerking<br />

43.214 0 9.192 9.192<br />

Totaal baten 1.622.197 600.312 116.823 -483.489<br />

Saldo programma 1.809.089 2.203.437 1.947.163 256.274<br />

Toelichting financiële verschillen, groter dan € 10.000<br />

( N = nadelig ten opzichte van de begroting V = voordelig ten opzichte van de begroting)<br />

Product Verschil<br />

Toelichting verschil Rekening 2012 t.o.v.<br />

Begroting 2012<br />

100 Multifunctionele<br />

80.800 (V) Het verschil wordt grotendeels veroorzaakt<br />

accommodaties<br />

door het niet benutten van de geraamde<br />

kapitaallasten ad € 80.800 voor een eventuele<br />

bruidschat voor de nieuwe mfa in het centrum<br />

van Wormer.<br />

102 Peuterspeelzalen 36.000 (V) Lasten: De subsidie voor doelgroepkinderen<br />

kon in 2012 ten laste van een rijksbijdrage<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 22 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Product Verschil<br />

Toelichting verschil Rekening 2012 t.o.v.<br />

Begroting 2012<br />

hiervoor worden gebracht.<br />

11.300 (V) Baten: Wegens verhuur van enkele locaties<br />

aan kinderopvang is in 2012 € 11.300<br />

inkomsten ingeboekt. Dit is incidenteel.<br />

103 <strong>Openbare</strong> bibliotheek 18.500 (V) De Bieb is eind 2011 verhuisd van de<br />

Kemphaanstraat naar de Mercuriusweg. Door<br />

de samenvoeging met de bibliotheeklocatie van<br />

Wormerveer, deelt Wormerland de kosten van<br />

de bibliotheek met Zaanstad en zijn de<br />

exploitatiekosten van De Bieb voor<br />

Wormerland tijdelijk lager.<br />

104 Club- en buurthuiswerk 10.200 (V) De werkelijke subsidie aan Scwo is in 2012<br />

lager dan begroot. Het subsidiebedrag voor de<br />

jaren 2012-2014 is namelijk ten opzichte van<br />

de periode 2009-2011bevroren. Het<br />

beschikbare budget is echter ieder jaar<br />

automatisch met inflatie verhoogd. Vanaf 2015<br />

wordt er weer een nieuw (waarschijnlijk hoger)<br />

111 Sportterreinen - 34.000 (N)<br />

440.000 (V)<br />

subsidiebedrag vastgesteld.<br />

Lasten: In 2012 zijn de exploitatiesubsidies<br />

voor de geprivatiseerde complexen over de<br />

voorgaande jaren afgewikkeld. Er is daardoor<br />

overschreden op onderhoud. Dit wordt<br />

rechtgetrokken door een onttrekking aan de<br />

reserve onderhoud sportterreinen.<br />

Geraamde uitgaven herinrichting Jisp: is in<br />

2012 niet uitgevoerd.<br />

- 500.000 (N) Baten: Geraamde dekking wegens herinrichting<br />

Jisp: is in 2012 niet uitgevoerd.<br />

112 Sportzalen 11.300 (V) Lasten: In de exploitatie van de gymzalen is<br />

minder uitgegeven op diverse onderdelen<br />

(verzekeringen, belastingen,<br />

schoonmaakcontracten) maar meer op energie.<br />

115 Wijk- en buurtgericht werken 30.000 (V) Op grond van de kadernota WBGW is<br />

vanaf 2012 door de raad structureel<br />

van een budget van € 4.000 per<br />

wijk per jaar beschikbaar gesteld.<br />

Plus € 2.000 per jaar voor<br />

specifieke communicatiedoeleinden.<br />

In 2012 is gestart met een eerste<br />

wijkpeiling. Hier zijn nog geen<br />

uitvoeringskosten uit voort<br />

gevloeid. Dit zal in 2013 zijn<br />

wanneer wijkcontracten met<br />

wijkbewoners worden afgesloten.<br />

180 Jeugdbeleid 16.000 (V) De totale kosten voor het Centrum Jong zijn<br />

iets lager uitgevallen dan begroot. Dit is een<br />

optelsom van verschillende posten die wat<br />

voordeliger zijn uitgevallen.<br />

88.000 (V) Daarnaast is er een voordeel te melden vanuit<br />

de CJG-gelden van vorige jaren.<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 23 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Reserves en voorzieningen<br />

Stand reserves per 31-12<br />

Rekening 2011 Begroting 2012<br />

na wijziging<br />

Rekening 2012<br />

Bestemmingsreserve Privatisering<br />

sportvelden<br />

28.455 88.455 34.095<br />

Bestemmingsreserve Renovatie en<br />

onderhoud sportvelden<br />

206.325 206.325 168.342<br />

Bestemmingsreserve Wet Kinderopvang 46.154 46.154 42.817<br />

Bestemmingsreserve onderhoud<br />

Dorpshuis de Lepelaar Jisp<br />

0 35.000 35.000<br />

MFA-coördinator Centrumplan 159.966 159.966 159.966<br />

Totaal reserves 440.899 535.899 440.219<br />

Stand voorzieningen per 31-12<br />

Rekening 2011 Begroting 2012<br />

na wijziging<br />

Rekening 2012<br />

Voorziening meerjaren<br />

onderhoudsplannen (MOPs)<br />

970.889 1.078.595 1.103.985<br />

Totaal voorzieningen 970.889 1.078.595 1.103.985<br />

Toelichting op mutaties tussen eind 2011 en eind 2012:<br />

Reserve Onderhoud en renovatie sportvelden:<br />

Er is ± € 38.000 onttrokken. In 2012 zijn de exploitatiesubsidies voor de geprivatiseerde complexen<br />

over de voorgaande jaren afgewikkeld. Er is daardoor overschreden op onderhoud. Dit wordt<br />

rechtgetrokken door een onttrekking aan de reserve onderhoud sportterreinen.<br />

Reserve privatisering sportvelden:<br />

De gepand onttrekking (€ 440.000 herinrichting vv Jisp) en toevoeging ‘ 500.000 opbrengt verkoop<br />

grond vv Jisp) zijn uitgesteld. Het geraamde positieve verschil van € 60.000 is dus nog niet<br />

gerealiseerd. Wel is en klein bedrag van ± € 5.500,- toegevoegd aan de reserve wegens afwikkeling<br />

van de herinrichting van vv Knollendam in 2012.<br />

Reserve Wet Kinderopvang:<br />

Er is ruim € 3.000 meer uitgegeven aan kinderopvang voor doelgroepen van sociale zaken. De<br />

overschrijding is onttrokken aan deze reserve.<br />

Voorziening Meerjaren Onderhoudsplannen:<br />

Op grond van de onderhoudsplanningen wordt jaarlijks het bedrag van de gemiddelde kosten<br />

toegevoegd. De werkelijke uitgaven aan gebouwenonderhoud in 2012 zijn conform de planning<br />

betaald uit de voorziening. Per saldo is er dit jaar ± € 25.000,- minder uitgegeven dan geraamd.<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 24 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

<strong>Programma</strong> 4 Publieksdiensten<br />

Portefeuillehouder P. Tange, R. Hendriks<br />

Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Dienstverlening<br />

Omschrijving programma<br />

Onder dit programma valt de dienstverlening aan onze burgers door het KCC (Klantcontactcentrum)<br />

op onder meer het gebied van algemene informatievoorziening over gemeentelijke producten via alle<br />

beschikbare kanalen (telefoon, schriftelijk, internet, balie, social media). De dienstverlening specifiek<br />

op het terrein van burgerzaken maakt hier eveneens onderdeel van uit. Daarnaast omvat dit de<br />

programma de uitvoering van het Realisatieplan Wormerland heeft Antwoord met als belangrijk<br />

speerpunt de digitalisering van de gemeentelijke dienstverlening en de invoering van de landelijke<br />

basisregistraties.<br />

De volgende producten maken deel uit van dit programma:<br />

Producten<br />

GBA<br />

Persoonsdocumenten<br />

Burgerlijke stand<br />

Verkiezingen<br />

Dienstverlening algemeen<br />

Digitale ontvangsten burgerzaken<br />

Wormerland heeft antwoord<br />

Bedrijfscontacten en bedrijfsvestiging<br />

Markt<br />

Evenementen<br />

Toerisme en streekmarketing<br />

Begraafplaatsen<br />

Begraven<br />

Omgevingsvergunningen<br />

Producten<br />

GBA<br />

Persoonsdocumenten<br />

Achtergrondinformatie<br />

Hieronder volgen alle actuele beleidsnota’s die voor dit programma zijn vastgesteld.<br />

Naam beleidsnota Jaar vastgesteld in raad<br />

Verordening <strong>Gemeente</strong>lijke basisregistratie personen 2012<br />

Bouwbeleidsplan 2008<br />

Privacyverordening 2007<br />

Realisatieplan E-route naar Wormerland (Wormerland heeft<br />

Antwoord)<br />

2007<br />

Welstandsnota 2004<br />

Wat willen we bereiken<br />

We stellen de klant (burger, bedrijf en instelling) centraal in de dienstverlening van de gemeente. Na<br />

een nulmeting is het ambitieniveau, uitgedrukt in een rapportcijfer, vastgesteld. Het professioneel<br />

leveren van verschillende diensten en producten staat voorop. We willen de dienstverlening van de<br />

gemeente toegankelijker maken door meer gebruik te maken van de digitale snelweg. Daarbij sluiten<br />

we ons aan bij de Rijksambities uit het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 25 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

e-Overheid. (NUP), waarin de resultaatverplichtingen staan geformuleerd die (onder meer) gemeenten<br />

uiterlijk 1 januari 2015 behaald dienen te hebben op het gebied van e-overheid, basisregistraties en<br />

standaardisatie. Producten en diensten leveren wij doelmatig tegen een kostendekkend tarief.<br />

Wat hebben we in 2012 gedaan?<br />

Onderwerp Beoogd resultaat<br />

Vereenvoudigen<br />

processen<br />

deregulering<br />

Start pilot vereenvoudigen<br />

processen in eerste kwartaal<br />

2012<br />

Bereikbaarheid Evaluatie afspraken<br />

bereikbaarheid in het vierde<br />

kwartaal van 2012<br />

Kwaliteitszorg In het eerste kwartaal van 2012<br />

voeren we een evaluatie van de<br />

kwaliteitshandvest uit en we<br />

communiceren daarna de<br />

servicenormen ook extern.<br />

Burgers weten dan wat zij<br />

Aanpassen<br />

openingstijden /<br />

werken op afspraak<br />

Implementeren gebruik<br />

social media<br />

uitbreiden aantal<br />

digitaal bestelbare<br />

producten<br />

Managementinformatie<br />

Wmo<br />

kunnen verwachten.<br />

- In 2012 gaan we een pilot<br />

starten met andere<br />

openingstijden bij<br />

piekmomenten<br />

- Voor 1 mei een module<br />

implementeren voor het<br />

werken op afspraak (zowel<br />

online als telefonisch), in<br />

eerste instantie voor team<br />

burgerzaken en vervolgens<br />

voor andere teams van<br />

Dienstverlening.<br />

- voor mogelijke<br />

implementatie<br />

afsprakenmodule<br />

enquêteren wij klanten van<br />

team burgerzaken om te<br />

toetsen in hoeverre ze<br />

behoefte hebben aan<br />

mogelijkheid om vooraf<br />

afspraak te maken<br />

In 2e kwartaal 2012 evalueren<br />

we de resultaten van het<br />

webcareteam en onderzoeken<br />

we tevens het gebruik van<br />

andere vormen van social media<br />

voor onze digitale<br />

dienstverlening.<br />

Op dit moment kunnen 17<br />

producten digitaal worden<br />

besteld en betaald m.b.v. DigiD<br />

en een internetkassa.<br />

Doelstelling in 2012 is het aantal<br />

digitaal bestelbare producten te<br />

verdubbelen naar 34.<br />

In 2012 wordt een programma<br />

van eisen opgesteld voor het<br />

nieuwe systeem, dat uiterlijk in<br />

het 4e kwartaal van 2012<br />

Gerealiseerd?<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Toelichting afwijking<br />

Evaluatie is uitgevoerd,<br />

voorlopig kwaliteitshandvest<br />

is per 01-09-2012 ingevoerd.<br />

Op dit moment is 40% van<br />

de 150 online producten op<br />

een digitale manier aan te<br />

vragen.<br />

Het globale programma van<br />

eisen is opgesteld in de 1e<br />

helft van 2012. Mede gelet<br />

op de ICT-visie en de<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 26 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Onderwerp Beoogd resultaat<br />

Gerealiseerd?<br />

Toelichting afwijking<br />

geïmplementeerd dient te zijn. heroverweging van het<br />

zaaksysteem is het<br />

momenteel niet raadzaam<br />

een separate applicatie aan<br />

te schaffen. Het Wmo-proces<br />

wordt in het 3e / 4e kwartaal<br />

2013 als workflow ingericht<br />

in het nieuwe zaaksysteem.<br />

Klantvolgsysteem reintegratiecliënten<br />

Eind 2012 beschikken we over<br />

een goed ingericht<br />

In de begroting van OVERgemeenten<br />

is deze post<br />

klantvolgsysteem voor re-<br />

genoemd, deze is echter niet<br />

integratiecliënten.<br />

opgenomen in de begroting<br />

2012 van Wormerland. Mede<br />

gelet op de ICT-visie en de<br />

heroverweging van het<br />

zaaksysteem is het<br />

momenteel niet raadzaam<br />

een separate applicatie aan<br />

te schaffen.<br />

Bedrijvenloket In 2012 wordt een start gemaakt<br />

met de planvorming<br />

<br />

Onderzoek<br />

kostendekkendheid<br />

In 2012 gaan we de<br />

kostendekkendheid onder de<br />

<br />

begraafplaatsen loep nemen en kijken welke<br />

maatregelen getroffen kunnen<br />

worden om de<br />

kostendekkendheid te verhogen.<br />

Digitale<br />

nieuwsvoorziening<br />

Komende jaren wordt het<br />

papieren gemeentenieuws<br />

In Wormerland is besloten<br />

de papieren nieuws brief in<br />

(+social media) (langzaam) afgebouwd. Als<br />

alternatief wordt de digitale<br />

nieuwsvoorziening verder<br />

ontwikkeld.<br />

stand te houden.<br />

Uitbreiding en<br />

uitvoering<br />

praktijkervaring met<br />

premediation voor medewerkers<br />

<br />

premediation<br />

met klantcontacten<br />

kennisdeling en georganiseerde<br />

leermomenten<br />

evaluatie en aanbevelingen<br />

<strong>Gemeente</strong>lijke<br />

publicaties /<br />

Er wordt een plan van aanpak<br />

opgesteld op grond waarvan<br />

Het wachten is op<br />

ontwikkeling<br />

bekendmakingen organisatiebreed maatregelen<br />

Gemeenschappelijke<br />

worden geïmplementeerd<br />

Voorziening Officiële<br />

Publicaties. Op dit moment<br />

worden bekendmakingen<br />

gepubliceerd op Overheid.nl<br />

als extra service voor de<br />

burger. Deze zijn echter niet<br />

rechtsgeldig.<br />

Wijk- en buurtgericht<br />

werken<br />

- Q1: vastgestelde kadernotitie<br />

- Q2: opstellen uitvoeringsplan<br />

- Q3: uivoering uitvoeringsplan<br />

<br />

Wormerland heeft<br />

antwoord<br />

in 2012 richten we ons onder<br />

meer op het uitbreiden van de<br />

Voor de ontwikkeling van het<br />

KCC zijn in 2012<br />

digitale dienstverlening en de<br />

maatregelen getroffen om<br />

ontsluiting van de<br />

daadwerkelijk <strong>ruimte</strong> te<br />

basisregistraties, onder andere<br />

creëren voor deze<br />

de registratie Personen en BAG<br />

ontwikkeling. Door de<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 27 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Onderwerp Beoogd resultaat<br />

- elektronisch afhandelen van<br />

65% van de gemeentelijke<br />

producten en diensten<br />

Kengetallen en indicatoren<br />

Gerealiseerd?<br />

Toelichting afwijking<br />

introductie van<br />

dienstverlening op afspraak,<br />

aanpassing van de<br />

openingstijden en de<br />

verbreding van het<br />

takenpakket van de<br />

medewerkers van de eerste<br />

lijn van het KCC zijn nu de<br />

randvoorwaarden aanwezig<br />

om in 2013 ons<br />

dienstverleningsconcept te<br />

herijken en vervolgens een<br />

Routekaart 2013-2015 op te<br />

stellen om planmatig ons<br />

KCC verder vorm te geven<br />

en de bouwstenen van het<br />

NUP (Nationaal<br />

Uitvoeringsplan<br />

dienstverlening en eoverheid)<br />

te implementeren.<br />

Omschrijving Rekening 2011 Begroting 2012 Rekening 2012<br />

Burgerzaken<br />

Aantal reisdocumenten 3.595 3.500 3.539<br />

Aantal rijbewijzen 2.075 1.750 1.211<br />

Aantal uittreksels/inlichtingen 864 950 548<br />

Aantal verhuizingen 1.657 1.700 2.087<br />

Economische zaken<br />

Beroepsbevolking Wormerland* 5.800 5.800 5.800<br />

Aantal arbeidsplaatsen Wormerland* 3.800 3.800 3.800<br />

Aantal marktkooplieden 22 21 23<br />

% kostendekkendheid markt 83% 52% 100%<br />

Begraven<br />

Aantal begrafenissen 50 45 59<br />

Aantal geruimde graven 0 35 0<br />

Aantal geplaatste urnen 4 6 5<br />

Aantal vergunningen grafmonumenten 24 30 14<br />

Afdoeningstermijn grafmonumenten 10 dagen 10 dagen 10 dagen<br />

% kostendekkendheid 76% 73% 78%<br />

Omgevingsvergunningen<br />

Aantal 155 170 183<br />

Gem.afdoeningstermijn 8 weken 8 weken 8 weken<br />

% kostendekkendheid 73% 60% 43%<br />

Algemeen<br />

Rapportcijfer gemeentelijke<br />

dienstverlening<br />

*) bron: Kamer van Koophandel<br />

7,8 7,6 7,8<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 28 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Wat heeft het gekost?<br />

Rekening<br />

2011<br />

Begroting<br />

2012<br />

Rekening<br />

2012<br />

Verschil<br />

begroting<br />

rekening<br />

030 GBA 36.368 19.421 30.602 -11.181<br />

031 Persoonsdocumenten 74.079 85.632 85.420 212<br />

032 Burgerlijke Stand 10.068 12.018 12.096 -78<br />

033 Verkiezingen 21.023 18.061 22.732 -4.671<br />

034 Dienstverlening algemeen 539.959 501.095 517.059 -15.964<br />

037 Wormerland heeft antwoord 82.386 82.199 50.002 32.197<br />

080 Bedrijfscontacten en<br />

12.872 15.582 12.718 2.864<br />

-vestiging<br />

081 Markt 22.573 22.257 18.014 4.243<br />

082 Evenementen 5.359 1.158 1.593 -435<br />

083 Toerisme en<br />

33.101 44.634 33.438 11.196<br />

streekmarketing<br />

230 Begraafplaatsen 203.104 207.261 216.260 -8.999<br />

231 Begraven 0 65 296 -231<br />

260 Omgevingsvergunningen 712.460 736.156 732.364 3.792<br />

Totaal lasten 1.753.353 1.745.539 1.732.593 12.946<br />

030 GBA 27.789 24.358 26.048 1.690<br />

031 Persoonsdocumenten 227.105 214.020 226.014 11.994<br />

032 Burgerlijke Stand 22.168 27.892 23.407 -4.485<br />

035 Digitale ontvangsten<br />

467 0 388 388<br />

burgerzaken<br />

081 Markt 18.912 15.404 19.716 4.312<br />

082 Evenementen 4.322 4.233 4.732 499<br />

230 Begraafplaatsen 65.400 47.303 65.796 18.493<br />

231 Begraven 89.109 154.085 102.361 -51.724<br />

260 Omgevingsvergunningen 619.979 319.800 269.257 -50.543<br />

Totaal baten 1.075.250 807.095 737.719 -69.376<br />

Saldo programma 678.103 938.444 994.875 -56.431<br />

Toelichting financiële verschillen, groter dan € 10.000<br />

( N = nadelig ten opzichte van de begroting V = voordelig ten opzichte van de begroting)<br />

Product Verschil<br />

Toelichting verschil Rekening 2012 t.o.v.<br />

Begroting 2012<br />

030 GBA - 11.200 (N) De overschrijding van circa € 11.000 is te<br />

verklaren uit het feit dat zowel de jaarlijkse<br />

kosten voor het Informatiebeveiligingsplan als<br />

de incidentele kosten voor de verplichte GBAaudit<br />

niet zijn begroot in 2012.<br />

031 Persoonsdocumenten 12.000 (V) Dit positieve verschil wordt met name verklaard<br />

door hogere opbrengsten dan geraamd.<br />

034 Dienstverlening algemeen - 16.000 (N) Bij de Zomernota 2012 is verzuimd de raad te<br />

verzoeken de reeds in het MJP opgenomen<br />

structurele kosten ad € 37.000,- voor beheer<br />

van de BAG door de gemeenteraad vrij te laten<br />

geven. De dekking van deze uitgaven staat<br />

derhalve nog op het product Onvoorzien in<br />

programma 12.<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 29 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Product Verschil<br />

Toelichting verschil Rekening 2012 t.o.v.<br />

Begroting 2012<br />

037 Wormerland heeft antwoord 32.200 (V) Bij de Zomernota 2012 is de raad verzocht een<br />

bedrag van € 35.000 uit de reserve<br />

Wormerland heeft Antwoord beschikbaar te<br />

stellen voor onder meer het opstellen en<br />

uitvoeren van de Routekaart NUP 2012-2015.<br />

De kosten hiervoor worden echter pas in 2013<br />

gemaakt, mede omdat de zomernota in<br />

december 2012 is vastgesteld. Dit bedrag zal<br />

daarom ook pas in 2013 daadwerkelijk aan<br />

deze reserve worden onttrokken, zodat er per<br />

saldo geen voordeel is voor de exploitatie.<br />

083 Toerisme en streekmarketing 11.200 (V) In 2012 is eenmalig € 10.000 beschikbaar<br />

gesteld voor het opstellen van een toeristische<br />

kaart. Hier is in 2012 geen uitvoering aan<br />

gegeven. Dit willen wij in 2013 oppakken.<br />

230 Begraafplaatsen 18.500 (V) In 2012 zijn de grafrechten van verschillende<br />

graven (huurgraf, algemeen graf en urnengraf)<br />

verlengd.<br />

231 Begraven - 51.700 (N) Het is een landelijke trend dat er minder<br />

begrafenissen zijn en meer crematies.<br />

260 Omgevingsvergunningen - 50.500 (N) Er is een lagere legesopbrengst gerealiseerd<br />

dan begroot, doordat er nog een aantal<br />

aanvragen in behandeling waren per eind<br />

2012.<br />

Reserves en voorzieningen<br />

Stand reserves per 31-12<br />

Rekening 2011 Begroting 2012<br />

na wijziging<br />

Rekening 2012<br />

Bestemmingsreserve Wormerland heeft<br />

Antwoord<br />

145.687 35.009 46.219<br />

Bestemmingsreserve verkiezingen 15.860 13.860 8.919<br />

Totaal reserves 161.548 48.870 55.137<br />

Toelichting op mutaties tussen eind 2011 en eind 2012:<br />

Reserve verkiezingen:<br />

Bij de Zomernota 2012 is melding gemaakt van de niet begrote kosten die gemaakt moesten worden<br />

voor het organiseren van de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september 2012. Bij de Zomernota<br />

werd uitgegaan van 17.000 euro aan kosten die ten laste zouden komen van de bestemmingsreserve<br />

Verkiezingen. In werkelijkheid bedroegen de kosten € 4.671 meer dan bij de Zomernota geraamd, dit<br />

bedrag wordt eveneens gedekt uit de bestemmingsreserve.<br />

Reserve Wormerland heeft antwoord:<br />

Er is € 75.300 onttrokken als dekking voor kapitaallasten, en € 24.200 voor werkelijk gemaakte<br />

uitgaven in 2012. Het restant van deze reserve zal naar verwachting in 2013 gebruikt gaan worden.<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 30 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

<strong>Programma</strong> 5 Ruimtelijke ordening<br />

Portefeuillehouder R. Hendriks<br />

Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Beleid en Regie<br />

Omschrijving programma<br />

Uitvoering en beleid ten aanzien van de inrichting van het landschap en de woonomgeving van de<br />

inwoners.<br />

De volgende producten maken deel uit van dit programma:<br />

Producten<br />

Bestemmingsplannen en structuurvisie<br />

Ontheffingen en wijzigingen op grond van de Wet Ruimtelijke ordening<br />

Achtergrondinformatie<br />

Hieronder volgen alle gemeentelijke regels en actuele beleidsnota’s die voor dit programma zijn<br />

vastgesteld.<br />

Naam beleidsnota Jaar vastgesteld in raad<br />

Bestemmingsplan Oostknollendam, Jisp en Neck 2007<br />

Bestemmingsplan Landelijk Gebied 2007<br />

Bestemmingsplan Wormer Oost en Midden 2006<br />

Bestemmingsplan Wormer West 2006<br />

<strong>Gemeente</strong>lijk structuurplan 2002<br />

Wat willen we bereiken<br />

Ons doel is de visie uit het structuurplan, een vitaal en groen Wormerland te verankeren in<br />

bestemmingsplannen. Nieuwe bestemmingsplannen moeten toegankelijker worden voor burgers door<br />

een transparante opzet en door ze digitaal beschikbaar te stellen. Het actualiseren van de<br />

bestemmingsplannen moet leiden tot een vergroting van de rechtszekerheid bij burgers. Het aantal<br />

vrijstellingsprocedures moet afnemen.<br />

De bestemmingsplannen worden volgens planning geactualiseerd (vóór 2012 voltooid). We betrekken<br />

de inwoners en andere belanghebbenden zo actief mogelijk bij het opstellen ervan. We stemmen de<br />

eisen van wonen, werken en recreëren binnen ieder bestemmingsplan zorgvuldig op elkaar af.<br />

Enerzijds streven we naar behoud van <strong>ruimte</strong>lijke waarden, anderzijds moeten we rekening houden<br />

met veranderende wensen en behoeften van inwoners en bedrijven. De mix van wonen en werken,<br />

die voor deze streek kenmerkend is, willen we ook op langere termijn handhaven. We streven ernaar<br />

de werkgelegenheid binnen onze gemeente op het huidige peil te houden.<br />

Wat hebben we in 2012 gedaan?<br />

Onderwerp Beoogd resultaat<br />

Zaandriehoek Verwacht wordt dat in 2012<br />

gestart kan worden met een<br />

bestemmingsplan procedure<br />

voor dit gebied.<br />

Gerealiseerd?<br />

<br />

Toelichting afwijking<br />

De verschillende eigenaren<br />

in het plangebied hebben de<br />

gemeente gevraagd een<br />

wijzigingsbevoegdheid in het<br />

bestemmingsplan<br />

Bedrijventerrein op te<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 31 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Onderwerp Beoogd resultaat<br />

Boothuizen beleid O.b.v. bestemmingsplannen kan<br />

onvoldoende worden<br />

aangegeven wat de reikwijdte is<br />

van het toegestane gebruik bij<br />

boothuizen. Middels beleid willen<br />

wij deze leemte invullen.<br />

Structuurvisie In het 2e kwartaal wordt ontwerp<br />

structuurvisie aan de<br />

gemeenteraad voorgelegd. In<br />

het 3e kwartaal wordt de<br />

structuurvisie ter vaststelling aan<br />

de gemeenteraad aangeboden.<br />

Actualisering<br />

bestemmingsplannen<br />

Bestemmingsplan<br />

Bedrijventerreinen wordt in 2012<br />

vastgesteld.<br />

Woonschepen Uitwerken projectplan<br />

verplaatsen en herschikken<br />

woon- en recreatieschepen<br />

Veerdijk<br />

Poort van Wormer In 2012 wordt met de bouw van<br />

de eerste woningen gestart<br />

Centrumplan Wellicht kan in april 2012<br />

daadwerkelijk met de bouw<br />

worden begonnen.<br />

Kengetallen en indicatoren<br />

Gerealiseerd?<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Toelichting afwijking<br />

nemen. Dat is goeddeels<br />

gereed gekomen maar de<br />

vaststelling van het<br />

bestemmingsplan is in 2012<br />

niet gelukt, dat volgt in 2013,<br />

waarna de plannen verder<br />

worden uitgewerkt..<br />

De aanbesteding van de<br />

structuurvisie duurde langer<br />

dan voorzien, waardoor er<br />

pas in november 2011<br />

gestart kon worden met de<br />

structuurvisie. Daarnaast is<br />

extra tijd gaan zitten in het<br />

organiseren van een<br />

raadswerkgroep. Volgens de<br />

nieuwe planning zal de<br />

gemeenteraad het 4e<br />

kwartaal van 2013 de<br />

structuurvisie vaststellen.<br />

Gezien het feit dat er<br />

woningbouwontwikkelingen<br />

in de Zaandriehoek worden<br />

meegenomen in het<br />

bestemmingsplan is de<br />

vaststelling opgeschoven.<br />

Verwacht wordt dat het<br />

bestemmingsplan het 1 e<br />

kwartaal van 2013<br />

vastgesteld kan worden.<br />

Het projectplan is niet<br />

uitgevoerd, omdat het<br />

bestemmingsplan<br />

Bedrijventerreinen niet is<br />

vastgesteld, waarbij de<br />

woonschepen de<br />

bestemming ‘woonschip’<br />

krijgen.<br />

Door de stagnerende<br />

woningmarkt is de bouw niet<br />

gestart.<br />

De start bouw is<br />

doorgeschoven naar eerste<br />

kwartaal 2013.<br />

Omschrijving Rekening 2011 Begroting 2012 Rekening 2012<br />

Aantal gevoerde ontheffingen en<br />

bestemmingsplannen<br />

28 40 36<br />

Stand van zaken actualisatie Voorontwerp Alles Alleen<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 32 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Omschrijving Rekening 2011 Begroting 2012 Rekening 2012<br />

bestemmingsplannen bedrijventerrein<br />

ter inzage<br />

geactualiseerd Bestemmingsplan<br />

Bedrijventerreinen<br />

is niet<br />

vastgesteld.<br />

Aantal planschade aanvragen 2 9<br />

Wat heeft het gekost?<br />

Rekening<br />

2011<br />

Begroting<br />

2012<br />

Rekening<br />

2012<br />

Verschil<br />

begroting<br />

rekening<br />

240 Bestemmings- en<br />

structuurplannen<br />

35.318 63.118 49.661 13.457<br />

242 Vrijstelling en wijziging<br />

WRO<br />

30.089 20.341 18.523 1.818<br />

243 Ruimtelijke ordening 235.428 215.461 215.461 0<br />

Totaal lasten 300.835 298.920 283.645 15.275<br />

240 Bestemmings- en<br />

structuurplannen<br />

129 0 0 0<br />

242 Vrijstelling en wijziging<br />

WRO<br />

29.336 3.314 5.576 2.262<br />

Totaal baten 29.465 3.314 5.576 2.262<br />

Saldo programma 271.370 295.606 278.069 17.537<br />

Toelichting financiële verschillen, groter dan € 10.000<br />

( N = nadelig ten opzichte van de begroting V = voordelig ten opzichte van de begroting)<br />

Product Verschil<br />

Toelichting verschil Rekening 2012 t.o.v.<br />

Begroting 2012<br />

240 Bestemmings- en<br />

13.500 (V) Het verschil wordt veroorzaakt doordat een<br />

structuurplannen<br />

deel van het budget van de structuurvisie niet<br />

is benut. Werkzaamheden van de visie lopen<br />

namelijk door in 2013. Daarnaast is er minder<br />

besteed aan het actualiseren van<br />

bestemmingsplannen, omdat dit slechts voor<br />

één bestemmingsplan noodzakelijk was.<br />

Reserves en voorzieningen<br />

Stand reserves per 31-12<br />

Rekening 2011 Begroting 2012<br />

na wijziging<br />

Rekening 2012<br />

Bestemmingsreserve actualisering<br />

bestemmingsplannen<br />

46.525 76.525 70.310<br />

Totaal reserves 46.525 76.525 70.310<br />

Toelichting op mutaties tussen eind 2011 en eind 2012:<br />

Reserve Actualiseren bestemmingsplannen:<br />

Het jaarlijkse bedrag van € 30.000 is toegevoegd aan de Reserve Actualisering bestemmingsplannen.<br />

Er is in 2012 € 6.200 onttrokken naar aanleiding van de werkelijk gemaakte kosten.<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 33 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

<strong>Programma</strong> 6 Bestuur en organisatie<br />

Portefeuillehouder P. Tange, R. Hendriks en A. de Groot<br />

Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Bestuurs- en<br />

Managementondersteuning<br />

Omschrijving programma<br />

Een goed bestuur is de randvoorwaarde voor het bereiken van de doelen zoals die zijn gesteld in het<br />

collegeakkoord van de gemeente Wormerland. Wormerland spreekt hierin uit een zelfstandige<br />

gemeente te willen zijn met een transparante en open bestuurscultuur, ondersteund door een<br />

effectieve en efficiënte ambtelijke organisatie.<br />

Voor het bereiken van een goed bestuur is het belangrijk dat de bestuursorganen optimaal kunnen<br />

functioneren in hun rol.<br />

Belangrijke aspecten hierbij zijn:<br />

- De gemeenteraad is kaderstellend en controlerend in haar volksvertegenwoordigende rol.<br />

- Als zelfstandige gemeente zoeken naar en bevorderen van samenwerking in de regio, dit mede<br />

als waarborg voor de zelfstandigheid van de gemeente Wormerland.<br />

- Effectieve en efficiënte ondersteuning aan het gemeentebestuur.<br />

- Het belang van duurzaamheid is groot. We moeten dan ook kijken welke mogelijkheden er zijn om<br />

duurzaam te besturen.<br />

De volgende producten maken deel uit van dit programma:<br />

Producten<br />

Raad, commissies en griffie<br />

Representatie bestuur<br />

Gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsprojecten<br />

College van B&W<br />

Contactcommissies<br />

Feesten en gedenkdagen<br />

Communicatie<br />

Bezwaar- en beroepschriften<br />

Juridische zaken<br />

Organisatie<br />

Kwaliteitszorg<br />

Achtergrondinformatie<br />

Hieronder volgen alle gemeentelijke regels en actuele beleidsnota’s die voor dit programma zijn<br />

vastgesteld.<br />

Naam beleidsnota Jaar vastgesteld in raad<br />

Communicatiebeleidsplan 2011-2014 2011<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 34 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Wat willen we bereiken<br />

Dualisme<br />

We willen een grotere acceptatie van het beleid en het besluitvormingsproces bij de inwoners van<br />

Wormerland. Het aantal inwoners dat politiek actief is moet groeien.<br />

We willen inwoners en maatschappelijke instellingen nadrukkelijker betrekken bij het politieke debat<br />

en het bestuur van de gemeente.<br />

We willen dat de raad weet wat onder de inwoners leeft. De raad geeft de grenzen aan waarbinnen<br />

het college de gemeente dagelijks bestuurt, en controleert de uitvoering hiervan.<br />

Bestuurlijke samenwerking<br />

De autonomie bij de uitvoering van de gemeentelijke taken moet zo groot mogelijk zijn. Wanneer dit uit<br />

het oogpunt van deskundigheid, continuïteit, kwaliteit of efficiency noodzakelijk is, kiezen we voor<br />

samenwerking of uitbesteding. In dat geval geven we de voorkeur aan een klant<br />

leveranciersverhouding. We kiezen uitsluitend voor een gemeenschappelijke regeling, indien dit<br />

onvermijdelijk is.<br />

Organisatie<br />

We streven naar een klantgerichte, integere, transparante en lerende organisatie die haar taken<br />

efficiënt en op een kwalitatief goed niveau uitvoert.<br />

Wat hebben we in 2012 gedaan?<br />

Onderwerp Beoogd resultaat<br />

Toekomstvisie<br />

Stadsregio<br />

De verwachting is dat in 2012<br />

het kabinet met een visie komt<br />

op deze samenwerking. De<br />

aangekondigde veranderingen<br />

geven aanleiding aan de<br />

bestuursorganen om met elkaar<br />

na te denken over de toekomst<br />

van hun samenwerking.<br />

Zienswijzen begroting<br />

WGR<br />

Landelijke actiedagen Aan het college worden circa 5<br />

actiedagen voorgesteld die<br />

aansluiten op de visie van de<br />

gemeente.<br />

Communicatie - de gemeente gaat in 2012<br />

meer inzetten op interactieve<br />

vormen van communicatie.<br />

Een van de middelen die<br />

verder worden uitgewerkt is<br />

Twitter<br />

- in 2012 wordt maand van de<br />

brief voortgezet.<br />

- Het bestuur van Aktief<br />

onderzoekt de<br />

mogelijkheden om 1x per 2<br />

weken een aktiefkrant te<br />

laten verschijnen<br />

- in 2012 wordt het handboek<br />

communicatie herzien<br />

- in 2012 wordt voor<br />

Gerealiseerd?<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Toelichting afwijking<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 35 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Onderwerp Beoogd resultaat<br />

projectleiders een<br />

communicatietraining<br />

georganiseerd<br />

- in 2012 wordt gekeken hoe<br />

de digitale dienstverlening<br />

verder wordt uitgebreid<br />

Juridische zaken - schadeclaimrapport wordt in<br />

2012 opgesteld<br />

- overzicht schadeverhaal<br />

- jaarverslag commissie<br />

bezwaarschriften<br />

- geschilleninventarisatie<br />

- verordeningen op orde: In<br />

2012 wordt plaatsing van<br />

beleidsregels voortgezet en<br />

bijgehouden<br />

- In 2012 wordt een evaluatie<br />

gehouden van premediation<br />

in de bezwaarfase.<br />

Kengetallen en indicatoren<br />

Gerealiseerd?<br />

<br />

Toelichting afwijking<br />

Omschrijving Rekening 2011 Begroting 2012 Rekening 2012<br />

Dualisme<br />

Mening burgers over goed<br />

gemeentebestuur<br />

6,6 -- -- *)<br />

Rapportcijfer: de burger als kiezer 5,7 -- -- *)<br />

Aantal gemeenschappelijke regelingen 10 -- 13<br />

Organisatie<br />

Aantal klachten ombudsman 4 3 1<br />

Aantal bezwaarschriften 48 60 28<br />

Aantal ingetrokken bezwaarschriften 15 11<br />

Aantal klachten 11 (w.v. 7 deels<br />

gegrond)<br />

13<br />

Communicatie<br />

Duidelijkheid informatie 7,2 -- -- *)<br />

Toegankelijkheid informatie 7,2 -- -- *)<br />

Gem. informatie via kranten 7,0 -- -- *)<br />

Informatie via website 7,2 -- -- *)<br />

Aantal volgers via Twitter 380 750 900<br />

Aantal likes Facebook -- 100 89<br />

Publicaties Zaankanter 52 52 52<br />

Burgerjaarverslag 1 1 1<br />

Nieuwsbrief Wormerland (huis-aan-huis) 2 2 2<br />

<strong>Gemeente</strong>gids 1 1 1<br />

*) ‘Waar staat je gemeente’ is niet in 2012 gehouden.<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 36 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Wat heeft het gekost?<br />

Rekening<br />

2011<br />

Begroting<br />

2012<br />

Rekening<br />

2012<br />

Verschil<br />

begroting<br />

rekening<br />

010 Raad, commissies en griffie 364.010 399.480 380.850 18.630<br />

011 Representatie bestuur<br />

012 Gemeenschappelijke<br />

14.197 14.630 15.370 -740<br />

regelingen en<br />

samenwerkingsprojecten<br />

97.713 78.396 70.929 7.467<br />

013 College van B&W 622.957 700.157 715.638 -15.481<br />

014 Wijkbeheer en<br />

59.669 70.233 69.129 1.104<br />

contactcommissies<br />

015 Feesten en gedenkdagen 1.174 4.000 2.591 1.409<br />

017 Communicatie 232.496 240.059 226.121 13.938<br />

021 Bezwaar- en<br />

89.536 96.950 91.352 5.598<br />

beroepschriften<br />

022 Juridische zaken 296.140 247.770 225.754 22.016<br />

025 Organisatie 421.275 438.896 403.576 35.320<br />

Totaal lasten 2.199.167 2.290.571 2.201.311 89.260<br />

010 Raad, commissies en griffie 278 0 283 283<br />

013 College van B&W 14.448 2.687 25.823 23.136<br />

022 Juridische zaken 5.666 0 6.726 6.726<br />

025 Organisatie 223.905 228.794 241.999 13.205<br />

Totaal baten 244.297 231.481 274.831 43.350<br />

Saldo programma 1.954.870 2.059.090 1.926.480 132.610<br />

Toelichting financiële verschillen, groter dan € 10.000<br />

( N = nadelig ten opzichte van de begroting V = voordelig ten opzichte van de begroting)<br />

Product Verschil<br />

Toelichting verschil Rekening 2012 t.o.v.<br />

Begroting 2012<br />

010 Raad, commissies en griffie 18.600 (V) De lagere lasten dan begroot bestaan uit een<br />

paar kleine verschillen. Zo is er € 8.400 minder<br />

uitgegeven dan begroot aan de rekenkamer, en<br />

€ 5.300 minder aan opleidingen voor de Raad.<br />

013 College van B&W -12.000 (N) Lasten: de jaarwedde van de Burgemeester<br />

was in 2012 hoger dan geraamd, door zijn<br />

vervanging bij de gemeente Landsmeer.<br />

12.000 (V) Baten: hiervoor hebben we van de gemeente<br />

Landsmeer de vergoeding ontvangen.<br />

13.000 (V) Baten: betreft de ingehouden pensioenpremie<br />

van de wethouders, deze worden niet<br />

geraamd, omdat ze toegevoegd worden aan de<br />

voorziening pensioenen wethouders.<br />

017 Communicatie 13.900 (V) De lagere lasten dan begroot bestaan uit een<br />

aantal kleine verschillen. Het grootste voordeel<br />

wordt veroorzaakt doordat er € 6.700 minder is<br />

uitgegeven aan advertenties.<br />

022 Juridische zaken 22.000 (V) Baten: we hebben een bedrag aan<br />

afhandelingskosten ontvangen bij schade. De<br />

hoogte van de uit te keren schadebedragen is<br />

lager uitgevallen en we hebben een groot<br />

aantal schadegevallen kunnen verhalen. De<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 37 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Product Verschil<br />

025 Organisatie 11.600 (V)<br />

Reserves en voorzieningen<br />

18.200 (V)<br />

18.800 (V)<br />

Toelichting verschil Rekening 2012 t.o.v.<br />

Begroting 2012<br />

kosten voor het inschakelen van derden zijn<br />

lager uitgevallen, wel dient er rekening<br />

gehouden te worden met het feit dat een aantal<br />

gerechtelijke procedures nog niet is afgerond.<br />

Hier zijn advocaatkosten aan verbonden. Het<br />

afgelopen jaar hebben we minder proceskosten<br />

moeten betalen.<br />

Aan het impulsbudget is minder uitgegeven<br />

dan dat er beschikbaar was. De uitgaven<br />

hadden betrekking op het Wijkgericht werken.<br />

Het restant-budget voor inhuur is niet benut.<br />

Baten: We hebben van de IZA een slotuitkering<br />

ontvangen, en van de Bestuursacademie een<br />

liquidatie-uitkering.<br />

Stand reserves per 31-12<br />

Rekening 2011 Begroting 2012<br />

na wijziging<br />

Rekening 2012<br />

Bestemmingsreserve organisatie<br />

ontwikkeling<br />

38.178 0 0<br />

Leefbaarheid wijken/kleine kernen 23.564 23.564 23.564<br />

Totaal reserves 61.742 23.564 23.564<br />

Stand voorzieningen per 31-12<br />

Rekening 2011 Begroting 2012<br />

na wijziging<br />

Rekening 2012<br />

Voorziening Pensioenen wethouders 850.130 850.379 918.338<br />

Totaal voorzieningen 850.130 850.379 918.338<br />

Toelichting op mutaties tussen eind 2011 en eind 2012:<br />

Reserve organisatie ontwikkeling: Bij de begroting over 2012 is besloten om deze reserve op te<br />

heffen. Het restant is conform besluitvorming gebruikt voor het vervroegd afschrijven van geactiveerde<br />

activa, om zodoende lagere kapitaallasten te realiseren.<br />

Reserve leefbaarheid wijken/kleine kernen: Geen mutaties in 2012.<br />

Voorziening Pensioenen wethouders: Het jaarlijks begrootte bedrag van € 55.000 is aan deze reserve<br />

toegevoegd, vermeerderd met de werkelijk ingehouden pensioenpremies van de wethouders van<br />

€ 13.200.<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 38 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

<strong>Programma</strong> 7 Veiligheid en handhaving<br />

Portefeuillehouder P. Tange<br />

Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Gebied en Wijkzaken<br />

Omschrijving programma<br />

De inwoner van Wormerland heeft recht op een veilige leefomgeving in de breedste zin van het woord.<br />

Hoe inwoners de veiligheid ervaren is van groot belang voor het bepalen van prioriteiten voor de<br />

gemeente. In dit programma gaat het om de openbare orde en veiligheid, integrale veiligheid,<br />

brandveiligheid, rampenbestrijding en sociale veiligheid. Het streven is om een veilig Wormerland te<br />

krijgen waarin een ieder zich veilig voelt.<br />

De volgende producten maken deel uit van dit programma:<br />

Producten<br />

APV-vergunningen<br />

Gebruiksvergunningen<br />

Integraal Veiligheidsbeleid<br />

Rampenbestrijding<br />

Brandweer<br />

Regionalisering van de gemeentelijke brandweer<br />

Handhaving bestaande bouw en gebruik<br />

Informatievoorziening bouw- en woningtoezicht<br />

Handhaving beschikking omgevingsvergunning<br />

Achtergrondinformatie<br />

Hieronder volgen alle gemeentelijke regels en actuele beleidsnota’s die voor dit programma zijn<br />

vastgesteld.<br />

Naam beleidsnota Jaar vastgesteld in raad<br />

Nota Integraal Veiligheidsbeleid 2012<br />

Algemene Plaatselijke Verordening 2011<br />

Nota Handhaven Wormerland 2010<br />

Bouwbeleidsplan 2008<br />

Wat willen we bereiken<br />

Veiligheid<br />

We willen een woonomgeving waarin de burgers zich veilig voelen, onder meer door<br />

verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers. We dragen daaraan bij door overlast adequaat aan te<br />

pakken, waar nodig in samenwerking met de politie. Onze burgers zijn goed geïnformeerd over de<br />

ontwikkelingen en resultaten van veiligheidsbeleid en zijn zich bewust van de eigen mogelijkheden en<br />

verantwoordelijkheden om een bijdrage te leveren aan een veilig woonklimaat. We beschikken over<br />

een goed toegerust vrijwillig brandweercorps dat aan de wettelijke eisen voldoet.<br />

De politie heeft als taak het handhaven van de openbare orde. Ook beschikt de gemeente over een<br />

BOA die kleinere overtredingen aanpakt. Te denken valt aan aanlijnplicht honden, lang parkeren van<br />

voertuigen en caravans, vaartuigen in de berm, overlast jongeren en autowrakken op de weg.<br />

Daarnaast is een kernregisseur actief in de kernen Neck en Jisp om overlast adequaat aan te pakken.<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 39 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

We willen een goed beeld hebben van de bestaande risico’s binnen de gemeente en beschikken over<br />

adequate middelen om bij rampen hulp te kunnen bieden. De Veiligheidsregio brengt de risico’s<br />

binnen de regio in kaart en oefent samen met gemeenten om bij calamiteiten effectief op te treden bij<br />

de bestrijding van de gevolgen. De burgers worden via de website geattendeerd op deze risico’s.<br />

We willen een goed beeld hebben van de bestaande risico’s binnen de gemeente en beschikken over<br />

adequate middelen om bij rampen hulp te kunnen bieden. De Veiligheidsregio brengt de risico’s<br />

binnen de regio in kaart en oefent samen met gemeenten om bij calamiteiten effectief op te treden bij<br />

de bestrijding van de gevolgen. De burgers worden via de website geattendeerd op deze risico’s. De<br />

gemeente beschikt over een actueel Rampenplan.<br />

De Milieudienst Waterland verzorgt het toezicht op <strong>ruimte</strong>lijke en milieuregelgeving. Hiermee vindt<br />

conform de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht toezicht integraal plaats. Deze wijze van<br />

toezicht verhoogt ook de dienstverlening naar de inwoner toe.<br />

Brandweer<br />

De brandweer houdt zich onder andere bezig met het voorkomen, beperken en bestrijden van brand<br />

en het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen. Uitvoering geven<br />

aan de leidraad oefenen is een belangrijke activiteit van ons Korps. Het brandweerwerk brengt immers<br />

de nodige gevaren en verantwoordelijkheden met zich mee. Onze maatschappij wordt steeds<br />

complexer en risicovoller, waarbij ook de veiligheidsrisico's voor de brandweer toenemen. Om hun<br />

werk goed en veilig te kunnen doen moeten brandweermedewerkers dan ook regelmatig oefenen. Dit<br />

oefenen gebeurt op gemeentelijk en op regionaal niveau. Iedere medewerker volgt eens in de twee<br />

jaar de opleiding Realistisch Oefenen.<br />

Onderzoek naar Regionalisering van de gemeentelijke brandweer<br />

Naar aanleiding van het op 8 juli 2011 genomen bestuursbesluit tot het onderzoeken van de stappen<br />

die nodig zijn, indien regionalisering van de brandweer wettelijk verplicht wordt, is een bestuurlijk<br />

procesplan opgesteld. Dit plan, dat uit vijf fasen bestaat, is op 7 oktober 2011 door het<br />

Veiligheidsbestuur Zaanstreek-Waterland vastgesteld.<br />

Binnen het project werken verschillende werkgroepen aan de inventarisatie van de huidige situatie.<br />

Eén daarvan is de werkgroep financiën, bedrijfsvoering en huisvesting. Zij richt zich onder meer op de<br />

inventarisatie en analyse van de financiële gegevens van de huidige organisaties (de zgn. brandweer<br />

gerelateerde budgetten inclusief overhead). Over het resultaat van de inventarisatie van gemeente<br />

Wormerland zal het college in 2012 geïnformeerd worden. In een later stadium zal een begroting met<br />

meerjarenperspectief, inclusief een voorstel voor de financiële verdeelsleutel ter besluit worden<br />

voorgelegd aan het veiligheidsbestuur, de colleges B&W en de gemeenteraden. Derhalve is op dit<br />

moment nog geen uitspraak te doen over de eventuele financiële consequenties voor onze gemeente.<br />

Wat hebben we in 2012 gedaan?<br />

Onderwerp Beoogd resultaat<br />

Regionalisering<br />

brandweer<br />

Activiteitenplan IVB<br />

2013<br />

Handhavingsplan<br />

veiligheid<br />

Als korpsen daadwerkelijk<br />

opgaan in de regio, zal in 2012<br />

uitvoering worden gegeven aan<br />

het Rijksoverheidsbesluit tot<br />

samenvoeging<br />

In 2012 volgt een activiteitenplan<br />

Integraal Veiligheids Beleid (IVB)<br />

voor de onderwerpen die in 2013<br />

worden opgepakt.<br />

Jaarlijks zal het taakveld<br />

openbare orde en veiligheid op<br />

basis van de integrale nota's een<br />

uitvoeringsplan veiligheid<br />

opstellen voor Wormerland.<br />

Gerealiseerd?<br />

<br />

<br />

<br />

Toelichting afwijking<br />

De brandweer van<br />

Wormerland zal per 1 januari<br />

2014 geregionaliseerd zijn..<br />

In het eerste kwartaal 2013<br />

wordt eerst nieuw Integraal<br />

Veiligheidsbeleid opgesteld.<br />

Daarna volgt een<br />

activiteitenplan.<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 40 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Onderwerp Beoogd resultaat<br />

Activiteitenplan politie de Raad van Wormerland wil in<br />

dialoog met de politie over haar<br />

activiteitenplan voor 2012. Dit<br />

gaan wij organiseren.<br />

Kengetallen en indicatoren<br />

Gerealiseerd?<br />

<br />

Toelichting afwijking<br />

Omschrijving Rekening 2011 Begroting 2012 Rekening 2012<br />

Veiligheid<br />

Aantal uitrukken per jaar 160 120 140<br />

Aantal overschrijdingen aanrijtijd<br />

brandweer per jaar<br />

10% 10% 10%<br />

Aantal verkeersongevallen 154 100<br />

Aantal verkeersongevallen met materiële<br />

schade<br />

64 50<br />

Aantal verkeersongevallen met letsel 19 11<br />

Aantal verkeersongevallen met dodelijk<br />

slachtoffer<br />

0 0<br />

Juridische handhaving<br />

Handhaving zonder procedure 30 230 30<br />

Brief met constatering 30 50 30<br />

Vooraanschrijving 24 12 40<br />

Dwangsom/bestuursdwang 10 30 4<br />

Bezwaar tegen handhavingsbesluit 5 6 0<br />

Beroep tegen handhavingsbesluit 17 4 0<br />

Hoger beroep tegen handhavingsbesluit 3 2 0<br />

Handhaving door buiteninspecteur<br />

Toezicht bestaande bouw (door MDW) 20 20 25<br />

N.B.: De kengetallen bij handhaving zijn toegenomen omdat de werkzaamheden van de BOA zijn<br />

meegenomen. De cijfers inzake verkeersongevallen zijn nog niet door de politie aangeleverd.<br />

Wat heeft het gekost?<br />

Rekening<br />

2011<br />

Begroting<br />

2012<br />

Rekening<br />

2012<br />

Verschil<br />

begroting<br />

rekening<br />

040 APV- en andere<br />

vergunningverlening<br />

210.117 198.018 188.438 9.580<br />

041 Integraal Veiligheidsbeleid 205.446 210.926 225.579 -14.653<br />

042 Rampenbestrijding 113.221 207.661 162.661 45.000<br />

050 Brandpreventie 2.310 4.021 4.021 0<br />

051 Brandpreparatie 310.793 204.973 187.767 17.206<br />

052 Repressie 18.529 30.526 8.307 22.219<br />

053 Proactie 10.975 16.568 15.597 971<br />

054 Beheerskosten brandweer 228.587 148.192 241.999 -93.807<br />

055 Gebouwenbeheer<br />

brandweer<br />

173.224 185.673 192.793 -7.120<br />

056 Materieel brandweer<br />

057 RBZW (Regionale<br />

187.628 173.815 187.614 -13.799<br />

Brandweer Zaanstreek<br />

Waterland)<br />

107.347 123.623 118.462 5.161<br />

058 Gebruiksvergunningen 0 0 0 0<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 41 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Rekening<br />

2011<br />

Begroting<br />

2012<br />

Rekening<br />

2012<br />

Verschil<br />

begroting<br />

rekening<br />

059 Diversen brandweer 40.052 82.368 66.961 15.407<br />

261 Handhaving bestaande<br />

bouw en gebruik<br />

135.892 181.253 192.321 -11.068<br />

262 Informatievoorziening bouwen<br />

woningtoezicht<br />

44 2.612 1.731 881<br />

Totaal lasten 1.744.167 1.770.229 1.794.251 -24.022<br />

040 APV- en andere<br />

vergunningverlening<br />

7.482 10.814 8.893 -1.921<br />

050 Brandpreventie 6.766 0 0 0<br />

051 Brandpreparatie 0 0 156 156<br />

052 Repressie 0 0 0 0<br />

054 Beheerskosten brandweer 15.313 0 11.487 11.487<br />

055 Gebouwenbeheer<br />

brandweer<br />

12.169 0 0 0<br />

056 Materieel brandweer 0 11.043 11.043 0<br />

058 Gebruiksvergunningen 3.613 5.493 266 -5.227<br />

059 Diversen brandweer 3.000 4.659 14.180 9.521<br />

261 Handhaving bestaande<br />

bouw en gebruik<br />

100 0 150 150<br />

Totaal baten 48.442 32.009 46.176 14.167<br />

Saldo programma 1.695.725 1.738.220 1.748.075 -9.855<br />

Toelichting financiële verschillen, groter dan € 10.000<br />

( N = nadelig ten opzichte van de begroting V = voordelig ten opzichte van de begroting)<br />

Product Verschil<br />

Toelichting verschil Rekening 2012 t.o.v.<br />

Begroting 2012<br />

041 Integraal Veiligheidsbeleid -14.650 (N) Een aantal kosten was niet opgenomen in de<br />

begroting. De grootste post in deze is de<br />

Buurtbemiddeling van circa €9000. Ook<br />

hebben werkzaamheden aan het schoolplein<br />

Klaverblad plaatsgevonden op advies van de<br />

kernregisseur, kosten ruim €2000.<br />

042 Rampenbestrijding 45.000 (V) Dit bedrag is opgenomen voor trainingen,<br />

pagers, mobiele telefoons voor medewerkers<br />

die een rol hebben in de rampenorganisatie. In<br />

2012 is nauwelijks gebruik gemaakt van dit<br />

budget. In 2013 zijn er wel kosten te<br />

verwachten.<br />

051 Brandpreparatie 17.206 (V) Minder opleidingsbehoefte voor 2012. Geldt<br />

niet voor 2013.<br />

052 Repressie 22.219 (V) Minder opleidingsbehoefte voor 2012. Geldt<br />

054 Beheerskosten brandweer - 64.500 (N)<br />

-13.700 (N)<br />

niet voor 2013.<br />

De lasten hebben betrekking op het salaris van<br />

de vrijwillige brandweer en het aantal uitrukken<br />

dat zij jaarlijks doet. Op het budget is jaarlijks<br />

een tekort en bij de zomerrapportage wordt<br />

gevraagd dit bedrag op te hogen.<br />

We hebben een afrekening ontvangen mbt<br />

operationele leiding 2011.<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 42 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Product Verschil<br />

Toelichting verschil Rekening 2012 t.o.v.<br />

Begroting 2012<br />

11.500 (V) Baten: We hebben huur ontvangen voor de<br />

stalling van landelijke voertuigen tbv de<br />

C-2000.<br />

056 Materieel brandweer -13.799 (N) Noodzakelijk vervanging zonneboiler en een<br />

aantal reparaties aan de voertuigen. (B&W<br />

12-016767)<br />

059 Diversen brandweer 15.407 (V) Nieuw verzekeringspakket afgesloten voor de<br />

vrijwilliger. Goedkoper. Contributie aan<br />

brandweer Purmerend voor het gebeid<br />

Wijdewormer is minder hard gestegen omdat<br />

de commandant in 2008 hier afspraken over<br />

heeft gemaakt. (B&W OW08.0423 dd.<br />

261 Handhaving bestaande bouw<br />

en gebruik<br />

Reserves en voorzieningen<br />

23-12-2008)<br />

-11.070 (N) Er zijn nieuwe luchtfoto’s gemaakt. Dekking<br />

vindt plaats door middel van de reserve die<br />

hiervoor is opgebouwd (product 64041).<br />

Stand reserves per 31-12<br />

Rekening 2011 Begroting 2012<br />

na wijziging<br />

Rekening 2012<br />

Bestemmingsreserve luchtfoto's tbv<br />

bouwvergunningen<br />

25.779 35.279 21.356<br />

Nieuwe brandweerkazerne 1.153.604 1.100.806 1.100.806<br />

Totaal reserves 1.179.383 1.136.085 1.122.162<br />

Toelichting op mutaties tussen eind 2011 en eind 2012:<br />

Reserve luchtfoto’s t.b.v. omgevingsvergunningen: Er wordt jaarlijks € 9.500 aan deze reserve<br />

toegevoegd. In 2012 is er € 13.900 onttrokken, naar aanleiding van de werkelijke uitgaven.<br />

Reserve nieuwe brandweerkazerne: Jaarlijks worden de kapitaallasten van de opstallen van de<br />

brandweerkazerne, ad € 52.800 aan deze reserve onttrokken.<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 43 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

<strong>Programma</strong> 8 Onderwijs<br />

Portefeuillehouder A. de Groot<br />

Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Beleid en Regie<br />

Omschrijving programma<br />

Uitvoering en beleid met betrekking tot de gemeentelijke taken die binnen het aandachtsgebied<br />

Onderwijs vallen, zoals huisvesting, leerlingenvervoer en openbaar onderwijs.<br />

De volgende producten maken deel uit van dit programma:<br />

Producten<br />

Onderwijshuisvesting<br />

Bewegingsonderwijs<br />

Leerlingenvervoer<br />

Overige lokale onderwijstaken<br />

Onderwijshuisvesting<br />

Bewegingsonderwijs<br />

Achtergrondinformatie<br />

Hieronder volgen alle actuele beleidsnota’s die voor dit programma zijn vastgesteld.<br />

Naam beleidsnota Jaar vastgesteld in raad<br />

Specifieke subsidieregels onderwijssubsidies 2011<br />

Specifieke subsidieregels brede schoolontwikkeling 2011<br />

Verordening onderwijshuisvesting 2009<br />

Verordening leerlingenvervoer 2009<br />

Uitvoeringsplan IHP 2003<br />

Integraal HuisvestingsPlan (IHP) 2003/2006 2002<br />

Specifieke subsidieregels onderwijssubsidies 2011<br />

Wat willen we bereiken<br />

Huisvesting<br />

We willen adequate huisvesting waarbij de scholen zo veel mogelijk zelf inrichtingskeuzes kunnen<br />

maken die passen bij de eigen onderwijskundige wensen. De normen zijn vastgelegd in het IHP. Onze<br />

ambitie beperkt zich tot het voltooien van het IHP in 2013.<br />

Leerlingenvervoer<br />

We willen kinderen in staat stellen om het onderwijs te volgen dat ze nodig hebben. De<br />

tegemoetkoming in de kosten gaat uit van de meest doelmatige wijze van vervoer naar de<br />

dichtstbijzijnde school waarop het kind is aangewezen. Het zwaartepunt van de vervoersvergoedingen<br />

ligt bij kinderen die zijn aangewezen op speciaal onderwijs. We minimaliseren het aantal<br />

vervoersvergoedingen voor ouders die kiezen voor een bijzondere schoolrichting. We hanteren een<br />

eigen bijdrage.<br />

Leerplicht<br />

Alle leerplichtigen volgen onderwijs. Jongeren behalen een goede startpositie (startkwalificatie) voor<br />

de arbeidsmarkt voordat ze de school verlaten.<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 44 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Brede school<br />

Onze brede schoolgedachte steunt op twee pijlers: ouders in staat stellen te participeren in het<br />

arbeidsproces en kinderen in staat stellen zich breder te ontwikkelen door naschoolse activiteiten.<br />

Basisschoolkinderen vormen en ontwikkelen zich niet alleen in schooltijd maar ook in de daarop<br />

aansluitende tijden. Daarbij is sprake van een aanbod van opvang, sociale en culturele activiteiten,<br />

sport en dergelijke. Organisaties die dit aanbod verzorgen, werken met elkaar en met de basisscholen<br />

samen.<br />

Projecten<br />

Scholen worden met een subsidie in staat gesteld binnen globale kaders extra activiteiten te<br />

verrichten.<br />

Waarborgen aanbod openbaar onderwijs<br />

Iedere kern beschikt over openbaar onderwijs.<br />

Wat hebben we in 2012 gedaan?<br />

Onderwerp Beoogd resultaat<br />

Gerealiseerd?<br />

Schadeafhandeling<br />

schoolgebouwen<br />

Procedure schadeafhandeling<br />

gerealiseerd in 2012<br />

<br />

Aanvragen<br />

onderwijshuisvesting<br />

Aanvragen afgehandeld in 2012 <br />

Huisvesting In 2012 zal de bouw van MFA<br />

Neck plaatsvinden en in 2013 de<br />

voltooiing ervan<br />

<br />

Leerlingenvervoer we gaan in 2012 het<br />

leerlingenvervoer opnieuw<br />

aanbesteden<br />

<br />

Kengetallen en indicatoren<br />

Toelichting afwijking<br />

Omschrijving Rekening 2011 Begroting 2012 Rekening 2012<br />

Aantal leerlingen in het openbaar<br />

onderwijs<br />

- Wormer 734 732 734<br />

- Jisp 112 112 113<br />

- Neck 152 161 139<br />

- Oostknollendam 62 65 62<br />

Totaal openbaar 1.060 1.070 1.053<br />

Aantal leerlingen bijzonder onderwijs 449 418 391<br />

Totaal leerlingen basisonderwijs 1.509 1.488 1.444<br />

Voortgang in realisatie IHP<br />

- aantal renovaties n.v.t. n.v.t. n.v.t.<br />

- aantal uitbreidingen 4 lokalen 4 lokalen 0<br />

- aantal nieuwbouwprojecten 0 3 1<br />

- aantal noodlokalen in gebruik 4 lokalen 4 lokalen 0<br />

Leerlingenvervoer<br />

Aantal leerlingen en vervoerskosten per<br />

leerling speciaal onderwijs<br />

Aantal leerlingen en vervoerskosten per<br />

leerling speciale school voor<br />

basisonderwijs<br />

Aantal leerlingen en vervoerskosten per<br />

leerling bij keuze voor speciale<br />

schoolrichting<br />

42/€ 3.851 42/€ 3.850 45/€ 3.335<br />

15/€ 3.212 15/€ 3.210 23/€ 2782<br />

22/€ 1.034 22/€ 1.030 20/€ 685<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 45 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Wat heeft het gekost?<br />

Rekening<br />

2011<br />

Begroting<br />

2012<br />

Rekening<br />

2012<br />

Verschil<br />

begroting<br />

rekening<br />

090 Onderwijshuisvesting 769.905 840.823 1.073.422 -232.599<br />

091 Bewegingsonderwijs 54.661 57.470 53.902 3.568<br />

092 Leerlingenvervoer 270.870 269.028 249.620 19.408<br />

093 Overige lokale<br />

onderwijstaken<br />

76.940 159.013 110.352 48.661<br />

Totaal lasten 1.172.377 1.326.334 1.487.296 -160.962<br />

090 Onderwijshuisvesting 27.067 6.194 0 -6.194<br />

092 Leerlingenvervoer 2.578 2.614 3.817 1.203<br />

093 Overige lokale<br />

onderwijstaken<br />

8.758 31.817 31.818 1<br />

Totaal baten 38.403 40.625 35.635 -4.990<br />

Saldo programma 1.133.973 1.285.709 1.451.661 -165.952<br />

Toelichting financiële verschillen, groter dan € 10.000<br />

( N = nadelig ten opzichte van de begroting V = voordelig ten opzichte van de begroting)<br />

Product Verschil<br />

Toelichting verschil Rekening 2012 t.o.v.<br />

Begroting 2012<br />

090 Onderwijshuisvesting 16.500 (N) Meer kosten ozb 2012 en vorige jaren.<br />

- 221.100 (N)<br />

Er is meer uitgegeven tlv de reserve IHP dan<br />

begroot, ten behoeve van advieskosten en<br />

extra civiele werkzaamheden. Deze lasten zijn<br />

geen nadeel voor de exploitatie 2012, omdat ze<br />

tevens zijn onttrokken aan de reserve.<br />

092 Leerlingenvervoer 19.500 (V) Lasten: Minder vervoerskosten<br />

093 Overige lokale onderwijstaken 32.000 (V)<br />

10.500 (V)<br />

- Minder uitgaven i.v.m. voorbereiding<br />

combinatiefuncties.<br />

- Minder uitgaven brede school i.v.m.<br />

voorbereiding combinatiefuncties.<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 46 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Reserves en voorzieningen<br />

Stand reserves per 31-12<br />

Rekening 2011 Begroting 2012<br />

na wijziging<br />

Rekening 2012<br />

Bestemmingsreserve groot materiaal<br />

gymlokalen<br />

53.191 0 0<br />

Onderwijsprojecten 14.959 0 0<br />

Reserve aanpassingen gebouwen t.b.v.<br />

brede school<br />

1 49.001 48.979<br />

Reserve frictiekosten IHP 415.426 504.365 268.562<br />

Totaal reserves 483.576 553.365 317.541<br />

Stand voorzieningen per 31-12<br />

Rekening 2011 Begroting 2012<br />

na wijziging<br />

Rekening 2012<br />

Voorziening vervanging<br />

gymnastiekinrichting<br />

0 64.511 57.905<br />

Totaal voorzieningen 0 64.511 57.905<br />

Toelichting op mutaties tussen eind 2011 en eind 2012:<br />

Reserve groot materiaal gymlokalen:<br />

Deze reserve is in de loop van 2012 opgeheven. Het saldo is overgeheveld naar de voorziening groot<br />

materiaal gymlokalen.<br />

Reserve onderwijsprojecten:<br />

Het saldo ad € 14.959 is conform de begroting 2012 vrijgevallen.<br />

Reserve aanpassing gebouwen t.b.v. brede school:<br />

Er is iets minder toegevoegd dan geraamd omdat het saldo eind 2011 negatief was. Er zijn in 2012<br />

geen uitgaven gedaan.<br />

Reserve frictiekosten IHP:<br />

Uit de reserve zijn diverse advieskosten betaald, extra kosten ivm civiele werkzaamheden en zijn de<br />

kosten van de gemeentelijk projectleider doorberekend. De jaarlijkse toevoeging bedroeg in 2012 ruim<br />

€100.000.<br />

Voorziening vervanging gymnastiekinrichting:<br />

Er is conform de MOP € 6.600 besteed aan vervanging van 6 turnbanken en 12 turnmatten.<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 47 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

<strong>Programma</strong> 9 Wonen<br />

Portefeuillehouder R. Hendriks<br />

Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Beleid en Regie<br />

Omschrijving programma<br />

Het vernieuwen en vergroten van de huidige woningvoorraad en het huisvesten van<br />

woningzoekenden, het op gang houden c.q. brengen van de noodzakelijke doorstroming. Het door<br />

middel van het toekennen van voorrang voorzien in vervangende woon<strong>ruimte</strong> voor degenen, die<br />

hiervoor in aanmerking komen.<br />

De volgende producten maken deel uit van dit programma:<br />

Producten<br />

Woon<strong>ruimte</strong>zaken<br />

Volkshuisvestingsbeleid<br />

Investeringsbudget stedelijke vernieuwing<br />

Achtergrondinformatie<br />

In de tot stand te komen nieuwe structuurvisie voor Wormerland zal ook aandacht worden besteed<br />

aan hetgeen in de Woonvisie is opgenomen, gerelateerd aan de mogelijk gewijzigde uitkomsten en<br />

toekomstige ontwikkelingen. De eind 2012 door de regioraad van de Stadsregio Amsterdam vast te<br />

stellen geactualiseerde regels voor woon<strong>ruimte</strong>verdeling handhaven de lokale beleids<strong>ruimte</strong> van ten<br />

hoogste 70% voor toewijzing van huurwoningen aan inwoners.<br />

Hieronder volgen alle actuele beleidsnota’s die voor dit programma zijn vastgesteld.<br />

Naam beleidsnota Jaar vastgesteld in raad<br />

Prestatie-afspraken 2012-2014 met WORMERWONEN 2012<br />

ISV-3 notitie 2010-2014 2010<br />

Woonvisie tot 2020 2008<br />

Wat willen we bereiken<br />

We willen dat de gemeente ook op langere termijn haar vitaliteit behoudt en streven daarom naar een<br />

evenwichtige bevolkingssamenstelling. We beïnvloeden de samenstelling van de woningvoorraad en<br />

stellen inwoners in staat passender te gaan wonen. Het slopen van woningen is alleen mogelijk indien<br />

de gevraagde te slopen woning van aantoonbare slechte kwaliteit is. De voorkeur gaat altijd uit naar<br />

renovatie. We besteden extra aandacht aan ouderen en starters. Voor ouderen komen meer woningen<br />

met een seniorenlabel beschikbaar eventueel in combinatie met zorgarrangementen. Bij nieuwbouw<br />

valt minimaal 30% in de sociale sector (huur en koop). Hierdoor wordt het aanbod van relatief<br />

goedkope woningen uitgebreid en wordt de woningmarkt voor huishoudens met een lager inkomen<br />

beter bereikbaar.<br />

We betrekken vertegenwoordigers van de huurders nadrukkelijk bij herstructurering. We zorgen voor<br />

herbouw van voldoende huurwoningen. Van de vrijkomende huurwoningen in Wormerland kan 70%<br />

bij voorrang worden toegewezen aan lokaal woningzoekenden. De inschrijfduur van starters wordt niet<br />

langer dan het regionaal gemiddelde.<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 48 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Wat hebben we in 2012 gedaan?<br />

Onderwerp Beoogd resultaat<br />

Applicatie Wkpb Inkoopadvies Wkpb 1e kwartaal<br />

gereed en keuze bepaald waar<br />

applicatie neer te zetten.<br />

Leegstand<br />

verordening<br />

Volkshuisvesting /<br />

grondzaken<br />

Basisadministratie<br />

Topografie (PvA en<br />

start uitvoering)<br />

Procesbeschrijving<br />

aanpak<br />

woningvervuiling<br />

Volkshuisvestingsbeleid<br />

Om leegstand en eventuele<br />

verloedering tegen te gaan wordt<br />

een verordening opgesteld.<br />

Opstellen onderdelen m.b.t. te<br />

voeren grexen<br />

- Voorstellen transacties<br />

onroerend goed<br />

- Beoordelen<br />

exploitatieopzetten en<br />

-plannen voor <strong>ruimte</strong>lijke<br />

plannen<br />

Medio 2012 komt er een<br />

handreiking waarin beschreven<br />

is welke stappen een gemeente<br />

moet nemen om BGT te<br />

realiseren. Ter voorbereiding<br />

gaan wij een plan van aanpak<br />

opstellen zodat we inzichtelijk<br />

hebben welke middelen nodig<br />

zijn voor het succesvol invoeren<br />

van de BGT voor beide<br />

gemeenten.<br />

Om vervuiling in en om de<br />

woning tegen te kunnen gaan,<br />

maken we in 2012 een<br />

procesbeschrijving hoe<br />

dergelijke vervuiling aan te<br />

pakken.<br />

- woonvisies: actualiseren<br />

marktverkenningen en<br />

prognoses<br />

- herstructurering van de<br />

Molenbuurt in Wormer: er<br />

zullen 121 woningen worden<br />

gesloopt en de nieuwbouwopgave<br />

is ca. 160 woningen<br />

- prestatieafspraken met<br />

corporatie: ambities op vlak<br />

van sociale woningbouw<br />

vastleggen in<br />

prestatieafspraken<br />

- toename aantal<br />

startersleningen<br />

Gerealiseerd?<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Toelichting afwijking<br />

We zijn in overleg met de<br />

gemeente Purmerend voor<br />

het mogelijke beheer van<br />

een Wkpb-applicatie, die<br />

zowel door de gemeente<br />

Oostzaan als Wormerland<br />

gebruikt kan worden. De<br />

gemeente Purmerend heeft<br />

ons verzoek in beraad en wil<br />

- evenals bij het beheer van<br />

de BAG - bij voorkeur<br />

meerdere gemeenten<br />

bedienen voor de Wkpb.<br />

De nieuwe wet is na enige<br />

vertraging medio 2012<br />

vastgesteld. In de tweede<br />

helft van 2012 hebben wij<br />

het plan van aanpak kunnen<br />

opstellen en in 2013 volgt de<br />

uitvoering hiervan.<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 49 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Kengetallen en indicatoren<br />

Omschrijving Rekening 2011 Begroting 2012 Rekening 2012<br />

Uitvoering prestatie-afspraken met<br />

corporatie(s)*<br />

2 2<br />

Samenstelling bevolking W’land versus<br />

Provincie NH W’land NH W’land NH W’land NH<br />

- 0-19 jarigen 25% 25% 25% 25% 24% 25%<br />

- 20-64 jarigen 59% 62% 59% 62% 57% 62%<br />

- 65 jaar en ouder 16% 13% 16% 13% 19% 13%<br />

Aantal seniorenwoningen** 293 251 293<br />

Nieuwbouw<br />

aantal woningen in sociale sector 28 60 0<br />

totaal aantal woningen 84 72 10<br />

Toewijzing<br />

woningen aan Wormerlandse<br />

woningzoekenden<br />

50 75 72<br />

totaal aantal toegewezen in Wormerland 108 110 132<br />

Inschrijfduur starters 7,9 jaar 7,0 jaar 7,9 jaar<br />

Woonduur doorstromers 18,3 jaar 18,0 jaar 17,0 jaar<br />

*) met ingang van 2013 gaan de corporaties uit Jisp en Wormer fuseren<br />

**) het grote verloop in de cijfers komt door de sloop en bouw van seniorenwoningen bij Torenerf<br />

Wat heeft het gekost?<br />

Rekening<br />

2011<br />

Begroting<br />

2012<br />

Rekening<br />

2012<br />

Verschil<br />

begroting<br />

rekening<br />

250 Woon<strong>ruimte</strong>zaken 9.444 12.454 8.824 3.630<br />

251 Volkshuisvestingsbeleid 291.300 622.312 338.081 284.231<br />

253 Investeringsbudget<br />

stedelijke vernieuwing/ISV<br />

0 0 0 0<br />

Totaal lasten 300.743 634.766 346.905 287.861<br />

250 Woon<strong>ruimte</strong>zaken 0 0 1.318 1.318<br />

251 Volkshuisvestingsbeleid 181.140 240.764 173.543 -67.221<br />

253 Investeringsbudget<br />

stedelijke vernieuwing/ISV<br />

5.140 0 0 0<br />

Totaal baten 186.280 240.764 174.861 -65.903<br />

Saldo programma 114.464 394.002 172.044 221.958<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 50 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Toelichting financiële verschillen, groter dan € 10.000<br />

( N = nadelig ten opzichte van de begroting V = voordelig ten opzichte van de begroting)<br />

Product Verschil<br />

251 Volkshuisvestingsbeleid 231.700 (V)<br />

Reserves en voorzieningen<br />

49.300 (V)<br />

-49.300 (N)<br />

- 13.800 (N)<br />

Toelichting verschil Rekening 2012 t.o.v.<br />

Begroting 2012<br />

Lasten: In 2012 is een gedeelte van het door<br />

de Raad vanuit de Reserve Fonds<br />

Volkshuisvesting aan Wormerwonen<br />

betaalbaar gesteld. Het betreft hier € 62.700<br />

van de totaal gevoteerde (en begrote)<br />

€294.400. Het restant volgt waarschijnlijk<br />

komend jaar.<br />

De kapitaallasten zijn € 49.300 lager dan<br />

begroot. De rentelasten van een doorgesluisde<br />

lening aan Wormerwonen zijn lager geworden<br />

door een gunstige renteaanpassing.<br />

Baten: Door deze renteaanpassing is de<br />

werkelijk ontvangen rente van Wormerwonen<br />

ook lager dan begroot. Het voordeel is voor<br />

Wormerwonen, voor de gemeente is het<br />

neutraal.<br />

Daarnaast was de werkelijk te ontvangen rente<br />

in de begroting abusievelijk te hoog geraamd.<br />

Stand reserves per 31-12<br />

Rekening 2011 Begroting 2012<br />

na wijziging<br />

Rekening 2012<br />

Fonds Duurzaamheidsleningen 176.771 176.771 177.480<br />

Fonds Volkshuisvesting 1.116.444 824.996 1.151.631<br />

Totaal reserves 1.293.216 1.001.768 1.329.111<br />

NB - uit deze reserves zijn/worden de volgende bedragen beschikbaar gesteld voor:<br />

Leningen uit Revolving fund aan<br />

Wormerwonen<br />

263.596 252.669 252.669<br />

Startersleningen 209.614 max. 500.000 498.588<br />

Duurzaamheidsleningen 25.726 max. 175.000 11.726<br />

Toelichting op mutaties tussen eind 2011 en eind 2012:<br />

Reserve Fonds Volkshuisvesting:<br />

Aan deze reserve is € 100.000 toegevoegd vanuit het jaarrekeningresultaat 2011. Daarnaast is er €<br />

62.700 onttrokken. Dit bedrag is aan Wormerwonen betaald, als 1e gedeelte van de € 294.500 welke<br />

op grond van de prestatie-afspraken aan hen is toegezegd. Dit conform het raadsbesluit van 19 juli<br />

2011. In de begrotingscijfers was de gehele € 294.500 opgenomen om te onttrekken, vandaar dat in<br />

bovenstaande tabel een lager bedrag begroot staat per 31-12-2012.<br />

Reserve Duurzaamheidsleningen:<br />

Er zijn in 2012 nagenoeg geen mutaties in deze reserve geweest.<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 51 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

<strong>Programma</strong> 10 Werk en inkomen<br />

Portefeuillehouder A. de Groot<br />

Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Beleid en Regie<br />

Omschrijving programma<br />

Uitvoering en beleid met als doelstelling de inwoners in hun eigen levensonderhoud te laten voorzien<br />

en wanneer dit niet mogelijk is, een vangnet te bieden.<br />

De volgende producten maken deel uit van dit programma:<br />

Producten<br />

Inkomensvoorziening<br />

Bijzondere bijstand<br />

Maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen<br />

Scholing/activering/werkervaring<br />

Sociale werkvoorziening<br />

Participatiebudget<br />

Kwijtschelding gemeentebelastingen<br />

Achtergrondinformatie<br />

Hieronder volgen alle actuele beleidsnota’s die voor dit programma zijn vastgesteld.<br />

Naam beleidsnota Jaar vastgesteld in raad<br />

Verordening maatschappelijke participatie kinderen WWB 2012 2012<br />

Verordening toeslagen en verlaging bijstand Wormerland 2012 2012<br />

Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand<br />

Wormerland 2012<br />

2012<br />

Re-integratieverordening Wormerland 2012 2012<br />

Afstemmingsverordening Wormerland 2012 2012<br />

Verordening bijzondere bijstand Wormerland 2012 2012<br />

Verordening Schulddienstverlening 2012 2012<br />

WIJ-verordeningen 2010<br />

Kadernota WSW 2007<br />

6 WWB-verordeningen 2007<br />

Nota Wet Werk en Bijstand 2007<br />

Armoedebeleid en hulpfonds 2002<br />

Wat willen we bereiken<br />

We willen dat zoveel mogelijk inwoners van Wormerland in hun eigen levensonderhoud kunnen<br />

voorzien. We streven naar een kwalitatief hoogwaardige uitvoering van de Wet werk en bijstand<br />

(WWB) en aanverwante regelgeving, waarbij de klant het uitgangspunt is. Zelfredzaamheid en<br />

onafhankelijkheid is belangrijk voor elk individu.<br />

Speerpunten binnen de WWB zijn het realiseren van arbeidsintegratie en/of het voorkomen van<br />

isolement door individuele trajectbemiddeling, het bestrijden van armoede en verbeteren van de<br />

sociaal maatschappelijke positie van mensen met lage inkomens.<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 52 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Wat hebben we in 2012 gedaan?<br />

Onderwerp Beoogd resultaat<br />

Inkomensvoorziening In 2012 zal de uitkeringslast voor<br />

2012 en volgende jaren worden<br />

beperkt. Over 2011 is een<br />

incidenteel aanvullende uitkering<br />

(IAU) aangevraagd.<br />

Wet inburgering Met ingang van 2012 worden<br />

budgetten inburgering<br />

afgebouwd en in 2013 zullen<br />

Sociale<br />

werkvoorziening en de<br />

wet werken naar<br />

vermogen<br />

deze helemaal gestopt zijn<br />

Kengetallen en indicatoren<br />

Gerealiseerd?<br />

<br />

<br />

<br />

Toelichting afwijking<br />

De kosten voor de bijstand<br />

lopen op. Er zijn 185 klanten<br />

met een uitkering, De<br />

instroom was 71, de<br />

uitstroom 51. Gezien de<br />

conjunctuur is een uitstroom<br />

van 51 goed te noemen, wat<br />

niet wegneemt dat het een<br />

zorgelijke ontwikkeling is,<br />

zeker gelet op de kosten. Dit<br />

onderdeel was en is<br />

opgenomen in de risico<br />

paragraaf. De financiële<br />

aanvulling van uit het rijk<br />

(IAU )over 2011 is<br />

aangevraagd en ook voor<br />

2012 zal er weer een<br />

aanvulling worden<br />

aangevraagd.<br />

De uitwerking heeft niet in<br />

2012 plaatsgevonden omdat<br />

de besluitvorming op<br />

landelijk niveau veel<br />

vertraging heeft opgelopen.<br />

Omschrijving Rekening 2011 Begroting 2012 Rekening 2012<br />

Doorlooptijden van aanvragen<br />

levensonderhoud in dagen<br />

21 25 20<br />

Inkomensvoorziening, aantal<br />

- cliënten 165 170 185<br />

- aanvragen 90 71 toegekend<br />

78 aangevraagd<br />

- beëindigingen 57 51<br />

Aantal aanvragen:<br />

- Bijzondere bijstand 94 120 104<br />

- Langdurigheidstoeslag 86* 250* 117<br />

- Hulpfonds 189 280 nvt<br />

- Zorgfonds 73 110 50<br />

- Schuldhulpverlening (aanvragen) 25 20 12<br />

- Maatschappelijke participatie<br />

schoolgaande kinderen<br />

0 ?0 55<br />

Aantal trajectplannen Scholing &<br />

activering/ arbeidsverplichtingen met<br />

83,3% 62% 75%<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 53 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Omschrijving Rekening 2011 Begroting 2012 Rekening 2012<br />

trajectplan<br />

Aantal arbeidsplaatsen Sociale<br />

werkvoorziening/ wachtlijst<br />

36 25 31<br />

*) lage rekening 2011 en hogere begroting van 2012 komt doordat 2011 nog gebaseerd was op oude wetgeving waarbij de<br />

doelgroep kleiner was dan in 2012 en verder.<br />

Wat heeft het gekost?<br />

Rekening<br />

2011<br />

Begroting<br />

2012<br />

Rekening<br />

2012<br />

Verschil<br />

begroting<br />

rekening<br />

150 Inkomensvoorziening 2.949.014 2.584.579 3.099.897 -515.318<br />

151 Bijzondere bijstand 135.610 145.191 167.998 -22.807<br />

152 Hulpverleningsfonds 84.860 51.015 35.960 15.055<br />

153<br />

-7.421 0 0 0<br />

Scholing/activering/werkervaring<br />

155 Sociale werkvoorziening 584.114 670.131 646.784 23.347<br />

157 Participatiebudget 885.535 735.104 566.277 168.827<br />

285 Kwijtschelding<br />

gemeentebelastingen<br />

0 119.080 82.547 36.533<br />

Totaal lasten 4.631.713 4.305.100 4.599.463 -294.363<br />

150 Inkomensvoorziening 2.381.262 2.051.823 2.434.054 382.231<br />

151 Bijzondere bijstand 26.922 17.578 31.826 14.248<br />

152 Hulpverleningsfonds 35.222 0 0 0<br />

153<br />

0 0 0 0<br />

Scholing/activering/werkervaring<br />

155 Sociale werkvoorziening 560.246 649.114 623.464 -25.650<br />

157 Participatiebudget 575.411 453.977 290.269 -163.708<br />

Totaal baten 3.579.063 3.172.492 3.379.614 207.122<br />

Saldo programma 1.052.650 1.132.608 1.219.849 -87.241<br />

Toelichting financiële verschillen, groter dan € 10.000<br />

( N = nadelig ten opzichte van de begroting V = voordelig ten opzichte van de begroting)<br />

Product Verschil<br />

150 Inkomensvoorziening - 517.000 (N)<br />

- 20.600 (N)<br />

18.500 (V)<br />

378.000 (V)<br />

Toelichting verschil Rekening 2012 t.o.v.<br />

Begroting 2012<br />

Lasten: Er zijn meer WWB- uitkeringen<br />

verstrekt dan verwacht werd. Ten opzichte van<br />

de jaarrekening 2011 zijn de WWB-uitkeringen<br />

€ 215.000 hoger.<br />

Er is meer uitgegeven aan<br />

langdurigheidstoeslag dan begroot.<br />

Er is een voordelig saldo van de<br />

schuldhulpverlening over het jaar 2011.<br />

Baten: We hebben meer ontvangen van het rijk<br />

dan begroot: € 120.000 voor WWB uitkeringen<br />

en € 34.000 voor zelfstandigen. Daarnaast<br />

vragen we een Incidentele Aanvullende<br />

Uitkering aan over 2012 van € 224.000.Ten<br />

opzichte van de jaarrekening 2011 zijn de<br />

baten 53.000 hoger.<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 54 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Product Verschil<br />

Toelichting verschil Rekening 2012 t.o.v.<br />

Begroting 2012<br />

Ten opzichte van de begroting laat dit product<br />

een nadelig gesaldeerde verschil zien van<br />

€133.000.<br />

151 Bijzondere bijstand - 22.800 (N) Ook de uitgaven voor de bijzondere bijstand<br />

zijn toegenomen terwijl het aantal aanvragen is<br />

gedaald. De hogere kosten zijn verbonden aan<br />

aanvragen tot vergoeding van kosten inrichting/<br />

huisraad en kinderopvangkosten.<br />

14.200 (V) Het voordeel bij de baten komt doordat er meer<br />

is teruggevorderd van onterecht verstrekte<br />

bijstand of leenbijstand.<br />

152 Hulpverleningsfonds 15.000 (V) Het Hulpfonds zoals we het kenden is<br />

afgeschaft. Op deze post zijn nu kosten voor<br />

het zorgfonds en maatschappelijke participatie<br />

kinderen geboekt. De kosten zijn lager dan<br />

verwacht en lager dan de kosten van het<br />

155 Sociale werkvoorziening 23.300 (V)<br />

- 25.600 (N)<br />

hulpfonds en zorgfonds samen in 2011.<br />

De gelden die we van het Rijk ontvangen,<br />

storten we door aan Baanstede. Vandaar dat<br />

het verschil in de lasten en baten elkaar zo<br />

ongeveer opheft. De begroting is bijgesteld op<br />

basis van de gewijzigde begroting van<br />

Baanstede die in 2012 verschenen is.<br />

157 Participatiebudget 5.000 (V) Het saldo van lasten en baten ten opzichte van<br />

de begroting is nihil. Bij het participatiebudget<br />

moeten de gelden die niet zijn uitgegeven,<br />

terugbetaald worden aan het Rijk. Dit is al in<br />

285 Kwijtschelding<br />

gemeentebelastingen<br />

Reserves en voorzieningen<br />

bovenstaande cijfers opgenomen.<br />

36.500 (V) Er zijn minder aanvragen kwijtschelding<br />

geweest dan verwacht.<br />

Stand reserves per 31-12<br />

Rekening 2011 Begroting 2012<br />

na wijziging<br />

Rekening 2012<br />

Bestemmingsreserve WWB<br />

Inkomensdeel<br />

0 0 279.000<br />

Totaal reserves 0 0 279.000<br />

Toelichting op mutaties tussen eind 2011 en eind 2012:<br />

Reserve WWB-inkomensdeel:<br />

Deze reserve is ingesteld in 2012, bij het besluit over de jaarrekening 2011 met als doel om negatieve<br />

saldi m.b.t. WWB-uitkeringen te onttrekken, zodat dit niet het exploitatiesaldo beïnvloed.<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 55 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

<strong>Programma</strong> 11 Milieu<br />

Portefeuillehouder A. de Groot, R. Hendriks<br />

Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Beleid en Regie<br />

Omschrijving programma<br />

De volgende producten maken deel uit van dit programma:<br />

Producten<br />

Afval<br />

Rioolbeheer<br />

Eerste aanleg riolering<br />

Milieubeleid algemeen<br />

Bodem<br />

Klimaatbeleid<br />

Achtergrondinformatie<br />

Hieronder volgen alle actuele beleidsnota’s die voor dit programma zijn vastgesteld.<br />

Naam beleidsnota Jaar vastgesteld in raad<br />

Afvalbeheerplan 2012-2016 2012<br />

<strong>Gemeente</strong>lijk rioleringsplan 2012<br />

ISV-notitie 2010-2014 2010<br />

Nota Handhaven in Wormerland 2010-2014 2010<br />

Milieubeleidsplan 2010<br />

Bodembeleidsplan 2007<br />

Nulmeting huishoudelijke afvalstoffen 2006<br />

Wat willen we bereiken<br />

We bevorderen een duurzame leefomgeving en vergroten het milieubewustzijn bij inwoners en<br />

bedrijven. De gemeente geeft het goede voorbeeld. Wormerland wil een klimaatneutrale gemeente<br />

worden en zal het beleid hierop afstemmen.<br />

Afval<br />

Sinds januari 2009 heeft de gemeente de inzameling van huisvuil uitbesteed aan de HVC. Het aanbod<br />

van restafval in Wormerland is in overeenstemming met het landelijk gemiddelde. De afvalscheiding<br />

voldoet tevens aan de Landelijk afvalpercentage (LAP) norm. 'De vervuiler betaalt' vormt het<br />

uitgangspunt bij afvalinzameling. De afvalstoffenheffing mag niet sneller stijgen dan in vergelijkbare<br />

gemeenten. Eind 2012/begin 2013 gaat het nieuwe afvalbeheerplan, Afvalbeheerplan 2012-2016<br />

(ABP) in werking. De in het Afvalbeheerplan 2012-2016 voorgestelde maatregelen worden vertaald<br />

naar jaarplannen om de doelstellingen (kilo per inwoner en de bronscheidingspercentages) te<br />

realiseren.<br />

Bovendien is de doelstelling voor 2013 dat huisvuilinzameling door middel van een zogenoemde<br />

zijlader wordt uitgevoerd. De afvalstoffenheffing zal hierdoor in 2013 niet veranderen (met uitzondering<br />

van de jaarlijkse indexatie). In het huidige tarief per woonhuisaansluiting is rekening gehouden met<br />

synergievoordelen door implementatie van de zijlader. Indien de zijlader niet geïntroduceerd wordt in<br />

Wormerland door bezwaren leidt dit tot een bijstelling van het tarief. Hiervan wordt echter niet<br />

uitgegaan.<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 56 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

<strong>Gemeente</strong>werf Wormerland<br />

Conform de afspraken in de overeenkomst tussen HVC en de gemeente Wormerland wordt het<br />

afvalstation op de Papiermakerstraat in Wormer (gemeentewerf) gehuurd totdat HVC een nieuw<br />

AfvalBrengStation (ABS) heeft gerealiseerd in Zaanstad (Huurovereenkomst Afvalstation<br />

Papiermakerstraat 6, Wormer, gesloten op 31 maart 2009). Het betreft het afvalbrengstation,<br />

gesitueerd op de locatie Molletjesveer. Deze is naar verwachting in 2013 gereed. Vanaf dit moment<br />

kunnen de inwoners van Wormerland hier terecht voor divers grof vuil. De inname van dit afval gaat<br />

op gewicht.<br />

Riolering<br />

We voeren afvalwater via een betrouwbaar rioolstelsel af naar een waterzuiveringsinstallatie. Alle<br />

zorgtaken zijn omschreven in het in 2012 goedgekeurde gemeentelijke rioleringsplan (GRP). Alle<br />

objecten waar afvalwater vrijkomt, op de 9 woonschepen langs de Veerdijk na, zijn aangesloten op het<br />

rioolstelsel.<br />

Duurzame ontwikkeling<br />

De reductie van het Co2 gebruik met 20 % ten opzichte van de landelijke norm is ons uitgangspunt bij<br />

de ontwikkeling van woningbouw. We willen het gebruik van fossiele brandstoffen beperken en het<br />

gebruik van duurzame materialen bevorderen. In 2013 wordt Route du Soleil vervolgd, een versnelling<br />

naar zonne-energie die leidt naar stimulering van lokale economische activiteiten, naar het<br />

ontwikkelen van kennis en naar de reductie van energielasten.<br />

Wat hebben we in 2012 gedaan?<br />

Onderwerp Beoogd resultaat<br />

<strong>Gemeente</strong>lijk<br />

rioleringsplan<br />

Het nieuwe gemeentelijke<br />

rioleringsplan bieden wij in het<br />

eerste kwartaal van 2012 ter<br />

behandeling aan de raad aan.<br />

Afval Begin 2012 wordt onderzocht of<br />

de HVC ook bedrijfsafval kan<br />

inzamelen.<br />

<strong>Gemeente</strong>werf<br />

Wormerland<br />

Kengetallen en indicatoren<br />

In 2012 verhuist het<br />

AfvalBrengStation (ABS) naar<br />

een centrale grote werf in<br />

Wormerveer.<br />

Gerealiseerd?<br />

<br />

<br />

<br />

Toelichting afwijking<br />

Nu de HVC de werf gaat<br />

verplaatsen naar<br />

Wormerveer is de vraag of<br />

HVC het bedrijfsafval ook<br />

kan inzamelen, omdat dit<br />

door Sita ook op de werf<br />

Wormer wordt verzameld,<br />

niet meer relevant.<br />

De coördinatie van het<br />

verplaatsen van de werf ligt<br />

bij HVC. De planning is<br />

verschoven en de<br />

verplaatsing zal in<br />

maart/april 2013 plaats<br />

vinden.<br />

Omschrijving Rekening 2011 Begroting 2012 Rekening 2012<br />

Afvalscheidingsresultaten (gemeente<br />

Wormerland versus LAP-doelstellingen)<br />

Hoeveelheid huishoudelijk restafval per<br />

huishouden t.o.v. landelijk gemiddelde<br />

Aantal niet aangesloten objecten op het<br />

riool<br />

55% 46%<br />

552 kg 410 kg 506 kg<br />

10 9<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 57 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Wat heeft het gekost?<br />

Rekening<br />

2011<br />

Begroting<br />

2012<br />

Rekening<br />

2012<br />

Verschil<br />

begroting<br />

rekening<br />

200 Afval 1.494.866 1.438.200 1.431.504 6.696<br />

210 Rioolbeheer 1.179.608 1.283.052 1.352.607 -69.555<br />

211 Eerste aanleg riool 26.568 29.098 26.567 2.531<br />

220 Milieubeleid algemeen 300.262 307.907 296.742 11.165<br />

223 Bodem 18.250 0 0 0<br />

225 Klimaatbeleid 0 0 286 -286<br />

Totaal lasten 3.019.554 3.058.257 3.107.706 -49.449<br />

200 Afval 1.677.926 1.654.500 1.688.557 34.057<br />

210 Rioolbeheer 1.300.519 1.367.282 1.323.772 -43.510<br />

220 Milieubeleid algemeen 5.000 0 0 0<br />

223 Bodem 1.129 0 753 753<br />

225 Klimaatbeleid 0 0 0 0<br />

Totaal baten 2.984.574 3.021.782 3.013.082 -8.700<br />

Saldo programma 34.979 36.475 94.624 -58.149<br />

Toelichting financiële verschillen, groter dan € 10.000<br />

( N = nadelig ten opzichte van de begroting V = voordelig ten opzichte van de begroting)<br />

Product Verschil<br />

Toelichting verschil Rekening 2012 t.o.v.<br />

Begroting 2012<br />

200 Afval 34.100 (V) De baten zijn hoger dan begroot doordat een<br />

aantal vergoedingen van voorafgaande jaren<br />

pas in 2012 gestort zijn.<br />

210 Rioolbeheer - 69.600 (N) Door verzakkingen kwamen enkele rioolbuizen<br />

aan het licht die niet meer gebruikt worden<br />

vanwege hun slechte staat. Deze buizen<br />

moesten afgevuld worden om verdere<br />

verzakkingen te voorkomen.<br />

- 43.500 (N) Lagere inkomsten rioolrecht dan begroot,<br />

doordat de verwachte inkomsten te hoog zijn<br />

ingeschat.<br />

Het (negatieve) saldo van het product<br />

Rioolbeheer is onttrokken aan de<br />

egalisatiereserve.<br />

220 Milieubeleid algemeen 11.200 (V) De vergoeding aan de milieudienst is gelijk aan<br />

2011. Bij het budget is echter rekening<br />

gehouden met inflatie. Dit was achteraf niet<br />

nodig.<br />

Reserves en voorzieningen<br />

Stand reserves per 31-12<br />

Rekening 2011 Begroting 2012<br />

na wijziging<br />

Rekening 2012<br />

Bestemmingsreserve Duurzame energie 104.055 104.055 104.055<br />

Egalisatie afvalverwijdering 645.198 617.499 606.395<br />

Egalisatie riolering 953.236 875.409 781.017<br />

1.702.489 1.596.963 1.491.467<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 58 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Toelichting op mutaties tussen eind 2011 en eind 2012:<br />

Reserve afvalverwijdering: Per jaar wordt het saldo bepaald van het product afval, en dit saldo wordt,<br />

rekening gehouden met de BCF-component in de lasten, onttrokken aan deze reserve. In 2012 was dit<br />

een onttrekking van € 90.700.<br />

Reserve riolering: Per jaar wordt het saldo bepaald van het product riolering, en dit saldo wordt,<br />

rekening gehouden met de BCF-component in de lasten, gemuteerd in deze reserve. In 2012 was dit<br />

een onttrekking van € 172.200.<br />

Reserve duurzame energie: Er is in 2012 niets gemuteerd in deze reserve.<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 59 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

<strong>Programma</strong> 12 Financieel beleid<br />

Portefeuillehouder R. Hendriks<br />

Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Bedrijfsvoering<br />

Omschrijving programma<br />

In dit programma worden de uitgaven en inkomsten geraamd op het gebied van grondexploitatie en de<br />

financiën in het algemeen.<br />

De volgende producten maken deel uit van dit programma:<br />

Producten<br />

Bouwgrondexploitatie<br />

Bouwlocaties derden<br />

Beheer panden en gronden<br />

Planning & Controlcyclus<br />

Financiering<br />

Onvoorzien<br />

Achtergrondinformatie<br />

Hieronder volgen alle actuele beleidsnota’s die voor dit programma zijn vastgesteld.<br />

Naam beleidsnota Jaar vastgesteld in raad<br />

Nota grondbeleid 2008<br />

Nota afschrijving- en rentebeleid 2012<br />

Nota reserves en voorzieningen 2007<br />

Treasurystatuut 2010<br />

Wat willen we bereiken<br />

- Een sluitende begroting waarbij structurele uitgaven gedekt worden door structurele inkomsten.<br />

- Een adequaat inzicht in de (financiële) risico’s.<br />

- Een doelmatige, doeltreffende en rechtmatige aanwending van middelen.<br />

- Kostendekkende leges.<br />

- Een reservepositie van minimaal 10 % van de totale jaarlijkse lasten.<br />

- Het continue kunnen volgen van de kostenontwikkeling aan de hand van bij programma's<br />

vastgestelde normen.<br />

- Een verdere ontwikkeling van het treasury beleid met als doel de rentelasten zo laag mogelijk te<br />

houden.<br />

- Een geëvalueerd en bijgesteld afschrijvingsbeleid.<br />

- Een vastgestelde nota grondbeleid met als uitgangspunt een maximale regiefunctie voor de<br />

gemeente, rekening houdend met regionale ontwikkelingen. Het grondbeleid is geformuleerd<br />

vanuit het oogpunt van <strong>ruimte</strong>lijke , woon en financiële doelstellingen.<br />

Wat hebben we in 2012 gedaan?<br />

Onderwerp Beoogd resultaat<br />

Vastgoedbeleid in 2012 ontwikkelen we beleid<br />

voor het beheer. Dit beleid zal<br />

zich met name richten op welke<br />

panden we in eigendom willen<br />

Gerealiseerd?<br />

<br />

Toelichting afwijking<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 60 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Onderwerp Beoogd resultaat<br />

Versnellen<br />

jaarrekening<br />

houden en welke objecten de<br />

gemeente kan afstoten. Dit<br />

beleid wordt ontwikkeld o.b.v.<br />

een visie die in het tweede<br />

kwartaal van 2012 wordt<br />

opgesteld.<br />

De planning wordt zo opgesteld<br />

dat eind februari de<br />

jaarrekeningen in concept<br />

gereed is en het<br />

besluitvormingsproces in kan.<br />

Financiële rapportages In 2012 gaan we de behoefte<br />

inventariseren en regelen dat er<br />

vanuit het financiële systeem de<br />

betreffende rapportages<br />

Kwaliteit P&C<br />

producten<br />

geleverd kunnen worden.<br />

In het algemeen gaan we bij alle<br />

p&c producten inventariseren<br />

welke snelle slagen er te maken<br />

zijn in presentatie,<br />

stuurinformatie, analyse en<br />

overzicht<br />

Afschrijvingskaders Wij gaan de wens vanuit de<br />

politiek om te komen met een<br />

nieuw afschrijvingsbeleid<br />

waardoor de structurele lasten<br />

verminderen, met de accountant<br />

verkennen en komen, indien<br />

mogelijk, met een nieuw<br />

afschrijvingsbeleid<br />

Stoplichtrapportages Vanaf 2012 willen we gaan<br />

werken met een<br />

stoplichtenrapportage waarbij<br />

het de bedoeling is dat over<br />

zowel de beleidsmatig als de<br />

financiële voortgang op enkele<br />

Reserves en<br />

voorzieningen<br />

A4tjes gerapporteerd wordt.<br />

In het eerste kwartaal worden de<br />

reserves en voorzieningen van<br />

de gemeente Wormerland<br />

opnieuw bezien op nut en<br />

noodzaak.<br />

Financieel beleid In 2012 zal het college de<br />

doeltreffendheid van (een deel<br />

van) de programma's en<br />

paragrafen toetsen.<br />

Gezond perspectief In 2012 geven wij veel aandacht<br />

aan de financiële consequenties<br />

van gewijzigd beleid<br />

Planning & Control De raad stelt in 2012 een aantal<br />

financiële stukken vast. We<br />

zullen in 2012 i.o.m. de<br />

controlecommissie uit uw raad<br />

beoordelen of we op deze weg<br />

doorgaan.<br />

Begrotingsopzet We zullen een start maken met<br />

de nieuwe opzet van de<br />

begroting<br />

Gerealiseerd?<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Toelichting afwijking<br />

Als gevolg van de bezetting<br />

is geen prioriteit gegeven<br />

aan deze afspraak.<br />

Als gevolg van de bezetting<br />

is geen prioriteit gegeven<br />

aan deze afspraak.<br />

Als gevolg van de bezetting<br />

is geen prioriteit gegeven<br />

aan deze afspraak.<br />

Conform afspraak met de<br />

raad is geen nieuwe opzet<br />

gemaakt van de begroting,<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 61 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Onderwerp Beoogd resultaat<br />

Kengetallen en indicatoren<br />

Gerealiseerd?<br />

Toelichting afwijking<br />

wel is er een kwaliteitsslag<br />

doorgevoerd qua presentatie<br />

en informatie.<br />

Omschrijving Rekening 2011 Begroting 2012 Rekening 2012<br />

% Algemene Reserve van<br />

begrotingstotaal (min.10%)<br />

12% 14% 11%<br />

Solvabiliteit 47% 45% 46%<br />

Weerstandsvermogen per wooneenheid € 2.649 € 2.530 € 2.630<br />

Norm provincie weerstandsvermogen per<br />

wooneenheid<br />

€ 625 € 625 € 625<br />

Wat heeft het gekost?<br />

Rekening<br />

2011<br />

Begroting<br />

2012<br />

Rekening<br />

2012<br />

Verschil<br />

begroting<br />

rekening<br />

270 Bouwgrondexploitatie 231.000 16.940 258.762 -241.822<br />

271 Bouwlocaties derden 1.531 1.609 1.609 0<br />

278 Beheer panden en gronden 499.446 530.405 536.246 -5.841<br />

290 Planning en Control-cyclus 273.935 241.110 268.975 -27.865<br />

292 Financiering 12.410 13.911 13.911 0<br />

293 Onvoorzien 1.031.868 204.059 171.298 32.761<br />

Totaal lasten 2.050.190 1.008.034 1.250.802 -242.768<br />

270 Bouwgrondexploitatie 203.344 1.035.343 252.964 -782.379<br />

271 Bouwlocaties derden 0 0 0 0<br />

278 Beheer panden en gronden 420.753 398.189 450.454 52.265<br />

292 Financiering 2.778.725 2.798.815 2.864.525 65.710<br />

293 Onvoorzien 0 0 0 0<br />

Totaal baten 3.402.821 4.232.347 3.567.943 -664.404<br />

Saldo programma -1.352.632 -3.224.313 -2.317.141 -907.172<br />

Toelichting financiële verschillen, groter dan € 10.000<br />

( N = nadelig ten opzichte van de begroting V = voordelig ten opzichte van de begroting)<br />

Product Verschil<br />

270 Bouwgrondexploitatie<br />

- 581.000 (N)<br />

Toelichting verschil Rekening 2012 t.o.v.<br />

Begroting 2012<br />

Het verschil van de lasten en baten dient voor<br />

dit product per saldo bekeken te worden,<br />

omdat de kosten die gemaakt worden, via de<br />

inkomsten worden geactiveerd. In de begroting<br />

2012 stonden 2 grote bedragen geraamd om te<br />

ontvangen in 2012:<br />

De geraamde ontvangst voor de Poort van<br />

Wormer bedroeg € 581.000. Dit project loopt uit<br />

in de tijd, en mede gezien de aanzienlijk<br />

teruglopende huizenmarkt, verwachten we de<br />

verkoop aan Parteon van gemeentelijke grond,<br />

niet vóór 2016 te realiseren.<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 62 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Product Verschil<br />

Toelichting verschil Rekening 2012 t.o.v.<br />

Begroting 2012<br />

- 450.000 (N) De geraamde baten voor het Centrumplan ad<br />

€ 450.000 zijn niet in 2012 gerealiseerd. De<br />

grond zal in 2013 worden verkocht aan de<br />

Vomar. Voor beide bedragen geldt dat de<br />

geraamde baten in de begroting zijn<br />

toegevoegd aan een reserve. Het niet<br />

realiseren in 2012 heeft dus geen financieel<br />

gevolg voor het jaarrekeningresultaat. De<br />

toevoeging aan de reserves wordt uitgesteld.<br />

278 Beheer panden en gronden 44.700 (V) Er zijn in 2012 twee stukken grond verkocht<br />

met een gezamenlijke opbrengst van € 44.700.<br />

Hier was in de begroting geen rekening mee<br />

290 Planning en Control-cyclus - 11.000 (N)<br />

gehouden.<br />

Begroting: er heeft een onderzoek<br />

plaatsgevonden door Deloitte na het opstellen<br />

van de conceptbegroting 2013. Hiermee was<br />

geen rekening gehouden bij het opstellen van<br />

de begroting 2012.<br />

- 16.900 (N) Jaarrekening: De lasten voor de controle van<br />

de jaarrekening zijn hoger dan geraamd door<br />

enerzijds de afwikkeling van de controle 2011,<br />

welke hoger uitvielen door het versnellen van<br />

het opstellen van de jaarrekening. Daarnaast is<br />

voor de controle van de jaarrekening 2012 een<br />

aanvulling betaald voor de aanvullende<br />

gegevensgerichte controle.<br />

292 Financiering 65.600 (V) Het voordelige saldo in de baten is met name<br />

ontstaan doordat we meer dividend hebben<br />

ontvangen over de Nuon-aandelen dan<br />

begroot.<br />

293 Onvoorzien 51.000 (V) Het grootste verschil betreft het niet uitgeven<br />

van de begrotingspost ‘Onvoorzien’ ad<br />

€ 51.000 in 2012.<br />

Reserves en voorzieningen<br />

Stand reserves per 31-12<br />

Rekening 2011 Begroting 2012<br />

na wijziging<br />

Rekening 2012<br />

Bestemmingsreserve NUON-gelden 5.172.263 6.811.792 6.811.792<br />

Ontwikkelingsfonds 25.113 606.113 25.113<br />

Totaal reserves 5.197.376 7.417.905 6.836.905<br />

Toelichting op mutaties tussen eind 2011 en eind 2012:<br />

Reserve Nuon-gelden: In 2012 hebben we de 3 e tranche van de verkoop van de Nuon-aandelen<br />

ontvangen. Dit bedrag, vermeerderd met de in 2012 ontvangen vrijgevallen Escrow, ad € 1.639.500 is<br />

toegevoegd aan deze reserve.<br />

Reserve Ontwikkelingsfonds: Er hebben in 2012 geen mutaties plaatsgevonden. De geraamde<br />

toevoeging van € 581.000, zijnde de verkoopopbrengst voor de Poort van Wormer, is zoals hierboven<br />

beschreven, niet in 2012 gerealiseerd, maar is uitgelopen in de tijd.<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 63 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

<strong>Programma</strong> 13 Financierings- en dekkingsmiddelen<br />

Portefeuillehouder R. Hendriks<br />

Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Bedrijfsvoering<br />

Omschrijving programma<br />

Dit programma geeft informatie over die kosten en dekkingsmiddelen van de gemeente die niet<br />

specifiek aan 1 van de andere programma’s toegerekend kunnen worden.<br />

Voor de inkomsten geldt dat de hier opgenomen inkomsten vrij te besteden zijn. De belangrijkste<br />

algemene dekkingsmiddelen zijn de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de (on)roerende<br />

zaakbelasting.<br />

Daarnaast worden hier de kosten van heffing en invordering van belastingen geraamd. Vanaf 2012<br />

liggen deze taken bij de gemeenschappelijke regeling Cocensus.<br />

Specifieke informatie over de belastinginkomsten is opgenomen in de paragraaf lokale heffingen.<br />

De volgende producten maken deel uit van dit programma:<br />

Producten<br />

Wet WOZ<br />

Vastgoedbestand<br />

Onroerende zaakbelasting<br />

Forensenbelasting<br />

Hondenbelasting<br />

Roerende zaakbelasting<br />

Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen<br />

Algemene Uitkering uit het gemeentefonds<br />

Achtergrondinformatie<br />

Hieronder volgen alle actuele beleidsnota’s die voor dit programma zijn vastgesteld.<br />

Naam beleidsnota Jaar vastgesteld in raad<br />

Gemeenschappelijke regeling Cocensus 2012<br />

1ste wijziging GR Cocensus 2012<br />

2011<br />

Kadernota 2013-2016 2012<br />

Tarievennota 2013 2012<br />

Verordening op de heffing en de invordering van onroerende<br />

zaakbelasting 2013<br />

2012<br />

Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting<br />

2013<br />

2012<br />

Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting<br />

2013<br />

2012<br />

Verordening op de heffing en de invordering van belastingen op<br />

roerende woon- en bedrijfs<strong>ruimte</strong>n 2013<br />

2012<br />

Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke heffingen 2012 2011<br />

Wat willen we bereiken<br />

- We streven naar het optimaal verwerven van vrij besteedbare inkomsten door het heffen en<br />

invorderen van gemeentelijke belastingen en rechten, waarbij de belastingdruk voor de inwoners<br />

in een acceptabele verhouding staat tot het geboden voorzieningenniveau in de gemeente<br />

Wormerland.<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 64 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

- We leveren de gegevens die nodig zijn voor de algemene uitkering op een juiste en volledige<br />

manier aan bij de bevoegde instanties zoals het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het CBS.<br />

Wat hebben we in 2012 gedaan?<br />

Onderwerp Beoogd resultaat<br />

Overdracht oplegging<br />

en invordering<br />

belastingen<br />

Met ingang van 2012 sluiten wij<br />

aan bij de gemeenschappelijke<br />

regeling Cocensus en zijn alle<br />

regelingen en werkprocessen<br />

hierop ingericht.<br />

Werkkostenregeling Het doel van de nieuwe<br />

werkkostenregeling is eenvoud<br />

en administratieve<br />

lastenverlichting bij<br />

verstrekkingen en vergoedingen<br />

aan medewerkers. Deze regeling<br />

<strong>Gemeente</strong>lijke<br />

belastingen<br />

gaat in met ingang van 2013.<br />

- De WOZ-beschikkingen<br />

worden voor eind februari<br />

2012 verstuurd<br />

- Wet WOZ: voor 2012<br />

verwachten wij maximaal<br />

200 bezwaarschriften<br />

Kengetallen en indicatoren<br />

Gerealiseerd?<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Toelichting afwijking<br />

Doordat de huizenprijzen<br />

dalen, verwachten mensen<br />

een lagere WOZ waarde, en<br />

maken daardoor vaker<br />

bezwaar.<br />

Omschrijving Rekening 2011 Begroting 2012 Rekening 2012<br />

Aantal woningen per 31 december 6.706 6.823 6.703<br />

Aantal inwoners per 31 december 15.781 16.050 15.748<br />

Bezwaar en beroep, aantal:<br />

- bezwaarschriften met betrekking tot<br />

de WOZ<br />

158 200 286<br />

- overige ingediende bezwaarschriften 142 85 162<br />

- overige toegekende<br />

bezwaarschriften<br />

101 75 0<br />

- aantal beroepsschriften 3 3 1<br />

Kwijtschelding, aantal<br />

- verzoeken tot kwijtschelding 279 300 295<br />

- toegewezen kwijtscheldingen 204 200 180<br />

- gedeeltelijk toegewezen<br />

kwijtscheldingen<br />

11 10 5<br />

- afgewezen verzoeken 64 110<br />

Controle hondenbelasting, deel van de<br />

gemeente<br />

1/3-deel 1/3-deel 0<br />

% Automatische incasso bel. 65% 65% 65%<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 65 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Wat heeft het gekost?<br />

Rekening<br />

2011<br />

Begroting<br />

2012<br />

Rekening<br />

2012<br />

Verschil<br />

begroting<br />

rekening<br />

280 Wet WOZ 122.494 123.445 149.041 -25.596<br />

281 Vastgoedbestand 17.023 22.142 22.456 -314<br />

284 Hondenbelasting 0 0 0 0<br />

289 Lasten heffing en<br />

invordering gemeentelijke belast<br />

222.098 345.168 373.595 -28.427<br />

291 Algemene uitkering uit het<br />

gemeentefonds<br />

9.817 8.445 4.513 3.932<br />

Totaal lasten 371.432 499.200 549.605 -50.405<br />

280 Wet WOZ 0 0 0 0<br />

281 Vastgoedbestand 43 225 17 -208<br />

282 Onroerende zaakbelasting 2.421.757 2.488.230 2.478.003 -10.227<br />

283 Forensenbelasting 285 10.871 0 -10.871<br />

284 Hondenbelasting 62.350 62.922 58.756 -4.166<br />

286 Roerende zaakbelasting 18.070 15.685 18.282 2.597<br />

289 Lasten heffing en<br />

invordering gemeentelijke belast<br />

10.115 8.517 45.275 36.758<br />

291 Algemene uitkering uit het<br />

gemeentefonds<br />

12.962.146 12.830.963 13.357.205 526.242<br />

Totaal baten 15.474.766 15.417.413 15.957.539 540.126<br />

Saldo programma -15.103.334 -14.918.213 -15.407.934 489.721<br />

Toelichting financiële verschillen, groter dan € 10.000<br />

( N = nadelig ten opzichte van de begroting V = voordelig ten opzichte van de begroting)<br />

Product Verschil<br />

Toelichting verschil Rekening 2012 t.o.v.<br />

Begroting 2012<br />

280 Wet WOZ -25.600 (N) De overschrijding heeft te maken met de<br />

hertaxatie die in 2012 is gehouden i.v.m.<br />

controle door Waarderingskamer<br />

282 Onroerende zaakbelasting -10.200 (N) De lagere bate wordt veroorzaakt door de<br />

negatieve ontwikkeling van de waardes van het<br />

289 Lasten heffing en invordering<br />

gemeentelijke belastingen<br />

291 Algemene uitkering uit het<br />

gemeentefonds<br />

-28.700 (N)<br />

36.800 (V)<br />

onroerend goed.<br />

De hogere lasten zijn een gevolg van hogere<br />

kosten qua dwanginvordering waar tegenover<br />

hogere inkomsten staan.<br />

De hogere bate is een gevolg van hogere<br />

opbrengsten qua dwanginvordering die nu aan<br />

de gemeente toekomen.<br />

526.300 (V) In november en december 2012 is er nog een<br />

bedrag binnen gekomen van<br />

€ 68.000. Dit betreft nabetalingen over 2010 en<br />

2011 door opnieuw vastgestelde<br />

uitkeringsfactoren voor deze jaren door het<br />

Ministerie.<br />

Het restant van € 457.700 laat zich voor het<br />

grootste deel als volgt verklaren:<br />

Maandelijks verschijnt er een betaalspecificatie<br />

van het Ministerie van BZK. In die van<br />

december zijn er ten opzichte van die van<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 66 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Product Verschil<br />

Reserves en voorzieningen<br />

Toelichting verschil Rekening 2012 t.o.v.<br />

Begroting 2012<br />

november maar liefst 18 inkomstenmaatstaven<br />

(eenheden en/of gewicht) gewijzigd. Deze<br />

wijzigingen leiden tot een plus van € 400.000.<br />

Door een afgegeven ‘winstwaarschuwing’<br />

vanuit het ministerie verwachten we echter dat<br />

we in de loop van 2013 een bedrag van<br />

€167.000 moeten terugbetalen. Hier komt<br />

echter pas definitieve zekerheid over bij de<br />

meicirculaire 2013.<br />

Stand reserves per 31-12<br />

Rekening 2011 Begroting 2012<br />

na wijziging<br />

Rekening 2012<br />

Algemene reserve 3.187.503 2.828.999 2.812.343<br />

BTW-compensatiefonds 210.000 0 0<br />

Totaal reserves 3.397.503 2.828.999 2.812.343<br />

Toelichting op mutaties tussen eind 2011 en eind 2012:<br />

Algemene Reserve: Aan deze reserve is toegevoegd € 258.600 vanuit het jaarrekeningresultaat 2011<br />

en € 23.200 voortvloeiend uit een aangenomen amendement met betrekking tot subsidie aan<br />

peuterspeelzalen. Daarnaast is er € 622.000 onttrokken voor het vervroegd afschrijven van<br />

geactiveerde kapitaaluitgaven (met lagere kapitaallasten als gevolg), en is er € 35.000 onttrokken ten<br />

behoeve van onderhoud aan Dorpshuis de Lepelaar. Dit bedrag is in een aparte (nieuwe) reserve<br />

gestort.<br />

Reserve BTW-compensatiefonds: Conform de begroting heeft de laatste onttrekking in 2012<br />

plaatsgevonden, waarna deze reserve opgeheven kan worden.<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 67 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

<strong>Programma</strong> 14 Zorg<br />

Portefeuillehouder A. de Groot<br />

Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Beleid en Regie<br />

Omschrijving programma<br />

Organiseren van passend ondersteuningsaanbod, zowel individueel als collectief, voor mensen die<br />

zorg nodig hebben en vrijwillig zorg bieden.<br />

De volgende producten maken deel uit van dit programma:<br />

Producten<br />

Algemene maatschappelijke zorg<br />

Zorg voor gehandicapten en ouderen<br />

Volksgezondheid<br />

Wet Maatschappelijke ondersteuning<br />

Vluchtelingen<br />

Nieuwkomers<br />

Achtergrondinformatie<br />

Hieronder volgen alle actuele beleidsnota’s die voor dit programma zijn vastgesteld.<br />

Naam beleidsnota Jaar vastgesteld in raad<br />

Beleidsnota mantelzorg Wormerland “Rondom mantelzorgers” 2012<br />

Beleidsplaat “Ondersteuning van vrijwillige inzet” 2011<br />

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning 2012-2015<br />

“Rondom Burgers”<br />

2011<br />

Wat willen we bereiken<br />

Wij willen mensen zo veel mogelijk in staat te stellen zelf hun verantwoordelijkheid te nemen en op<br />

eigen kracht hun problemen op te lossen/beperkingen te compenseren. We willen bijdragen aan de<br />

versterking van het eigen organisatievermogen. De vraag naar wat mensen wél kunnen dient leidend<br />

te zijn over de vraag wat zij niet kunnen. De gemeente ondersteunt mensen bij het zoeken naar<br />

oplossingen. Deze oplossingen kunnen liggen in de mogelijkheden van mensen zelf, het sociale<br />

netwerk om mensen heen, vrijwillige inzet, laagdrempelige voorzieningen in de wijk of individuele<br />

voorzieningen. De oplossing moet maatwerk zijn. Vanwege het grote belang van mantelzorgers en<br />

vrijwilligers in de ondersteuning van mensen zet de gemeente in op het versterken en ondersteunen<br />

van mantelzorgers en vrijwilligers. Ook willen wij het aanbod aan laagdrempelige voorliggende<br />

voorzieningen in de wijken te versterken zodat zwaardere en duurderde vormen van ondersteuning<br />

uitgesteld of voorkomen wordt. Wij willen dat we ook voor nieuwe doelgroepen die onder de Wmo<br />

komen te vallen een passend ondersteuningsaanbod organiseren.<br />

Wat hebben we in 2012 gedaan?<br />

Onderwerp Beoogd resultaat<br />

Uitvoeringsprogramma<br />

WMO<br />

Als uitvoering van de WMO<br />

beleidsadvies zal een<br />

uitvoeringsprogramma WMO<br />

worden opgesteld.<br />

Gerealiseerd?<br />

<br />

Toelichting afwijking<br />

Het<br />

uitvoeringsprogramma is<br />

tijdig aangeleverd maar<br />

niet afgerond omdat de<br />

raad een concretere<br />

formulering wenst.<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 68 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Onderwerp Beoogd resultaat<br />

OGGZ Resultaten:<br />

- Adviezen aan wethouders voor<br />

het PHO<br />

- Subsidiebeschikkingen<br />

collectieve preventie +<br />

zorgvernieuwingsprojecten<br />

- Vaststellen nieuwe<br />

beleidsregels<br />

- Afspraken OGGZinstellingen/initiatieven<br />

over<br />

lokaal maatwerk<br />

GGD - adviezen aan wethouders voor<br />

PHO VGZ<br />

- Collegevoorstellen extra VGZ<br />

activiteiten<br />

- Zienswijzen gemeenteraden op<br />

financiële stukken<br />

Gerealiseerd?<br />

<br />

<br />

Toelichting afwijking<br />

Behandeling wordt 2 e<br />

kwartaal 2013.<br />

Jeugdgezondheidszorg Overgangsbesluit 2012 <br />

Nota Volksgezondheid nieuwe Gezondheidsnota Voor de nieuwe nota<br />

werken we samen met de<br />

9 gemeenten binnen de<br />

GGD. Het proces om ook<br />

uitvoeringsbudget binnen<br />

de bestaande GGDbegroting<br />

te realiseren<br />

heeft langer geduurd dan<br />

was voorzien. De nota<br />

wordt nu in de eerste helft<br />

van 2013 aan de raad<br />

voorgelegd<br />

Begeleiding en advies - afstemming met WMO<br />

consulenten<br />

- inhoudelijke begeleiding<br />

bezwaar- en beroepszaken<br />

- Relatie- en contractbeheer<br />

Zaanstad/Trompetter<br />

Bevorderen deelname - Doorontwikkelen algemene<br />

voorzieningen (bijvoorbeeld<br />

thuisadministratie, rolstoelpool<br />

e.d.)<br />

<br />

- Regie op uitvoering algemene<br />

voorzieningen<br />

Individuele<br />

Beleidsoverleg regio <br />

Voorzieningen<br />

Horizontale<br />

verantwoording<br />

- ondersteuning coördinatie<br />

Wmo-raden en samenvoeging<br />

met adviesraad<br />

- klanttevredenheidsonderzoeken<br />

SGBO<br />

- Verantwoordingsinformatie<br />

VWS<br />

- Communicatie Wmo (website,<br />

burgers, persberichten, etc.<br />

Wet Maatschappelijke - gemeenten zullen in 2012 De uitleen van<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 69 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Onderwerp Beoogd resultaat<br />

Ondersteuning voorbereidingen moeten treffen<br />

zodat de continuïteit in uitleen<br />

van hulpmiddelen is verzekerd.<br />

Kengetallen en indicatoren<br />

- begeleiding AWBZ: het jaar<br />

2012 zal in het teken staan van<br />

nieuwe vraag en nieuwe<br />

doelgroep<br />

- kanteling WMO: in 2012 zullen<br />

vervolgstappen worden gezet in<br />

kanteling<br />

- in 2012 zal bekeken moeten<br />

worden welke algemene<br />

voorliggende voorzieningen<br />

kunnen worden gerealiseerd<br />

om de druk op individuele<br />

voorzieningen te verminderen.<br />

- WMO-raad: ondersteuning<br />

- Contracten WMO: in 2012<br />

wordt het contract voor het<br />

aanvullend openbaar vervoer<br />

geïmplementeerd.<br />

- Mantelzorg en<br />

vrijwilligersbeleid: in 2012<br />

zullen we het beleid voor<br />

mantelzorgers en vrijwilligers<br />

implementeren<br />

- jeugd en gezin: realisatie<br />

conform planning<br />

Gerealiseerd?<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Toelichting afwijking<br />

hulpmiddelen komt niet<br />

onder<br />

verantwoordelijkheid van<br />

gemeenten te vallen.<br />

Deze taak is onder<br />

verantwoordelijkheid van<br />

de zorgverzekering<br />

komen te vallen.<br />

De uitwerking heeft niet in<br />

2012 plaatsgevonden<br />

omdat de besluitvorming<br />

op landelijk niveau veel<br />

vertraging heeft<br />

opgelopen.<br />

De implementatie van het<br />

contract voor het<br />

aanvullend openbaar<br />

vervoer is vertraagd als<br />

gevolg van juridische<br />

procedures in de<br />

aanbesteding.<br />

Omschrijving Rekening 2011 Begroting 2012 Rekening 2012<br />

Aantal aanvragen Wmo 680 600 501<br />

Klanttevredenheid Wmo-vervoer 6,8 7 6,4<br />

Rapportcijfer toegang ondersteuning<br />

(Wmo-loket)<br />

7,7 7,8 7,7<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 70 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Wat heeft het gekost?<br />

Rekening<br />

2011<br />

Begroting<br />

2012<br />

Rekening<br />

2012<br />

Verschil<br />

begroting<br />

rekening<br />

163 Volksgezondheid 461.961 582.363 536.732 45.631<br />

164 Wet maatschappelijke<br />

ondersteuning<br />

2.601.511 2.588.498 2.342.182 246.316<br />

170 Vluchtelingen 0 0 0 0<br />

171 Nieuwkomers 24.115 0 0 0<br />

Totaal lasten 3.087.587 3.170.861 2.878.914 291.947<br />

163 Volksgezondheid 0 0 9.319 9.319<br />

164 Wet maatschappelijke<br />

ondersteuning<br />

545.967 234.288 236.743 2.455<br />

170 Vluchtelingen 1.383 2.003 294 -1.709<br />

171 Nieuwkomers 0 0 0 0<br />

Totaal baten 547.350 236.291 246.356 10.065<br />

Saldo programma 2.540.236 2.934.570 2.632.558 302.012<br />

Toelichting financiële verschillen, groter dan € 10.000<br />

( N = nadelig ten opzichte van de begroting V = voordelig ten opzichte van de begroting)<br />

Product Verschil<br />

Toelichting verschil Rekening 2012 t.o.v.<br />

Begroting 2012<br />

163 Volksgezondheid 45.600 (V) De huisvestingslasten voor de<br />

jeugdgezondheidszorg zijn per 2012 uit de<br />

GGD begroting gehaald en worden nu door<br />

gemeenten zelf gedragen. De kosten komen nu<br />

164 Wet maatschappelijke<br />

ondersteuning<br />

Reserves en voorzieningen<br />

ten laste van het Centrum Jong.<br />

243.700 (V) Minder uitgaven aan individuele voorzieningen<br />

als gevolg van minder aanvragen en beter<br />

benutten zelfoplossend vermogen aanvragers.<br />

Dit saldo is, zoals gebruikelijk, toegevoegd aan<br />

de reserve WMO.<br />

Stand reserves per 31-12<br />

Rekening 2011 Begroting 2012<br />

na wijziging<br />

Rekening 2012<br />

Bestemmingsreserve Nieuwe Wet<br />

Inburgering<br />

60.317 0 0<br />

Bestemmingsreserve Wet<br />

Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)<br />

569.028 542.566 786.303<br />

Verbetering ouderenhuisvesting 172.335 185.378 190.378<br />

Totaal reserves 801.680 727.944 976.681<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 71 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Toelichting op mutaties tussen eind 2011 en eind 2012:<br />

Reserve Nieuwe Wet Inburgering: Deze reserve is bij het opstellen van de begroting opgeheven.<br />

Reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning: Het positieve saldo van de WMO in 2012 ad<br />

€ 243.700 is toegevoegd aan deze reserve. Daarnaast is de begrote onttrekking, als gevolg van het<br />

bijramen van WMO budget in de begroting 2012, ad € 26.500, onttrokken.<br />

Reserve Verbetering ouderenhuisvesting: Aan deze reserve wordt jaarlijks een bedrag van € 18.043<br />

toegevoegd. Er waren in 2012 geen uitgaven die uit deze reserve gedekt worden.<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 72 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

<strong>Programma</strong> 40 Mutaties in reserves<br />

Wat heeft het gekost?<br />

Rekening<br />

2011<br />

Begroting<br />

2012<br />

Rekening<br />

2012<br />

Verschil<br />

begroting<br />

rekening<br />

401 Mutaties in reserves:<br />

<strong>Openbare</strong> <strong>ruimte</strong><br />

402 Mutaties in reserves:<br />

113.589 113.589 132.583 -18.994<br />

Natuur, landschap en<br />

monumenten<br />

34.420 0 3.515 -3.515<br />

403 Mutaties in reserves:<br />

Maatschappelijke participatie<br />

504.459 535.000 40.640 494.360<br />

404 Mutaties in reserves:<br />

Publieksdiensten<br />

-9.044 -60.278 -60.278 0<br />

405 Mutaties in reserves:<br />

Ruimtelijke ordening<br />

30.000 30.000 30.000 0<br />

407 Mutaties in reserves:<br />

Veiligheid en handhaving<br />

9.500 9.500 9.500 0<br />

408 Mutaties in reserves:<br />

Onderwijs<br />

223.199 165.439 150.758 14.681<br />

409 Mutaties in reserves:<br />

Wonen<br />

-168 3.000 -2.101 5.101<br />

411 Mutaties in reserves: Milieu 1.178 0 52.648 -52.648<br />

412 Mutaties in reserves:<br />

Financieel beleid<br />

1.746.640 2.722.809 1.662.746 1.060.063<br />

414 Mutaties in reserves: Zorg 20.967 18.043 261.780 -243.737<br />

Totaal lasten 2.674.740 3.537.102 2.281.791 1.255.311<br />

401 Mutaties in reserves:<br />

<strong>Openbare</strong> <strong>ruimte</strong><br />

402 Mutaties in reserves:<br />

274.346 372.754 378.437 5.683<br />

Natuur, landschap en<br />

monumenten<br />

85.126 104.985 106.197 1.212<br />

403 Mutaties in reserves:<br />

Maatschappelijke participatie<br />

326.808 440.000 41.320 -398.680<br />

404 Mutaties in reserves:<br />

Publieksdiensten<br />

48.280 52.400 46.132 -6.268<br />

405 Mutaties in reserves:<br />

Ruimtelijke ordening<br />

20.489 0 6.216 6.216<br />

406 Mutaties in reserves:<br />

Bestuur en organisatie<br />

0 38.178 38.178 0<br />

407 Mutaties in reserves:<br />

Veiligheid en handhaving<br />

62.412 52.798 66.721 13.923<br />

408 Mutaties in reserves:<br />

Onderwijs<br />

137.172 95.650 316.793 221.143<br />

409 Mutaties in reserves:<br />

Wonen<br />

0 294.448 62.712 -231.736<br />

410 Mutaties in reserves: Werk<br />

en inkomen<br />

0 0 0 0<br />

411 Mutaties in reserves: Milieu 55.134 105.526 262.961 157.435<br />

412 Mutaties in reserves:<br />

Financieel beleid<br />

38.288 1.153.962 1.023.115 -130.847<br />

414 Mutaties in reserves: Zorg 0 91.779 86.779 -5.000<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 73 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Rekening<br />

2011<br />

Begroting<br />

2012<br />

Rekening<br />

2012<br />

Verschil<br />

begroting<br />

rekening<br />

Totaal baten 1.048.055 2.802.480 2.435.561 -366.919<br />

Saldo programma 1.626.685 734.622 -153.770 888.392<br />

De verschillen tussen de begroting en de jaarrekening zijn bij de desbetreffende programma’s<br />

verklaard. Tevens staat in deze programma’s een overzicht van het verloop van de reserves.<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 74 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Paragrafen<br />

Paragraaf Weerstandsvermogen<br />

Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Bedrijfsvoering<br />

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en alle risico’s<br />

waarvoor we geen maatregelen hebben getroffen, maar die voor de financiële positie van onze<br />

gemeente wel van materiële betekenis kunnen zijn. Onder weerstandscapaciteit verstaan we de<br />

middelen en mogelijkheden waarover we beschikken om niet-begrote kosten te dekken. Denk hierbij<br />

aan de algemene reserve en de onbenutte belastingcapaciteit. Volgens de nota ‘reserves en<br />

voorzieningen’ houden we als ondergrens 10 % van het uitgavenniveau van de jaarbegroting aan als<br />

de norm voor het weerstandsvermogen. Dit bedrag dient in de algemene reserve aanwezig te zijn. In<br />

deze paragraaf vindt u een inventarisatie van de weerstandcapaciteit, de risico’s en het beleid dat wij<br />

op dit gebied voorstaan.<br />

Weerstandscapaciteit<br />

We berekenen de weerstandscapaciteit aan de hand van vier elementen:<br />

1. De omvang van de vrij aanwendbare reserves<br />

Hieronder valt allereerst de algemene reserve. Dat geldt alleen indien we de rente daarvan niet<br />

benutten voor de exploitatie. Wanneer we de rente in de begroting als structurele inkomstenbron<br />

gebruiken, is de algemene reserve niet meer vrij aanwendbaar. Iedere aanwending betekent dan<br />

immers een verlaging van de rente-inkomsten, wat leidt tot een exploitatietekort.<br />

Ook bestemmingsreserves kunnen vrij aanwendbaar zijn. Bij de bestemmingsreserves onderscheiden<br />

we verplichte en intentionele reserves. De raad kan de bestemming van verplichte reserves niet<br />

wijzigen. Dit zijn bijvoorbeeld reserves op basis van rijkssubsidies. Van intentionele reserves kan de<br />

raad de bestemming wel wijzigen. Omdat de verdeling naar verplichte en intentionele<br />

bestemmingsreserves moeilijk te maken is, laten we ze bij de berekening van het<br />

weerstandsvermogen buiten beschouwing.<br />

De Algemene Reserve bedraagt per ultimo 2012 € 2.812.300. Dit bedrag bestaat uit het saldo per 1<br />

januari 2012 van € 3.187.500, vermeerderd met € 258.600 vanuit het jaarrekeningresultaat 2011 en €<br />

23.200 voortvloeiend uit een aangenomen amendement met betrekking tot subsidie aan<br />

peuterspeelzalen. Daarnaast is er € 622.000 onttrokken voor het vervroegd afschrijven van<br />

geactiveerde kapitaaluitgaven (met lagere kapitaallasten als gevolg), en is er € 35.000 onttrokken ten<br />

behoeve van onderhoud aan Dorpshuis de Lepelaar. Dit bedrag is in een aparte (nieuwe) reserve<br />

gestort.<br />

2. De omvang van de onbenutte belastingcapaciteit<br />

De omvang van de onbenutte belastingcapaciteit is de <strong>ruimte</strong> tussen de feitelijke opbrengst uit het<br />

totaal van de onroerende-zaakbelastingen, de rioolrechten en de reinigingsheffingen enerzijds en de<br />

verwachte opbrengst indien de gemeente een beroep zou doen op een aanvullende bijdrage op grond<br />

van artikel 12 (de zogenaamde artikel 12-norm van de Financiële-verhoudingswet) anderzijds. Ons<br />

gemiddelde OZB-tarief ligt boven de artikel 12-norm. De tarieven voor rioolrechten en<br />

reinigingsheffingen zijn overeenkomstig deze normen honderd procent kostendekkend. Dit betekent<br />

dat de onbenutte belastingcapaciteit nihil is.<br />

3. De hoogte van de post onvoorzien<br />

De post onvoorzien bedroeg € 51.100 voor het jaar 2012. Hier is in de loop van 2012 geen beroep op<br />

gedaan, zodat dit gehele bedrag beschikbaar is voor de berekening van de weerstandscapaciteit.<br />

4. Stille reserves<br />

De verpachte, verhuurde en te verkopen weilanden zijn getaxeerd in 2007. Inclusief de overige<br />

gronden en verhuurde panden zou dit bij verkoop een opbrengstpotentie van circa € 2 miljoen<br />

(kunnen) opleveren. In 2008 tot en met 2012 zijn er diverse stukken en stukjes grond verkocht voor in<br />

totaal € 375.000. Omdat de verkoop bij een groot deel van de gronden en overige eigendommen<br />

vooralsnog niet aan de orde is, nemen wij het restant opbrengstpotentieel van € 1.625.000 niet op<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 75 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

onder de stille reserves. Hiernaast heeft de gemeente aandelen in de HVC (via VVI), BNG en Nuon<br />

(via houdstermaatschappij) EZW. De werkelijke waarde van de aandelen ligt ver boven de<br />

balanswaarde. Vanwege de zeer beperkte verhandelbaarheid van de betreffende aandelen, wordt hier<br />

normaliter bij de bepaling van de stille reserves niets opgenomen. In 2009 is de verkoop van Nuon<br />

aandelen actueel is geworden. Medio 2009 hebben we 49% van onze aandelen Nuon verkocht, medio<br />

2011 is nog eens 15% verkocht. De 15% die in 2013 verkocht zou worden, is een jaar naar voren<br />

gehaald, en al in 2012 verkocht. Bij de bepaling van de stille reserves per ultimo 2012 nemen we<br />

daarom de verkoopwaarde van de laatste 21% voor de gemeente Wormerland, van circa<br />

€ 2,1 miljoen, op. Deze aandelen worden verkocht in 2015.<br />

In totaliteit bedraagt de weerstandscapaciteit voor onze gemeente:<br />

Omschrijving Per 31-12-2012<br />

Vrij aanwendbare reserve € 2.812.300<br />

Onbenutte belastingcapaciteit € 0<br />

Post onvoorzien € 51.100<br />

Stille reserves € 2.102.000<br />

Totaal € 4.965.400<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 76 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen<br />

Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Wijk- en gebiedzaken<br />

Alle kapitaalgoederen moeten worden onderhouden. De onderhoudstatus bepaalt de kwaliteit van het<br />

voorzieningenniveau. Deze paragraaf beschrijft welke werkzaamheden zijn uitgevoerd in 2012 en<br />

vormt daarmee een dwarsdoorsnede van de jaarrekening.<br />

Deze paragraaf geeft inzicht in de kapitaalgoederen:<br />

- wegen<br />

- riolering<br />

- water<br />

- groen<br />

- bruggen en kunstwerken<br />

- gebouwen<br />

Wegen<br />

In 2012 loopt de Voorziening Wegen af. Als laatste groot onderhoudsproject betrof dit de<br />

Zaandammerstraat-Rigastraat. Vanaf 2013 wordt voor projectmatig onderhoud middels kredieten<br />

gewerkt.<br />

Riolering<br />

Op 15 mei 2012 is het <strong>Gemeente</strong>lijk RioleringsPlan (GRP) in de raad vastgesteld. Het plan kent een<br />

planperiode van 5 jaar, van 2013 t/m 2018. Alle objecten waar afvalwater vrijkomt, op de<br />

woonschepen langs de Veerdijk na, zijn aangesloten op het rioolstelsel.<br />

Water<br />

Baggeren<br />

In 2010 is een nieuw binnenstedelijk baggerprogramma voor de jaren 2011 t/m 2021 voorbereid. Eerst<br />

is de aanwas van bagger inzichtelijk gemaakt en een planning opgesteld voor het baggeren van het<br />

stedelijk water. Op basis hiervan zijn de baggerwerkzaamheden voor 2012 aanbesteed.<br />

Beschoeiingen<br />

In 2009 zijn de beschoeiingen opnieuw geïnventariseerd. Hiermee zijn de beschoeiingen welke in<br />

slechte staat verkeren inzichtelijk gemaakt. Aan de hand van deze inventarisatie en op basis van<br />

meldingen van burgers zijn in 2012 enkele maatregelen genomen.<br />

Groen<br />

De Baanstede verzorgt het onderhoud van het openbare groen. Dit onderhoud is in een bestek<br />

vastgelegd en is de basis voor het gesloten vijfjarig contract tussen gemeente Wormerland en de<br />

Baanstede. Het onderhoud aan de bomen is ondergebracht bij een gespecialiseerd bedrijf, ook door<br />

middel van een vijfjarig contract.<br />

Bruggen en kunstwerken<br />

Het onderhoud aan de bruggen en kunstwerken is uitgevoerd op basis van jaarlijkse inspectierondes.<br />

Gebouwen<br />

Voor het onderhoud aan de gebouwen zijn zogeheten Meerjarenonderhoudsprogramma’s opgesteld.<br />

Het onderhoud is in 2012 conform deze programma’s plaatsvinden. Uitgangspunt is een<br />

onderhoudsniveau van voldoende tot goed. Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 77 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Tabel Onderhoud Kapitaalgoederen<br />

In onderstaande tabel zijn de van belang zijnde gegevens per kapitaalgoed weergegeven.<br />

Categorie Beleidskaders<br />

Wegen<br />

(incl. verlichting)<br />

Wegenbeheerplan<br />

Beleidsplan<br />

OV<br />

Gewenst<br />

kwaliteitsniveau<br />

Beheers-<br />

en onderhoudsplannen<br />

/<br />

Looptijd<br />

plannen<br />

Financiële<br />

consequenties<br />

conform<br />

plannen<br />

Ramingen<br />

t.l.v.<br />

exploitatie<br />

/ voorzieningen<br />

basis 2013-2018 € 200.000<br />

ten laste<br />

van<br />

reserve<br />

basis € 317.000<br />

vanuit<br />

voorz.<br />

Riolering GRP voldoende 2013-2017 € 265.570<br />

ten laste<br />

van<br />

Water Beleid<br />

HHNK<br />

Groen Groenstructuurplan<br />

Bruggen<br />

en<br />

kunstwerken<br />

Gebouwen<br />

incl.<br />

onderwijs<br />

Bomen<br />

beheerplan<br />

Onderhoud<br />

o.b.v.<br />

inspectie-<br />

rondes<br />

Meerjaren<br />

onderhoud<br />

splannen<br />

(de MOPs)<br />

basis en<br />

hoog<br />

exploitatie<br />

2010-2020 € 122.000<br />

ten laste<br />

van<br />

reserve<br />

2005-2014 € 74.000<br />

ten laste<br />

van<br />

exploitatie<br />

basis 2010-2020 € 50.000<br />

ten laste<br />

van<br />

exploitatie<br />

voldoende jaarlijks € 35.000<br />

ten laste<br />

van<br />

exploitatie<br />

goed 2008-2017 € 121.600<br />

ten laste<br />

van voorz.<br />

Ramingen<br />

volledig en<br />

reëel in<br />

begroting<br />

Is sprake<br />

van achterstallig<br />

onderhoud<br />

(AOH)?<br />

ja ja nee<br />

ja nee<br />

Zo ja, zijn<br />

er<br />

voldoende<br />

voorzieningen/<br />

reserves<br />

voor AOH?<br />

ja nee n.v.t.<br />

ja nee n.v.t.<br />

ja nee n.v.t.<br />

ja ja ja<br />

ja nee n.v.t.<br />

ja nee n.v.t.<br />

Wegen<br />

De wegen in Wormerland zijn geïnspecteerd en in een aantal gevallen is er sprake van achterstallig<br />

onderhoud. In het Wegenbeheerplan zijn projecten opgenomen en een planning om het achterstallig<br />

onderhoud weg te werken.<br />

Groen<br />

Uit de Bomenschouw blijkt dat er achterstallig onderhoud is aan een aantal bomen. In 2012 is een<br />

vijfjarig contract afgesloten met een hovenier om het achterstallige onderhoud aan de bomen weg te<br />

werken.<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 78 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Paragraaf Bedrijfsvoering<br />

Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Bedrijfsvoering<br />

Organisatie en Informatie<br />

Samenwerking<br />

De gemeenteraden van de gemeenten Wormerland en Oostzaan hebben besloten een samenwerking<br />

aan te gaan. Door dit besluit is met ingang van 1 januari 2010 een nieuwe zelfstandige<br />

werkorganisatie, OVER-gemeenten ontstaan, waarin het ambtelijk apparaat is ondergebracht. Met<br />

ingang van deze datum is de bedrijfsvoering voor beide gemeenten vanuit de nieuwe werkorganisatie<br />

geregeld.<br />

Om deze reden zijn in deze paragraaf geen inhoudelijke aspecten betreffende de bedrijfsvoering<br />

opgenomen. Verwezen wordt naar de begroting van de werkorganisatie.<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 79 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Paragraaf Verbonden Partijen<br />

Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Beleid en Regie<br />

Inleiding<br />

Het “besluit begroting en verantwoording gemeenten” verstaat onder een verbonden partij een<br />

privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een<br />

financieel belang heeft.<br />

Financieel belang: een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is,<br />

indien de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid<br />

bestaat, indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.<br />

Bestuurlijk belang: zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur, hetzij uit<br />

hoofde van stemrecht.<br />

In deze paragraaf geven wij u het resultaat weer van de samenwerkingsverbanden en instellingen<br />

waarmee wij een relatie hebben.<br />

De gemeenschappelijke regelingen voeren het beleid en het beheer op de betreffende terreinen uit<br />

voor de gemeente in het algemeen geldt dat voor een gemeenschappelijke regeling wordt gekozen<br />

indien de gemeente dit beleid niet alleen, dan wel niet doeltreffend en doelmatig kan uitvoeren.<br />

Gemeenschappelijke regelingen<br />

Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen kan een gemeente besluiten om een<br />

gemeenschappelijke regeling met derden te treffen. Het is dan mogelijk om een apart orgaan te laten<br />

ontstaan. De regelingen waarin Wormerland participeert zijn de volgende.<br />

Naam verbonden partij Werkvoorziening Baanstede<br />

<strong>Programma</strong> Werk en inkomen (10)<br />

Doel / openbaar belang Baanstede houdt zich bezig met cliënten met een afstand tot de<br />

arbeidsmarkt en die een indicatie hebben voor de zogenoemde<br />

Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) in heel Zaanstreek-<br />

Waterland.<br />

Zij zorgen voor de persoonlijke ontwikkeling van mensen met een<br />

beperking, zodat zij in staat zijn (weer) een volwaardige positie op<br />

de arbeidsmarkt in te nemen. Binnen de leer-/werkbedrijven zorgt<br />

Baanstede voor arbeidservaring en krijgt de cliënt een passende<br />

opleiding om zich te ontwikkelen voor de arbeidsmarkt. Zij werken<br />

zowel op locatie, dus bij opdrachtgevers in huis, als in de eigen<br />

Baanstede-bedrijven. Voorbeelden zijn: de kringloopwinkels van<br />

Noppes, een bedrijf voor Druk & Copy en Postbezorging en<br />

Groenvoorziening.<br />

Ontwikkelingen De Wet Sociale Werkvoorziening waarvan Baanstede de<br />

uitvoering doet, dient opnieuw ingericht te worden.<br />

Begin 2013 heeft het bestuur van de gemeenschappelijke<br />

regeling een Plan van Aanpak opgesteld, welke naar de raden<br />

van de deelnemende gemeenten is gezonden. De toekomst van<br />

Baanstede zal in 2013 verder ingevuld moeten worden om tot een<br />

Mogelijke risico’s voor de<br />

gemeente<br />

vernieuwde Baanstede te komen.<br />

Afgelopen 2 jaar heeft het kabinet de subsidie per sw-plek<br />

verlaagd tot 25.759 euro in 2010. Dit zou eigenlijk tot 2015<br />

verlaagd worden naar 22.500 euro. Dit gaat door het val van het<br />

kabinet niet meer door, maar het gevolg van de voorgaande<br />

verlagingen is dat er de eerste jaren voor gemeenten een<br />

financieel gat ontstaat tussen de kosten voor het zittend bestand<br />

enerzijds en de rijksvergoeding en de opbrengsten uit arbeid<br />

anderzijds. De instroom van nieuwe mensen met indicatie<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 80 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Naam verbonden partij Werkvoorziening Baanstede<br />

Naam verbonden partij Stadsregio Amsterdam<br />

beschut werk zal het kostenniveau weliswaar drukken (de<br />

loonkosten zijn gemiddeld lager), maar de verdiencapaciteit en<br />

daarmee de opbrengsten uit arbeid voor deze groep liggen ook<br />

op een lager niveau.<br />

De combinatie van gelijkblijvende kosten en dalende subsidie zet<br />

de exploitatie van de sw-sector daarmee zwaar onder druk. Dit is<br />

de reden dat ervoor gekozen is om Baanstede efficiënter in te<br />

richten, zodat het tekort niet groter wordt.<br />

<strong>Programma</strong> Bestuur en organisatie (6)<br />

Doel / openbaar belang Het - door samenwerking van gemeenten - oplossen van<br />

regionale problemen en benutten van regionale kansen in de<br />

regio Amsterdam.<br />

Ontwikkelingen Vooruitlopend op het al dan niet afschaffen van de plusregio’s<br />

onderzoekt de regioraad in 2013 met alle betrokken partijen<br />

nieuwe vormen van samenwerking. De regioraad wil tot en met<br />

2014 het huidige samenwerkingsverband voortzetten met of<br />

zonder de plus. Daarna wordt besloten hoe de samenwerking<br />

wordt gecontinueerd.<br />

De stadsregio is gestart met de vorming van een vervoersregio.<br />

De taken en de middelen van de Stadsregio op het gebied van<br />

verkeer en vervoer zouden naar de vervoerregio overgeheveld<br />

kunnen worden. De mogelijkheden om de provincies Noord-<br />

Holland, Utrecht en Flevoland en de gemeenten Almere, Haarlem<br />

en Velsen eventueel bij de vervoerregio aan te laten haken<br />

Mogelijke risico’s voor de<br />

gemeente<br />

worden verkend.<br />

Naam verbonden partij Landschap Waterland<br />

Laag aangezien bij afschaffing andere vormen van samenwerking<br />

gezocht worden.<br />

<strong>Programma</strong> Natuur, landschap en monumenten (2)<br />

Doel / openbaar belang Landschap Waterland is een samenwerkingsverband van diverse<br />

gemeenten en de provincie NH. Het recreatieschap wil<br />

recreanten laten genieten van het mooie landschap. Het schap<br />

legt recreatieve voorzieningen aan zoals fiets- wandel- en<br />

vaarroutes en wil het Waterlandse landschap met zijn<br />

karakteristieke bebouwing, openheid en bijzondere planten en<br />

dieren zo goed mogelijk in stand houden.<br />

Ontwikkelingen De voorgenomen fusie tussen de recreatieschappen Landschap<br />

Waterland en Het Twiske heeft per 1 januari 2013 geen<br />

doorgang kunnen vinden omdat de gemeenteraad van Oostzaan<br />

niet heeft ingestemd met de definitieve Gemeenschappelijke<br />

regeling. Op dit moment wordt op bestuurlijk niveau gewerkt aan<br />

een oplossing. Tot het moment waarop over de definitieve tekst<br />

van de nieuwe regeling alsnog overeenstemming wordt bereikt,<br />

Mogelijke risico’s voor de<br />

gemeente<br />

blijven de oude regelingen gelden.<br />

Geen<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 81 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Naam verbonden partij Nationaal Landschap Laag-Holland<br />

<strong>Programma</strong> Natuur, landschap en monumenten (2)<br />

Doel / openbaar belang Nationaal Landschap Laag-Holland is een<br />

samenwerkingsverband tussen diverse partijen (provincie,<br />

gemeenten, hoogheemraadschap, Natuur- en<br />

landbouworganisaties) die zich inzet voor het behoud van de<br />

kernkwaliteiten van Nationaal Landschap Laag Holland.<br />

Ontwikkelingen Er is nog geen nieuwe samenwerkingsovereenkomst inzake<br />

nationaal landschap Laag Holland afgesloten. De stuurgroep<br />

NLLH is voorstander van een voortzetting van de overeenkomst.<br />

De provincie in principe ook, maar die neemt pas een besluit na<br />

vaststelling van de nieuwe agenda Natuur, Recreatie en<br />

Landschap medio 2013.<br />

Mogelijke risico’s voor de<br />

gemeente<br />

De andere partners in de overeenkomst hebben te kennen<br />

gegeven pas een nieuw voorstel aan hun eigen achterban te<br />

willen presenteren als de provincie een (positief) besluit heeft<br />

genomen. (Bijna) alle deelnemers aan de overeenkomst hebben<br />

hun bijdrage aan NLLH voor 2012 en volgende jaren<br />

aangehouden in afwachting van de besluitvorming over een<br />

nieuwe overeenkomst.<br />

Geen<br />

Interregionaal Samenwerkings Verband (ISW), en<br />

Naam verbonden partij<br />

Waterlands archief (WA) / Streekarchief<br />

<strong>Programma</strong> Bestuur en organisatie (6)<br />

Doel / openbaar belang ISW Beleidscoördinatie op het gebied van economische zaken,<br />

<strong>ruimte</strong>lijke ordening, natuur en landschap, recreatie & toerisme,<br />

onderwijs en dergelijke voor 6 Waterlandse gemeenten.<br />

Doel / openbaar belang WA Het Waterlands archief heeft als doelstelling om een zo breed<br />

mogelijk publiek te interesseren voor de cultuurhistorie van de<br />

regio Waterland en het onderzoek hiernaar zoveel mogelijk te<br />

stimuleren.<br />

Ontwikkelingen ISW De ambtelijke ondersteuning van het isw wordt gereorganiseerd.<br />

In plaats van een eigen beleidsafdeling binnen het ISW, wordt in<br />

2013 e.v. de ondersteuning grotendeels geleverd door<br />

ambtenaren van de deelnemende gemeenten.<br />

Ontwikkelingen WA De doelstellingen voor het Waterlands Archief voor 2012-2014<br />

zijn:<br />

1. Uitbreiding en verbetering van de digitale dienstverlening.<br />

2. Verbreding educatie en verbetering presentatie.<br />

3. Werken aan digitale duurzaamheid en toegankelijkheid.<br />

Mogelijke risico’s voor de<br />

gemeente ISW<br />

Mogelijke risico’s voor de<br />

gemeente WA<br />

Daarnaast adviseert het Waterlands Archief over<br />

digitaliseringentrajecten bij de deelnemers en over de<br />

archieftechnische gevolgen van bijv. de invoering van de WABO.<br />

Het Waterlands Archief is bezig met een eerste opzet voor de<br />

realisatie van een E-depot (digitaal statisch archief).<br />

Geen<br />

Geen. De gemeentelijke bijdrage aan het Waterlands Archief is<br />

verwerkt in de totale bijdrage aan het ISW.<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 82 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Naam verbonden partij Regionale samenwerking volkshuisvesting Zaanstreek<br />

<strong>Programma</strong> Wonen (9)<br />

Doel / openbaar belang Het verstrekken van subsidies voor het bouwen en treffen van<br />

voorzieningen aan woningen. Het samenwerkingsverband dient<br />

de aangegane verplichtingen te beheren en te bewaken<br />

gedurende een periode van maximaal 30 jaar.<br />

Ontwikkelingen De werkzaamheden van de bestuurscommissie BWS zijn<br />

beëindigd en het restant is verdeeld onder de deelnemende<br />

gemeenten. De stadsregio dient de commissie nog formeel op te<br />

Mogelijke risico’s voor de<br />

gemeente<br />

heffen.<br />

Geen<br />

NV Huisvuil Centrale (HVC)/Vuilverbrandings-installatie<br />

Naam verbonden partij<br />

Alkmaar e.o. (VVI)<br />

<strong>Programma</strong> Milieu (11)<br />

Doel / openbaar belang De basis voor het afvalbeheer vormt de Dienstverleningsovereenkomst<br />

(DVO), die tussen de gemeente Wormerland en<br />

HVC is afgesloten en waarin de inhoud, de omvang en garanties<br />

van de afvalbeheertaken zijn vastgelegd. De DVO is ingegaan op<br />

1 januari 2009 en heeft een looptijd van 10 jaar. Hiermee is zeker<br />

gesteld op een verantwoorde wijze en met een zo hoog mogelijk<br />

milieurendement tegen verantwoorde kosten het Wormerlandse<br />

afval wordt verwerkt.<br />

Ontwikkelingen Geen bijzonderheden<br />

Mogelijke risico’s voor de Geen<br />

gemeente<br />

Naam verbonden partij G.G.D<br />

<strong>Programma</strong> Zorg (14)<br />

Doel / openbaar belang Bevorderen en uitvoeren van de collectieve preventie en andere<br />

activiteiten in het kader van de gezondheidszorg.<br />

Ontwikkelingen De grote veranderingsprojecten als de integratie<br />

Jeugdgezondheidszorg en de invoering van het Elektronisch Kind<br />

Dossier zijn inmiddels geïmplementeerd. De GGD heeft een<br />

eerste bezuinigingsoperatie met succes doorgevoerd. De<br />

verwachting is dat dit niet de laatste is en er meer bezuinigingen<br />

Mogelijke risico’s voor de<br />

gemeente<br />

volgen.<br />

Laag<br />

Veiligheidsregio Zaanstreek- Waterland (incl. Regionale<br />

Naam verbonden partij<br />

Brandweer Zaanstreek -Waterland (RBZW) en GHOR/CPA)<br />

<strong>Programma</strong> Veiligheid en handhaving (7)<br />

Doel / openbaar belang Het bewerkstellingen van een doelmatig georganiseerde en<br />

gecoördineerde uitvoering van brandweer/GHOR/CPA-taken in<br />

ruime zin met inbegrip van het beperken en bestrijden van<br />

rampen en zware ongevallen en overigens een goede<br />

hulpverlening bij een ongeval of een ramp te bevorderen in het<br />

gebied met negen deelnemende gemeenten. De Veiligheidsregio/<br />

RWBZ voert regiotaken op het gebied van preventie, preparatie<br />

en alarmcentrale.<br />

Ontwikkelingen Op 1 januari 2014 is de regionale brandweer een feit. Op dit<br />

moment is de werkgroep, waarin vertegenwoordigers van de<br />

diverse vrijwillige brandweerkorpsen in de regio zitting hebben,<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 83 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Naam verbonden partij<br />

Mogelijke risico’s voor de<br />

gemeente<br />

Naam verbonden partij OVER-gemeenten<br />

Veiligheidsregio Zaanstreek- Waterland (incl. Regionale<br />

Brandweer Zaanstreek -Waterland (RBZW) en GHOR/CPA)<br />

druk aan de slag met deze fusering.<br />

Geen<br />

<strong>Programma</strong> Bestuur en organisatie (6)<br />

Doel / openbaar belang Op 17 juni 2008 heeft de gemeenteraad van Wormerland<br />

besloten in te stemmen met de samenwerking van Wormerland<br />

en Oostzaan. Om de uitvoering van beleidsmatige, uitvoerende<br />

en organisatorische opgaven te borgen en de dienstverlening<br />

verder te verbeteren, is de gemeenschappelijke regeling OVERgemeenten<br />

opgericht. Deze werkt binnen de door de<br />

gemeenteraad van Wormerland voor de samenwerking<br />

vastgestelde kaders. Dit zijn:<br />

- Elke gemeente behoudt haar bestuurlijke zelfstandigheid;<br />

- Elke gemeente stelt haar eigen beleids- en uitvoeringskader<br />

vast;<br />

- De samenwerking heeft als doel het blijvend borgen van<br />

dienstverlening, kwaliteit, continuïteit, bestuurskracht en<br />

betaalbaarheid;<br />

- De dienstverlening van elke gemeente blijft lokaal (frontoffices).<br />

- Vanuit het uitgangspunt van “handhaven van de bestuurlijke<br />

zelfstandigheid van de twee gemeenten” blijft elke gemeente<br />

thans en in de toekomst verantwoordelijk voor haar eigen<br />

financiële positie;<br />

- De (structurele) kosten van de ambtelijke organisatie mogen<br />

tijdens de samenwerking en in verdere uitwerkingen van de<br />

samenwerking niet stijgen, uitgezonderd wanneer er<br />

verplichte nieuwe taken vanuit het Rijk bijkomen.<br />

- Tevens indien een deelnemende gemeente nieuwe<br />

beleidsvoornemens heeft die gepaard gaan met<br />

personeelsuitbreiding. In dat geval zullen de extra kosten die<br />

hieruit voor de ambtelijke organisatie voortvloeien, gedragen<br />

worden door de betreffende gemeente zelf. <strong>Gemeente</strong>n die<br />

deze beleidsvoornemens niet willen doorvoeren zullen niet<br />

voor deze extra kosten van de ambtelijke organisatie worden<br />

belast.<br />

Ontwikkelingen In 2012 zijn we gestart met de campagne voor de uitbreiding van<br />

OVER-gemeenten. Voor veel gemeenten in de regio is<br />

‘samenwerken’ een actueel thema. We verwachten in 2014 meer<br />

Mogelijke risico’s voor de<br />

gemeente<br />

Naam verbonden partij Cocensus<br />

duidelijkheid te hebben.<br />

Geen<br />

<strong>Programma</strong> Financierings- en dekkingsmiddelen (13)<br />

Doel / openbaar belang Cocensus is een gemeenschappelijk regeling (GR) van de<br />

gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer, Hillegom en Beverwijk,<br />

Oostzaan en Wormerland. In deze GR zijn de<br />

uitvoeringswerkzaamheden in het kader van de Wet waardering<br />

onroerende zaken (Wet WOZ) en de heffing en invordering van<br />

gemeentelijke belastingen ondergebracht.<br />

Cocensus verzorgt het bestandsonderhoud, de heffing, de<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 84 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Naam verbonden partij Cocensus<br />

Ontwikkelingen Geen bijzondere ontwikkelingen<br />

Mogelijke risico’s voor de<br />

gemeente<br />

invordering, de behandeling van bezwaar- en beroepschriften en<br />

de behandeling van verzoeken om kwijtschelding.<br />

In het verlengde van de ISO-certificering vindt jaarlijks bij<br />

Cocensus een uitgebreide risico-inventarisatie plaats. Deze<br />

inventarisatie met de daaraan gekoppelde beheersmaatregelen<br />

wordt elk kwartaal besproken in het MT van Cocensus en<br />

éénmaal per jaar in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van<br />

Cocensus. De beheersmaatregelen worden jaarlijks in de externe<br />

ISO-audit tegen het licht gehouden. Naar aanleiding daarvan<br />

worden weer separaat een inventarisatie en de bijbehorende (al<br />

dan niet aangepaste) beheersmaatregelen voorgelegd aan het<br />

Bestuur. Hierdoor is het risicomanagement optimaal geborgd<br />

binnen de organisatie van Cocensus.<br />

Cocensus heeft geen weerstandsvermogen. Dit houdt in dat<br />

financiële tegenvallers in rekening worden gebracht bij de<br />

deelnemers.<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 85 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Paragraaf Grondbeleid<br />

Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Beleid en Regie<br />

Visie grondbeleid<br />

De visie voor het in deze gemeente te voeren grondbeleid is door de gemeenteraad verwoord in de<br />

vastgestelde Nota Grondbeleid Wormerland. In de nota is uitgesproken, dat het grondbeleid moet<br />

worden beschouwd als een instrument om andere gemeentelijke beleidsdoelstellingen te realiseren.<br />

Bevestigd is, dat de gemeente geen actieve grondpolitiek voert en dat voortgegaan wordt met het<br />

huidige facilitaire beleid, waarbij gebruikgemaakt wordt van alle ten dienste staande instrumenten en<br />

mogelijkheden.<br />

Uitgangspunt blijft, dat de gemeente allereerst tracht te komen tot kostenverhaal door middel van het<br />

sluiten van een anterieure exploitatieovereenkomst. Afdwingbaar kostenverhaal zal worden toegepast<br />

indien geen of onvoldoende resultaat kan worden bereikt. Het vaststellen van een exploitatieplan op<br />

basis van de Wet op de <strong>ruimte</strong>lijke ordening (Wro) is daarvoor het geëigende instrument. Bij de uitgifte<br />

van gronden en panden wordt een marktconforme prijs gehanteerd. Uitsluitend indien sprake is van<br />

uitgifte van grond ten behoeve van een maatschappelijke, niet commerciële functie kan een lagere<br />

prijs worden gehanteerd in bijzondere door het college te bepalen gevallen.<br />

Aantal nieuwe woningen per locatie<br />

In 2012 zijn de volgende locaties gereed gekomen:<br />

Omschrijving Aantal woningen<br />

Hoek Zand-/Rouenweg appartementen 10<br />

Voor de periode 2013 – 2016 staan de volgende locaties gepland:<br />

Omschrijving Aantal woningen Periode<br />

Dorpsstraat 12, Wormer 15 2013<br />

Locatie oude Bibliotheek, Wormer Pm pm<br />

WSV’30-terrein, Wormer (Met Stip Wonen) 91 2011-2016<br />

Beschuitstoren, Wormer 0** pm<br />

IHP Wijdewormer 44 2012-2014<br />

Molenbuurt herstructurering 60** 2012-2016<br />

Neck-zuid (WWSV-DZS) 60* 2012-2015<br />

Poort van Wormer 370 2013-2017<br />

Zaanbocht ca, Wormer 180* pm<br />

* het aantal woningen is een schatting<br />

** netto-toevoeging door aftrek wegens sloop van woningen<br />

Wormerland wil een vitale gemeente blijven, te weten een levendige en veerkrachtige gemeente als<br />

groene buffer tussen stedelijke gebieden. Met een gevarieerde bevolkingsopbouw en een<br />

evenwichtige dynamiek van wonen, werken en recreëren wil de gemeente een aantrekkelijke<br />

leefomgeving bieden voor zowel jong als oud. De gemeente benut haar eigen krachten.<br />

De gemeentelijke woonvisie 2007-2020 haakt hierop in en heeft gevolgen voor het grondbeleid. In<br />

deze visie is nadrukkelijk gekozen voor het bouwen van meer woningen dan strikt nodig om te<br />

voorzien in de eigen, autonome woningbehoefte. Qua indicatie wordt uitgegaan van de bouw van ca.<br />

800 – 1000 woningen op aanwezige en voorzienbare locaties. Bouwen binnen de (rode) contouren<br />

blijft daarbij het uitgangspunt, immers het behoud van het groene en landelijke karakter is een<br />

belangrijke peiler. De komende jaren zal nieuwbouw plaatsvinden op diverse (grotere) locaties. We<br />

noemen o.a. de Poort van Wormer, het WSV’30-terrein, IHP-Wijdewormer en de Zaanbocht. Voorts<br />

zal de herstructurering van ca. 500 oude woningen door de woningcorporatie WORMERWONEN<br />

plaatsvinden. Het woonbeleid is vooral gericht op het behouden van cq. werken aan, een vitaal<br />

Wormerland en het op gang brengen van de noodzakelijke doorstroming. Dit betekent, dat het<br />

woningprogramma bij nieuwbouw- en herstructureringopgaven zodanig moet worden ingevuld, dat<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 86 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

daarmee de gewenste doelstellingen kunnen worden nagestreefd. Dit vergt een optimale invulling,<br />

programmering en fasering van de locaties. Een belangrijk gegeven is de verhouding 70 – 30 wat<br />

betreft de bouw van woningen in de vrije- en sociale sector.<br />

Financiële vertaling grondbeleid<br />

vertaling voor gronden die de gemeente zelf in exploitatie heeft genomen.<br />

Locatie Boekwaarde per Verwacht Af te sluiten in<br />

31-12-2012 resultaat<br />

Centrumplan € 680.525 € 213.706 2015<br />

Bibliotheek (incl. voormalige bibliotheek<br />

zelf)<br />

€ 726.967 pm pm<br />

Poort van Wormer -€ 134.099 pm pm<br />

IHP herexploitaties (totaal) -€ 210.621 € 0 2013<br />

Wanneer de boekwaarden in bovenstaande tabel negatief zijn, betekent dit dat de opbrengsten tot nu<br />

toe hoger zijn dan de gemaakte kosten, en andersom. Een positief verwacht resultaat betekent een<br />

verwachte winst.<br />

Ontwikkelingen<br />

De boekwaarde van de locatie Bibliotheek is in 2012 verhoogd met € 314.133 in verband met de sloop<br />

van de bibliotheek zelf. Deze grond maakt vanaf 2012 deel uit van de locatie Bibliotheek (welke<br />

daarvoor alleen bestond uit het pand aangrenzend aan de bibliotheek (tijdelijk verhuurd geweest aan<br />

onder meer kinderopvang OPA). Er wordt nu geprobeerd om de gehele locatie te verkopen ten<br />

behoeve van woningbouw. Door de hoge boekwaarde van de locatie is bij het instellen van het<br />

ontwikkelingsfonds aangegeven dat een eventueel negatief saldo na verkoop van deze locatie,<br />

onttrokken wordt aan het ontwikkelingsfonds. Dit fonds zal gevoed worden door o.a. de opbrengst van<br />

de Poort van Wormer. Gezien de ontwikkeling van het project Poort van Wormer is de verwachtte<br />

opbrengst in de tijd verschoven (zie ook programma 5 Ruimtelijke ordening bij Risico’s en de<br />

paragraaf Projecten). Daarom is er op dit moment niet duidelijk aan te geven in welk jaar, en met welk<br />

resultaat de locaties Bibliotheek en Poort van Wormer afgesloten kunnen worden.<br />

Historie Ontwikkelingsfonds<br />

Het ontwikkelingsfonds is in 2006 ingesteld om boekwaarden van ‘oude locaties’, die redelijkerwijs niet<br />

aan de huidige ontwikkeling zijn toe te rekenen, te kunnen afboeken. Het ontwikkelingsfonds wordt<br />

gevoed door meeropbrengsten uit (grond)ontwikkelingen. Tot op heden is aan dit fonds de extra<br />

opbrengst van de ontwikkeling rond de Wiekslag (€ 195.000) en de winst bij verkoop van<br />

peuterspeelzaal ’t Boemeltje (€ 380.113) toegevoegd. De ‘oude’ boekwaarde van het Centrumplan,<br />

zijnde € 550.000 per 1 januari 2006, is aan dit fonds onttrokken. Derhalve is het saldo van dit fonds<br />

per 31 december 2012 € 25.113.<br />

Risico’s grondexploitaties<br />

In de afgelopen jaren heeft de grondexploitatie positieve resultaten opgeleverd. Naar aanleiding van<br />

de notitie ‘reserves en voorzieningen’ is de algemene bedrijfsreserve grondexploitatie samengevoegd<br />

met de algemene reserve. Wij gaan er vanuit dat ons weerstandsvermogen eventuele risico’s binnen<br />

de grondexploitatie kan opvangen.<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 87 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Paragraaf Financiering<br />

Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Bedrijfsvoering<br />

Inleiding<br />

In de BBV 2004 (Besluit Beheer en Verantwoording Provincies en gemeenten) is een paragraaf<br />

financiering voorgeschreven voor zowel de begroting als de jaarrekening. Deze dient voor<br />

transparantie van de treasuryfunctie (financiering) van decentrale overheden. In deze paragraaf<br />

worden zo duidelijk mogelijk de plannen, feiten en visie over financiering uiteengezet. De Wet<br />

Financiering Decentrale Overheden (wet FIDO) schept een duidelijker kader voor de treasuryfunctie<br />

en levert een bijdrage aan de kredietwaardigheid van de openbare lichamen en bevordert de<br />

transparantie van de treasuryfunctie. Deze wet introduceert twee instrumenten op het gebied van de<br />

treasuryfunctie:<br />

- het treasurystatuut,<br />

- de financieringsparagraaf<br />

De doelstelling van het treasurystatuut is om bestaande verantwoordelijkheden en bevoegdheden te<br />

formaliseren en expliciet vast te stellen. De gemeenteraad kan dan beter invulling geven aan zijn<br />

verordenende en controlerende bevoegdheid. Het tweede instrument, de financieringsparagraaf, heeft<br />

als doel inzicht te geven in de algemene interne en externe ontwikkelingen die van belang zijn voor de<br />

treasury en de concrete plannen op het gebied van risicobeheer, financieringspositie en leningen- en<br />

uitzettingenportefeuille.<br />

Door de raad is op 6 juli 2010 een geactualiseerd treasurystatuut vastgesteld. In dit statuut zijn de<br />

organisatie rondom het opstellen van het treasurybeleid, de planning & control-cyclus, de organisatie<br />

rondom de uitvoering van treasury-activiteiten en de interne en externe controle geregeld. Dit<br />

treasurystatuut is van toepassing tot en met het jaar 2014.<br />

In deze paragraaf kijken wij terug op de treasury-activiteiten voor het jaar 2012.<br />

Leningenportefeuille<br />

Hier wordt de ontwikkeling van de portefeuille van de langlopende leningen in het jaar 2012<br />

weergegeven.<br />

Mutaties leningenportefeuille Raming 2012 Werkelijk 2012<br />

Stand per 1 januari 2012 14.696 14.696<br />

Aflossingen (regulier) in 2012 (722) (722)<br />

Nieuwe leningen 2012 3.500 0<br />

Stand per 31 december 2012 17.474 13.974<br />

(bedragen x € 1.000)<br />

Het was niet nodig om nieuwe langlopende geldleningen aan te trekken. De voornaamste oorzaak is<br />

dat de storting van de verkoop van de 3e tranche Nuon-aandelen een jaar naar voren is gehaald.<br />

Samen met de vrijval van een gedeelte van het Escrow, en een hogere winstuitkering Nuon dan<br />

verwacht, ontvingen we hierdoor in 2012 een bedrag van zo’n € 1.750.000 meer dan begroot.<br />

Daarnaast zijn nog niet alle verwachte investeringen volledig uitgegeven.<br />

Alle langlopende leningen zijn onderhandse leningen, met een rentevaste looptijd. Het gemiddelde<br />

renteniveau van de leningenportefeuille bedroeg in 2012 3,73% (dit was gelijk aan 2011).<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 88 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Paragraaf Lokale heffingen<br />

Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Bedrijfsvoering<br />

Algemeen<br />

In het jaar 2012 heeft het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de inning van de nog<br />

openstaande aanslagen tot en met 2011 voor ons verzorgd. Ten aanzien van de aanslagen 2012<br />

heeft Cocensus de heffing en inning op zich genomen. In algemene zin kan worden gesteld dat zowel<br />

de heffing als de inning goed is verlopen.<br />

Belastingopbrengsten<br />

De begrote en werkelijke belastingopbrengsten zijn:<br />

Belasting / heffing Rekening 2011 Begroting 2012<br />

(na wijziging)<br />

Rekening 2012<br />

Onroerende zaakbelasting gebruikers 277.085 311.574 292.000<br />

Onroerende zaakbelasting eigenaren 2.155.274 2.176.656 2.231.375<br />

Afvalstoffenheffingen 1.614.313 1.654.500 1.619.316<br />

Rioolrechten 1.300.849 1.367.282 1.323.552<br />

Hondenbelasting 62.931 62.922 `58.756<br />

Roerende zaakbelasting 17.881 15.685 18.282<br />

Forensenbelasting - 10.871 7.215<br />

Grafrechten 18.637 9.020 18.886<br />

Leges burgerzaken 277.062 266.270 275.881<br />

Leges omgevingsvergunningen 593.469 291.141 265.552<br />

Marktgelden 18.912 15.404 18.875<br />

Onroerende zaakbelasting (OZB)<br />

De aanslagen OZB hebben geresulteerd in een totale opbrengst van € 2.523.375 Voor de berekening<br />

van de tarieven werden in 2012 de volgende percentages gehanteerd:<br />

Percentage<br />

2012<br />

Woningen Eigenaar 0,1107 %<br />

Niet-woningen Eigenaar 0,1702 %<br />

Gebruiker 0,1310 %<br />

Hondenbelasting<br />

Jaarlijks wordt 1/3 van de gemeente gecontroleerd op het betalen van hondenbelasting. In 2012 heeft<br />

dit echter niet plaatsgevonden.<br />

Afvalstoffenheffing<br />

In 2012 bedroeg de opbrengst afvalstoffenheffing € 1.619.316.<br />

Rioolrechten<br />

In 2012 bedroeg de opbrengst rioolrechten € 1.323.552.<br />

Roerende woon- en bedrijfs<strong>ruimte</strong>belasting<br />

In 2012 bedrieg de opbrengst roerende zaakbelasting € 18.282.<br />

Forensenbelasting<br />

In 2012 zijn er nog geen aanslagen forensenbelasting opgelegd. Deze kunnen pas worden opgelegd<br />

na de controle aan het einde van het jaar.<br />

Grafrechten<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 89 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

In 2012 bedroeg de opbrengst grafrechten € 18.886.<br />

Lokale lastendruk<br />

Onder de gemeentelijke woonlasten verstaan we het gemiddelde bedrag dat een huishouden in een<br />

gemeente betaalt aan OZB, rioolrecht en afvalstoffenheffing, minus een eventuele heffingskorting.<br />

Voor het gemiddelde meerpersoonshuishouden in Nederland zijn de gemeentelijke woonlasten in<br />

2012 met € 11,00 gestegen. (Bron Coelo Woonlastenmonitor 2012)<br />

In 2012 zijn in Wormerland de gemiddelde woonlasten per huishouden (€ 717,90) gestegen ten<br />

opzichte van 2011 (€ 693,40).<br />

In onderstaande grafiek zijn de woonlasten vanaf 2007 tot nu getoond. Bij de berekening van het OZB<br />

tarief is uitgegaan van een gemiddelde woningwaarde van € 250.000,-.<br />

€<br />

750<br />

700<br />

650<br />

600<br />

550<br />

500<br />

450<br />

400<br />

350<br />

300<br />

250<br />

200<br />

150<br />

100<br />

50<br />

-<br />

Lokale lasten<br />

2007 2008 2009 2010 2011 2012<br />

jaar<br />

Afvalstoffenheffing<br />

Rioolrecht<br />

OZB-eigenaar<br />

Kwijtschelding<br />

De normen voor het kwijtscheldingsbeleid, als onderdeel van het gemeentelijk minimabeleid zijn in de<br />

gemeente Wormerland gesteld op 100 % van de van toepassing zijnde bijstandsnorm. Dit betekent<br />

dat een vrij grote groep belastingschuldigen in aanmerking komt voor kwijtschelding, waardoor hun<br />

besteedbare <strong>ruimte</strong> groter wordt, maar er voor de gemeente een inkomstenderving is van zo’n<br />

€ 110.000,-. De volgende heffingen komen in Wormerland in beginsel voor kwijtschelding in<br />

aanmerking: onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing, rioolrechten, hondenbelasting en een<br />

gedeelte van de onderhoudsrechten graven.<br />

In onderstaande tabel staan een aantal gegevens over de kwijtschelding ten opzichte van de<br />

begroting 2012 en het voorgaande jaar.<br />

Omschrijving Rekening 2011 Begroting 2012 Rekening 2012<br />

Aantal verzoeken tot kwijtschelding 279 300 295<br />

Toegewezen 100% 204 200 180<br />

Toegewezen (gedeeltelijk) 11 10 5<br />

Afgewezen 64 90 110<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 90 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Paragraaf Projecten<br />

Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Beleid en Regie<br />

Poort van Wormer<br />

Het verkooptraject van de woningen is gestart maar er is onvoldoende belangstelling om de bouw te<br />

starten. Parteon heeft aangegeven zich te beraden op de situatie en komt in 2013 met een<br />

geactualiseerde visie op het plan en treedt in overleg met de gemeente.<br />

Centrumplan Wormer<br />

In het afgelopen jaar zijn voor het centrumplan een bestemmingsplan en een beeldkwaliteit plan<br />

vastgesteld. Daarnaast zijn de samenwerkingsovereenkomst en koopovereenkomst voor de grond<br />

getekend. De voorbereidingen voor de vlek A zijn zo goed als afgerond en met de MFA partijen is<br />

gewerkt aan de ontwikkeling van de MFA op vlek B. De planning is iets uitgelopen waardoor de<br />

geplande oplevering van de MFA doorschuift naar het eerste kwartaal van 2015.<br />

Zaandriehoek<br />

Door gemeentelijke inspanningen zijn de diverse eigenaren in het Zaandriehoek gebied bij elkaar<br />

gebracht. Gezamenlijk is besloten in het bestemmingsplan Bedrijventerrein een aantal<br />

wijzigingsbevoegdheden op te nemen waardoor er afzonderlijke plannen (per eigenaar) kunnen<br />

worden ontwikkeld maar wel op basis van een stedenbouwkundig plan en identieke randvoorwaarden<br />

voor alle eigenaren.<br />

Het bovenstaande is verwerkt in het bestemmingsplan dat in eerste kwartaal 2013 aan de raad wordt<br />

aangeboden. De eigenaren gaan een inspanningsverplichting aan met de gemeente waarin verklaard<br />

wordt dat zij zich maximaal zullen inspannen om het gebeid daadwerkelijk te ontwikkelen.<br />

Zaanbrug<br />

De nadere samenwerkingsovereenkomst en het projectplan zijn nog niet ondertekend. Dat is<br />

veroorzaakt door herinrichtingsplannen van de Zaanweg, vanaf de brug naar het station in<br />

Wormerveer. Omdat die plannen van invloed kunnen zijn de uitvoering van de brug is gewacht met het<br />

ondertekenen van de overeenkomst.<br />

Zodra de overeenkomst is getekend volgt eerst een inspraakronde voor burgers, bedrijven en<br />

gemeenteraad over het ontwerp van de brug. Daarna volgt het programma van eisen. Het ontwerp<br />

wordt uitgewerkt en de aanbesteding van de bouw wordt georganiseerd. De provincie heeft hierin de<br />

leidende rol.<br />

Daarnaast worden de noodzakelijke tijdelijke verkeersmaatregelen uitgevoerd. In 2014 start de bouw<br />

van de brug.<br />

Wormer- en Jisperwater<br />

Deelproject Baggeren (trekker HHNK)<br />

Er is door het Hoogheemraadschap een uitvoeringsplan opgesteld voor het baggeren van de<br />

lijnvormige watergangen van blok 4 en 5. In dit uitvoeringsplan zijn alle relevante data tot heden<br />

beschouwd en zijn uitgangspunten geformuleerd om tot een zo goed mogelijke uitvoering van de<br />

baggerwerkzaamheden te komen met als doel om waterdiepten te herstellen en de waterkwaliteit te<br />

verbeteren. Het uitvoeringsplan richt zich op het baggeren van de lijnvormige watergangen. Parallel<br />

aan de uitwerking van de lijnvormige watergangen en de specifieke beoordeling van de situatie van de<br />

kopsloten bij Wormer en Jisp zijn oplossingsrichtingen voor de open wateren beschouwd.<br />

Tot nu toe is 130 ha waterbodem in de blokken 1, 2 en 3 en de Noorderganssloot heringericht. In 2013<br />

en 2014 wordt 70 ha waterbodem in de lijnvormige watergangen en 50 ha waterbodem in de open<br />

wateren heringericht. Het uitvoeringsplan is inmiddels vertaald naar een concept-bestek. Binnenkort<br />

komt het werk op de markt.<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 91 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Deelproject Praktijkproef Onderwaterdrainage (trekker HHNK)<br />

De aanleg van onderwaterdrainage staat al een tijdje in de startblokken. Alle benodigde vergunningen<br />

zijn verleend. Het is nu wachten op goed weer. Het is de bedoeling om de aanleg af te ronden voor<br />

het komende broedseizoen.<br />

Deelproject Graslandverbetering (trekker Natuurmonumenten)<br />

Dit project is afgerond.<br />

Deelproject aanleg oeverbeschoeiing (trekker HHNK en Natuurmonumenten)<br />

De aanbesteding van de aanleg van extra oeverbescherming door HHNK met subsidie van de<br />

provincie Noord-Holland loopt vertraging op. In principe vallen deze werkzaamheden echter buiten het<br />

project Wormer- en Jisperwater<br />

Deelproject Recreatieplan Wormer- en Jisperveld (trekker gemeente Wormerland)<br />

- Het nieuwe knooppuntensysteem voor de kano en vaarroute is aangelegd en is op 8 juni 2012<br />

feestelijk geopend;<br />

- In 2012 is door de molenploeg van de Poelboerderij een groot aantal weidemolentjes in het<br />

gebied opgeknapt en/of gerestaureerd. Dit deelproject is afgerond;<br />

- De werkzaamheden op het eiland Kneppelsoord, gelegen aan de rand van het Zwet (aanleg van<br />

de botanische locatie) zijn zo goed als klaar. In het voorjaar 2013 wordt het project afgerond;<br />

- De werkzaamheden voor het opknappen van 4 bestaande picknickplaatsen en het maken van 2<br />

nieuwe picknickplaatsen in het Veld zijn afgerond;<br />

- De aanleg van het nieuw wandel/’laarzen’-pad in het zuidelijk deel van het Wormer –en Jisperveld<br />

(vanaf Oosteinde in Wormer naar de Ringdijk van de Wijdewormer) is vertraagd omdat er nog<br />

geen overeenstemming is bereikt met Vereniging Natuurmonumenten. Momenteel vindt met<br />

Natuurmonumenten overleg plaats. De planning is erop gericht wandelpad medio 2013 uit te<br />

voeren en af te ronden.<br />

Privatisering en herinrichting sportaccommodaties<br />

VV Jisp<br />

VV Jisp heeft aangegeven de voorkeur te geven aan een kunstgrasveld. Door de uitbreiding van het<br />

woningbouwprogramma van 3 naar 6 woningen, binnen de contouren van het huidige complex èn<br />

binnen Bestaand Bebouwd Gebied van de provinciale structuurvisie, zouden de opbrengsten vergroot<br />

kunnen worden. De contactcommissie heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen woningbouw<br />

op deze locatie. Op basis van ramingen ontstaat er een gat tussen de opbrengsten en uitgaven. Het<br />

college verkent de mogelijkheden om dit gat te dichten en de voorkeur van de club mee te nemen bij<br />

de herinrichting van het sportcomplex.<br />

Risico<br />

Door de dalende aantal woningverkopen en de woningprijzen bestaat het risico dat er onvoldoende<br />

opbrengsten uit de gronden gegenereerd kunnen worden om een kunstgrasveld of zelfs de<br />

oorspronkelijke herinrichting te kunnen bekostigen. Dit zou gevolgen kunnen hebben voor de<br />

privatisering van de sportaccommodatie in Jisp.<br />

De kosten van de herinrichting bedragen:<br />

• met kunstgrasveld circa € 1.200.000,-<br />

• met natuurgrasveld circa € 440.000,-<br />

WWSV/DZS<br />

Het voorontwerp bestemmingsplan voor de herinrichting van het sportcomplex, de bouw van 63<br />

woningen en de ontsluiting is in de maak. De clubs DZS en WWSV geven naar verwachting in januari<br />

of februari 2013 na goedkeuring van de ledenraden officieel hun fiat voor de plannen. Daarnaast is<br />

gestart met het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst.<br />

De situering van de ontsluiting is in strijd met de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en Verordening.<br />

Omdat buiten Bestaand Bebouwd Gebied valt is op verzoek van de gedeputeerde een<br />

stedenbouwkundig ontwerp en groenplan opgesteld. De portefeuillehouder heeft in 2012 tweemaal<br />

met de gedeputeerde gesproken over de beoogde ontwikkeling. Tijdens het laatste overleg in<br />

september 2012 is het stedenbouwkundig ontwerp en groenplan toegelicht en heeft de gedeputeerde<br />

aangegeven medewerking te willen geven aan het plan. Na de vaststelling van het voorontwerp wordt<br />

in het kader van het vooroverleg artikel 3.1.1. Besluit <strong>ruimte</strong>lijke ordening onder meer de provincie<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 92 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

gevraagd formeel te reageren op het plan. Het voorontwerp wordt naar verwachting in kwartaal 2 2013<br />

voor advies aan de voorronde van de raad voorgelegd.<br />

Risico<br />

Door het dalende aantal woningverkopen en de woningprijzen bestaat het risico dat de ontwikkeling<br />

en daarmee de bekostiging door Bouwfonds van de herinrichting onder druk komt te staan. Dit zou<br />

gevolgen kunnen hebben voor de privatisering van de sportaccommodaties in Neck.<br />

De kosten van de herinrichting bedragen € 1.100.000,-.<br />

Wijk en buurtgericht werken<br />

Wijk- en buurtgericht werken is een manier van werken, een vorm van burgerparticipatie.<br />

In het 2 e kwartaal van 2012 heeft de raad de kaders vastgesteld in de nota “Van beheer naar meer”.<br />

De ontwikkeling van deze manier van werken is een geleidelijk proces, meerdere jaren zijn nodig om<br />

het wijk- en buurtgericht werken tot volle wasdom te laten komen. De doelstelling voor de lange<br />

termijn is als volgt geformuleerd:<br />

“Een samenhangende, efficiënte en effectieve dienstverlening aan burgers die betrokken worden bij<br />

beheer en beleid in hun eigen woon- en leefomgeving”.<br />

Voor de eerste jaren ligt de focus echter bij het verbeteren van de kwaliteit van de woon- en<br />

leefomgeving in de wijken van Wormerland en samenspraak en samenwerking met bewoners.<br />

Samen met kernpartners WORMERWONEN, Scwo en de wijkagent is in het tweede en derde<br />

kwartaal gewerkt aan de opzet en organisatiestructuur van het wijkgericht werken. De kernpartners<br />

hebben zich gecommitteerd aan het project en hebben een medewerker beschikbaar gesteld hiervoor.<br />

Daar het over burgerparticipatie gaat, zijn tevens een aantal betrokken bewoners bereid gevonden om<br />

een bijdrage te leveren aan de opzet en uitvoering van het wijkgericht werken. Naast het ontwikkelen<br />

van een aanpak, is een digitaal platform opgezet. Deze website bevat een “e-participatietool”, die de<br />

participatie van wijkbewoners ondersteunt en wordt ingezet naast de “traditionele” communicatiekanalen.<br />

Tevens zijn bewoners en huurdersverenigingen van Wormerwonen bezocht en is de<br />

contactcommissie Wijdewormer geïnformeerd (de overige cc’s volgen in 2013). In het vierde kwartaal<br />

is gestart met de implementatie van de eerste wijkpeiling.<br />

Een wijkpeiling realiseert het volgende:<br />

1. Burgers benoemen verbeteringen in de openbare <strong>ruimte</strong> en dragen oplossingen aan om dit te<br />

realiseren;<br />

2. Het vinden van een gezamenlijk belang in de aangedragen verbeteringen;<br />

3. De plannen worden in samenspraak met gemeente, maatschappelijke organisaties en inwoners<br />

opgepakt;<br />

4. Burgers ontwikkelen initiatieven passend binnen kaders en beschikbaar wijkbudget (€ 4000,- per<br />

wijk).<br />

Het proces van een wijkpeiling beslaat 4 maanden (exclusief uitvoering). De eerste wijkpeiling is in<br />

november 2012 gestart, en loopt door in 2013.<br />

Wormerland heeft antwoord<br />

In 2012 heeft binnen het realisatieplan Wormerland heeft Antwoord de nadruk gelegen op het verder<br />

digitaliseren van onze dienstverlening via de website en de doorontwikkeling van het KCC. Eind 2012<br />

is 40% (61) van de 150 online producten op een digitale manier aan te vragen. Voor de ontwikkeling<br />

van het KCC zijn in 2012 maatregelen getroffen om daadwerkelijk <strong>ruimte</strong> te creëren voor deze<br />

ontwikkeling. Door de introductie van dienstverlening op afspraak, aanpassing van de openingstijden<br />

en de verbreding van het takenpakket van de medewerkers van de eerste lijn van het KCC zijn nu de<br />

randvoorwaarden aanwezig om in 2013 ons dienstverleningsconcept te herijken en vervolgens een<br />

Routekaart 2013-2015 op te stellen om planmatig ons KCC verder vorm te geven en de bouwstenen<br />

van het NUP (Nationaal Uitvoeringsplan dienstverlening en e-overheid) te implementeren.<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 93 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 94 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

JAARREKENING<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 95 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 96 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling<br />

Inleiding<br />

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en<br />

verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.<br />

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening<br />

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van<br />

historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en<br />

passiva opgenomen tegen nominale waarden.<br />

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten<br />

worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun<br />

oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het<br />

opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.<br />

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het<br />

dividend betaalbaar gesteld wordt.<br />

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als<br />

gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van<br />

jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden<br />

sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij<br />

moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van<br />

gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.<br />

Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen<br />

voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde<br />

als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten<br />

(bijvoorbeeld reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden.<br />

Vaste activa<br />

Immateriële vaste activa<br />

Immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs,<br />

verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. De<br />

kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in 5 jaar afgeschreven. De afschrijving van de<br />

geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling vangt aan bij ingebruikneming van het<br />

gerelateerde materiële vaste actief. Afsluitkosten van opgenomen geldleningen worden afgeschreven<br />

in de looptijd van de betrokken geldlening.<br />

Materiële vaste activa<br />

Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke<br />

investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in<br />

die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden vanaf het moment van<br />

ingebruikneming annuïtair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt<br />

gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare<br />

<strong>ruimte</strong>) wordt niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening<br />

gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam<br />

is. In het begrotingsjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. Dergelijke<br />

afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken.<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 97 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:<br />

Bedrijfsgebouwen: − nieuwbouw 40 jaar;<br />

− installaties 20 jaar;<br />

− inrichting 10 jaar;<br />

− renovaties/restauraties 20 jaar;<br />

− verbouwingen 20 jaar.<br />

−<br />

Grond- weg- en bouwkundige werken: − tertiaire wegen 25 jaar;<br />

− wegen straten in klinkers 15 jaar in asfalt 20 jaar en<br />

sluitlagen 10 jaar;<br />

− openbare verlichting vernieuwen 15 jaar;<br />

− bruggen 15 jaar;<br />

− apparatuur 10 jaar;<br />

− renovatie sluizen 25 jaar;<br />

− aanbrengen beschoeiing 15 jaar;<br />

− baggeren 8 jaar;<br />

− nieuwbouw zwembad en sporthal 40 jaar;<br />

− aanpassingen zwembad en sporthal 20 jaar;<br />

− aanleg buitensportaccommodatie 25 jaar;<br />

− renovatie, bron-pomp en beregeninstallatie, verlichting<br />

allemaal 10 jaar;<br />

− speeltoestellen 5 jaar;<br />

− speeltuinen, speelplaatsen 10 jaar;<br />

− aanleg riolering 40 jaar,<br />

− drainage riolering max. 20 jaar;<br />

− afsluiters in pompputten en pompinstallaties 15 jaar;<br />

clusterplaatsen voor afval 20 jaar;<br />

− gescheiden inzameling gft 10 jaar;<br />

− ondergrondse milieucontainers 15 jaar;<br />

− voorsorteerdepot kca 5 jaar.<br />

Vervoersmiddelen: − Brandweer materieelwagen en hulpverleningswagen<br />

klein 10 jaar;<br />

− grote hulpverleningswagen 15 jaar;<br />

− vrachtauto’s en tractoren 10 jaar;<br />

− bestelwagens, dienstauto’s, overige voertuigen,<br />

machines en werktuigen, portofoons, mobilofoons,<br />

alarmontvangers 5 jaar.<br />

Machines apparatuur en installaties: − stemmachines 10 jaar,<br />

− aanschaf hard- en software, faxen, kopieerapparaten,<br />

printers, e.d. 3-5 jaar;<br />

voor de brandweer:<br />

− autospuit/tankautospuit 12 jaar,<br />

− motorspuit aanhanger 15 jaar;<br />

− motorspuit draagbaar, vaste verbindingsposten,<br />

uniformen, persluchtapparatuur,<br />

noodstroomvoorziening, hydraulisch redapparaat 10<br />

jaar;<br />

− autoladder/hoogwerker 15 jaar;<br />

− portofoons 5 jaar;<br />

− werk- en uitrukkleding en helmen 8 jaar;<br />

− kadastrale informatie (gkbn) 10 jaar;<br />

− koffie automaten gemeentehuis 5 jaar.<br />

Financiële vaste activa<br />

Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen<br />

nominale waarde.<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 98 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Vlottende activa<br />

Voorraden<br />

De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel<br />

lagere marktwaarde. Er wordt geen rente bijgeschreven op de boekwaarde van deze voorraden.<br />

De overige grond- en hulpstoffen (magazijnvoorraden) worden gewaardeerd tegen standaard<br />

verrekenprijzen die zijn gebaseerd op de gemiddeld betaalde inkoopprijs. Verschillen tussen de<br />

standaard verrekenprijs en betaalde inkoopprijs worden als resultaat verantwoord. Incourante<br />

voorraden worden afgewaardeerd naar marktwaarde.<br />

De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de<br />

vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die<br />

rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van<br />

bouw- en woonrijpmaken), alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de<br />

administratie- en beheerskosten. Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en<br />

voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen<br />

worden. Zolang daarvan geen sprake is, worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de<br />

vervaardigingskosten in mindering gebracht.<br />

Vorderingen en overlopende activa<br />

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een<br />

voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte<br />

inningskansen.<br />

Liquide middelen en overlopende posten<br />

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.<br />

Vaste passiva<br />

Voorzieningen<br />

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het<br />

voorzienbare verlies. De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is echter tegen de<br />

contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. De<br />

onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot<br />

onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met<br />

de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen die is<br />

opgenomen in het jaarverslag is het beleid ter zake nader uiteengezet.<br />

Vaste schulden<br />

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane<br />

aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.<br />

Vlottende passiva<br />

De vooruitontvangen subsidies zijn verantwoord onder de overlopende passiva.<br />

Stelsel van baten en lasten<br />

Bij het opstellen van de jaarrekening wordt het stelsel van baten en lasten gehanteerd. Bij dit stelsel<br />

wordt aan het eind van het dienstjaar rekening gehouden met de nog te ontvangen en nog te betalen<br />

bedragen die betrekking hebben op het dienstjaar. Niet geraamde bedragen worden verantwoord in<br />

het jaar waarin zij blijken.<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 99 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Balans<br />

Balans per 31 december 2012<br />

ACTIVA 31-12-2012 31-12-2011<br />

A. Vaste Activa<br />

Immateriële vaste activa 0- 560<br />

Materiële vaste activa<br />

- investeringen met een economisch nut 27.341.980 25.583.937<br />

- investeringen in de openbare <strong>ruimte</strong><br />

met een maatschappelijk nut 1.251.689 1.438.744<br />

Financiële vaste activa<br />

- leningen aan woningbouwcorporaties 4.689.104 4.851.069<br />

- leningen aan deelnemingen 132.522 132.522<br />

- overige langlopende leningen 825.813 680.678<br />

- bijdragen aan activa in eigendom van<br />

derden - -<br />

B. Vlottende Activa<br />

Totaal vaste activa 34.241.108 32.687.510<br />

Voorraden<br />

- onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie 1.062.773 448.297<br />

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar<br />

- vorderingen op openbare lichamen 2.283.351 2.620.033<br />

- overige vorderingen 1.273.120 1.594.765<br />

Liquide middelen 1.214.205 1.051.383<br />

Overlopende activa<br />

- de van Europese en Nederlandse<br />

overheidslichamen<br />

nog te ontvangen bedragen 26.298 -<br />

- overige nog te ontvangen en<br />

vooruitbetaalde bedragen 221.160 214.785<br />

Totaal vlottende activa 6.080.907 5.929.262<br />

40.322.015 38.616.772<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 100 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

PASSIVA 31-12-2012 31-12-2011<br />

A. Vaste Passiva<br />

Eigen Vermogen<br />

- bestemmingsreserves 13.178.708 12.145.975<br />

- algemene reserve 2.812.343 3.187.503<br />

- resultaat na bestemming 1.347.628 811.344<br />

Voorzieningen<br />

- voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 918.339 850.130<br />

- egalisatievoorzieningen 1.174.449 1.050.227<br />

Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar<br />

- onderhandse leningen van<br />

binnenlandse banken 13.973.749 14.696.021<br />

- waarborgsommen 12.934 13.887<br />

B. Vlottende Passiva<br />

Totaal vaste passiva 33.418.150 32.755.086<br />

Vlottende schulden<br />

- kasgeldleningen 3.800.000 2.000.000<br />

- liquide middelen 591 639<br />

- overige schulden 1.990.431 1.985.931<br />

Overlopende passiva<br />

- de van Europese en Nederlandse<br />

overheidslichamen<br />

vooruitontvangen voorschotbedragen 241.169 577.564<br />

- overige overlopende passiva 871.674 1.297.551<br />

Totaal vlottende<br />

passiva 6.903.865 5.861.686<br />

40.322.015 38.616.772<br />

Gewaarborgde geldleningen 14.182.786 14.789.132<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 101 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Toelichting op de balans<br />

Activa<br />

A. Vaste Activa<br />

Conform de nota “Waardering van vaste activa, afschrijving en rente” wordt de activa sinds 2003<br />

afgeschreven volgens de annuïteitenmethode. Vanaf 2004 wordt met een omslagrente van 5%<br />

gerekend. De afschrijvingstermijnen van de diverse activa worden in de “Staat van geactiveerde<br />

kapitaaluitgaven” genoemd, evenals de (des)investeringen, de afschrijvingsbedragen en de<br />

rentelasten.<br />

Immateriële vaste activa<br />

In het BBV (verslaggevingvoorschriften) van 2004 zijn de regels om immateriële investeringen te<br />

mogen activeren verscherpt. Per 1 januari 2004 zijn hierdoor alle toen bestaande geactiveerde<br />

immateriële vaste activa vervroegd afgeschreven. In 2005 is er één nieuwe bijgekomen, dit betreft de<br />

onderzoekskosten voor de aanleg van een fietspad naar de Engewormer. Hiertoe is op 6 september<br />

2005 een krediet van € 5.000 door de Raad gevoteerd. In 2007 zijn heeft dit geleid tot een fietspad<br />

waarop sinds 2008 wordt afgeschreven. Per ultimo 2012 is deze activa volledig afgeschreven.<br />

2012 2011<br />

Boekwaarde begin boekjaar 560 1.093<br />

Vermeerderingen 0 0<br />

Verminderingen 0 0<br />

Afschrijvingen 0 -533<br />

Extra afschrijvingen -560<br />

Boekwaarde einde boekjaar: 0 560<br />

Materiële vaste activa<br />

2012 2011<br />

Boekwaarde begin boekjaar 27.022.680 26.001.239<br />

Vermeerderingen 4.181.473 3.369.606<br />

Verminderingen -445.114 -1.385.326<br />

Bijdragen van derden -386.057<br />

Afschrijvingen -967.545 -962.839<br />

Extra afschrijvingen -805.455<br />

Reclassificatie beginbalans -6.314<br />

Boekwaarde einde boekjaar: 28.593.669 27.022.680<br />

In de balans is de volgende onderverdeling gemaakt:<br />

- Investeringen met een economisch nut: 27.341.980<br />

- Investeringen in de openbare <strong>ruimte</strong> met een maatschappelijk nut: 1.251.689<br />

28.593.669<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 102 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Een verdere onderverdeling van de materiële vaste activa:<br />

Boekwaarde Boekwaarde<br />

einde 2012 einde 2011<br />

1.Gronden en terreinen (ec.nut) 1.260.787 1.306.182<br />

2.Woon<strong>ruimte</strong>n (ec.nut) 69.422 24.028<br />

3.Bedrijfsgebouwen<br />

4.Grond-, weg- &<br />

(ec.nut) 17.640.108 15.779.691<br />

waterbouwk.werken (ec.nut) 7.208.198 7.323.661<br />

(maatsch.nut) 1.251.689 1.438.744<br />

5.Vervoermiddelen<br />

6.Machines, apparatuur &<br />

(ec.nut) 631.484 355.279<br />

installaties (ec.nut) 531.981 795.095<br />

Totaal materiële vaste activa 28.593.669 27.022.680<br />

De in 2012 geïnvesteerde bedragen (> € 25.000) worden hieronder nader toegelicht:<br />

Bedrijfsgebouwen<br />

Integraal Huisvestingsplan<br />

In 2012 is de bouw van een MFA inclusief basisschool in de kern van Neck verder<br />

gerealiseerd. De planning is dat deze in 2013 wordt opgeleverd. 2.572.547<br />

In de school de Wormerwieken is een lift geplaatst 74.004<br />

Grond-, weg- & waterbouwkundige werken<br />

Wegen binnen bebouwde kom<br />

Inrichting Zaandammerstraat, Fuutstraat, bushaltes etc. 376.811<br />

Bruggen<br />

Aanpassingen Poelbrug 29.878<br />

Renovatie 5 bruggen op het Rietgorspad 125.000<br />

Overige waterwegen<br />

Recreatieplan Wormer- en Jisperveld, fase 1 en fase 2 169.241<br />

Aanleg beschoeiingen 33.982<br />

Riolering Wormer<br />

Vervanging mechanisch/electrische onderdelen van gemalen 63.746<br />

Vervoermiddelen<br />

Aanschaf nieuwe brandweerauto voor Wormer 314.346<br />

Ter aanvulling een toelichting van de in 2012 verminderde investeringen (opbrengsten groter dan<br />

€ 25.000; bedragen inkomsten worden aangegeven met een ‘min’):<br />

Bedrijfsgebouwen<br />

Het gebouw van de voormalige bibliotheek is gesloopt. De boekwaarde hiervan is<br />

overgegaan naar de bouwgrondexploitaties, omdat deze locatie onderdeel<br />

uitmaakt van de locatie Bibliotheek. Deze locatie zal naar verwachting verkocht<br />

worden voor woningbouw.<br />

-314.133<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 103 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Financiële vaste activa<br />

2012 2011<br />

Boekwaarde begin boekjaar 5.664.269 6.092.546<br />

Vermeerderingen 306.723 11.882<br />

Verminderingen -13.600 -164.215<br />

Aflossingen -309.953 -275.944<br />

Boekwaarde einde boekjaar: 5.647.439 5.664.269<br />

Mutaties van > € 25.000 worden hieronder toegelicht:<br />

Leningen<br />

Aan startersleningen is er in 2012 verstrekt 294.723<br />

B. Vlottende Activa<br />

Voorraden<br />

Boekwaarde Boekwaarde<br />

einde 2012 einde 2011<br />

Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie 1.062.773 448.297<br />

Boekwaarde einde boekjaar: 1.062.773 448.297<br />

De voorraad gronden betreft de in bouwexploitatie genomen gronden van het voormalige grondbedrijf.<br />

Locaties Centrumplan, Poort van Wormer en Bibliotheek.<br />

De totstandkoming van de boekwaarde per 31 december 2012 kan als volgt worden weergegeven:<br />

2012 2011<br />

Boekwaarde begin boekjaar 832.199 627.987<br />

Vermeerderingen (gemaakte kosten) 434.880 204.212<br />

Verminderingen (opbrengsten)<br />

Reclassificatie beginbalans 6.314<br />

Boekwaarde einde boekjaar 1.273.393 832.199<br />

Integraal Huisvestingsplan<br />

Voor de grondexploitaties in het kader van het Integraal Huisvestingsplan kan de volgende<br />

onderverdeling worden gemaakt:<br />

2012 2011<br />

Boekwaarde begin boekjaar -383.903 -377.463<br />

Vermeerderingen (gemaakte<br />

kosten) 173.282 242.205<br />

Verminderingen (opbrengsten) -248.648<br />

Verrekening met voorziening (afsluiting Eendragt)<br />

Winstuitname<br />

Balanswaarde einde boekjaar -210.621 -383.903<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 104 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

De in 2012 geïnvesteerde bedragen (> € 25.000) worden hieronder nader toegelicht:<br />

Diverse locaties<br />

Centrumplan<br />

De in 2012 geactiveerde lasten betroffen hoofdzakelijk de kosten voor het<br />

bouwrijp maken van de grond, en kosten t.b.v. het beeldkwaliteitplan. 27.482<br />

Bibliotheeklocatie<br />

De in 2012 geactiveerde lasten betroffen hoofdzakelijk de restant boekwaarde<br />

van de voormalige bibliotheek op deze locatie. 372.410<br />

Poort van Wormer<br />

De in 2012 geactiveerde lasten betroffen hoofdzakelijk gemaakte advocaatkosten,<br />

en kosten voor projectondersteuning. 34.988<br />

Herexploitatie IHP OBS Wijdewormer<br />

De in 2012 geactiveerde lasten betroffen de aankoop van de ondergrond van het<br />

Dorpshuis in Wijdewormer 192.734<br />

Herexploitaties IHP overig<br />

Van de overige herexploitaties betroffen de geactiveerde lasten de toegerekende<br />

kapitaallasten, zijnde per saldo - 19.452<br />

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar<br />

Vorderingen op openbare lichamen<br />

Het totaalbedrag van € 2.283.351 bestaat voor het grootste gedeelte uit een vordering in het kader<br />

van het BTW compensatiefonds (over 2012 is de gedeclareerde BTW € 1.638.866) en een bedrag van<br />

€ 590.785 inzake vordering Incidentele Aanvullende Uitkering Ministerie van Sociale Zaken over de<br />

jaren 2011 en 2012. De aangevraagde IAU over 2011, ad € 366.929 hebben we inmiddels medio<br />

februari 2013 ontvangen. Op basis van de regeling hebben wij tevens recht op het bedrag over 2012<br />

van € 223.856.<br />

Overige vorderingen<br />

De overige openstaande vorderingen per balansdatum bedragen € 1.273.120. Dit bedrag is inclusief<br />

de voorziening voor dubieuze debiteuren van € 256.559.<br />

Ten opzichte van 2011 zijn de overige vorderingen afgenomen met € 321.645,- Deze daling wordt<br />

voornamelijk veroorzaakt door een lagere vordering aan belastingen en een lager bedrag in het<br />

revolving fund.<br />

In onderstaand overzicht staan per dienstjaar de debiteurensaldi weergegeven uitgesplitst in<br />

debiteuren in eigen beheer, belastingdebiteuren, debiteuren sociale zaken, vorderingen op openbare<br />

lichamen.<br />

Jaar Debiteuren in Belastingdeb. Debiteuren Totaal Waarvan op<br />

eigen beheer beheerd door Sociale Zaken <strong>Openbare</strong><br />

HHNK en<br />

Cocensus Lichamen<br />

2007 9.661<br />

2008 26.985 13.880<br />

2009 3.206 17.355<br />

2010 65.328 32.812<br />

2011 149.729 42.423<br />

2012 1.179.445 367.226<br />

Totaal 1.434.353 473.696 342.239 2.250.288 835.969<br />

Voorziening -73.513 -35.003 -148.042 -256.559<br />

Saldo 1.726.020 365.180 194.196 1.993.729 835.969<br />

Eén vordering (€ 134.000) in de bovenstaande tabel (debiteuren) is door de debiteur betwist. De<br />

geleverde dienst is ter beoordeling gegeven aan de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van<br />

State. De gemeente is van mening dat de vordering rechtmatig conform haar eigen interne wetgeving<br />

is opgelegd.<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 105 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Liquide middelen (activa en passiva)<br />

2012 2011<br />

Bankrekeningen:<br />

1. ING Algemene Dienst 3.860 2.077<br />

2. Rabobank Burgerzaken 20.750 12.403<br />

3. ING Onderwijs (OSG) 4.014 4.546<br />

4. BNG Algemene Dienst 1.182.761 1.026.245<br />

5. BNG Sociale Zaken -30 -34<br />

6. BNG Belastingen (HHNK) -136 -605<br />

7. BNG Belastingen (Cocensus) -425<br />

Totaal bankrekeningen: 1.210.793 1.044.632<br />

Gelden in kas 2.820 6.112<br />

Totaal liquide middelen: 1.213.614 1.050.744<br />

In de balans worden de positieve saldi vermeld aan de activazijde en de negatieve saldi aan de<br />

passivazijde. Hiertoe zijn de volgende bedragen opgenomen:<br />

liquide middelen - debet 1.214.205<br />

liquide middelen - credit -591<br />

1.213.614<br />

Overlopende activa<br />

Ten opzichte van 2011 is het saldo zo’n € 32.700 toegenomen. Dit is onder andere veroorzaakt door<br />

een vooruitbetaalde huur voor 2013.<br />

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen bedragen<br />

Onder de overlopende activa zijn de van Europese en Nederlandse overheidslichamen te ontvangen<br />

bedragen separaat opgenomen.<br />

In het onderstaande overzicht staan de stand en de mutaties per specifiek te ontvangen bedrag.<br />

TE ONTVANGEN<br />

BEDRAGEN OVERHEID<br />

Instantie<br />

Stand<br />

31-12-2011<br />

Toevoegingen<br />

Vrijgevallen<br />

bedragen<br />

Stand<br />

31-12-2012<br />

Zwerfafval Senter<br />

Novem<br />

0 25.000 25.000<br />

Energiemaatregelen Provincie NH 0 1.298 1.298<br />

Totaal 0 26.298 0 26.298<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 106 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

PASSIVA<br />

A. Vaste Passiva<br />

Eigen Vermogen<br />

Het eigen vermogen is onderverdeeld in de reserves en het resultaat na bestemming.<br />

De reserves bestaan uit:<br />

2012 2011<br />

- Algemene Reserve 2.812.343 3.187.503<br />

- Bestemmingsreserves dienend voor het opvangen van 1.387.412 1.640.572<br />

ongewenste schommelingen in tarieven<br />

- Overige bestemmingsreserves 11.791.296 10.547.541<br />

Totaal 15.991.051 15.333.478<br />

De mutaties in de reserves zijn opgebouwd uit:<br />

2012 2011<br />

Boekwaarde begin boekjaar 15.333.478 13.831.066<br />

Vermeerderingen (excl. verschuivingen) 3.168.412 2.698.784<br />

Verminderingen (excl. verschuivingen) -2.510.839 -1.196.372<br />

Boekwaarde einde boekjaar: 15.991.051 15.333.478<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 107 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Het verloop in 2012 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven.<br />

RESERVES<br />

Saldo<br />

begin v.h.<br />

dienstjaar<br />

2012<br />

Toevoegingen<br />

in 2012<br />

Mutaties<br />

in 2012 uit<br />

resultaat<br />

2011<br />

Onttrekkingen<br />

in<br />

2012<br />

Verminderingen<br />

ter dekking<br />

van<br />

afschrijvingen<br />

Saldo eind<br />

v.h.<br />

dienstjaar<br />

2012<br />

Algemene reserve 3.187.503 23.217 258.623 657.000 2.812.343<br />

Subtotaal Algemene<br />

Reserve:<br />

3.187.503 23.217 258.623 657.000 0 2.812.343<br />

Bestemmingsreserves:<br />

Leefbaarheid wijken/kleine<br />

kernen<br />

23.564 23.564<br />

Onderwijsprojecten 14.959 14.959 0<br />

Verbetering<br />

172.335 18.043 190.378<br />

ouderenhuisvesting<br />

BTW-compensatiefonds 210.000 210.000 0<br />

Nog uit te voeren werken 83.178 173.721 156.115 100.784<br />

Nieuwe brandweerkazerne 1.153.604 52.798 1.100.806<br />

Verkiezingen 15.860 15.000 21.942 8.919<br />

Actualisering<br />

bestemmingsplannen<br />

46.525 30.000 6.216 70.310<br />

Luchtfoto's tbv<br />

bouwvergunningen<br />

25.779 9.500 13.923 21.356<br />

Organisatie ontwikkeling 38.178 38.178 0<br />

Wet Maatschappelijke<br />

569.028 243.737 26.462 786.303<br />

Ondersteuning (WMO)<br />

Wet Kinderopvang 46.154 3.337 42.817<br />

Egalisatie riolering 953.236 172.219 781.017<br />

Fonds Volkshuisvesting 1.116.444 -2.101 100.000 62.712 1.151.631<br />

WWB-Inkomensdeel 0 279.000 279.000<br />

Frictiekosten IHP 415.426 101.779 248.643 268.562<br />

MFA-coördinator<br />

159.966 159.966<br />

Centrumplan<br />

Egalisatie afvalverwijdering 645.198 51.940 90.742 606.395<br />

Nieuwe Wet Inburgering 60.317 60.317 0<br />

Privatisering sportvelden 28.455 5.640 34.095<br />

Ontwikkelingsfonds 25.113 25.113<br />

Monumentenzorg 33.022 3.515 19.246 17.290<br />

Duurzame energie 104.055 104.055<br />

Renovatie / onderhoud<br />

sportvelden<br />

206.325 37.983 168.342<br />

Baggeren buitengebied<br />

(Wormer- en Jisperwater)<br />

86.951 86.951 0<br />

Opstellen beheerplannen 50.754 50.754 0<br />

openbare <strong>ruimte</strong><br />

Groot materiaal gymlokalen 53.191 53.191 0<br />

Wormerland heeft antwoord 145.687 99.469 46.219<br />

Onderhoud vaarwegen 26.736 132.583 127.683 31.637<br />

Wegenbeheerplan 286.900 200.000 86.900<br />

NUON-gelden 5.172.263 1.639.529 6.811.792<br />

Fonds<br />

Duurzaamheidsleningen<br />

176.771 709 177.480<br />

Aanpassing gebouwen<br />

t.b.v. brede school<br />

1 48.979 48.979<br />

Onderhoud de Lepelaar 0 35.000 35.000<br />

Subtotaal<br />

bestemmingsreserves:<br />

12.145.97<br />

5<br />

2.333.852 552.721 1.801.041 52.798 13.178.708<br />

Totaal reserves 15.333.478 2.357.069 811.344 2.458.041 52.798 15.991.051<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 108 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Hieronder volgt een toelichting op de aard en reden van iedere reserve:<br />

Algemene reserve<br />

De voornaamste functie van de algemene reserve is de bufferfunctie. Deze functie heeft als rol om<br />

fluctuaties in de exploitatiesfeer in de toekomst te kunnen opvangen; de voordelige resultaten van<br />

jaarrekeningen worden toegevoegd , terwijl nadelige saldi eraan onttrokken kunnen worden.<br />

Bestemmingsreserves dienend voor het opvangen van ongewenste schommelingen in tarieven<br />

Egalisatie riolering<br />

Dit is een reserve om de ontvangen rioolheffingen en de daarbij behorende uitgaven voor riolering te<br />

egaliseren. Deze gelden mogen niet voor andere zaken worden gebruikt.<br />

Egalisatie afval<br />

Dit is een reserve om de ontvangen afvalstoffenheffingen en de daarbij behorende uitgaven voor het<br />

ophalen van huisvuil te egaliseren. Deze gelden mogen niet voor andere zaken worden gebruikt.<br />

Overige bestemmingsreserves<br />

Leefbaarheid wijken<br />

Sinds 2009 is er geen beroep meer gedaan op deze reserve. Dit heeft te maken met het feit dat het<br />

project Buurt en Wijkgericht werken na de wijkschouw in Plaszoom West in een ontwikkelfase<br />

verkeerd. De eerstvolgende stap in het proces is het vaststellen van de kaders door de raad (1e helft<br />

2012). Na vaststelling van de kaders, is de volgende stap om het Buurt en Wijkgericht werken in de<br />

organisatie te implementeren, waarbij een beroep zal worden gedaan op deze reserve. Dit zal in 2013<br />

het geval zijn.<br />

Verbeteren ouderenhuisvesting<br />

Deze reserve is bedoeld voor aanpassingen voor gehandicapten aan woningen. Het gaat om<br />

zogenaamde collectieve voorzieningen zoals aan entrees van seniorenflats. Subsidies worden<br />

verleend op basis van een subsidieregeling.<br />

Reserve BTW-compensatiefonds<br />

Deze reserve is in 2004 ingesteld om nadelige effecten van de invoering van het fonds te<br />

compenseren. Deze reserve is nu niet meer nodig en is vrijgevallen in 2012.<br />

Nog uit te voeren werken<br />

Deze is ingesteld om beschikbare gelden voor kleinere projecten die aan het eind van enig boekjaar<br />

nog niet zijn afgerond te reserveren voor de afronding in het jaar daarop.<br />

Brandweerkazerne<br />

Deze reserve is ingesteld om de jaarlijkse kapitaallasten van de opstallen van de brandweerkazerne in<br />

Wormer te kunnen dekken, zodat deze niet op de jaarlijkse exploitatie drukken.<br />

Verkiezingen<br />

Middels deze reserve worden onregelmatige uitgaven in de diverse jaren gelijk verdeeld over de jaren.<br />

Het ene jaar zijn er immers geen verkiezingen, het volgende jaar zijn het er een of twee. Door deze<br />

reserve blijven de jaarlijkse lasten voor de exploitatie gelijk, nl. het gemiddelde benodigde bedrag.<br />

Actualiseren bestemmingsplannen<br />

De bestemmingsplannen van de gemeente dienen eens in de 10 jaar geactualiseerd te worden. Door<br />

deze reserve worden de pieken in deze uitgaven voorkomen en blijft het jaarlijkse bedrag voor<br />

actualiseren gelijk.<br />

Luchtfoto’s t.b.v. bouwvergunningen<br />

Betreft eveneens een reserve om de lasten gelijkmatig over de jaren te verspreiden. De luchtfoto's<br />

worden eens in de twee jaar gemaakt.<br />

Organisatieontwikkeling<br />

Organisatiekosten worden sinds de vorming van OVER-gemeenten uit de begroting van OVERgemeenten<br />

betaald. Daarom is deze reserve in 2012 vrijgevallen.<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 109 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Wet maatschappelijke ondersteuning<br />

Voor invoering van de Wmo was er een egalisatiereserve vanuit de Wet Voorziening Gehandicapten.<br />

Deze diende er toe om de fluctuaties in uitgaven op te vangen en daardoor grote schommelingen in<br />

de gemeentebegroting te voorkomen. Na de invoering van de Wmo is deze egalisatiereserve<br />

omgevormd tot egalisatiereserve voor de Wmo (waar ook de WvG in is opgenomen). Aan deze<br />

reserve worden voordelige saldi in de exploitatie Wmo toegevoegd, en nadelige saldi onttrokken.<br />

Zodoende loopt de gemeente minder risico als de Wmo-uitgaven in enig jaar hoger uitvallen dan<br />

begroot.<br />

Wet kinderopvang<br />

Deze reserve is ingesteld om schommelingen in uitgaven aan doelgroepen vanuit sociale zaken op te<br />

vangen.<br />

Fonds volkshuisvesting<br />

Uit deze reserve zijn leningen verstrekt aan de woningstichting in het kader van het Stimuleringsfonds<br />

Volkshuisvesting en aan particulieren in de vorm van Startersleningen.<br />

WWB-inkomensdeel<br />

Deze reserve dient ervoor om evt. hogere lasten aan Inkomensvoorzieningen dan begroot te kunnen<br />

onttrekken, waardoor de jaarlijkse exploitatie minder risico loopt. Deze reserve was een paar jaar leeg,<br />

maar vanuit het jaarrekeningresultaat 2011 is hier weer geld aan toegevoegd.<br />

Frictiekosten IHP<br />

Deze reserve is ervoor om de kosten die gemaakt worden uit te betalen totdat het hele IHP gereed is.<br />

Het betreft kosten die niet geactiveerd dienen te worden.<br />

MFA-coördinator Centrumplan<br />

Het ontwerpen van een multifunctionele accommodatie is een ingewikkeld proces. De beoogde<br />

gebruikers hebben daarvoor niet de deskundigheid (met name op bouwkundig en organisatorisch<br />

vlak). Daarom heeft de gemeente een aantal jaren geleden aan de toekomstige gebruikers externe<br />

deskundigheid geboden (onder de noemer: coördinatie). Omdat dit proces over een reeks van jaren<br />

verloopt, is voor de kosten van de coördinatie een reserve ingesteld.<br />

Nieuwe Wet Inburgering<br />

Dit geld is destijds beschikbaar gesteld voor de implementatie van deze nieuwe Wet. De<br />

implementatie van deze wet is inmiddels gerealiseerd, zodat deze in 2012 is vrijgevallen.<br />

Privatisering sportvelden<br />

Deze gelden zijn nodig om de privatisering van het onderhoud van de laatste sportverenigingen te<br />

realiseren.<br />

Ontwikkelingsfonds<br />

Het ontwikkelingsfonds is ingesteld voor bouwgrondexploitaties, waarvan de boekwaarde dermate<br />

hoog is, dat het financieel niet meer haalbaar is om ze te exploiteren.<br />

Monumentenzorg<br />

Deze reserve is gecreëerd als buffer om externe adviezen etc. uit te kunnen betalen. Er volgt nog een<br />

ronde met panden die onderzocht moeten worden. Bovendien wil de Provincie 3 provinciale<br />

monumenten afstoten. Daarvan moet onderzocht worden of deze panden een gemeentelijk monument<br />

kunnen worden.<br />

Duurzame energie<br />

Deze reserve is destijds ingesteld door voor 3 jaar een bedrag van € 50.000 beschikbaar te stellen ten<br />

behoeve van duurzame energie. Hieruit zijn de zonnecollectoren op het dak van het gemeentehuis<br />

gerealiseerde en het houden van een paar energiemarkten. Door het ontvangen van D.E.-subsidie<br />

van de Provincie in de afgelopen jaren, is nog een aantal jaren subsidie verstrekt aan eigenaarbewoners,<br />

conform de ingestelde subsidieregeling. We verwachten dat bij ongewijzigde jaarlijkse<br />

bijdragen van de Provincie, de gemeente vanuit deze reserve moet bijleggen voor het verstrekken van<br />

subsidie aan eigenaar-bewoners, welke doelgroep vanuit de provincie waarschijnlijk wordt uitgebreid<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 110 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

met verenigingen van eigenaren voor energiezuinige woningen. Ook heeft de gemeente geld nodig<br />

voor het realiseren van haar ambitie om klimaatneutraal te zijn in de toekomst.<br />

Renovatie/onderhoud sportvelden<br />

Deze reserve is bedoeld voor het bekostigen van onderhoud en renovaties van sportvelden. Zolang<br />

niet alle sportvelden zijn geprivatiseerd, kunnen uitgaven aan onderhoud/renovatie aan nietgeprivatiseerde<br />

sportvelden worden verwacht.<br />

Baggeren buitengebied<br />

Deze reserve is ingesteld als een buffer voor baggeren in het Wormer- en Jisperveld. In 2012 is een<br />

laatste beroep op deze reserve gedaan.<br />

Opstellen beheerplannen openbare <strong>ruimte</strong><br />

Deze reserve is destijds ingesteld om achterstanden in het opstellen van beheerplannen in te lopen.<br />

Er is nu geen sprake meer van achterstand, zodat deze reserve in 2012 is vrijgevallen.<br />

Groot materiaal gymlokalen<br />

Deze reserve was bedoeld voor vervanging van de gymnastiekuitrusting van de diverse gymzalen. In<br />

2012 is een meerjarenonderhoudsplan vastgesteld. Bij de besluitvorming hierover is deze reserve<br />

opgeheven, en de gelden zijn toegevoegd aan een nieuw ingestelde voorziening<br />

Gymnastiekinrichting. Hieruit zullen de komende jaren de noodzakelijke vervangingen worden<br />

bekostigd.<br />

Wormerland heeft Antwoord<br />

Deze reserve is bedoeld voor (de afronding van) het realisatieplan Wormerland heeft Antwoord. Dit<br />

realisatieplan bestaat uit 25 deelprojecten. 12 daarvan zijn inmiddels afgerond. Het restantbedrag van<br />

deze reserve is nodig om de overige deelprojecten af te kunnen maken.<br />

Onderhoud vaarwegen<br />

Deze reserve is bedoelt voor het baggeren van het binnenstedelijk gebied. Omdat dit meestal in de<br />

winter gebeurt, en daarom het ene jaar de uitgaven voornamelijk in het 'oude' boekjaar komen, en de<br />

volgende keer in het 'nieuwe' boekjaar, is er een aantal jaren geleden voor gekozen het beschikbare<br />

budget uit de jaarlijkse exploitatie, naar een reserve door te sluizen, zodat er geen pieken en dalen in<br />

de werkelijke uitgaven komen.<br />

Wegenbeheerplan<br />

Naast de (reguliere) voorziening Integraal Wegenbeheerplan, is deze reserve destijds ingesteld door<br />

de Raad uit gelden die op dat moment niet waren uitgegeven aan wegen, en die de Raad daar wel<br />

beschikbaar voor wilde houden.<br />

NUON-gelden<br />

Deze reserve is ontstaan door de verkoop van de Nuon-aandelen. De opbrengst hiervan komt in<br />

gedeelten naar de gemeente toe. De laatste termijn ontvangen we medio 2015. Conform het<br />

raadsbesluit mogen deze gelden alleen worden gebruikt voor uitgaven die een duurzame bijdrage<br />

leveren aan het woon- en leefklimaat of het voorzieningenniveau in de gemeente. Daarnaast is het<br />

bestaande financiële beleidskader van toepassing.<br />

Fonds duurzaamheidsleningen<br />

Deze reserve is ingesteld voor het verstrekken van duurzaamheidsleningen.<br />

Aanpassing gebouwen t.b.v. brede school<br />

Deze reserve is ingesteld om toekomstige inkomsten op een later moment te kunnen inzetten voor<br />

aanpassingen. Dit om schommelingen in de exploitatie te voorkomen.<br />

Onderhoud De Lepelaar<br />

Deze reserve is in 2012 ingesteld om het door het Dorpshuis De Lepelaar in Jisp bij de gemeente<br />

aangevraagde bedrag voor onderhoud alvast te reserveren. Wanneer het dorpshuis aan de gestelde<br />

voorwaarden heeft voldaan, wordt het bedrag aan hen beschikbaar gesteld.<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 111 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

De toevoegingen en onttrekkingen groter dan € 25.000,- worden hieronder toegelicht:<br />

Algemene reserve<br />

Toevoeging n.a.v. de jaarrekening 2011, conform raadsbesluit van 19 juni 2012 258.623<br />

Onttrekking t.b.v. het vervroegd afschrijven van investeringen, conform het<br />

raadsbesluit van 18 januari 2011 -622.000<br />

Onttrekking ten behoeve van de vorming van de reserve Onderhoud de<br />

Lepelaar, op basis van het raadsbesluit van 10 juli 2012. -35.000<br />

Bestemmingsreserves dienend voor het opvangen van ongewenste schommelingen in tarieven<br />

Egalisatiereserve afval<br />

De onttrekking aan deze reserve, die berekend wordt naar aanleiding van de<br />

werkelijke lasten en baten op het product Afval, en rekening houdend met de<br />

compensabele BTW, bedraagt voor 2012 per saldo: -38.803<br />

Egalisatiereserve riolering<br />

De onttrekking aan deze reserve, die berekend wordt naar aanleiding van de<br />

werkelijke lasten en baten op het product Riool, en rekening houdend met de<br />

compensabele BTW, bedraagt voor 2012 per saldo: -172.219<br />

Overige bestemmingsreserves<br />

Wormerland heeft antwoord<br />

Aan deze reserve zijn onttrokken de werkelijke uitgaven voor ‘Wormerland heeft<br />

antwoord’ in 2012: -99.469<br />

Onderhoud sportvelden<br />

Conform het bestaand beleid is het saldo van het onderhoudsbudget van de<br />

sportvelden, aan deze reserve onttrokken: -37.983<br />

Nieuwe wet Inburgering<br />

Conform de begroting is het restant van deze reserve onttrokken -60.317<br />

Fonds Volkshuisvesting<br />

Conform het besluit rond de jaarrekening 2011 is aan deze reserve toegevoegd: 100.000<br />

Daarnaast is onttrokken de werkelijk aan Wormerwonen uitbetaalde bijdrage,<br />

naar aanleiding van het raadsbesluit rond de prestatie-afspraak met deze<br />

woningbouwcoöperatie: -62.712<br />

WWB-inkomensdeel<br />

Conform het besluit bij de jaarrekening 2011, is aan deze reserve toegevoegd: 279.000<br />

Nieuwe brandweerkazerne<br />

Jaarlijkse onttrekking van de kapitaallasten van de opstallen van de nieuwe<br />

brandweerkazerne in Wormer, conform begroting -52.798<br />

BTW-compensatiefonds<br />

Conform de begroting is het restant van deze reserve onttrokken -210.000<br />

Actualisering bestemmingsplannen<br />

Jaarlijkse toevoeging, conform begroting 30.000<br />

Organisatie ontwikkeling<br />

Conform de begroting is het restant van deze reserve onttrokken -38.178<br />

Frictiekosten IHP<br />

Toevoeging van de jaarlijkse overdekking van de kapitaallasten.<br />

Deze overdekking komt beschikbaar door het later uitvoeren van de<br />

investeringen voor het onderwijs, dan in het mjp 2003-2006 is opgenomen. De<br />

werkelijke overdekking bedroeg voor 2012 101.779<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 112 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Ten behoeve van de werkelijk gemaakte frictiekosten is onttrokken: -248.643<br />

Nuon-gelden<br />

De in 2012 ontvangen verkoopopbrengst van de 3 e tranche, incl. de ontvangen<br />

vrijgevallen Escrow is, conform de zomerrapportage, toegevoegd 1.639.529<br />

Opstellen beheerplannen openbare <strong>ruimte</strong><br />

Conform de begroting is het restant van deze reserve onttrokken -50.754<br />

Groot materiaal gymlokalen<br />

Conform raadsbesluit van 27 november 2012 is deze reserve opgeheven, en het<br />

saldo gestort in de nieuwe voorziening Vervanging gymnastiekinrichting -53.191<br />

Wegenbeheerplan<br />

Conform de begroting is hier een bedrag aan onttrokken van -200.000<br />

Dit geld is uitgegeven aan met name de herinrichting van de Zaandammerstraat.<br />

Aanpassen gebouwen ten behoeve van brede scholen<br />

Conform het bestaande beleid is de in 2012 ontvangen huur aan deze reserve<br />

toegevoegd. 48.979<br />

Baggeren buitengebied (Wormer- en Jisperwater)<br />

De werkelijke uitgaven ten laste van deze reserve bedroegen: -41.966<br />

Daarnaast is het restant, conform de begroting, aan de reserve onttrokken: -44.984<br />

Onderhoud vaarwegen<br />

Conform de begroting is aan deze reserve toegevoegd: 132.583<br />

Conform het bestaand beleid zijn de werkelijke kosten die gemaakt zijn in de<br />

exploitatie voor het baggeren, aan deze reserve onttrokken: -172.683<br />

Wet Maatschappelijke Ontwikkeling<br />

Conform het bestaand beleid is het saldo van het product WMO toegevoegd: 243.737<br />

Daarnaast is de begrote onttrekking in mindering gebracht: -26.462<br />

Onderhoud De Lepelaar<br />

Conform het raadsbesluit van 10 juli 2012 is deze reserve ingesteld. Er is hier<br />

aan toegevoegd vanuit de Algemene Reserve 35.000<br />

Voorzieningen<br />

De voorzieningen bestaan uit: 2012 2011<br />

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 918.339 850.130<br />

Onderhoudsegalisatievoorzieningen 1.174.449 1.050.227<br />

Door derden beklemde middelen met een 0 0<br />

specifieke aanwendingsrichting 0 0<br />

Totaal 2.092.788 1.900.357<br />

De mutaties in de voorzieningen zijn opgebouwd uit:<br />

2012 2011<br />

Boekwaarde begin boekjaar 1.900.357 2.143.037<br />

Vermeerderingen 742.864 646.827<br />

Verminderingen -550.432 -889.507<br />

Boekwaarde einde boekjaar: 2.092.788 1.900.357<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 113 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Het verloop van de voorzieningen in 2012 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:<br />

VOORZIENINGEN<br />

Boekwaarde<br />

31-12-2011<br />

Toevoeging<br />

Vrijval<br />

Aanwending<br />

Boekwaarde<br />

31-12-2012<br />

Onderhoudsvoorzieningen<br />

Meerjaren onderhoudsplan 970.889 229.265 96.169 1.103.985<br />

Onderhoud speelplaatsen 19.596 63.879 70.916 12.559<br />

Integraal wegbeheer 59.742 317.000 88.966 287.776 0<br />

Onderh. gymnastiekinrichting 0 64.511 6.606 57.905<br />

Overige voorzieningen<br />

Pensioenen wethouders 850.130 68.209 0 918.339<br />

Totaal voorzieningen 1.900.357 742.864 88.966 461.467 2.092.788<br />

De toevoegingen en onttrekkingen groter dan € 25.000,- worden hieronder toegelicht:<br />

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's<br />

Pensioenen wethouders<br />

De begrote toevoeging was € 55.000 Er is € 13.209 meer toegevoegd, zijnde de<br />

ontvangen pensioenpremies: 68.209<br />

Onderhoudsegalisatievoorzieningen<br />

Meerjaren Onderhoudsplannen gemeentelijke gebouwen<br />

Conform de begroting is aan deze MOP’s, toegevoegd: 229.265<br />

In 2012 bedroegen de uitgaven aan onderhoud van de diverse gebouwen: -96.169<br />

Renovatie/onderhoud speelplaatsen<br />

Conform de begroting is er een toevoeging gedaan aan de voorziening van 63.879<br />

Uit de voorziening is een bedrag onttrokken van: -70.916<br />

Integraal wegbeheer<br />

Conform de begroting is aan de voorziening toegevoegd: 317.000<br />

Ten behoeve van groot onderhoud is aan de voorziening onttrokken: -287.776<br />

Omdat het wegenbeheerplan 2008-2012, waar deze voorziening op was<br />

gebaseerd, per ultimo 2012 geheel is uitgevoerd, valt het restant vrij. -88.966<br />

Onderhoud gymnastiekinrichting<br />

Deze voorziening is ingesteld n.a.v. het raadsbesluit van 27 november 2012.<br />

Hieraan is het bedrag van de reserve Vervanging gymnastiekmaterialen<br />

toegevoegd: 64.511<br />

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer<br />

De vaste schulden bestaan uit langlopende geldleningen en waarborgsommen. Hier onder staan de<br />

totale mutaties per onderdeel.<br />

Langlopende leningen<br />

2012 2011<br />

Saldo begin boekjaar 14.696.021 15.518.462<br />

Reguliere aflossingen -722.272 -2.322.441<br />

Opgenomen leningen 0 1.500.000<br />

Saldo einde boekjaar: 13.973.749 14.696.021<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 114 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Alle langlopende leningen zijn met de Bank Nederlandse <strong>Gemeente</strong>n afgesloten. In 2012 zijn er geen<br />

leningen aangetrokken. Belangrijkste oorzaak hiervoor is dat we in juli de 3 e tranche van de verkoop<br />

van NUON-aandelen al hebben ontvangen, welke we pas in 2013 zouden ontvangen.<br />

De totale rentelast voor het jaar 2012 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt: € 548.558.<br />

Waarborgsommen<br />

2012 2011<br />

Saldo begin boekjaar 13.887 13.887<br />

Terugbetaalde / afgewikkelde waarborgsommen -953 0<br />

Ontvangen waarborgsommen 0 0<br />

Saldo einde boekjaar: 12.934 13.887<br />

B. Vlottende Passiva<br />

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar<br />

De vlottende schulden bestaan uit kasgeldleningen, bank- en girosaldi en overige schulden.<br />

Per 31 december was er één kasgeldlening ad € 3.800.000,- aangetrokken. De rente van deze lening<br />

was met 0,09% aanzienlijk lager dan van een langlopende geldlening.<br />

De post bank- en girosaldi is samen met de saldi aan de debetzijde van de balans uiteengezet in de<br />

Liquide middelen onder de Vlottende Activa.<br />

De balanspost overige schulden (crediteuren) is ten opzichte van ultimo 2011 ongeveer gelijk<br />

gebleven.<br />

Overlopende passiva<br />

Voorschotbedragen ontvangen van Europese en Nederlandse overheidslichamen<br />

Onder de overlopende passiva zijn de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen<br />

voorschotbedragen separaat opgenomen.<br />

In het onderstaande overzicht staan de stand en de mutaties per specifiek ontvangen<br />

voorschotbedrag.<br />

VOORSCHOTBEDRAGEN<br />

OVERHEID<br />

Instantie<br />

Stand<br />

31-12-2011<br />

Toevoegingen<br />

Vrijgevallen<br />

bedragen<br />

Stand<br />

31-12-2012<br />

Brede doeluitkering CJG VWS 141.274 141.274 0<br />

Monitoring Veerdijk Provincie NH 1.360 1.360<br />

Pont Spijkerboor Provincie NH 83.012 16.602 66.410<br />

Participatiebudget SZW 192.824 79.167 113.657<br />

Zwerfafval Senter<br />

19.000 19.000 0<br />

Novem<br />

Impulsbudget Zwerfafval IenM 7.940 7.940 0<br />

Schuldhulpverlening SZW 16.807 10.222 0 27.029<br />

Energiemaatregelen Provincie NH -1.298 1.298 0<br />

<strong>Openbare</strong> verlichting Provincie NH 8.000 4.450 3.550<br />

Monitoring vm<br />

Provincie NH 1.585 1.585<br />

gasfabriekterrein<br />

Onderwijsachterstanden OCW 23.060 4.518 27.578<br />

Recreatieplan Provincie NH 84.000 84.000 0<br />

Totaal 577.564 16.038 352.433 241.169<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 115 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Overige nog te betalen kosten<br />

Het saldo van de overige nog te betalen kosten is ongeveer € 426.000 lager dan ultimo 2011. Een<br />

aantal aan het Rijk terug te betalen bedragen zijn conform de voorschriften overgeheveld naar de<br />

Overige schulden.<br />

Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen<br />

Aan de passiefzijde van de balans is buiten de balanstelling het bedrag vermeld waartoe aan diverse<br />

rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verleend.<br />

Deze gewaarborgde geldleningen zijn als volgt samengesteld:<br />

Waarborgen en garanties<br />

Bedrag schuldrest<br />

31-12-‘12<br />

voor 100%<br />

Percentage<br />

borgstelling<br />

Gegarandeerd<br />

door gemeente<br />

31-12-2012<br />

Gegarandeerd<br />

door gemeente<br />

31-12-2011<br />

Gewaarborgde geldlen. door WSW 10.000.000 100% 0 0<br />

Gewaarborgde geldlen. door WSW 21.749.627 50% 0 0<br />

Gewaarborgde geldleningen overig 6.772.252 100% 6.772.252 7.100.029<br />

Gewaarborgde geldleningen overig 591.174.769 div.% 7.410.535 7.689.103<br />

Totaal 629.696.648 14.182.786 14.789.132<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 116 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

<strong>Programma</strong>rekening 2012<br />

Onderstaand treft u een overzicht aan van de baten en lasten, samengevat per programma. De<br />

verschillen tussen realisatie en begroting zijn verklaard bij de programmaverantwoording in Deel 1.<br />

Staat van baten en lasten<br />

<strong>Programma</strong><br />

Bedrag<br />

werkelijk<br />

uitgaven<br />

2011<br />

Bedrag<br />

werkelijk<br />

inkomsten<br />

2011<br />

Bedrag<br />

werkelijk<br />

saldo<br />

2011<br />

Bedrag<br />

primair<br />

begroot<br />

uitgaven<br />

2012<br />

Bedrag<br />

primair<br />

begroot<br />

inkomsten<br />

2012<br />

Bedrag<br />

primair<br />

begroot<br />

saldo<br />

2012<br />

01 <strong>Openbare</strong> <strong>ruimte</strong> 3.487.275 125.126 -3.362.149 3.587.179 55.971 -3.531.208<br />

02 Natuur, landschap en monumenten 219.351 37.678 -181.672 240.246 34.179 -206.067<br />

03 Maatschappelijke participatie 3.431.286 1.622.197 -1.809.089 2.727.870 600.312 -2.127.558<br />

04 Publieksdiensten 1.753.353 1.075.250 -678.103 1.677.055 1.037.095 -639.960<br />

05 Ruimelijke ordening 300.835 29.465 -271.370 264.844 3.314 -261.530<br />

06 Bestuur en organisatie 2.199.167 244.297 -1.954.870 2.294.415 231.481 -2.062.934<br />

07 Veiligheid en handhaving 1.744.167 48.442 -1.695.725 1.703.828 20.966 -1.682.862<br />

08 Onderwijs 1.172.377 38.403 -1.133.973 1.256.169 40.625 -1.215.544<br />

09 Wonen 300.743 186.280 -114.464 340.318 240.764 -99.554<br />

10 Werk en inkomen 4.631.713 3.579.063 -1.052.650 4.348.889 3.128.887 -1.220.002<br />

11 Milieu 3.019.554 2.984.574 -34.979 3.058.257 3.021.782 -36.475<br />

12 Financieel beleid 1.238.846 3.402.821 2.163.975 1.151.645 2.620.018 1.468.373<br />

13 Financierings- en dekkingsmiddelen 371.432 15.474.766 15.103.334 384.200 15.534.286 15.150.086<br />

14 Zorg 3.087.587 547.350 -2.540.236 3.232.752 213.263 -3.019.489<br />

Resultaat voor bestemming 26.957.685 29.395.714 2.438.029 26.267.667 26.782.943 515.276<br />

40 Mutaties in reserves 2.674.740 1.048.055 -1.626.685 1.748.507 1.269.464 -479.043<br />

Resultaat voor bestemming 2.674.740 1.048.055 -1.626.685 1.748.507 1.269.464 -479.043<br />

Resultaat na bestemming 29.632.425 30.443.769 811.344 28.016.174 28.052.407 36.233<br />

<strong>Programma</strong><br />

Begroot<br />

incl. wijz.<br />

uitgaven<br />

2012<br />

Begroot<br />

incl. wijz.<br />

inkomsten<br />

2012<br />

Begroot<br />

incl. wijz.<br />

saldo<br />

2012<br />

Bedrag<br />

werkelijk<br />

uitgaven<br />

2012<br />

Bedrag<br />

werkelijk<br />

inkomsten<br />

2012<br />

Bedrag<br />

werkelijk<br />

saldo<br />

2012<br />

Verschil<br />

begr/werk<br />

2012<br />

Voordelig/<br />

nadelig<br />

01 <strong>Openbare</strong> <strong>ruimte</strong> 4.250.847 55.971 -4.194.876 4.253.597 356.938 -3.896.658 298.218 voordelig<br />

02 Natuur, landschap en<br />

monumenten<br />

231.746 36.879 -194.867 203.055 33.894 -169.161 25.706 voordelig<br />

03 Maatschappelijke<br />

participatie<br />

2.803.749 600.312 -2.203.437 2.063.986 116.823 -1.947.163 256.274 voordelig<br />

04 Publieksdiensten 1.745.539 807.095 -938.444 1.732.593 737.719 -994.875 -56.431 nadelig<br />

05 Ruimelijke ordening 298.920 3.314 -295.606 283.645 5.576 -278.069 17.537 voordelig<br />

06 Bestuur en<br />

organisatie<br />

2.290.571 231.481 -2.059.090 2.201.311 274.831 -1.926.480 132.610 voordelig<br />

07 Veiligheid en<br />

handhaving<br />

1.770.229 32.009 -1.738.220 1.794.251 46.176 -1.748.075 -9.855 nadelig<br />

08 Onderwijs 1.326.334 40.625 -1.285.709 1.487.296 35.635 -1.451.661 -165.952 nadelig<br />

09 Wonen 634.766 240.764 -394.002 346.905 174.861 -172.044 221.958 voordelig<br />

10 Werk en inkomen 4.305.100 3.172.492 -1.132.608 4.599.463 3.379.614 -1.219.849 -87.241 nadelig<br />

11 Milieu 3.058.257 3.021.782 -36.475 3.107.706 3.013.082 -94.624 -58.149 nadelig<br />

12 Financieel beleid 1.008.034 4.232.347 3.224.313 1.250.802 3.567.943 2.317.141 -907.172 nadelig<br />

13 Financierings- en<br />

dekkingsmiddelen<br />

499.200 15.417.413 14.918.213 549.605 15.957.539 15.407.934 489.721 voordelig<br />

14 Zorg 3.170.861 236.291 -2.934.570 2.878.914 246.356 -2.632.558 302.012 voordelig<br />

Resultaat voor<br />

bestemming<br />

27.394.153 28.128.775 734.622 26.753.129 27.946.987 1.193.858 459.236 voordelig<br />

40 Mutaties in reserves 3.537.102 2.753.740 -783.362 2.281.791 2.435.561 153.770 937.132 voordelig<br />

Resultaat voor na<br />

bestemming<br />

3.537.102<br />

30.931.255<br />

2.753.740<br />

30.882.515<br />

-783.362<br />

-48.740<br />

2.281.791<br />

29.034.920<br />

2.435.561<br />

30.382.548<br />

153.770<br />

1.347.628<br />

937.132<br />

1.396.368<br />

voordelig<br />

voordelig<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 117 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Analyse van de afwijkingen ten opzichte van de begroting<br />

Hieronder is een tabel opgenomen met de verschillen tussen de begroting incl. wijzigingen en de<br />

werkelijkheid. Hierbij worden alleen de verschillen groter dan € 25.000 genoemd. Verschillen die<br />

gecompenseerd worden door een hogere of lagere onttrekking uit een bijbehorende reserve zijn niet<br />

meegenomen. Ook hogere (of lagere) lasten die direct verband houden met hogere (of lagere)<br />

inkomsten, zijn in de tabel weggelaten.<br />

<strong>Programma</strong> Effect Bedrag Toelichting<br />

Begrotingssaldo na wijzigingen Nadelig -/-€ 49.000<br />

Progr. 1 <strong>Openbare</strong> <strong>ruimte</strong> Voordelig € 114.000<br />

Progr. 3 Maatschappelijke<br />

participatie<br />

€ 94.000<br />

€ 89.000<br />

Voordelig € 36.000<br />

€ 30.000<br />

€ 86.000<br />

Lagere uitgaven onderhoud wegen, OV, bruggen<br />

en groen;<br />

Ontvangst van een niet begrote subsidie wegen<br />

Vrijval restant voorziening Integraal wegenbeheer<br />

Lagere lasten subsidie peuterspeelzalen ivm<br />

ontvangen rijksbijdrage;<br />

Budget Buurt- en wijkgericht werken nog niet<br />

benut in 2012;<br />

Geen kapitaallasten ivm niet uitgegeven<br />

bruidschat mfa centrum Wormer<br />

€ 88.000 Voordelige afwikkeling CJG-gelden vorige jaren<br />

Progr. 4 Publieksdiensten Nadelig -/-€ 42.000 Begraven: minder inkomsten begrafenissen en<br />

hogere onderhoudslasten.<br />

-/- € 51.000 Lagere legesopbr. omgevingsvergunnningen<br />

Progr. 6 Bestuur en organisatie Voordelig € 133.000 Geen grote verschillen, maar diverse<br />

onderschreden budgetten zorgen voor een flink<br />

saldo op dit programma. Onder andere lagere<br />

opleidingskosten bestuur, juridische zaken en<br />

ontvangen slotuitkering IZA.<br />

Progr. 7 Veiligheid en<br />

Voordelig € 45.000 Minder opleidingskosten c.a. ten behoeve van<br />

handhaving<br />

rampenbestrijding;<br />

Nadelig -/- € 64.000 Hogere lasten salarissen vrijwillige brandweer<br />

door meer uitrukken dan begroot.<br />

Progr. 8 Onderwijs Voordelig € 43.000 Minder kosten dan verwacht in verband met<br />

voorbereiding brede school en combinatiefuncties.<br />

Progr.10 Werk en Inkomen Voordelig -/- € 133.000 Nadelig saldo op inkomensvoorziening t.o.v.<br />

begroting, door meer bijstandsuitkeringen;<br />

€ 37.000 Lagere uitgaven inzake kwijtscheldingen.<br />

Progr.12 Financieel beleid Voordelig € 45.000 Verkoopopbrengst stukje grond,<br />

€ 65.000 Voordelig saldo financiering m.n. door ontvangen<br />

dividend Nuon;<br />

€ 51.000 Niet benutte budget ‘onvoorzien’.<br />

Progr.13 Financierings- en Voordelig € 526.000 Hogere algemene uitkering;<br />

dekkingsmiddelen<br />

€ 37.000 Hogere opbrengsten dwanginvordering<br />

belastingen;<br />

Nadelig -/-€ 29.000 Hogere kosten Wet WOZ t.b.v. hertaxatie i.v.m.<br />

controle waarderingskamer.<br />

Progr.14 Zorg Voordelig € 46.000 Lagere huisvestingslasten jeugdgezondheidszorg<br />

door overname van GGD naar gemeente.<br />

Diversen Voordelig € 151.000 Totaal diverse kleinere verschillen<br />

Jaarrekeningsaldo Voordelig € 1.348.000<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 118 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Begrotingsrechtmatigheid<br />

In onderstaande tabel zijn de begrotingsoverschrijdingen per programma uiteengezet en toegelicht.<br />

De begrotingsoverschrijdingen betreft het verschil tussen de werkelijke lasten en de gewijzigde<br />

begroting naar aanleiding van de zomernota alsmede aanvullende begrotingswijzigingen vastgesteld<br />

door de Raad. Door middel van het vaststellen van de jaarrekening worden de overschrijdingen door<br />

uw raad geaccepteerd.<br />

<strong>Programma</strong> Begrote lasten Werkelijke lasten Overschrijding<br />

1 <strong>Openbare</strong> <strong>ruimte</strong> € 4.250.847 € 4.253.597 € 2.750<br />

7 Veiligheid en handhaving € 1.770.229 € 1.794.251 € 24.022<br />

8 Onderwijs € 1.326.334 € 1.487.296 € 160.962<br />

10 Werk en Inkomen € 4.305.100 € 4.599.463 € 294.363<br />

11 Milieu € 3.058.257 € 3.107.706 € 49.449<br />

12 Financieel beleid € 1.008.034 € 1.250.802 € 242.768<br />

13 Financiering- en<br />

dekkingsmiddelen<br />

€ 499.200 € 549.605 € 50.405<br />

Toelichting per programma:<br />

<strong>Openbare</strong> <strong>ruimte</strong>: De (uiterst geringe) overschrijding wordt veroorzaakt door de doorbetaling van de<br />

ontvangen subsidie voor de kinderboerderij. Deze inkomsten en uitgaven waren niet in de begroting<br />

opgenomen.<br />

Veiligheid en handhaving: De overschrijding van de lasten wordt veroorzaakt door het hogere aantal<br />

uitrukken die de brandweer in 2012 heeft moeten doen.<br />

Onderwijs: De uitgaven die vervolgens ten laste zijn gebracht van de reserve Frictiekosten, zijn hoger<br />

dan geraamd. Door deze onttrekking heeft dit geen nadelig effect op de exploitatie.<br />

Werk en inkomen: De uitgaven voor inkomensvoorziening veroorzaken de overschrijding. In de<br />

begroting 2012 was rekening gehouden met een lager aantal klanten. De bijdrage van het Rijk voor<br />

2012 is eveneens hoger dan begroot.<br />

Milieu: De overschrijding wordt veroorzaakt door onvoorzien onderhoud aan de riolering. Deze hogere<br />

kosten zijn vervolgens ten laste gebracht van de egalisatiereserve Riolering.<br />

Financieel beleid: Er zijn in 2012 kosten gemaakt op het product Bouwgrondexploitatie, voor de<br />

aankoop van de ondergrond van het Dorpshuis in Neck (€ 192.500), t.b.v. de Multifunctionele<br />

accommodatie aldaar. Tevens waren niet alle gemaakte kosten ten behoeve van de ontwikkeling van<br />

de Poort van Wormer (€ 32.100) en het Centrumplan in Wormer (€ 27.500) in de begroting<br />

opgenomen. Genoemde uitgaven zijn wel opgenomen in de desbetreffende kostenprognoses, maar<br />

ten tijde van het opstellen van de begroting was nog niet duidelijk in welk jaar deze uitgaven zich voor<br />

zouden doen. Kosten die gemaakt worden in het kader van bouwgrondexploitatie worden vervolgens<br />

geactiveerd, zodat hier baten tegenover staan, en het derhalve geen invloed op de exploitatie heeft.<br />

Financierings- en dekkingsmiddelen: de overschrijding op dit programma wordt veroorzaakt door<br />

hogere lasten ten behoeve van taxaties en beroepsschriften. Deze lasten waren onvoorzien.<br />

Daarnaast waren de lasten voor invordering ook hoger dan geraamd, maar hier staan hogere<br />

opbrengsten tegenover.<br />

Bovenstaande overschrijdingen passen allen binnen het bestaande beleid. De overschrijdingen<br />

worden gecompenseerd door hogere inkomsten, dekking vanuit een egalisatiereserve of zijn ontstaan<br />

door onvoorziene omstandigheden. De overschrijdingen kunnen derhalve als rechtmatig worden<br />

aangemerkt.<br />

Kredieten<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 119 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Er is in 2012 geen enkel krediet waar een overschrijding is te constateren.<br />

Overzicht van de gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen<br />

In 2012 zijn de volgende algemene dekkingsmiddelen van toepassing:<br />

ontvangen:<br />

hiertoe gemaakte<br />

kosten:<br />

Algemene Uitkering uit het gemeentefonds € 13.357.205 € 0<br />

Uitgekeerd dividend € 232.322<br />

Saldo financieringsfunctie<br />

Lokale heffingen:<br />

-€ 307.243 € 7.287<br />

- Onroerendezaakbelasting € 2.478.003<br />

- Roerendezaakbelasting € 18.282 € 340.710<br />

- Forensenbelasting € 0<br />

- Hondenbelasting<br />

Overige algemene dekkingsmiddelen:<br />

€ 58.756<br />

- Saldo kostenplaats rente (excl.financieringsfunctie) € 399.181<br />

Overzicht van de incidentele baten en lasten<br />

In dit overzicht van baten en lasten zijn de volgende bedragen in 2012 van incidentele aard:<br />

lasten baten<br />

progr. 01 <strong>Openbare</strong> <strong>ruimte</strong> € 1.125.705 € 318.535<br />

progr. 02<br />

Natuur, landschap en<br />

monumenten<br />

progr. 03 Maatschappelijke participatie<br />

progr. 04 Publieksdiensten<br />

progr. 05 Ruimtelijke ordening € 25.291<br />

progr. 06 Bestuur en organisatie<br />

progr. 07 Veiligheid en handhaving<br />

progr. 08 Onderwijs<br />

progr. 09 Wonen € 62.712<br />

progr. 10 Werk en inkomen<br />

progr. 11 Milieu<br />

progr. 12 Financieel beleid € 11.000 € 1.639.529<br />

progr. 13<br />

Financierings- en<br />

dekkingsmiddelen<br />

progr. 14 Zorg<br />

Incidenteel tlv progr. 1 t/m 14<br />

(saldo lasten - baten)<br />

€ 1.224.708 € 1.958.064<br />

progr. 40 Mutaties in reserves € 1.674.529 € 1.231.349<br />

Saldi € 2.899.237 € 3.189.413<br />

Per saldo,incidenteel € 290.176<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 120 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Overzicht van de aanwending van het bedrag voor onvoorzien<br />

Het middels de begroting door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budget voor onvoorziene<br />

zaken bedroeg € 51.117. Er hebben in de loop van 2012 geen aanwendingen van dit budget<br />

plaatsgevonden.<br />

Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens<br />

Er zijn binnen de gemeente Wormerland geen inkomens die in aanmerking komen voor een<br />

vermelding in het kader van de WOPT (Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde<br />

topinkomens).<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 121 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Departement<br />

Nummer<br />

Single information Single audit tabel (zgn. SiSa-tabel)<br />

Specifieke<br />

uitkering<br />

Juridische<br />

grondslag<br />

BZK C7C Investering stedelijke Hieronder per regel één<br />

vernieuwing (ISV) II beschikkingsnummer en in de<br />

kolommen ernaast de<br />

Provinciale beschikking<br />

en/of verordening<br />

verantwoordingsinformatie<br />

Ontvanger<br />

Project-gemeenten (SiSa<br />

tussen medeoverheden)<br />

Besteding (jaar T) ten laste van<br />

provinciale middelen<br />

I N D I C A T O R E N<br />

Overige bestedingen (jaar T) Toelichting afwijking<br />

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.<br />

Indicatornummer: C7C / 01 Indicatornummer: C7C / 02 Indicatornummer: C7C / 03 Indicatornummer: C7C / 04<br />

1 2009/64780 € 0 € 0<br />

2 2010/7418 € 0 € 0<br />

Eindverantwoording Ja/Nee Activiteiten stedelijke<br />

vernieuwing (in aantallen)<br />

Afspraak<br />

Alleen in te vullen na afloop<br />

project<br />

Activiteiten stedelijke<br />

vernieuwing (in aantallen)<br />

Realisatie<br />

Alleen in te vullen na afloop<br />

project<br />

Activiteiten stedelijke<br />

vernieuwing (in aantallen)<br />

Toelichting afwijking<br />

Alleen in te vullen na afloop<br />

project<br />

Aard controle n.v.t. Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle n.v.t.<br />

Indicatornummer: C7C / 05 Indicatornummer: C7C / 06 Indicatornummer: C7C / 07 Indicatornummer: C7C / 08<br />

OCW D9<br />

1 Nee<br />

2 Nee<br />

Onderwijsachterstandenb Besteding (jaar T) aan Besteding (jaar T) aan overige Besteding (jaar T) aan Opgebouwde reserve ultimo<br />

eleid 2011-2014 (OAB) voorzieningen voor<br />

activiteiten (naast VVE) voor afspraken over voor- en (jaar T-1)<br />

voorschoolse educatie die leerlingen met een grote vroegschoolse educatie met<br />

voldoen aan de wettelijke achterstand in de Nederlandse bevoegde gezagsorganen van Deze indicator is bedoeld voor<br />

kwaliteitseisen (conform artikel taal (conform artikel 165 WPO) scholen, houders van kindcentra de tussentijdse afstemming van<br />

<strong>Gemeente</strong>n<br />

166, eerste lid WPO)<br />

en peuterspeelzalen (conform de juistheid en volledigheid van<br />

artikel 167 WPO)<br />

de verantwoordingsinformatie.<br />

I&M E5 Verzameluitkering I&M<br />

Regeling verzameluitkering<br />

Provincies, gemeenten en<br />

gemeenschappelijke<br />

regelingen (Wgr)<br />

SZW G1C-1 Wet sociale<br />

werkvoorziening (Wsw)<br />

<strong>Gemeente</strong>deel 2012<br />

Wet sociale<br />

werkvoorziening (Wsw)<br />

<strong>Gemeente</strong>n verantwoorden<br />

hier alleen het gemeentelijk<br />

deel indien er in (jaar T)<br />

enkele of alle inwoners<br />

werkzaam zijn bij een<br />

Openbaar lichaam o.g.v. de<br />

Wgr.<br />

SZW G1C-2 Wet sociale<br />

werkvoorziening (Wsw)<br />

Wet sociale<br />

werkvoorziening (Wsw)<br />

Alle gemeenten<br />

verantwoorden hier het<br />

totaal (jaar T-1). (Dus: deel<br />

Openbaar lichaam uit SiSa<br />

(jaar T-1) regeling G1B +<br />

deel gemeente uit (jaar T-1)<br />

regeling G1C-1)<br />

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle nvt<br />

Indicatornummer: D9 / 01 Indicatornummer: D9 / 02 Indicatornummer: D9 / 03 Indicatornummer: D9 / 04<br />

€ 27.299 € 0 € 0 € 23.060<br />

Besteding (jaar T)<br />

(en eventueel besteding van<br />

voorgaande jaren voor zover<br />

nog niet eerder verantwoord)<br />

Aard controle R<br />

Indicatornummer: E5 / 01<br />

€ 62.553<br />

Het totaal aantal geïndiceerde Het totaal aantal inwoners dat is<br />

inwoners per gemeente dat een uitgestroomd uit het<br />

dienstbetrekking heeft of op de werknemersbestand in (jaar T),<br />

wachtlijst staat en beschikbaar uitgedrukt in arbeidsjaren;<br />

is om een dienstbetrekking als<br />

bedoeld in artikel 2, eerste lid, of<br />

artikel 7 van de wet te<br />

aanvaarden op 31 december<br />

(jaar T);<br />

exclusief deel openbaar lichaam<br />

exclusief deel openbaar lichaam<br />

Aard controle R Aard controle R<br />

Indicatornummer: G1C-1 / 01 Indicatornummer: G1C-1 / 02<br />

2,00 0,00<br />

Hieronder per regel één<br />

gemeente(code) uit (jaar T-1)<br />

selecteren en in de kolommen<br />

ernaast de<br />

verantwoordingsinformatie voor<br />

die gemeente invullen<br />

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa<br />

Het totaal aantal geïndiceerde<br />

inwoners per gemeente dat een<br />

dienstbetrekking heeft of op de<br />

wachtlijst staat en beschikbaar<br />

is om een dienstbetrekking als<br />

bedoeld in artikel 2, eerste lid, of<br />

artikel 7 van de wet te<br />

aanvaarden op 31 december (T-<br />

1);<br />

inclusief deel openbaar lichaam<br />

Het totaal aantal inwoners dat is<br />

uitgestroomd uit het<br />

werknemersbestand in (jaar T-<br />

1), uitgedrukt in arbeidsjaren;<br />

inclusief<br />

deel openbaar lichaam<br />

Het totaal aantal gerealiseerde<br />

arbeidsplaatsen voor<br />

geïndiceerde inwoners in (T-1),<br />

uitgedrukt in arbeidsjaren;<br />

inclusief deel openbaar lichaam<br />

Het totaal aantal gerealiseerde<br />

begeleid werkenplekken voor<br />

geïndiceerde inwoners in (jaar<br />

T-1), uitgedrukt in<br />

arbeidsjaren;<br />

inclusief deel openbaar<br />

lichaam<br />

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R<br />

Indicatornummer: G1C-2 / 01 Indicatornummer: G1C-2 / 02 Indicatornummer: G1C-2 / 03 Indicatornummer: G1C-2 / 04 Indicatornummer: G1C-2 / 05<br />

1 0880 (Wormerland) 27,25 1,44 21,60 3,47<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 122 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

SZW G2 I Gebundelde uitkering op Besteding (jaar T) algemene<br />

grond van artikel 69 WWB bijstand<br />

I.1 WWB: algemene<br />

bijstand<br />

<strong>Gemeente</strong>n verantwoorden<br />

hier het totaal (jaar T) indien<br />

zij de uitvoering in (jaar T)<br />

helemaal niet hebben<br />

uitbesteed aan een<br />

Openbaar lichaam o.g.v.<br />

Wgr.<br />

I. 2 Wet<br />

inkomensvoorziening<br />

oudere en gedeeltelijk<br />

arbeidsongeschikte<br />

werkloze werknemers<br />

(IOAW)<br />

<strong>Gemeente</strong>n verantwoorden<br />

hier het totaal (jaar T) indien<br />

zij de uitvoering in (jaar T)<br />

helemaal niet hebben<br />

uitbesteed aan een<br />

Openbaar lichaam o.g.v.<br />

Wgr.<br />

I.3 Wet<br />

inkomensvoorziening<br />

oudere en gedeeltelijk<br />

arbeidsongeschikte<br />

gewezen zelfstandigen<br />

(IOAZ)<br />

<strong>Gemeente</strong>n verantwoorden<br />

hier het totaal (jaar T) indien<br />

zij de uitvoering in (jaar T)<br />

helemaal niet hebben<br />

uitbesteed aan een<br />

Openbaar lichaam o.g.v.<br />

Wgr.<br />

I.4 Besluit<br />

bijstandverlening<br />

zelfstandigen 2004<br />

(levensonderhoud<br />

beginnende<br />

zelfstandigen) (Bbz 2004)<br />

<strong>Gemeente</strong>n verantwoorden<br />

hier het totaal (jaar T) indien<br />

zij de uitvoering in (jaar T)<br />

helemaal niet hebben<br />

uitbesteed aan een<br />

Openbaar lichaam o.g.v.<br />

Wgr.<br />

I. 5 Wet werk en inkomen<br />

kunstenaars (WWIK)<br />

<strong>Gemeente</strong>n verantwoorden<br />

hier het totaal (jaar T) indien<br />

zij de uitvoering in (jaar T)<br />

helemaal niet hebben<br />

uitbesteed aan een<br />

Openbaar lichaam o.g.v.<br />

Wgr.<br />

SZW G3 Besluit bijstandverlening<br />

zelfstandigen 2004<br />

(exclusief<br />

levensonderhoud<br />

beginnende<br />

zelfstandigen)<br />

Besluit bijstandverlening<br />

zelfstandigen (Bbz) 2004<br />

<strong>Gemeente</strong>n verantwoorden<br />

hier het totaal (jaar T) indien<br />

zij de uitvoering in (jaar T)<br />

helemaal niet hebben<br />

uitbesteed aan een<br />

Openbaar lichaam o.g.v.<br />

Wgr.<br />

Baten (jaar T) algemene<br />

bijstand (exclusief Rijk)<br />

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.<br />

Indicatornummer: G2 / 01 Indicatornummer: G2 / 02<br />

€ 2.500.955 € 13.339<br />

Besteding (jaar T) IOAW Baten (jaar T) IOAW<br />

(exclusief Rijk)<br />

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.<br />

Indicatornummer: G2 / 03 Indicatornummer: G2 / 04<br />

€ 76.267 € 0<br />

Besteding (jaar T) IOAZ Baten (jaar T) IOAZ<br />

(exclusief Rijk)<br />

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.<br />

Indicatornummer: G2 / 05 Indicatornummer: G2 / 06<br />

€ 17.185 € 0<br />

Besteding (jaar T) Bbz 2004<br />

levensonderhoud beginnende<br />

zelfstandigen<br />

Baten (jaar T) Bbz 2004<br />

levensonderhoud beginnende<br />

zelfstandigen<br />

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.<br />

Indicatornummer: G2 / 07 Indicatornummer: G2 / 08<br />

€ 20.628 € 5.417<br />

Baten (jaar T) WWIK<br />

(exclusief Rijk)<br />

Aard controle n.v.t.<br />

Indicatornummer: G2 / 09<br />

€ 0<br />

Besteding (jaar T)<br />

levensonderhoud gevestigde<br />

zelfstandigen (exclusief Bob)<br />

Besteding (jaar T)<br />

kapitaalverstrekking (exclusief<br />

Bob)<br />

Baten (jaar T) levensonderhoud<br />

gevestigde zelfstandigen<br />

(exclusief Bob) (exclusief Rijk)<br />

Baten (jaar T)<br />

kapitaalverstrekking (exclusief<br />

Bob) (exclusief Rijk)<br />

Besteding (jaar T) aan<br />

onderzoek als bedoeld in<br />

artikel 56 Bbz 2004 (exclusief<br />

Bob)<br />

Besteding (jaar T) Bob<br />

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R<br />

Indicatornummer: G3 / 01 Indicatornummer: G3 / 02 Indicatornummer: G3 / 03 Indicatornummer: G3 / 04 Indicatornummer: G3 / 05 Indicatornummer: G3 / 06<br />

€ 23.296 € 4.000 € 1.675 € 1.390 € 4.877 € 0<br />

Baten (jaar T) Bob (exclusief<br />

Rijk)<br />

Besteding (jaar T) aan<br />

uitvoeringskosten Bob als<br />

bedoeld in artikel 56 Bbz 2004<br />

Aard controle R Aard controle R<br />

Indicatornummer: G3 / 07 Indicatornummer: G3 / 08<br />

€ 0 € 0<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 123 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

SZW G5 Wet participatiebudget<br />

(WPB)<br />

Wet participatiebudget<br />

(WPB)<br />

<strong>Gemeente</strong>n verantwoorden<br />

hier het totaal (jaar T) indien<br />

zij de uitvoering in (jaar T)<br />

helemaal niet hebben<br />

uitbesteed aan een<br />

Openbaar lichaam o.g.v.<br />

Wgr.<br />

Besteding (jaar T)<br />

participatiebudget<br />

Waarvan besteding (jaar T) van<br />

educatie bij roc's<br />

Baten (jaar T) (niet-Rijk)<br />

participatiebudget<br />

Waarvan baten (jaar T) van<br />

educatie bij roc’s<br />

Besteding (jaar T) Regelluw<br />

Dit onderdeel is van<br />

toepassing voor gemeenten<br />

die in (jaar T-1) duurzame<br />

plaatsingen van inactieven<br />

naar werk hebben gerealiseerd<br />

en verantwoord aan het Rijk.<br />

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R<br />

Indicatornummer: G5 / 01 Indicatornummer: G5 / 02 Indicatornummer: G5 / 03 Indicatornummer: G5 / 04 Indicatornummer: G5 / 05<br />

€ 330.849 € 41.632 € 0 € 0 € 0<br />

Het aantal door de gemeente in<br />

(jaar T) ingekochte trajecten<br />

basisvaardigheden<br />

Het aantal door volwassen<br />

inwoners van de gemeente in<br />

(jaar T) behaalde NT2certificaten,<br />

dat niet meetelt bij<br />

de output-verdeelmaatstaven uit<br />

de verdeelsleutel van Onze<br />

Minister voor Immigratie,<br />

Integratie en Asiel.<br />

Aard controle D1 Aard controle D1<br />

Indicatornummer: G5 / 06 Indicatornummer: G5 / 07<br />

5 16<br />

VWS H10_2010 Brede doeluitkering Besteding 2008 aan<br />

Besteding 2009 aan<br />

Centra voor Jeugd en<br />

Gezin (BDU<br />

CJG)_Hernieuwde<br />

uitvraag 2008 tot en met<br />

2011<br />

Tijdelijke regeling CJG<br />

<strong>Gemeente</strong>n<br />

jeugdgezondheidszorg,<br />

maatschappelijke ondersteuning<br />

jeugd, afstemming jeugd en<br />

gezin en het realiseren van<br />

centra voor jeugd en gezin.<br />

Besteding 2010 aan<br />

Besteding 2011 aan<br />

Is er ten minste één centrum<br />

jeugdgezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg, voor jeugd en gezin in uw<br />

maatschappelijke ondersteuning maatschappelijke ondersteuning maatschappelijke ondersteuning gemeente gerealiseerd in de<br />

jeugd, afstemming jeugd en jeugd, afstemming jeugd en jeugd, afstemming jeugd en periode 2008 tot en met 2011?<br />

gezin en het realiseren van gezin en het realiseren van gezin en het realiseren van Ja/Nee<br />

centra voor jeugd en gezin. centra voor jeugd en gezin. centra voor jeugd en gezin.<br />

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle D1<br />

Indicatornummer: H10_2010 / 01 Indicatornummer: H10_2010 / 02 Indicatornummer: H10_2010 / 03 Indicatornummer: H10_2010 / 04 Indicatornummer: H10_2010 / 05<br />

€ 195.536 € 351.745 € 232.821 € 270.812 Ja<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 124 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

OVERIGE GEGEVENS<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 125 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 126 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 127 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 128 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 129 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 130 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Kerngegevens<br />

K E R N G E G E V E N S per 3 1 d e cem ber<br />

A . S O C IAL E S T R U C T U U R :<br />

201 2 2011<br />

A ant al in w o ners: 1 5.78 1 1 5.801<br />

w aarva n : < 20 jaar 3.74 6 3.833<br />

B . FY S IE K E S TR U C T U U R :<br />

20 - 64 jaar 8.98 2 9.096<br />

65 jaar en ou der 3.05 3 2.872<br />

O pp ervla kte gem eent e (in h e ctare n): 4.51 7 4.517<br />

- opp ervlak te binne nw ate r 67 0 659<br />

- opp ervlak te land 3.84 8 3.858<br />

- w aarva n w eg en 35 9 359<br />

- w aarva n op enba ar gr oen ( exc l. sp ortc om plex) 3 8 38<br />

- w aarva n be bouw d 8 5 83<br />

- w a arva n beb ouw d w oon ker nen 5 9 58<br />

- w a arva n beb ouw d buite ngeb ied 2 6 25<br />

A ant al w oningen 6.90 9 6.675<br />

A ant al b edijf sves tigin gen 95 0 950<br />

A ant al w oon sch epen : 9 8 88<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 131 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

Colofon<br />

Dit jaarverslag is een uitgave van OVER-gemeenten<br />

OVER-gemeenten<br />

Postbus 20<br />

1530 AA Wormer<br />

www.over-gemeenten.nl<br />

Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 132 van 132<br />

tussen Oostzaan en Wormerland

logo

products

Resources

Company

Terms of service
Privacy policy
Cookie policy
Cookie settings
Imprint
Change language
Made with love in Switzerland
© 2024 Yumpu.com all rights reserved

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!