Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland - Besluitvorming ...
Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland - Besluitvorming ... Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland - Besluitvorming ...
Tabel L Overzicht totale uitgaven (* € 1.000,-) Figuur 13 Jaarlijkse investeringen en uitgaven (prijspeil januari 2012) Figuur 14 Jaarlijkse kosten (prijspeil januari 2012) Organisatie en financiën Totaaloverzicht uitgaven, exclusief BTW, Totaal investeringen annuitair afgeschreven TOTAAL Planperiode Jaarlijkse uitgaven Investeringen kosten van Kapitaal excl. BTW jaar Onderzoek Exploitatie Vervanging / verbetering Overige Grondwater milieu- maatregelen maatregelen 1 2 3 4 5 6 2013 38 799 904 - 2014 40 809 890 - 2015 33 816 625 - 2016 27 820 569 - 2017 47 824 563 - 10 10 10 10 10 investeringen lasten verleden - 60 115 152 182 1.000 EURO 7 1+2+6+7 495 1.332 505 1.413 474 1.438 447 1.445 438 1.491 totaal planperiode 184 4.067 3.549 0 50 509 2.360 7.120 Totaal 2013-2072 1.559 50.414 46.532 0 90 52.283 11.603 115.859 uitgaven en investeringen (€ * 1.000,-) kosten (€ * 1.000,-) 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 renovatie / vervanging vrijvervalriolen vervanging gemalen aanleg grondwatermaatregelen onderzoek exploitatie onderzoek exploitatie kapitaallasten nieuwe investeringen kapitaallasten oude investeringen , revisie Pagina 54 van 60
Organisatie en financiën 7.3.2 Huidige inkomsten De huidige inkomsten zijn als volgt opgebouwd: a. Rioolheffing per 1 januari 2012 Tarieven voor het recht hebben om afvalwater af te voeren via het riool wordt berekend per volle eenheid van 500 m³ afvalwater: € 191,15 per eenheid van 0 t/m 500 m³. Het aantal heffingseenheden bedraagt 7.153 st. De jaarlijkse inkomsten uit de rioolheffing voor 2012 bedraagt € 1.388.514,-. b. Bestemmingsreserve riolering De geschatte stand van de reserve per 1 januari 2013, bedraagt € 890.000,-. 7.4 Kostendekking In deze paragraaf komt de kostendekking op de lange termijn aan de orde. Er is uitgegaan van de kosten voor de periode 2013 t/m 2072, zoals die in de vorige paragraaf zijn weergegeven. Voor de dekking van de kosten van aanleg en beheer van riolering komen verschillende bronnen in aanmerking. De aanleg van riolering in nieuwe bestemmingsplannen wordt bekostigd uit de exploitatieopzet van die plannen en zijn verdisconteerd in de verkoopprijs. De kosten van beheer van riolering en van aanleg van riolering en grondwatervoorzieningen bij bestaande panden worden gedekt uit de rioolheffing. In het kostendekkingsplan is uitgegaan van één heffing voor de totale kosten van de zorgplichten. Om over de gehele beschouwde periode van 2013 t/m 2072 kostendekkend te zijn, zou het benodigde, gemiddelde tarief per 1 januari 2013 moeten stijgen tot € 302,30. Dit is aanzienlijk hoger dan het voor 2012 vastgestelde tarief van € 191,15. Directe invoering van een op deze manier berekende rioolheffing, is maatschappelijk niet aanvaardbaar. Daarom is uitgegaan van een geleidelijke stijging van het tarief: van het huidige niveau naar een op langere termijn kostendekkend niveau. Hiervoor is een scenario doorgerekend, waarbij is uitgegaan van een stijging van het tarief van 2,0% per jaar, gedurende de planperiode. In tabel M zijn de berekende tarieven weergegeven. In figuur 15 is de ontwikkeling van het tarief op de langere termijn weergegeven. Tabel M Ontwikkeling rioolheffing bij stijging van 2,0% per jaar gedurende periode 2013 t/m 2017 jaar tarief stijging tarief (€ / eenheid) (€) (%) 2012 191,15 2013 194,97 2014 198,87 2015 202,85 2016 206,91 2017 211,05 3,82 3,90 3,98 4,06 4,14 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Het volgende wordt opgemerkt: • De berekende tarieven moeten jaarlijks met de optredende inflatie worden geïndexeerd. • Per begrotingsjaar wordt bekeken met welk percentage de rioolheffing zal stijgen of dalen, boven de inflatie. Bij de vaststelling van de begroting wordt dit definitief bepaald. Dit is mede afhankelijk van de financiële en economische ontwikkelingen. , revisie Pagina 55 van 60
- Page 3 and 4: Inhoudsopgave 1 Inleiding .........
- Page 5 and 6: Bijlage 8: Uitgangspunten kostendek
- Page 7 and 8: 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De gemee
- Page 9 and 10: 2 Relaties rioleringszorg en samenw
- Page 11 and 12: Relaties rioleringszorg en samenwer
- Page 13 and 14: 3 Evaluatie GRP 2008 t/m 2012 3.1 I
- Page 15 and 16: Evaluatie GRP 2008 t/m 2012 3.5 Fin
- Page 17 and 18: Evaluatie GRP 2008 t/m 2012 De geme
- Page 19 and 20: 4 Beleidsuitgangspunten en doelen r
- Page 21 and 22: Beleidsuitgangspunten en doelen rio
- Page 23 and 24: Beleidsuitgangspunten en doelen rio
- Page 25 and 26: Beleidsuitgangspunten en doelen rio
- Page 27 and 28: doel functionele eis maatstaf 3. Zo
- Page 29 and 30: 5 Toetsing huidige situatie 5.1 Inl
- Page 31 and 32: Figuur 7 Overzicht afvalwatersystee
- Page 33 and 34: De hoofdriolering is in beheer bij
- Page 35 and 36: Figuur 10 Overzicht te reinigen en
- Page 37 and 38: Toetsing huidige situatie De result
- Page 39 and 40: Toetsing huidige situatie 5.4.3 Fun
- Page 41 and 42: Toetsing huidige situatie In de Wvo
- Page 43 and 44: 6 De opgave 6.1 Inleiding De opgave
- Page 45 and 46: De opgave Voor de inzameling en tra
- Page 47 and 48: De opgave 6. Opstellen verbreed GRP
- Page 49 and 50: De opgave 6.4.2 Maatregelen Onder m
- Page 51 and 52: De opgave Voor de vervanging van ge
- Page 53: 7 Organisatie en financiën 7.1 Inl
- Page 57 and 58: 8 Besluitvorming Dit plan is het de
- Page 59 and 60: Referentielijst 1. Actualiseren bas
- Page 61 and 62: Bijlage 1 Woordenlijst
- Page 63 and 64: Bijlage 1: Woordenlijst (Vervolg 1)
- Page 65 and 66: Bijlage 1: Woordenlijst (Vervolg 3)
- Page 67 and 68: Bijlage 1: Woordenlijst (Vervolg 5)
- Page 69 and 70: Bijlage 2 Ontwikkelingen, wet- en r
- Page 71 and 72: Bijlage 2: Ontwikkelingen, wet- en
- Page 73 and 74: Bijlage 2: Ontwikkelingen, wet- en
- Page 75 and 76: Bijlage 2: Ontwikkelingen, wet- en
- Page 77 and 78: Bijlage 2: Ontwikkelingen, wet- en
- Page 79 and 80: Bijlage 3 Evaluatie resultaten plan
- Page 81 and 82: nr. maatregel / onderzoek 5 Afkoppe
- Page 83 and 84: nr. maatregel / onderzoek 9 Inspect
- Page 85 and 86: Bijlage 4 Overzicht ongezuiverde lo
- Page 87 and 88: Kaart 3: Veerdijk, Wormer Kaart 4:
- Page 89 and 90: Bijlage 5 Bijlage 5 : Streefbeelden
- Page 91 and 92: Bijlage 6 Emissiegegevens rioolover
- Page 93 and 94: Bijlage 7 Specificatie kosten relin
- Page 95 and 96: Bijlage 7 : Specificatie kosten rel
- Page 97 and 98: Bijlage 8 Bijlage 8 : Uitgangspunte
- Page 99 and 100: Bijlage 8: Uitgangspunten kostendek
- Page 101 and 102: Bijlage 8: Uitgangspunten kostendek
- Page 103 and 104: Bijlage 9 Personele aspecten gemeen
Organisatie en financiën<br />
7.3.2 Huidige inkomsten<br />
De huidige inkomsten zijn als volgt opgebouwd:<br />
a. Rioolheffing per 1 januari 2012<br />
Tarieven voor het recht hebben om afvalwater af te voeren via het riool wordt berekend per<br />
volle eenheid van 500 m³ afvalwater: € 191,15 per eenheid van 0 t/m 500 m³.<br />
Het aantal heffingseenheden bedraagt 7.153 st. De jaarlijkse inkomsten uit de rioolheffing<br />
voor 2012 bedraagt € 1.388.514,-.<br />
b. Bestemmingsreserve riolering<br />
De geschatte stand van de reserve per 1 januari 2013, bedraagt € 890.000,-.<br />
7.4 Kostendekking<br />
In deze paragraaf komt de kostendekking op de lange termijn aan de orde. Er is uitgegaan van<br />
de kosten voor de periode 2013 t/m 2072, zoals die in de vorige paragraaf zijn weergegeven.<br />
Voor de dekking van de kosten van aanleg en beheer van riolering komen verschillende<br />
bronnen in aanmerking. De aanleg van riolering in nieuwe bestemmingsplannen wordt<br />
bekostigd uit de exploitatieopzet van die plannen en zijn verdisconteerd in de verkoopprijs.<br />
De kosten van beheer van riolering en van aanleg van riolering en grondwatervoorzieningen bij<br />
bestaande panden worden gedekt uit de rioolheffing.<br />
In het kostendekkingsplan is uitgegaan van één heffing voor de totale kosten van de zorgplichten.<br />
Om over de gehele beschouwde periode van 2013 t/m 2072 kostendekkend te zijn,<br />
zou het benodigde, gemiddelde tarief per 1 januari 2013 moeten stijgen tot € 302,30. Dit is<br />
aanzienlijk hoger dan het voor 2012 vastgestelde tarief van € 191,15. Directe invoering van een<br />
op deze manier berekende rioolheffing, is maatschappelijk niet aanvaardbaar. Daarom is<br />
uitgegaan van een geleidelijke stijging van het tarief: van het huidige niveau naar een op<br />
langere termijn kostendekkend niveau. Hiervoor is een scenario doorgerekend, waarbij is<br />
uitgegaan van een stijging van het tarief van 2,0% per jaar, gedurende de planperiode. In<br />
tabel M zijn de berekende tarieven weergegeven. In figuur 15 is de ontwikkeling van het tarief<br />
op de langere termijn weergegeven.<br />
Tabel M Ontwikkeling rioolheffing bij stijging van 2,0% per jaar gedurende periode 2013 t/m 2017<br />
jaar tarief stijging tarief<br />
(€ / eenheid) (€) (%)<br />
2012 191,15<br />
2013 194,97<br />
2014 198,87<br />
2015 202,85<br />
2016 206,91<br />
2017 211,05<br />
3,82<br />
3,90<br />
3,98<br />
4,06<br />
4,14<br />
2,00<br />
2,00<br />
2,00<br />
2,00<br />
2,00<br />
Het volgende wordt opgemerkt:<br />
• De berekende tarieven moeten jaarlijks met de optredende inflatie worden geïndexeerd.<br />
• Per begrotingsjaar wordt bekeken met welk percentage de rioolheffing zal stijgen of dalen,<br />
boven de inflatie. Bij de vaststelling van de begroting wordt dit definitief bepaald. Dit is mede<br />
afhankelijk van de financiële en economische ontwikkelingen.<br />
, revisie<br />
Pagina 55 van 60
Change language