Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland - Besluitvorming ...

7 Organisatie en financiën
7.1 Inleiding
In dit hoofdstuk zijn de personele en financiële middelen gekwantificeerd.
Deze middelen zijn nodig om de in dit plan gestelde doelen, met de in
hoofdstuk 6 beschreven strategie, te kunnen realiseren.
Alle in dit hoofdstuk genoemde geldbedragen zijn op prijspeil 1 januari
2012, inclusief bijkomende kosten en exclusief btw.
7.2 Personele middelen
In deze paragraaf is aandacht besteed aan de werkzaamheden die
uitgevoerd moeten worden om de gestelde doelen voor de rioleringszorg
te kunnen halen.
Aan de hand van vijf deeltaken is de benodigde formatie globaal bepaald.
Uitgangspunt daarbij is de module ‘Personele aspecten van
gemeentelijke watertaken’ van de Leidraad Riolering. Deze deeltaken
zijn: planvorming, onderzoek, onderhoud, maatregelen en facilitair. Voor
het bepalen van de benodigde formatie voor de uitvoering van deze
taken, wordt verwezen naar bijlage 9. Hieruit blijkt dat voor de uitvoering
van de in het GRP beschreven strategie 1,62 fte nodig is. Voor de
rioleringszorg in de gemeente is momenteel 0,6 fte beschikbaar.
Uit de raming van de benodigde formatie blijkt dat met de huidige
personele bezetting gedeeltelijk kan worden volstaan. Het tekort aan
capaciteit wordt zo veel mogelijk gecompenseerd door uitbesteding en
verdergaande samenwerking in de afvalwaterketen, met omliggende
gemeenten en het HHNK.
Inleiding (H1)
Aanleiding, procedure, functies
Relaties rioleringszorg (H2)
Wet- en regelgeving, ontwikkelingen
Evaluatie GRP 2008-2012 (H3)
Terugblik op vorige GRP
Toetsingskader (H4)
Doelen rioleringszorg
Toetsing huidige situatie (H5)
Wat hebben we nu?
De opgave (H6)
Wat moeten we doen?
7.3 Financiële middelen
Op korte termijn (planperiode 2013 t/m 2017) enerzijds en op de lange
termijn (beschouwde periode van 60 jaar) anderzijds, worden activiteiten
uitgevoerd in het kader van aanleg en beheer van riolering en grondwatervoorzieningen.
Deze activiteiten worden volgens de beschreven
aanpak uitgevoerd om de gestelde doelen te kunnen halen. In deze
paragraaf zijn de benodigde financiële middelen samengevat en is
aangegeven hoe in de dekking van de kosten kan worden voorzien.
De uitgangspunten die zijn gehanteerd bij het opstellen van het kostendekkingsplan zijn
weergegeven in bijlage 8. De bijbehorende financiële gegevens zijn weergegeven in de tabellen
in bijlage 10.
Organisatie en financiën (H7)
Wat hebben we nodig?
Besluitvorming (H8)
7.3.1 Totale uitgaven
Het totaal van de uitgaven dat met de aanleg (exclusief nieuwbouw) en het beheer van de
riolering over een periode van 60 jaar is gemoeid, is samengevat in de figuren 13 en 14 en in
tabel L. De periode van 60 jaar is gehanteerd omdat dan alle te verwachten uitgaven in beeld
zijn gebracht.
Het door de rioolheffing te dekken bedrag, over een periode van 60 jaar, is € 116 miljoen. Dit is
gemiddeld € 1,9 miljoen per jaar.
, revisie
Pagina 53 van 60