ACTA 2004 blz. 173-347.pdf - Kerkrecht

326
Berekening van de minimum bijdrage
De begrote uitgaven zijn respectievelijk:
2005
335.825
2006
344.245
2007
351.840
De baten kunnen als volgt worden begroot:
Zendingsdagen
Intrest
Aandeel giften periodiek Doorgeven
Giften en legaten zonder last
Giften en legaten met een last (niet opgenomen)
Opbrengst toerustingsavonden en werk ec
Opbrengst brochures, cursus (in aftrek op kosten)
Totaal van de baten
9.000
7.000
10.000
2.000
-
3.000
0
31.000
9.000
7.000
10.000
2.000
-
3.000
0
31.000
9.000
7.000
10.000
2.000
-
3.000
0
31.000
Kerken die persisteren geen omslag aan ons maar deze rechtstreeks
aan de Stichting Oostvlaanderen (werk br. H. Bor te Gent) af te dragen
12.000 12.000 12.000
Te dekken door omslagen 316.825 325.245 332.840
Gemiddelde per jaar afgerond op 100-tal 325.000
Delen door 74.000 leden geeft een omslag van 4,39 (was 3,85 of 3,25 + 0,60)
Prognose vermogensverloop
Hoe het vermogen zich ontwikkelt in de jaren 2005/2007 is afhankelijk van de volgende factoren:
– De grootte van de door de generale synode 2004 toegekende omslag voor deze jaren
– Wanneer de omslag niet kan worden verhoogd en deze € 3,85 blijft dan zal € 40.000
– per jaar ingeteerd worden of zoveel minder als er besparingen kunnen worden gevonden. Deputaten
menen een reële inschatting van hun verwachte uitgaven te moeten overleggen.
– De mogelijke besparing op geplande steunbedragen bijv. doordat een gemeente die gesteund wordt
in enig jaar geen of weinig steun krijgt vanwege een relatief groot exploitatieoverschot (voorbeeld
Antwerpen in 2002 wegens ontvangen vrij legaat).
– Tegenvallende kosten wegens niet te voorkomen overschrijdingen of onvoorziene zaken. Uiteraard zal
getracht worden binnen de perken van de begroting te blijven.
Het vermogen op 1 januari 2004 zal waarschijnlijk bedragen € 324.500,–.
Dit correspondeert met circa 1 x de jaaruitgaven (oude norm generale synode is 1½ x).
Naar het oordeel van deputaten is 1 x de jaaruitgaven wel toereikend.
Wanneer de bovenstaande begroting wordt uitgevoerd zonder afwijkingen
terwijl de gevraagde omslag van € 4,39 wordt toegekend zal het vermogen op
peil blijven.
Het geven van een vermogensverloop van jaar tot jaar is bij voormelde onzekerheden nauwelijks zinvol.
Bijlage VI bij paragraaf 15.2
Datum: 30 januari 2004 (datum vaststelling in de vergadering van deputaten)
Financieel beleid
1. Generale Synode 2001 en opdracht tot afbouw bestaand beleid
De generale synode 2001 c.q. haar commissie 6 (Financiën) heeft uit bezuinigingsoverwegingen het gevraagde
geld voor nieuw beleid uit de begrotingen 2002/2004 moeten schrappen. Het bij elke synode
weer meer vragen en projecten lang steunen, zoals dat beleid eerder bestond, is niet langer mogelijk. De
commissie drong erop aan bestaand beleid af te bouwen en daarmee ruimte te creëren voor nieuw beleid.
Door commissie 6 van de generale synode 2001 is vooroverleg gevoerd met alle kashoudende deputaatschappen.
In het desbetreffende gesprek met ons is door ons opgemerkt dat het niet mogelijk is op korte
termijn op de lopende projecten te bezuinigen omdat nagenoeg de gehele steun voor salariskosten wordt
verleend en het gaat om arbeidsplaatsen en de rechtspositie van evangelisatiewerkers. Daar bestond
begrip voor bij de commissie.
We hebben intussen tijd gehad met de kerken de mogelijkheden van afbouw te bespreken.
We moeten onze begrotingen vanaf 2005/2007 afstemmen op onze redelijke verwachtingen en geld vragen
voor vervangend (nieuw) beleid, anders zou het resultaat van de afbouw leiden tot totale beëindiging
van onze steunverlening.
2. Bestaand en aangekondigd beleid
Waar gaat het over als we begin 2004 over bestaand beleid spreken? En wat is al afgebouwd?
Een aantal projecten is reeds verdwenen: Julianahoeve, Wegwijzerkampen, Breda en Deventer.
Op 28 januari 2004 is besproken in hoeverre Antwerpen m.i.v. 2005 overgaat naar deputaten OBA.
Amsterdam Nieuw West deelde mee dat 6 juli 2005 het project met br. D. van Noord eindigt. Deze kerk
vraagt ons aansluitend om steun te verlenen voor het Missionair Diaconaal Project Amsterdam.
Andere lopende projecten zijn Amsterdam, Broek/Alkmaar, Ouderkerk, Rotterdam/ICF en Zutphen.
Daarnaast loopt de bijzondere en vaste participatie in de stichting Evangelie & Moslims.
IFES is geheel naar Zending (terug)gegaan, daarentegen betalen wij Evangelie & Moslims volledig.
Hoofddorp heeft inmiddels een groot nieuw project aangekondigd en daarvoor steun aangevraagd.
Voor Grote Steden is een missionair diaconaal project (Tarwewijk Rotterdam) aangewezen.