PRODUCTENREKENING 2012 - Provincie Groningen
PRODUCTENREKENING 2012 - Provincie Groningen
PRODUCTENREKENING 2012 - Provincie Groningen
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>PRODUCTENREKENING</strong><br />
<strong>2012</strong>
Productenrekening <strong>2012</strong>
INHOUDSOPGAVE <strong>PRODUCTENREKENING</strong> <strong>2012</strong><br />
Hoofdstuk 1: Rekening lasten en baten .................................................................................................. 5<br />
Hoofdstuk 2: Toelichting op de rekening van lasten en baten. ............................................................. 19<br />
1. Algemeen bestuur ............................................................................................................................. 21<br />
2. Openbare orde en veiligheid ............................................................................................................. 61<br />
3. Verkeer en vervoer ............................................................................................................................ 67<br />
4. Waterhuishouding............................................................................................................................ 111<br />
5. Milieubeheer .................................................................................................................................... 125<br />
6. Recreatie en natuur ......................................................................................................................... 159<br />
7. Economische en agrarische zaken ................................................................................................. 179<br />
8. Welzijn ............................................................................................................................................. 215<br />
9. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting........................................................................................ 277<br />
0. Financiering en algemene dekkingsmiddelen ................................................................................. 311<br />
Hoofdstuk 3: Staat van herkomst en besteding van middelen ............................................................ 341<br />
Hoofdstuk 4: Bijlagen........................................................................................................................... 345<br />
Bijlage A-I: Overzicht personele sterkte en personeelslasten............................................................. 347<br />
Bijlage A-II: Salarissen en sociale lasten (lastencategorieën 1.1 en 1.2) ........................................... 350<br />
Bijlage B: Staat van materiële vaste activa ......................................................................................... 352<br />
Bijlage C: Staat van financiële vaste activa: kapitaalverstrekkingen .................................................. 355<br />
Bijlage D: Staat van financiële vaste activa: langlopende geldleningen u/g en beleggingen ............. 356<br />
Bijlage E: Staat van reserves .............................................................................................................. 358<br />
Bijlage F: Staat van voorzieningen...................................................................................................... 359<br />
Bijlage G: Staat van opgenomen langlopende geldleningen o/g ........................................................ 360<br />
Bijlage H: Staat van gewaarborgde geldleningen en garantieverplichtingen...................................... 361<br />
Bijlage I: Overzicht kapitaallasten en berekening rente-omslag ......................................................... 362<br />
Bijlage J-I: Kostenverdeelstaat............................................................................................................ 364<br />
Bijlage J-II: Overzicht van productgroepen van de exploitatie- rekening en van de investeringen belast<br />
met apparaatskosten ........................................................................................................................... 365<br />
Bijlage K: Verdelingsmatrix.................................................................................................................. 368<br />
Bijlage L: Staat van subsidies.............................................................................................................. 380<br />
3
Hoofdstuk 1: Rekening lasten en baten<br />
5
Functie Omschrijving LASTEN BATEN<br />
nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd<br />
bedrag 2011 bedrag <strong>2012</strong> bedrag <strong>2012</strong> bedrag 2011 bedrag <strong>2012</strong> bedrag <strong>2012</strong><br />
na wijziging na wijziging<br />
1 2 5 4 5 8 7 8<br />
Hoofdfunctie 1<br />
Algemeen Bestuur<br />
1.0 Provinciale Staten 2.335.998<br />
1.1 Gedeputeerde Staten 2.997.198<br />
1.2 Kabinetszaken 1.127.000<br />
1.3 Bestuurlijke organisatie 380.198<br />
1.4 Financieel toezicht op de gemeenten 462.975<br />
1.5 Uitvoering van overige wettelijke regelingen 1.333.090<br />
1.6 Overige zaken betreffende algemeen bestuur 3.673.448<br />
1.7 Overige lasten en baten 2.467.205<br />
14.777.112<br />
2.580.716<br />
6.076.959<br />
1.455.561<br />
567.821<br />
541.050<br />
1.750.022<br />
6.625.996<br />
2.380.025<br />
21.978.150<br />
2.428.475<br />
6.152.399<br />
1.315.317<br />
486.182<br />
494.301<br />
1.924.427<br />
5.970.476<br />
2.790.560<br />
21.562.137<br />
44.132<br />
165.756<br />
2.668.594<br />
2.878.483<br />
Nadelig slot hoofdfunctie 1 11.898.629<br />
Totaal hoofdfunctie 1 14.777.112<br />
21.978.150<br />
21.562.137<br />
14.777.112<br />
43.970<br />
1.006.637<br />
2.145.898<br />
3.196.505<br />
18.781.645<br />
21.978.150<br />
4.357<br />
9.022<br />
1.000.791<br />
2.565.954<br />
3.580.124<br />
17.982.013<br />
21.562.137<br />
7
8<br />
Functie Omschrijving LASTEN BATEN<br />
nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd<br />
bedrag 2011 bedrag <strong>2012</strong> bedrag <strong>2012</strong> bedrag 2011 bedrag <strong>2012</strong> bedrag <strong>2012</strong><br />
na wijziging na wijziging<br />
1 2 5 4 5 8 7 8<br />
Hoofdfunctie 2<br />
Openbare orde en veiligheid<br />
2.0 Openbare orde en veiligheid, algemeen 1.411.789<br />
2.1 Burgerlijke verdediging<br />
2.2 Overige beschermende maatregelen<br />
1.411.789<br />
2.000.497<br />
2.000.497<br />
1.332.294<br />
1.332.294<br />
Nadelig slot hoofdfunctie 2 1.411.789<br />
Totaal hoofdfunctie 2 1.411.789<br />
2.000.497<br />
1.332.294<br />
1.411.789<br />
2.000.497<br />
2.000.497<br />
1.332.294<br />
1.332.294
Functie Omschrijving LASTEN BATEN<br />
nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd<br />
bedrag 2011 bedrag <strong>2012</strong> bedrag <strong>2012</strong> bedrag 2011 bedrag <strong>2012</strong> bedrag <strong>2012</strong><br />
na wijziging na wijziging<br />
1 2 5 4 5 8 7 8<br />
Hoofdfunctie 3<br />
Verkeer en vervoer<br />
3.0 Verkeer en vervoer, algemeen 7.385.171<br />
3.1 Landwegen 28.661.361<br />
3.2 Boot- en veerdiensten<br />
3.3 Waterwegen 20.274.515<br />
3.4 Vervoer 58.049.818<br />
114.370.865<br />
23.872.267<br />
31.857.179<br />
22.468.415<br />
70.101.786<br />
148.299.647<br />
52.602.368<br />
37.517.916<br />
23.140.134<br />
63.431.724<br />
176.692.142<br />
5.204.019<br />
3.996.539<br />
86.616.917<br />
51.766.985<br />
147.584.460<br />
13.165.862<br />
9.101.388<br />
8.264.705<br />
58.010.562<br />
88.542.517<br />
Nadelig slot hoofdfunctie 3 59.757.130<br />
Voordelig slot hoofdfunctie 3 33.213.595<br />
Totaal hoofdfunctie 3 147.584.460<br />
148.299.647<br />
98.691.860-<br />
78.000.282<br />
147.584.460<br />
148.299.647<br />
4.813.808<br />
11.695.283<br />
8.821.787<br />
52.669.404<br />
78.000.282<br />
78.000.282<br />
9
Functie Omschrijving LASTEN BATEN<br />
nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd<br />
10<br />
bedrag 2011 bedrag <strong>2012</strong> bedrag <strong>2012</strong> bedrag 2011 bedrag <strong>2012</strong> bedrag <strong>2012</strong><br />
na wijziging na wijziging<br />
1 2 5 4 5 8 7 8<br />
Hoofdfunctie 4<br />
Waterhuishouding<br />
4.0 Waterhuishouding, algemeen 1.967.492<br />
4.1 Waterschapsaangelegenheden 373.559<br />
4.2 Waterkeringen 2.365.122<br />
4.3 Kwantitatief beheer oppervlaktewater<br />
4.4 Kwantitatief beheer grondwater<br />
4.5 Landaanwinning<br />
4.706.173<br />
4.500.714<br />
738.180<br />
5.238.894<br />
2.494.472<br />
665.004<br />
3.159.476<br />
894.849<br />
965.707<br />
1.860.556<br />
Nadelig slot hoofdfunctie 4 2.845.617<br />
Totaal hoofdfunctie 4 4.706.173<br />
5.238.894<br />
3.159.476<br />
4.706.173<br />
2.274.691<br />
2.274.691<br />
2.964.203<br />
5.238.894<br />
2.860.638<br />
2.860.638<br />
298.838<br />
3.159.476
Functie Omschrijving LASTEN BATEN<br />
nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd<br />
bedrag 2011 bedrag <strong>2012</strong> bedrag <strong>2012</strong> bedrag 2011 bedrag <strong>2012</strong> bedrag <strong>2012</strong><br />
na wijziging na wijziging<br />
1 2 5 4 5 8 7 8<br />
Hoofdfunctie 5<br />
Milieubeheer<br />
5.0 Milieubeheer, algemeen 8.737.395<br />
5.1 Kwalitatief beheer oppervlaktewater<br />
5.2 Kwalitatief beheer grondwater en bodem 4.539.701<br />
5.3 Bestrijding luchtverontreiniging<br />
5.4 Bestrijding geluidhinder<br />
5.5 Vergunningverlening en handhaving 9.697.746<br />
5.6 Ontgrondingen 327.762<br />
23.302.604<br />
12.410.704<br />
6.860.312<br />
12.566.514<br />
283.866<br />
32.121.396<br />
7.146.066<br />
5.628.418<br />
11.752.388<br />
328.051<br />
24.854.923<br />
657.772<br />
9.902.066<br />
1.012.846<br />
60.700<br />
11.633.384<br />
Nadelig slot hoofdfunctie 5 11.669.220<br />
Totaal hoofdfunctie 5 23.302.604<br />
32.121.396<br />
24.854.923<br />
23.302.604<br />
120.000<br />
451.934<br />
644.016<br />
15.000<br />
1.230.950<br />
30.890.446<br />
32.121.396<br />
1.021.461<br />
523.805<br />
435.804<br />
43.200<br />
2.024.270<br />
22.830.653<br />
24.854.923<br />
11
Functie Omschrijving LASTEN BATEN<br />
nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd<br />
12<br />
bedrag 2011 bedrag <strong>2012</strong> bedrag <strong>2012</strong> bedrag 2011 bedrag <strong>2012</strong> bedrag <strong>2012</strong><br />
na wijziging na wijziging<br />
1 2 5 4 5 8 7 8<br />
Hoofdfunctie 6<br />
Recreatie en natuur<br />
6.0 Recreatie en natuur, algemeen<br />
6.1 Recreatie 1.238.157<br />
6.2 Natuur 21.701.719<br />
22.939.876<br />
7.015.114<br />
40.010.419<br />
47.025.533<br />
5.027.735<br />
17.979.138<br />
23.006.873<br />
693.833<br />
13.823.531<br />
14.517.364<br />
Nadelig slot hoofdfunctie 6 8.422.512<br />
Totaal hoofdfunctie 6 22.939.876<br />
47.025.533<br />
23.006.873<br />
22.939.876<br />
1.171.922<br />
31.899.792<br />
33.071.714<br />
13.953.819<br />
47.025.533<br />
623.806<br />
34.359.107<br />
34.982.913<br />
11.976.040-<br />
23.006.873
Functie Omschrijving LASTEN BATEN<br />
nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd<br />
bedrag 2011 bedrag <strong>2012</strong> bedrag <strong>2012</strong> bedrag 2011 bedrag <strong>2012</strong> bedrag <strong>2012</strong><br />
na wijziging na wijziging<br />
1 2 5 4 5 8 7 8<br />
Hoofdfunctie 7<br />
Economische en agrarische Zaken<br />
7.0 Algemene economische aangelegenheden 1.033.251<br />
7.1 Bevordering economische activiteiten 31.168.511<br />
7.2 Nutsvoorzieningen 7.387.266<br />
7.3 Agrarische aangelegenheden 2.532.901<br />
42.121.929<br />
1.217.281<br />
28.481.244<br />
8.968.946<br />
7.640.846<br />
46.308.317<br />
867.887<br />
22.892.042<br />
8.410.234<br />
3.559.746<br />
35.729.909<br />
5.925<br />
7.683.590<br />
83.655.671<br />
571.820<br />
91.917.007<br />
114.400<br />
14.152.171<br />
4.512.670<br />
18.779.241<br />
Nadelig slot hoofdfunctie 7 27.529.076<br />
Voordelig slot hoofdfunctie 7 49.795.078<br />
Totaal hoofdfunctie 7 42.121.929<br />
46.308.317<br />
13.605.803-<br />
35.729.909<br />
91.917.007<br />
46.308.317<br />
1.757.119-<br />
14.548.785<br />
9.332.440<br />
22.124.106<br />
22.124.106<br />
13
Functie Omschrijving LASTEN BATEN<br />
nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd<br />
14<br />
bedrag 2011 bedrag <strong>2012</strong> bedrag <strong>2012</strong> bedrag 2011 bedrag <strong>2012</strong> bedrag <strong>2012</strong><br />
na wijziging na wijziging<br />
1 2 5 4 5 8 7 8<br />
Hoofdfunctie 8<br />
Welzijn<br />
8.0 Welzijn, algemeen 12.891.024<br />
8.1 Educatie 1.351.358<br />
8.2 Lichamelijke vorming en sport 470.464<br />
8.3 Kunst en oudheidkunde 9.209.444<br />
8.4 Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling 3.215.579<br />
8.5 Maatschappelijke voorzieningen<br />
8.6 Volksgezondheid 1.273.843<br />
8.7 Ouderenzorg 486.241<br />
8.8 Jeugdhulpverlening 45.048.227<br />
73.946.179<br />
14.919.474<br />
1.437.151<br />
475.518<br />
11.443.700<br />
3.384.879<br />
1.340.051<br />
468.377<br />
49.644.193<br />
83.113.343<br />
13.651.021<br />
1.069.899<br />
459.455<br />
11.229.806<br />
3.305.648<br />
1.237.706<br />
550.825<br />
49.055.749<br />
80.560.109<br />
180.413<br />
58.082<br />
332.025<br />
26.250<br />
41.014.784<br />
41.611.553<br />
Nadelig slot hoofdfunctie 8 32.334.626<br />
Totaal hoofdfunctie 8 73.946.179<br />
83.113.343<br />
80.560.109<br />
73.946.179<br />
105.493<br />
157.500<br />
47.662.000<br />
47.924.993<br />
35.188.350<br />
83.113.343<br />
121.092<br />
32.077<br />
312.464<br />
154.875<br />
47.566.144<br />
48.186.652<br />
32.373.457<br />
80.560.109
Functie Omschrijving LASTEN BATEN<br />
nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd<br />
bedrag 2011 bedrag <strong>2012</strong> bedrag <strong>2012</strong> bedrag 2011 bedrag <strong>2012</strong> bedrag <strong>2012</strong><br />
na wijziging na wijziging<br />
1 2 5 4 5 8 7 8<br />
Hoofdfunctie 9<br />
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting<br />
9.0 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting,<br />
algemeen<br />
9.1 Ruimtelijke ordening 17.933.495<br />
9.2 Volkshuisvesting 7.562.961<br />
9.3 Stads- en dorpsvernieuwing<br />
25.496.456<br />
23.361.327<br />
9.083.152<br />
32.444.479<br />
44.441.326<br />
7.321.202<br />
51.762.528<br />
16.197.414<br />
8.610.677<br />
24.808.092<br />
Nadelig slot hoofdfunctie 9 688.364<br />
Totaal hoofdfunctie 9 25.496.456<br />
32.444.479<br />
51.762.528<br />
25.496.456<br />
5.960.548<br />
5.960.548<br />
26.483.931<br />
32.444.479<br />
5.906.232<br />
1.158.801<br />
7.065.033<br />
44.697.495<br />
51.762.528<br />
15
Functie Omschrijving LASTEN BATEN<br />
nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd<br />
16<br />
bedrag 2011 bedrag <strong>2012</strong> bedrag <strong>2012</strong> bedrag 2011 bedrag <strong>2012</strong> bedrag <strong>2012</strong><br />
na wijziging na wijziging<br />
1 2 5 4 5 8 7 8<br />
Hoofdfunctie 0<br />
Financiering en algemene dekkingsmiddelen<br />
0.0 Geldleningen korter dan een jaar 7.100.192<br />
0.1 Geldleningen langer of gelijk aan een jaar 17.347.448<br />
0.2 Algemene dekkingsmiddelen<br />
9.704.265<br />
26.119.300<br />
9.664.577<br />
25.716.762<br />
9.811.819<br />
47.729.708<br />
0.2 Algemene uitkering provinciefonds 92.741.263<br />
0.3 Eigen middelen 47.213.247<br />
0.4 Deelnemingen 9.528.855<br />
34.960<br />
0.5 Onvoorzien 226.745<br />
0.6 Saldo van kostenplaatsen 195.974<br />
33.976.495<br />
Voordelig slot hoofdfunctie 0 163.692.770<br />
Totaal hoofdfunctie 0 197.669.265<br />
36.281.244<br />
178.429.060<br />
214.710.304<br />
34.937<br />
35.416.276<br />
186.323.813<br />
221.740.089<br />
173.228<br />
197.669.265<br />
197.669.265<br />
11.717.431<br />
52.938.258<br />
101.112.975<br />
48.445.700<br />
86.688<br />
409.252<br />
214.710.304<br />
214.710.304<br />
12.120.711<br />
52.767.927<br />
108.729.929<br />
48.034.832<br />
86.690<br />
221.740.089<br />
221.740.089
Functie Omschrijving LASTEN BATEN<br />
nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd<br />
bedrag 2011 bedrag <strong>2012</strong> bedrag <strong>2012</strong> bedrag 2011 bedrag <strong>2012</strong> bedrag <strong>2012</strong><br />
na wijziging na wijziging<br />
1 2 5 4 5 8 7 8<br />
RECAPITULATIE LASTEN EN BATEN<br />
1 Algemeen bestuur 14.777.112<br />
2 Openbare orde en veiligheid 1.411.789<br />
3 Verkeer en vervoer 114.370.865<br />
4 Waterhuishouding 4.706.173<br />
5 Milieubeheer 23.302.604<br />
6 Recreatie en natuur 22.939.876<br />
7 Economische en agrarische zaken 42.121.929<br />
8 Welzijn 73.946.179<br />
9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 25.496.456<br />
0 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 33.976.495<br />
Totaal gewone dienst voor bestemming 357.049.478<br />
0.7 Resultaat gewone dienst voor bestemming 177.430.686<br />
TOTAAL GEWONE DIENST 534.480.164<br />
21.978.150<br />
2.000.497<br />
148.299.647<br />
5.238.894<br />
32.121.396<br />
47.025.533<br />
46.308.317<br />
83.113.343<br />
32.444.479<br />
36.281.244<br />
454.811.500<br />
39.120.037-<br />
415.691.463<br />
21.562.137<br />
1.332.294<br />
176.692.142<br />
3.159.476<br />
24.854.923<br />
23.006.873<br />
35.729.909<br />
80.560.109<br />
51.762.528<br />
35.416.276<br />
454.076.667<br />
33.512.560-<br />
420.564.107<br />
2.878.483<br />
147.584.460<br />
1.860.556<br />
11.633.384<br />
14.517.364<br />
91.917.007<br />
41.611.553<br />
24.808.092<br />
197.669.265<br />
534.480.164<br />
534.480.164<br />
3.196.505<br />
88.542.517<br />
2.274.691<br />
1.230.950<br />
33.071.714<br />
18.779.241<br />
47.924.993<br />
5.960.548<br />
214.710.304<br />
415.691.463<br />
415.691.463<br />
3.580.124<br />
78.000.282<br />
2.860.638<br />
2.024.270<br />
34.982.913<br />
22.124.106<br />
48.186.652<br />
7.065.033<br />
221.740.089<br />
420.564.107<br />
420.564.107<br />
17
Functie Omschrijving LASTEN BATEN<br />
nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd<br />
18<br />
bedrag 2011 bedrag <strong>2012</strong> bedrag <strong>2012</strong> bedrag 2011 bedrag <strong>2012</strong> bedrag <strong>2012</strong><br />
na wijziging na wijziging<br />
1 2 5 4 5 8 7 8<br />
RESULTAAT BESTEMMING:<br />
0.7 Resultaat gewone dienst voor bestemming 177.430.686<br />
0.8 Mutaties reserves 254.372.544<br />
0.9 Resultaat gewone dienst na bestemming 19.608.379<br />
273.980.923<br />
45.668.736<br />
45.668.736<br />
149.866.973<br />
31.674.847<br />
181.541.820<br />
96.550.237<br />
273.980.923<br />
39.120.037-<br />
84.788.773<br />
45.668.736<br />
33.512.560-<br />
215.054.380<br />
181.541.820
Hoofdstuk 2: Toelichting op de rekening van lasten en baten<br />
Hoofdfunctie 1: Algemeen bestuur<br />
1001 Ondersteuning Provinciale Staten ......................................................................................... 23<br />
1101 Gedeputeerde Staten............................................................................................................. 26<br />
1201 Kabinetszaken........................................................................................................................ 28<br />
1301 Bestuurlijke organisatie.......................................................................................................... 30<br />
1401 Financieel toezicht op de gemeenten .................................................................................... 32<br />
1501 Uitvoering van wettelijke regelingen ...................................................................................... 35<br />
1601 Bestuurlijke samenwerking .................................................................................................... 38<br />
1602 Voorzieningen personeel ....................................................................................................... 43<br />
1603 Communicatie ........................................................................................................................ 46<br />
1604 Promotie en relatiemanagement............................................................................................ 49<br />
1701 Diensten voor derden............................................................................................................. 53<br />
1702 Verhuur van gebouwen.......................................................................................................... 57<br />
1799 Diverse lasten en baten ......................................................................................................... 59<br />
Hoofdfunctie 2: Openbare orde en veiligheid<br />
2001 Openbare orde en veiligheid.................................................................................................. 63<br />
Hoofdfunctie 3: Verkeer en vervoer<br />
3001 Mobiliteitsbeleid...................................................................................................................... 69<br />
3101 (Re)constructie wegen en fietspaden .................................................................................... 76<br />
3102 Onderhoud en beheer wegen en fietspaden.......................................................................... 82<br />
3103 Verkeersveiligheid.................................................................................................................. 86<br />
3301 (Re)constructie waterwegen .................................................................................................. 90<br />
3302 Onderhoud en beheer hoofdvaarwegen ................................................................................ 93<br />
3303 Onderhoud en beheer overige vaarwegen ............................................................................ 97<br />
3304 Onderhoud en beheer schutsluis Lauwersoog .................................................................... 101<br />
3401 Luchtvaartvervoer ................................................................................................................ 103<br />
3402 Collectief personenvervoer .................................................................................................. 105<br />
Hoofdfunctie 4: Waterhuishouding<br />
4001 Water.................................................................................................................................... 113<br />
4002 Water (PLG) ......................................................................................................................... 121<br />
4101 Waterschapsaangelegenheden ........................................................................................... 123<br />
Hoofdfunctie 5: Milieubeheer<br />
5003 Milieubeleid en duurzame ontwikkeling ............................................................................... 127<br />
5004 Energie en klimaat ............................................................................................................... 133<br />
5201 Bodemsanering .................................................................................................................... 138<br />
5202 Duurzaam bodembeheer en afval........................................................................................ 142<br />
5204 Bodem (PLG) ....................................................................................................................... 145<br />
5501 Vergunningverlening ............................................................................................................ 147<br />
5502 Toezicht en handhaving....................................................................................................... 152<br />
5601 Ontgrondingen ..................................................................................................................... 156<br />
19
Hoofdfunctie 6: Recreatie en natuur<br />
6101 Toerisme en recreatie .......................................................................................................... 161<br />
6102 Toerisme en recreatie (PLG)................................................................................................ 164<br />
6203 Natuur (PLG)........................................................................................................................ 167<br />
6204 Landschap en cultuurhistorie (PLG) .................................................................................... 172<br />
6205 Natuur en landschap ............................................................................................................ 175<br />
Hoofdfunctie 7: Economische en agrarische zaken<br />
7001 Algemeen economische zaken ............................................................................................ 181<br />
7002 Promotie en acquisitie.......................................................................................................... 183<br />
7003 Toeristische promotie........................................................................................................... 185<br />
7103 Werkgelegenheid en arbeidsmarkt ...................................................................................... 188<br />
7106 Regioprogramma's............................................................................................................... 193<br />
7107 Provinciale bedrijven ............................................................................................................ 197<br />
7108 Fysieke bedrijfsomgeving..................................................................................................... 200<br />
7109 Marksectoren ....................................................................................................................... 203<br />
7201 Nutsvoorzieningen ............................................................................................................... 207<br />
7303 Landbouw en landinrichting (PLG)....................................................................................... 210<br />
Hoofdfunctie 8: Welzijn<br />
8001 Ontwikkeling en ondersteuning welzijn ................................................................................ 217<br />
8003 Media.................................................................................................................................... 223<br />
8005 Asielzoekers......................................................................................................................... 225<br />
8101 Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds........................................................................ 227<br />
8102 Onderwijsbeleid.................................................................................................................... 229<br />
8201 Sportbeleid ........................................................................................................................... 234<br />
8310 Creatieve netwerken ............................................................................................................ 237<br />
8311 Het Verhaal van <strong>Groningen</strong>.................................................................................................. 242<br />
8312 Dynamiek in de kunst stad en regio..................................................................................... 250<br />
8401 Bibliotheken.......................................................................................................................... 258<br />
8602 Zorg en hulpverlening .......................................................................................................... 261<br />
8701 Wonen, welzijn en zorg voor kwetsbare groepen ................................................................ 265<br />
8801 Jeugdzorg............................................................................................................................. 269<br />
8802 Jongerenparticipatie............................................................................................................. 274<br />
Hoofdfunctie 9: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting<br />
9101 Ruimtelijke ontwikkeling....................................................................................................... 279<br />
9102 Realisatie ruimtelijk beleid.................................................................................................... 286<br />
9103 Technische infrastructuur..................................................................................................... 291<br />
9104 Gebiedsgericht werken ........................................................................................................ 293<br />
9105 Sociaal-economische vitalisering (PLG) .............................................................................. 302<br />
9201 Bouwen en wonen................................................................................................................ 305<br />
Hoofdfunctie 0: Financiering en algemene dekkingsmiddelen<br />
0010 Financieringsmiddelen ......................................................................................................... 313<br />
0110 Geldleningen langer of gelijk aan 1 jaar............................................................................... 317<br />
0200 <strong>Provincie</strong>fonds...................................................................................................................... 320<br />
0310 Eigen middelen .................................................................................................................... 323<br />
0410 Deelnemingen ...................................................................................................................... 326<br />
0500 Onvoorzien........................................................................................................................... 328<br />
0600 Saldo kostenplaatsen........................................................................................................... 331<br />
0800 Mutaties reserves................................................................................................................. 334<br />
20
1. Algemeen bestuur<br />
No. Omschrijving functie/productgroep lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
1.0 Provinciale Staten<br />
1001 Ondersteuning Provinciale Staten 2.428.475 2.428.475 2.580.716<br />
Totaal functie 1.0 2.428.475 2.428.475 2.580.716<br />
1.1 Gedeputeerde Staten<br />
1101 Ondersteuning GS 6.152.399 4.357 6.148.042 6.076.959<br />
Totaal functie 1.1 6.152.399 4.357 6.148.042 6.076.959<br />
1.2 Kabinetszaken<br />
1201 Kabinetszaken 1.315.317 1.315.317 1.455.561<br />
Totaal functie 1.2 1.315.317 1.315.317 1.455.561<br />
1.3 Bestuurlijke organisatie<br />
1301 Bestuurlijke organisatie 486.182 486.182 567.821<br />
Totaal functie 1.3 486.182 486.182 567.821<br />
1.4 Financieel toezicht op gemeenten<br />
1401 Financieel toezicht op gemeenten 494.301 494.301 541.050<br />
Totaal functie 1.4 494.301 494.301 541.050<br />
1.5 Uitvoering van wettelijke regelingen<br />
1501 Wettelijke regelingen 1.924.427 9.022 1.915.405 1.706.052<br />
Totaal functie 1.5 1.924.427 9.022 1.915.405 1.706.052<br />
1.6 Overige zaken betreffende algemeen bestuur<br />
1601 Bestuurlijke samenwerking 1.744.772 1.744.772 2.147.202<br />
1602 Voorzieningen personeel 143.532 1.000.791 -857.259 -734.513<br />
1603 Communicatie 3.048.820 3.048.820 2.806.309<br />
1604 Promotie en relatiemanagement 1.033.352 1.033.352 1.400.361<br />
Totaal functie 1.6 5.970.476 1.000.791 4.969.685 5.619.359<br />
1.7 Overige lasten en baten<br />
1701 Diensten voor derden 2.656.659 2.564.616 92.043 38.265<br />
1702 Verhuur van gebouwen 262.168 65.424 196.744 195.862<br />
1799 Diverse lasten en baten -128.267 -64.086 -64.181<br />
Totaal functie 1.7 2.790.560 2.565.954 224.606 234.127<br />
Totaal hoofdfunctie 1 21.562.137 3.580.124 17.982.013 18.781.645<br />
21
Productgroepnummer en -naam : 1001 Ondersteuning Provinciale Staten<br />
Programma : Bestuur<br />
Portefeuillehouder : Van den Berg<br />
Productverantwoordelijke : Berkhout<br />
Productgroepomschrijving<br />
Provinciale Staten richten zich op hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol.<br />
Zij hebben de beschikking over een eigen ondersteuning (griffier en medewerkers griffie).<br />
Overige voornaamste activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Afronding project digitalisering.<br />
Dit project houdt in dat Provinciale Staten<br />
van <strong>Groningen</strong> overstappen van een<br />
papieren informatiestroom naar een digitale<br />
informatiestroom.<br />
Middeleninzet<br />
Gerealiseerd<br />
Provinciale Staten hebben in <strong>2012</strong> succesvol de<br />
overstap gemaakt naar het papierloos vergaderen<br />
door de introductie van iPads en het programma<br />
Goodreader. De digitale stukkenstroom zal in de<br />
volgende jaren verder worden geoptimaliseerd zodat<br />
de informatie met ieder gewenst device (tijd en plaats<br />
onafhankelijk) kan worden benaderd.<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
894.625 1.045.037 1.130.704<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen<br />
- overige baten (bijdragen derden)<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
Totaal baten<br />
1.351.241 1.383.438 1.450.012<br />
90.132<br />
1.441.373 1.383.438 1.450.012<br />
2.335.998 2.428.475 2.580.716<br />
Saldo lasten en baten 2.335.998 2.428.475 2.580.716<br />
23
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
100100 Apparaatskosten 1.045.037 1.045.037 1.130.704<br />
100101 Ondersteuning Prov. Staten:<br />
- afw. Vgj. Ondersteuning -70.471 -70.471 -69.710<br />
- vergoeding Prov. Staten 691.571 691.571 682.700<br />
- reis- en verblijfkosten PS 28.602 28.602 32.200<br />
- fractievergoedingen 337.640 337.640 337.700<br />
- verslagen/streaming 35.143 35.143 61.700<br />
- advertentiekosten 16.119 16.119 12.774<br />
- scholing statenleden 10.198 10.198 12.378<br />
- internet statenleden 4.881 4.881 13.270<br />
- uitvoering duale taken 34.993 34.993 79.900<br />
- diverse kosten PS 5.841 5.841 5.500<br />
- rekenkamer 250.800 250.800 250.800<br />
- facilitair catering 38.120 38.120 30.800<br />
24<br />
totaal ondersteuning Prov. Staten 1.383.438 1.383.438 1.450.012<br />
totaal ondersteuning Prov. Staten 2.428.475 2.428.475 2.580.716<br />
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Reis- en verblijfkosten PS: afwijking € 3.598<br />
Declaratie van reiskosten verloopt overwegend via de presentielijst. Afhankelijk van het aantal<br />
bijeenkomsten en de opkomst van Statenleden (en commissieleden) in een jaar, kan het bedrag dus<br />
variëren. In <strong>2012</strong> zijn (nagenoeg) geen reis- en hotelkosten gedeclareerd voor het bijwonen van de<br />
jaarlijkse IPO conferentie in Leeuwarden, vanwege de geringe reisafstand. Dit is dus een incidentele<br />
afwijking.<br />
Verslagen/streaming: afwijking € 26.557<br />
Ten laste van dit budget worden betaald de schriftelijke verslagen van Statenvergadering (handelingen)<br />
en verslagen van vertrouwelijke/geheime vergaderingen van Statencommissies.<br />
Ook de kosten voor de externe streaming van Staten- en commissievergaderingen worden hieruit<br />
betaald. Het overschot is ontstaan doordat in 2011 een voordeliger contract is afgesloten met een<br />
(ander) notuleerbureau. In 2013 zal worden bezien of het contract met dit bureau wordt voortgezet en de<br />
verlaging van de kosten structureel is. Het contract met de provider van de streaming is in <strong>2012</strong> verlengd,<br />
maar zal in 2013 ook opnieuw worden bekeken. Of en in hoeverre sprake is van een structurele positieve<br />
afwijking zal in 2013 duidelijk worden.<br />
Advertentiekosten PS: afwijking -/- € 3.345<br />
De advertentiekosten variëren jaarlijks en zijn afhankelijk van het aantal activiteiten waarover de Staten<br />
in de media wensen te adverteren. Gelet op de ambities van de Staten is de verwachting<br />
gerechtvaardigd dat de kosten ook in 2013 het budget zullen overschrijden. Hier lijkt sprake van een<br />
structureel tekort.<br />
Scholing Statenleden: afwijking € 2.180<br />
Statenleden kunnen jaarlijks een beroep doen op het scholingsbudget tot een maximum van € 500. Het<br />
budget wordt ook gebruikt voor kosten van scholing die door de provincie (presidium) wordt aangeboden.<br />
Het betreft een incidenteel overschot.
Internet Statenleden; afwijking € 8.389<br />
In 2011 is besloten om de internetvergoeding af te schaffen en daarvoor in de plaats ontvangen de<br />
Statenleden een 3G abonnement op hun iPad. De kosten zijn afhankelijk van het gebruik maar wel met<br />
een maximum. Het betreft waarschijnlijk een incidenteel overschot. In het kader van de verdere<br />
digitalisering van het statenwerk zal worden bekeken in hoeverre voortzetting van deze vergoeding in de<br />
volgende statenperiode (miv maart 2015) aan de orde is.<br />
Uitvoering duale taken: afwijking € 44.907<br />
De uitgaven op dit budget (voor enig jaar) zijn moeilijk te voorspellen. In <strong>2012</strong> is en belangrijk deel<br />
gebruikt voor het laten uitvoeren van extern onderzoek in opdracht van de commissie Grote Projecten,<br />
de aanschaf van iPads en een jongerenfilm. Voor <strong>2012</strong> is sprake van een incidenteel overschot.<br />
Facilitair catering: afwijking -/- € 7.320<br />
De cateringkosten van Provinciale Staten variëren jaarlijks omdat deze mede afhankelijk zijn van het<br />
aantal en de duur van activiteiten op het provinciehuis, De ervaring leert dat dit budget (vrijwel) altijd<br />
wordt overschreden. Hier is sprake van een structureel tekort.<br />
25
Productgroepnummer en -naam : 1101 Gedeputeerde Staten<br />
Programma : Bestuur<br />
Portefeuillehouder : Van den Berg<br />
Productverantwoordelijke : Scholtens<br />
Productgroepomschrijving<br />
Het college van Gedeputeerde Staten vormt het dagelijks bestuur van de provincie en vergadert in die<br />
hoedanigheid wekelijks (behalve in de vakantieperiodes). De commissaris van de Koningin is voorzitter<br />
van het college en wordt daarin ondersteund voor wat betreft de voorbereiding en uitvoering van o.a.<br />
vergaderingen, werkbezoeken en overleggen met derden.<br />
Voornaamste activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Goed voorbereide en efficiënte<br />
vergaderingen en bijeenkomsten<br />
26<br />
Gerealiseerd<br />
In <strong>2012</strong> zijn 40 reguliere collegevergaderingen<br />
gehouden. Daarvan was één vergadering op een<br />
externe locatie (als onderdeel van de jaarlijkse gsmt<br />
tweedaagse). De vergaderingen waren steeds<br />
op dinsdag.<br />
Naast de reguliere vergaderingen zijn drie extra<br />
vergaderingen gehouden, één keer over de<br />
situatie m.b.t. de kolencentrale van RWE in de<br />
Eemshaven en twee keer over de bestuurlijke<br />
situatie in de gemeente <strong>Groningen</strong>.<br />
Tijdens een aantal vergaderingen is een inleiding<br />
gehouden, o.a. over Interbestuurlijk toezicht en de<br />
mogelijkheid van de Floriade in <strong>Groningen</strong>.<br />
Bij diverse vergaderingen is met het mt overlegd<br />
over specifieke onderwerpen o.a. over de<br />
Eemsdelta en Deregulering. Inmiddels schuift het<br />
mt voortaan elke dinsdag aan in de vergadering<br />
om gezamenlijk een thema te bespreken.<br />
Het college, of een delegatie daarvan, heeft<br />
overleg gevoerd met de Vereniging Groninger<br />
Gemeenten (1x), de gemeente <strong>Groningen</strong> (2x), de<br />
bestuurlijke partners in de Eemsdeltaregio (3x), de<br />
visitatiecommissie bestuurlijke organisatie (2x),<br />
het CvB de Hanzehogeschool (1x) en de colleges<br />
van Drenthe en Fryslân (1x).<br />
Het college heeft de kennismakingslunches met<br />
diverse organisaties begin <strong>2012</strong> afgerond. Ook is<br />
een kennismakingslunch geweest met een aantal<br />
pasbenoemde burgemeesters.
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
2.452.960 2.666.629 2.617.159<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
287.520 3.253.851 3.228.600<br />
256.718 231.919 231.200<br />
544.238 3.485.770 3.459.800<br />
2.997.198 6.152.399 6.076.959<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen<br />
- overige baten (bijdragen derden) 4.357<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
Totaal baten 4.357<br />
Saldo lasten en baten 2.997.198 6.148.042 6.076.959<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
110100 Apparaatskosten 2.666.629 2.666.629 2.617.159<br />
110101 Ondersteuning Gedeputeerde Staten:<br />
- Voorgaande jaren ondersteuning GS<br />
- vergoeding Gedep. Staten 37.382 37.382 48.000<br />
- deskundige advisering 413.081 413.081 411.800<br />
- diverse baten GS 4.357 -4.357<br />
- Voorziening APPA 3.035.307 3.035.307 3.000.000<br />
totaal ondersteuning Gedep. Staten 3.485.770 4.357 3.481.413 3.459.800<br />
totaal ondersteuning Gedep. Staten 6.152.399 4.357 6.148.042 6.076.959<br />
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Vergoedingen Gedeputeerde Staten: afwijking € 10.618<br />
De afwijking is een gevolg van sober en doelmatig uitgavenpatroon GS.<br />
Diverse baten GS: afwijking € 4.357<br />
Dit betreft een vergoeding voor reis- en verblijfkosten van Comité van de Regio's voor deelname aan<br />
vergaderingen.<br />
27
Productgroepnummer en -naam : 1201 Kabinetszaken<br />
Programma : Bestuur<br />
Portefeuillehouder : Van den Berg<br />
Productverantwoordelijke : Boerma<br />
Productgroepomschrijving<br />
De commissaris van de Koningin (CdK) heeft als rijksorgaan een aantal bestuurstaken dat is vastgelegd<br />
in zijn ambtsinstructie. Hierbij wordt hij ondersteund door zijn kabinet, dat deel uitmaakt van de afdeling<br />
Bestuur, Juridische Zaken en Communicatie.<br />
Voornaamste activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
toezien op ordelijk verloop van de<br />
procedure met betrekking tot de<br />
(her)benoeming van een burgemeester.<br />
In deze procedure heeft de CdK een<br />
belangrijke rol: op zijn advies wordt de<br />
vacature opengesteld, hij vormt zich een<br />
oordeel over kandidaten, geeft de<br />
vertrouwenscommissie een overzicht van<br />
de sollicitanten en zijn selectie daaruit.<br />
Voordat de vertrouwenscommissie haar<br />
bevindingen in besloten zitting voorlegt aan<br />
de gemeenteraad, bespreekt ze deze met<br />
de CdK. Nadat de raad de aanbeveling<br />
heeft vastgesteld rapporteert de CdK aan<br />
de minister over het verloop van de<br />
procedure.<br />
voorbereiden en begeleiden van<br />
gemeentebezoeken;<br />
bevorderen van samenwerking tussen<br />
vertegenwoordigers van rijksdiensten die in<br />
de provincie werken en tussen hen, het<br />
provinciaal bestuur en gemeente- en<br />
waterschapsbesturen;<br />
afdoen van klachten van burgers;<br />
voorbereiden en begeleiding van eventuele<br />
koninklijke bezoeken;<br />
adviseren Koninklijke Onderscheidingen.<br />
28<br />
Gerealiseerd<br />
De burgemeestersvacature van gemeente Haren<br />
is per 1 mei <strong>2012</strong> opgevuld.<br />
In <strong>2012</strong> zijn waarnemers benoemd in gemeenten<br />
Hoogezand-Sappemeer (per 2 januari 2013) en<br />
Marum (per 13 september <strong>2012</strong>).<br />
De herbenoemingen van 2 burgemeesters<br />
(Menterwolde en Veendam) is voorbereid.<br />
Er zijn door de CdK gemeentebezoeken gebracht<br />
aan (10) gemeenten, Delfzijl, Eemsmond,<br />
<strong>Groningen</strong>, Grootegast, Hoogezand-Sappemeer,<br />
Marum, Menterwolde, Oldambt, Slochteren en<br />
Winsum.<br />
Samenwerking tussen vertegenwoordigers van<br />
Rijksdiensten geschiedt door periodieke<br />
bijeenkomst (de Rijksherendag), georganiseerd in<br />
noordelijk verband. In 2011 heeft de provincie<br />
Drenthe, in samenwerking met de Veiligheidsregio<br />
Drenthe de dag georganiseerd (23 november<br />
2011). <strong>Provincie</strong> Fryslan zal de organisatie in<br />
2013 voor haar rekening nemen. In <strong>2012</strong> is geen<br />
rijksherenoverleg geweest.<br />
Er zijn 29 dossiers behandeld van klachten en/of<br />
brieven van burgers.<br />
Er zijn 3 Koninklijke bezoeken geweest in de<br />
provincie <strong>Groningen</strong>.<br />
Er werden 111 Koninklijke Onderscheidingen<br />
toegekend bij Algemene Gelegenheden.<br />
Bij Bijzondere Aangelegenheden zijn 32<br />
onderscheidingen toegekend.
Middeleninzet<br />
In totaal werden 15 verzoeken niet decorabel<br />
geacht.<br />
De bedrijven Oosterhof/Holman (Grijpskerk) en<br />
Bodewes Shipyards (Hoogezand) ontvingen in<br />
<strong>2012</strong> het predikaat Koninklijk.<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
1.112.225 1.300.542 1.440.786<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen<br />
- overige baten (bijdragen derden)<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
Totaal baten<br />
14.775 14.775 14.775<br />
14.775 14.775 14.775<br />
1.127.000 1.315.317 1.455.561<br />
Saldo lasten en baten 1.127.000 1.315.317 1.455.561<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
120100 Apparaatskosten 1.300.542 1.300.542 1.440.786<br />
120105 Secretariaat CdK:<br />
- viering 4/5 mei 14.775 14.775 14.775<br />
totaal secretariaat CdK: 14.775 14.775 14.775<br />
totaal kabinetszaken 1.315.317 1.315.317 1.455.561<br />
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Geen vermeldenswaardige verschillen.<br />
29
Productgroepnummer en -naam : 1301 Bestuurlijke organisatie<br />
Programma : Bestuur<br />
Portefeuillehouder : De Vey Mestdagh<br />
Productverantwoordelijke : Smit<br />
Productgroepomschrijving<br />
De zorg voor een adequate bestuurlijke inrichting van de provincie, waarbij wij streven naar een zodanige<br />
inrichting van het openbaar bestuur en verdeling van taken en bevoegdheden dat publieke taken op het<br />
juiste niveau worden verricht. Voorts: bemiddelen bij dan wel beslechten van bestuursgeschillen tussen<br />
gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en de behandeling van klachten over gemeentebesturen.<br />
Belangrijke actuele ontwikkelingen<br />
Versterking lokaal bestuur<br />
Beleid en doelen op termijn<br />
Inzet op een wezenlijke versterking van de bestuurskracht en samenwerking tussen gemeenten, de<br />
vormgeving van de samenwerking met gemeenten.<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Een actieve, bemiddelende en zo nodig<br />
een regisserende rol, wanneer<br />
gemeenten er onderling niet goed<br />
uitkomen. In overleg met gemeenten<br />
nagaan hoe we in de komende vier jaar<br />
samenwerken. De mogelijkheid tot het<br />
overhevelen van meer provinciale taken<br />
naar de gemeenten maakt onderdeel uit<br />
van dit gesprek.<br />
Wanneer gereed<br />
Gepland<br />
<strong>2012</strong> (proces)<br />
Middelen<br />
Begroot<br />
Bestaande formatie.<br />
30<br />
Gerealiseerd<br />
Samen met de gemeenten (VGG) hebben wij<br />
opdracht gegeven aan een visitatiecommissie om<br />
een advies uit brengen over noodzakelijk te achten<br />
wijzigingen in de organisatie van het openbaar<br />
bestuur in onze provincie. De commissie maakt<br />
hierbij o.a. gebruik van de uitkomsten van een in<br />
<strong>2012</strong> uitgevoerde zelfevaluatie van de bestaande<br />
clusters van samenwerkende gemeenten. De<br />
commissie zou bij haar advies o.m. uitgaan van het<br />
ook door ons onderschreven profiel van de<br />
provincie. zoals dat m.n. door de commissie<br />
Lodders is aangereikt. Vanuit die gedachte wordt<br />
ook gekeken naar overheveling van taken van<br />
provincie naar gemeenten, zoals door het Rijk wordt<br />
bevorderd.<br />
Gerealiseerd<br />
De visitatiecommissie zal haar advies op 1 maart 2013<br />
uitbrengen.<br />
Besteed<br />
Bestaande formatie.
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
308.377 331.298 221.356<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen<br />
- overige baten (bijdragen derden)<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
Totaal baten<br />
71.821 -1.764 525<br />
156.647 345.940<br />
71.821 154.883 346.465<br />
380.198 486.182 567.821<br />
Saldo lasten en baten 380.198 486.182 567.821<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
130100 Apparaatskosten 331.298 331.298 221.356<br />
130101 Bestuurlijke organisatie:<br />
- Voorgaande jaren best -3.142 -3.142<br />
- versterking lokaal bestuur 122.846 122.846 123.000<br />
- Lidmaatschappen 1.379 1.379 525<br />
- Deregulering 33.800 33.800 222.940<br />
totaal bestuurlijke organisatie 154.883 154.883 346.465<br />
totaal bestuurlijke organisatie 486.182 486.182 567.821<br />
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Voorgaande jaren bestuurlijke organisatie: Afwijking € 3.142<br />
De vrijval is het gevolg van lager uitgevallen afrekening van nog te betalen 2011.<br />
Lidmaatschappen: Afwijking -/- € 854<br />
In verband met nieuwe wetten e.d. is er meer uitgegeven aan lidmaatschappen die nodig zijn, om op de<br />
hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.<br />
Deregulering: Afwijking € 189.140<br />
Deregulering bevond zich primair in de onderzoeks- en beleidsontwikkelingsfase. De daadwerkelijke<br />
uitvoering brengt meer kosten met zich mee.<br />
31
Productgroepnummer en -naam : 1401 Financieel toezicht op gemeenten<br />
Programma : Bestuur<br />
Portefeuillehouder : De Vey Mestdagh<br />
Productverantwoordelijke : Smit / Boerma<br />
Productgroepomschrijving<br />
Het financiële toezicht dat de provincies uitvoeren op de gemeenten (en gemeenschappelijke regelingen)<br />
is een medebewindstaak. Het betreft de uitvoering van de wettelijke opgedragen taken, zoals<br />
omschreven in vooral Titel IV van de Gemeentewet (artikelen 186 t/m 215) en in de Wet financiering<br />
decentrale overheden (Wet fido). Doel is het bevorderen van een gezond en evenwichtig financieel<br />
beleid en beheer bij gemeenten.<br />
Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. Het centrale uitgangspunt<br />
daarbij is dat de toezichthouder gemeenten hun eigen verantwoordelijkheid laat, maar alert reageert op<br />
risico's die tot financiële ontsporingen kunnen leiden. In het algemeen tracht de financiële toezichthouder<br />
eraan bij te dragen dat gemeenten blijvend in staat zijn hun taak en rol op een adequate wijze te<br />
vervullen.<br />
Hiertoe is door ons het beleidskader 'Zichtbaar toezicht' vastgesteld (mei 2008). Het beleidskader is een<br />
gezamenlijk product van de toezichthouder provinciale financiën (minister van Binnenlandse Zaken en<br />
Koninkrijksrelaties) en de toezichthouders gemeentefinanciën (Gedeputeerde Staten). Hierin is de wijze<br />
vastgelegd waarop - zowel bij het Rijk als bij de provincies - aan het toezicht invulling wordt gegeven<br />
binnen het wettelijke kader.<br />
Met het financieel toezicht wordt een structureel financieel gezonde situatie beoogd bij gemeenten (en<br />
gemeenschappelijke regelingen), zodat deze kunnen voortbestaan zonder een beroep te hoeven doen<br />
op middelen van de collectiviteit van gemeenten (artikel 12 Financiële-verhoudingswet).<br />
Voornaamste activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Het streven is gericht op repressief toezicht<br />
voor alle gemeenten (100%). Door middel<br />
van een continu proces van overleg en<br />
informatie-uitwisseling met gemeenten, is<br />
het de bedoeling ontwikkelingen zodanig<br />
tijdig te signaleren dat waar mogelijk<br />
preventief toezicht kan worden voorkomen<br />
evenals het afglijden naar de artikel 12status.<br />
Bevolkingskrimp:<br />
Indien gemeenten, naar ons oordeel in<br />
onvoldoende mate rekening houden met de<br />
te verwachten financiële effecten van de<br />
bevolkingskrimp zullen wij de betreffende<br />
gemeente daarop aanspreken.<br />
Artikel 12-behandeling gemeente<br />
Loppersum.<br />
32<br />
Gerealiseerd<br />
Voor begrotingsjaar <strong>2012</strong> werden 22 van de 23<br />
Groninger gemeenten onder het repressieve<br />
begrotingstoezicht geplaatst. De gemeente<br />
Bellingwedde werd onder het preventieve<br />
begrotingstoezicht geplaatst. Naar ons oordeel<br />
vertoonde de jaarschijf <strong>2012</strong> geen materieel<br />
begrotingsevenwicht. Op basis van de door de<br />
gemeente gepresenteerde meerjarenraming bleek<br />
dat dit evenwicht ook de eerstkomende jaren niet<br />
hersteld zou (kunnen) worden.<br />
Gemeenten die worden geconfronteerd met<br />
bevolkingskrimp en daarvoor een bijdrage uit het<br />
Gemeentefonds ontvangen (tijdelijke krimpmaatstaf)<br />
dienen een paragraaf Demografische<br />
Ontwikkelingen in hun begrotingen en jaarrekeningen<br />
op te nemen. In deze paragraaf dienen de<br />
betreffende gemeenten inzicht te bieden in de<br />
financiële consequenties van de bevolkingskrimp.<br />
Wij hebben geconstateerd dat alle betreffende<br />
gemeenten inmiddels een dergelijke paragraaf<br />
hebben opgenomen.<br />
Bij beschikking van 12 mei 2011 besloten de<br />
beheerders van het Gemeentefonds voor de
Uitvoering gezamenlijk onderzoek door<br />
de provinciale toezichthouders.<br />
Middeleninzet<br />
begrotingsjaren 2010 tot en met 2013 aanvullende<br />
uitkeringen vast te stellen. Hierdoor is (formeel)<br />
voor <strong>2012</strong> (en 2013) sprake van een incidenteel<br />
sluitende begroting en is geen sprake van<br />
materieel begrotingsevenwicht (artikel 12 steun<br />
wordt beschouwd als incidentele baten).<br />
Omdat ingaande 2014 materieel begrotingsevenwicht<br />
weer bereikt kan worden, kon de gemeente<br />
Loppersum op grond van onze toezichtscriteria in<br />
<strong>2012</strong> voor repressief begrotingstoezicht in<br />
aanmerking komen (zie ons beleidskader<br />
'Zichtbaar Toezicht').<br />
Door de gezamenlijke provinciale toezichthouders<br />
is op basis van de gemeentelijke jaarrekeningen<br />
2011 onderzoek gedaan naar de financiële<br />
gevolgen van de grondexploitaties.<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
462.975 494.301 540.870<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen<br />
- overige baten (bijdragen derden)<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
Totaal baten<br />
180<br />
180<br />
462.975 494.301 541.050<br />
Saldo lasten en baten 462.975 494.301 541.050<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
140100 Apparaatskosten 494.301 494.301 540.870<br />
140101 Financieel toezicht op gemeenten:<br />
- advertentiekosten 180<br />
totaal financieel toezicht op gemeenten 180<br />
totaal financieel toezicht op gemeenten 494.301 494.301 541.050<br />
33
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Advertentiekosten: afwijking € 180<br />
Hiervan is geen gebruik gemaakt.<br />
34
Productgroepnummer en -naam : 1501 Uitvoering van wettelijke regelingen<br />
Programma : Bestuur<br />
Portefeuillehouder : Van den Berg<br />
Productverantwoordelijke : Smit<br />
Productgroepomschrijving<br />
Ten eerste valt hieronder het uitvoeren van diverse wettelijke regelingen en verordeningen, waaronder<br />
de Drank- en Horecawet. Het gaat hierbij om het deugdelijk functioneren van de overheid voor zover het<br />
gaat om provinciale taken op basis van het wettelijk stelsel.<br />
Daarnaast - op basis van de Archiefwet 1995 en de nieuwe Wet revitalisering generiek toezicht die per<br />
1 januari <strong>2012</strong> in werking treedt - het houden van toezicht op de archiefzorg van de provinciale organen,<br />
gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, regiopolitie en waterschappen.<br />
Voorts het adviseren over ingediende bezwaar- en beroepschriften alsmede klachten.<br />
Hiermee wordt beoogd een optimale besluitvorming van provinciale organen en het voorkomen van<br />
beroepsprocedures bij de bestuursrechter en de Nationale ombudsman.<br />
Belangrijke actuele ontwikkelingen<br />
Transitie toezicht archiefzorg<br />
Beleid en doelen op termijn<br />
De archiefinspectie moet de komende jaren haar werkwijze aanpassen aan de nieuwe wet revitalisering<br />
generiek toezicht (RGT) en de geïnspecteerde overheden moeten voorbereid worden op hun nieuwe rol.<br />
Het streven is de wet RGT op 1 januari <strong>2012</strong> in werking te laten treden. Er is een Transitieplan<br />
archiefinspectie 2011-2014 opgesteld en in GS vastgesteld.<br />
De huidige thematische aanpak van de inspectietaken moet aangepast worden, zodat een generieke<br />
werkwijze ontstaat.<br />
Als de geïnspecteerde overheden ‘in control’ zijn kan het provinciaal toezicht meer op afstand.<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
verder vormgeven aan de transitie van het<br />
archieftoezicht in het kader van<br />
interbestuurlijk toezicht:<br />
- pilots met gemeenten en<br />
waterschappen over inhoud<br />
informatiearrangement;<br />
- pilots opzet horizontaal toezicht door<br />
gemeenten en waterschappen.<br />
Wanneer gereed<br />
Gepland<br />
2011-2014<br />
Middelen<br />
Begroot<br />
Reguliere budgetten.<br />
Gerealiseerd<br />
Het proces van transitie archieftoezicht loopt nog:<br />
- Pilot over inhoud informatiearrangement met<br />
gemeenten is uitgevoerd, de waterschappen<br />
volgen in 2013.<br />
- Pilots opzet horizontaal toezicht: zwaartepunt in<br />
2013.<br />
Gerealiseerd<br />
<strong>2012</strong> grootste deel conform planning.<br />
Besteed<br />
n.v.t.<br />
35
Voornaamste overige activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Overige taken archieftoezicht: ad-hoc<br />
inspecties, voorlichting, landelijke taken,<br />
jaarverslag.<br />
Advisering inzake bij de provincie<br />
ingediende bezwaar- en beroepsschriften<br />
alsmede klachten.<br />
Beoordelen van vergunningaanvragen van<br />
door gemeenten geëxploiteerde horecainrichtingen<br />
in het kader van de Drank- en<br />
Horecawet. In 2010 zijn er geen<br />
vergunningaanvragen geweest, het 1 e<br />
kwartaal van 2011 ook geen aanvragen.<br />
Wellicht komen er in <strong>2012</strong> ook geen<br />
aanvragen.<br />
Middeleninzet<br />
36<br />
Gerealiseerd<br />
Overige taken zijn uitgevoerd, besluitvorming<br />
vraagstuk wel/niet benoemen provinciearchivaris<br />
in de provinciale organisatie en relatie tot het RHC<br />
Groninger Archieven (GR of DVO) i.v.m. wijziging<br />
van de Archiefwet loopt.<br />
Er zijn in <strong>2012</strong> 4 vergunningaanvragen gedaan en<br />
gehonoreerd:<br />
- Gemeente Haren voor sportcentrum<br />
Scharlakenhof;<br />
- Gemeente <strong>Groningen</strong> voor de<br />
Stadsschouwburg, dit betrof een aanpassing<br />
van de eerder verleende vergunning;<br />
- Gemeente <strong>Groningen</strong> voor de Oosterpoort, dit<br />
betrof een aanpassing van de eerder<br />
verleende vergunning;<br />
- Gemeente <strong>Groningen</strong> voor de Stedelijke<br />
Muziekschool.<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
1.274.044 1.445.814 1.262.375<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
59.046 57.691 13.187<br />
420.922 430.490<br />
59.046 478.613 443.677<br />
1.333.090 1.924.427 1.706.052<br />
Baten:<br />
- overige baten (bijdragen derden) 44.132 9.022<br />
Totaal baten 44.132 9.022<br />
Saldo lasten en baten 1.288.957 1.915.405 1.706.052
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
150100 Apparaatskosten 1.445.814 1.445.814 1.262.375<br />
150101 Klachtencommissies:<br />
- Cie rechtsvescherming 17.667 17.667 17.773<br />
- nationale ombudsman 3.427 3.427 2.854<br />
totaal klachtencommissies 21.094 21.094 20.627<br />
150102 Archieftoezicht:<br />
- archiefinspectie 47.530 5.821 41.709 3.560<br />
- RHC <strong>Groningen</strong> Archieven 404.090 404.090 404.090<br />
totaal archieftoezicht 451.620 5.821 445.799 407.650<br />
150103 Drank- En Horecawet:<br />
- Drank- en horecawet 3.202 -3.202<br />
totaal drank- en horecawet 3.202 -3.202<br />
150104 Interbestuurlijk toezicht:<br />
- Interbestuurlijk toezicht 5.898 5.898 15.400<br />
Interbestuurlijk toezicht 5.898 5.898 15.400<br />
totaal wettelijke regelingen 1.924.427 9.022 1.915.405 1.706.052<br />
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Nationale Ombudsman: afwijking -/- € 573<br />
Voor de Nationale Ombudsman betalen wij een bedrag per inwoner van de provincie. Het aantal<br />
inwoners van de <strong>Provincie</strong> <strong>Groningen</strong> is gegroeid.<br />
Archiefinspectie: afwijking -/- € 38.149<br />
Dit betreft niet gecorrigeerde salarisbaten in de begroting.<br />
Drank- en horecavergunningen: afwijking € 3.202<br />
De baten van de vergunningen waren niet geraamd, omdat niet te ramen is hoeveel vergunningen er<br />
verleend gaan worden.<br />
Interbestuurlijk Toezicht (IBT): afwijking 9.502<br />
Onderschrijding is te verklaren uit het feit dat er veel minder op het communiceren over IBT is uitgegeven<br />
dan we hadden verwacht. Dat komt enerzijds omdat voorlichtingsbijeenkomsten hier in huis dan wel bij<br />
de VGG in Ten Boer zijn gehouden, waardoor geen externe accommodaties gehuurd hoefden te worden,<br />
maar anderzijds ook doordat de gemeenten in eerste instantie de voorlichting aan de gemeenteraden<br />
over het nieuwe IBT zelf voor hun rekening hebben genomen.<br />
37
Productgroepnummer en -naam : 1601 Bestuurlijke samenwerking<br />
Programma : Bestuur<br />
Portefeuillehouder : Moorlag, Van den Berg, De Vey Mestdagh<br />
Productverantwoordelijke : Smit<br />
Productgroepomschrijving<br />
Interprovinciaal Overleg (IPO):<br />
De provincie <strong>Groningen</strong> is lid van de vereniging IPO: het samenwerkingsorgaan van de twaalf provincies.<br />
Gedeputeerden en de CdK participeren in het bestuur en de bestuurlijke adviescommissies. Provinciale<br />
Staten participeren in de Algemene Ledenvergadering.<br />
Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN):<br />
De provincie <strong>Groningen</strong> vormt samen met de provincies Fryslân en Drenthe de Gemeenschappelijke<br />
Regeling SNN. Gedeputeerden en de CdK participeren in het Dagelijks Bestuur, de Bestuurscommissies,<br />
het Algemeen Bestuur en de strategische bijeenkomsten van de drie colleges van GS. Provinciale Staten<br />
participeren in het Algemeen Bestuur en in de jaarlijks te houden gezamenlijke bijeenkomst van de drie<br />
Staten.<br />
Bestuursacademie Noord-Nederland (BANN):<br />
Na de privatisering en fusie is de Gemeenschappelijke regeling BANN in stand gebleven als een<br />
garantievoorziening voor wachtgelden en ziektekostenpremies voor het personeel van de BANN dat in<br />
2002 is overgegaan naar de stichting Bestuursacademie Noord- en Oost-Nederland (BAONN). De<br />
provinciesecretaris is lid van het Algemeen Bestuur BANN.<br />
In april 2004 is de BAONN gefuseerd met de Bestuursacademie West-Nederland tot de<br />
Bestuursacademie Nederland (BAN). De provincie participeert niet in het bestuur van de BAN.<br />
De provincie is lid van de steunvereniging BAONN.<br />
Europa:<br />
Activiteiten en acties van de provincie <strong>Groningen</strong> met betrekking tot de Europese Unie en Europa<br />
worden in beginsel in SNN-verband ontplooid. Zo is Noord-Nederland lid van de Conference of<br />
Peripheral Maritime Regions of Europe (CPMR) en haar regionale dochterorganisatie North Sea<br />
Commission (NSC).<br />
Middels Nordconnect wordt de samenwerking van de vijf economische noordelijke clusters met Duitse,<br />
Baltische en overige Noordwest-Europese collega's via bestuurlijke contacten ondersteund. Door<br />
deelname in samenwerking met Kamer van Koophandel wordt PINN als systeem ingezet om het overleg<br />
met ondernemers samen te versterken. Tot dit onderdeel van de productgroep wordt ook de<br />
grensoverschrijdende samenwerking met het aangrenzende Duitsland gerekend.<br />
In SNN-verband worden ook de vertegenwoordigingen in het Comité van de Regio's, andere Europese<br />
instellingen en de participatie in het Huis van de Nederlandse <strong>Provincie</strong>s vormgegeven.<br />
Belangrijke actuele ontwikkelingen<br />
Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om:<br />
1. Uitwerking Bestuursakkoord 2011-2015<br />
2. Intensivering contacten Duitsland<br />
Voor de inhoudelijke uitwerking van deze onderwerpen verwijzen wij naar de Programmabegroting -<br />
programma Bestuur, thema Bestuurlijke samenwerking.<br />
38
Voornaamste overige activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
IPO<br />
Als lid van het IPO mede zorg dragen voor<br />
een adequate belangenbehartiging van de<br />
provincies bij het Rijk voor voortzetting van<br />
het provinciale vernieuwingsproces en<br />
mede bijdragen aan een efficiënt en<br />
effectief platform voor uitwisseling van<br />
kennis en ervaring in provinciaal verband.<br />
SNN<br />
Wij participeren als lid in het<br />
Samenwerkingsverband Noord-Nederland.<br />
Gelet op de grote opgaven op sociaal- en<br />
ruimtelijk-economische terrein is het<br />
gewenst dat het Noorden gezamenlijk<br />
optreedt in de richting van de rijksoverheid<br />
en de Europese Commissie.<br />
Een aantal functies levert door het<br />
gezamenlijke noordelijk optreden een<br />
meerwaarde op voor de provincie<br />
<strong>Groningen</strong>. Het gaat dan om het platform<br />
voor overleg en afstemming, de<br />
lobbyfunctie, de gezamenlijke aanpak en<br />
optreden ten gunste van arbeidsdeling, de<br />
regionalisering op Europese schaal.<br />
Vanaf 2007 participeren wij, in SNNverband,<br />
in de uitvoering van het EFROprogramma<br />
2007-2013.<br />
BANN<br />
Het belang van een goed<br />
bestuursdienstonderwijs op regionaal<br />
niveau wordt onderschreven en<br />
ondersteund. De provincie is lid van de<br />
steunvereniging en geeft daarmee gestalte<br />
aan de verankering van het openbaar<br />
bestuur met het bestuursdienstonderwijs.<br />
De steunvereniging is onder meer<br />
gespreksplatform voor betrokken overheden<br />
en waterschappen.<br />
De Gemeenschappelijke Regeling BANN<br />
blijft in stand als vangnet voor bestaande<br />
wachtgeldvoorzieningen en<br />
premiebetalingen voor voormalige<br />
medewerkers alsmede als garantie voor<br />
personeel dat bij de fusie met de stichting<br />
BAON onverhoopt binnen de termijn van het<br />
sociaal plan ontslagen is.<br />
Gerealiseerd<br />
IPO<br />
Conform planning zijn de vergaderingen<br />
voorbereid en bijgewoond.<br />
SNN<br />
Wij participeren als lid in het<br />
Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Gelet<br />
op de grote opgaven op sociaal- en ruimtelijkeconomische<br />
terrein is het gewenst dat het<br />
Noorden gezamenlijk optreedt in de richting van<br />
de Rijksoverheid en de Europese Commissie. Tot<br />
1 juli 2013 bekleedt de provincie Drenthe het<br />
voorzitterschap van het SNN, daarna zal de<br />
provincie Fryslan het voorzitterschap overnemen.<br />
Een aantal functies levert door het gezamenlijke<br />
noordelijk optreden een meerwaarde op voor de<br />
provincie <strong>Groningen</strong>. Het gaat dan om het<br />
platform voor overleg en afstemming en de<br />
lobbyfunctie richting Den Haag en Brussel.<br />
Vanaf 2007 participeren wij, in SNN-verband, in<br />
de uitvoering van het EFRO-programma 2007-<br />
2013. Het SNN, en daarmee de provincie<br />
<strong>Groningen</strong>, participeert bestuurlijk en financieel in<br />
het programma Koers Noord.<br />
BANN<br />
De steunvereniging heeft in <strong>2012</strong> voor zover<br />
bekend geen activiteiten ontplooid.<br />
Alle verplichtingen zijn reeds afgehandeld. Er zijn<br />
geen verdere acties meer nodig. Derhalve hoeft<br />
dit punt in de toekomst niet meer te worden<br />
opgenomen in de rapportages.<br />
39
Europa<br />
Door middel van ontmoetingen, overleg en<br />
samenspraak met bestuurlijke en ambtelijke<br />
collegae in Duitsland wordt primair inhoud<br />
gegeven aan goed nabuurschap en wordt<br />
gezamenlijk met andere partners verdere<br />
samenwerking gestimuleerd. Via het<br />
bestaande netwerk van bestuurlijke en<br />
ambtelijke contacten wordt de<br />
samenwerking met buitenlandse partners,<br />
onder meer in het oriëntatiegebied van de<br />
NOA, op gang gebracht en ontwikkeld.<br />
De vertegenwoordiging in Europese gremia<br />
en organisaties en deelname in de<br />
activiteiten van internationale organisaties<br />
strekt vooral tot belangenbehartiging van de<br />
regio. Een betere profilering van Noord-<br />
Nederland in Europese context is beoogd<br />
bijkomend effect.<br />
Het gemeenschappelijke Huis van de<br />
Nederlandse <strong>Provincie</strong>s te Brussel vormt een<br />
bruggenhoofd naar de instellingen van de<br />
Europese Unie.<br />
Voortdurend wordt aandacht gegeven aan<br />
ontwikkeling, uitbreiding en onderhoud van<br />
bestuurlijk relevante internationale netwerken<br />
en het gezamenlijk behartigen van belangen<br />
bij de Europese Unie.<br />
40<br />
Europa<br />
Het accent lag in <strong>2012</strong> op het aantrekken van de<br />
contacten met Duitsland, zowel op<br />
overheidsniveau als wel tussen bedrijven en<br />
kennisinstellingen. Daarbij is m.n. ingezet op de<br />
thema's Agrofood (sensortechnologie in de<br />
agrofoodketen), Energie, Healthy Ageing in het<br />
kader van Interreg A. Tegelijkertijd zijn<br />
grensoverschrijdend projecten ontwikkeld, zoveel<br />
mogelijk in triple helix verband. Op bestuurlijk<br />
niveau hebben wij deze ontwikkelingen<br />
ondersteund met contacten en bezoeken (m.n.<br />
Bremen, Nedersaksen en Mecklenburg<br />
Vorpommern). Er is een Duitsland Agenda een<br />
overzicht van de grensoverschrijdende activiteiten<br />
aan Provinciale Staten voorgelegd.<br />
Mede in het licht van de voorbereiding van de<br />
Europese programma’s is veel aandacht besteed<br />
aan de belangenbehartiging in Brussel en de<br />
profilering van Noord-Nederland bij de divers<br />
gremia. Wat betreft de Europese gremia hebben<br />
wij gekozen voor een actieve invulling van ons<br />
lidmaatschap van het Comité van de Regio’s waar<br />
bij we met name Noord- Nederland als Europese<br />
energieregio profileren. Dat heeft er toe geleid dat<br />
de Groninger bestuurlijke vertegenwoordiger in<br />
het Comité van de Regio’s is aangewezen om een<br />
advies aan de Europese Commissie over<br />
Europese energienetwerken voor te bereiden.
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
505.040 571.227 896.956<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen<br />
- overige baten (bijdragen derden)<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
Totaal baten<br />
1.170.569 1.073.756 1.098.707<br />
17.300 99.789 151.539<br />
1.187.869 1.173.545 1.250.246<br />
1.692.909 1.744.772 2.147.202<br />
Saldo lasten en baten 1.692.909 1.744.772 2.147.202<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
160100 Apparaatskosten 571.227 571.227 896.956<br />
160101 IPO:<br />
- bijdrage IPO 581.001 581.001 584.009<br />
totaal IPO 581.001 581.001 584.009<br />
160102 SNN:<br />
- bijdrage SNN 532.992 532.992 533.000<br />
totaal SNN 532.992 532.992 533.000<br />
160103 NHI/Europa:<br />
- waarderingssubsidie EDR 6.800 6.800 6.800<br />
- activiteiten Europa algemeen 2.536 2.536 4.125<br />
- internationale samenwerking 1.700 1.700 18.300<br />
- Intensiveren contacten Duitsland 48.516 48.516 100.000<br />
totaal NHI/Europa 59.552 59.552 129.225<br />
160104 BANN:<br />
- bijdrage BANN 4.012<br />
totaal BANN 4.012<br />
totaal bestuurlijke samenwerking 1.744.772 1.744.772 2.147.202<br />
41
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Activiteiten Europa algemeen: afwijking € 1.589<br />
Het budget is bestemd voor incidentele uitgaven voor de organisatie van vergaderingen en<br />
bijeenkomsten in Europees kader. Er zijn minder activiteiten dan verwacht.<br />
Internationale samenwerking: afwijking € 16.600<br />
Het onderschrijding is vanwege het minder plaatsvinden van een aantal activiteiten in <strong>2012</strong> op<br />
grensoverschrijdend gebied. In 2013 zijn er meer activiteiten gepland.<br />
Intensiveren contacten Duitsland: afwijking € 51.484<br />
Een deel van de activiteiten is gefinancierd door Interreg A. Het is niet gezegd dat ook in de toekomst de<br />
financiering door Interreg A zal plaatsvinden.<br />
Bijdrage BANN: afwijking € 4.012<br />
Het BANN-krediet is een reservering voor bijdragen in wachtgelden. Er hebben zich tot nu toe geen<br />
wachtgeldverplichtingen voorgedaan.<br />
42
Productgroepnummer en -naam : 1602 Voorzieningen personeel<br />
Programma : Bedrijfsvoering<br />
Portefeuillehouder : Moorlag<br />
Productverantwoordelijke : Corporaal<br />
Productgroepomschrijving<br />
Uitvoeren van voorzieningen ten behoeve van het huidige en voormalige personeel.<br />
Overige voornaamste activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
financiële bijdrage personeelsvereniging;<br />
reünie oud-werknemers;<br />
uitvoering diverse regelingen gewezen<br />
ambtenaren;<br />
behandelde klachten ongewenste<br />
intimiteiten;<br />
fitness-facilitering;<br />
IKAP-facilitering (o.a. fietsprivé, koop en<br />
verkoop verlof).<br />
Gerealiseerd<br />
Er is een bijdrage van € 9.250 gedaan.<br />
De reünie voor oud-medewerkers heeft in april<br />
<strong>2012</strong> plaatsgevonden<br />
Er hebben diverse aanvulling op FPU-uitkeringen<br />
en bovenwettelijke (de provincie is<br />
eigenrisicodrager) WW-lasten plaatsgevonden.<br />
Er zijn 15 klachten binnen gekomen van<br />
medewerkers bij de vertrouwens persoon. Deze<br />
klachten zijn allen in goed overleg afgehandeld.<br />
121 medewerkers maken gebruik van de<br />
faciliteiten voor fitness. De eigen bijdrage is € 15<br />
per persoon per maand.<br />
De organisatie heeft op basis van de rechtspositie<br />
IKAP (cafetaria-model) ook in <strong>2012</strong> gefaciliteerd.<br />
43
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
116.564 44.532 44.364<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
44<br />
74.180 99.000 369.810<br />
19.200 19.200<br />
-2.200.000<br />
-2.106.620 99.000 389.010<br />
-1.990.056 143.532 433.374<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen<br />
- overige baten (bijdragen derden) 29.341 18.524 185.620<br />
- bijdragen uit voorzieningen 135.515 982.267 982.267<br />
Totaal baten 164.856 1.000.791 1.167.887<br />
Saldo lasten en baten -2.154.912 -857.259 -734.513<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
160200 Apparaatskosten 44.532 44.532 44.364<br />
160201 Huidig personeel:<br />
- personeelsvereniging 10.522 10.522 9.250<br />
- integriteit 70 70 1.080<br />
- bedrijfsfitness 81.469 18.524 62.945 53.500<br />
- afwikkeling IZR 132.120<br />
- Verstrekte Lening 1.222 1.222 1.220<br />
- voorziening frictiekst. bezuinigingen 11/15 982.267 -982.267 -982.267<br />
totaal huidig personeel 93.283 1.000.791 -907.508 -785.097<br />
160202 Inactief personeel:<br />
- gepensioneerdendag 4.315 4.315 6.220<br />
- personeelsfonds 1.401 1.401<br />
- voorziening WAO<br />
totaal inactief personeel 5.717 5.717 6.220<br />
totaal voorzieningen personeel 143.532 1.000.791 -857.259 -734.513
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Personeelsvereniging: afwijking -/- € 1.272<br />
De overschrijding van € 1.272 is ontstaan doordat naast de jaarlijkse bijdrage aan de<br />
personeelsvereniging ook de cateringkosten van de georganiseerde activiteiten uit dit budget betaald<br />
zijn.<br />
Integriteit: afwijking € 1.010<br />
De kosten voor de commissie vertrouwenspersonen (integriteit) worden betaald uit het arbobudget, er is<br />
van dit budget daarom vrijwel geen gebruik gemaakt.<br />
Bedrijfsfitness: afwijking -/- € 9.445<br />
De overschrijding op de uitgaven van € 4.869 is ontstaan door een stijging van de kosten per persoon<br />
met ingang van het tweede kwartaal.<br />
De onderschrijding op de inkomsten van € 4.576 is ontstaan door een afname van het aantal deelnemers<br />
in de loop van het jaar.<br />
Afwikkeling IZR: afwijking € 132.120<br />
Bij de afronding vereffening vermogen IZR is in de respectievelijke colleges van Gedeputeerde Staten<br />
afgesproken dat in het Georganiseerd Overleg (GO) van de provincie wordt gekeken aan welke projecten<br />
of specifieke doelen een deel van het restantvermogen IZR kan worden besteed.<br />
Het totaal resterend IZR-vermogen bedraagt € 1.710.000. Het aandeel van de provincie <strong>Groningen</strong><br />
daarin bedraagt € 132.120. De beschikbare middelen dienen ten gunste van de medewerkers te worden<br />
besteed.<br />
Momenteel of op korte termijn wordt, onder andere in het Georganiseerd Overleg, gesproken over de<br />
besteding van de middelen vereffening vermogen IZR. De besteding van de beschikbare middelen heeft<br />
derhalve niet meer in <strong>2012</strong> kunnen plaatsvinden.<br />
Deze middelen ad € 132.120 worden naar 2013 overgeboekt.<br />
Gepensioneerdendag: afwijking € 1.905<br />
De onderschrijding op dit krediet heeft te maken met de deelname van geringer aantal gepensioneerden<br />
aan deze dag dan waarop was gerekend.<br />
45
Productgroepnummer en -naam : 1603 Communicatie<br />
Programma : Bestuur<br />
Portefeuillehouder : Van den Berg<br />
Productverantwoordelijke : Boerma<br />
Productgroepomschrijving<br />
Bestuurlijke en communicatieve advisering van het college van Gedeputeerde Staten in zijn externe<br />
contacten, het toelichten van en creëren van draagvlak voor het beleid en het onderhouden van de<br />
dialoog met de doelgroepen. Het informeren van bestuurlijk en ambtelijk betrokkenen binnen de provincie<br />
door het adviseren van de organisatie omtrent de keuze van boodschap, vorm en kanaal, het uitbrengen<br />
van periodieken en het organiseren van (interne) evenementen.<br />
Via de externe communicatie wordt een systematische bijdrage geleverd aan een duidelijk beeld van de<br />
taken van de provincie en het provinciaal beleid; verstrekken van informatie. Versterken van de<br />
betrokkenheid van belanghebbenden om draagvlak voor het provinciaal beleid te creëren.<br />
Opbouwen en onderhouden van goede contacten met de media en overige intermediairs.<br />
Het accent bij de communicatie met burger en intermediairs komt in het kader van interactief beleid<br />
steeds meer te liggen op tweezijdige communicatie, dus ook de communicatie naar de provincie toe.<br />
Bij de interne communicatie zal steeds het accent liggen op het gebied van informatie aan de<br />
medewerkers over wat hun collega's doen om zo het 'wij-gevoel' en daarmee de motivatie van de<br />
medewerkers te versterken.<br />
Voornaamste activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Beleidscommunicatie:<br />
publiekscampagne …ook de provincie;<br />
bestuurlijke en communicatieve advisering<br />
GS;<br />
project Factor C.<br />
46<br />
Gerealiseerd<br />
Beleidscommunicatie:<br />
In <strong>2012</strong> hebben we de notitie Focus en Zichtbaar<br />
verder uitgewerk.. Er is gekozen om de<br />
communicatie te concentreren op drie thema’s<br />
Werk, Energie en Leefbaarheid. Deze thema’s<br />
hebben we communicatief verder uitgewerkt. Met<br />
deze keuze verlaten we de campagne '…ook de<br />
provincie’. De pay-off die we voortaan gaan<br />
gebruiken is: '<strong>Provincie</strong> <strong>Groningen</strong>: werk, energie<br />
en leefbaarheid'. Onze communicatiemiddelen<br />
hebben we hier al deels op aangepast zoals de<br />
GS-besluitenlijst.<br />
Op diverse dossiers is advies gegeven, onder<br />
meer vergunning RWE, Regiotram, windenergie.<br />
Wekelijks wordt er een nieuwsmonitor van<br />
publicaties in de media gemaakt om te monitoren<br />
hoe we in het nieuws komen.<br />
Factor C is gericht op het communicatie bewuster<br />
maken van de organisatie. In dit kader zijn we dit<br />
jaar gestart met het organiseren van communicatie<br />
cafés. In deze cafés wordt op een actieve<br />
wijze met collega’s communicatie-vraagstukken<br />
en werkmethoden behandeld. Onder meer is er<br />
een workshop georganiseerd over wie is je<br />
doelgroep en werkvormen voor bijeenkomsten.
Publiekscommunicatie:<br />
provinciale informatiepagina;<br />
website.<br />
Middeleninzet<br />
Publiekscommunicatie:<br />
We hebben elf provinciale pagina’s gepubliceerd<br />
in de huis-aan-huiskranten van NCD media en<br />
Wegener media. Uit de provinciale monitor is<br />
gebleken dat de waardering voor de leesbaarheid<br />
van de pagina sterk is toegenomen, 84% van de<br />
inwoners waardeert de leesbaarheid met goed of<br />
zeer goed.<br />
We hebben een nieuw intranet gerealiseerd, we<br />
maken meer gebruik van sociale media en zijn<br />
actiever gaan twitteren. Dit heeft ons de eretitel<br />
van de beste twitterende provincie opgeleverd.<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
2.440.475 2.566.993 2.277.381<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
571.711 481.827 530.198<br />
571.711 481.827 530.198<br />
3.012.186 3.048.820 2.807.579<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen 900 1.270<br />
- rijksbijdragen<br />
- overige baten (bijdragen derden)<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
Totaal baten 900 1.270<br />
Saldo lasten en baten 3.011.285 3.048.820 2.806.309<br />
47
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
160300 Apparaatskosten 2.566.993 2.566.993 2.277.381<br />
160302 Beleidsvoorlichting:<br />
- beleidsvoorlichting 248.976 248.976 275.298<br />
- monitoring 11.825 11.825 22.900<br />
48<br />
totaal beleidsvoorlichting 260.801 260.801 298.198<br />
160304 Publieksvoorlichting:<br />
- verkoop drukwerken -1.270<br />
- Voorgaande jaren Publieksvoorlichting -1.927 -1.927<br />
- provinciale infopagina Nieuws-TV 222.953 222.953 232.000<br />
totaal publieksvoorlichting 221.026 221.026 230.730<br />
totaal communicatie 3.048.820 3.048.820 2.806.309<br />
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Beleidsvoorlichting: afwijking € 26.322<br />
De onderschrijding op dit budget heeft te maken met de sobere en doelmatige lijn die we aanhouden bij<br />
de uitvoering van ons communicatiebeleid. In <strong>2012</strong> waren er geen bijzondere evenementen of projecten<br />
waar we extra communicatiebudget op hebben ingezet. In 2013 zal dit wel het geval zijn met o.m. de<br />
regiotour GS en het bezoek van het koninklijk paar.<br />
Monitoring: afwijking € 11.075<br />
Doordat er een scherpere prijscalculatie is gemaakt, heeft dit een voordeel opgeleverd.<br />
Voorgaande jaren Publiekvoorlichting; afwijking € 1.927<br />
Dit betreft vrijval van een nog te betalen post uit 2011 van de NDC.<br />
Verkoop drukwerken: afwijking -/- € 1.270<br />
Bij de voordracht nummer 25/2011 is besloten de provinciale publicatie gratis aan te bieden.<br />
Dit is in de begroting aangepast.
Productgroepnummer en -naam : 1604 Promotie en relatiemanagement<br />
Programma : Bestuur<br />
Portefeuillehouder : Van den Berg, De Vey Mestdagh<br />
Productverantwoordelijke : Boerma, Hermse<br />
Productgroepomschrijving<br />
Via relatiemanagement investeren wij in het opbouwen en onderhouden van goede contacten met<br />
personen, instanties en organisaties van wie de provincie (mede) afhankelijk is bij het realiseren van haar<br />
doelstellingen. De mensen die voor ons van belang zijn laten we op een zinvolle en aangename manier<br />
kennismaken met <strong>Groningen</strong>. Een kennismaking met ons gebied, maar ook met het provinciaal bestuur.<br />
Via diverse kanalen profileren we onze organisatie nadrukkelijk als een provincie die zich inzet voor<br />
energie, werk en leefbaarheid. Onze campagnes zijn er op gericht om <strong>Groningen</strong> bij een breed publiek<br />
zichtbaar te maken.<br />
Onder de vlag van 'Er gaat niets boven <strong>Groningen</strong>' voeren wij met de gemeente <strong>Groningen</strong>, Marketing<br />
<strong>Groningen</strong>, Kamer van Koophandel, Groninger Museum en diverse bedrijven en organisaties jaarlijks<br />
gezamenlijk campagne om <strong>Groningen</strong> in de rest van Nederland te promoten. Deze zgn. ‘Ambassadeurs<br />
van <strong>Groningen</strong>’ sponseren de activiteiten van <strong>Groningen</strong> Promotie. <strong>Groningen</strong> Promotie zet in op de<br />
gemeenschappelijke promotie van <strong>Groningen</strong> als vestigingsplaats voor bedrijven en als zakenpartner,<br />
door een positief beeld te laten zien over <strong>Groningen</strong>.<br />
In de profilering spelen ook evenementen een rol, omdat deze bijdragen aan het<br />
'corporate image' van <strong>Groningen</strong> in Nederland. Met het evenementenbudget willen we grote en<br />
middelgrote evenementen ondersteunen die door hun promotionele en inhoudelijke waarde bijdragen<br />
aan een positief imago van <strong>Groningen</strong> en aan bestedingen in <strong>Groningen</strong>. Evenementen zijn van belang<br />
voor de leefbaarheid en de ontwikkeling van onze provincie. Door evenementen en manifestaties te<br />
ondersteunen, kunnen we het beeld van <strong>Groningen</strong> als een enerverende en bedrijvige provincie<br />
versterken.<br />
Voornaamste activiteiten<br />
Resultaten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Relatiemanagement:<br />
aanschaf van relatiegeschenken;<br />
uitnodigen relaties bij evenementen;<br />
uitnodigen relaties op de Voorwaarts<br />
Voorwaarts;<br />
nieuwjaarsreceptie.<br />
Gerealiseerd<br />
Relatiemanagement:<br />
Er zijn dit jaar verschillende artikelen voor<br />
verschillende doelgroepen aangeschaft, zoals<br />
diverse boeken, fotoboeken en toeristische<br />
boeken, handdoeken, usb-sticks en paraplu’s.<br />
Tijdens Noorderzon hebben zo’n 80 politieke<br />
relaties (inclusief het eigen college) het voor hen<br />
georganiseerde diner en een voorstelling bezocht.<br />
Er werden diverse relaties mee genomen naar de<br />
thuiswedstrijden van FC <strong>Groningen</strong> en de<br />
GasTerraFlames.<br />
De deelnemers aan de Charity Run van de 4Mijl<br />
werden voorafgaand op het provinciehuis<br />
ontvangen.<br />
Verschillende groepen relaties waren aanwezig<br />
tijdens de vaardagen op het door ons<br />
gesponsorde schip de Voorwaarts Voorwaarts.<br />
Zo'n 350 relaties hebben de nieuwjaarsontvangst<br />
bezocht.<br />
49
<strong>Groningen</strong> Promotie:<br />
voortzetting campagne Er gaat niets boven<br />
<strong>Groningen</strong>;<br />
organiseren netwerkbijeenkomsten<br />
Ambassadeurs van <strong>Groningen</strong>.<br />
Evenementen:<br />
ondersteunen van evenementen op het<br />
gebied van cultuur, sport en toerisme die<br />
door hun promotionele en inhoudelijke<br />
waarde positief van invloed zijn op de<br />
beeldvorming - zowel van inwoners als<br />
daarbuiten - van de provincie.<br />
50<br />
<strong>Groningen</strong> Promotie:<br />
In mei is een gratis toeristische bijlage over de<br />
fietsknooppuntenroutes, gecombineerd met de<br />
Tuin & Kunst Tiendaagse, bij de huis aan huis<br />
bladen verspreid.<br />
Er is een Facebookpagina gemaakt die als zender<br />
gebruikt wordt als activatiemiddel bij activiteiten<br />
zodat mensen daar het merk ‘Er gaat niets boven<br />
<strong>Groningen</strong>’ verder brengen. In een 'insert' met<br />
sticker bij het Dagblad van het Noorden werden<br />
mensen oproepen om ergens een ‘G’ sticker op te<br />
plakken, dit te fotograferen en op de<br />
Facebookpagina te zetten. Het viel iedereen op<br />
dat er ineens weer veel auto’s en fietsen<br />
rondreden met de G-sticker er op.<br />
Begin <strong>2012</strong> is, in samenwerking met het<br />
Congresburo en Marketing <strong>Groningen</strong>, een gratis<br />
informatieboekje over stad en provincie<br />
verschenen: '<strong>Groningen</strong>,' (oplage van 25.000).<br />
een jaarlijkse bijdrage aan de toeristische<br />
campagne van Marketing <strong>Groningen</strong> in opdracht<br />
van de provincie die loopt van 2009-<strong>2012</strong>;<br />
We hebben bijdragen aan diverse initiatieven van<br />
derden geleverd.<br />
De economiecampagne (met maandelijkse<br />
nieuwsbrief) is vervolgd en de website is in een<br />
nieuw jasje gestoken;<br />
Er is een start gemaakt met de ontwikkeling van<br />
een toeristische promotiefilm over stad en<br />
provincie (planning verschijning: voorjaar 2013).<br />
Er zijn 2 netwerkbijeenkomsten georganiseerd<br />
voor de Ambassadeurs van <strong>Groningen</strong>.<br />
Evenementen:<br />
In <strong>2012</strong> hebben 25 evenementen een subsidie<br />
ontvangen uit het Budget Evenementen, waarvan<br />
13 evenementen op het gebied van cultuur,<br />
7 sportevenementen en 5 andere evenementen<br />
(toerisme/wetenschap of een combinatie van<br />
categorieën). Deze evenementen vonden zowel in<br />
de stad als verspreid over de hele provincie<br />
<strong>Groningen</strong> plaats en hebben in totaal 434.388<br />
bezoekers getrokken en veel media-aandacht<br />
bereikt.
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
146.550 266.567 260.586<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen<br />
- overige baten (bijdragen derden)<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
Totaal baten<br />
811.859 766.785 1.139.775<br />
811.859 766.785 1.139.775<br />
958.410 1.033.352 1.400.361<br />
Saldo lasten en baten 958.410 1.033.352 1.400.361<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
160400 Apparaatskosten 266.567 266.567 260.586<br />
160403 Grote en middenevenementen:<br />
- Middenevenementen Incidenteel<br />
- evenementen 340.224 340.224 718.975<br />
- St. Atletiekevenementen 40.000 40.000 40.000<br />
- St. Eurovoetbal 17.500 17.500 17.500<br />
- Nelli Cooman Games 17.500 17.500 17.500<br />
- Tocht om de Noord 25.000 25.000 25.000<br />
- Zomer Jazz Fietstoer 12.500 12.500 12.500<br />
- Winterwelwaart 15.000 15.000 15.000<br />
totaal grote en middenevenementen 467.724 467.724 846.475<br />
160404 Relatiemanagement:<br />
- relatiemanagement 210.462 210.462 204.700<br />
totaal relatiemanagement 210.462 210.462 204.700<br />
160405 <strong>Groningen</strong> promotie:<br />
- bijdrage GPO 88.600 88.600 88.600<br />
totaal <strong>Groningen</strong> promotie 88.600 88.600 88.600<br />
totaal promotie en relatiemanagement 1.033.352 1.033.352 1.400.361<br />
51
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Relatiemanagement:<br />
Geen vermeldenswaardige verschillen.<br />
52
Productgroepnummer en -naam : 1701 Diensten voor derden<br />
Programma : Bedrijfsvoering<br />
Portefeuillehouder : Moorlag<br />
Productverantwoordelijke : Diversen<br />
Productgroepomschrijving<br />
Diensten verleend aan derden worden binnen dit product verantwoord, evenals de ontvangsten hiervoor.<br />
Het kan hierbij gaan om ureninzet van provinciaal personeel dan wel levering van interne producten.<br />
Dienstverlening aan derden vergroot de flexibiliteit van de eigen werknemers en heeft een gunstig effect<br />
op het beeld van de provincie.<br />
Voornaamste activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
voor het SNN het verzorgen van de<br />
financiële administratie en het opstellen van<br />
begroting en rekening;<br />
het beschikbaar stellen van personeel voor<br />
advisering en voorbereiding van de<br />
besluitvorming door de Commissie<br />
Bodemdaling;<br />
ter ondersteuning van de Regio <strong>Groningen</strong>-<br />
Assen het inzetten van een secretaris en<br />
overige ondersteuning.<br />
Gerealiseerd<br />
Voor het SNN is de financiële administratie<br />
verzorgd en is een bijdrage geleverd aan het<br />
opstellen van de jaarrekening.<br />
Voor advisering en voorbereiding van de<br />
besluitvorming door de Commissie Bodemdaling<br />
is personeel beschikbaar gesteld.<br />
Ter ondersteuning van de Regio <strong>Groningen</strong>-Assen<br />
zijn diverse mensen ingezet.<br />
Inzet personeel als EU-lobbyist.<br />
Beschikbaarstelling personeel voor de inzet ten<br />
behoeve van onder andere de Regiotram, Eems<br />
Dollard Regio, SNN en overige werken voor<br />
derden.<br />
53
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
2.420.085 1.018.294 351.011<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
54<br />
152.237 1.638.365 1.777.352<br />
152.237 1.638.365 1.777.352<br />
2.572.322 2.656.659 2.128.363<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen 1.296<br />
- overige baten (bijdragen derden) 2.622.215 2.564.616 2.090.098<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
- overige administratieve boekingen<br />
Totaal baten 2.623.511 2.564.616 2.090.098<br />
Saldo lasten en baten -51.189 92.043 38.265
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
170100 Apparaatskosten 1.018.294 1.018.294 351.011<br />
170101 Diensten voor SNN:<br />
- apparaatskosten 73.076 73.076 70.257<br />
- vergoeding 156.626 -156.626 -156.193<br />
totaal diensten voor SNN 73.076 156.626 -83.551 -85.936<br />
170102 Diensten voor Commissie Bodemdaling:<br />
- apparaatskosten 209.293 209.293 223.994<br />
- directe kosten 216.781 216.781 232.008<br />
- vergoeding 371.260 -371.260 -270.500<br />
totaal diensten Comm. Bodemdaling 426.074 371.260 54.814 185.502<br />
170104 Diensten voor Regiovisie:<br />
- apparaatskosten 689.310 689.310 777.700<br />
- vergoeding 676.811 -676.811 -777.591<br />
totaal diensten voor Regiovisie 689.310 676.811 12.499 109<br />
170105 Diensten voor de EDR:<br />
- apparaatskosten 66.116 66.116 65.540<br />
- vergoeding 67.145 -67.145 -64.975<br />
totaal diensten voor de EDR 66.116 67.145 -1.028 565<br />
170106 EU-Lobbyist:<br />
- apparaatskosten 168.285 168.285 199.989<br />
- vergoeding 87.401 -87.401 -89.470<br />
totaal EU-Lobbyist 168.285 87.401 80.884 110.519<br />
170107 Diensten P.B. Cultuurfonds<br />
- apparaatskosten 135.808 135.808 92.957<br />
- vergoeding 11.819 -11.819 -12.300<br />
totaal diensten P.B. Cultuurfonds 135.808 11.819 123.989 80.657<br />
170108 Diensten Regiotram:<br />
- apparaatskosten 79.445 79.445 114.907<br />
- vergoeding 103.026 -103.026 -114.907<br />
totaal diensten Regiotram 79.445 103.026 -23.581<br />
170199 Overige diensten voor derden:<br />
- directe kosten 250 250<br />
- vergoeding 1.090.528 -1.090.528 -604.162<br />
totaal overige diensten voor derden 250 1.090.528 -1.090.278 -604.162<br />
totaal diensten voor derden 2.656.659 2.564.616 92.043 38.265<br />
55
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Diensten voor Commissie Bodemdaling: afwijking € 130.688<br />
De afwijking wordt voornamelijk veroorzaakt door onderbezetting van 0,7 fte, zowel in de begroting als in<br />
de realisatie.<br />
Diensten Regiovisie: afwijking -/- € 12.390<br />
De afwijking van de kosten bestaat uit directe kosten die begrotingstechnisch niet zijn aangepast.<br />
Het verschil in baten bestaat uit meer- en minderopbrengsten van doorberekende salariskosten.<br />
EU-lobbyist: afwijking € 29.635<br />
Het verschil bestaat voornamelijk uit toelagen en reiskosten en onderbezetting van 0,15 fte, die niet in de<br />
normatieve begroting zijn opgenomen.<br />
Diensten PBC-fonds: afwijking -/- € 43.332<br />
Door samenvoeging van de afdelingen naar BJC is er met de versleuteling begrotingstechnisch een deel<br />
van de algemene apparaatskosten aan de apparaatskosten toegerekend.<br />
Diensten Regiotram: afwijking € 23.581<br />
Er is minder gedeclareerd ivm met het opheffen van de Regiotram. Dit is in de begroting niet verwerkt.<br />
Tevens zijn de kosten van de administratieve ondersteuning van <strong>2012</strong> niet in de begroting opgenomen.<br />
Overige Diensten voor derden: afwijking € 486.116<br />
Door detacheringen is er een meeropbrengst ontstaan van € 165.032.<br />
Met betrekking tot diensten van derden ontstaat een voordeel van € 321.084. Dit betreft voornamelijk<br />
inzet personeel voor diverse bruggen in de provincie <strong>Groningen</strong> en Drenthe.<br />
56
Productgroepnummer en -naam : 1702 Verhuur gebouwen<br />
Programma : Bedrijfsvoering<br />
Portefeuillehouder : De Vey Mestdagh<br />
Productverantwoordelijke : Tetteroo<br />
Productgroepomschrijving<br />
Verhuur van vrijgekomen delen van het provinciehuis, zodat geen langdurige leegstand van<br />
(kantoor)ruimte plaatsvindt.<br />
Voornaamste activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Verhuur van kantoorruimte in het<br />
provinciehuis.<br />
Middeleninzet<br />
Gerealiseerd<br />
In <strong>2012</strong> is 370 m² verhuurd aan Construction<br />
Fitness. Per 1 januari 2011 heeft VSB de huur van<br />
56 m² opgezegd. Hiervoor is nog geen nieuwe<br />
huurder gevonden.<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
138.286 262.168 251.662<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
138.286 262.168 251.662<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen<br />
- overige baten (bijdragen derden) 40.799 65.424 55.800<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
Totaal baten 40.799 65.424 55.800<br />
Saldo lasten en baten 97.487 196.744 195.862<br />
57
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
170200 Apparaatskosten 262.168 262.168 251.662<br />
170201 Verhuur van gebouwen:<br />
- huuropbrengst 50.917 -50.917 -45.800<br />
- Bijdrage watersch. V. MURA-panden. 14.507 -14.507 -10.000<br />
58<br />
totaal verhuur van gebouwen 65.424 -65.424 -55.800<br />
totaal verhuur van gebouwen 262.168 65.424 196.744 195.862<br />
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Huuropbrengst: afwijking € 5.117<br />
Er is een nieuw huurcontract gemaakt daardoor zijn de ontvangsten hoger dan begroot.<br />
Bijdrage waterschap voormalige MURA-panden: afwijking € 4.507<br />
Het verschil bestaat voornamelijk uit een eenmalige extra huuropbrengst.
Productgroepnummer en -naam : 1799 Diverse lasten en baten<br />
Programma : Bedrijfsvoering<br />
Portefeuillehouder : Moorlag<br />
Productverantwoordelijke : Hassert<br />
Productgroepomschrijving<br />
Hier worden de betalingsverschillen en afwikkelingsverschillen voor zover niet toe te rekenen aan<br />
productgroep verantwoord<br />
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
- apparaatskosten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
-243.402 -128.267<br />
-243.402 -128.267<br />
-243.402 -128.267<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen<br />
- overige baten (bijdragen derden) 4.285 -64.086<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
- afwikkeling baten voorgaande jaren<br />
Totaal baten 4.285 -64.086<br />
Saldo lasten en baten -247.687 -64.181<br />
59
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
179901 Betalingsverschillen:<br />
- kasverschillen<br />
- afrondingsverschillen 0 46 -46<br />
60<br />
totaal betalingsverschillen 0 46 -46<br />
179999 Afwikkeling voorgaande jaren:<br />
- afwikkeling voorgaande jaren -128.267 -64.132 -64.135<br />
totaal afwikkeling voorgaande jaren -128.267 -64.132 -64.135<br />
totaal diverse lasten en baten -128.267 -64.086 -64.181<br />
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Afwikkeling voorgaande jaren: afwijking € 64.135<br />
Als gevolg van de afwikkeling van verplichtingen en subsidies uit voorgaande jaren en de aanpassing<br />
van de voorziening dubieuze debiteuren heeft geleid tot een voordeel van € 64.135.
2. Openbare orde en veiligheid<br />
No. Omschrijving functie/productgroep lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
2.0 Openbare orde en veiligheid, algemeen<br />
2001 Openbare orde en veiligheid 1.332.294 1.332.294 2.000.497<br />
Totaal functie 2.0 1.332.294 1.332.294 2.000.497<br />
Totaal hoofdfunctie 2 1.332.294 1.332.294 2.000.497<br />
61
Productgroepnummer en -naam : 2001 Openbare Orde en Veiligheid<br />
Programma : Schoon/Veilig <strong>Groningen</strong><br />
Portefeuillehouder : Van den Berg<br />
Productverantwoordelijke : Boerma, Van Dam (Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid)<br />
Productgroepomschrijving<br />
De commissaris van de Koningin heeft - als rijksheer - een aantal zelfstandige bevoegdheden en taken<br />
evenals het college van Gedeputeerde Staten. Aan het college en de commissaris van de Koningin wordt<br />
ondersteuning gegeven bij de uitvoering van deze taken.<br />
Deze zijn:<br />
uitvoering van wettelijke taken (toezicht veiligheidsregio, geven van aanwijzingen);<br />
in stand houden risicokaart.<br />
Extern veiligheidsbeleid:<br />
Externe veiligheid is een specialisme binnen de ruimtelijke ordening en de milieu-uitvoering. Het richt<br />
zich op risico van bulkhoeveelheden gevaarlijke stoffen.<br />
Wij zijn penvoerder en regisseur van het uitvoeringsprogramma externe veiligheid 2011-2014. Het<br />
programma versterkt de uitvoering en de handhaving van externe veiligheid door de Groningse<br />
gemeenten, de regionale brandweer en de provincie. Het Rijk heeft in de afgelopen jaren de wet- en<br />
regelgeving voor externe veiligheid aangepast en uitgebreid. Hierdoor zijn bij de provincies en de<br />
gemeenten verscheidene RO- en milieubesluiten niet meer actueel. In het kader van het programma<br />
wordt geadviseerd over externe veiligheid en geassisteerd bij het actualiseren van de paragrafen externe<br />
veiligheid van RO- en milieubesluiten.<br />
Het programma ondersteunt daartoe de gevormde samenwerkingsverbanden: het steunpunt externe<br />
veiligheid <strong>Groningen</strong> en het Samenwerkingsverband BRZO Noord-Nederland. Het programma zal<br />
worden bekostigd met rijksgelden.<br />
Voornaamste activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
uitvoeren Uitvoeringsprogramma Externe<br />
Veiligheid 2011-2014<br />
Gerealiseerd<br />
De medewerkers van het steunpunt externe<br />
veiligheid hebben de 23 gemeenten en de<br />
provinciale organisatie geadviseerd over externe<br />
veiligheid. Zij hebben 51 milieuvergunninggerelateerde<br />
en 221 ruimtelijke ordening-<br />
gerelateerde adviezen verstrekt. Daarnaast<br />
hebben zij de inhoud van gegevensbestanden van<br />
het Register risicosituaties gevaarlijke stoffen<br />
beoordeeld en de onvolkomenheden daarin<br />
bijgewerkt. Ook medewerkers van de regionale<br />
brandweer <strong>Groningen</strong> voeren programmawerkzaamheden<br />
uit. Zij hebben de gemeenten en<br />
de provincie geadviseerd over het groepsrisico.<br />
Er zijn 110 adviezen verstrekt. Volgens het<br />
jaarplan zouden de programmamedewerkers<br />
vormgeven aan de samenwerking met de<br />
Regionale Uitvoeringsdienst <strong>Groningen</strong>. Hieraan<br />
is geen invulling gegeven, omdat de RUD nog niet<br />
is gevormd. De betreffende programmawerkzaamheden<br />
zijn doorgeschoven naar 2013.<br />
63
completeren en beheren van (de<br />
werkruimte van) het PAC (Provinciaal<br />
Actiecentrum)<br />
(financieel) participeren in het Regionaal<br />
Platform Criminaliteitsbeheersing<br />
<strong>Groningen</strong>;<br />
participeren in het Regionaal Informatie- en<br />
Expertise Centrum (RIEC);<br />
deelnemen aan de gecoördineerde feitelijke<br />
calamiteitenbestrijding, zoals voorzien in<br />
diverse plannen;<br />
deelnemen aan multidisciplinaire<br />
oefeningen - voor zover de provincie daarin<br />
betrokkenheid heeft;<br />
uitvoeren van het beleid op het gebied van<br />
OOV en Rampenbestrijding/<br />
Crisisbeheersing voor zover de provincie<br />
daarin een taak heeft, o.a.:<br />
- volgen van de veiligheidsregio<br />
<strong>Groningen</strong> in de uitwerking en<br />
uitvoering van haar beleid en taken;<br />
- bijwonen vergaderingen van het<br />
veiligheidsbestuur;<br />
- volgen rapportages van de Inspectie<br />
Openbare Orde en Veiligheid;<br />
- rapporteren over de bevindingen aan de<br />
minister van Veiligheid en Justitie.<br />
64<br />
De administratieve en technische middelen van<br />
het PAC worden 2x per jaar gecheckt en zo nodig<br />
aangevuld en gerepareerd. Ten aanzien van de<br />
vernieuwde telefonie heeft een uitgebreide test<br />
plaatsgevonden.<br />
Naast de (afbouwende) structurele financiële<br />
bijdrage aan het RPC heeft de provincie met een<br />
subsidie van € 10.000 bijgedragen aan het project<br />
Smartphone - beeldbank waarin ongewenste c.q.<br />
onveilige situaties door een app op de mobiele<br />
telefoon konden worden vastgelegd en<br />
opgeslagen in een beeldbank. Het project wordt<br />
nu met het bedrijfsleven doorontwikkeld.<br />
De commissaris van de Koningin is lid van de<br />
stuurgroep van het RIEC. Het RIEC ondersteunt<br />
de provincie o.a. bij de afhandeling van BIBOB-<br />
zaken.<br />
Begin januari werd deelgenomen aan het<br />
Regionaal Operationeel Team (ROT) in verband<br />
met de hoogwatersituatie in <strong>Groningen</strong>.<br />
Door provinciale medewerkers werd deelgenomen<br />
werd aan de Basismodule Crisismanagement en<br />
aan opleiding/oefening scenario denken en<br />
formuleren bestuurlijke dilemma's.<br />
Ten behoeve van de bestuurlijk toezicht wat de<br />
CdK namens de minister op de veiligheids- en<br />
gezondheidsregio uitoefent, wordt de regio<br />
gevolgd met betrekking tot haar beleid en taken,<br />
en worden de vergaderingen van het<br />
veiligheidsbestuur bijgewoond. De rapportages<br />
van de IOOV, thans geheten de Inspectie<br />
Veiligheid en Justitie worden gevolgd. Op gezette<br />
tijden brengt de CdK aan de minister verslag uit<br />
van zijn gehouden bestuurlijk toezicht.
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
883.365 801.038 1.351.792<br />
directe k osten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen<br />
- overige baten (bijdragen derden)<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
Totaal baten<br />
528.424 531.256 648.705<br />
528.424 531.256 648.705<br />
1.411.789 1.332.294 2.000.497<br />
Saldo lasten en baten 1.411.789 1.332.294 2.000.497<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
200100 Apparaatskosten 801.038 801.038 1.351.792<br />
200102 Openbare orde en veiligheid:<br />
- diverse kosten. 47.175 47.175 54.430<br />
- provinciaal veiligheidsbeleid 21.180<br />
- afwikkeling voorgaande jaren -11.000 -11.000<br />
totaal openbare orde en veiligheid 36.175 36.175 75.610<br />
200103 Integraal veiligheidsbeleid:<br />
- uitv. programma extern veiligheidsbeleid 495.081 495.081 573.095<br />
totaal integraal veiligheidsbeleid 495.081 495.081 573.095<br />
totaal openbare orde en veiligheid 1.332.294 1.332.294 2.000.497<br />
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Voorgaande jaren OOV: afwijking € 11.000<br />
Dit betreft de vrijval van niet aangewende nog te betalen posten uit voorgaande jaren.<br />
Diverse kosten OOV: afwijking € 7.255<br />
In <strong>2012</strong> zijn er geen opleidingskosten gemaakt voor de medewerkers van het PAC. Deelname aan<br />
opleidingen, trainingen en oefeningen t.b.v. crisisbeheersing is – vanwege het ontbreken van een<br />
65
provinciale component – marginaal geweest. Er zijn buiten de aanvraag Smartphone – beeldbank voor<br />
het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing geen subsidieaanvragen geweest.<br />
Provinciale Veiligheidsbeleid; afwijking € 21.180<br />
Er is een voorstel tot overboeking van € 20.000. Dit in verband met project Profilering en presentatie<br />
panden centrum Winschoten (zaaknummer 433589).<br />
Uitvoering programma extern veiligheidsbeleid: afwijking € 78.014<br />
De overschrijding is het gevolg van de overschrijving uit 2011 van € 77.000 naar <strong>2012</strong>.<br />
In 2011 is die onderbesteding bewust ontstaan. Er is € 42.000 niet besteed teneinde de<br />
personeelskosten in 2014 aan te kunnen passen aan de inflatie. Verder is ruim € 30.000 niet besteed<br />
door het programmamanagement, omdat het project over werkprocessen externe veiligheid niet<br />
uitgevoerd. Dit project is uitgesteld, omdat de start van de Regionale Uitvoeringsdienst is uitgesteld. Het<br />
project zal in 2013 worden gestart en de gereserveerde middelen, enkele tienduizenden euro’s zullen<br />
daarvoor worden aangewend.<br />
66
3. Verkeer en vervoer<br />
No. Omschrijving functie/productgroep lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
3.0 Verkeer en vervoer, algemeen<br />
3001 Mobiliteitsbeleid 52.602.368 4.813.808 47.788.561 10.706.405<br />
Totaal functie 3.0 52.602.368 4.813.808 47.788.561 10.706.405<br />
3.1 Landwegen<br />
3101 (Re)constructie wegen en fietspaden 17.486.962 10.278.210 7.208.753 4.634.029<br />
3102 Onderhoud en beheer wegen en fietspaden 18.897.058 1.417.073 17.479.984 15.020.812<br />
3103 Verkeersveiligheid 1.133.896 1.133.896 3.100.950<br />
Totaal functie 3.1 37.517.916 11.695.283 25.822.633 22.755.791<br />
3.3 Waterwegen<br />
3301 (Re)constructie waterwegen 4.815.920 4.815.920 3.201.975<br />
3302 Onderhoud en beheer hoofdvaarwegen 8.939.150 7.590.269 1.348.880 1.144.395<br />
3303 Onderhoud en beheer overige vaarwegen 9.064.366 1.115.169 7.949.197 9.531.517<br />
3304 Onderhoud en beheer schutsluis Lauwersoog 320.699 116.349 204.350 325.823<br />
Totaal functie 3.3 23.140.134 8.821.787 14.318.347 14.203.710<br />
3.4 Vervoer<br />
3401 Luchtvaartvervoer 384.756 384.756 431.879<br />
3402 Collectief personenvervoer 63.046.969 52.669.404 10.377.565 11.659.345<br />
Totaal functie 3.4 63.431.724 52.669.404 10.762.320 12.091.224<br />
Totaal hoofdfunctie 3 176.692.142 78.000.282 98.691.860 59.757.130<br />
67
Productgroepnummer en -naam : 3001 Mobiliteitsbeleid<br />
Programma : Bereikbaar <strong>Groningen</strong><br />
Portefeuillehouder : Boumans<br />
Productverantwoordelijke : De Visser<br />
Productgroepomschrijving<br />
Bereikbaarheid, mobiliteit en doorstroming zijn sleutelwoorden voor het functioneren van de<br />
verkeersinfrastructuur in onze provincie. Transport via de weg, het water, de lucht en het spoor is voor de<br />
vitaliteit van onze provincie van belang. We willen de kwaliteit van onze infrastructuur, het openbaar<br />
vervoer en de verkeersveiligheid verder verbeteren. Vergroten van de duurzaamheid is daarin een<br />
belangrijke randvoorwaarde. Het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer stimuleren we. Het draagt<br />
bij aan het duurzaam ontlasten van het wegennet, het verbeteren van de verkeersdoorstroming en de<br />
bereikbaarheid van de voorzieningen in de stedelijke centra. Verder is ons streven gericht op het<br />
aanbrengen van meer samenhang in de verschillende verkeersystemen.<br />
Wij kiezen voor samenhang en goede aansluiting van de verschillende systemen voor openbaar vervoer<br />
en het uitbreiden van de (capaciteit van) transferia.<br />
De komende jaren zullen vooral in het teken staan van de voorbereiding en uitvoering van het provinciale<br />
Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) waarin ook de bereikbaarheidsprojecten zoals<br />
die zijn ondergebracht in het convenant van het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP-ZZL) zijn<br />
opgenomen.<br />
Belangrijke actuele ontwikkelingen<br />
Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om:<br />
1. Fietsbeleid<br />
Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen we naar de Programmabegroting -<br />
programma Bereikbaar <strong>Groningen</strong>, thema Mobiliteit en Infrastructuur.<br />
Overige belangrijke actuele ontwikkelingen zijn:<br />
Project Zuidelijke Ringweg <strong>Groningen</strong> fase 2 (incl. bereikbaarheidsplan)<br />
Beleid en doelen op termijn<br />
De Zuidelijke Ringweg <strong>Groningen</strong> is het grootste knelpunt in de autobereikbaarheid van <strong>Groningen</strong>. De<br />
1e fase Langman-maatregelen is in 2010 afgerond en geeft tijdelijk verlichting. In het RSP-ZZL en het<br />
projectenboek MIRT van het Rijk, is de 2e fase Zuidelijke Ringweg <strong>Groningen</strong> opgenomen, gebaseerd op<br />
de gelijknamige MIT-Verkenning. In 2009 zijn in een bestuursovereenkomst afspraken vastgelegd over<br />
de realisatie van het bestuurlijk voorkeursalternatief. Het bestuurlijk voorkeursalternatief gaat uit van een<br />
oplossing op het bestaande tracé, bestaande uit een variant met een verdiept liggende tunnelbak met<br />
overkluizingen ('deksels'). Inmiddels is de planuitwerking van dit project gestart die eind 2013 moet<br />
resulteren in een onherroepelijk Tracébesluit. Onderdeel van de planuitwerking is het opstellen van een<br />
bereikbaarheidsplan met maatregelen om stad en regio bereikbaar te houden tijdens de periode van<br />
ombouw tussen 2015 en 2020.<br />
Doel is een goede, veilige en duurzame autobereikbaarheid van de regio <strong>Groningen</strong>, waarbij een goede<br />
ruimtelijke inpassing en leefbaarheid van de omgeving uitgangspunt is.<br />
Doel van het bereikbaarheidsplan is het waarborgen van de bereikbaarheid tijdens de ombouw, waarbij<br />
de verkeershinder tot een acceptabel niveau wordt beperkt.<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
ontwikkelen definitief ontwerp;<br />
Gerealiseerd<br />
In <strong>2012</strong> is het voorlopig ontwerp nog aangepast ten<br />
behoeve van het MER-onderzoek.<br />
PS zijn daarover schriftelijk geïnformeerd (brief<br />
69
ontwikkelen en ter visie leggen Ontwerp<br />
Tracébesluit (OTB)/Milieueffectrapport<br />
(MER) en uitvoeren van de daarvoor<br />
benodigde effectonderzoeken;<br />
uitwerken Minder Hinder-plan<br />
(bereikbaarheidsplan) en uitwerken<br />
daaruit voortvloeiende maatregelen.<br />
Wanneer gereed<br />
Gepland<br />
vastgesteld definitief ontwerp;<br />
vastgestelde OTB/MER;<br />
vastgesteld Minder Hinder-plan.<br />
Middelen<br />
Begroot<br />
Taakstellend budget is € 624 miljoen (prijspeil<br />
2007), waarvan € 200 miljoen uit het MIRT en<br />
€ 424 miljoen uit het RSP-ZZL.<br />
De provincie <strong>Groningen</strong> participeert in het<br />
projectbureau Zuidelijke Ringweg <strong>Groningen</strong><br />
fase 2 dat de beschreven werkzaamheden<br />
uitvoert. Project is opgenomen in het<br />
provinciaal MIT onder nummer 1.<br />
70<br />
<strong>2012</strong>-25.812/26/A.18, VV d.d. 29 juni <strong>2012</strong>). Het<br />
MER-onderzoek is vertraagd als gevolg van de<br />
implementatie van nieuwe geluidwetgeving. PS zijn<br />
daarover schriftelijk geïnformeerd (brief <strong>2012</strong>-<br />
55.002/50/A.12, VV d.d. 11 december <strong>2012</strong>). Als<br />
gevolg daarvan is het vaststellen van het definitief<br />
ontwerp op basis van het MER vertraagd, tot het<br />
2 e kwartaal 2013.<br />
Als gevolg van het vertraagde MER-onderzoek is<br />
ook het OTB vertraagd. Nieuwe planning gaat uit<br />
van tervisielegging OTB in het 2 e kwartaal 2013.<br />
Het Minder Hinder-plan is in <strong>2012</strong> uitgewerkt. In<br />
feite is dit een aanpak die zich steeds verder<br />
ontwikkelt, in een iteratief proces met het ontwerp,<br />
ontwikkelingen in de omgeving en later in het<br />
proces in afstemming met de aannemer. Voor<br />
belangrijke maatregelen zoals regie op planningen<br />
en voorwaardenscheppende maatregelen op het<br />
gebied van verkeersmanagement, mobiliteitsmanagement<br />
en communicatie die ook voor andere<br />
projecten van belang zijn hebben de gemeente<br />
<strong>Groningen</strong>, de provincie <strong>Groningen</strong>, Rijkswaterstaat<br />
en het bedrijfsleven in <strong>2012</strong> de nieuwe<br />
samenwerkingsorganisatie <strong>Groningen</strong> Bereikbaar!<br />
opgericht. Tijdelijke maatregelen die specifiek voor<br />
het project Aanpak Ring Zuid moeten worden<br />
genomen zijn onderdeel van dat project.<br />
Gerealiseerd<br />
vertraagd tot 2 e kwartaal 2013;<br />
vertraagd tot 2 e kwartaal 2013;<br />
stuurgroep december <strong>2012</strong>, maar ontwikkelt zich<br />
ook daarna verder.<br />
Besteed<br />
Bestedingen bestaan op dit moment alleen uit de<br />
planstudiekosten. Hiermee zijn geen provinciale<br />
middelen gemoeid.<br />
Project N366<br />
Beleid en doelen op termijn<br />
Enkele jaren geleden is begonnen met de ombouw van de N366 tot volwaardige autoweg met<br />
ongelijkvloerse aansluitingen. Deze route staat op de tweede plaats van provinciale onveilige routes en<br />
heeft problemen met de verkeersafwikkeling. Het doel is te komen tot een weg die vlot en veilig<br />
doorstroomt en landschappelijk evenwichtig is ingepast.<br />
Het is onze ambitie om de gehele N366 in 2015 op orde te hebben. Dit mede in relatie tot de in 2009<br />
gestarte Gericht Verkeerstoezicht-aanpak (GVT), die ook tot 2015 loopt. Extra aandacht voor de<br />
verkeersveiligheid, vooral in de vorm van educatie/voorlichting en verkeershandhaving kan zo<br />
geïntegreerd worden met de verbeteringsmaatregelen. Als de weg in 2015 op orde is, kan dan ook het<br />
GVT-project stoppen.<br />
De komende jaren wordt gefaseerd naar dit eindbeeld toegewerkt. Ieder jaar worden er aansluitingen
gereconstrueerd of wegvakken verbreed. In 2008 is de ombouw van de aansluitingen Alteveer en<br />
Nautilusweg afgerond. In 2010 is gestart met de ombouw van de aansluitingen van Boekerenweg en<br />
Onstwedderweg. In 2011 zijn de aansluitingen Exloërweg en Kruisstraat in uitvoering genomen en wordt<br />
de verbreding van de hoofdrijbaan van het weggedeelte Stadskanaal - Ter Apel afgerond.<br />
In 2011 wordt de planuitwerking van drie aansluitingen afgerond. Twee daarvan kunnen in <strong>2012</strong> in<br />
uitvoering komen. Tot 2015 moeten daarna nog vier aansluitingen en drie wegvakken worden<br />
gereconstrueerd.<br />
In 2015 moet dan het aantal ongevallen en aantal slachtofferongevallen met 50% zijn gereduceerd en de<br />
doorstroming tot minimaal 2020 zijn gegarandeerd.<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
ombouwen van de aansluitingen Nulweg<br />
en Adriaan Tripweg;<br />
verder ter hand nemen van de<br />
planuitwerking van aansluitingen en<br />
wegvakken;<br />
voorleggen realisatiebesluit aan<br />
Provinciale Staten;<br />
middels het lopende GVT-project verder<br />
investeren in educatie/voorlichting en<br />
verkeershandhaving om de<br />
verkeersveiligheid te verbeteren.<br />
Wanneer gereed<br />
Gepland<br />
De in <strong>2012</strong> uit te voeren maatregelen zullen<br />
bijdragen aan het gestelde doel om in 2015<br />
zowel het aantal ongevallen te reduceren en<br />
de verkeersafwikkeling te verbeteren. Een<br />
nadere concretisering voor de resultaten van<br />
de in het planjaar uit te voeren<br />
werkzaamheden is niet te geven.<br />
Middelen<br />
Begroot<br />
In het MIT is een bedrag aan projectkosten<br />
van € 32,6 - 40,6 miljoen opgenomen. De<br />
bandbreedte is afhankelijk van de gekozen<br />
oplossingen.<br />
In het MIT is een bedrag van € 15 miljoen<br />
beschikbaar. Middels cofinanciering en BDUsparen<br />
is het beschikbare budget naar<br />
verwachting circa € 36 miljoen. Dit zit binnen<br />
de te verwachten bandbreedte. Echter<br />
vanwege de ambitie van goede<br />
landschappelijke inpassing staat er druk op de<br />
beschikbare middelen.<br />
Van belang is bij de komende projecten inzet<br />
te plegen op voldoende co-financiering en bij<br />
deelprojecten waar dat kan niet voor het<br />
maximum te gaan.<br />
De projecten Nulweg en Adriaan Tripweg zijn<br />
geraamd op respectievelijk € 2,1 en € 1,5<br />
miljoen.<br />
Gerealiseerd<br />
Vanwege complexe planvorming en grondaankoop<br />
is de uitvoering van deze twee projecten nog niet<br />
gestart; de realisatiebesluiten zijn genomen.<br />
In <strong>2012</strong> zijn de planuitwerking van de kruising<br />
Westerstraat en de resterende wegvakken in gang<br />
gezet.<br />
In <strong>2012</strong> zijn de realisatiebesluiten voor de Adriaan<br />
Tripweg, het wegvak N391-Duitse grens en de<br />
landschappelijke inpassing met gewijzigde<br />
financiering van het eindbeeld N366 genomen.<br />
Er is vergelijkbaar aan 2011 geïnvesteerd in<br />
educatie en voorlichting en verkeershandhaving.<br />
Gerealiseerd<br />
De genomen maatregelen dragen bij aan de reductie<br />
van het aantal ongevallen en verbetering van de<br />
verkeersafwikkeling. In 2016 zal op basis van de dan<br />
beschikbare informatie uit de ongevallenregistratie<br />
moeten blijken of de verkeersveiligheidsdoelstelling voor<br />
2015 is gehaald. Gegevens over <strong>2012</strong> zijn nog niet<br />
beschikbaar.<br />
Besteed<br />
In het kader van de landschappelijke invulling heeft een<br />
herijking plaatsgevonden van het projectbudget.<br />
De actuele projectkosten zijn geraamd op<br />
€ 41.747.700, inclusief VAT-kosten, conform voordracht<br />
13/<strong>2012</strong>.<br />
In principe wordt rekening gehouden met de<br />
beschikbaarheid van dat bedrag. Bij verdere<br />
planuitwerking van nog uit te voeren deelprojecten zal<br />
blijken of de geraamde financiële middelen voldoende<br />
zijn.<br />
Het realisatiebesluit 31/2011 van de Nulweg had een<br />
raming van € 2,100.000.<br />
Het realisatiebesluit 43/<strong>2012</strong> van de Adriaan Tripweg liet<br />
een raming zien van € 1.900.000. Vanwege een extra<br />
fietsvoorziening is het bedrag hoger uitgevallen dan<br />
eerst voorzien. De gemeente Veendam draagt daar<br />
extra in bij.<br />
71
Voornaamste overige activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
uitvoering geven aan het werkplan <strong>2012</strong><br />
Mobiliteitsmanagement;<br />
BDU-bestedingsplan 2013;<br />
(mede) uitvoering geven aan de diverse<br />
Groningse projecten uit het<br />
RSP-ZZL;<br />
uitvoering geven aan MIT-projecten;<br />
uitvoering geven aan de projecten uit het<br />
Actieplan Fiets.<br />
Middeleninzet<br />
72<br />
Gerealiseerd<br />
Is uitgevoerd.<br />
We hebben in september <strong>2012</strong> het conceptbestedingsplan<br />
BDU 2013 vastgesteld. Dit plan is<br />
vervolgens voor advies voorgelegd aan het VVB.<br />
PS zullen begin 2013 via een<br />
voortgangsrapportage worden geïnformeerd over<br />
de stand van zaken RSP.<br />
Is gebeurd.<br />
Is gebeurd. De resterende middelen voor de<br />
uitvoering van het Actieplan Fiets zijn betrokken<br />
bij de overboekingsvoorstellen.<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
2.021.738 1.960.344 1.953.767<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe kosten<br />
Totaal lasten<br />
5.363.433 50.553.231 21.683.500<br />
88.793 235.000<br />
5.363.433 50.642.024 21.918.500<br />
7.385.171 52.602.368 23.872.267<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen 5.189.517 4.813.808 13.165.862<br />
- overige baten (bijdragen derden) 14.502<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
- overige administratieve boekingen<br />
Totaal baten 5.204.019 4.813.808 13.165.862<br />
Saldo lasten en baten 2.181.152 47.788.561 10.706.405
300102 Verdi/kleine infrastructuur:<br />
- totaal ontvangen BDU-middelen 4.336.028 -4.336.028 -12.587.602<br />
- infrastructurele projecten BDU 2.686.028 2.686.028 10.642.849<br />
- reservering infrastruct. projecten BDU 1.550.000 1.550.000 1.844.753<br />
totaal verdi/kleine infrastructuur 4.236.028 4.336.028 -100.000 -100.000<br />
300103 Duurzaam veilig:<br />
- Uitv. werkplan VVB 548.000<br />
- secretariaatskosten VVB 35.645 35.645<br />
- overige activiteiten werkplan VVB 199.423 199.423<br />
- verkeersveiligheidslabel 35.984 35.984<br />
- verkeersveiligheid gemeenten 145.967 145.967<br />
- Ov. Activiteiten werkpl VVp t/m 2005 -105.834 -105.834<br />
- tot. ontv. BDU t.b.v. uitvoering werkplan VVB 105.834 417.019 -311.185 -548.000<br />
totaal duurzaam veilig 417.019 417.019<br />
totaal mobiliteitsbeleid 52.602.368 4.813.808 47.788.561 10.706.405<br />
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
De directe kosten zijn € 28.798.524 hoger dan geraamd. De verschillen worden hieronder grotendeels<br />
nader toegelicht.<br />
Verkeerstellingen: afwijking € 3.777<br />
De raming voor verkeerstellingen bedraagt € 46.939. In <strong>2012</strong> is aan uitgaven € 43.162 geboekt. Dit<br />
resulteert in een vrijval van € 3.777.<br />
Onderzoek ongevallen: afwijking € 4.872<br />
De raming voor onderzoek ongevallen bedraagt € 4.872. In <strong>2012</strong> hoefde dit krediet niet te worden<br />
aangesproken.<br />
Verkeersonderzoek: afwijking € 10.202<br />
De kosten voor verkeersonderzoek hebben € 200.876 bedragen. De raming bedraagt € 211.078. Dit<br />
betekent dat er een voordeel is gerealiseerd van € 10.202. Samen met de niet geraamde baten ad<br />
€ 28.964 bedraagt het positieve resultaat € 39.166. Van laatstgenoemd bedrag is € 34.000 betrokken bij<br />
de overboeking naar het dienstjaar 2013 in verband met het Actieprogramma Leefbaarheid, Werk en<br />
Energie. Er resteert dan een vrijval van € 5.166.<br />
Communicatie: afwijking € 13.296<br />
De kosten communicatie bedragen in <strong>2012</strong> € 55.568. Het beschikbaar gestelde krediet bedraagt<br />
€ 68.864. Derhalve is er € 13.296 minder uitgegeven. Aan niet geraamde baten communicatie is<br />
€ 3.000 verantwoord. Per saldo resulteert dit in een voordeel van € 16.296. Van laatstgenoemd bedrag is<br />
€ 16.000 betrokken bij de overboeking naar het dienstjaar 2013 in verband met het Actieprogramma<br />
Leefbaarheid, Werk en Energie. Er resteert dan een vrijval van € 296.<br />
Cofinanciering BDU: afwijking € 953.300<br />
Op basis van de H2i-besluitvorming in 2001 sparen wij samen met de gemeente <strong>Groningen</strong> en met<br />
behulp van de BDU jaarlijks in totaal circa € 2,6 mln. voor de aanpak van de Ring <strong>Groningen</strong>. Ons<br />
jaarlijks aandeel bedraagt € 953.300 en wordt ten laste van de reserve ESFI gebracht. In <strong>2012</strong> is ook<br />
weer € 953.300 vanuit de reserve ESFI opgenomen. In <strong>2012</strong> behoefde geen beroep te worden gedaan<br />
op deze middelen. Een onttrekking aan de reserve ESFI heeft daarom niet plaatsgevonden.<br />
Uitvoering Beleidsnota Fiets: afwijking € 450.000<br />
Van het geraamde budget ad € 1.359.271 is in <strong>2012</strong> € 909.271 uitgegeven. Het genoemde bedrag van<br />
73
€ 450.000 is volledig betrokken bij de overboeking van kredieten naar het dienstjaar 2013. Zoals wij in<br />
voordracht 1/<strong>2012</strong> hebben aangegeven worden deze middelen betrokken bij de uitvoering van de<br />
geactualiseerde Beleidsnota Fiets. Inmiddels hebben wij het Actieplan Fiets <strong>2012</strong>-2015 in onze<br />
vergadering van 11 december <strong>2012</strong> vastgesteld. Bij brief van 11 december <strong>2012</strong> (nr. <strong>2012</strong>-<br />
51.345/50/A.11, VV) hebben wij u dit actieplan doen toekomen.<br />
Programmakosten RSP: afwijking € 146.208<br />
De raming voor programmakosten RSP bedraagt € 235.000. Deze middelen waren gereserveerd voor<br />
het actualiseren van risicoanalyses, het uitvoeren van het communicatieplan en externe adviezen. In<br />
<strong>2012</strong> is aan uitgaven € 88.792 geboekt. Dit resulteert in een voordeel van € 146.208. De oorzaak<br />
hiervoor is dat de opdrachten voor de actualisatie van de risicoanalyses weliswaar zijn verstrekt in <strong>2012</strong>,<br />
maar in <strong>2012</strong> nog niet hebben geleid tot facturen. Tevens was er met de uitvoering van het<br />
communicatieplan maar een beperkt bedrag gemoeid en is er in <strong>2012</strong> geen behoefte geweest aan<br />
externe advisering. De middelen blijven beschikbaar in de reserve RSP.<br />
<strong>Groningen</strong> Bereikbaar: afwijking -/- € 170.868<br />
Ten laste van dit budget zijn geboekt de niet geraamde uitgaven ad € 170.868. De onttrekking aan de<br />
reserve ESFI is verantwoord bij productgroep 0.800.<br />
N33 Zuid: afwijking -/- € 44.448.544<br />
Op budget is verantwoord de niet geraamde bijdrage aan het Rijk in verband met de verbreding van de<br />
N33 ad € 44.448.544. De onttrekking aan de reserve ESFI is verantwoord bij productgroep 0800.<br />
Stelpost nader in te vullen middelen RSP: afwijking € 5.924.795<br />
Op deze post is geraamd € 5.924.795<br />
Infrastructurele projecten BDU: afwijking € 7.956.821<br />
De bestedingen van de BDU-middelen infrastructurele projecten <strong>2012</strong> hebben in <strong>2012</strong><br />
€ 2.686.028 bedragen. De raming uitgaven infrastructurele projecten BDU is € 10.642.849. De<br />
onderbesteding bedraagt derhalve € 7.956.821. Dit heeft te maken met het tempo waarin BDUontvangers<br />
de projecten realiseren respectievelijk hun declaraties indienen.<br />
Reservering infrastructurele projecten BDU: afwijking € 294.753<br />
Met de partners in de regio zijn wij overeengekomen jaarlijks in de BDU een bedrag van maximaal<br />
€ 4,9 mln. te reserveren voor de medebekostiging van in de toekomst uit te voeren grote projecten in de<br />
regio. Deze projecten komen in het provinciale MIT tot uitdrukking. De ruimte in het bestedingsplan BDU<br />
<strong>2012</strong> bedroeg € 1.844.753. Aan uitgaven in <strong>2012</strong> is gerealiseerd € 1.550.000. In verband met dit niet<br />
bestede deel kon er een groter deel van de Rijksuitkering worden toegevoegd aan de balanspost<br />
vooruitontvangen bedragen ministerie V&W, onderdeel BDU.<br />
Uitvoering Werkplan VVB: afwijking € 130.981<br />
De programmakosten Uitvoering Werkplan Verkeer- en Vervoerberaad (VVB) <strong>2012</strong> bedragen € 417.019.<br />
Ten opzichte van de raming van € 548.000 is er sprake van een onderbesteding van € 130.981. Deze<br />
onderbesteding is grotendeels het gevolg van het arbeidsintensieve trajact dat annex is geweest met de<br />
totstandkoming van het provinciebrede Maatregelenpakket verkeersveiligheid 2011-2020. Over dit,<br />
in VVB-kader ontwikkelde pakket hebben wij u bij brief van 11 december <strong>2012</strong> met zaaknummer 431048<br />
geinformeerd. E.e.a. heeft gemaakt dat de uitvoering van enkele projecten uit het VVB-werkplan <strong>2012</strong><br />
niet of in afgeslankte vorm heeft plaatsgevonden. Het ontstane overschot is toegevoegd aan de<br />
balanspost vooruitontvangen bedragen ministerie V&W, onderdeel BDU - Verkeer- en Vervoerberaad.<br />
De baten zijn € 8.352.055 lager dan geraamd. Hierna worden de belangrijkste verschillen toegelicht.<br />
Verkeersonderzoek: afwijking -/- € 28.964<br />
In verband met niet geraamde baten verkeersonderzoek is hier een voordeel gerealiseerd van € 28.964.<br />
Dit betreft € 20.681 in verband met een van Rijkswaterstaat ontvangen bijdrage voor mobiliteitsaanpak<br />
en een voor € 8.283 opgenomen te ontvangen bedrag van de provincie Drenthe in verband met de<br />
doorbelasting kosten advisering betreffende de N33. Samen met het onder uitgaven verkeersonderzoek<br />
gerealiseerde voordeel ad € 10.202 bedraagt het resultaat € 39.166. Van laatstgenoemd bedrag is<br />
€ 34.000 betrokken bij de overboeking naar het dienstjaar 2013 in verband met het Actieprogramma<br />
74
Leefbaarheid, Werk en Energie.<br />
Communicatie: afwijking -/- € 3.000<br />
Aan niet geraamde baten communicatie is € 3.000 verantwoord. Dit betreft diverse bijdragen in verband<br />
met communicatie Ring <strong>Groningen</strong>.<br />
Vervoersmanagement: afwijking € 1.464<br />
In verband met de lagere uitgaven op vervoersmanagement is van de van het Rijk ontvangen bijdrage<br />
BDU ad € 30.260 € 1.464 toegevoegd aan de balanspost vooruitontvangen bedragen ministerie V&W,<br />
onderdeel BDU-vervoersmanagement.<br />
Totaal ontvangen BDU-middelen: afwijking € 8.251.574<br />
De geraamde bijdrage BDU-middelen bedraagt € 12.587.602. In verband met de hierboven reeds<br />
genoemde onderbesteding op de infrastructurele projecten BDU is van de ontvangen bijdrage BDU<br />
€ 8.251.574 toegevoegd aan de balanspost vooruitontvangen bedragen ministerie V&W, onderdeel BDU.<br />
Uitvoering Werkplan Verkeer- en Vervoerberaad: afwijking € 130.981<br />
In verband met de onderbesteding van € 130.981 in <strong>2012</strong> is aan de balanspost vooruitontvangen<br />
bedragen ministerie V&W, onderdeel BDU € 130.981 toegevoegd.<br />
75
Productgroepnummer en -naam : 3101 (Re)constructie wegen en fietspaden<br />
Programma : Bereikbaar <strong>Groningen</strong><br />
Portefeuillehouder : Boumans<br />
Productverantwoordelijke : Lombaerts<br />
Productgroepomschrijving<br />
Voorbereiding en uitvoering van wegen, rotondes, fietspaden, viaducten, tunnels en dergelijke voor<br />
verbetering en reconstructie van de infrastructuur ten behoeve van het oplossen van verkeersknelpunten,<br />
maatregelen voor de verbetering van de verkeersveiligheid, realisatie voorwaarde scheppende<br />
ontsluitingen alsmede de aanleg en verbetering van utilitaire en recreatieve fietspaden.<br />
Belangrijke actuele ontwikkelingen<br />
Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om:<br />
1. Bereikbaarheid Lauwersmeergebied N361<br />
Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen wij naar de Programmabegroting -<br />
programma Bereikbaar <strong>Groningen</strong>, thema Mobiliteit en Infrastructuur.<br />
Overige belangrijke actuele ontwikkelingen zijn:<br />
N994 2010-02: Fietsroute Plus <strong>Groningen</strong>-Bedum<br />
Beleid en doelen op termijn<br />
De keuze voor de realisatie van de Fietsroute Plus tussen <strong>Groningen</strong> en Bedum is gemaakt in het<br />
Actieplan Fiets 2008-2010. Dit actieplan is een uitwerking van de Beleidsnota Fiets, waarin de realisatie<br />
van Fietsroutes Plus één van de doelen is om de verkeersveiligheid voor fietsers te verbeteren en het<br />
fietsgebruik te laten toenemen door de concurrentiepositie van de fiets ten opzichte van de auto te<br />
verbeteren. Door de aanleg van een extra breed fietspad op grotere afstand van de weg met een<br />
hoogwaardige verharding (beton) waarbij fietsers zoveel mogelijk voorrang krijgen, wordt getracht het<br />
fietsgebruik te stimuleren. Ook worden een aantal veiligheidsknelpunten op de bestaande route<br />
aangepakt. de verkeersveiligheid verbeterd.<br />
Context: Aanleg fietspaden, fietsvoorzieningen.<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Het ontwikkelen en realiseren van de<br />
Fietsroute Plus tussen <strong>Groningen</strong> en<br />
Bedum.<br />
Wanneer gereed<br />
Gepland<br />
<strong>2012</strong><br />
Middelen<br />
Begroot<br />
Actieplan Fiets<br />
provincie <strong>Groningen</strong> 2008-2010<br />
76<br />
€ 1.372.369<br />
Bijdrage beheer en onderhoud € 90.000<br />
Regiovisie <strong>Groningen</strong>-Assen € 1.500.000<br />
Totaal € 2.962.369<br />
Gerealiseerd<br />
In <strong>2012</strong> is gestart met de realisatie van de<br />
Fietsroute Plus. De route zal in 2013 als<br />
hoogwaardige fietsverbinding tussen <strong>Groningen</strong><br />
en Bedum kunnen gaan functioneren.<br />
Gerealiseerd<br />
2013<br />
Besteed<br />
€ 850.000
Reconstructie Oostelijke Ringweg (N46) <strong>Groningen</strong><br />
Beleid en doelen op termijn<br />
Voor 2020 moeten op de Oostelijke Ringweg <strong>Groningen</strong> alle gelijkvloerse kruisingen door ongelijkvloerse<br />
kruisingen worden vervangen. Dit is afgesproken met het Rijk bij de overdracht van de N46 van het Rijk<br />
naar de provincie <strong>Groningen</strong>. Provinciale Staten hebben die afspraak begin 2007 bevestigd.<br />
De studie ‘Eindbeeld Oostelijke Ringweg <strong>Groningen</strong>’ is door Provinciale Staten op 22 april 2009<br />
vastgesteld.<br />
De in het eindbeeld genoemde maatregelen moeten leiden tot een kortere reistijd en een hogere<br />
betrouwbaarheid van de reistijd in de spits op de Ringweg (bijvoorbeeld reistijd in spitsperiode maximaal<br />
1,5 van reistijd in dalperiode), het aantal ongevallen moet met tenminste 40% dalen ten opzichte van<br />
huidige niveau.<br />
De reconstructie van de Oostelijke Ringweg is opgenomen in het MIT (nr.21) en is onder verdeeld in een<br />
aantal deelprojecten. Dit zijn achtereenvolgens; kruising Lewenborg/Ulgersmaborg, kruising<br />
Kardinge/Ulgersmaborg, kruising Beijum- Zuid/De Hunze en kruising Beijum-Noord/De Hunze. De<br />
voorbereiding van het deelproject Lewenborg is afgerond met een realisatiebesluit op 7 juli 2010 en het<br />
project is inmiddels aanbesteed en in uitvoering. De verwachte duur van de uitvoering is twee jaar en zal<br />
eind <strong>2012</strong> gereed zijn. De overige 3 deelprojecten Kardinge, Beijum-Noord en Beijum-Zuid zullen in 2015<br />
afgerond zijn.<br />
Het doel van het gehele project is verbetering van de verkeersveiligheid en doorstroming van het verkeer<br />
op de Oostelijke Ringweg alsmede het kruisende- en aansluitende verkeer (incl. fietsvoorzieningen) door<br />
een duurzame inrichting van een ongelijkvloerse Oostelijke Ringweg.<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Uitvoering van het kruispunt Lewenborg<br />
en kruispunt Beijum-Zuid.<br />
Bestekvoorbereiding en uitvoering van het<br />
kruispunt Kardinge.<br />
Planuitwerking/bestekvoorbereiding van<br />
het kruispunt Beijum-Noord/<br />
De Hunze.<br />
Wanneer gereed<br />
Gepland<br />
De werken aan de Oostelijke Ringweg<br />
<strong>Groningen</strong> moeten in 2015 gereed zijn.<br />
Middelen<br />
Begroot<br />
<strong>Provincie</strong> <strong>Groningen</strong>:<br />
Overdrachtsmiddelen N46:<br />
€ 17,9 miljoen;<br />
BDU: € 4,32 miljoen;<br />
Eigen middelen: € 4,32 miljoen.<br />
Gemeente <strong>Groningen</strong>:<br />
BDU: € 1,73 miljoen;<br />
Eigen middelen: € 1,73 miljoen.<br />
Gerealiseerd<br />
In <strong>2012</strong> is het kruispunt Lewenborg ongelijkvloers<br />
gemaakt. Met de uitvoering van het kruispunt<br />
Beijum-Zuid is in <strong>2012</strong> begonnen. In 2013 zal het<br />
kruispunt ongelijkvloers zijn.<br />
In <strong>2012</strong> is de bestekvoorbereiding ter hand<br />
genomen en is een start gemaakt met de uitvoering.<br />
In <strong>2012</strong> is gewerkt aan de planuitwerking en de<br />
bestekvoorbereiding. De uitvoering zal in 2013<br />
starten.<br />
Gerealiseerd<br />
Het project ligt op schema.<br />
Besteed<br />
€ 12.200.000<br />
77
Voornaamste overige activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
N355: planuitwerking Vervanging bruggen<br />
Aduard/Dorkwerd;<br />
N355: bestekvoorbereiding wegomlegging<br />
Noordhorn/Zuidhorn;<br />
N360: stationsgebied Appingedam;<br />
N361: planuitwerking Winsum-<br />
Mensingeweer;<br />
N366: planvorming verdubbeling N366<br />
(Veendam-Pekela);<br />
N366: uitvoering reconstructie aansluiting<br />
N367 Pekela;<br />
N366: uitvoering kruisingen Exloërweg en<br />
Kruisstraat;<br />
N366: planvorming kruisingen Pekela-West,<br />
AVEBE, Nulweg en Westerstraat en N391;<br />
N370: uitvoering Reitdiepplein fase 2;<br />
N370/N46: uitvoering reconstructie<br />
kruispunt Lewenborg;<br />
N370/N46: planuitwerking/ bestekvoorbereiding<br />
reconstructie kruispunten<br />
Kardinge en Beijum-Zuid;<br />
N370/N46: uitvoering reconstructie<br />
Noordzeebrug/Bedumerweg;<br />
N983: uitvoering herinrichting Warfhuizen;<br />
groot onderhoud op basis van<br />
prioriteitstelling;<br />
diverse werkzaamheden in het kader van<br />
het RegioSpecifiek Pakket Zuiderzeelijn;<br />
vervanging verkeersregelinstallaties.<br />
78<br />
Gerealiseerd<br />
De planuitwerking is gaande.<br />
De bestekvoorbereiding is gereed; het project is<br />
aanbesteed en gaat in 2013 in uitvoering.<br />
Geen vorderingen; het project ligt stil.<br />
De planuitwerking is gaande.<br />
De planvorming is afgerond.<br />
De bestekvoorbereiding is afgerond; het project is<br />
begin 2013 aanbesteed en gaat in uitvoering.<br />
De benodigde gronden zijn in <strong>2012</strong> onteigend; de<br />
uitvoering vind plaats in 2013.<br />
De planvorming is afgerond; in <strong>2012</strong> is gestart met<br />
de planuitwerking en bestekvoorbereiding.<br />
Fase 2 kan worden gerealiseerd nadat de<br />
aansluiting Hoogeweg/Westelijke Ringweg is<br />
opgeheven. De realisatie hiervan is uitgesteld.,<br />
om de bedrijven ruimer de gelegenheid te geven<br />
op zoek te gaan naar een alternatieve locatie.<br />
De uitvoering is gereed.<br />
De planuitwerking is gereed.<br />
De uitvoering is gestart.<br />
De uitvoering is gereed.<br />
Alle geplande projecten zijn uitgevoerd.<br />
Er zijn diverse werkzaamheden verricht.<br />
Vervanging van geplande installaties is verricht.
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
965.296 1.447.635 1.196.713<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe kosten<br />
Totaal lasten<br />
6.148.382 12.326.495 2.554.330<br />
3.371.437 3.712.833 3.655.823<br />
9.519.819 16.039.327 6.210.153<br />
10.485.115 17.486.962 7.406.866<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen<br />
- overige baten (bijdragen derden) 937.522 386.189 408.574<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
- overige administratieve boekingen 1.703.518 9.892.020 2.364.263<br />
Totaal baten 2.641.040 10.278.210 2.772.837<br />
Saldo lasten en baten 7.844.075 7.208.753 4.634.029<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
310100 Apparaatskosten 1.447.635 1.447.635 1.196.713<br />
310101 (Re)constructie wegen en fietspaden<br />
- planvorming algemeen 50.303 50.303 77.960<br />
- kosten uitbesteding 862.248 290.433 571.815 571.815<br />
- mutaties reserves investeringen 7.136.704 7.136.704<br />
- voorber.kst. Oostelijke Ringweg Gron.<br />
- kapitaallasten wegen en fietspaden 3.712.833 3.712.833 3.655.823<br />
- Voorber. Kst. Oostelijke Ringweg Gron 1.031.923 -8.280 1.040.203<br />
- Bereikbaarheid Lauwersmeergebied 248.498 104.036 144.462 783.617<br />
- Capaciteitskrediet Verkenningsfase 198.289 269.228 -70.939<br />
- Capaciteitskrediet Planuitwerkingsfase 278.472 1.584.851 -1.306.379<br />
- Capaciteitskrediet Realisatiefase 2.465.098 5.639.136 -3.174.038<br />
- Capaciteitskrediet Ondersteuning 54.959 848.904 -793.945 -103.594<br />
- Resultaat investeringsprojecten 786.269 -786.269 -784.673<br />
- Dekking AKP capaciteitskredieten 763.632 -763.632 -763.632<br />
totaal (re)constructie wegen en fietspaden 16.039.327 10.278.210 5.761.118 3.437.316<br />
totaal (re)constructie wegen en fietspaden 17.486.962 10.278.210 7.208.753 4.634.029<br />
79
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Op de directe kosten is een nadeel ontstaan van € 3.937.911. Hierna volgt een verklaring van dit nadeel:<br />
Planvorming/Algemeen: afwijking € 27.657<br />
De kosten planvorming algemeen bedragen € 50.303. De raming planvorming bedraagt € 77.960. Dit<br />
resulteert in een voordeel van € 27.657. Het voordelig saldo lasten en baten ad € 27.657 is vrijgevallen<br />
ten gunste van de algemene middelen.<br />
Kosten Uitbesteding: afwijking -/- € 134.673<br />
Aan uitgaven is € 862.248 verantwoord, terwijl er € 727.575 was geraamd. Dit resulteert in een nadeel<br />
van € 134.673. De geraamde baten bedragen € 155.760. Aan gerealiseerde baten is verantwoord<br />
€ 290.433. Dit resulteert is een voordeel van € 134.673.<br />
Voorbereidingskosten Oostelijke Ringweg <strong>Groningen</strong>: afwijking -/- € 1.031.923<br />
Betreft niet geraamde voorbereidingskosten Oostelijke Ringweg <strong>Groningen</strong> met een dekking vanuit de<br />
reserve ESFI. De onttrekking aan de reserve ESFI is, rekening houdend met een negatief onder baten<br />
verantwoord bedrag ad € 8.280, verantwoord bij productgroep 0800.<br />
Mutaties reserves investeringen: afwijking -/- € 7.136.704<br />
Aan niet in de raming op dit budget verwerkte bijdragen in verband met investeringswerken ten laste van<br />
de reserve ESFI is afhankelijk van de investeringen <strong>2012</strong> € 7.136.704 geboekt. De onttrekking aan de<br />
reserve ESFI is verantwoord bij productgroep 0800.<br />
Bereikbaarheid Lauwersmeergebied: afwijking € 1.099.453<br />
De raming voor Bereikbaarheid Lauwersmeergebied in dit geval voor de nieuwe projecten weg<br />
Mensingeweer-Ranum en fietspad Eenrum-Baflo bedraagt € 1.347.951. Er zijn in <strong>2012</strong> de nodige<br />
activiteiten uitgevoerd. Zo is het provinciaal inpassingsplan in <strong>2012</strong> in procedure gebracht. De<br />
zienswijzen zijn in behandeling. Verder is het groenplan uitgewerkt en zijn de grondeigenaren benaderd<br />
waarmee de minnelijke verwerving is gestart. De kosten bedragen € 248.498. Er is derhalve een lager<br />
beslag op de reserve RSP gedaan. De onttrekking aan de reserve RSP is verantwoord bij productgroep<br />
0800.<br />
Capaciteitskrediet Verkenningsfase/Planuitwerkingsfase/Realisatiefase/Ondersteuning: afwijking<br />
€ 3.546.211.<br />
Het totaal aan ramingen uitgaven van de hierboven vermelde onderdelen Capaciteitskrediet bedraagt<br />
€ 6.543.029. Aan uitgaven is gerealiseerd € 2.996.818. Dit resulteert in een voordeel van € 3.546.211.<br />
Het totaal aan ramingen baten van de onderscheiden capaciteitskredieten bedraagt € 7.410.255. Aan<br />
baten is gerealiseerd € 9.105.751. Dit resulteert in een voordeel van € 1.695.496. Het resultaat van<br />
kosten en baten <strong>2012</strong> bedraagt € 5.241.707. Laatstgenoemd bedrag is betrokken bij de overboeking naar<br />
het dienstjaar 2013.<br />
Kapitaallasten wegen: afwijking -/- € 57.010<br />
Op de kapitaallasten is per saldo een nadeel gerealiseerd van € 57.010. Voor een toelichting verwijzen<br />
wij u naar de bijlage toelichting op de kapitaallasten, rente en dividend.<br />
De baten zijn € 1.363.188 hoger dan geraamd. Hierna worden de belangrijkste verschillen toegelicht.<br />
Kosten uitbesteding: afwijking € 134.673<br />
De geraamde baten bedragen € 155.760. Aan baten is verantwoord € 290.433. Dit resulteert in een<br />
voordeel van € 134.673.<br />
Voor nadere gegevens wordt verwezen naar de toelichting onder de directe kosten bij dit budget.<br />
Voorbereidingskosten Oostelijke Ringweg <strong>Groningen</strong>: afwijking -/- € 8.280<br />
Betreft een negatief onder baten opgenomen betaling in verband met een huurovereenkomst.<br />
Voor nadere gegevens wordt verwezen naar de toelichting onder de directe kosten bij dit budget.<br />
80
Bereikbaarheid Lauwersmeergebied: afwijking -/- € 460.298<br />
De raming voor Bereikbaarheid Lauwersmeergebied bedraagt € 564.334. De baten bedragen € 104.036.<br />
Dit resulteert in een nadeel van € 460.298.<br />
Voor nadere gegevens wordt verwezen naar de toelichting onder de directe kosten bij dit budget.<br />
Capaciteitskrediet Verkenningsfase/Planuitwerkingsfase/Realisatiefase/Ondersteuning: afwijking<br />
€ 1.695.496.<br />
Het totaal aan ramingen baten van de onderscheiden capaciteitskredieten bedraagt € 6.646.623. Aan<br />
baten is gerealiseerd € 8.342.119. Dit resulteert in een voordeel van € 1.695.496.<br />
Voor nadere gegevens wordt verwezen naar de toelichting onder de directe kosten bij dit budget.<br />
81
Productgroepnummer en -naam : 3102 Onderhoud en beheer wegen en fietspaden<br />
Programma : Bereikbaar <strong>Groningen</strong><br />
Portefeuillehouder : Boumans<br />
Productverantwoordelijke : Broers<br />
Productgroepomschrijving<br />
Zorg dragen voor duurzame instandhouding van het provinciale wegennet, inclusief fietspaden,<br />
kunstwerken, verkeersregelinstallaties, wegmeubilair, beplanting en andere bijkomende voorzieningen,<br />
alsmede het zorg dragen dat het verkeer veilig van de wegen gebruik kan maken.<br />
Voornaamste activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
het uitvoeren van dagelijks en groot<br />
onderhoud aan hoofdrijbaanverhardingen,<br />
fietspadverhardingen, kunstwerken, bermen<br />
en sloten, beplanting, wegbebakening en<br />
wegbelijning;<br />
het uitvoeren van gladheidbestrijding, het<br />
bedienen van bruggen en het verlenen van<br />
vergunningen en ontheffingen.<br />
82<br />
Gerealiseerd<br />
Er is onderhoud uitgevoerd aan verhardingen,<br />
bermen en sloten, kunstwerken, beplantingen,<br />
wegbebakening en wegbelijning.<br />
Daarnaast is groot onderhoud uitgevoerd aan de<br />
volgende wegen:<br />
- N46: vak Bedum-Middelstum;<br />
- N994: Zuidwolde-Bedum;<br />
- N361: vak Menneweer-Lauwersoog;<br />
- N860: Foxhol-Westerbroek;<br />
- N360: Garrelsweer-Appingedam;<br />
- N385: Hoogezand-rotonde Veendammerweg;<br />
- N355: Aduard- Zuidhorn;<br />
en aan de volgende kunstwerken:<br />
- tunnel Wedderbergen;<br />
- brug Oosterwijtwerdermaar;<br />
- viaduct Delleweg;<br />
- viaduct Sint Annerweg.<br />
De asfaltverharding van het fietspad langs de<br />
N993 tussen Bedum en de N46 is vervangen door<br />
een betonverharding.<br />
Voor de gladheidbestrijding is in het<br />
managementcontract uitgegaan van<br />
48 strooibeurten per jaar.<br />
Het aantal strooibeurten in <strong>2012</strong> bedroeg 51.
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
6.252.266 7.185.655 7.492.148<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe kosten<br />
Totaal lasten<br />
10.504.435 11.261.402 6.216.585<br />
10.798 450.000 450.000<br />
10.515.233 11.711.402 6.666.585<br />
16.767.499 18.897.058 14.158.733<br />
Baten:<br />
- verkeersregelinstallaties (bijdragen gemeenten) 43.799 251.089 66.130<br />
- leges en andere heffingen 131.759 142.708 78.826<br />
- rijksbijdragen 3.987<br />
- overige baten wegen 654.806 1.023.277 717.123<br />
- overige administratieve boekingen 460.848<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
Totaal baten 1.295.199 1.417.073 862.079<br />
Saldo lasten en baten 15.472.300 17.479.984 15.020.812<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
310200 Apparaatskosten 7.185.655 7.185.655 7.492.148<br />
Onderhoud en beheer wegen en fietspaden:<br />
310201 - bermen en sloten 599.864 599.864 -22.464<br />
- bermgrond N363 16.220 16.220 12.080<br />
- afvoer zwerfafval 24.392 24.392 22.270<br />
310202 - wegverhardingen 4.690.381 118.487 4.571.894 4.359.705<br />
310203 - fietspadverhardingen 718.038 718.038 339.148<br />
310204 - wegmeubilair 1.821.064 741.900 1.079.164 1.604.679<br />
310205 - beplantingen 439.284 105.635 333.650 -534.978<br />
310206 - boordvoorzieningen 463.230 463.230 465.872<br />
310207 - gladheidsbestrijding 894.721 894.721 -140.734<br />
310208 - verkeersregelinstallaties 478.783 251.089 227.695 303.549<br />
310209 - vaste kunstwerken 509.154 509.154 593.066<br />
310212 - regelgeving 142.708 -142.708 -78.826<br />
310213 - overige kosten wegen 1.056.271 57.255 999.016 605.298<br />
totaal onderhoud/beheer wegen/fietspaden 11.711.402 1.417.073 10.294.329 7.528.664<br />
totaal onderhoud/beheer wegen/fietspaden 18.897.058 1.417.073 17.479.984 15.020.812<br />
83
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Bermen en sloten: afwijking -/- € 628.589<br />
De jaarlijkse uitgaven fluctueren, afhankelijk van het weer.<br />
Voor een bedrag van ca. € 400.000 wordt deze overschrijding veroorzaakt door groot onderhoud<br />
(aanbrengen bermbeton, en beschoeien van gedeelte bermsloot), externe adviezen en door de proef met<br />
vergisten van bermgras. Ondanks aanvullende bijdragen is ten gevolge van deze werkzaamheden het<br />
negatieve saldo ontstaan.<br />
Wegverharding: afwijking -/- € 212.189<br />
Het negatieve saldo is ontstaan door afboeking van de korting inkoopvoordeel van € 500.000.<br />
Fietspadverharding: afwijking -/- € 378.891<br />
Het asfalt van een gedeelte van het fietspad langs de N355 nabij Grijpskerk en van het fietspad langs de<br />
N993 tussen Bedum en de N46 is noodzakelijkerwijs vervangen door een betonverharding met<br />
meerkosten van ca. € 310.000 tot gevolg.<br />
Wegmeubilair: afwijking € 525.515<br />
(Wegbeheer: € 418.615 en Actieplan Verkeerslawaai: € 96.900)<br />
Wegmeubilair omvat de onderdelen wegmarkering, openbare verlichting, wegbebakening, geleiderail,<br />
bewegwijzering, geluidsschermen en haltevoorzieningen. Het overschot van € 418.615 is voornamelijk<br />
ontstaan door vertraging van het project renovatie openbare verlichting. De uitvoering is in 2010 gestart<br />
en loopt door in 2013 en door vertraging van het project N366 Ecoduiker, groot onderhoud en verbreding.<br />
Dit project wordt in 2013 uitgevoerd.<br />
Beplanting: afwijking -/- € 868.628<br />
In het kader van het MIT-project reconstructie beplanting langs de N975 (Onstwedde - Musselkanaal) is<br />
een bedrag van € 619.495 uitgegeven. Dit bedrag wordt aangezuiverd uit de reserve ESFI.<br />
De feitelijke afwijking bedraagt -/- € 249.133. De overschrijding is o.a. ontstaan door het uitvoeren van<br />
groot onderhoud aan beplanting langs diverse wegvakken en hoge kosten voor verkeersmaatregelen.<br />
Gladheidsbestrijding: afwijking -/- € 1.035.455<br />
De kosten van de gladheidbestrijding zijn totaal afhankelijk van de weersomstandigheden.<br />
In het Managementcontract Beheer Wegen en Kanalen is uitgegaan van 48 strooibeurten per seizoen.<br />
Ten gevolge van de extreme winterseizoenen 2009/2010 en 2010/2011 is het bedroeg het gemiddelde<br />
aantal strooibeurten gedurende de contractperiode echter 66, met een grote overschrijding van het<br />
budget ten gevolg. Ter aanvulling van dit budget is in de voorjaarsnota van 2010 een bedrag van<br />
€ 1.360.000 beschikbaar gesteld ten laste van de algemene middelen. Ondanks deze aanvulling is een<br />
negatief saldo ontstaan.<br />
Verkeersregelinstallaties: afwijking € 75.854<br />
Het verschil is terug te leiden naar de bijdragen aan de projecten VRI's Bristol en Ruischerwaard.<br />
Vaste kunstwerken: afwijking € 83.912<br />
Het positieve saldo is veroorzaakt door een aanzuivering uit de gelden voor achterstallig onderhoud<br />
kunstwerken N46 uit voorgaande jaren.<br />
Overige kosten wegen: afwijking -/- € 409.563<br />
Het negatieve saldo is ontstaan in verband met de aan de gemeenten Slochteren en Bellingwedde<br />
betaalde afkoopsommen voor de overdracht van de N987a en de N973 voor een totaal bedrag<br />
van € 713.456. De feitelijke afwijking bedraagt € 303.893.<br />
Dit positieve saldo is voornamelijk ontstaan door lagere waterschapslasten dan geraamd.<br />
84
Baten<br />
Regelgeving: afwijking € 63.882<br />
Het positieve saldo is ontstaan door hogere inkomsten bij recognities wegen.<br />
Overige kosten wegen: afwijking € 15.845<br />
Het positieve saldo is ontstaan door inkomsten bij Afwikkeling schades wegen ten bedrage<br />
van € 25.944.<br />
85
Productgroepnummer en -naam : 3103 Verkeersveiligheid<br />
Programma : Bereikbaar <strong>Groningen</strong><br />
Portefeuillehouder : Boumans<br />
Productverantwoordelijke : De Visser, Lombaerts<br />
Productgroepomschrijving<br />
Als wegbeheerder van circa 600 km weg hebben wij een verantwoordelijkheid voor de verkeersveiligheid<br />
op de provinciale wegen. Die verantwoordelijkheid krijgt expliciet vorm door de uitvoering van<br />
maatregelen op basis van het Actieplan Verkeersveiligheid provinciale wegen. In 2011 hebben wij het<br />
actieplan geactualiseerd en daarnaast het daarbij behorende nieuwe meerjarig uitvoeringsprogramma<br />
vastgesteld voor de periode 2011-2013.<br />
Het realiseren van de projecten uit dit uitvoeringsprogramma is onze bijdrage aan het realiseren van de<br />
nationale doelstelling voor de reductie van het aantal ernstige verkeersslachtoffers in 2020 zoals die o.a.<br />
is verwoord in de landelijke Nota Mobiliteit.<br />
Naast het zijn van wegbeheerder treden wij op als regisseur en coördinator van het regionale<br />
verkeersveiligheidsbeleid. Naar aanleiding van de genoemde nationale doelstelling hebben wij in 2011,<br />
samen met de andere overheden en maatschappelijke organisaties, een regionaal maatregelenpakket<br />
op hoofdlijnen opgesteld om het Groningse deel van deze doelstelling te realiseren.<br />
Belangrijke actuele ontwikkelingen<br />
Maatregelenpakket Verkeersveiligheid 2011-2020<br />
Beleid en doelen op termijn<br />
Het Verkeer- en Vervoerberaad <strong>Groningen</strong> (VVB) heeft in 2006 een Maatregelenpakket<br />
Verkeersveiligheid 2005-2010 opgesteld. Dit maatregelenpakket wordt de eerste helft van 2011<br />
geactualiseerd, zodat na de zomer het Maatregelenpakket Verkeersveiligheid 2011-2020 door het VVB<br />
kan worden behandeld. Het Maatregelenpakket omvat een aantal speerpunten gericht op het verbeteren<br />
van de verkeersveiligheid in de provincie <strong>Groningen</strong>. De speerpunten worden vertaald in maatregelen<br />
waarvan de uitvoering een verantwoordelijkheid is van de VVB-partners: gemeenten, Rijk, OM, politie,<br />
VVN, provincie etc.<br />
De speerpunten zijn gebaseerd op de analyses van de verkeersongevallen over de periode 2005 tot en<br />
met 2009. Hierbij is onderscheid gemaakt in black spots, gevaarlijke routes en wegvakken. Ook is een<br />
analyse uitgevoerd naar de meest voorkomende ongevalstypen waarbij fietsongevallen en alcohol<br />
nadrukkelijk aandacht krijgen. De komende jaren zal jaarlijks een zo compleet mogelijk beeld van de<br />
door de partners uitgevoerde maatregelen worden opgesteld. Dit beeld wordt in het VVB gepresenteerd<br />
als onderdeel van voortgangsoverleg over de uitvoering van het Maatregelenpakket 2011-2020.<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Het Maatregelenpakket 2011-2020 wordt in<br />
het najaar van 2011 door het VVB behandeld.<br />
Er wordt een eerste uitvoeringsprogramma<br />
opgesteld voor het jaar <strong>2012</strong>. De partners in<br />
het VVB zijn verantwoordelijk voor de<br />
realisering van het uitvoeringsprogramma. De<br />
provincie is als regisseur van het regionale<br />
verkeersveiligheidsbeleid verantwoordelijk<br />
voor de aansturing en monitoring van de<br />
uitvoering.<br />
86<br />
Gerealiseerd<br />
Het VVB heeft in het najaar op basis van het<br />
conceptmaatregelenpakket o.a. besloten dat het<br />
aantal speerpunten moet worden beperkt. De<br />
verwerking van deze besluitvorming in relatie tot de<br />
lage vergaderfrequentie van het VVB heeft gemaakt<br />
dat het VVB eerst op 12 juli <strong>2012</strong> het<br />
maatregelenpakket verkeersveiligheid 'Samen<br />
Veilig op Weg' heeft vastgesteld. Bij brief (<strong>2012</strong>-<br />
54.034/50/A.20, W; zaaknummer 431048) zijn PS<br />
geïnformeerd over de inhoud van dit<br />
maatregelenpakket.
Wanneer gereed<br />
Gepland<br />
Het maatregelenpakket is een doorlopende<br />
activiteit over de periode 2011 - 2020.<br />
Middelen<br />
Begroot<br />
De kosten van te treffen infrastructurele<br />
maatregelen kunnen ten laste worden<br />
gebracht van de middelen die jaarlijks<br />
beschikbaar komen voor de<br />
uitvoeringsprogramma van het Actieplan<br />
Verkeersveiligheid provinciale wegen.<br />
Voornaamste overige activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
voorbereiden en uitvoeren van de overige<br />
projecten uit het meerjarig<br />
uitvoeringsprogramma 2011-2013 van het<br />
Actieplan Verkeersveiligheid provinciale<br />
wegen;<br />
ondersteunen van gemeenten, Regiopolitie,<br />
OM en maatschappelijke partijen bij het<br />
invullen en realiseren van hun bijdrage aan<br />
de reductie van het aantal<br />
verkeersslachtoffers in 2020;<br />
monitoren van de inspanningen die door<br />
diverse betrokkenen worden geleverd ten<br />
behoeve van het realiseren van de<br />
doelstelling m.b.t. de reductie van het aantal<br />
verkeersslachtoffers in 2020;<br />
voorbereiden en uitvoeren infrastructurele<br />
maatregelen met behulp van het krediet<br />
Duurzaam Veilig slag beheer en onderhoud<br />
<strong>2012</strong>;<br />
uitvoering van enkele van de projecten met<br />
betrekking tot veiligheid uit het jaarwerkplan<br />
<strong>2012</strong> van het Verkeer- en Vervoerberaad<br />
<strong>Groningen</strong> (VVB).<br />
Gerealiseerd<br />
Jaarlijks zal aan de stuurgroep van het VVB een<br />
voortgangsrapportage worden aangeboden; zo<br />
mogelijk wordt ook het effect op de<br />
verkeersveiligheid aangegeven.<br />
Besteed<br />
De infrastructurele inzet is inmiddels ondergebracht in<br />
het meerjarenuitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid<br />
Provinciale Wegen <strong>2012</strong>-2016. Dit programma is bij<br />
brief van 26 juni <strong>2012</strong> met zaaknummer 403558<br />
toegezonden aan PS.<br />
Gerealiseerd<br />
Is gebeurd, voor een beperkt aantal projecten<br />
bleek een zogeheten overboekingsvoorstel<br />
noodzakelijk. Daarnaast hebben PS de opvolger<br />
van het Actieplan Verkeersveiligheid vastgesteld.<br />
Onze voordracht 03/<strong>2012</strong> heeft geresulteerd in<br />
vaststelling van het Beleidsplan Verkeersveiligheid<br />
provinciale wegen <strong>2012</strong>-2020.<br />
Is uitgevoerd, zie ook de volgende bullit.<br />
Het VVB heeft het maatregelenpakket<br />
verkeersveiligheid 'Samen Veilig op Weg' in haar<br />
vergadering van 12 juli <strong>2012</strong> vastgesteld. Voor de<br />
monitoring geldt 2013 als eerste volledige jaar.<br />
Is uitgevoerd, de beschikbare middelen hebben<br />
hun bestemming gekregen.<br />
Is uitgevoerd. Het gaat daarbij vooral om een<br />
gerichte benadering van de groep 18-27 jarige<br />
beginnende autobestuurders (voorkomen van<br />
rijongevallen), de aansturing van de jaarlijkse<br />
moddercampagne en de 3 E -aanpak op de<br />
provinciale N366 (Veendam-Ter Apel).<br />
87
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
801.237 647.554 863.422<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe kosten<br />
Totaal lasten<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen<br />
- overige baten (bijdragen derden)<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
- overige administratieve boekingen 60.300<br />
Totaal baten 60.300<br />
88<br />
607.509 486.342 2.237.528<br />
607.509 486.342 2.237.528<br />
1.408.747 1.133.896 3.100.950<br />
Saldo lasten en baten 1.348.447 1.133.896 3.100.950<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
310300 Apparaatskosten 647.554 647.554 863.422<br />
310302 Actieplan verkeersveiligheid:<br />
- uitvoering Actieplan 97.570 97.570 1.831.430<br />
- kleinschalige maatregelen 10.521 10.521 27.628<br />
- verkeersmaatregelen 764 764 983<br />
- afwikkeling voorgaande jaren<br />
totaal actieplan verkeersveiligheid 108.855 108.855 1.860.041<br />
310303 Duurzaam veilig:<br />
- duurzaam veilig 377.487 377.487 377.487<br />
totaal duurzaam veilig 377.487 377.487 377.487<br />
totaal verkeersveiligheid 1.133.896 1.133.896 3.100.950<br />
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Op de directe kosten is een voordeel ontstaan van € 1.751.186. De verklaring hiervoor is als volgt:<br />
Uitvoering Actieplan: afwijking € 1.733.860<br />
De overboeking van 2011 naar <strong>2012</strong> bedraagt € 1.120.243 en de raming <strong>2012</strong> bedraagt € 711.187.<br />
Aan uitgaven is verantwoord € 97.570. Dit resulteert in een voordeel van € 1.733.860. Op de overboeking
van 2011 naar <strong>2012</strong> is € 50.000 besteed. In uw besluiten over de voordrachten 40/2011 en 12/<strong>2012</strong> zijn<br />
respectievelijk € 62.500 en € 300.000 opgenomen met een dekking vanuit het actieplan. De afronding<br />
van deze projecten zal plaatvinden in 2013 en dientengevolge zijn deze bedragen betrokken bij de<br />
overboeking naar het dienstjaar 2013.<br />
Bij de IB <strong>2012</strong> is reeds gemeld dat voor de uitvoering van het nieuwe meerjarig uitvoeringsprogramma<br />
verkeersveiligheid provinciale wegen <strong>2012</strong>-2016 de resterende middelen <strong>2012</strong> ad € 1.371.360 dienen te<br />
worden overgeboekt naar 2013. Wij hebben u over dit nieuwe uitvoeringsprogramma bij brief van<br />
26 juni <strong>2012</strong> met zaaknummer 403558 geinformeerd. Rekening houdend met de hiervoor genoemde<br />
bedragen ad € 62.500 en € 300.000 is in totaal € 1.733.860 betrokken bij de overboeking naar 2013.<br />
Kleinschalige maatregelen: afwijking € 17.107<br />
Op het budget <strong>2012</strong> ad € 27.628 is uitgegeven € 10.521. Dit resulteert in een vrijval van € 17.107.<br />
Verkeersmaatregelen: afwijking € 219<br />
Aan uitgaven is in <strong>2012</strong> € 764 verantwoord. Er is derhalve een vrijval ontstaan van € 219.<br />
89
Productgroepnummer en -naam : 3301 (Re)constructie waterwegen<br />
Programma : Bereikbaar <strong>Groningen</strong><br />
Portefeuillehouder : Boumans<br />
Productverantwoordelijke : Bosma<br />
Productgroepomschrijving<br />
Voorbereiding en uitvoering van baggerwerk, boordvoorzieningen, damwanden, bruggen, sluizen en<br />
stuwen voor verbetering van de scheepvaart.<br />
Belangrijke actuele ontwikkelingen<br />
Vervanging Noordzeebrug<br />
Beleid en doelen op termijn<br />
De doorvaarthoogte wordt vergroot van ca. 6,5 meter naar 9,1 meter, de doorvaartbreedte wordt<br />
verruimd en de verkeerssituatie rondom de brug (Bedumerweg, Ringweg, bedrijventerrein De Hoogte<br />
wordt aangepast. Dit project maakt deel uit van het project Vaarweg Lemmer-Delfzijl en heeft tot doel de<br />
vaarweg geschikt te maken voor 4-laags containervaart.<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
gunnen van het werk;<br />
uitvoering.<br />
Wanneer gereed<br />
Gepland<br />
2014<br />
Middelen<br />
Begroot<br />
€ 28,5 miljoen (deels provincie-/gemeente-/<br />
rijksbijdrage), voordracht in behandeling voor<br />
hoger krediet.<br />
90<br />
Gerealiseerd<br />
De Engineering & Construct (E&C)-aanbesteding is<br />
mislukt, het eerste nieuwe contract is aanbesteed<br />
en gegund, de rest volgt in 2013.<br />
Uitvoering is in 2013.<br />
Gerealiseerd<br />
Vanwege de mislukte aanbesteding is het werk<br />
halverwege 2015 gereed.<br />
Besteed<br />
Nieuwe voordracht: € 30,6 miljoen exclusief btw,<br />
besteed ca. € 7 miljoen.<br />
Wegomlegging Zuidhorn<br />
Beleid en doelen op termijn<br />
Verlegging van de provinciale weg N355 naar de oostzijde van Noordhorn en Zuidhorn. Onderdeel van<br />
de verlegging is de realisatie van een nieuwe hoge vaste brug over het Van Starkenborghkanaal en het<br />
vervangen van de huidige hefbrug. Dit project is inclusief fase B baggerwerk van het Van<br />
Starkenborghkanaal met de benodigde grondbergingsterreinen. Dit project maakt deel uit van het project<br />
Vaarweg Lemmer-Delfzijl en heeft tot doel de vaarweg geschikt te maken voor 4-laags containervaart.<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
gunnen van het werk;<br />
uitvoering.<br />
Wanneer gereed<br />
Gepland<br />
In 2014 zal de N355 voor het verkeer<br />
opengesteld worden.<br />
Gerealiseerd<br />
Dit is gerealiseerd.<br />
De aannemer is bezig met de voorbereiding, in<br />
2013 start de werkelijke uitvoering.<br />
Gerealiseerd<br />
Planning blijft gehandhaafd (31 juli 2014).
Middelen<br />
Begroot<br />
€ 39,4 miljoen (deels provincie-/gemeente-<br />
/rijksbijdrage).<br />
Besteed<br />
Er is ca. € 4 miljoen besteed, de aanbesteding is<br />
€ 21,0 miljoen, exclusief de beweegbare brug.<br />
Voorbereiding vervanging bruggen Aduard/Dorkwerd<br />
Beleid en doelen op termijn<br />
Vervangen van de bruggen bij Aduard en Dorkwerd en het verbeteren van de aansluitende infrastructuur.<br />
Dit project maakt deel uit van het project Vaarweg Lemmer-Delfzijl en heeft tot doel de vaarweg geschikt<br />
te maken voor 4-laags containervaart.<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
realisatiebesluit aanvragen voor Aduard<br />
en Dorkwerd;<br />
ruimtelijke procedure voeren;<br />
voorbereiding.<br />
Wanneer gereed<br />
Gepland<br />
2014<br />
Middelen<br />
Begroot<br />
€ 31,1 miljoen (deels provincie-/gemeente-/<br />
rijksbijdrage).<br />
Voornaamste overige activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
tezamen met herstel van de gevolgen van<br />
bodemdaling (productgroep 3305) groot<br />
onderhoud aan Winschoterdiep en A.G.<br />
Wildervanckkanaal;<br />
uitvoering aanpassingen kades<br />
Eemskanaal;<br />
uitvoering aanpassingen kades Van<br />
Starkenborghkanaal;<br />
planvorming fase 2 Lemmer-Delfzijl;<br />
voorbereiding viaduct Kardinge;<br />
voorbereiding en uitvoering noordelijke<br />
vaarverbinding Blauwestad;<br />
uitvoering TRI2 Blauwestad;<br />
uitvoering aanpassing kades Noord-<br />
Willemskanaal;<br />
uitvoering baggerwerk Winschoterdiep.<br />
Gerealiseerd<br />
Aanvragen realisatiebesluit Aduard is gepland voor<br />
maart 2013; Realisatiebesluit Dorkwerd is in 2011<br />
genomen.<br />
Ruimtelijke procedures worden afgerond in 2013.<br />
De voorbereiding wordt afgerond in 2013, de<br />
aanbestedingsprocedure start begin 2013.<br />
Uitvoering is gepland halverwege 2013.<br />
Gerealiseerd<br />
Brug Dorkwerd is gereed in juli 2014, brug Aduard is<br />
gereed in december 2015.<br />
Besteed<br />
Er is ca. € 1,9 miljoen besteed.<br />
Gerealiseerd<br />
De werkzaamheden in het kader van achterstallig<br />
onderhoud (NOMO) zijn afgerond:<br />
ca. 14 km damwand is in totaal vervangen,<br />
kosten ca. € 8 miljoen.<br />
Diverse werken zijn voorbereid en uitgevoerd in<br />
nauwe samenwerking met de waterschappen,<br />
kosten ca. € 7 miljoen.<br />
Geen werkzaamheden.<br />
Er is gewerkt aan de planvorming.<br />
Het werk is voorbereid en de<br />
aanbestedingsprocedure is gestart.<br />
Fase 1 - aanleg 200 meter kanaal, aanleg sluis<br />
met beweegbare brug is gerealiseerd; fase 2 is in<br />
voorbereiding.<br />
Alle mogelijke werkzaamheden zijn uitgevoerd.<br />
Er is gestart met de uitvoering van de aanpassing<br />
van de beschoeiing.<br />
Het saneringswerk is afgerond, het tweede<br />
contract is aanbesteed en gegund en het laatste<br />
contract is in voorbereiding.<br />
91
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
646.090 1.111.799 945.765<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe kosten<br />
Totaal lasten<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen<br />
- overige baten (bijdragen derden)<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
- overige administratieve boekingen<br />
Totaal baten<br />
92<br />
480.845 1.448.849<br />
1.957.586 2.255.272 2.256.210<br />
2.438.431 3.704.121 2.256.210<br />
3.084.521 4.815.920 3.201.975<br />
Saldo lasten en baten 3.084.521 4.815.920 3.201.975<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
330100 Apparaatskosten 1.111.799 1.111.799 945.765<br />
330101 (Re)constructie waterwegen:<br />
- mutaties investeringen t.l.v. reserve ESFI 1.448.849 1.448.849<br />
- kapitaallasten waterwegen 2.255.272 2.255.272 2.256.210<br />
totaal (re)constructie waterwegen 3.704.121 3.704.121 2.256.210<br />
totaal (re)constructie waterwegen 4.815.920 4.815.920 3.201.975<br />
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Op de directe kosten is een nadeel ontstaan van € 1.447.911. Dit kan als volgt worden verklaard:<br />
Mutaties investeringen t.l.v. reserve ESFI: afwijking -/- € 1.448.849<br />
In verband met dekking lopende investeringsprojecten is een bedrag van € 1.448.849 geboekt in verband<br />
met de niet geraamde bijdragen van investeringsprojecten. Dit bedrag is vervolgens als mutatie in<br />
productgroep 0800 verantwoord ten laste van de reserve ESFI.<br />
Kapitaallasten waterwegen: afwijking € 938<br />
Op de kapitaallasten is per saldo een voordeel gerealiseerd van € 938. Voor een toelichting verwijzen wij<br />
u naar de bijlage toelichting op de kapitaallasten, rente en dividend.
Productgroepnummer en -naam : 3302 Onderhoud en beheer hoofdvaarwegen<br />
Programma : Bereikbaar <strong>Groningen</strong><br />
Portefeuillehouder : Boumans<br />
Productverantwoordelijke : Bosma, Broers<br />
Productgroepomschrijving<br />
Zorg dragen voor duurzame instandhouding van de provinciale hoofdvaarwegen met<br />
boordvoorzieningen, bruggen, sluizen en andere bijkomende voorzieningen en voor een veilige en vlotte<br />
afwikkeling van het scheepvaartverkeer.<br />
Belangrijke actuele ontwikkelingen<br />
Baggerwerk Winschoterdiep en Rensel<br />
Beleid en doelen op termijn<br />
Dit project heeft betrekking op het uitvoeren van baggerwerk op het Winschoterdiep en de Rensel. Het<br />
baggerwerk betreft achterstallig onderhoud waarvoor in het kader van de Nota Mobilititeit door het Rijk<br />
middelen zijn gereserveerd.<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Uitvoering.<br />
Wanneer gereed<br />
Gepland<br />
<strong>2012</strong><br />
Middelen<br />
Begroot<br />
€ 11,5 miljoen (rijks- en gemeentelijke<br />
bijdragen).<br />
Gerealiseerd<br />
Het saneringsbaggerwerk is uitgevoerd en het<br />
tweede contract is aanbesteed en gegund.<br />
Gerealiseerd<br />
2014<br />
Besteed<br />
€ 2 miljoen.<br />
Vervangen boordvoorzieningen Eemskanaal<br />
Beleid en doelen op termijn<br />
Dit project betreft het vervangen van boordvoorzieningen langs een aantal dijkvakken van het<br />
Eemskanaal. Op deze vakken wordt de bestaande boordvoorziening verwijderd en vervangen door een<br />
stalen damwand. De boordvoorzieningen maken onderdeel uit van het achterstallig onderhoud waarvoor<br />
in het kader van de Nota Mobiliteit door het Rijk middelen zijn gereserveerd.<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Uitvoering.<br />
Wanneer gereed<br />
Gepland<br />
<strong>2012</strong><br />
Gerealiseerd<br />
Er zijn negen contracten aanbesteed, waarvan er<br />
zeven zijn opgeleverd. Ook zijn werkzaamheden<br />
voor de waterschappen en regulier onderhoud<br />
meegenomen.<br />
Gerealiseerd<br />
2013<br />
93
Middelen<br />
Begroot<br />
Ca. € 11 miljoen (waarvan € 6 miljoen rijksbijdrage<br />
en € 0,6 miljoen bijdr. waterschap).<br />
94<br />
Besteed<br />
Ca. € 8,7 miljoen.<br />
Afstandsbediening Winschoterdiep<br />
Beleid en doelen op termijn<br />
Dit project heeft betrekking op de realisatie van afstandsbediening vanaf de Oostersluis van de bruggen<br />
over het Winschoterdiep.<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Uitvoering.<br />
Wanneer gereed<br />
Gepland<br />
<strong>2012</strong><br />
Middelen<br />
Begroot<br />
p.m.<br />
Voornaamste overige activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Uitvoering van (groot) onderhoud aan<br />
onderwaterbodem, boordvoorzieningen,<br />
bruggen, sluizen, remmingwerken,<br />
aanlegvoorzieningen en kanaalmeubilair,<br />
bediening van bruggen en sluizen, toezicht<br />
op de scheepvaart, verlenen van<br />
vergunningen en ontheffingen. De<br />
werkzaamheden worden uitgevoerd<br />
overeenkomstig het managementcontract<br />
Beheer Wegen en Kanalen 2009-2011 dat<br />
met een jaar wordt verlengd.<br />
Gerealiseerd<br />
Alle bruggen vanaf de Oostersluis tot Westerbroek<br />
bedienbaar op afstand vanuit de Oostersluis.<br />
Gerealiseerd<br />
<strong>2012</strong><br />
Besteed<br />
Binnen budget.<br />
Gerealiseerd<br />
De werkzaamheden zijn uitgevoerd<br />
overeenkomstig het managementcontract Beheer<br />
Wegen en Kanalen 2009-2011, dat met een jaar is<br />
verlengd.
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
7.877.175 6.278.585 5.903.777<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe kosten<br />
Totaal lasten<br />
4.365.304 2.660.564 2.377.826<br />
41.437<br />
4.406.741 2.660.564 2.377.826<br />
12.283.916 8.939.150 8.281.603<br />
Baten:<br />
- regelgeving 37.733 39.773 14.300<br />
- rijksbijdragen 10.497.495 7.550.496 7.122.908<br />
- overige baten (bijdragen derden) 286.491<br />
- Overige administratieve boekingen<br />
- boordvoorziening<br />
Totaal baten 10.821.719 7.590.269 7.137.208<br />
Saldo lasten en baten 1.462.197 1.348.880 1.144.395<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
330200 Apparaatskosten subsidiabel 4.916.861 4.916.861 4.787.745<br />
330201 Apparaatskosten, niet subsidiabel 1.361.724 1.361.724 1.116.032<br />
totaal apparaatskosten 6.278.585 6.278.585 5.903.777<br />
Onderhoud en beheer hoofdvaarwegen:<br />
330202 - dijken, bermen en sloten 126.375 126.375 99.900<br />
330203 - boordvoorzieningen 698.533 698.533 1.132.926<br />
330204 - baggerwerk 37.619 37.619 22.400<br />
330207 - bruggen 362.878 362.878 600.050<br />
330208 - sluizen 1.091.544 1.091.544 391.230<br />
330211 - regelgeving 22.837 39.773 -16.936 -14.300<br />
330212 - aanlegvoorzieningen/kanaalmeubilair 13.497 13.497 5.820<br />
330214 - diversen 303.121 7.550.496 -7.247.376 -7.122.908<br />
330216 - groot onderhoud 4.161 4.161 125.500<br />
totaal onderhoud/beheer hoofdvaarwegen 2.660.564 7.590.269 -4.929.705 -4.759.382<br />
totaal onderhoud/beheer hoofdvaarwegen 8.939.150 7.590.269 1.348.880 1.144.395<br />
95
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Lasten<br />
Dijken, bermen en sloten: afwijking -/- € 26.475<br />
De afwijking wordt veroorzaakt door hogere doorberekende kosten waterschappen B-AKWA.<br />
Boordvoorzieningen: afwijking € 434.393<br />
Positief verschil is ontstaan door baten uit voorgaande jaren.<br />
Baggerwerk: afwijking -/- € 15.219<br />
Verschil wordt veroorzaakt door het waterbodemonderzoek Eemskanaal-Oosterhornkanaal.<br />
(Vaste) Bruggen: afwijking € 237.172<br />
De onderschrijding wordt veroorzaakt doordat de renovatie van de Platvoetbrug is doorgeschoven naar<br />
2013 en het vervangen van de aandrijving ophaalbrug Slochtersluis voorlopig is uitgesteld.<br />
Sluizen: afwijking -/- € 700.314<br />
In <strong>2012</strong> zijn er extra kosten gemaakt voor de zeesluis Farmsum o.a. het aanpassen van de<br />
wachtplaatsen binnenzijde sluis en nieuwe sluisdeuren klein zeesluis.<br />
Aanlegvoorzieningen/Kanaalmeubilair: afwijking -/- € 7.677<br />
In hoofdzaak is de afwijking veroorzaakt door een aantal schades zonder dader en door niet geraamde<br />
kosten bij de ligplaats Ulgersmaweg voor de gratis verstrekking van nutsvoorzieningen.<br />
Diversen: afwijking -/- € 69.181<br />
De afwijking is veroorzaakt door hogere exploitatiekosten van de sluiskantoren dan begroot.<br />
Groot onderhoud: afwijking € 121.339<br />
Het budget is o.a. ingezet om de tekorten bij het onderdeel sluizen op te vangen.<br />
Baten<br />
Regelgeving: afwijking € 2.636<br />
De opbrengsten zijn hoger dan geraamd, omdat er meer vergunningen zijn verleend.<br />
Diversen afstandsbediening: € 33.745<br />
De inkomsten zijn hoger dan geraamd doordat deze te laag zijn begroot.<br />
Diversen huren en pachten: afwijking € 33.157<br />
De opbrengst van de huren en pachten is te laag begroot.<br />
Diversen afwikkeling schades: afwijking € 7.949<br />
Dit betreft inkomsten van afwikkeling schades diverse jaren.<br />
96
Productgroepnummer en -naam : 3303 Onderhoud en beheer overige vaarwegen<br />
Programma : Bereikbaar <strong>Groningen</strong><br />
Portefeuillehouder : Boumans<br />
Productverantwoordelijke : Bosma, Broers<br />
Productgroepomschrijving<br />
Zorg dragen voor duurzame instandhouding van de provinciale overige vaarwegen met<br />
boordvoorzieningen, bruggen, sluizen en andere bijkomende voorzieningen en voor een veilige en vlotte<br />
afwikkeling van het scheepvaartverkeer.<br />
Belangrijke actuele ontwikkelingen<br />
Vervangen boordvoorzieningen Noord-Willemskanaal<br />
Beleid en doelen op termijn<br />
Dit project betreft het vervangen van boordvoorzieningen langs een aantal dijkvakken van het Noord-<br />
Willemskanaal. Op deze vakken wordt de bestaande boordvoorziening verwijderd en vervangen door<br />
een stalen damwand of steenbestorting.<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Uitvoering<br />
Wanneer gereed<br />
Gepland<br />
<strong>2012</strong><br />
Middelen<br />
Begroot<br />
€ 2,3 miljoen.<br />
Gerealiseerd<br />
Twee contracten in <strong>2012</strong> op de markt gebracht, één<br />
is opgeleverd.<br />
Gerealiseerd<br />
2013<br />
Besteed<br />
Er is € 1,8 miljoen uitgegeven.<br />
Afstandsbediening A.G. Wildervanckkanaal<br />
Beleid en doelen op termijn<br />
Dit project heeft betrekking op de realisatie van afstandsbediening vanaf de Oostersluis van de bruggen<br />
over het A.G. Wildervanckkanaal.<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Uitvoering<br />
Wanneer gereed<br />
Gepland<br />
<strong>2012</strong><br />
Middelen<br />
Begroot<br />
p.m.<br />
Gerealiseerd<br />
Uitvoering gestart met de ombouw van de Geert<br />
Veenhuizenbrug en draaibrug de Vrijheid.<br />
Gerealiseerd<br />
In september <strong>2012</strong> hebben PS ingestemd met het<br />
project “Bediening op Afstand”. De verdere uitvoering<br />
van de afstandsbediening op het A.G.<br />
Wildervanckkanaal wordt opgenomen in dit project, dat<br />
een looptijd heeft tot en met 2015.<br />
Besteed<br />
Voorinvestering t.l.v. convenant Hoofdvaarwegen.<br />
97
Voornaamste overige activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Uitvoering van (groot) onderhoud aan<br />
onderwaterbodem, boord-voorzieningen,<br />
bruggen, sluizen, remmingwerken,<br />
aanlegvoorzieningen en kanaalmeubilair,<br />
bediening van bruggen en sluizen, toezicht<br />
op de scheepvaart, verlenen van<br />
vergunningen en ontheffingen.<br />
De werkzaamheden worden uitgevoerd<br />
overeenkomstig het managementcontract<br />
Beheer Wegen en Kanalen 2009-2011 dat<br />
met een jaar wordt verlengd.<br />
98<br />
Gerealiseerd<br />
De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform het<br />
managementcontract Beheer Wegen en Kanalen<br />
2009-2011 dat met een jaar is verlengd.
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
2.382.993 4.730.788 4.026.100<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe kosten<br />
Totaal lasten<br />
1.847.328 4.333.579 4.725.750<br />
134.537<br />
1.981.865 4.333.579 4.725.750<br />
4.364.859 9.064.366 8.751.850<br />
Baten:<br />
- rijksbijdragen 75.469.786 547.211 762.523<br />
- leges/recognities 40.336 48.572 17.144<br />
- overige baten (bijdragen derden) 83.796 62.536<br />
- afrekening schadegevallen 30.975<br />
- onttrekking aan voorzieningen 50.300 335.196<br />
- overige administratieve boekingen 90.680<br />
Totaal baten 75.644.218 1.115.169 779.667<br />
Saldo lasten en baten -71.279.359 7.949.197 9.531.517<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
330300 Apparaatskosten 4.730.788 4.730.788 4.026.100<br />
Onderhoud en beheer overige vaarwegen:<br />
330301 - dijken, bermen en sloten 163.472 163.472 128.618<br />
330302 - boordvoorzieningen 2.110.550 2.110.550 3.921.201<br />
330303 - baggerwerk 100.975 100.975 503.237<br />
330306 - bruggen 1.363.056 90.680 1.272.376 998.694<br />
330307 - sluizen 110.993 110.993 253.830<br />
330310 - regelgeving 18.354 -18.354 -5.434<br />
330312 - aanlegvoorzieningen/kanaalmeubilair 111.685 111.685 200.017<br />
330313 - diversen 37.652 670.939 -633.287 -494.746<br />
330315 - slibdepots 335.196 335.196<br />
totaal onderhoud/beheer ov. vaarwegen 4.333.579 1.115.169 3.218.410 5.505.417<br />
totaal onderhoud/beheer ov. vaarwegen 9.064.366 1.115.169 7.949.197 9.531.517<br />
99
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Dijken, bermen en sloten: afwijking -/- € 34.854<br />
De overschrijding heeft te maken met hogere kosten voor het maaiwerk aan het Reitdiep.<br />
Boordvoorzieningen: afwijking € 1.810.651<br />
De investeringen ten behoeve van de boordvoorzieningen Noord-Willemskanaal zijn doorgeschoven naar<br />
2013.<br />
Baggerwerk: afwijking € 402.262<br />
Er zijn in <strong>2012</strong> weinig baggerwerkzaamheden verricht.<br />
(Vaste) Bruggen: afwijking -/- € 273.682<br />
De overschrijding is met name ontstaan door groot onderhoud aan draaibrug Roodehaan.<br />
Sluizen: afwijking € 142.837<br />
Er is in <strong>2012</strong> geen groot onderhoud gepleegd aan de sluizen.<br />
Aanlegvoorzieningen/Kanaalmeubilair: afwijking € 88.332<br />
De onderschrijding is ontstaan door minder uitgevoerd onderhoud aan aanlegvoorzieningen.<br />
Diversen: afwijking € 199.175<br />
De onderschrijding is ontstaan door lagere waterschapslasten.<br />
Baten<br />
Diversen leges/recognities: afwijking € 31.428<br />
Het positieve saldo is ontstaan doordat er meer vergunningen zijn afgegeven en door meer inkomsten bij<br />
de recognities.<br />
Diversen afstandbediening overige vaarwegen: afwijking -/- € 120.652<br />
De inkomsten zijn lager dan geraamd doordat deze te hoog zijn begroot.<br />
Diversen opbrengsten overige baten: afwijking € 10.036<br />
De meeropbrengst bestaat uit bedieningskosten diverse bruggen.<br />
Diversen afwikkeling schades: afwijking € 30.975<br />
Het positieve saldo is ontstaan door inkomsten bij afwikkeling schades diverse jaren met betrekking tot<br />
overige kanalen.<br />
100
Productgroepnummer en -naam : 3304 Onderhoud en beheer schutsluis Lauwersoog<br />
Programma : Bereikbaar <strong>Groningen</strong><br />
Portefeuillehouder : Boumans<br />
Productverantwoordelijke : Broers<br />
Productgroepomschrijving<br />
Onderhouden van de schutsluis en voorhavens en bedienen van de schutsluis te Lauwersoog.<br />
Voornaamste activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Uitvoering van het reguliere onderhoud aan<br />
de sluis, de brug over de sluis, de<br />
voorhavens en de wachtplaatsen en<br />
bedienen van de sluis en de brug,<br />
overeenkomstig de afspraken die hierover<br />
zijn gemaakt in het managementcontract<br />
Beheer Wegen en Kanalen 2009-2011 (dat<br />
met een jaar wordt verlengd). De kosten<br />
komen voor 50% ten laste van de provincie<br />
Fryslân.<br />
Gerealiseerd<br />
Regulier onderhoud heeft volgens de planning<br />
plaatsgevonden.<br />
De uitbreiding van wachtplaatsen aan de<br />
binnenzijde is in het voorjaar van <strong>2012</strong> gereed<br />
gekomen. Uitbreiding van wachtplaatsen aan de<br />
buitenzijde is voorbereid.<br />
101
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
305.105 260.986 343.526<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe kosten<br />
Totaal lasten<br />
102<br />
194.366 59.713 170.510<br />
41.749 41.810<br />
236.115 59.713 212.320<br />
541.219 320.699 555.846<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen 2.750<br />
- afrekening schades<br />
- overige baten (bijdragen derden) 148.230 116.349 230.023<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
Totaal baten 150.980 116.349 230.023<br />
Saldo lasten en baten 390.240 204.350 325.823<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
330400 Apparaatskosten 260.986 260.986 343.526<br />
330401 Haven en sluizencomplex Lauwersoog:<br />
- algemene kosten Lauwersoog -1.311 1.187 -2.498 41.550<br />
- baggerwerk sluizencomplex Lauwersoog 7.143 7.143 6.610<br />
- dienstgebouwen sluis Lauwersoog 58.163 24.181 33.982 7.960<br />
- bijdrage Reitdiep prov. <strong>Groningen</strong> 29.496 29.496 29.500<br />
- bijdrage provincie Friesland 90.980 -90.980 -136.320<br />
- sluis Lauwersoog -48.634 -48.634 32.997<br />
- ophaalbrug Robbegatsluis 14.855 14.855<br />
totaal haven/sluizencomplex Lauwersoog 59.713 116.349 -56.636 -17.703<br />
totaal onderhoud/beheer schutsluis L'oog 320.699 116.349 204.350 325.823<br />
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Haven en Sluizencomplex Lauwersoog: afwijking € 79.134<br />
Afwijking is veroorzaakt door baten uit voorgaande jaren.<br />
Baten<br />
Bijdrage Friesland: afwijking € 45.340<br />
Door lagere kosten (personeel en materieel) is de bijdrage van Friesland lager uitgevallen.
Productgroepnummer en -naam : 3401 Luchtvaartvervoer<br />
Programma : Bereikbaar <strong>Groningen</strong><br />
Portefeuillehouder : Boumans<br />
Productverantwoordelijke : Hermse, Van Dam<br />
Productgroepomschrijving<br />
De regionale aandeelhouders van <strong>Groningen</strong> Airport Eelde (de provincies Drenthe en <strong>Groningen</strong> en de<br />
gemeenten <strong>Groningen</strong>, Assen en Tynaarlo) achten de aanwezigheid van de luchthaven van groot belang<br />
voor het regionale acquisitieklimaat, de bevordering van economie en werkgelegenheid en de bijdrage<br />
aan de logistieke infrastructuur. Door middel van de uitvoering van de baanverlenging van 1800 naar<br />
2500 meter wordt getracht hieraan een verdere impuls te geven. In februari <strong>2012</strong> heeft de Raad van<br />
State een besluit genomen over het nieuwe aanwijzingsbesluit. De werkzaamheden voor de aanleg van<br />
de start- en landingsbaan naar 2500 meter zullen in <strong>2012</strong>/2013 uitgevoerd gaan worden. Na jarenlange<br />
juridische strijd is het besluit hiermee onherroepelijk geworden.<br />
In <strong>2012</strong>/2013 zal de luchthaven een aangepaste en geactualiseerde businesscase aan de<br />
aandeelhouders ter besluitvorming voorleggen.<br />
Uitvoering Wet luchtvaart (wettelijke taak, vanaf 1 november 2009). Wij besluiten over de ruimtelijke<br />
inpassing (geluid en externe veiligheid) van de luchthavens in onze provincie. Het gaat hierbij om een<br />
vijftal vliegvelden c.q. helikopterlandingsplaatsen.<br />
Voornaamste activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
<strong>Groningen</strong> Airport Eelde:<br />
Als aandeelhouder heeft de provincie als<br />
voornaamste taak de directie te controleren<br />
en te toetsen op het door haar te voeren<br />
beleid.<br />
Bijdrage aandeelhouder: zorg dragen voor<br />
betaling van de overeengekomen bijdrage.<br />
Het Rijk heeft haar aandeelhouderschap in<br />
de luchthaven beëindigd. Overeengekomen<br />
is dat tegenover de afkoopsom van het Rijk<br />
de regionale aandeelhouders gedurende 10<br />
jaar (vanaf 2003) hun bijdrage zullen<br />
maximeren op het vastgestelde plafond.<br />
Voor de provincie <strong>Groningen</strong> is dit<br />
€ 308.062.<br />
Uitvoering Wet luchtvaart:<br />
het voorbereiden, opstellen en handhaven<br />
van Luchthavenbesluiten of regelingen voor<br />
de luchthavens Oostwold, Veendam,<br />
Grootegast, Stadskanaal en UMCG;<br />
het beoordelen overige initiatieven voor<br />
luchthavens, bv. permanente<br />
helikopterlandingsplaatsen;<br />
het verlenen ontheffingen voor tijdelijke en<br />
uitzonderlijk gebruik voor incidentele<br />
helikopterlandingen.<br />
Gerealiseerd<br />
<strong>Groningen</strong> Airport Eelde:<br />
De jaarlijkse bijdrage is verleend.<br />
Uitvoering Wet luchtvaart:<br />
Het luchthavenbesluit Oostwold en de<br />
luchthavenregeling voor Veendam en Grootegast<br />
zijn voorbereid en zullen in 2013 worden<br />
vastgesteld.<br />
GSP bereidt een helihaven nabij de Eemshaven<br />
voor. <strong>Provincie</strong> is hierbij betrokken.<br />
29 aanvragen voor ontheffingen (26 ontheffingen<br />
verleend, 1 geweigerd en 2 aangehouden).<br />
103
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
40.483 76.694 123.779<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe kosten<br />
Totaal lasten<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen<br />
- overige baten (bijdragen derden)<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
Totaal baten<br />
104<br />
308.062 308.062 308.100<br />
308.062 308.062 308.100<br />
348.545 384.756 431.879<br />
Saldo lasten en baten 348.545 384.756 431.879<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
340100 Apparaatskosten 76.694 76.694 123.779<br />
340101 Luchthaven Eelde:<br />
- subsidie luchthaven 308.062 308.062 308.100<br />
totaal luchthaven Eelde 308.062 308.062 308.100<br />
totaal luchtvaartvervoer 384.756 384.756 431.879
Productgroepnummer en -naam : 3402 Collectief personenvervoer<br />
Programma : Bereikbaar <strong>Groningen</strong><br />
Portefeuillehouder : Boumans<br />
Productverantwoordelijke : De Visser/OV-bureau <strong>Groningen</strong> Drenthe<br />
Productgroepomschrijving<br />
Het verder ontwikkelen en versterken van de betekenis van het openbaar vervoer in de provincie<br />
<strong>Groningen</strong>, zodanig dat het sociaal-economisch belang gediend wordt en de toenemende vraag naar<br />
mobiliteit opgevangen kan worden.<br />
Belangrijke actuele ontwikkelingen<br />
Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om:<br />
1. Verbeteren internationale OV-verbinding van <strong>Groningen</strong> naar Duitsland<br />
Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen we naar de Programmabegroting -<br />
programma Bereikbaar <strong>Groningen</strong>, thema Mobiliteit en Infrastructuur.<br />
Voornaamste overige activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
OV-bureau<br />
het verder ontwikkelen, uitbreiden en<br />
verbeteren van de openbaar<br />
vervoerdiensten op basis van de<br />
netwerkarchitectuur openbaar vervoer zoals<br />
ook gehanteerd in de Regiovisie <strong>Groningen</strong>-<br />
Assen;<br />
goede voortzetting geven aan de in 2009<br />
afgegeven concessies, gebiedsbreed<br />
(Qbuzz), treinvervangende lijnen (Arriva<br />
Touring) en de Regioconcessies, waarmee<br />
het OV-bureau in samenwerking met de<br />
gemeenten tevens invulling geeft aan het<br />
kleinschalig (doelgroepen)vervoer in het<br />
licht van de invoering van de Wet<br />
maatschappelijke ondersteuning (Wmo);<br />
het op businesscase niveau uitwerken van<br />
dienstregelingsverbeteringen, waarbij<br />
bezien wordt in hoeverre de vervoerder<br />
bereid is actief een risico te nemen<br />
(invulling ‘robuuste ontwikkelrelatie’);<br />
invulling geven aan de activiteiten zoals<br />
genoemd in de begroting <strong>2012</strong> van het OVbureau,<br />
qua productontwikkeling,<br />
Gerealiseerd<br />
OV-bureau<br />
Naar aanleiding van de tegenvallende resultaten<br />
van 2011 is in <strong>2012</strong> een bezuiniging voor 2013<br />
e.v. vastgesteld. Dit heeft geresulteerd in een<br />
dienstregeling voor het jaar 2013 die ondanks de<br />
bezuinigingsslag verder is doorontwikkeld. Dit<br />
heeft geresulteerd in o.a. frequentieverhogingen<br />
op de bundel Drachten-<strong>Groningen</strong> en CS-Zernike<br />
en een goede afstemming van het busvervoer op<br />
de frequentieverhoging op de spoorlijn Zwolle-<br />
<strong>Groningen</strong>. Daarnaast is in <strong>2012</strong> gestart met de<br />
herijking van de netwerkvisie OV die begin 2013<br />
gereed moet zijn.<br />
Door de bezuiniging op het voorzieningenniveau<br />
zijn alle betrokken partijen (vervoerders,<br />
gemeenten, consumentenorganisaties en andere<br />
betrokkenen) zich er van bewust geweest dat<br />
samenwerking de enige oplossing is om een zo<br />
optimaal mogelijk openbaar vervoernetwerk te<br />
organiseren. Door de goede samenwerking is een<br />
optimaal, toekomstbestendig OV-netwerk tot<br />
stand gekomen.<br />
Er is een aantal businesscases met Qbuzz in<br />
ontwikkeling die verder reiken dan alleen<br />
dienstregelingsverbeteringen (o.a. op het gebied<br />
van kwaliteitsverbetering Servicepunten en<br />
milieu).<br />
Dit is gerealiseerd. Voor nadere toelichting wordt<br />
verwezen naar het jaarverslag en de jaarrekening<br />
van het OV-bureau.<br />
105
concessiebeheer, klantbeleid en marketing;<br />
uitvoeren van het Meerjarenplan Sociale<br />
Veiligheid in het OV 2010-2015;<br />
Structureel, systematisch en proactief<br />
beheer van de verschillende concessies.<br />
Verdere doorontwikkeling van het<br />
monitoringssysteem door toevoeging van de<br />
gegevens van het OV-chipkaart-gebruik;<br />
het in samenwerking met de<br />
gebiedspartners verder ontwikkelen van<br />
openbaar vervoer in relatie tot het algemene<br />
beleidsproces van ruimtelijke ordening en<br />
verkeer en vervoer, zoals Regiotram,<br />
Zuidelijke Ringweg, LMCA Regionaal OV<br />
(ministerie van IenM), transferia en<br />
busstations;<br />
een optimale afstemming van regionale<br />
investeringsprogramma’s in (OV-)<br />
infrastructuur met voor openbaar vervoer<br />
benodigde maatregelen in<br />
(bus)infrastructuur op het gebied van<br />
vergroten van snelheid en betrouwbaarheid;<br />
in afstemming met de wegbeheerders zorg<br />
dragen voor passende OV-oplossingen bij<br />
grootschalige ruimtelijke ingrepen (bijv.<br />
Regiotram in de stad <strong>Groningen</strong>, Zuidelijke<br />
Ringweg, wegwerkzaamheden etc.);<br />
verdere implementatie van geavanceerde<br />
technologieën o.a. op het gebied van<br />
reizigersinformatie op basis van het<br />
implementatieplan DRIS);<br />
doorontwikkeling van het nachtvervoernet<br />
op verscheidene trajecten in de provincie;<br />
in overleg met evenementenorganisatoren<br />
(desgewenst) zorg dragen voor een goede<br />
(OV-)bereikbaarheid van evenementen in<br />
de provincie.<br />
<strong>Provincie</strong><br />
monitoring en beheer regionale<br />
treindiensten;<br />
uitvoering toegankelijkheid<br />
bushaltevoorzieningen (op basis van<br />
halteplan);<br />
onderzoeken van de mogelijkheden naar<br />
infrastructuur ter verbetering van de<br />
kwaliteit van hoogwaardig openbaar vervoer<br />
per bus;<br />
onderzoeken van de mogelijkheden naar<br />
uitbreiding van P+R-terreinen en het<br />
verbeteren van de kwaliteit van busstations;<br />
participatie in projectbureau Regiotram;<br />
106<br />
Conform uitgevoerd voor het jaar <strong>2012</strong>.<br />
De gegevens van het OV-chipkaartgebruik zijn in<br />
<strong>2012</strong> o.a. gebruikt om gerichter te kunnen<br />
inspelen op wijzigingen in reizigersstromen.<br />
Daarnaast zijn deze en andere gegevens uit<br />
geautomatiseerde gegevens gebruikt om de<br />
kwaliteit van de uitvoering te monitoren en bij te<br />
sturen (o.a. stiptheid en gegarandeerde<br />
aansluitingen).<br />
Het OV-bureau is actief betrokken bij de<br />
beleidsprocessen van de gebiedspartners. Zo is<br />
expertise van het OV-bureau ingebracht in diverse<br />
werkgroepen binnen het projectbureau Regiotram<br />
en het project <strong>Groningen</strong> Bereikbaar.<br />
Het OV-bureau borgt in samenspraak met<br />
provincies en gemeenten, Regio <strong>Groningen</strong>-<br />
Assen de kwaliteit van de infrastructuur voor OV.<br />
Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de uitbreiding van<br />
P+R Haren, de busbaan over de Europaweg in<br />
<strong>Groningen</strong> maar ook contacten met gemeenten<br />
over routevoering lijnen en de betrouwbaarheid<br />
hiervan. Het OV-bureau neemt ook deel in<br />
overleggen over de Zuidelijke Ringweg.<br />
In september <strong>2012</strong> heeft de gunning<br />
plaatsgevonden van de aanbesteding DRIS.<br />
Eind 2013 moeten in <strong>Groningen</strong> en Drenthe meer<br />
dan 350 displays zijn geplaatst waar actuele<br />
reisinformatie op wordt weergegeven.<br />
Er heeft geen verdere uitbreiding van het<br />
nachtvervoernetwerk plaatsgevonden.<br />
Dit is gerealiseerd.<br />
<strong>Provincie</strong><br />
Continu proces waarbij maandelijks de voortgang<br />
wordt besproken.<br />
De gemeenten en de provincie hebben inmiddels<br />
verscheidene toegankelijke bushaltes<br />
gerealiseerd.<br />
Er is verder gewerkt aan de planuitwerking van de<br />
in 2011 aan PS voorgelegde lijst met projecten.<br />
Er is verder gewerkt aan de planuitwerking van de<br />
in 2011 aan PS voorgelegde lijst met projecten.<br />
De provincie heeft de lopende aanbestedingsprocedure<br />
op de voet gevolgd en heeft<br />
geparticipeerd in de verschillende dialoogteams.<br />
In december <strong>2012</strong> is besloten te stoppen met het<br />
project RegioTram.
planstudie naar (partiële) verdubbeling van<br />
de spoorlijn <strong>Groningen</strong>-Leeuwarden;<br />
verbeteren reistijd binnen de spoordriehoek<br />
Zwolle-Leeuwarden-<strong>Groningen</strong>;<br />
verkenning naar de spoorverbinding<br />
<strong>Groningen</strong>-Heerenveen;<br />
uitwerken van de mogelijkheden voor de<br />
Knoop <strong>Groningen</strong> (o.a doorkoppeling,<br />
vierde perron en viersporigheid<br />
Europapark);<br />
uitwerken van de overige spoorse<br />
maatregelen uit het ZZL-convenant;<br />
uitwerken mogelijkheden verbeteren<br />
treinverbinding <strong>Groningen</strong>-Bremen;<br />
in IPO-verband beïnvloeden van het<br />
rijksbeleid ten aanzien van regionaal spoor;<br />
implementeren van een dynamisch<br />
reisinformatiesysteem ten behoeve van de<br />
trein en indien mogelijk in samenhang met<br />
de bus;<br />
afronding planstudie voor het invoeren<br />
partiële snelheidsverhoging op de<br />
baanvakken <strong>Groningen</strong>-Nieuweschans en<br />
<strong>Groningen</strong>-Roodeschool ter verbetering van<br />
de robuustheid van het netwerk en ter<br />
verbetering van de punctualiteit van de<br />
treinen;<br />
planstudie voor de doortrekking van de<br />
spoorlijn van <strong>Groningen</strong>-Roodeschool naar<br />
de Eemshaven voor personenvervoer.<br />
Er is verder gegaan met de planuitwerking en zijn<br />
informatieavonden georganiseerd.<br />
In december <strong>2012</strong> is NS gestart met het rijden van<br />
vier treinen per uur tussen <strong>Groningen</strong> en Zwolle<br />
en is verder gestudeerd op de mogelijkheden voor<br />
snelheidsverhogingen op het baanvak <strong>Groningen</strong>-<br />
Zwolle. Daarnaast is een overeenkomst gesloten<br />
met de NS over de pendel <strong>Groningen</strong>-Assen.<br />
In november <strong>2012</strong> hebben PS besloten te stoppen<br />
met de verkenning en niet verder te gaan met de<br />
planuitwerkingsfase. Het project spoorverbinding<br />
<strong>Groningen</strong>-Heerenveen is hiermee beëindigd.<br />
In september <strong>2012</strong> hebben PS ingestemd met de<br />
voordracht betreffende het planuitwerkingsbesluit<br />
Knoop <strong>Groningen</strong>.<br />
De verkenningsfase van spoorlijn Veendam-<br />
Stadskanaal is afgerond en hebben GS een<br />
voordracht inzake een planuitwerkingsbesluit<br />
vastgesteld.<br />
In december <strong>2012</strong> is de dienstregeling tussen<br />
<strong>Groningen</strong> en Leer uitgebreid. Daarnaast is<br />
gewerkt aan de uitwerking van een drietal<br />
thema's: dienstregeling, marketing en imago. PS<br />
zijn hierover bij brief geïnformeerd.<br />
In IPO-verband is met name gesproken over de<br />
nieuwe concessie aan de NS voor het<br />
Hoofdrailnet. Verder is gesproken over<br />
decentralisatie van delen van het Hoofdrailnet,<br />
rode diesel en de gebruikersvergoeding ProRail.<br />
De opdracht voor het realiseren van dynamische<br />
reisinformatiepanelen bij de bushaltes gegund.<br />
Alle panelen op de treinstations zijn gerealiseerd.<br />
De planstudie is nader uitgewerkt en is in<br />
samenhang met het rijksprogramma Beter<br />
Benutten een oplossing gevonden voor de<br />
budgettaire problemen.<br />
Een aantal partijen hebben een additionele<br />
bijdrage toegezegd voor het project Roodeschool-<br />
Eemshaven. De planstudiefase loopt door tot in<br />
2013.<br />
107
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
706.741 871.726 766.067<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe kosten<br />
Totaal lasten<br />
108<br />
56.994.533 62.029.814 68.430.114<br />
145.429 473.726<br />
56.994.533 62.175.243 68.903.840<br />
57.701.274 63.046.969 69.669.907<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen 51.674.079 52.564.184 58.010.562<br />
- overige baten (bijdragen derden) 83.906 105.220<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
- overige administratieve boekingen 9.000<br />
Totaal baten 51.766.985 52.669.404 58.010.562<br />
Saldo lasten en baten 5.934.289 10.377.565 11.659.345<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
340200 Apparaatskosten 871.726 871.726 766.067<br />
340201 Collectief personenvervoer algemeen:<br />
- projecten openbaar vervoer 10.917 10.917 12.765<br />
totaal collectief personenvervoer algemeen 10.917 10.917 12.765
340202 Interlokaal openbaar vervoer:<br />
- regionale treindienst - bijdrage exploitatie 10.563.804 10.563.804 10.563.804<br />
- OV-bureau 37.683.445 37.683.445 37.519.708<br />
- totaal ontvangen BDU interlokaal OV 55.430.138 -55.430.138 -55.430.138<br />
- gebruikersvergoeding spoor 3.005.897 3.005.897 3.005.898<br />
- kosten kaartautomaten 1.012.998 1.012.998 767.824<br />
- reservering regionaal spoor 852.030 105.220 746.810 5.765.000<br />
- haltevoorziening 2.745.826 2.745.826<br />
- P+R openbaar vervoer 42.000 42.000 35.000<br />
- facelift stations RSP 822.009 -326.813 1.148.822 1.949.253<br />
- doorkopp. + upgr. HS <strong>Groningen</strong> RSP 535.760 -378.387 914.146 1.184.422<br />
- Infra Q-liners/HOV-bus RSP 243.393 -472.518 715.911 1.053.423<br />
- transferia en busstations RSP 1.129.755 -2.152.482 3.282.237 4.819.725<br />
- bijdrage/onttrekking vooruitontv BDU 31.842 -31.842 -1.875.001<br />
- spoor <strong>Groningen</strong> Heerenveen 317.490 132.920 184.569 374.965<br />
- project regiotram - MIT 2.284.000 2.284.000<br />
- Internat. OV- verbinding <strong>Groningen</strong> - Duitsland 145.429 145.429 473.726<br />
- Spoor <strong>Groningen</strong> - Leeuwarden 76.439 4.725 71.714 68.339<br />
- bereikbaarheid Veenkoloniën RSP 23.252 9.735 13.517 109.845<br />
- Stationgebied <strong>Groningen</strong> 680.800 285.024 395.776 494.720<br />
totaal Interlokaal openbaar vervoer 62.164.326 52.669.404 9.494.922 10.880.513<br />
totaal collectief personenvervoer 63.046.969 52.669.404 10.377.565 11.659.345<br />
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Op de programmakosten is een voordeel ontstaan van € 6.728.597. Dit kan grotendeels als volgt worden<br />
verklaard:<br />
Projecten OV: afwijking € 1.848<br />
De raming van dit budget bedraagt € 12.765. Aan uitgaven is verantwoord € 10.917. Het restant ad<br />
€ 1.848 valt vrij ten gunste van de algemene middelen.<br />
OV-bureau: afwijking -/- € 163.737<br />
De raming apparaatskosten OV-bureau bedraagt € 352.095. Aan vergoeding apparaatskosten OVbureau<br />
is in <strong>2012</strong> € 338.800 betaald. Dit resulteert in een voordeel van € 13.295. De raming<br />
exploitatiebijdragen OV-bureau bedraagt € 37.167.613. Aan uitgaven is verantwoord € 37.344.645. Dit<br />
resulteert in een nadeel van € 177.032. Dit nadeel betreft een deel van de aan het OV-bureau extra<br />
verleende exploitatiesubsidie <strong>2012</strong>. Bij GS-besluit 14 februari <strong>2012</strong>, zaaknummer 379630, punt A16 is<br />
besloten dit tekort te dekken uit het saldo BDU-OV.<br />
Kosten kaartautomaten: afwijking -/- € 245.174<br />
De overschrijding van de kosten <strong>2012</strong> in verband met kaartautomaten kan grotendeels worden verklaard<br />
door de eerst in <strong>2012</strong> betaalde bijdragen aan Arriva betreffende de kaartautomaten <strong>Groningen</strong>-<br />
Leeuwarden ad € 311.607 voor de jaren 2010 t/m <strong>2012</strong> en de te verwachten afwikkeling opbrengsten<br />
kaartautomaten <strong>2012</strong> in 2013.<br />
Reservering regionaal spoor: afwijking € 4.912.971<br />
Het budget ad € 5.765.000 is op basis van het bestedingsplan BDU <strong>2012</strong> opgevoerd. Een bedrag van<br />
€ 852.030 is tot besteding gekomen in <strong>2012</strong>. Er resteert dan een onderschrijding van € 4.912.971. Dit<br />
betreft met name het nog niet tot uitvoering gekomen project Quickscan maatregelen spoor <strong>Groningen</strong>-<br />
Nieuweschans/Roodeschool.<br />
Het niet uitgegeven bedrag blijft, onder aftrek van de onder baten Reservering regionaal spoor ad<br />
€ 105.220, beschikbaar binnen de BDU-middelen voor uitgaven 2013.<br />
109
Haltevoorzieningen: afwijking -/- € 2.745.826<br />
Het betreft hier voorzieningen ten behoeve van/aan bushaltes, waarvoor in <strong>2012</strong> geen budget is<br />
gereserveerd. De uitgaven hebben betrekking op tot uitvoering gekomen projecten, waarvoor in de<br />
bestedingsplannen BDU 2008 tot en met 2010 gelden beschikbaar zijn gesteld. De in <strong>2012</strong> gemaakte<br />
kosten kunnen worden gedekt uit de Brede Doeluitkering interlokaal openbaar vervoer.<br />
P+R Openbaar Vervoer: afwijking -/- € 7.000<br />
Als budget <strong>2012</strong> is opgenomen € 35.000. Aan uitgaven is verantwoord € 42.000. Dit betreft een betaling<br />
aan de gemeente Veendam, welke reeds was opgenomen in het budget 2011. Op de in budget <strong>2012</strong><br />
opgenomen projecten is in <strong>2012</strong> geen beroep gedaan. Dit bedrag blijft beschikbaar voor 2013. De<br />
overschrijding op dit budget kan worden gedekt uit de in 2011 gereserveerde bedragen Brede<br />
Doeluitkering interlokaal openbaar vervoer.<br />
Facelift stations RSP/Infra Q-liners/HOV-bus RSP/Transferia en busstations RSP/spoor <strong>Groningen</strong>-<br />
Heerenveen: 1 e fase aanbesteding/Bereikbaarh. Veenkoloniën RSP/Doorkopp. + Upgr. HS-<strong>Groningen</strong><br />
RSP/Spoorverbinding <strong>Groningen</strong>-Leeuwarden RSP/Stationsgebied <strong>Groningen</strong> RSP:: afwijking<br />
€ 6.931.218<br />
De raming voor de hier genoemde projecten bedraagt € 10.760.115, terwijl er een bedrag van<br />
€ 3.828.897 is uitgegeven. Deze lagere uitgaven zijn vooral het gevolg van vertraging in het opvragen<br />
door gemeenten van voorschotten op bijdragen. Het restantbedrag (reserve RSP en rijksmiddelen) blijft<br />
beschikbaar voor uit te voeren werkzaamheden in de komende jaren.<br />
Project Regiotram - MIT: afwijking -/- € 2.284.000<br />
De uitgaven ad € 2.284.000 betreffen de bijdrage ten behoeve van de 3 e fase Regiotram. Dit bedrag is<br />
als mutatie in productgroep 0.800 verantwoord ten laste van de reserve ESFI.<br />
Internationale OV-verbinding <strong>Groningen</strong>-Duitsland: afwijking 328.297<br />
De raming op dit budget bedraagt € 473.726. Ten laste van genoemd budget is verantwoord € 145.429.<br />
In <strong>2012</strong> hoefde maar een beperkt deel van het beschikbaar gestelde budget te worden aangewend. Om<br />
voor de jaren 2013 t/m 2015 over voldoende middelen te kunnen beschikken voor de verbetering van de<br />
internationale OV-verbinding <strong>Groningen</strong> naar Duitsland is het restant van het budget <strong>2012</strong> ad € 328.297<br />
betrokken bij de overboeking naar het dienstjaar 2013.<br />
De baten zijn € 5.341.158 lager dan geraamd. Dit kan als volgt worden verklaard:<br />
Reservering regionaal spoor: afwijking € 105.220<br />
In <strong>2012</strong> is hier verantwoord de niet geraamde bijdrage van € 100.000 in verband met 3 declaraties<br />
betreffende Planstudie spoor Roodeschool-Eemshaven en € 5.220 in verband met een nog te verzenden<br />
declaratie Friesland betreffende reizigerstellingen spoor.<br />
Voor nadere gegevens wordt verwezen naar de toelichting onder de directe kosten bij dit budget.<br />
Facelift stations RSP/Infra Q-liners/HOV-bus RSP/Transferia en busstations RSP/spoor <strong>Groningen</strong>-<br />
Heerenveen: 1 e fase aanbesteding/Bereikbaarh. Veenkoloniën RSP/Doorkopp. + Upgrade HS <strong>Groningen</strong><br />
RSP/Spoorverbinding <strong>Groningen</strong>-Leeuwarden RSP/Stationsgebied <strong>Groningen</strong> RSP: afwijking -/-<br />
€ 3.603.219.<br />
De raming voor een drietal van deze projecten bedraagt € 705.423. Als gevolg van lagere uitgaven op<br />
voornoemde budgetten is aan baten € 432.404 op deze raming gerealiseerd. Aan niet geraamde baten is<br />
€ 793.789 verantwoord. Totaal baten is € 1.226.193. Ten opzichte van de raming is hier een overschot<br />
gerealiseerd van € 520.770<br />
Zie ook onder uitgaven. Tevens is hier geboekt de niet geraamde bijdrage aan de balans in verband met<br />
reservering van de in de uitkering <strong>Provincie</strong>fonds <strong>2012</strong> begrepen bedragen ad € 4.123.989 voor niet of<br />
slechts gedeeltelijk in <strong>2012</strong> tot uitvoering gekomen projecten.<br />
Bijdrage/onttrekking vooruitontv. BDU: afwijking -/- € 1.843.159<br />
Als bijdrage van de balanspost vooruitontvangen bedragen ministerie Verkeer en Waterstaat<br />
€ 1.875.001. In verband met lageren uitgaven voor interlokaal openebaar vervoer <strong>2012</strong> de onttrekking<br />
aan de balanspost vooruitontvangen bedragen ministerie Verkeer en Waterstaat € 31.842.<br />
110
4. Waterhuishouding<br />
No. Omschrijving functie/productgroep lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
4.0 Waterhuishouding, algemeen<br />
4001 Water 1.970.171 683.268 1.286.902 1.737.333<br />
4002 Water (ILG) 524.301 2.177.370 -1.653.069 488.690<br />
Totaal functie 4.0 2.494.472 2.860.638 -366.166 2.226.023<br />
4.1 Waterschapsaangelegenheden<br />
4101 Waterschapsaangelegenheden 665.004 665.004 738.180<br />
Totaal functie 4.1 665.004 665.004 738.180<br />
4.2 Waterkeringen<br />
4201 Muskusrattenbestrijding<br />
Totaal functie 4.2<br />
Totaal hoofdfunctie 4 3.159.476 2.860.638 298.838 2.964.203<br />
111
112
Productgroepnummer en -naam : 4001 Water<br />
Programma : Schoon/Veilig <strong>Groningen</strong><br />
Portefeuillehouder : Boumans<br />
Productverantwoordelijke : Hoogerwerf<br />
Productgroepomschrijving<br />
Water is één van de essentiële thema's voor het bereiken van een schone en veilige leefomgeving.<br />
Evenals in de afgelopen jaren zullen watersystemen dan ook steeds meer sturend worden voor de<br />
ruimtelijke inrichting en het gebruik van het landelijk gebied. Om tot duurzame oplossingen te komen<br />
moeten de wateropgaven, waaronder veiligheid en zoetwatervoorziening integraal worden aangepakt. Dit<br />
vraagt om integrale gebiedsontwikkeling, waarbij de provincie zich, nog meer dan voorheen, als<br />
regisseur moet opstellen. De provincie is hierbij verantwoordelijk voor het strategische beleid en de<br />
normstelling op regionaal niveau, terwijl de waterschappen belast zijn met de dagelijkse praktijk van het<br />
operationele waterbeheer. Realisatie van de vastgestelde waterdoelen wordt bewaakt door periodiek<br />
voortgangsoverleg tussen provincie en waterschap.<br />
Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor de uitvoering van ons beleid. Door invulling te geven aan<br />
het provinciale klimaatadaptatieprogramma zullen wij beschikbare kennis operationaliseren in concrete<br />
maatregelen, plannen, projecten en (ruimtelijke) keuzes voor inrichting van de provincie op de korte,<br />
middellange en lange termijn. Dat gebeurt vooral door klimaatverandering als integraal onderdeel van de<br />
gebiedsopgaven Lauwersmeer, Eemsdelta, Veenkoloniën en Waddengebied op te pakken.<br />
Voor het gebiedsgericht waterbeleid is het behouden, het herstellen en het realiseren van duurzame<br />
watersystemen door gebruik te maken van natuurlijke processen het uitgangspunt. De denkrichting<br />
hierbij is vasthouden, bergen en afvoeren per gebied in onderling evenwicht. Door inzet via het<br />
Deltaprogramma (voortschrijdend meerjarenprogramma) wordt in belangrijke mate voorzien in de borging<br />
van waterveiligheid en zoetwateraanvoerbehoefte. Met de vaststelling en realisatie van de Kaderrichtlijn<br />
Water doelen wordt invulling gegeven aan de benodigde verbetering van de waterkwaliteit. Op deze<br />
manier kunnen voldoende waarborgen worden geboden om veilig en met zo min mogelijk wateroverlast<br />
in deze provincie te kunnen wonen, werken en recreëren.<br />
Wij stimuleren een zorgvuldig gebruik van grondwater. Bij het gebruik van grondwater is er een<br />
maatschappelijke behoefte om in ruimere mate gebruik te maken van energietoepassingen in de vorm<br />
van Bodemenergiesystemen (Warmte Koude Opslag). Bij vergunningverlening zal in toenemende mate<br />
de ruimtelijke inpassing van de te vergunnen WKO-systemen aandacht vragen.<br />
Belangrijke actuele ontwikkelingen<br />
Programma Klimaatadaptatie<br />
Beleid en doelen op termijn<br />
Hoofddoel is het klimaatbestendig inrichten van de provincie <strong>Groningen</strong> met behoud en versterking van<br />
de ruimtelijke kwaliteiten en sociaal-economische potenties. Daarbij wordt gewerkt langs de volgende<br />
sporen:<br />
Visie<br />
Kennis<br />
Gebieden<br />
Het accent ligt op het vertalen van de beschikbare kennis in concrete adaptatiemaatregelen op korte,<br />
middellange en lange termijn. Daarbij wordt klimaatadaptatie als integraal onderdeel van de<br />
ontwikkelopgaven voor de regio's Lauwersmeer, Eemsdelta en Veenkoloniën en in relatie tot het<br />
Waddenzeebeleid (Deltaprogramma) opgepakt.<br />
113
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Visie:<br />
Leveren van een bijdrage in SNN-verband<br />
aan de planvorming rond de Blauwgroene<br />
Gordel in het kader van de<br />
Gebiedsagenda Noord-Nederland binnen<br />
het MIRT.<br />
Kennis:<br />
Deelname aan diverse onderzoeken<br />
binnen het Deltaprogramma. Verder<br />
afronding van lopende kennistrajecten.<br />
Gebieden:<br />
Eemsdelta: opstellen van een agenda<br />
voor klimaatadaptatie en die vertalen naar<br />
de integrale ontwikkelingsvisie.<br />
Lauwersmeer: opstellen van maatregelen<br />
voor borging van de veiligheid tegen<br />
overstroming in afstemming met de<br />
Watervisie Lauwersmeer en het<br />
Deltaprogramma.<br />
Veenkoloniën: opstellen van een<br />
(ruimtelijke) visie om van de Veenkoloniën<br />
een klimaatbestendige regio te maken die<br />
zoveel mogelijk CO2 vastlegt.<br />
Wanneer gereed<br />
Gepland<br />
<strong>2012</strong> e.v. jaren<br />
Middelen<br />
Begroot<br />
Bestaande formatie en kredieten.<br />
Bij de Voorjaarsnota <strong>2012</strong> is voor dit<br />
programma een bedrag van € 250.000<br />
gesubstitueerd vanuit productgroep 9104<br />
(Uitvoering gebiedenbeleid en POP).<br />
114<br />
Gerealiseerd<br />
Visie:<br />
Er zijn twee hoofdscenario's voor de ontwikkeling<br />
van de Blauwgroene Gordel ontwikkeld. Op basis<br />
hiervan zijn kansen en bedreigingen in beeld<br />
gebracht en mogelijke inrichtingsmaatregelen<br />
aangegeven. De eindrapportage is begin 2013<br />
gereed.<br />
Kennis:<br />
In de regio's Eemsdelta en Lauwersmeer is in<br />
samenwerking met het Deltaprogramma gewerkt<br />
aan onderzoek naar mogelijke maatregelen t.b.v. de<br />
toekomstige kustveiligheid en zoetwatervoorziening<br />
met het oog op klimaatverandering.<br />
Er zijn twee proefprojecten ondersteund waarbij<br />
akkerbouwers ervaring op hebben kunnen doen met<br />
maatregelen om de toenemende droogte het hoofd<br />
te bieden (bodemverbetering en druppelirrigatie).<br />
Gebieden:<br />
Het project Integrale Klimaatadaptatie Eemsdelta<br />
(IKE) heeft een bouwsteen voor de<br />
Ontwikkelingsvisie Eemsdelta opgeleverd en een<br />
adaptatieagenda met acties voor de komende jaren,<br />
o.m. pilotprojecten voor kustveiligheid en<br />
zoetwatervoorziening.<br />
De toekomstige kustveiligheid van Lauwersoog is<br />
als pilotstudie naar innovatieve dijken met<br />
financiering door het Deltaprogramma uitgewerkt.<br />
Het opstellen van een klimaatinclusief<br />
inrichtingsplan gebeurt in 2013.<br />
Met financiering door het programma Agenda voor<br />
de Veenkoloniën zijn mogelijke maatregelen voor de<br />
toekomstige regionale watervoorziening<br />
geïnventariseerd. In 2013 wordt hiervoor een<br />
praktijkexperiment uitgevoerd.<br />
Gerealiseerd<br />
Er wordt jaarlijks een actieplan met adaptatieprojecten<br />
opgesteld en uitgevoerd. In <strong>2012</strong> zijn acht van de totaal<br />
twaalf projecten gestart. Hiervan zijn er vier afgerond en<br />
lopen er vier door in 2013. De start van de overige vier<br />
projecten is vertraagd; deze komen in 2013 in<br />
uitvoering.<br />
Besteed<br />
Van het beschikbare budget van € 250.000 is € 243.500<br />
besteed.
Deltaprogramma<br />
Beleid en doelen op termijn<br />
Het Deltaprogramma is een voortschrijdend programma dat jaarlijks door de Tweede Kamer bij de<br />
begroting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt vastgesteld. Het doel van het<br />
Deltaprogramma is het behouden van veiligheid tegen overstromingen en het behouden van de<br />
beschikbaarheid van zoetwater op lange termijn in relatie met de klimaatverandering.<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Deelprogramma Zoetwater:<br />
opstellen aangescherpte regionale<br />
probleemanalyse;<br />
verkennen regionale<br />
oplossingsrichtingen;<br />
selectie van kansrijke regionale<br />
strategieën.<br />
Deelprogramma Veiligheid:<br />
verkennen regionale oplossingsrichtingen<br />
voor de veiligheidsopgave op basis van<br />
het principebesluit over de actualisatie<br />
van de veiligheidsnormen;<br />
uitwerken varianten om de<br />
veiligheidsopgave aan te pakken.<br />
Deelprogramma Nieuwbouw en<br />
Herstructurering:<br />
check op uitvoerbaarheid van de<br />
concept-Handreiking voor Nieuwbouw en<br />
Herstructurering.<br />
Deelprogramma Waddengebied:<br />
uitvoeren onderzoek:<br />
- invloed van kwelders;<br />
- innovatieve dijkvormen;<br />
- buitendijkse terreinen;<br />
- ‘quick wins’ monitoring opstarten;<br />
- monitoringsbehoefte<br />
deelonderzoeken inventariseren.<br />
Wanneer gereed<br />
Gepland<br />
Uitvoering activiteiten in <strong>2012</strong> met een<br />
mogelijke doorloop naar 2013 en volgende<br />
jaren.<br />
Gerealiseerd<br />
Deelprogramma Zoetwater:<br />
De probleemanalyse is aangescherpt op basis van<br />
nieuwe modellen. Tevens is hierbij meer invulling<br />
gegeven aan de effecten op verschillende<br />
ruimtelijke functies en op de waterkwaliteit.<br />
Er is gestart met het bepalen van de kansrijke<br />
maatregelen om de knelpunten op te lossen. Hierbij<br />
wordt gekeken naar haalbaarheid, kosten en<br />
neveneffecten.<br />
De kansrijke regionale strategieën zullen worden<br />
bepaald op basis van de kansrijke maatregelen.<br />
Deelprogramma Veiligheid:<br />
De Staatssecretaris heeft in november 2011 een<br />
principebesluit genomen over de actualisatie van de<br />
veiligheidsnormen. Mede op basis van dit<br />
principebesluit is <strong>2012</strong> gestart met regionale<br />
oplossingsrichtingen voor de veiligheidsopgave, die<br />
in 2014 moet leiden tot een samenhangende set<br />
van de Deltabeslissingen.<br />
Via pilotprojecten is gezocht naar concepten<br />
inclusief meekoppelkansen om de<br />
veiligheidsopgave aan te pakken (bijvoorbeeld<br />
Lauwersoog en Eemsdelta).<br />
Deelprogramma Nieuwbouw en Herstructurering:<br />
Er wordt in de pilot Eemsdelta onderzoek gedaan<br />
naar de mogelijkheden van het concept van<br />
meerlaagsveiligheid, met aandacht voor preventie<br />
(laag 1), duurzame ruimtelijke inrichting (laag 2) en<br />
rampenbeheersing (laag 3). Dit onderzoek loopt<br />
verder in 2013.<br />
Deelprogramma Waddengebied:<br />
Het onderzoek naar de invloed van kwelders en<br />
naar innovatieve dijkvormen is uitgevoerd. De<br />
inhoudelijke bouwstenen zijn beschikbaar.<br />
Het onderzoek naar buitendijkse effecten is in<br />
concept gereed. Daarnaast is gekeken naar<br />
communicatie over verantwoordelijkheden voor<br />
buitendijkse veiligheid.<br />
De monitoring van ‘quick wins’ is nog niet opgepakt.<br />
De inventarisatie van de monitoringsbehoefte in de<br />
verschillende deelonderzoeken loopt.<br />
Gerealiseerd<br />
De vorderingen in de verschillende deelprogramma’s<br />
zijn zodanig dat de voorstellen voor de betreffende<br />
deltabeslissingen (in Deltaprogramma 2015) in 2014<br />
gereed zullen zijn.<br />
115
Middelen<br />
Begroot<br />
Bestaande formatie.<br />
116<br />
Besteed<br />
Bestaande formatie.<br />
Droge Voeten 2050<br />
Beleid en doelen op termijn<br />
Bepalen of en welke aanvullende maatregelen tegen wateroverlast vanuit de boezem nodig zijn om in<br />
2025 de dan gewenste veiligheid in de boezem van Noorderzijlvest en Hunze en Aa's te bereiken,<br />
rekening houdend met klimaatontwikkeling en verdere bodemdaling door aardgaswinning.<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
afronden fase 1 van Droge Voeten 2050:<br />
het op orde brengen van de modellen en<br />
het bepalen van de randvoorwaarden<br />
voor fase 2;<br />
fase 2: bepalen maatregelen om<br />
wateroverlast te beperken.<br />
Wanneer gereed<br />
Gepland<br />
<strong>2012</strong>/2013: bepalen wateropgave en<br />
aanvullende maatregelen tegen wateroverlast.<br />
Middelen<br />
Begroot<br />
Bestaande kredieten.<br />
Gerealiseerd<br />
De modellen zijn (grotendeels) op orde gebracht.<br />
De randvoorwaarden voor fase 2 zijn vastgelegd in<br />
een notitie randvoorwaarden.<br />
Voor fase 2, de maatregelenstudies, hebben de<br />
waterschappen offerteaanvragen opgesteld.<br />
Aanbesteding vindt begin 2013 plaats.<br />
Gerealiseerd<br />
Fase 1 van het project is gerealiseerd en met fase 2 is<br />
een begin gemaakt. Het project wordt in 2014 afgerond.<br />
Besteed<br />
Er is een provinciale bijdrage van € 10.395 uit<br />
bestaande kredieten besteed aan de studie naar de<br />
actualisering van de veiligheidsnorm voor de regionale<br />
waterkeringen. Deze studie maakt onderdeel uit van het<br />
project Droge Voeten 2050. Verder is een bedrag van<br />
€ 607,85 betaald voor een externe bestuurlijke<br />
bijeenkomst.<br />
Waterveiligheid<br />
Beleid en doelen op termijn<br />
Voorkomen en/ of beperken van overstromingen vanuit zee door primaire waterkeringen die aan de<br />
wettelijk vastgestelde norm voldoen.<br />
Voorkomen en/ of beperken van wateroverlast vanuit boezemsystemen.<br />
In 2015 voldoen de watersystemen aan de vastgestelde norm van 1:100.<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
betrokkenheid bij het opstellen van<br />
hoogwaterbeschermingsmaatregelen naar<br />
aanleiding van 3 e ronde toetsing;<br />
goedkeuren van door waterschappen op<br />
te stellen versterkingsmaatregelen voor<br />
de primaire waterkeringen;<br />
actualiseren van de veiligheidsnorm voor<br />
de aangewezen regionale waterkeringen<br />
op basis van de laatste ruimtelijke<br />
ontwikkelingen;<br />
Gerealiseerd<br />
Het opstellen van het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma<br />
(nHWBP) is vooralsnog<br />
een aangelegenheid tussen Rijk en waterschappen.<br />
De waterschappen hebben nog geen<br />
versterkingsmaatregelen voor de primaire<br />
waterkeringen ingediend.<br />
Er is een studie gestart naar de actualisering van de<br />
veiligheidsnormen voor de regionale waterkeringen.<br />
Deze studie is onderdeel van het project Droge<br />
Voeten 2050 en levert concept-veiligheidsnormen<br />
op, die uitgangspunt zijn voor de<br />
maatregelenstudies, die in het project Droge Voeten<br />
2050 worden uitgevoerd.
ontwikkelen toetsinstrumentarium<br />
regionale waterkeringen.<br />
Wanneer gereed<br />
Gepland<br />
<strong>2012</strong><br />
Middelen<br />
Begroot<br />
Bestaande kredieten.<br />
In intensief overleg met de waterschappen is<br />
gewerkt aan de ontwikkeling van<br />
toetsinstrumentarium voor de regionale<br />
waterkeringen. Dit instrumentarium wordt in de<br />
eerste helft van 2013 vastgesteld.<br />
Gerealiseerd<br />
De studie naar de actualisering van de veiligheidsnorm<br />
voor de regionale waterkeringen was eind <strong>2012</strong> bijna<br />
afgerond.<br />
Besteed<br />
Aan de studie naar de actualisering van de<br />
veiligheidsnorm voor de regionale waterkeringen is<br />
€ 10.395 uit bestaande kredieten besteed.<br />
Richtlijn Overstromingsrisico's (ROR)<br />
Beleid en doelen op termijn<br />
De Europese Richtlijn Overstromingsrisico's (ROR) is in november 2007 in werking getreden. In 2009 is<br />
de ROR in de nationale wetgeving, de Waterwet, opgenomen.<br />
Het doel van de ROR is een kader voor de beoordeling en het beheer van overstromingsrisico's vast te<br />
stellen, om uiteindelijk de negatieve gevolgen van overstromingen in de Gemeenschap voor de<br />
gezondheid van de mens, het milieu, het culturele erfgoed en de economische bedrijvigheid te beperken.<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
In de periode tot 2015 moet de provincie<br />
de regionale bijdrage aan de Europese<br />
Richtlijn OverstromingsRisico's (ROR)<br />
coördineren en de concepten van het<br />
overstromingsrisicobeheerplan Rijn-Noord<br />
- Eems beoordelen.<br />
In de periode tot 2013 moet de provincie<br />
de informatie voor de<br />
overstromingsrisicokaart coördineren.<br />
Wanneer gereed<br />
Gepland<br />
In 2015 moet het overstromingsrisicobeheerplan<br />
door het Rijk worden ingediend bij<br />
de Europese Commissie.<br />
In 2013 moeten de overstromingsrisico-<br />
kaarten gereed zijn.<br />
Middelen<br />
Begroot<br />
Bestaande formatie.<br />
Voornaamste overige activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Toezicht waterschappen:<br />
- opstellen voortgangsrapportage 2011<br />
van het provinciaal toezicht op de<br />
waterschappen;<br />
- voeren bestuurlijk overleg over de<br />
Gerealiseerd<br />
Het Rijk heeft het voortouw bij het schrijven van de<br />
overstromingsrisicobeheerplannen. Er is<br />
commentaar gegeven op het eerste conceptplan<br />
voor de Rijn en de Eems.<br />
De provincie heeft in samenwerking met de<br />
waterschappen de door het Rijk gevraagde<br />
informatie voor de overstromingsrisicokaart<br />
geleverd.<br />
Gerealiseerd<br />
Commentaar op eerste concept<br />
overstromingsrisicobeheerplan voor de Rijn en de Eems<br />
eind <strong>2012</strong>.<br />
Overstromingsrisicokaarten eind <strong>2012</strong>.<br />
Besteed<br />
Bestaande formatie.<br />
Gerealiseerd<br />
Toezicht waterschappen:<br />
- Voor Wetterskip Fryslân en de waterschappen<br />
Noorderzijlvest en Hunze en Aa's zijn<br />
voortgangsrapportages over 2011 opgesteld.<br />
- Met Wetterskip Fryslân en waterschap Hunze<br />
117
118<br />
voortgangsrapportage met de<br />
waterschappen Hunze en Aa's,<br />
Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân.<br />
Waterkwaliteit (KRW):<br />
In <strong>2012</strong> wordt duidelijkheid gegeven over de<br />
consequenties van ILG- bezuinigingen op<br />
de uit te voeren KRW-maatregelen van de<br />
waterschappen.<br />
Benutten van kansrijke locaties voor<br />
kleinschalige waterberging.<br />
Adviseren over peilbesluiten van<br />
waterschappen in vooral EHS-/<br />
natuurgebieden en die gebaseerd zijn op<br />
GGOR.<br />
Het in beeld brengen van de<br />
overstromingsrisico's in Noord-Nederland in<br />
het kader van het project Veiligheid<br />
Nederland in Kaart 2 (VNK2).<br />
In het kader van onze rol als algemene<br />
kader- en normensteller voor het regionale<br />
waterbeheer leveren wij waar nodig als<br />
regisseur een bijdrage aan de voorgenomen<br />
optimalisatie in de waterketen.<br />
Grondwater:<br />
- stimuleren en ontwikkelen van beleid<br />
voor bodemenergiesystemen:<br />
o onderzoek naar de effecten van<br />
beleid voor bodemenergiesystemen;<br />
o uitwerken kansenkaart/masterplan<br />
voor de ondergrond.<br />
- beleidsmatige beoordeling van<br />
aanvragen voor het onttrekken van<br />
grondwater voor industrie, drinkwater<br />
en bodemenergiesystemen (WKO);<br />
- het beheren en onderhouden van het<br />
grondwaterkwaliteits- en<br />
grondwaterkwantiteitsmeetnet. Het<br />
meten van grondwaterstanden en het<br />
nemen van chloridemonsters en het<br />
opnemen van gegevens in de database;<br />
- uitvoeren maatregelen gebiedsdossiers<br />
grondwaterbeschermingsgebieden;<br />
- bekijken samenwerkingsmogelijkheden<br />
met waterschappen en provincie<br />
Drenthe op het terrein van monitoring.<br />
en Aa's zijn voortgangsgesprekken gevoerd.<br />
(Het voortgangsgesprek met waterschap<br />
Noorderzijlvest heeft begin 2013<br />
plaatsgevonden.)<br />
Waterkwaliteit (KRW):<br />
In <strong>2012</strong> kon nog geen duidelijkheid worden<br />
gegeven over de consequenties van de ILGbezuinigingen<br />
op de uit te voeren KRWmaatregelen<br />
van de waterschappen.<br />
We hebben een bijdrage geleverd aan de in <strong>2012</strong><br />
gestarte planvorming voor de realisering van<br />
kleinschalige waterberging in de Marumerlage<br />
(bovenloop Dwarsdiep) in het Zuidelijk<br />
Westerkwartier. Daarbij wordt waterberging<br />
gecombineerd met natuurontwikkeling in de EHS.<br />
We hebben voor vijf peilbesluiten advies<br />
uitgebracht aan de waterschappen.<br />
De overstromingsrisico’s voor Noord-Nederland<br />
zijn in het kader van VNK2 opnieuw in beeld<br />
gebracht.<br />
We zijn bestuurlijk overleg gestart met de<br />
provincie Drenthe en de beide waterschappen<br />
over de invulling van onze rol in de waterketen.<br />
Verder hebben we € 10.000,= bijgedragen aan de<br />
kosten voor de inzet van de waterambassadeur<br />
voor de regio <strong>Groningen</strong>/Noord-Drenthe in het<br />
kader van de waterketen.<br />
Grondwater:<br />
- Het onderzoek naar de effecten van beleid<br />
voor bodemenergiesystemen is afgerond.<br />
We zijn gestart met de uitwerking van een<br />
kansenkaart/masterplan voor de ondergrond.<br />
- Er zijn tien vergunningaanvragen<br />
binnengekomen, waarvan er vier zijn<br />
verleend, vijf nog in procedure zijn en er één<br />
is gestopt.<br />
- Het beheer, onderhoud, opnemen en<br />
bemonsteren van de grondwatermeetnetten is<br />
volgens planning verlopen.<br />
- Uitvoeringsplan is in voorbereiding.<br />
- Met de provincie Drenthe is overleg gevoerd<br />
over samenwerking bij grondwatermonitoring.
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
400100 Apparaatskosten 1.037.675 1.037.675 1.309.689<br />
400101 Algemeen:<br />
- actieprogramma water 104.308 46.667 57.641 145.500<br />
- stuurgroep Water 2000+ 18.755 18.755 34.000<br />
- afwikkeling voorgaande jaren 180 -180<br />
totaal algemeen 123.062 46.847 76.215 179.500<br />
400104 Grondwater:<br />
- geohydrologisch onderzoek grondwater 33.083 33.083 37.800<br />
- metingen grondwatermonitoring 41.033 41.033 92.000<br />
- onderhoud grondwaterregister 5.000<br />
- opbrengst grondwaterheffing 275.162 -275.162 -330.000<br />
totaal grondwater 74.117 275.162 -201.046 -195.200<br />
400106 Waterbeheer:<br />
- bijdrage Stowa 11.706 11.706 12.700<br />
- onderzoek waterhuishouding 27.581 2.592 24.989 48.721<br />
- monitoren bodem/grondwaterkwaliteit 26.999 26.999 58.624<br />
- kaderrichtlijn water kleinsch. waterberging 36.000 36.000 64.000<br />
- metingen oppervlaktewater 9.299<br />
- afwikkeling voorgaande jaren -5.250 -5.250<br />
totaal waterbeheer<br />
400107 Flankerend beleid polders:<br />
97.036 2.592 94.444 193.344<br />
- kapitaallasten flankerend beleid polders 205.193 205.193 205.190<br />
- rente Onner/Oostpolder 66.268 -66.268 -66.270<br />
- rente Ulsderpolder 129.409 -129.409 -129.410<br />
- rente Reiderwolderpolder 9.513 -9.513 -9.510<br />
- overig flankerend beleid<br />
- afwikkeling voorgaande jaren<br />
45.813 62 45.751<br />
totaal flankerend beleid polders 251.005 205.252 45.754<br />
400108 Klimaatadaptatie<br />
- Klimaatadaptatie 387.275 153.415 233.860 250.000<br />
Totaal Klimaatadaptatie 387.275 153.415 233.860 250.000<br />
totaal water 1.970.171 683.268 1.286.902 1.737.333<br />
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Actieprogramma Water: afwijking € 87.859<br />
Er deden zich in <strong>2012</strong> geen omstandigheden voor die aanleiding zouden geven voor een hogere<br />
besteding. De niet bestede middelen met betrekking tot project droge voeten 2050 zijnde € 77.842 wordt<br />
meegenomen naar 2013. De start van dit project heeft vertraging opgelopen door een inhoudelijke<br />
discussie over de invulling van het projectmanagement. Hierdoor zijn de bestedingen ten laste van dit<br />
project in <strong>2012</strong> achter gebleven bij de vooraf gemaakte inschattingen<br />
119
Stuurgroep Water 2000+: afwijking € 15.245<br />
Deze post is onderschreden omdat er minder activiteiten zijn. De komende jaren wordt het budget<br />
verminderd.<br />
Opbrengst grondwaterheffing: afwijking € 45.837<br />
De gerealiseerde opbrengsten blijven achter bij de begrote opbrengsten. In <strong>2012</strong> is minder grondwater<br />
gewonnen dan geraamd. Dit betekend een lagere dotatie aan de egalisatiereserve grondwaterheffing.<br />
Metingen grondwatermonitoring: afwijking € 50.967<br />
De uitgaven voor de metingen worden bekostigd uit het grondwaterfonds. Van de geraamde uitgaven in<br />
<strong>2012</strong> bleef € 31.625 over en dat betekende een lagere onttrekking aan de egalisatiereserve<br />
grondwaterheffing.<br />
REGIS onderhoud/update/uitbreiding: afwijking € 5.000<br />
Onderschreden doordat er in <strong>2012</strong> geen onderhoudskosten zijn geweest.<br />
Onderzoek waterhuishouding: afwijking € 23.732<br />
Er deden zich in <strong>2012</strong> geen omstandigheden voor die aanleiding zouden geven voor een hogere<br />
besteding.<br />
Monitoren bodem/grondwaterkwaliteit: afwijking € 31.625<br />
De in <strong>2012</strong> uitgevoerde werkzaamheden hebben niet geleid tot vervolgonderzoeken.<br />
Kaderrichtlijn Water kleinschalige waterberging: afwijking € 28.000<br />
In <strong>2012</strong> is er een project uitgevoerd. Het budget komt in de komende jaren te vervallen.<br />
Metingen oppervlaktewater: afwijking € 9.299<br />
Er deden zich in <strong>2012</strong> geen omstandigheden voor die aanleiding zouden geven voor een hogere<br />
besteding.<br />
Overig flankerend beleid: afwijking € 45.750<br />
Hiervoor was geen bedrag geraamd. Het betreft uitgaven die zijn verricht ten behoeve van waterberging.<br />
De kosten die ten laste van <strong>2012</strong> komen worden gedekt uit de reserve ESFI.<br />
Klimaatadaptatie: afwijking € 16.140<br />
Het kasritme van een tweetal projecten loopt enigszins achter bij de begroting. De niet bestede middelen<br />
worden meegenomen naar 2013.<br />
120
Productgroepnummer en -naam : 4002 Water (PLG)<br />
Programma : Karakteristiek <strong>Groningen</strong>, thema PLG<br />
Portefeuillehouder : Boumans, Van der Ploeg<br />
Productverantwoordelijke : Hoogerwerf<br />
Productgroepomschrijving<br />
Klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling stellen steeds hogere eisen aan onze<br />
waterhuishouding. Daarbij moet niet alleen bescherming worden geboden tegen wateroverlast vanuit de<br />
watersystemen, maar moet ook de verdroging c.q. droogte worden bestreden.<br />
Door onder meer watersystemen veerkrachtig in te richten, kunnen waarborgen worden geboden om met<br />
zo min mogelijk wateroverlast in deze provincie te kunnen wonen, werken en recreëren.<br />
Om veerkrachtige watersystemen te kunnen realiseren is samen met de waterschappen en gemeenten<br />
fors ingezet op de inrichting van waterbergingsgebieden. Daarnaast heeft ook de inrichting van<br />
kleinschalige waterberging volop de aandacht.<br />
In 2009 zijn de kwaliteitsdoelen voor grond- en oppervlaktewater met bijbehorende<br />
maatregelenpakketten in Stroomgebiedbeheersplannen (SGBP) vastgelegd. In het POP zijn de doelen<br />
vastgelegd die in 2015 gerealiseerd moeten zijn. De KRW verplicht om de vastgestelde verbetering van<br />
de waterkwaliteit te realiseren. Wij zullen hier in samenwerking met het Rijk en waterschappen invulling<br />
aan te geven.<br />
Voornaamste activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Realiseren waterberging:<br />
Inrichting van het bergingsgebied<br />
Benedenloop Westerwoldse Aa en het<br />
noodbergingsgebied Kuurbos (2,0 miljoen<br />
m 3 );<br />
Eind <strong>2012</strong> is in totaal 92% van de<br />
waterbergingscapaciteit gerealiseerd<br />
(47 miljoen m 3 ).<br />
Verbeteren waterkwaliteit (KRW):<br />
Toekennen subsidieaanvragen van de<br />
waterschappen Hunze en Aa's en<br />
Noorderzijlvest ten behoeve van<br />
maatregelen om doelen voor de<br />
waterkwaliteit van het oppervlaktewater te<br />
realiseren.<br />
Gerealiseerd<br />
Realiseren waterberging:<br />
De inrichting van het noodbergingsgebied<br />
Kuurbos en het bergingsgebied Benedenloop<br />
Westerwoldse Aa is gestart. Eind <strong>2012</strong> waren de<br />
werkzaamheden voor de inrichting van het<br />
Kuurbos voor ca. 70% uitgevoerd. De inrichting<br />
van de waterbergingsgebieden rond Bad<br />
Nieuweschans is later gestart dan gepland, o.a.<br />
omdat uitspraken van rechtbank en Raad van<br />
State moesten worden afgewacht.<br />
Eind <strong>2012</strong> is in totaal 90% van de<br />
waterbergingscapaciteit (45 miljoen m 3 )<br />
gerealiseerd.<br />
Verbeteren waterkwaliteit (KRW):<br />
Voor de KRW-synergieprojecten Koppeling<br />
Runde-Ruiten Aa (Hunze en Aa’s) en<br />
Marumerlage (Noorderzijlvest) zijn subsidiebeschikkingen<br />
afgegeven.<br />
121
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
44.123 58.093 248.373<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
122<br />
466.208 240.317<br />
466.208 240.317<br />
44.123 524.301 488.690<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen 1.160.000 2.177.370<br />
- overige baten (bijdragen derden)<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
- overige adm. Boekingen<br />
Totaal baten 1.160.000 2.177.370<br />
Saldo lasten en baten -1.115.877 -1.653.069 488.690<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
400200 Apparaatskosten 58.093 58.093 248.373<br />
400201 Waterkwantiteit:<br />
- cofin. inrichting waterberging (prov) 21.208 21.208 240.317<br />
400203 Water synergiegelden:<br />
- programma synergiegelden KRW (rijk) 445.000 445.000<br />
- Restant rijksdeel PLG water 1.732.370 -1.732.370<br />
totaal waterkwantiteit 466.208 2.177.370 -1.711.162 240.317<br />
totaal water (ILG) 524.301 2.177.370 -1.653.069 488.690<br />
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
In 2007 is het Programma Landelijk Gebied (PLG) van start gegaan en na een looptijd van zeven jaar<br />
wordt het PLG beëindigd. De beschikbare middelen zijn zoveel als mogelijk over deze periode verdeeld.<br />
Het PLG wordt door het Rijk, provincie en eventueel overige deelnemers bekostigd.<br />
Er zullen zich gedurende de looptijd van het PLG van jaar tot jaar verschillen voordoen tussen begroting<br />
en realisatie. Voor wat betreft de externe middelen is dat geen probleem: de uitgaven worden gedekt<br />
door de ontvangen bedragen of de nog te ontvangen bedragen.<br />
Voor de budgetten die door de provincie beschikbaar zijn gesteld geldt dat voor de verschillen tussen<br />
begroting en realisatie een reserve is ingesteld. Een onderschrijding wordt in deze reserve gestort en een<br />
overschrijding wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve.
Productgroepnummer en -naam : 4101 Waterschapsaangelegenheden<br />
Programma : Schoon/Veilig <strong>Groningen</strong><br />
Portefeuillehouder : De Vey Mestdagh, Boumans<br />
Productverantwoordelijke : Hoogerwerf, Boerma<br />
Productgroepomschrijving<br />
Het financieel toezicht op waterschappen is gebaseerd op artikel 101 en 107 van de Waterschapswet.<br />
Aangezien daarin uitsluitend gesproken wordt over een inzendplicht (binnen twee weken na vaststelling)<br />
aan Gedeputeerde Staten van begrotingen, begrotingswijzigingen en jaarrekeningen, is hier voor de<br />
provincie sprake van een marginale vorm van toezicht.<br />
Voornaamste activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Het op hoofdlijnen beoordelen van de<br />
begrotingen 2013 en de jaarrekeningen<br />
2011 van de waterschappen, teneinde<br />
inzicht te houden in de financiële<br />
ontwikkelingen bij de waterschappen.<br />
Op grond van art. 98a, lid 2b, 3 en 4 van de<br />
Waterschapswet heeft GS in bepaalde<br />
gevallen een aanwijzingsbevoegdheid ten<br />
aanzien van door het DB van een<br />
waterschap aan het CBS te verstrekken<br />
financiële informatie (Iv3).<br />
Jaarlijkse bijdrage aan de waterschappen in<br />
de kosten van de overgedragen nietwaterschapseigen<br />
objecten en in de kosten<br />
van het vaarweg- en nautisch beheer op de<br />
waterschapskanalen (op grond van de met<br />
de waterschappen gesloten<br />
overeenkomsten in het kader van de<br />
'Herschikking van taken in het waterbeheer',<br />
B-AKWA).<br />
Gerealiseerd<br />
De jaarrekeningen 2011 en de<br />
begrotingen 2013 van de waterschappen<br />
Hunze en Aa's en Noorderzijlvest zijn op<br />
hoofdlijnen beoordeeld. Deze beoordelingen<br />
hebben geen aanleiding gegeven tot het maken<br />
van opmerkingen. (Deze marginale toetsing is<br />
opgenomen in het in 2011 vastgestelde ‘Kader<br />
Toezicht op de waterschappen in de provincie<br />
<strong>Groningen</strong>’.)<br />
Het is niet nodig gebleken van deze bevoegdheid<br />
gebruik te moeten maken.<br />
De bijdragen in de kosten van de overgedragen<br />
niet-waterschapseigen objecten en de bijdragen in<br />
de kosten van het vaarweg- en nautisch beheer op<br />
de waterschapskanalen zijn conform de met de<br />
waterschappen gesloten overeenkomsten in het<br />
kader van de 'Herschikking van taken in het<br />
waterbeheer' aan de waterschappen uitbetaald.<br />
123
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
7.660 75.157 148.332<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen<br />
- overige baten (bijdragen derden)<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
Totaal baten<br />
124<br />
365.899 376.000 376.000<br />
213.848 213.848<br />
365.899 589.848 589.848<br />
373.559 665.004 738.180<br />
Saldo lasten en baten 373.559 665.004 738.180<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
410100 Apparaatskosten 75.157 75.157 148.332<br />
410102 Waterschapsfinanciën:<br />
- B-Akwa 376.000 376.000 376.000<br />
- Afw wateroverlast januari <strong>2012</strong> 213.848 213.848 213.848<br />
totaal waterschapsfinanciën 589.848 589.848 589.848<br />
totaal waterschapsaangelegenheden 665.004 665.004 738.180<br />
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
De geconstateerde verschillen vallen binnen toegestane normen.
5. Milieubeheer<br />
No. Omschrijving functie/productgroep lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
5.0 Milieubeheer, algemeen<br />
5003 Milieubeleid en Duurzame Ontwikkeling 2.010.236 371.173 1.639.063 1.629.886<br />
5004 Energie en klimaat 5.135.830 650.288 4.485.543 10.660.818<br />
Totaal functie 5.0 7.146.066 1.021.461 6.124.605 12.290.704<br />
5.2 Kwalitatief beheer grondwater en bodem<br />
5201 Bodemsanering 4.686.322 313.272 4.373.050 5.371.997<br />
5202 Duurzaam bodembeheer en afval 910.684 210.533 700.150 931.491<br />
5204 Bodem (PLG) 31.412 31.412 104.890<br />
Totaal functie 5.2 5.628.418 523.805 5.104.613 6.408.378<br />
5.5 Vergunningverlening en handhaving<br />
5501 Vergunningverlening 6.313.206 658.557 5.654.648 5.889.240<br />
5502 Toezicht en handhaving 5.439.182 -222.753 5.661.935 6.033.258<br />
Totaal functie 5.5 11.752.388 435.804 11.316.584 11.922.498<br />
5.6 Ontgrondingen<br />
5601 Ontgrondingen 328.051 43.200 284.851 268.866<br />
Totaal functie 5.6 328.051 43.200 284.851 268.866<br />
Totaal hoofdfunctie 5 24.854.922 2.024.270 22.830.653 30.890.446<br />
125
126
Productgroepnummer en -naam : 5003 Milieubeleid en duurzame ontwikkeling<br />
Programma : Schoon/Veilig <strong>Groningen</strong><br />
Portefeuillehouder : Boumans<br />
Productverantwoordelijke : Nijmeijer<br />
Productgroepomschrijving<br />
In zijn algemeenheid willen wij met ons milieubeleid een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving<br />
bevorderen en de kernkwaliteiten duisternis en stilte versterken en ons goed voorbereiden op<br />
klimaatverandering. Onze inzet is daarbij gericht op het handhaven of verbeteren van de<br />
milieukwaliteiten schoon, gezond, veilig, stil en duister.<br />
Om hieraan invulling te geven, dit mede op basis van ons nieuwe collegeprogramma en de<br />
hoofddoelstelling duurzame ontwikkeling van het POP, streven wij ernaar om duurzame ontwikkeling<br />
mee te nemen in allerlei beleidsontwikkelingen en projecten. Dit vraagt om de inzet van nieuwe<br />
denkwijzen, innovatie, slimme oplossingen en om ander gedrag van inwoners, overheden,<br />
maatschappelijk- en belangenorganisaties en het bedrijfsleven. Wij zullen meer dan in het recente<br />
verleden concreet gaan benoemen wat de inhoud ervan is en welke werkwijze wij daarbij gebruiken.<br />
Wij zullen verdere maatregelen stimuleren om de lichtuitstoot van melkveestallen te verminderen.<br />
Belangrijke actuele ontwikkelingen<br />
Gezondheid en Milieu<br />
Beleid en doelen op termijn<br />
Beperken gezondheidrisico's in de leefomgeving:<br />
Strategie Gezondheid en Milieu:<br />
In 2011 en <strong>2012</strong> voeren wij de door PS vastgestelde strategie Gezondheid en Milieu uit. Er zijn<br />
negen uitvoeringsprojecten. Deels op basis van bestaand beleid ten aanzien van geluid, geur en<br />
lucht, deels nieuw, die beogen de effecten op gezondheid door geluid van weg- en railverkeer, geur<br />
en luchtverontreiniging tegen te gaan. Wij willen via pilots de GES-methodiek<br />
(gezondheidseffectscreening) toepassen bij nieuwe ruimtelijke of/en infrastructurele projecten en de<br />
bestaande kerngegevens inzake lucht, geur en geluid actualiseren.<br />
Binnenklimaat en energiebesparing scholen:<br />
In 2011 en <strong>2012</strong> onderzoeken wij samen met de provincie Drenthe 320 individuele<br />
basisschoolgebouwen op zaken als energiebesparing, binnenklimaat, bouwkundige en bouwfysische<br />
staat en functionele geschiktheid van het gebouw. De resultaten van het onderzoek kunnen<br />
gemeenten en schoolbesturen helpen bij het formuleren van een integraal en duurzaam<br />
huisvestings- en accommodatiebeleid. De verzamelde gegevens worden verwerkt in een<br />
databestand. Dat bestand geeft inzicht in de huidige staat van de onderwijshuisvesting in het<br />
Noorden.<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Strategie Gezondheid en Milieu:<br />
- vaststellen beleidsregel Geur;<br />
- pilot met toepassen GES in<br />
Reitdiepzone (in kaart brengen van<br />
gezondheidseffecten door geluid van<br />
wegverkeer bij nieuwbouwwoningen);<br />
- actualiseren kerngegevens met<br />
betrekking tot geluid, geur en lucht;<br />
- uitvoeren eerste tranche Actieplan<br />
Gerealiseerd<br />
Strategie Gezondheid en Milieu:<br />
- Beleidsregel geur wordt medio 2013<br />
vastgesteld.<br />
- Pilot toepassen GES in Reitdiepzone is<br />
afgerond; voor provincie relevant voor<br />
reconstructie westelijke ringweg na 2020; voor<br />
gemeente <strong>Groningen</strong> voor evt. woningbouw.<br />
- actualiseren gegevens lucht, geur en geluid<br />
loopt, gereed medio 2013.<br />
- Uitvoering 1 e tranche Actieplan Wegverkeers-<br />
127
128<br />
Wegverkeerslawaai door verminderen<br />
geluid door wegverkeer en het<br />
toepassen van geluid beperkende<br />
maatregelen aan woningen boven<br />
62dB (bijv. geluidsschermen);<br />
- onderzoek naar mogelijkheid om stille<br />
banden te promoten.<br />
Binnenklimaat en energiebesparing<br />
scholen:<br />
- uitvoeren onderzoeken individuele<br />
basisschoolgebouwen;<br />
- opnemen gegevens in databestand.<br />
Wanneer gereed<br />
Gepland<br />
<strong>2012</strong><br />
Middelen<br />
Begroot<br />
Strategie Gezondheid en Milieu: uit<br />
reguliere budgetten;<br />
Binnenklimaat en energiebesparing<br />
scholen: Interreg.<br />
Voornaamste overige activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
duurzame ontwikkeling meenemen in<br />
allerlei beleidsontwikkelingen en projecten;<br />
inhoud geven aan het Ambitiestatement<br />
Leren voor Duurzame Ontwikkeling door<br />
uitvoeren van uitvoeringsprogramma('s),<br />
gezamenlijk met de provincies Fryslân en<br />
Drenthe;<br />
verlenen van budgetsubsidies aan de<br />
lawaai (6 miljoen verkeersbewegingen per jaar)<br />
loopt door tot medio 2013; daarna gaat 2 e<br />
tranche in werking, voor provinciale wegen met<br />
3 miljoen verkeersbewegingen per jaar.<br />
- Onderzoek promotie stille banden gereed:<br />
conclusie is om niet als provincie alleen stille<br />
banden te gaan promoten; wordt in 2013 in IPOverband<br />
bestuurlijk aan de orde gesteld.<br />
Binnenklimaat en energiebesparing scholen:<br />
- 160 onderzoeken in provincie <strong>Groningen</strong> zijn<br />
grotendeels uitgevoerd (ook 160 in provincie<br />
Drenthe); aan de hand hiervan kunnen<br />
gemeenten hun scholenhuisvestingsbeleid<br />
(nader) vormgeven.<br />
- gegevens van de onderzochte scholen zijn<br />
opgenomen in databestand.<br />
Gerealiseerd<br />
uitvoering strategie en evaluatie gereed in 2013;<br />
alle onderzoeken van de 320 scholen worden in<br />
2013 afgerond.<br />
Besteed<br />
Strategie Gezondheid en Milieu:<br />
uitvoering strategie was onderdeel van reguliere<br />
werkzaamheden; beroep op geld uit budgetten<br />
bleek niet nodig.<br />
Binnenklimaart en energiebesparing:<br />
alle Interreg-middelen zijn besteed (eindafrekening<br />
in 2013).<br />
Gerealiseerd<br />
Wij hebben ons ervoor uitgesproken om<br />
duurzame ontwikkeling te borgen door te gaan<br />
werken langs vier lijnen: borging vooraf door in<br />
ontwerpfase duurzame ontwikkeling inhoud te<br />
geven; ondersteuning van medewerkers om<br />
duurzame ontwikkeling vorm te geven; bij de<br />
begroting en verantwoording een paragraaf<br />
duurzame ontwikkeling op te nemen, dit om de<br />
effecten zichtbaar te maken en het geven van een<br />
impuls aan duurzame ontwikkeling met het<br />
organiseren van inspirerende bijeenkomsten.<br />
In met name 2013 zal bovenstaande<br />
geëffectueerd worden.<br />
Het overgangsjaar LvDO 2013 is inhoud gegeven<br />
door uitvoering van een viertal projecten. Het<br />
opstellen van een nieuw noordelijk Ambitiestatement<br />
is vertraagd, doordat het Rijk nog geen<br />
middelen ter beschikking heeft gesteld.<br />
Met de Natuur en Milieufederatie <strong>Groningen</strong> is in
Stichting Natuur en Milieufederatie<br />
<strong>Groningen</strong>, het Consulentschap NME en<br />
aan de Stichting Noorderbreedte;<br />
subsidiëren van activiteiten op het gebied<br />
van duurzame ontwikkeling, milieu, natuur<br />
en landschap (stimulering van eenmalige<br />
innovatieve milieuactiviteiten);<br />
het verlenen van subsidies Milieu- en<br />
economische maatregelen;<br />
het verlenen van subsidies Uitvoering<br />
Milieutaken;<br />
het bijdragen aan het Informatiepunt<br />
Duurzaam Bouwen;<br />
algemene aandacht besteden aan de<br />
onderwerpen stilte en duisternis zoals in de<br />
Regiovisie <strong>Groningen</strong>-Assen;<br />
leveren bijdragen aan IPO-milieuprojecten;<br />
bijdrage leveren aan voorbereiding<br />
ENCORE-conferentie <strong>2012</strong><br />
(milieubestuurders van EU-regio's) in drie<br />
noordelijke provincies;<br />
bepalen (in noordelijk verband in relatie tot<br />
het BO MIRT) of een lange- termijnvisie<br />
nodig is om de gevolgen van<br />
klimaatverandering ruimtelijk te vertalen in<br />
nieuw beleid. Activiteiten op het gebied van<br />
klimaatverandering vindt u verder in de<br />
productgroepen 4001 Water en 9104<br />
Gebiedsgericht werken.<br />
<strong>2012</strong> een nieuwe vierjarensubsidieperiode<br />
aangegaan. Over de overige subsidies zijn geen<br />
opmerkingen.<br />
Dit heeft plaatsgevonden.<br />
De middelen uit het krediet stimulering<br />
milieuactiviteiten zijn voor een belangrijk deel<br />
gevoegd bij het krediet Leren voor duurzaamheid,<br />
dit om daarvoor provinciale cofinanciering te<br />
waarborgen in 2013 en volgende jaren (in<br />
begroting 2013 verwerkt).<br />
Dit heeft plaatsgevonden.<br />
Dit heeft plaatsgevonden.<br />
Het Informatiepunt DuBo heeft in <strong>2012</strong> laten<br />
weten te stoppen met haar activiteiten. Voor het<br />
structureel inzetten van menskracht is te weinig<br />
structurele subsidie (vooral van de gemeente<br />
<strong>Groningen</strong>) te verkrijgen.<br />
tweede project om uitstoot ligboxenstallen tegen<br />
te gaan is in voorbereiding; in provinciaal<br />
lichtmastenplan is aandacht besteed aan<br />
duisternisprojecten.<br />
Dit heeft plaatsgevonden.<br />
Wij hebben bijgedragen aan de voorbereiding van<br />
en deelname aan een succesvolle Encore-<br />
conferentie met ruim 100 milieubestuurders en<br />
ambtenaren van 38 Europese regio’s uit<br />
14 landen in Assen, Paterswolde en <strong>Groningen</strong>.<br />
Zie productgroepen 4001 en 9104.<br />
129
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
929.107 1.076.059 983.532<br />
directe k osten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
130<br />
858.370 913.389 618.854<br />
20.788 27.500<br />
858.370 934.177 646.354<br />
1.787.477 2.010.236 1.629.886<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen 137.716 370.566<br />
- overige baten (bijdragen derden) 149.834 608<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
Totaal baten 287.550 371.173<br />
Saldo lasten en baten 1.499.927 1.639.063 1.629.886<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
500300 Apparaatskosten 1.076.059 1.076.059 983.532<br />
500301 Interprovinciaal overleg:<br />
- Afh. Vgj. Algemeen milieu -536<br />
- IPO 42.126 42.126 41.400<br />
- uitvoering milieutaken 41.725 41.725 75.000<br />
- stimulering milieuactiviteiten 11.077 11.077 14.860<br />
- bijdrage milieu- en econ. maatregelen 10.000 10.000 27.500<br />
- st Milieufederatie <strong>Groningen</strong> 238.000 238.000 238.125<br />
- st Noorderbreedte 8.220 8.220 8.220<br />
- consulentschap NME van IVN 117.000 117.000 117.375<br />
totaal interprovinciaal overleg 467.611 468.148 522.480<br />
500302 Energie<br />
- afwikkeling voorgaande jaren -23.137 -23.137<br />
totaal energie -23.137 -23.137
500303 Duurzaamheid<br />
- duurzaam bouwen 22.500 22.500 12.500<br />
- leren voor duurzaamheid 419.066 370.566 48.500 48.500<br />
totaal duurzaamheid 441.566 370.566 71.000 61.000<br />
500304 MER:<br />
- MER-coördinatie/beleid 48.137 608 47.529 62.874<br />
totaal MER 48.137 608 47.529 62.874<br />
totaal milieubeleid en duurz. ontwikkeling 2.010.236 371.173 1.639.599 1.629.886<br />
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Lasten<br />
Afhandeling voorgaande jaren algemeen milieu: afwijking € 536<br />
Dit betreft vrijval op een in voorgaande jaren toegekende subsidie.<br />
Uitvoering milieutaken: afwijking € 33.275<br />
De onderbesteding is veroorzaakt doordat er weinig projectvoorstellen in aanmerking kwamen voor<br />
subsidiëring dan wel verplichting.<br />
Als onderdeel van het vervolgonderzoek energiebesparing en binnenklimaat basisscholen hebben GS<br />
(zaak 402422) in <strong>2012</strong> besloten middelen € 369.000 beschikbaar te stellen om 123 basisscholen te<br />
onderzoeken op energiebesparing en binnenklimaat. Daarbij heeft GS eveneens besloten tot het<br />
overboeken van de middelen € 18.500 uit het budget Uitvoering Milieutaken van <strong>2012</strong> naar 2013.<br />
Stimulering milieuactiviteiten: afwijking € 3.783<br />
Grotendeels besteed, mede doordat er middelen zijn toegevoegd aan het krediet LvDO in het jaar <strong>2012</strong>.<br />
Bijdrage milieu- en economische maatregelen: afwijking € 17.500<br />
De onderbesteding is veroorzaakt doordat er weinig tot geen projectvoorstellen in aanmerking kwamen<br />
voor subsidiëring dan wel verplichting.<br />
Afhandeling voorgaande jaren beleidsontwikkeling: afwijking € 23.137<br />
Dit betreft vrijval op een in voorgaande jaren toegekende subsidie.<br />
Duurzaam bouwen: afwijking € 10.000<br />
De overbesteding wordt veroorzaakt door een substitutie.<br />
Leren voor Duurzaamheid: afwijking -/- € 370.566<br />
De daadwerkelijke bestedingen in <strong>2012</strong> zijn uitgekomen op afgerond € 419.066, terwijl er in de begroting<br />
is uitgegaan van € 48.500. Het verschil met betrekking tot bestedingen en ook inkomsten met de<br />
begroting <strong>2012</strong> wordt met name verklaard doordat wij voor een aantal noordelijke projecten ook middelen<br />
hebben ontvangen van de provincies Fryslan en Drenthe. Voor deze projecten zijn wij namelijk 'leadpartner'<br />
en zijn wij door de betreffende provincies gemandateerd om toekenningen te verlenen.<br />
Daarnaast zijn er middelen in 2011 doorgeschoven naar <strong>2012</strong>, vanwege verlenging van het project.<br />
De begrote ontvangst van € 112.000 van het ministerie van BZK is in <strong>2012</strong> ontvangen.<br />
MER-coördinatie/beleid: afwijking € 15.345<br />
Het Mer-budget is bedoeld voor de m.e.r.-procedures die in een jaar worden uitgevoerd. Het aantal<br />
m.e.r.-procedures is afhankelijk van initiatieven die ontwikkeld worden. Bij IB<strong>2012</strong> is extra geld gevraagd.<br />
Verwacht was dat diverse uitgaven nog in <strong>2012</strong> zouden plaatsvinden. Een aantal projecten is echter<br />
131
vertraagd door externe factoren. Hierdoor is de aanbesteding vertraagd en is er ook minder geen geld<br />
uitgegeven voor advisering door de commissie m.e.r.<br />
Baten<br />
Leren voor Duurzaamheid: afwijking -/- € 370.566<br />
Dit betreft de hogere inkomsten ter dekking van de kosten. Zie ook toelichting bij de lasten.<br />
132
Productgroepnummer en -naam : 5004 Energie en klimaat<br />
Programma : Energiek <strong>Groningen</strong><br />
Portefeuillehouder : Van Mastrigt, Moorlag, De Vey Mestdagh<br />
Productverantwoordelijke : Koopmans, Hermse, Nijmeijer, Lander, Hoogerwerf<br />
Productgroepomschrijving<br />
Ons beleid heeft tot doel:<br />
Creëren van de juiste randvoorwaarden voor een sterk energiecluster in Noord-Nederland door een<br />
proactieve rol in vergunningverlening in te nemen, door te faciliteren en door partijen te verbinden;<br />
Stimuleren van de economische ontwikkeling en structuur van Noord-Nederland door het uitbouwen<br />
en versterken van energie- en energie-innovatieactiviteiten;<br />
Behouden en versterken werkgelegenheid door het verwerven en realiseren van concrete<br />
energieprojecten en doorontwikkeling bedrijfsactiviteiten;<br />
Versterken van de internationale dimensie van het Energiebeleid, bijvoorbeeld door de<br />
samenwerking aan te gaan met Noord-Duitsland (Hansa Energy Corridor), en door meer gebruik te<br />
maken van de Europese financieringsmogelijkheden (zoals Interreg, IEE, KP7);<br />
Een bijdrage leveren aan de nationale doelstellingen op het gebied van klimaat en energie door<br />
uitvoering te geven aan (de diverse programma's van) het Energieakkoord Noord-Nederland (Rollen:<br />
verbinden, coördineren, regisseren, stimuleren, faciliteren, vergunningverlening). Het thema klimaat<br />
vindt u inhoudelijk terug onder de productgroepen 4001 Water en 9104 Gebiedsgericht werken;<br />
Een bijdrage leveren aan de vermaatschappelijking van de transitie naar een duurzame<br />
energievoorziening.<br />
In het Provinciaal Energie Programma <strong>2012</strong>-2015 komen de ontwikkelingen en activiteiten op het thema<br />
energie binnen de provinciale organisatie op een logische en gestructureerde manier samen. Een<br />
belangrijk vertrekpunt van het programma zijn de vijf strategische pijlers waarop we (als Noord-<br />
Nederland) ons de komende jaren gaan inzetten. Dit zijn:<br />
a. (Groene) Gas Rotonde<br />
b. Power Production and Balancing<br />
c. (Smart) energy systems<br />
d. Biobased Energy<br />
e. Energy Academy (Hansa Energy Corridor)<br />
Het Provinciaal Energie Programma <strong>2012</strong>-2015 slaat een brug tussen de strategische pijlers en de<br />
uitvoeringspraktijk op regionaal niveau. Maar het programma benoemt ook de organisatorische en<br />
tactische aspecten die nodig zijn om succesvol op dit beleidsterrein te kunnen opereren.<br />
Het is de ambitie om met het Rijk afspraken te maken op het beleidsterrein Energie in een<br />
Energieakkoord Noord-Nederland 2 (EANN II).<br />
Belangrijke actuele ontwikkelingen<br />
Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om:<br />
1. Energy Valley<br />
2. Versterking energiesector<br />
3. 100.000 woningenplan en 100.000 voertuigenplan<br />
4. Revolving fund Energiefonds<br />
Voor de inhoudelijke uitwerking van deze onderwerpen verwijzen we naar de Programmabegroting -<br />
programma Energiek <strong>Groningen</strong>, thema Energie en klimaat.<br />
133
Voornaamste overige activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Uitvoering Provinciaal Energie Programma<br />
<strong>2012</strong>-2015;<br />
Coördinatie Energieakkoord Noord-<br />
Nederland II;<br />
Energieconvenant <strong>Groningen</strong> 3:<br />
- uitvoering voortgezet Energieconvenant<br />
<strong>Groningen</strong> of de inhoudelijke opvolger<br />
daarvan, mogelijk in combinatie met<br />
Topclub Energy Valley;<br />
Een provinciaal inpassingplan voor de<br />
buizenzone Eemsdelta gereed.<br />
134<br />
Gerealiseerd<br />
Programma Energie <strong>2012</strong>-2015 vastgesteld door<br />
PS op 8 februari <strong>2012</strong><br />
Van deelonderwerpen aan uitvoeringsprogramma<br />
gereedgekomen en in samenvatting aan PS<br />
gezonden, te weten:<br />
- Offshore wind<br />
- Lichtmastenplan<br />
- Groen Gas/ BBE<br />
- Hansa Energy Region<br />
(rest is in voorbereiding)<br />
Is Green Deal Noord-Nederland, afstemming op<br />
Noord-Nederlands niveau (ambtelijk en twee keer<br />
per jaar bestuurlijk) heeft plaatsgevonden, ook<br />
met het Rijk<br />
Uitvoering Green Deal loopt. Monitoring uitvoering<br />
opgestart en besproken met vertegenwoordiger<br />
Green Deal Board. Afspraken gemaakt met<br />
Agentschap NL over hun adviserende rol.<br />
Koepeldeal: Conceptovereenkomst opgesteld.<br />
Gemeentelijke projectgroepen ingericht.<br />
Bestuurlijke gesprekken gevoerd over ambities.<br />
Energie en ruimte: cases geselecteerd. Eerste<br />
resultaten cases besproken op vlak van<br />
economische haalbaarheid technieken en<br />
ruimtelijke inpasbaarheid.<br />
ECG-3:<br />
- In het uitvoeringsjaar <strong>2012</strong> is een goede<br />
bestemming gevonden voor de resterende<br />
financiële middelen. Op 15 november <strong>2012</strong><br />
heeft de afsluitende bijeenkomst<br />
plaatsgevonden. De partners in het convenant<br />
willen het netwerk graag in stand houden,<br />
maar zijn er nog niet in geslaagd een nieuw<br />
doel/project te ontwikkelen waarin alle<br />
partners willen deelnemen.<br />
In 2013 zullen betalingen aan lopende<br />
projecten worden afgehandeld.<br />
Uit de inspraakreacties op het in het najaar van<br />
2011 voorliggende MER c.a. is een mogelijk<br />
alternatief (vierde) tracé voor de buizenzone in het<br />
midden gebracht. Dit alternatief, de zogeheten<br />
N33 variant, is onderzocht en als een volwaardig<br />
nieuw alternatief in het kader van het MER nader<br />
uitgewerkt. Het MER c.a. is daarop aangevuld en<br />
aanvang 2013 opnieuw in procedure gebracht.<br />
De tracékeuze en bijgevolg het provinciaal<br />
inpassingplan, zal zo pas medio 2013 aan de orde<br />
zijn.
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
2.510.564 2.439.360 1.943.771<br />
directe k osten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
3.465.471 2.019.323 7.754.632<br />
973.883 677.147 842.415<br />
4.439.354 2.696.470 8.597.047<br />
6.949.918 5.135.830 10.540.818<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen 2.635<br />
- overige baten (bijdragen derden) 367.587 650.288 120.000<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
Totaal baten 370.222 650.288 120.000<br />
Saldo lasten en baten 6.579.696 4.485.543 10.660.818<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
500400 Apparaatskosten 2.439.360 2.439.360 1.943.771<br />
500401 Energie en klimaat<br />
- Voorgaande jaren Energie en Klimaat -15.908 -15.908<br />
- actieplan Biomassa 61.312 61.312 65.564<br />
- Eems Delta Green 44.675 44.675 49.909<br />
- energieconvenant <strong>Groningen</strong> 367.980 258.318 109.662 115.532<br />
- 100.000 woningenplan 200.117 200.117 468.020<br />
- Energy Valley 246.857 120.000 126.857 170.000<br />
- vergunn.verl. grootsch. energieprojecten 65.020 65.020 161.950<br />
- programmamanagement Energie 54.527 11.081 43.446 45.000<br />
- 100.000 voertuigenplan 85.783 85.783 339.052<br />
- SLOK 4.995 4.995 18.968<br />
- PUP proj. ontw. Visie 60.154 16.214 43.940 55.127<br />
- PUP proj. E&E in balans 6.877 6.877 17.000<br />
- FPM A: maj. Proj. Struct.verst. 414.500 206.549 207.951 3.123.231<br />
- FPM B: overige proj. + ext financ. 161.073 161.073 182.573<br />
- Revolving fund Energiefonds 3.000.000<br />
- Versterking energiesector 375.424 38.125 337.299 380.121<br />
- Bijdrage Energy Valley 4 (REP) 315.000 315.000 315.000<br />
- FPM C: Energie en Klimaat 38.000 38.000<br />
- Green Deal 210.084 210.084 210.000<br />
totaal energie en klimaat 2.696.470 650.288 2.046.182 8.717.047<br />
totaal energie en klimaat 5.135.830 650.288 4.485.543 10.660.818<br />
135
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Afhandeling voorgaande jaren Energie en Klimaat: afwijking € 15.908<br />
Dit betreft vrijval op een in voorgaande jaren toegekende subsidie. Daarnaast zijn er een tweetal nog te<br />
betalen posten afgeboekt.<br />
100.000 woningenplan: afwijking € 267.903<br />
Op 13 december 2011 (zaaknummer 361301) hebben GS besloten om de beschikbare middelen uit het<br />
100.000 woningenplan (2008-2011) € 375.834 voor het project Helpende Hand over te boeken van 2011<br />
naar <strong>2012</strong>. Tijdens de aan GS voorgelegde evaluatie van het project helpende hand in november 2011<br />
(430027) is gebleken dat nog niet het hele project is verstreken maar dat de uitvoering van de<br />
gemeentelijke projectplannen meerdere jaren zal bestrijken. GS hebben derhalve besloten deze<br />
middelen beschikbaar te houden voor dit project en daarmee de middelen € 235.514 over te boeken van<br />
<strong>2012</strong> naar 2013 ten behoeve van het project Helpende Hand en dit te verwerken bij de jaarrekening<br />
<strong>2012</strong>. In december <strong>2012</strong> is €20.000 verplicht voor een gemeente.<br />
Resumerend is voor het project ‘Helpende Hand” nog € 215.514 beschikbaar.<br />
Het resterende bedrag (€ 52.388) is het restant van <strong>2012</strong>. Dit bedrag is beschikbaar voor 2013. Hiervan<br />
is €50.000 gereserveerd voor bureau scholenbouwmeester t.b.v uitvoering basisscholenonderzoek.<br />
Energy Valley: afwijking € 43.143<br />
Het krediet Energy Valley maakt deel uit van het Programma Energie <strong>2012</strong>-2015. Het programma<br />
Energie is een meerjarenproject van de provincie <strong>Groningen</strong> met een looptijd van <strong>2012</strong> tot en met 2015.<br />
De middelen worden ingezet voor projectverwerving Energie en het begeleiden en bewaken van de<br />
Stichting Energy Valley in de uitvoeringsperiode <strong>2012</strong>-2015. Het krediet is uitgewerkt in het programma<br />
Energie dat eind 2011 door GS is vastgesteld. In de meerjarige projectbegroting, dat in het programma is<br />
opgenomen, wordt uitgegaan van het beschikbaar blijven van de middelen in 2013.<br />
Het over te boeken restant van <strong>2012</strong> is bedoeld voor een project dat pas in 2013 van start gaat, de<br />
verwachting was dat dit al in <strong>2012</strong> van start zou gaan. In het budget van 2013 is geen rekening<br />
gehouden met dit project, met het budget van <strong>2012</strong> wel.<br />
Vergunningverlening grootschalige energieprojecten: afwijking € 96.930<br />
Het project Buizenzone Eemsdelta maakt deel uit van het Programma Energie <strong>2012</strong>-2015 en is een<br />
meerjarig project van de provincie <strong>Groningen</strong> en de Stichting Buizenzone Eemsdelta met een looptijd van<br />
2009 tot in ieder geval 2013. De middelen worden ingezet voor de (huidige) onderzoeksfase om te<br />
komen tot de tracékeuze en daarop volgend de voorbereiding van het provinciaal inpassingplan.<br />
De provincie <strong>Groningen</strong> is ten aanzien van beide producten het bevoegd gezag en is op grond daarvan<br />
verantwoordelijk voor de levering en de kwaliteit. Dit alles is uitgewerkt in een aangepast projectplan dat<br />
door ons College is vastgesteld. In de meerjarige projectbegroting, dat in het projectplan is opgenomen,<br />
wordt uitgegaan van het (deels) beschikbaar blijven van de middelen in 2013. Daarom is voorgesteld<br />
om het restant van de middelen van <strong>2012</strong> mee te nemen in de overboekingen in het kader van de<br />
Jaarrekening <strong>2012</strong>.<br />
Programmamanagement Energie: afwijking € 1.554<br />
Het krediet Programmamanagement Energie maakt deel uit van het Programma Energie <strong>2012</strong>-2015. Het<br />
programma Energie is een meerjarenproject van de provincie <strong>Groningen</strong> met een looptijd van <strong>2012</strong> tot en<br />
met 2015. De middelen worden ingezet voor o.a. de strategische communicatie en effectieve en<br />
doelmatige ondersteuning van het bestuur op het energiedossier. In de meerjarige programmabegroting,<br />
dat in het programma Energie <strong>2012</strong>-2015 is opgenomen, wordt uitgegaan van het (deels) beschikbaar<br />
blijven van de middelen in 2013. Daarom stellen wij voor om het restant van de middelen van <strong>2012</strong> mee<br />
te nemen in de overboekingen in het kader van de Jaarrekening <strong>2012</strong>.<br />
100.000 voertuigenplan: afwijking € 253.269<br />
Op 11 december (426416) hebben GS het Lichtmastenplan 2013-2015 vastgesteld. Hierbij is<br />
aangegeven dat deze middelen gedekt kunnen worden uit restantmiddelen Voertuigenplan 1 2007-2011.<br />
Deze middelen zijn reeds eerder via een overboekingsvoorstel bij de jaarrekening 2011 overgeboekt. GS<br />
hebben besloten de middelen beschikbaar te houden voor het Provinciaal lichtmastenplan 2013-2015.<br />
Daarmee is eveneens besloten € 215.000 uit het voertuigenplan 1 over te boeken van <strong>2012</strong> naar 2013.<br />
136
Daarnaast is bij de Integrale Bijstelling <strong>2012</strong> voorgesteld om de beschikbare middelen uit het 100.000<br />
voertuigenplan <strong>2012</strong>-2015 te reserveren voor de jaren <strong>2012</strong>-2015. Daarmee vallen de restantmiddelen in<br />
<strong>2012</strong> in categorie 1 en blijven daarmee voor de projectperiode 2013-2015 beschikbaar.<br />
SLOK: afwijking € 13.973<br />
Het SLOK-programma loopt van 2009 tot en <strong>2012</strong>. Het project is afgelopen en er wordt verwacht dat er<br />
nog een aantal declaraties komen.<br />
Ontwikkelingvisie Eemsdelta: afwijking € 11.187<br />
Voorstel was het restant over te boeken naar Uitvoering Gebiedenbeleid en POP om het te kunnen<br />
benutten voor de Ontwikkelingsvisie 2013. Dit voorstel is niet gehonoreerd.<br />
Economie & Ecologie in balans: afwijking € 10.123<br />
Er was geen aanleiding tot hogere uitgaven.<br />
Fonds Provinciale Meefinanciering A: Energie en klimaat: afwijking € 2.915.280<br />
De onderbestedingen leiden tot een lagere onttrekking aan de reserve Provinciale Meefinanciering. De<br />
middelen blijven beschikbaar binnen deze reserve.<br />
Fonds Provinciale Meefinanciering B: Energie en klimaat: afwijking € 21.500<br />
De onderbestedingen leiden tot een lagere onttrekking aan de reserve Provinciale Meefinanciering. De<br />
middelen blijven beschikbaar binnen deze reserve.<br />
Revolving fund Energiefonds: afwijking € 3.000.000<br />
Het revolverend fonds maakt deel uit van het Programma Energie <strong>2012</strong>-2015. Begin 2013 treedt het<br />
revolverend fonds met de omvang van € 3.000.000 in werking waarmee energie-initiatieven van lokale<br />
overheden en bewonersgroepen ondersteund kunnen worden. Het ondersteunen van deze initiatieven is<br />
een speerpunt van het programma Energie en wordt uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma 'Lokale<br />
duurzame energiebedrijven'. De projectcriteria voor het revolverend fonds Lokale Duurzame Energie<br />
Initieven (LDEI's) worden in de eerste helft 2013 bepaald en vastgesteld waarna het revolverend fonds in<br />
werking kan treden.<br />
Daarom wordt voorgesteld om het restant van de middelen van <strong>2012</strong> mee te nemen in de overboekingen<br />
in het kader van de jaarrekening 2013 en omdat het een revolverend fonds betreft is voorgesteld om het<br />
restant van de middelen jaarlijks structureel over te boeken ook na de programmaperiode.<br />
Fonds Provinciale Meefinanciering C: Energie en klimaat: afwijking € 38.000<br />
De overbestedingen leiden tot een hogere onttrekking aan de reserve Provinciale Meefinanciering. De<br />
middelen blijven beschikbaar binnen deze reserve.<br />
137
Productgroepnummer en -naam : 5201 Bodem(sanering)<br />
Programma : Schoon/Veilig <strong>Groningen</strong><br />
Portefeuillehouder : Boumans<br />
Productverantwoordelijke : Nijmeijer<br />
Productgroepomschrijving<br />
Het uitvoeren van bodemsaneringen en het daarmee verbeteren van de kwaliteit van de bodem in<br />
<strong>Groningen</strong> dient bij voorkeur gekoppeld te zijn aan activiteiten zoals bedrijfsuitbreidingen, woningbouw,<br />
herinrichting van locaties en dergelijke. Dit betekent dat economische en ruimtelijke ontwikkelingen de<br />
drijvende krachten zijn achter de aanpak van bodemverontreiniging.<br />
Bij zogeheten 'statische locaties' (bijvoorbeeld wanneer belanghebbenden onvoldoende draagkracht<br />
hebben, of waar sprake is weinig marktdynamiek) bestaat het gevaar dat wij ons streefdoel niet zonder<br />
de inzet van eigen middelen kunnen bereiken. Daarom is het inzetten van middelen uit het<br />
bodemsanering budget hiervoor belangrijk.<br />
In het Bodemconvenant (mei 2009) is de verplichting opgenomen om voor 2015 alle spoedlocaties<br />
beheerst dan wel gesaneerd te hebben. Deze locaties zullen met voorrang moeten worden opgepakt. Dit<br />
betekent dat niet in alle gevallen gewacht kan worden op of gebruik kan worden gemaakt van<br />
marktdynamiek. Voor de komende periode is een actievere rol van de provincie noodzakelijk om de<br />
verplichtingen uit het convenant te kunnen realiseren.<br />
Afstemming en integratie van beleid en uitvoering is vormgegeven in het Meerjarenprogramma Wet<br />
Bodembescherming 2010-2014.<br />
Voornaamste activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
uitvoeren Meerjarenprogramma<br />
Bodemsanering 2010-2014;<br />
uitvoeren wettelijke taken Wet<br />
bodembescherming;<br />
uitvoeren wettelijke taken Besluit<br />
Bodemkwaliteit;<br />
uitvoeren bodemtaken ISV waarbij het ISVbodembudget<br />
moet borgen dat aan de<br />
verplichtingen tot aanpak van de<br />
spoedlocaties in het stedelijk gebied voor<br />
2015 en van de ernstige locaties ook<br />
daarna wordt voldaan;<br />
uitvoeren Bedrijvenregeling bodemsanering<br />
bedrijventerreinen;<br />
uitvoeren flankerend beleid stichting<br />
Bodemsanering (BSB);<br />
beheer Bodeminformatie;<br />
uitvoeren Bodemconvenant;<br />
138<br />
Gerealiseerd<br />
De voortgang van het meerjarenprogramma is in<br />
juli 2011 vastgesteld en ter informatie verzonden<br />
aan PS. Jaarlijks wordt de voortgang van het<br />
Bodemconvenant en de aanpak van de<br />
spoedlocaties gerapporteerd aan PS.<br />
Wet bodembescherming: ca. 110 afgehandelde<br />
Wbb-meldingen.<br />
Besluit Bodemkwaliteit: ca. 80 meldingen.<br />
ISV: 2 ISV-aanvragen afgehandeld.<br />
Er is één subsidieaanvraag toegekend en zijn er<br />
drie aanvragen voor subsidie binnengekomen en<br />
in afwachting van uitvoering.<br />
BSB is opgeheven. Derhalve is geen flankerend<br />
beleid van provinciezijde meer nodig.<br />
Bodeminformatie: i.s.m. gemeenten is de kwaliteit<br />
en actualiteit van de bodeminformatie in Globis en<br />
op de bodeminformatiekaart verder verbeterd.<br />
zie onder Uitvoeren Meerjarenprogramma<br />
bodemsanering 2010-2014 hierboven.
uitvoeren programma Gasfabriekterreinen.<br />
Middeleninzet<br />
Programma Gasfabrieksterreinen:<br />
- Pekela:<br />
Grondsanering afgerond en in afwachting van<br />
start grondwatersanering. Afronding in 2015.<br />
- Appingedam:<br />
Grondsanering afgerond en grondwatersanering<br />
opgestart. Afronding in 2014.<br />
- Winschoten:<br />
Opstart moet nog plaatsvinden. In afwachting<br />
van planvorming rondom fusie met Delfzijl en<br />
Stadskanaal.<br />
- Bedum:<br />
Grondsanering afgerond. Grondwatersanering<br />
opgestart, einddatum onbekend.<br />
- Stadskanaal:<br />
Saneringsdoelstelling grondsanering niet<br />
behaald door aannemer. Juridische<br />
maatregelen (privaat rechtelijk) volgen.<br />
Geplande einddatum onbekend.<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
1.594.881 1.681.161 1.955.785<br />
directe k osten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
2.041.182 3.005.161 3.416.212<br />
2.041.182 3.005.161 3.416.212<br />
3.636.063 4.686.322 5.371.997<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen 8.145.180<br />
- overige baten (bijdragen derden) 1.589.714 313.272<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
- overige administratieve boekingen<br />
Totaal baten 9.734.894 313.272<br />
Saldo lasten en baten -6.098.831 4.373.050 5.371.997<br />
139
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
520100 Apparaatskosten 1.681.161 1.681.161 1.955.785<br />
520108 Saneringen:<br />
- voormalige gasfabrieken 401.253 401.253<br />
- overige saneringslocaties 2.137.000 2.137.000<br />
- bio locaties 288.085 288.085<br />
- derden budget 218.332 -218.332<br />
- rijksbudget reguliere bijdrage<br />
- programmakosten 2.024.938<br />
- stelpost bodemsanering 109.194 1.340 107.854 118.275<br />
- monstername handhaving 1.660 1.660 10.395<br />
- advertentiekosten 3.484 3.484<br />
- kadastrale kosten 1.761 1.761<br />
- advertentie kost. MTZ evaluatie BOSAN 7.958 7.958<br />
- bedrijvenregeling 31.269 31.269<br />
- ISV - bodem 1.262.604<br />
- afwikkeling voorgaande jaren -3.555 -3.555<br />
- Bedijvenregeling Bosan 31.269 -31.269<br />
- Bio Actief bodembeheer 62.330 -62.330<br />
- Bio Bever (Land. En Prov) 27.053 27.053<br />
140<br />
totaal Saneringen 3.005.161 313.272 2.691.890 3.416.212<br />
totaal Bodemsanering 4.686.322 313.272 4.373.050 5.371.997<br />
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Afhandeling voorgaande jaren Bodemsanering (BOSAN): afwijking € 3.555<br />
Dit betreft vrijval op een in voorgaande jaren toegekende verplichting.<br />
Derden budget: afwijking € 218.322<br />
De niet begrote bedragen van gemeenten en derden is uitgekomen op € 218.322. De dekking van<br />
derden bedraagt in totaal € 7.641 en de dekking van € 210.691.<br />
Programma bodemsanering: afwijking € 2.204.938<br />
Vanaf het jaar 2010 ontvangen wij de jaarlijkse bijdrage voor de bodemsanering via de decentralisatieuitkering<br />
van het <strong>Provincie</strong>fonds. Deze middelen zijn opgenomen in het Meerjarenprogramma Wet<br />
bodemsanering 2010 t/m 2014. De programmakosten worden deels gedekt door de reserve<br />
bodemsanering.<br />
Monstername handhaving BOSAN: afwijking € 8.735<br />
Als gevolg van de crisis vinden er minder saneringen plaats en er waren weinig handhavingszaken die<br />
om (extra) monstername ten behoeve van handhaving vroegen.<br />
Advertentiekosten BOSAN: afwijking € 3.484<br />
Het aantal advertenties is hoger uitgevallen dan vooraf is ingeschat en wordt aangevuld door de stelpost<br />
bodemsanering.<br />
Kadastrale kosten BOSAN: afwijking € 1.761<br />
De kadastrale kosten worden aangevuld door de stelpost bodemsanering.
Advertentiekosten MTZ evaluatie BOSAN: afwijking € 7.958<br />
Het aantal advertenties is hoger uitgevallen dan vooraf is ingeschat en wordt aangevuld door de stelpost<br />
bodemsanering.<br />
ISV - Bodem: afwijking € 1.262.604<br />
Voor ISV - bodem zijn geen kosten gemaakt, omdat er nog geen projecten door gemeenten zijn gemeld.<br />
141
Productgroepnummer en -naam : 5202 Duurzaam bodembeheer en afval<br />
Programma : Schoon/Veilig <strong>Groningen</strong><br />
Portefeuillehouder : Boumans, De Vey Mesdagh<br />
Productverantwoordelijke : Nijmeijer<br />
Productgroepomschrijving<br />
Op basis van het POP en het meerjarenprogramma Wet bodembescherming geven wij inhoud aan ons<br />
duurzaam bodembeheer. Dit Bodembeheer benaderen wij integraal en functioneel. Wij richten ons op<br />
een bewust en duurzaam gebruik van de bodem en willen de gebruiksmogelijkheden van de bodem op<br />
de langere termijn veilig stellen. De uitwerking hiervan hebben wij vastgelegd in ons visiedocument met<br />
betrekking tot duurzaam bodembeheer. Zie ook productgroep 5204 Bodem (PLG).<br />
In de visie wordt ondermeer de relatie tussen ons bodembeleid en het energiebeleid (zie programma<br />
Energiek <strong>Groningen</strong> en productgroep 5004 Energie en klimaat) nader uitgewerkt.<br />
Wij gaan door met de uitvoering van het grondstromenbeleid ‘Van Last naar Lust’.<br />
Het Besluit bodemkwaliteit geeft ruimte om diepe (zand)plassen te verondiepen. Wij zijn voornemens om<br />
in de Omgevingsverordening de betreffende plassen in onze provincie aan te wijzen om zodoende meer<br />
bescherming te bieden. Echter dit onderdeel is niet opgenomen in de POV maar is aangehouden tot de<br />
aanpassing van de volgende wijziging.<br />
Onze inzet zal blijven het voorkomen van opslag van radioactief en gevaarlijk afval in de diepe<br />
ondergrond.<br />
Het bevorderen van een duurzaam gebruik van de ondergrond is een van de onderdelen van het in 2009<br />
tussen Rijk, IPO, VNG en Unie van Waterschappen gesloten Bodemconvenant. Partijen zullen hiertoe<br />
o.m. gedurende vijf jaar gezamenlijk onderzoek doen, gericht op de zgn. Kennisagenda van de<br />
ondergrond. Nadere uitwerking hiervan geven wij in Geef Bodem de Ruimte (april 2010) waarvan aan<br />
verdere concretisering van onze werkwijze en projecten in samenwerking met andere partijen (intern en<br />
extern) verdere invulling zal worden gegeven (zie ook product 5204), o.a. met het opstellen van de<br />
Structuurvisie (diepe) ondergrond.<br />
Voornaamste activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
uitvoering Programma Duurzaam<br />
Bodembeheer <strong>2012</strong>;<br />
uitvoering 'Van Last naar Lust';<br />
Omgevingsverordening ‘Verondiepen<br />
(zand)plassen’;<br />
in het kader van het Bodemconvenant<br />
samenwerken met Rijk, UvW en<br />
(noordelijke) provincies in het kader van<br />
duurzaam gebruik van de ondergrond, o.a.<br />
via totstandkoming van een zgn.<br />
Kennisagenda en een verdere uitwerking<br />
van Geef Bodem de Ruimte;<br />
uitvoering nazorg van stortplaatsen;<br />
142<br />
Gerealiseerd<br />
periodiek overleg met de gemeenten en<br />
waterschappen in het kader van het Besluit<br />
Bodemkwaliteit;<br />
nieuwsbrief Duurzaam Bodembeheer uitgebracht;<br />
binnen eigen uitvoeringsprojecten en van<br />
externen, aangestuurd op hergebruik van<br />
grondstromen in het kader van de uitvoering ‘Van<br />
Last naar Lust’;<br />
opstellen van een structuurvisie voor de<br />
ondergrond in de maak, afronding gepland in<br />
2013;<br />
De nazorg van de stortplaatsen Kloosterlaan en<br />
Woldjerspoor wordt conform het nazorgplan<br />
uitgevoerd, evenals de nazorg van de provinciale
(voorbereiding van de) overdracht aan de<br />
provincie in kader van nazorg van<br />
stortplaats Woldjerspoor;<br />
p.m.: hergebruik secundaire grondstoffen<br />
als aanjager van landschappelijke<br />
herinrichting.<br />
(NB. Eind 2011 wordt besloten of er een<br />
samenwerkingsconvenant komt).<br />
Middeleninzet<br />
baggerspeciedepots Driebond, Winschoterzijl en<br />
Zuidwending.<br />
De nazorg op de stortplaats Woldjerspoor is<br />
inmiddels gestart.<br />
zie 5601: 'Van Last naar Lust'.<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
390.805 410.675 592.135<br />
directe k osten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
257.248 500.008 430.573<br />
244.559 198.383<br />
501.808 500.008 628.956<br />
892.612 910.684 1.221.091<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen<br />
- overige baten (bijdragen derden) 14.808<br />
- bijdragen uit voorzieningen 152.364 210.533 289.600<br />
Totaal baten 167.172 210.533 289.600<br />
Saldo lasten en baten 725.441 700.150 931.491<br />
143
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
520200 Apparaatskosten 410.675 410.675 592.135<br />
520202 Beleidsontwikkeling vergunningverlening:<br />
- LMA bedrijfsafval 81.633 81.633 89.900<br />
- project ketenbeheer 1.682 1.682 59.520<br />
- afwikkeling voorgaande jaren<br />
144<br />
totaal beleidsontw. vergunningverlening 83.315 83.315 149.420<br />
520203 Stortplaatsen:<br />
- kosten nazorg stortplaatsen<br />
- rente nazorg stortplaatsen 215.681 215.681 198.383<br />
- kosten nazorg gesloten stortplaatsen 188.195 188.195 265.500<br />
- Kosten nazorg gesloten baggerdepots 498 498 4.100<br />
- Rente nazorg baggerspeciedepots 12.320 12.320 11.553<br />
- Dotatie Voorziening Nazorg 210.029 -210.029 -289.600<br />
- Dotatie Voorz Baggerspeciedepots 504 -504<br />
totaal stortplaatsen 416.694 210.533 206.160 189.936<br />
totaal duurzaam bodembeheer en afval 910.684 210.533 700.150 931.491<br />
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Project ketenbeheer: afwijking € 57.838<br />
Het budget ketenbeheer is een jaarlijks budget waar stimuleringsprojecten mee gerealiseerd kunnen<br />
worden in het kader van ketenbeheer grond. De ondersteding in <strong>2012</strong> is het resultaat van de lange<br />
voorbereidingstijd van sommige projecten waaronder bijvoorbeeld de realisatie van het 'Dijkpark' Ten<br />
Boer en de ontwikkeling van een 'Seaview' nabij Delfzijl. Waarschijnlijk zullen deze zaken of mogelijke<br />
andere, wel in 2013 aan de orde zijn en zal inzet van het budget ketenbeheer nodig zijn.<br />
Kosten nazorg gesloten stortplaatsen: afwijking € 77.305<br />
De begrotingen zijn gebaseerd op de vastgestelde nazorgplannen en doelvermogens. De<br />
nazorgactiviteiten worden conform de nazorgplannen uitgevoerd, maar in de praktijk zijn de kosten lager<br />
uitgevallen dan was voorzien.<br />
Kosten nazorg gesloten baggerdepots: afwijking € 3.602<br />
De begrotingen zijn gebaseerd op de vastgestelde nazorgplannen en doelvermogens. De<br />
nazorgactiviteiten worden conform de nazorgplannen uitgevoerd, maar in de praktijk zijn de kosten lager<br />
uitgevallen dan was voorzien.<br />
Dotatie Voorziening nazorg: afwijking € 79.571<br />
Begroot was een onttrekking aan de voorziening van € 289.600. Daadwerkelijk zijn de kosten voor<br />
personele inzet en kosten nazorg uitgekomen op € 210.029.
Productgroepnummer en -naam : 5204 Bodem (PLG)<br />
Programma : Karakteristiek <strong>Groningen</strong><br />
Portefeuillehouder : De Vey Mestdagh<br />
Productverantwoordelijke : Nijmeijer<br />
Productgroepomschrijving<br />
Binnen het PLG is nu nog als doel Duurzaam bodemgebruik benoemd. Dit doel hebben wij vertaald in<br />
ons beleidsdocument Geef Bodem de Ruimte, een duurzame benadering van bodem en ondergrond<br />
(vastgesteld door GS op 20 april 2010). Het doel binnen het PLG valt samen met de bestuurlijke<br />
verplichtingen uit het Bodemconvenant 2009 (zie ook product 5202) die betrekking hebben op verbreding<br />
van het bodembeleidsveld. Deze verplichting is in het convenant en de uitvoering daarvan nauw<br />
verboden met een duurzame benadering van ruimtelijke vraagstukken vanuit bodem en ondergrond.<br />
Met Geef Bodem de Ruimte bieden wij een kader om kansen en bedreigingen voor het bodemgebruik<br />
inzichtelijk te maken en het duurzame gebruik en beheer van de bodem en ondergrond van een kader te<br />
voorzien. De visie levert tevens een basis voor de noodzakelijke integrale aanpak van behoud en<br />
verbetering van de bodemkwaliteit.<br />
In vervolg op het document willen wij de benadering van bodem en ondergrond als ordenend principe ten<br />
behoeve van een duurzaam gebruik, verder concretiseren in onze projecten en samenwerking met<br />
andere partijen. In <strong>2012</strong> loopt een pilotproject (De Eendracht, Appingedam) om de werkwijze aan de<br />
praktijk te toetsen en verder aan te scherpen. Tevens onderzoeken we samen met DLG hoe we in<br />
samenwerking deze principes verder vorm en inhoud kunnen geven. Dit willen wij onder meer bereiken<br />
door het stimuleren van innovatie, opstellen van een visie op de ondergrond, onderzoek naar effecten<br />
van het ondergrondse gebruik van sociale economische, ecologische en culturele factoren.<br />
Voornaamste activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
pilotproject Geef Bodem de Ruimte;<br />
uitvoeren implementatietraject Geef Bodem<br />
de Ruimte;<br />
project gebruik bodeminformatie (ILG-pilot<br />
gericht op optimalisering toegankelijkheid<br />
van bodeminformatie);<br />
Structuurvisie (diepe) ondergrond, fase 2.<br />
Gerealiseerd<br />
Pilot De Eendracht Appingedam is uitgevoerd. Het<br />
resultaat wordt meegenomen in de herinrichting<br />
van het terrein. Ook dient het als voorbeeld voor<br />
andere herinrichtingsprojecten.<br />
Het proces om te komen tot een Structuurvisie<br />
Ondergrond is gevorderd. Naar verwachting wordt<br />
de Structuurvisie in 2013 opgeleverd.<br />
145
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
11.026 31.412 67.390<br />
directe k osten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen<br />
- overige baten (bijdragen derden)<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
Totaal baten<br />
146<br />
37.500<br />
37.500<br />
11.026 31.412 104.890<br />
Saldo lasten en baten 11.026 31.412 104.890<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
520400 Apparaatskosten 31.412 31.412 67.390<br />
520401 Duurzaam bodemgebruik<br />
- activiteiten BKK/BBP (prov) 37.500<br />
totaal duurzaam bodemgebruik 37.500<br />
totaal bodem (PLG) 31.412 31.412 104.890<br />
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
In 2007 is het Programma Landelijk Gebied (PLG) van start gegaan en na een looptijd van zeven jaar<br />
wordt het PLG beëindigd. De beschikbare middelen zijn zoveel als mogelijk over deze periode verdeeld.<br />
Het PLG wordt door het Rijk, provincie en eventueel overige deelnemers bekostigd.<br />
Er zullen zich gedurende de looptijd van het PLG van jaar tot jaar verschillen voordoen tussen begroting<br />
en realisatie. Voor wat betreft de externe middelen is dat geen probleem: de uitgaven worden gedekt<br />
door de ontvangen bedragen of de nog te ontvangen bedragen.<br />
Voor de budgetten die door de provincie beschikbaar zijn gesteld geldt dat voor de verschillen tussen<br />
begroting en realisatie een reserve is ingesteld. Een onderschrijding wordt in deze reserve gestort en een<br />
overschrijding wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve.
Productgroepnummer en -naam : 5501 Vergunningverlening<br />
Programma : Schoon/Veilig <strong>Groningen</strong><br />
Portefeuillehouder : Boumans<br />
Productverantwoordelijke : Van Dam<br />
Productgroepomschrijving<br />
Wij hebben de wettelijke taak om de belangen van het milieu en daarmee van de leefomgeving te<br />
beschermen. Belangrijk instrument hiervoor is de omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene<br />
bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Wij verlenen omgevingsvergunningen, waarbij de chemische-<br />
fysische kwaliteit van de milieucompartimenten/-aspecten (waaronder bodem, geluid, lucht en veiligheid)<br />
wordt verbeterd en een duurza(a)me(e) gebruik en toepassing van energiebronnen, grondstoffen,<br />
reststoffen en afvalstoffen wordt bevorderd door middel van het stellen van voorschriften in de<br />
vergunningen van inrichtingen waarvoor wij bevoegd gezag zijn. Hierbij vindt coördinatie en/of<br />
afstemming plaats met onder andere gemeenten, waterschappen en bedrijven. Potentiële<br />
initiatiefnemers voor vestiging worden in de acquisitiefase optimaal begeleid in samenwerking met de<br />
NOM, <strong>Groningen</strong> Seaports en andere partners.<br />
Wij willen op een efficiënte, resultaatgerichte en dienstverlenende wijze werken aan producten waarin de<br />
nationale- en Europese wetgeving (richtlijnen) zijn vertaald. Met deze producten beogen wij een goede<br />
balans te vinden tussen een gezonde economische ontwikkeling en aandacht voor milieu en gezondheid.<br />
In het kader van de Regeling burgerluchthavens en militaire luchthavens (RBML), zijn wij het bevoegd<br />
gezag voor het toekennen van milieugebruiksruimte middels luchthavenbesluiten (LHB) of<br />
luchthavenregelingen (LHR) aan regionale luchtvaartterreinen.<br />
Op grond van het Vuurwerkbesluit verlenen wij ontbrandingstoestemmingen, meldingen en<br />
toepassingsvergunningen.<br />
Belangrijke actuele ontwikkelingen<br />
Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om:<br />
1. Regionale Uitvoeringsdienst <strong>Groningen</strong><br />
Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen wij naar de Programmabegroting -<br />
programma Schoon en Veilig, thema Milieu.<br />
Overige belangrijke actuele ontwikkelingen zijn:<br />
Actieplannen ingevolge de EU-richtlijn omgevingslawaai<br />
Beleid en doelen op termijn<br />
Ingevolge hoofdstuk IX van de Wet geluidhinder moet de provincie als wegbeheerder iedere 5 jaar het<br />
geluid van provinciale wegen in kaart brengen (geluidsbelastingkaart). Vervolgens moet een jaar na het<br />
vaststellen van de geluidsbelastingkaart een actieplan wegverkeerslawaai opgeteld worden waarin<br />
maatregelen voor de aanpak van situaties met een hoge geluidsbelasting (boven een door ons vast te<br />
stellen 'plandrempel') worden aangegeven.<br />
In de tweede tranche moet de geluidsbelastingkaart in juli <strong>2012</strong> gereed zijn en het actieplan in juli 2013.<br />
Deze hebben betrekking op wegdelen met meer dan 3 miljoen voertuigpassages in 2011 / ca. 160 km<br />
weg.<br />
Voor het opstellen van het actieplan zullen met het geluidmodel de effecten van te kiezen maatregelen<br />
moeten worden doorgerekend en zullen keuzen voor maatregelvarianten worden gemaakt. Het actieplan<br />
komt met een openbare voorbereidingsprocedure tot stand, echter tegen het plan kan geen beroep<br />
worden ingesteld.<br />
147
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Voor het maken van de<br />
geluidsbelastingkaart wordt de benodigde<br />
geodata op orde gebracht (dit moet in<br />
<strong>2012</strong> gereed zijn).<br />
Het vaststellen, uiterlijk 30 juli <strong>2012</strong> en<br />
naar VROM verzenden en het publiceren<br />
van de geluidbelastingkaart (uiterlijk 30<br />
augustus <strong>2012</strong>);<br />
uitwerken van varianten voor<br />
maatregelen, incl. kostenberekening;<br />
Vaststellen plandrempel (kan evt.<br />
tegelijktertijd met actieplan);<br />
Vaststellen en publiceren ontwerpactieplan<br />
wegverkeerslawaai.<br />
Wanneer gereed<br />
Gepland<br />
De geluidbelastingkaart moet 30 juli <strong>2012</strong><br />
gereed zijn.<br />
Het actieplan moet uiterlijk 30 juli 2013 gereed<br />
zijn, vanwege de proceduretermijn voor de<br />
vaststelling van het ontwerp, ruim vóór die<br />
datum.<br />
Middelen<br />
Begroot<br />
De kosten voor de geodata voor de<br />
geluidsbelastingkaart worden uit eigen<br />
middelen gefinancierd.<br />
Voornaamste overige activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Het verlenen van omgevingsvergunningen,<br />
het verlenen van vergunningen op grond<br />
van de Ontgrondingenwet en de Waterwet,<br />
ontheffingen PMV en het Vuurwerkbesluit.<br />
De wettelijke termijn van<br />
omgevingsvergunningen met een<br />
uitgebreide procedures is 26 weken. In IPOverband<br />
is als norm afgesproken dat 80%<br />
van de vergunningen binnen de wettelijke<br />
termijn van 26 weken moet worden<br />
verleend. Het streven is om 100% van de<br />
vergunningen binnen deze termijn te<br />
verlenen, echter gezien de complexiteit van<br />
sommige vergunningprocedures is<br />
gebleken dat dit niet altijd haalbaar is.<br />
Daarbij hebben we te maken met nieuwe<br />
intensieve samenwerkingverbanden<br />
waarmee de onderlinge afhankelijkheid<br />
148<br />
Gerealiseerd<br />
Dit project is begin <strong>2012</strong> 'on hold' gezet, vanwege<br />
prioriteitsstelling. Omdat er nu uitzicht is op de<br />
invoering geluidsproductieplafonds voor provinciale<br />
wegen (gepland omstreeks eind 2014), is het<br />
noodzakelijk dat dit project met spoed weer wordt<br />
opgepakt.<br />
De kaart is op 17 juli <strong>2012</strong> vastgesteld. De<br />
telgegevens van de kaart (aantallen<br />
woningen/geluidsbelastingklasse/per gemeente) zijn<br />
daarna verzonden naar ministerie van I&M.<br />
Voltooid. Gedeputeerde Boumans heeft gekozen<br />
voor een variant.<br />
Met de keuze van een variant is door gedeputeerde<br />
Boumans gekozen voor een plandrempel van<br />
62 dB.<br />
Dit is gepland voor omstreeks april 2013.<br />
Gerealiseerd<br />
De geluidsbelastingkaart is op 17 juli <strong>2012</strong> vastgesteld<br />
door GS.<br />
Het actieplan is nog in de maak.<br />
Besteed<br />
De apparaatskosten voor alle in <strong>2012</strong> uitgevoerde<br />
werkzaamheden voor de geluidsbelastingkaart en het<br />
actieplan zijn gefinancierd uit eigen middelen.<br />
Gerealiseerd<br />
Er zijn in totaal 221 verschillende vergunningen,<br />
meldingen en ontheffingen verleend, waarvan 202<br />
(91%) binnen de wettelijke termijnen zijn verleend:<br />
Omgevingsvergunning reguliere procedures: 92<br />
(100% binnen de termijn);<br />
Sloopmeldingen: 22 (100% binnen de termijn);<br />
Omgevingsvergunning uitgebreide procedures en<br />
Wm: 14 (50% binnen de termijn);<br />
Verklaring van geen bedenkingen: 3 (70% binnen<br />
de termijn);<br />
Ontgrondingenwet: 16 (82% binnen de termijn);<br />
Waterwet: 8 (100% binnen de termijn);<br />
Ontheffingen POV: 2 (100% binnen de termijn)<br />
Ontbrandingstoestemmingen<br />
/toepassingsvergunningen/Meldingen (100%<br />
binnen de termijn):<br />
- ontbrandingstoestemmingen: 11;<br />
- meldingen: 29;
groot wordt. Dit resulteert in de doelstelling<br />
dat 90% van de vergunningen binnen de<br />
termijn van 26 weken worden verleend. De<br />
wettelijke termijn van<br />
omgevingsvergunningen met een reguliere<br />
procedure is 8 weken. Wij streven er naar<br />
om in 100% van de gevallen de wettelijke<br />
termijn te halen.<br />
Behandelen van de aspecten geluid, geur<br />
en externe veiligheid bij de<br />
omgevingsvergunningen waarvoor wij het<br />
bevoegd gezag zijn (beoordelen aanvraag,<br />
toetsen, opstellen van vergunningeisen).<br />
Actueel houden van de vergunningen door<br />
middel van het eens per 5 jaar uitvoeren<br />
van actualiseringtoetsen en zo nodig de<br />
vergunningen op basis hiervan aanpassen<br />
(doel: 100%).<br />
Geluidadviezen inzake ruimtelijke<br />
ontwikkelingen, verkeer, Nb-wet en<br />
ontwikkelingen in het kader van de Interimwet<br />
stad- en milieubenadering.<br />
Monitoring van industriële emissies. Wij<br />
monitoren de Industriële emissies voor<br />
zover de betreffende industriële inrichtingen<br />
onder ons gezag vallen.<br />
- toepassingsvergunningen: geen.<br />
Ontheffingen tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (Wet<br />
luchtvaart): 26 (65% binnen de termijn);<br />
Luchthavenbesluiten en -regelingen : geen;<br />
BIBOB-toetsen: 4;<br />
Toetsen van bestemmingsplannen: 108<br />
Bij alle omgevingsvergunningen waar wij bevoegd<br />
gezag voor zijn of waarvoor wij een vvgb<br />
(verklaring van geen bezwaar) moeten afgeven,<br />
worden de aspecten geluid, geur, lucht en externe<br />
veiligheid beoordeeld en getoetst en indien<br />
relevant worden hiervoor vergunningeisen<br />
opgesteld.<br />
Er zijn75 actualiseringtoetsen uitgevoerd en zo<br />
nodig worden de vergunningen hierop aangepast.<br />
Op het gebied van geluid zijn diverse interne<br />
afdelingen geadviseerd en ondersteund inzake<br />
ruimtelijke ontwikkelingen en verkeer, waaronder:<br />
- beoordeling rapporten/advisering bij<br />
gemeentelijke bouwplannen in zones langs<br />
provinciale wegen;<br />
- berekeningen en opstellen reacties n.a.v.<br />
klachten wegverkeerslawaai (4x);<br />
- berekeningen t.b.v. plan verplaatsing<br />
komgrenzen Ten Boer;<br />
- adviezen problematiek verkeer Friesland<br />
Campina Bedum;<br />
- opstellen zonebeheerplan Delfzijl;<br />
- deelname begeleidingsgroep aanpassing<br />
bestemmingsplan/geluidzone fase III;<br />
- adviezen klachten laagfrequent geluid<br />
Gasunie;<br />
- problematiek scheepswerven Hoogezand,<br />
onderzoek mogelijkheden beleidsontwikkeling<br />
met gemeente Hoogezand;<br />
- advisering omtrent plannen inpassing<br />
windmolen: geluid, laagfrequent geluid,<br />
(on)mogelijkheden Strategie Gezondheid en<br />
Milieu;<br />
- advies zoeklocaties OZG Winschoten;<br />
- Nb-wet: RWE;<br />
- Luchtvaartwet: behandeling klacht Overschild.<br />
De monitoring wordt uitgevoerd en indien nodig<br />
aangevuld of gewijzigd.<br />
149
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
4.579.390 5.336.978 5.410.884<br />
directe k osten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
150<br />
102.802 252.792 313.956<br />
510.167 723.436 788.000<br />
612.969 976.228 1.101.956<br />
5.192.360 6.313.206 6.512.840<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen 703.197 658.557 623.600<br />
- rijksbijdragen 490<br />
- overige baten (bijdragen derden) 8.840<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
Totaal baten 712.527 658.557 623.600<br />
Saldo lasten en baten 4.479.833 5.654.648 5.889.240<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
550100 Apparaatskosten 5.336.978 5.336.978 5.410.884<br />
550102 Beleidsontwikkeling en vergunningverlening:<br />
- regiospectief milieubeleid 9.500<br />
totaal beleidsontw. en vergunningverl. 9.500<br />
550105 Vergunningen:<br />
- advertentiekosten grondwaterwet 5.130 5.130 3.500<br />
- advertentiekosten ontgrondingen 6.226 6.226<br />
- leges ontgrondingen 68.168 -68.168 -50.900<br />
- uitvoeringskosten milieu 28.838 28.838 36.796<br />
- procesondersteuning vergunningverlening 112.182 112.182 123.600<br />
- EU-richtlijn omgevingslawaai 6.344 48.464 -42.120<br />
- Regionale Uitvoerings Dienst (RUD) 136.196 35.000 101.196 215.560<br />
- Wabo kosten advertenties 46.350 46.350 50.000<br />
- Wabo kosten inhuur gemeenten 362.720 362.720 408.000<br />
- Wabo kosten inhuur derden 246.294 246.294 255.000<br />
- Wabo kosten overige 25.949 18.000 7.949<br />
- Wabo opbrengsten 488.926 -488.926 -572.700<br />
totaal vergunningen 976.228 658.557 317.670 468.856<br />
totaal vergunningverlening 6.313.206 658.557 5.654.648 5.889.240
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Advertentiekosten ontgrondingen: afwijking € 3.726<br />
De advertentiekosten ontgrondingen zijn uitgekomen op € 6.226. Hiermee is het krediet met € 3.726<br />
overschreden. Het aantal advertenties is hoger uitgevallen dan vooraf is ingeschat.<br />
Leges ontgrondingen: afwijking: €17.268<br />
De daadwerkelijke leges voor ontgrondingen zijn uitgekomen op € 68.168. De inkomsten van de leges<br />
ontgrondingen zijn hoger dan verwacht en zijn vraag afhankelijk. Tevens wordt per dit jaar (<strong>2012</strong>) bij<br />
grotere ontgrondingen een bedrag van €500 opgenomen in de legesnota voor advertentiekosten.<br />
Uitvoeringskosten milieu: afwijking € 7.958<br />
De begrote uitvoeringskosten zijn minder dan de daadwerkelijke gemaakte kosten.<br />
EU-richtlijn omgevingslawaai: afwijking € 42.120<br />
De bestede uren voor de geluidsbelastingkaart en het actieplan wegverkeerslawaai van de<br />
geluidspecialist over <strong>2012</strong> zijn € 48.646. De urenbesteding in <strong>2012</strong> is veel hoger dan in andere jaren (dit<br />
is om de 5 jaar zo), omdat in <strong>2012</strong> de meeste werkzaamheden zijn verricht voor beide producten. De<br />
geluidsbelastingkaart moest medio <strong>2012</strong> zijn vastgesteld en gepubliceerd, de meeste werkzaamheden<br />
hiervoor hebben dan ook in de eerste helft van <strong>2012</strong> plaatsgevonden, een groot deel van de<br />
voorbereiding van het actieplan heeft in de 2e helft van <strong>2012</strong> plaatsgevonden (dit moet medio 2013 klaar<br />
zijn). Het bedrag van € 6.344 is de uitbesteding van het laten maken van de geluidsbelastingskaart en de<br />
aanschaf van software van DGMR.<br />
Advertentiekosten grondwaterwet: afwijking € 870<br />
De advertentiekosten grondwaterwet zijn uitgekomen op € 5.130. Het aantal advertenties is lager<br />
uitgevallen dan vooraf werd ingeschat.<br />
Regionale Uitvoeringsdienst: afwijking € 114.364<br />
Op grond van het vastgestelde projectplan voor de vorming van de RUD komt het restantbedrag toe aan<br />
de gezamenlijke partners in de RUD, te weten de provincie en de 23 Groningse gemeenten.<br />
Wij stellen voor om het restant van het projectbudget van <strong>2012</strong> in dezelfde verhoudingen aan provincie<br />
en gemeenten ten goede te laten komen, en daarom bij de Jaarrekening <strong>2012</strong> het provinciaal aandeel<br />
(37,1%) ad € 42.429 in het restant te laten vrijvallen in het rekeningresultaat <strong>2012</strong> (dit als gedeeltelijke<br />
compensatie voor het bij de Integrale Bijstelling <strong>2012</strong> verwerkte beslag op de algemene middelen ad<br />
€ 975.479) en het gemeentelijk aandeel (62,9%) ad € 71.935 over te boeken naar 2013 ter verlaging van<br />
de door de gemeenten in te brengen eenmalige bijdrage in de totstandkoming van de RUD.<br />
Wabo-kosten advertenties: afwijking € 3.650<br />
In de begroting is uitgegaan van € 50.000 aan advertentiekosten. Daadwerkelijk zijn de<br />
advertentiekosten uitgekomen op € 46.350. Er zijn minder reguliere aanvragen en beschikkingen<br />
gepubliceerd dan begroot.<br />
Wabo-kosten inhuur gemeenten: afwijking € 45.280<br />
Er zijn minder reguliere aanvragen in behandeling genomen dan begroot.<br />
Wabo-kosten overig: afwijking € 7.949<br />
Dit zijn de kosten voor de opdracht aan Berenschot m.b.t. de Wabo (Wabo één loket). De opdracht is<br />
inmiddels afgerond. Hiervoor wordt nog een subsidie ontvangen van agentschap nl. van € 18.000. Eigen<br />
bijdrage van de provincie voor deze opdracht bedroeg dus € 7.949.<br />
Wabo-opbrengsten: afwijking: € 83.774<br />
In verband met de verminderde economie zijn er minder grote (bouw)projecten met de daaraan<br />
gekoppelde grote legesinkomen. Een deel van het tekort (kosten hoger dan leges) op de kleinere Wabo-<br />
aanvragen zouden gecompenseerd moeten worden door de wat grotere bouwprojecten (egalisatie en<br />
IPO-legesmodel). Door de economische ontwikkelingen is de verhouding tussen niet kostendekkende<br />
aanvragen en 'overkostendekkende' aanvragen veranderd.<br />
151
Productgroepnummer en -naam : 5502 Toezicht en handhaving<br />
Programma : Schoon/Veilig <strong>Groningen</strong><br />
Portefeuillehouder : Boumans<br />
Productverantwoordelijke : Apperlo<br />
Productgroepomschrijving<br />
Naast onze reguliere programmatische uitvoering van onze toezicht en handhavingstaken zijn wij<br />
proactief op het vlak van de ontwikkelingen in de vergunningverlening, toezicht en handhaving.<br />
Het vakgebied milieutoezicht ontwikkelt zich snel onder invloed van interne en externe krachten. Intern<br />
speelt het streven naar een verbeterde bedrijfsvoering, waarbij effectiviteit en efficiency sleutelwoorden<br />
zijn. Buiten de organisatie speelt deze discussie ook. Hier spelen zaken als professionaliteit (kennis en<br />
kunde) en 'decentraal waar kan, centraal waar moet'.<br />
Voor de organisatie van het milieutoezicht verwachten we drie niveaus. Het systeemniveau - vaststelling<br />
en implementatie van Europese en rijkswetgeving - ligt bij de Rijksoverheid. De provincie heeft een<br />
regisserende rol, zorgt voor de bovenlokale en/of regionale afstemming en eenduidig en integraal<br />
toezicht. De uitvoering van milieutoezicht vindt zoveel mogelijk decentraal plaats bij de burgers en<br />
bedrijven. Nauwe samenwerking is nodig om een kritische massa te vormen en te voorkomen dat kennis<br />
en kunde te versnipperd is om te voldoen aan de criteria die professioneel toezicht vraagt.<br />
De primair strategische doelen van milieutoezicht zijn de volgende:<br />
De provincie draagt samen met haar partners zorg voor een handhavinginfrastructuur die voldoet<br />
aan de criteria met betrekking tot kennis en kunde en opereert vanuit het credo: 'decentraal waar<br />
kan, centraal waar moet'.<br />
De provincie verbetert, vernieuwt en ontwikkelt zichzelf continu vanuit een omgevingsbewuste<br />
attitude.<br />
De provincie streeft naar een continue verbetering van de leefomgeving, komt daarbij op voor<br />
regionale belangen en heeft daarin een regisserende rol.<br />
Belangrijke actuele ontwikkelingen<br />
Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om:<br />
1. Regionale Uitvoeringsdienst<br />
In <strong>2012</strong> hebben wij ons voor wat betreft het inrichtingsgebonden toezicht bij de risicovolle bedrijven<br />
laten auditten door een team van deskundigen (DCMR en eigen medewerkers van de afdelingen MTZ<br />
en MV). De uitkomsten van de audits zijn vastgelegd in een verbeterplan. Daarnaast is veel aandacht<br />
besteed aan het afronden en overdragen van het project Kwaliteitsimpuls.<br />
Overige voornaamste activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Toezicht en handhaving:<br />
Wij hanteren een programmatisch<br />
handhavingsuitvoeringsprogramma ter<br />
bevordering van het naleefgedrag, gericht<br />
op een schoner en veiliger leefomgeving.<br />
De uitvoering van het toezicht wordt<br />
vastgelegd in het<br />
handhavingsuitvoeringsprogramma.<br />
152<br />
Gerealiseerd<br />
De kwantitatieve planning voor grijs toezicht is<br />
grotendeels gehaald. De afdeling heeft in <strong>2012</strong><br />
veel inzet gepleegd op een paar<br />
probleemdossiers, daarnaast is veel tijd besteed<br />
aan de audits en het verbetertraject. Om de<br />
planning te benaderen is er inhuur gepleegd voor<br />
toezicht. De definitieve verantwoording van<br />
kwantitatieve en kwalitatieve prestaties vindt
Wij kennen hiervoor 3 kleursporen:<br />
Grijs, betreft Milieu (inrichting en niet<br />
inrichtinggebonden)<br />
Groen; natuur, flora en fauna<br />
Blauw: zwemwater, grondwater.<br />
Het coördineren van het inrichtinggebonden<br />
toezicht en bij het groene toezicht krijgt een<br />
steeds belangrijke rol. Aangezien wij het<br />
wettelijk coördinerend gezag zijn, is dit ook<br />
een steeds belangrijkere taak.<br />
Het tweede lijns toezicht is ten opzicht van<br />
voorgaande jaren anders georganiseerd.<br />
Tot voor kort was dit een primaire taak van<br />
de afdeling milieutoezicht, nu is het<br />
ondergebracht bij de afdeling bestuur,<br />
juridische zaken en communicatie.<br />
Milieueffectrapportage (m.e.r.):<br />
Het doel van milieueffectrapportage (m.e.r.)<br />
is het milieubelang een volwaardige plaats<br />
te geven in de besluitvorming over m.e.r.-<br />
(beoordelings)plichtige activiteiten met<br />
mogelijke belangrijke nadelige gevolgen<br />
voor het milieu. Afhankelijk van het beleid<br />
van gemeenten, provincies, waterschappen<br />
en nieuwvestiging van bedrijven die m.e.r.plichtige<br />
activiteiten willen uitvoeren zullen<br />
er ca. 25 procedures worden begeleid.<br />
Daarnaast zal er veel aandacht worden<br />
besteed aan de vormvrije m.e.r.beoordelingen,<br />
ontwikkelingen in de<br />
wetgeving (modernisering m.e.r.) en<br />
grensoverschrijdende samenwerking en –<br />
informatie-uitwisseling en advisering aan<br />
gemeenten.<br />
plaats in het jaarverslag <strong>2012</strong>. De planningen voor<br />
de overige kleussporen zijn grotendeels gehaald<br />
en er hebben zich geen grote, noemenswaardige,<br />
onverwachte problemen voorgedaan.<br />
In verband met prioritering van werkzaamheden is<br />
de coördinerende voor een groot deel niet<br />
ingevuld.<br />
In <strong>2012</strong> was de provincie betrokken bij circa 20<br />
(plan)m.e.r.- en beoordelingsprocedures.<br />
De belangrijkste procedures waren Windpark<br />
Delfzijl-Zuid, Woodspirit, Windpark Veendam,<br />
buizenzone Eemsdelta, Droge Voeten 2050,<br />
Structuurvisie voor de ondergrond,<br />
bestemmingsplan Oosterhorn en de Eemsdelta.<br />
Daarnaast is in <strong>2012</strong> aandacht besteed aan (de<br />
inbedding van) een nieuw fenomeen: vormvrije<br />
m.e.r.-beoordelingen en aan de plaats van m.e.r.<br />
binnen de provinciale organisatie, in verband met<br />
de vorming van de Regionale Uitvoeringsdient<br />
<strong>Groningen</strong> en het Milieudomein binnen de<br />
provincie.<br />
Ook is weer de nodige tijd besteed aan<br />
grensoverschrijdende m.e.r.-procedures, Duitse<br />
varkens- en kippenmesterijen en windparken.<br />
Voor de bijna afgeronde actualisatie van de<br />
Gezamenlijke Verklaring over de samenwerking<br />
met Duitsland is tevens gewerkt aan de<br />
totstandkoming van een 'stappenschema'.<br />
Zoals in alle jaren is ook in <strong>2012</strong> structureel<br />
landelijk overleg gevoerd met alle m.e.r.coördinatoren<br />
van de provincies en grote steden<br />
en het ministerie van IenM.<br />
153
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
4.315.536 4.529.265 5.703.810<br />
directe k osten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
154<br />
122.605 793.209 151.848<br />
67.246 116.708 177.600<br />
189.851 909.917 329.448<br />
4.505.387 5.439.182 6.033.258<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen 453<br />
- rijksbijdragen<br />
- overige baten (bijdragen derden) 299.867 -222.753<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
Totaal baten 300.320 -222.753<br />
Saldo lasten en baten 4.205.067 5.661.935 6.033.258<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
550200 Apparaatskosten 4.529.265 4.529.265 5.703.810<br />
550203 Coördinatie:<br />
- samenwerking handhaving diversen 26.483 15.416 11.067<br />
- dwangsommen -84.750 84.750<br />
- bestuursdwang -182.445 182.445<br />
totaal coördinatie 26.483 -251.779 278.263<br />
550204 Toezicht:<br />
- handhaving/toezicht/afvalverwijdering 39.147 39.147 47.988<br />
- metingen t.b.v. toezicht 40.577 40.577 111.600<br />
- toezicht/handhaving groene wetten 5.663 5.663 4.060<br />
- WHVZ (materiële uitgaven) 455 476 -21 25.200<br />
- Wabo/Waterwet indirecte lozingen 44.335 44.335 55.000<br />
- Bebording zwemplassen 83.257 28.550 54.707 85.600<br />
- Water en Soil 670.000 670.000<br />
totaal toezicht 883.434 29.026 854.408 329.448<br />
totaal toezicht en handhaving 5.439.182 -222.753 5.661.935 6.033.258
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Samenwerking handhaving diversen: afwijking € 11.067<br />
Er hebben in het <strong>2012</strong> meer cursussen plaatsgevonden dan vooraf ingeschat. Hierdoor is het budget<br />
overschreden.<br />
Dwangsommen: afwijking € 84.750<br />
Een deel van ingevorderde dwangsommen is nog niet daadwerkelijk geïnd omdat deze handhavingzaken<br />
zich nog in bezwaar/beroepsfase bevinden.<br />
Bestuursdwang: afwijking € 182.445<br />
Betreft de oninbare vordering op Milau Beheer BV. Er is een nieuwe vordering opgevoerd voor een<br />
bedrag van € 17.085.<br />
Handhaving/toezicht/afvalverwijdering: afwijking € 8.841<br />
Dit krediet kent een onderbesteding van € 8.881 (begroot € 47.988 en realisatie € 52.620). Er is dit jaar<br />
minder gebruik gemaakt van externe advisering.<br />
Metingen t.b.v. toezicht: afwijking € 71.023<br />
Bestedingen aan geluidmetingen zijn deels voorspelbaar vanwege onderhoud van apparatuur en<br />
dergelijke. Luchtmetingen (en ook een deel van de geluidsmetingen) worden uitgevoerd op het moment<br />
dat het opportuun is. Er moet eerst een aanleiding zijn om vermoedens met metingen te onderbouwen.<br />
Dat maakt dit deel van het budget uiterst onvoorspelbaar.<br />
Bij de VJN <strong>2012</strong> zijn extra middelen gekregen voor metingen i.v.m. Chemiepark Delfzijl, North Refinery<br />
e.a. Om inhoudelijke reden is een deel van de metingen doorgeschoven naar 2013 waartoe een<br />
overboekingsvoorstel is gedaan.<br />
Toezicht handhaving groene wetten: afwijking € 1.603<br />
Dit krediet kent een overbesteding van € 1.603 (begroot € 4.060 en realisatie € 5.663). De overbesteding<br />
is ontstaan door een hoge uitgave aan bedrijfskleding en inhuur.<br />
Whvbz (materiële uitgaven): afwijking € 25.221<br />
In <strong>2012</strong> zijn weinig verzoeken ontvangen voor onderzoek, innovatieve ontwikkelingen e.a.<br />
Wabo/Waterwet indirecte lozingen: afwijking € 10.665<br />
De feitelijke kosten inzake inhuur van het waterschap (toezicht indirecte lozingen) is in <strong>2012</strong> lager dan<br />
begroot.<br />
Bebording zwemplassen: afwijking € 30.893<br />
De onderbesteding is het gevolg van een scherpe aanbesteding van de aanschaf van borden ivm<br />
badzones, en vertraging inzake de te ontwikkelen website (badzones).<br />
Water en Soil: afwijking € 670.000<br />
Als gevolg van het faillissement van Water en Soil is ingestemd met een bijdrage in de saneringskosten.<br />
De bijdrage komt ten laste van de Algemene Reserve (weerstandsvermogen).<br />
155
Productgroepnummer en -naam : 5601 Ontgrondingen<br />
Programma : Schoon/Veilig <strong>Groningen</strong><br />
Portefeuillehouder : Boumans<br />
Productverantwoordelijke : Nijmeijer<br />
Productgroepomschrijving<br />
Wij geven uitvoering aan het provinciaal ontgrondingenbeleid op grond van de Ontgrondingenwet en de<br />
Ontgrondingenverordening <strong>Groningen</strong> 1998, zoals dat in algemene zin is geformuleerd in het Provinciaal<br />
Omgevingsplan en nader is uitgewerkt in de beleidsnota's 'Het ontgrondingenbeleid in de provincie<br />
<strong>Groningen</strong>', 'Zand in Balans' en 'Van Last naar Lust'. Het beleid is erop gericht om op een<br />
maatschappelijk verantwoorde wijze te voorzien in de behoefte van particulieren, bedrijven en overheid<br />
aan bouwgrondstoffen. Hiervoor worden onder meer ontgrondingenvergunningen verleend. Daarbij vormt<br />
het ruimtelijk ordeningsspoor (Nota Ruimte) het leidend kader. In verband met de afbouw van de regierol<br />
van het Rijk met betrekking tot de bouwgrondstoffenvoorziening (meer marktwerking) is per 1 februari<br />
2008 een wijziging van de Ontgrondingenwet van kracht geworden. Het gevolg hiervan is dat de markt<br />
zelf moet voorzien in de behoefte aan bouwgrondstoffen. Dat betekent tevens, dat wij nieuwe<br />
vergunningaanvragen, die uitsluitend zijn gericht op de winning van zand, niet meer zullen honoreren.<br />
Nieuwe ontgrondingen moeten maatschappelijk gewenst zijn. Begrippen als ruimtelijke kwaliteit en<br />
(multi)functionaliteit vormen daarbij het leidend beleidskader.<br />
De Ontgrondingenwet zal naar verwachting binnen afzienbare tijd worden ingetrokken. Het<br />
vergunningentraject zal na intrekking worden ondergebracht in de Wabo. Naar verwachting zal de<br />
provincie vanuit haar rol als gebiedsregisseur voor de grotere ontgrondingen met een bovenlokaal<br />
belang, bevoegd gezag blijven.<br />
Daarnaast zullen wij blijven stimuleren, dat zoveel mogelijk in de behoefte aan bouwgrondstoffen wordt<br />
voorzien, door toepassing van secundaire bouwgrondstoffen (zie hiervoor productgroep 5202: Duurzaam<br />
bodembeheer en afval).<br />
Ook ontgrondingen in of aan de landschappelijk en cultuurhistorisch waardevolle dijken, wierden, essen,<br />
aardkundig waardevolle gebieden en andere karakteristieke landschapselementen vallen onder het<br />
beleidsveld ontgrondingen en kunnen via de ontgrondingenwetgeving worden beschermd. Hiervoor<br />
vormen de nota's 'Oude Groninger Dijken, I en II' en de nota ‘Afgegraven en weer aangevuld’ het<br />
richtinggevend beleidskader.<br />
Al met al gaat het ons om een duurzaam en effectief gebruik van de huidige voorraden aan primaire<br />
bouwgrondstoffen en om door middel van het leveren van ruimtelijke kwaliteit voorzien in de behoefte<br />
aan bedoelde bouwgrondstoffen. Een combinatie met het behoud en de versterking van landschappelijke<br />
en cultuurhistorische waarden is daarbij essentieel.<br />
Voornaamste activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
het begeleiden van aanpassingen van<br />
relevante gemeentelijke<br />
bestemmingsplannen voor het buitengebied<br />
ten aanzien van het noodzakelijk<br />
grondverzet en het nuttig hergebruik van de<br />
vrijkomende grond en eveneens ten<br />
aanzien van de bescherming van<br />
156<br />
Gerealiseerd<br />
Het beoordelen van relevante gemeentelijke<br />
bestemmingsplannen is een continu proces. In<br />
<strong>2012</strong> zijn er slechts enkele bestemmingplannen<br />
ter beoordeling voorgelegd om deze te toetsen op<br />
ontgrondingenaspecten.
landschappelijk en cultuurhistorisch<br />
waardevolle dijken (naar aanleiding van de<br />
dijkeninventarisatie in 1998 en 1999) en het<br />
waardevol reliëf;<br />
het verdere uitwerking geven aan de<br />
beleidsaanbevelingen uit de beleidsnota<br />
'Van Last naar Lust', zoals het zoeken naar<br />
alternatieven voor hergebruik in plaats van<br />
het storten van vrijkomende<br />
bouwgrondstoffen: i.c. streven naar meer<br />
toepassing van secundaire<br />
bouwgrondstoffen in 2011;<br />
het beoordelen van aanvragen om<br />
ontgrondingvergunningen, leveren van de<br />
beleidsmatige en technische inbreng voor<br />
de te nemen beschikkingen en het verlenen<br />
van ontgrondingenvergunningen (30 à 40<br />
per jaar);<br />
het inventariseren van de gewonnen<br />
hoeveelheden primaire bouwgrondstoffen in<br />
2011;<br />
het volgen van de ontwikkelingen op<br />
rijksniveau en het vertalen van eventuele<br />
wijzigingen in het rijksbeleid naar de<br />
Groninger situatie (de voorgenomen<br />
intrekking van de Ontgrondingenwet en de<br />
vergunningverlening voor ontgrondingen<br />
onderbrengen in de Wabo).<br />
Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten<br />
Er is verder gewerkt aan het zoeken naar een<br />
passende en zo hoogwaardig mogelijke<br />
toepassing van bij werken vrijkomende<br />
(secundaire) bouwgrondstoffen. In dat kader is<br />
samen met de gemeente Ten Boer en het<br />
waterschap Noorderzijlvest een verdere voortgang<br />
gemaakt met de planontwikkeling voor het gebied<br />
Ten Boer-Garmerwolde;<br />
Er zijn 25 vergunningen aangevraagd. In enkele<br />
gevallen konden deze aanvragen worden<br />
afgedaan als een melding. In één geval is beroep<br />
ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van<br />
de Raad van State. Ook heeft de RvS in <strong>2012</strong><br />
uitspraak gedaan in de beroepszaken tegen de<br />
vergunning voor Meerstad. De beroepen zijn<br />
ongegrond verklaard.<br />
Ook in 2011 gaven de in <strong>Groningen</strong> gewonnen<br />
hoeveelheden zand en klei opnieuw duidelijk blijk<br />
van de huidige economische crisis. De gewonnen<br />
hoeveelheden staan hieronder vermeld.<br />
In haar brief van 9 maart <strong>2012</strong> heeft de minister<br />
van IenM de Tweede Kamer nader geïnformeerd<br />
over de voorgenomen stelselwijziging voor het<br />
omgevingsrecht. Ook de Ontgrondingenwet zal in<br />
de nieuwe Omgevingswet worden geïntegreerd.<br />
Daarmee komt de minister terug op haar<br />
voornemen tot intrekking van de Ontgrondingenwet<br />
en onderbrenging ervan in de Wabo.<br />
Maatschappelijke effecten<br />
voorzien in de behoefte aan bouwgrondstoffen;<br />
tegengaan nieuwe primaire winningen door zoveel mogelijk gebruik te maken van bouwgrondstoffen<br />
die vrijkomen bij projecten met ruimtelijke kwaliteit en/of bij multifunctionele projecten;<br />
stimuleren optimaal hergebruik van grondstoffen;<br />
behoud en herstel van landschappelijk en cultuurhistorisch waardevolle landschapselementen voor<br />
zover deze onderdeel uitmaken van het ontgrondingenbeleid.<br />
Voortgang/realisatie prestatie-indicatoren<br />
gewonnen hoeveelheden:<br />
2008 2009 2010 2011<br />
beton- en metselzand (x 1000 ton) 317 414 346 250<br />
ophoogzand (x 1.000 m 3 ) 1.172 844 618 532<br />
klei t.b.v. de baksteenindustrie (x 1.000 m 3 ) 21 14 17 15<br />
157
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
306.885 325.421 268.866<br />
directe k osten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
158<br />
20.877 2.630 15.000<br />
20.877 2.630 15.000<br />
327.762 328.051 283.866<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen 60.700 43.200 15.000<br />
- rijksbijdragen<br />
- overige baten (bijdragen derden)<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
Totaal baten 60.700 43.200 15.000<br />
Saldo lasten en baten 267.062 284.851 268.866<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
560100 Apparaatskosten 325.421 325.421 268.866<br />
560101 Algemeen/ontgrondingen:<br />
- opbrengst ontgrondingenheffing 43.200 -43.200 -15.000<br />
- kosten onderzoek 2.630 2.630 15.000<br />
totaal algemeen/ontgrondingen 2.630 43.200 -40.570<br />
totaal ontgrondingen 328.051 43.200 284.851 268.866<br />
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Opbrengst ontgrondingenheffing: afwijking € 28.200<br />
De inkomsten worden uitsluitend bepaald door het aantal aanvragen om een ontgrondingenvergunning<br />
en zijn vooraf niet te begroten. Het bedrag in de begroting (€ 15.000) is gebaseerd op een gemiddelde<br />
gedurende een lange reeks van jaren.<br />
Kosten onderzoek: afwijking € 12.370<br />
De onderzoekskosten laten zich vooraf bijna niet begroten. Dit varieert van jaar tot jaar en is sterk<br />
afhankelijk van eventuele calamiteiten bij de zandwinningen.
6. Recreatie en natuur<br />
No. Omschrijving functie/productgroep lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
6.1 Recreatie<br />
6101 Toerisme en recreatie 4.885.581 735.659 4.149.922 5.599.558<br />
6102 Toerisme en recreatie (ILG) 142.154 -111.853 254.007 243.634<br />
Totaal functie 6.1 5.027.735 623.806 4.403.929 5.843.192<br />
6.2 Natuur en landschap<br />
6203 Natuur (ILG) 12.379.645 33.254.614 -20.874.969 2.472.703<br />
6204 Landschap en cultuurhistorie (ILG) 2.167.100 992.282 1.174.819 2.015.459<br />
6205 Natuur en landschap 3.432.393 112.212 3.320.181 3.622.465<br />
Totaal functie 6.2 17.979.138 34.359.107 -16.379.969 8.110.627<br />
Totaal hoofdfunctie 6 23.006.873 34.982.913 -11.976.040 13.953.819<br />
159
160
Productgroepnummer en -naam : 6101 Toerisme en recreatie<br />
Programma : Ondernemend <strong>Groningen</strong><br />
Portefeuillehouder : Van Mastrigt<br />
Productverantwoordelijke : Hermse<br />
Productgroepomschrijving<br />
De hoofdlijnen van ons beleid op het gebied van toerisme en recreatie hebben wij beschreven in het<br />
POP. Ons beleid is gericht op:<br />
het bieden van ruimte voor het toeristisch bedrijfsleven;<br />
het in stand houden en het realiseren van routestructuren voor wandelaars, fietsers en watersporters;<br />
het vergroten van de aantrekkelijkheid van <strong>Groningen</strong> door een krachtige culturele profilering;<br />
het voeren van een eigentijdse, goed doordachte toeristische promotie en marketing.<br />
Zie ook de productgroepen 6102 Toerisme en recreatie (PLG) en 7003 Toeristische promotie.<br />
Belangrijke actuele ontwikkelingen<br />
Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om:<br />
1. Versterking toeristische infrastructuur<br />
Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen we naar de Programmabegroting -<br />
programma Ondernemend <strong>Groningen</strong>, thema Recreatie en toerisme.<br />
Voornaamste overige activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
financiële ondersteuning van diverse<br />
toeristisch-recreatieve projecten;<br />
financiële ondersteuning van<br />
(cultuur)toeristische evenementen;<br />
uitvoering van de Subsidieregeling<br />
Toerisme Natuurlijk <strong>Groningen</strong> (STINAG);<br />
ondersteuning van het Noord-Nederlandse<br />
project Versterking Ondernemerschap<br />
Toeristisch-recreatieve Sector;<br />
realisering Fietsknooppuntennetwerk<br />
<strong>Groningen</strong>, inclusief digitale<br />
fietsrouteplanner en promotieplan;<br />
ondersteuning stichting Wandelen<br />
<strong>Groningen</strong>;<br />
organisatie (netwerk)bijeenkomsten<br />
'Toeristisch <strong>Groningen</strong>' in samenwerking<br />
met partners.<br />
Gerealiseerd<br />
Een aantal toeristisch-recreatieve projecten is<br />
ondersteund; voorbeelden zijn wandelroute<br />
nationale parken, aanlegvoorzieningen Reitdiep.<br />
Er is geen evenement vanuit de toeristische<br />
kredieten gecofinancierd.<br />
De uitvoering (door UO-SNN) verloopt volgens<br />
planning; sluitingsdatum aanvragen: 1 okt. <strong>2012</strong>.<br />
De voortgang verloopt volgens planning.<br />
HanzeConnect voert uit.<br />
De uitvoering verloopt volgens planning. Geopend<br />
voorjaar <strong>2012</strong>. Onderdelen (grensoverschrijdende)<br />
digitale planner, promotieplan en<br />
rustpunten worden in 2013 afgerond. Het netwerk<br />
sluit aan op dat van Fryslân, Drenthe en<br />
Duitsland.<br />
De uitvoering verloopt volgens planning.<br />
Inventarisatie en digitalisering van wandelroutes is<br />
in <strong>2012</strong> afgerond.<br />
Er zijn twee bijeenkomsten georganiseerd.<br />
161
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatskosten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
235.842 395.867 247.845<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
162<br />
698.408 3.951.879 4.778.577<br />
537.835 578.436<br />
698.408 4.489.714 5.357.013<br />
934.250 4.885.581 5.604.858<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen 69<br />
- overige baten (bijdragen derden) 540.889 735.659 5.300<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
Totaal baten 540.957 735.659 5.300<br />
Saldo lasten en baten 393.293 4.149.922 5.599.558<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
610100 Apparaatskosten 395.867 395.867 247.845<br />
610102 Toeristische infrastructuur:<br />
- weekendbediening kunstw. vaarrecreatie 32.861 4.375 28.486 18.700<br />
- recreatie en toerisme 117.356 117.356 140.295<br />
- vaarverbinding Oldambtmeer-Beerta 1.169 1.169<br />
- FPM A: maj. Proj. Struct.verst. 2.120.165 208.814 1.911.351 2.645.300<br />
- FPM B: overige proj. + ext financ. 572.543 522.470 50.073 850.000<br />
- Versterking toer. infrastruct. 537.835 537.835 578.436<br />
- Havenkwartier /TRI3 Blauwestad 118.982 118.982 118.982<br />
- ESFI Noordelijke Vaarbinding 1.000.000 1.000.000 1.000.000<br />
- afwikkeling voorgaande jaren -11.197 -11.197<br />
totaal toeristische infrastructuur 4.489.714 735.659 3.754.055 5.351.713<br />
totaal toerisme en recreatie 4.885.581 735.659 4.149.922 5.599.558<br />
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Lasten<br />
Weekendbediening vaarrecreatie: afwijking -/- € 8.861<br />
Belangrijkste oorzaken van de overschrijding:<br />
* verhoging van de brugbedieningslasten Nieuweschans, vanwege meer vraag naar brugbediening a.g.v.
opening Oldambtmeer. Het contract met Synergon is hiervoor aangepast;<br />
aanschaf sleutels recreatievaart waarvan de prijs met 20% is gestegen;<br />
jaarlijkse stijging van de brugbedieningskosten in het algemeen.<br />
Het tekort wordt gedekt door een deel van het overschot bij het krediet Recreatie en toerisme.<br />
Recreatie en toerisme: afwijking 22.939.<br />
Van dit restant hebben wij voorgesteld € 15.000 over te boeken ten behoeve van het Pieterpad<br />
(reservering rijksbezuiniging MJP-LAW/LF). Verder hebben wij voorgesteld € 7.500 over te boeken, die is<br />
bedoeld om grondeigenaren die hun land openstellen voor recreatief medegebruik geen financieel risico<br />
te laten lopen bij schade toegebracht door derden. Dit om te voorkomen dat de jaarlijkse reservering<br />
onbenut blijft – voor zover niet besteed aan kosten wegens eigen risico – en bij het sluiten van de boeken<br />
verloren gaat voor het krediet.<br />
Vaarverbinding Oldambtmeer-Beerta: afwijking -/- € 1.169.<br />
De uitvoering van de werkzaamheden is in gang. Er waren echter geen uitgaven begroot. De besteding<br />
leidt tot een onttrekking aan de reserve ESFI. De middelen waren binnen deze reserve beschikbaar<br />
(verantwoord bij productgroep 0800).<br />
Voorgaande jaren toeristische infrastructuur: afwijking € 11.197.<br />
Vrijval door afrekening oude verplichtingen.<br />
Fonds Provinciale Meefinanciering A: Toerisme en Recreatie: afwijking € 525.135<br />
Het overschot is het gevolg van een wat te hoog ingeschat kasritme van enkele projecten. Deze<br />
onderbestedingen leiden tot een lagere onttrekking aan de reserve Provinciale Meefinanciering. De<br />
middelen blijven beschikbaar binnen deze reserve (verantwoord bij productgroep 0800).<br />
Fonds Provinciale Meefinanciering B: Toerisme en Recreatie: afwijking € 277.457.<br />
Het overschot is het gevolg van een wat te hoog ingeschat kasritme van enkele projecten. Deze<br />
onderbestedingen leiden tot een lagere onttrekking aan de reserve Provinciale Meefinanciering. De<br />
middelen blijven beschikbaar binnen deze reserve (verantwoord bij productgroep 0800).<br />
Versterking Toeristische Infrastructuur: afwijking € 40.601.<br />
Deze middelen zijn bedoeld als cofinanciering.Het gaat hoofdzakelijk om projecten, waarvan de provincie<br />
niet de initiatiefnemer is, maar cofinancier. We zijn afhankelijk van de (politieke) wil, besluitvorming en<br />
voortvarendheid bij de instanties (gemeenten, waterschappen en bedrijven) die initiatiefnemer c.q partner<br />
zijn van/in de betreffende projecten. Het kan om forse investeringen gaan, die veel voorbereidingstijd<br />
vergen. In die gevallen is niet aan te geven wanneer het project van start gaat.<br />
Baten<br />
Fonds Provinciale Meefinanciering A: Toerisme en Recreatie afwijking € 208.814.<br />
Betreft een dit jaar niet begrote nog te ontvangen EFRO-bijdrage in de gemaakte kosten van het project<br />
Stinag.<br />
Fonds Provinciale Meefinanciering B: Toerisme en Recreatie afwijking € 522.470.<br />
Betreft dit jaar niet geraamde bijdragen van derden in de gemaakte kosten voor het project Routenetwerk<br />
Fietsknooppunten.<br />
163
Productgroepnummer en -naam : 6102 Toerisme en recreatie (PLG)<br />
Programma : Karakteristiek <strong>Groningen</strong><br />
Portefeuillehouder : Van der Ploeg<br />
Productverantwoordelijke : Hermse<br />
Productgroepomschrijving<br />
De hoofdlijnen van ons beleid op het gebied van toerisme en recreatie hebben wij beschreven in het<br />
POP. Ons beleid is gericht op:<br />
het bieden van ruimte voor het toeristisch bedrijfsleven;<br />
het in stand houden en het realiseren van routestructuren voor wandelaars, fietsers en watersporters;<br />
het vergroten van de aantrekkelijkheid van <strong>Groningen</strong> door een krachtige culturele profilering;<br />
het voeren van een eigentijdse, goed doordachte toeristische promotie en marketing.<br />
In de reserve ESFI is een bedrag van € 750.000 per jaar (t/m 2014) voor recreatieve vaarroutes<br />
gereserveerd. Dit zal primair worden ingezet als cofinanciering van de rijksbijdrage die via het PLG<br />
beschikbaar is (totaal € 2,7 miljoen, gerelateerd aan BRTN).<br />
Zie ook de productgroepen 6101 Toerisme en Recreatie en 7003 Toeristische promotie.<br />
Voornaamste overige activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Verbindingen/Vaarrecreatie:<br />
opheffen knelpunten BRTN:<br />
- 1 e fase realisering noordelijke<br />
ontsluiting Blauwestad;<br />
- voorbereiden vaarverbinding met Oost-<br />
<strong>Groningen</strong> - Ems i.s.m. Duitse<br />
partners;<br />
- voorbereiden vervanging<br />
H.D. Louwessluis (Zoutkamp);<br />
- voorbereiden capaciteitsverbetering<br />
Robbengatsluis (Lauwersoog);<br />
- verbetering doorvaarthoogten.<br />
verbetering wacht- en aanlegvoorzieningen;<br />
participatie realiseren vaarverbinding Erica-<br />
Ter Apel.<br />
Verbindingen/Fietsen:<br />
financiële ondersteuning aanleg recreatieve<br />
fietspaden, incl. fietspad langs de<br />
waddendijk;<br />
oplossen knelpunten in landelijke<br />
fietsroutes;<br />
positioneren van Groningse fietsroutes in<br />
(inter)nationaal perspectief.<br />
164<br />
Gerealiseerd<br />
Verbindingen/Vaarrecreatie:<br />
opheffen knelpunten BRTN:<br />
- Noordelijke ontsluiting Blauwestad is in<br />
uitvoering; planning gereed medio 2015.<br />
- Geen vorderingen.<br />
- Er zijn voorbereidende gesprekken met<br />
waterschap en gemeente gevoerd.<br />
- Een onderzoek naar de noodzaak van<br />
capaciteitsuitbreiding is in uitvoering.<br />
- Ophoging aantal bruggen in gemeente<br />
De Marne en in gemeente Bellingwedde is in<br />
voorbereiding.<br />
Zie productgroep 6101.<br />
Projectuitvoering o.l.v. provincie Drenthe verloopt<br />
volgens planning; gereed voorjaar 2013.<br />
Verbindingen/Fietsen:<br />
Het project ‘Kiek over Diek’ is in uitvoering. Begin<br />
2013 worden 10 TOP’s Toeristische Overstappunten)<br />
aangelegd langs de route.<br />
De realisering van de veerpont Lauwersoog <br />
Suyderoogh start in juni 2013.<br />
Er zijn geen knelpunten opgelost.<br />
Zie productgroep 6101 (Fietsknooppunten).
Verbindingen/Wandelen:<br />
oplossen van knelpunten in landelijke<br />
wandelroutes;<br />
ondersteunen realisering nieuwe<br />
wandelpaden en wandelroutes en<br />
ondersteunen stichting Wandelen in<br />
<strong>Groningen</strong> (coördinatie en afstemming<br />
wandelroutes).<br />
Middeleninzet<br />
Verbindingen/Wandelen:<br />
Voor het oplossen van een knelpunt in het<br />
Pieterpad tussen Garnwerd en Winsum is een<br />
bijdrage beschikbaar gesteld. Uitvoering is nog<br />
niet gestart.<br />
Inventarisatie en digitalisering van wandelroutes in<br />
de provincie <strong>Groningen</strong> is gereed. Stichting<br />
Wandelen <strong>Groningen</strong> heeft opdracht gekregen om<br />
de werkzaamheden voor Verzekerd Wandelen uit<br />
te voeren (dekking via polis provincie).<br />
Voorbereiding voor provinciale wandelwebsite, die<br />
zomer 2013 operationeel moet zijn, is in volle<br />
gang.<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatskosten<br />
- apparaatskosten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
303.907 142.154 243.634<br />
303.907 142.154 243.634<br />
303.907 142.154 243.634<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen 152.876 -135.703<br />
- overige baten (bijdragen derden)<br />
- bijdragen uit voorzieningen 23.850<br />
Totaal baten 152.876 -111.853<br />
Saldo lasten en baten 151.032 254.007 243.634<br />
165
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
610200 Apparaatskosten<br />
610201 Landelijke routenetwerken:<br />
- netwerk wandelen (provincie) 81.523 81.523 70.034<br />
- netwerk wandelen (rijk) -98.219 -98.219<br />
- netwerk fietsen (provincie) 76.848 76.848 70.015<br />
- netwerk varen (provincie) 29.500 23.850 5.650<br />
- netwerk varen (rijk) 23.850 23.850<br />
- FPM C: proj. zonder financiering 30.000<br />
166<br />
totaal landelijke routenetwerken 113.502 -74.369 187.871 170.049<br />
610202 Prov. recreatieve infrastructuur<br />
- netwerk wandelen/fietsen incl bewegw (prov) 66.136 66.136 73.585<br />
totaal prov. recreatieve infrastructuur 66.136 66.136 73.585<br />
610203 Overige<br />
- lopende verpl.landinr. (rijk) -37.485 -37.485<br />
totaal overige -37.485 -37.485<br />
totaal toerisme en recreatie (ILG) 142.154 -111.853 254.007 243.634<br />
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
In 2007 is het Programma Landelijk Gebied (PLG) van start gegaan en na een looptijd van zeven jaar<br />
wordt het PLG in 2013 beëindigd. De beschikbare middelen zijn zoveel als mogelijk over deze periode<br />
verdeeld. Het PLG wordt door het Rijk, provincie en eventueel overige deelnemers bekostigd.<br />
Er zullen zich gedurende de looptijd van het PLG van jaar tot jaar in verband met een afwijkend kasritme<br />
verschillen voordoen tussen begroting en realisatie. Voor wat betreft de externe middelen is dat geen<br />
probleem: de uitgaven worden gedekt door de ontvangen bijdragen of de nog te ontvangen bijdragen.<br />
Voor de budgetten die door de provincie beschikbaar zijn gesteld geldt dat voor de verschillen tussen<br />
begroting en realisatie een reserve is ingesteld. Een onderschrijding wordt in deze reserve gestort en een<br />
overschrijding wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve.<br />
Een gedeelte van de provinciale middelen is beschikbaar gesteld uit de reserve Provinciale Meefinanciering.<br />
De gemaakte kosten worden op kasbasis aan die reserve onttrokken.
Productgroepnummer en -naam : 6203 Natuur (PLG)<br />
Programma : Karakteristiek <strong>Groningen</strong>, thema PLG<br />
Portefeuillehouder : Van der Ploeg<br />
Productverantwoordelijke : Hoogerwerf<br />
Productgroepomschrijving<br />
Eén van de belangrijkste doelstellingen die wij stellen is behoud en bescherming van de biodiversiteit en<br />
de kwaliteit van de leefomgeving. Behoud en versterking van de biodiversiteit zal vooral gestalte krijgen<br />
door realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De EHS is een samenhangend netwerk van<br />
bestaande natuurgebieden, nieuw te ontwikkelen natuurgebieden, beheersgebieden, robuuste en<br />
ecologische verbindingszones. De volgende aspecten zijn hierbij aan de orde:<br />
Verwerving, inrichting en (particulier) beheer van nieuwe natuurgebieden, verbindingszones en<br />
ontsnippering vormen de prioriteiten bij het realiseren van de EHS.<br />
Agrarisch natuurbeheer heeft sterk onze aandacht. In de beheersgebieden, natuurgebieden met<br />
behoud van hun agrarische functie, stimuleren we de agrarische natuurverenigingen en de<br />
individuele agrariërs in het realiseren van de natuur- en landschapsdoelen. <strong>Groningen</strong> kent een<br />
negental agrarische natuurverenigingen waarvan de leden, vaak in collectief, deelnemen aan natuur-<br />
en landschapsbeheer.<br />
Buiten de EHS zijn behoud en ontwikkeling van natuurwaarden in het agrarische cultuurlandschap<br />
belangrijk. Speerpunten hierin zijn behoud en bescherming van weide- en akkervogels en de<br />
verbetering van de algemene natuurkwaliteit. Voor de bescherming van met name weidevogels<br />
spelen beheersgebieden een belangrijke rol.<br />
Regionale milieukwaliteit op de EHS en verdrogingbestrijding.<br />
Een essentieel onderdeel van de EHS vormen de robuuste verbindingen. In <strong>Groningen</strong> wordt de<br />
robuuste verbinding gerealiseerd door middel combinaties met andere functies zoals recreatie,<br />
landschap, waterberging, cultuurhistorie.<br />
Belangrijke actuele ontwikkelingen<br />
Programmabeheer<br />
Beleid en doelen op termijn<br />
Beheer van bestaande nieuwe natuurgebieden, verbindingszones en agrarisch natuurbeheer.<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Via het natuurbeheerplan en het<br />
openstellingbesluit <strong>2012</strong> worden de<br />
mogelijkheden voor beheerovereenkomsten<br />
aangegeven. De nadruk ligt daarbij op<br />
continuering van beheer en op het beheer van<br />
recent ingerichte natuurgebieden.<br />
Wanneer gereed<br />
Gepland<br />
2013<br />
Middelen<br />
Begroot<br />
Voor de totale periode 2007-2013 is een<br />
bedrag van € 50,5 miljoen (Rijk) beschikbaar.<br />
In de begroting <strong>2012</strong> is een bedrag € 8,5<br />
miljoen opgenomen.<br />
Gerealiseerd<br />
In het openstellingsbesluit is ruimte geboden voor<br />
continuering van beheer (agrarisch natuurbeheer en<br />
natuurbeheer in de EHS) en het beheer van recent<br />
ingerichte natuurterreinen.<br />
Gerealiseerd<br />
2013<br />
Besteed<br />
Er is een bedrag van bijna € 7.316.000 besteed.<br />
167
Voornaamste overige activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Verwerven, inrichting EHS:<br />
ha EHS te verwerven: . p.m.<br />
ha nieuwe EHS ruilen: 100<br />
ha EHS inrichting: 1200<br />
ha EHS particulier beheer<br />
(functieverandering):<br />
p.m.<br />
ha beheer natuur nieuwe en 12.000<br />
168<br />
bestaande EHS:<br />
NB. Een aantal prestaties zijn afhankelijk van de<br />
discussie herijking EHS en de<br />
onderhandelingsresultaten met het Rijk over de<br />
decentralisatie. Ondanks dat projecten<br />
besteksgereed zijn is er nog geen zekerheid dat<br />
met de uitvoering kan worden begonnen.<br />
Milieukwaliteit EHS/VHR:<br />
ha verdrogingbestrijding: 510<br />
<br />
Nationaal Park Lauwersmeer:<br />
vaststellen jaarlijks bestedingsplan door<br />
Overlegorgaan.<br />
Leefgebiedenbenadering:<br />
diverse projecten.<br />
Programma weide- en akkervogels:<br />
Voor akker- en weidevogels zullen<br />
collectieve beheerplannen worden<br />
ingediend. Aangezien er minder vrijval<br />
wordt verwacht dan in de voorgaande twee<br />
jaar, zullen de wijzigingen in het seizoen<br />
<strong>2012</strong> beperkt van omvang zijn.<br />
Natuurbeheer buiten de EHS:<br />
diverse projecten.<br />
Gerealiseerd<br />
Verwerven, inrichting EHS:<br />
0<br />
5<br />
1042<br />
nog niet bekend<br />
nog niet bekend<br />
Milieukwaliteit EHS/VHR:<br />
Ondanks de discussie rond de decentralisatie is<br />
toch in een aantal gebieden aan verdrogingsbestrijding<br />
gewerkt. In de Grootegastermolenpolder<br />
(139 ha) is de waterhuishouding<br />
aangepast, waarmee de natuurlijke sponswerking<br />
van het gebied is hersteld. Daarnaast is gestart<br />
met herstel van de waterhuishouding in het<br />
Ellersinghuizerveld (165 ha) en is Dannemeer<br />
fase 1 (ca. 200 ha) opgeleverd.<br />
Nationaal Park Lauwersmeer:<br />
ten behoeve van de uitvoering van het<br />
bestedingenplan heeft het Overlegorgaan een<br />
meerjarenprogramma voor <strong>2012</strong> en 2013<br />
vastgesteld.<br />
Leefgebiedenbenadering:<br />
diverse projecten.<br />
Programma weide- en akkervogels:<br />
De collectieve weide- en akkervogelbeheerplannen<br />
zijn uitgevoerd en hebben geleid<br />
tot enige kwaliteitverbetering in het beheer.<br />
Natuurbeheer buiten de EHS:<br />
Diverse projecten.
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatskosten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
1.376.026 1.459.759 1.505.217<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
14.731.872 10.703.836 3.837.486<br />
75.674 216.050 2.830.000<br />
14.807.546 10.919.886 6.667.486<br />
16.183.572 12.379.645 8.172.703<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen 13.162.913 33.237.708 5.700.000<br />
- overige baten (bijdragen derden) 32.146 16.906<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
Totaal baten 13.195.059 33.254.614 5.700.000<br />
Saldo lasten en baten 2.988.513 -20.874.969 2.472.703<br />
169
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
620300 Apparaatskosten 1.459.759 1.459.759 1.505.217<br />
620302 Realisatie EHS:<br />
- verwerving EHS (provincie) 164.263 164.263 576.182<br />
- verwerving EHS (rijk) 188.529 188.529<br />
- inrichting EHS (rijk) 627.658 627.658<br />
- beheer EHS (rijk) 7.315.906 7.315.906<br />
- ontsnippering EHS (rijk) 6.879 6.879<br />
- st. Het Groninger Landschap (prov.) 589.200 589.200 589.218<br />
- lopende verpl. Inrichting EHS (rijk) 290.483 290.483<br />
- Restant rijksdeel PLG natuur 18.671.501 -18.671.501<br />
170<br />
totaal realisatie EHS 9.182.918 27.100.956 -17.918.038 1.165.400<br />
620303 Milieukwaliteit EHS/VHR:<br />
- project milieutekort (provincie) 546.381 546.381 1.328.185<br />
- project milieutekort (rijk) 77.760 77.760<br />
totaal milieukwaliteit EHS/VHR 624.142 77.760 546.381 1.328.185<br />
620304 Nat.Park Lauwersmeer:<br />
-beheer inricht.plan NPL (provincie) 87.820 87.820 61.087<br />
-beheer inricht.plan NPL (rijk) 40.913 40.913<br />
totaal Nat.Park Lauwersmeer 128.733 40.913 87.820 61.087<br />
620305 Soortenbescherming:<br />
- uitv. progr. soortenbesch. (prov.) 162.817 46 162.771 125.971<br />
- uitv. progr. soortenbesch. (rijk) 318.079 318.079<br />
totaal Soortenbescherming 480.896 318.125 162.771 125.971
620306 Overig natuur:<br />
- overige maatregelen (provincie) 214.198 16.860 197.338 399.130<br />
- overige natuur (rijk)<br />
- facilit. part. natuurbeheerders (prov)<br />
- actieprogr. weide- en akkervogels (prov) 28.681 28.681<br />
- Onderzoek voorkomen 16.509 16.509 150.000<br />
totaal Overige natuur 259.387 16.860 242.527 549.130<br />
620307 Overig:<br />
- inzet rentebaten PLG 11.805 11.805<br />
totaal Overig 11.805 11.805<br />
620308 Stelpost:<br />
- proceskosten (prov) 15.955 15.955 7.713<br />
totaal stelpost 15.955 15.955 7.713<br />
620309 Diversen ( vh. Res. Groen)<br />
- Less Favoured Areas (LFA) 225.000<br />
- akkerrandenbeheer 375.000<br />
totaal diversen (vh Res. Groen) 600.000<br />
620310 Extra<br />
- Extra inversteringsmiddelen PLG 216.050 216.050 2.830.000<br />
totaal Extra 216.050 216.050 2.830.000<br />
620311 EHS Zuidlaardermeer Midden<br />
- EHS Zuidlaardermeer Midden 5.700.000 -5.700.000 -5.700.000<br />
totaal EHS zuidlaardermeer Midden 5.700.000 -5.700.000 -5.700.000<br />
totaal Natuur (ILG) 12.379.645 33.254.614 -20.874.969 2.472.703<br />
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
In 2007 is het Programma Landelijk Gebied (PLG) van start gegaan en na een looptijd van zeven jaar<br />
wordt het PLG beëindigd. De beschikbare middelen zijn zoveel als mogelijk over deze periode verdeeld.<br />
Het PLG wordt door het Rijk, provincie en eventueel overige deelnemers bekostigd.<br />
Er zullen zich gedurende de looptijd van het PLG van jaar tot jaar verschillen voordoen tussen begroting<br />
en realisatie. Voor wat betreft de externe middelen is dat geen probleem: de uitgaven worden gedekt<br />
door de ontvangen bedragen of de nog te ontvangen bedragen.<br />
Voor de budgetten die door de provincie beschikbaar zijn gesteld geldt dat voor de verschillen tussen<br />
begroting en realisatie een reserve is ingesteld. Een onderschrijding wordt in deze reserve gestort en een<br />
overschrijding wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve.<br />
171
Productgroepnummer en -naam : 6204 Landschap en cultuurhistorie (PLG)<br />
Programma : Karakteristiek <strong>Groningen</strong><br />
Portefeuillehouder : Van der Ploeg<br />
Productverantwoordelijke : Hoogerwerf<br />
Productgroepomschrijving<br />
Voor landschap is behoud en herstel van de regionale identiteit onze belangrijkste doelstelling.<br />
De overheden willen in samenwerking met de gebiedspartners komen tot een kwalitatief goed ingericht<br />
en verzorgd landschap met als hoofddoel het duurzaam behouden van de identiteit van verschillende<br />
landschapstypen en monumenten (onder andere boerderijen).<br />
Onze beleidsopgave voor landschap richt zich op het behoud en de versterking van:<br />
de identiteit, diversiteit en belevingswaarde van het landschap;<br />
de cultuurhistorische en ecologische en monumentale waarden van het landschap;<br />
de gebiedseigen kernkwaliteiten van bijzondere landschappen.<br />
Voornaamste activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Generiek landschapsbeleid:<br />
handgeld IPO;<br />
inrichting frontoffice (gemeenten) -<br />
backoffice (provincie);<br />
promotie.<br />
Specifiek landschapsbeleid:<br />
uitvoeren projecten (zoals bijv. Runde<br />
Ruiten Aa, herstel van wierden<br />
(cofinanciering Waddenfonds),<br />
Inrichtingsplan Reitdiepgebied, Westrand<br />
<strong>Groningen</strong>, Herstel slingertuinen,<br />
houtsingels, inpassing landbouwbedrijven);<br />
uitvoeren uitvoeringsprogramma Nationaal<br />
Landschap Middag-Humsterland 2007-<br />
2013;<br />
172<br />
Gerealiseerd<br />
Algemeen:<br />
Door de decentralisatie/natuurwet van Bleeker zijn er<br />
in <strong>2012</strong> een aantal wijzigingen gekomen in de<br />
structuur en budgetten op het gebied van landschap.<br />
Zo heeft de gebiedscommissie Middag-Humsterland<br />
geen eigen budget meer en zijn er wijzigingen<br />
gekomen in de geplande EHS. Hierdoor zijn niet alle<br />
vooraf geplande activiteiten uitgevoerd. Getracht is<br />
om via andere subsidieprogramma’s toch zo veel<br />
mogelijk van de uitvoeringsprogramma’s te realiseren.<br />
Generiek landschapsbeleid:<br />
De IPO-werkgroep Landschap en Ruimtelijke<br />
kwaliteit is opgeheven.<br />
Er is discussie over de meerwaarde van een<br />
meldpunt landschap. Om die reden is geen front-<br />
en backoffice ingericht.<br />
de Landschapscampagne van het IPO is afgerond<br />
met een bijdrage aan de pronkjewailtjes-dvd.<br />
Specifiek landschapsbeleid:<br />
Een aantal projecten is uitgevoerd, zoals<br />
Koppeling Runde Ruiten Aa, projecten in het<br />
Reitdiepgebied en Westerwolde en herinrichting<br />
Veendiep. Ook is het Meldpunt Landschap in het<br />
leven geroepen.<br />
Een aantal projecten is in uitvoering of is<br />
gerealiseerd, zoals Inboeren in Middag-<br />
Humsterland, Herstel Boerenerven Middag-<br />
Humsterland, Groene Dorpen Oldehove en MEI 1 e<br />
fase Middag-Humsterland.
subsidiëren Stichting Landschapsbeheer<br />
<strong>Groningen</strong>.<br />
Middeleninzet<br />
Landschapsbeheer <strong>Groningen</strong> maakt zich sterk<br />
voor het beheer, behoud en de ontwikkeling van<br />
een aantrekkelijk landschap in onze provincie.<br />
Ook dit jaar hebben ze hiervoor een subsidie<br />
ontvangen.<br />
Er is gestart met de inrichting van het<br />
Ellersinghuizerveld waar het kleinschalige<br />
landschap wordt hersteld. Landschapsprojecten in<br />
Ter Wupping, Wessinghuizen en Ter Apel zijn in<br />
voorbereiding.<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatskosten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
259.774 383.403 522.433<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
1.358.175 1.528.116 768.133<br />
255.581 724.893<br />
1.358.175 1.783.697 1.493.026<br />
1.617.950 2.167.100 2.015.459<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen 615.239 992.282<br />
- overige baten (bijdragen derden)<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
Totaal baten 615.239 992.282<br />
Saldo lasten en baten 1.002.711 1.174.819 2.015.459<br />
173
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
620400 Apparaatskosten 383.403 383.403 522.433<br />
620402 Generiek landsch.arch.,cult.historie<br />
- Inr.landschap/Is.elementen (prov.) 706.086 706.086 420.072<br />
- beh.landschap/Is.elementen (prov.) 118.594 118.594 59.061<br />
- monumenten/hist.erven/kerkterr.(prov.) 36.092 36.092 14.171<br />
- meerj.overeenk.landsch.beh. (prov.) 99.869 99.869 99.869<br />
- meerj.overeenk.landsch.beh. (rijk) 361.429 361.429<br />
- lopende verpl. landinrichting (rijk) 183.515 183.515<br />
174<br />
totaal Generiek lansch.arch.,cult.historie 1.505.585 544.944 960.641 593.173<br />
620403 Nat.landsch. Middag-Humsterland<br />
- uitv.prg. Middag-Humsterland (prov) 5.818 5.818 174.960<br />
- uitv.prg. Middag-Humsterland (rijk) 16.713 16.713<br />
- restant rijksdeel PLG Landschap 430.624 -430.624<br />
totaal Nat.landsch. Middag-Humsterland 22.531 447.337 -424.806 174.960<br />
620404 Landschap PLG<br />
- Klenpunten landschap prov 255.581 255.581 724.893<br />
totaal landschap PLG 255.581 255.581 724.893<br />
totaal Landschap en cultuurhist. (ILG) 2.167.100 992.282 1.174.819 2.015.459<br />
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
In 2007 is het Programma Landelijk Gebied (PLG) van start gegaan en na een looptijd van zeven jaar<br />
wordt het PLG beëindigd. De beschikbare middelen zijn zoveel als mogelijk over deze periode verdeeld.<br />
Het PLG wordt door het Rijk, provincie en eventueel overige deelnemers bekostigd.<br />
Er zullen zich gedurende de looptijd van het PLG van jaar tot jaar verschillen voordoen tussen begroting<br />
en realisatie. Voor wat betreft de externe middelen is dat geen probleem: de uitgaven worden gedekt<br />
door de ontvangen bedragen of de nog te ontvangen bedragen.<br />
Voor de budgetten die door de provincie beschikbaar zijn gesteld geldt dat voor de verschillen tussen<br />
begroting en realisatie een reserve is ingesteld. Een onderschrijding wordt in deze reserve gestort en een<br />
overschrijding wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve.<br />
Knelpunten landschap afwijking € 469.312<br />
Bij vaststelling van de projectopdracht rond de uitwerking van het Natuurakkoord is de intentie<br />
uitgesproken dat het herziende PLG dezelfde breedte heeft als het PLG in de afgelopen jaren. Daar eerst<br />
middelen uit het 'oude' PLG zijn gebruikt is niet het gehele budget voor <strong>2012</strong> benut. Restantmiddelen<br />
worden overgeboekt.
Productgroepnummer en -naam : 6205 Natuur en landschap<br />
Programma : Karakteristiek <strong>Groningen</strong><br />
Portefeuillehouder : Van der Ploeg<br />
Productverantwoordelijke : Hoogerwerf<br />
Productgroepomschrijving<br />
De productgroep Natuur en landschap is gericht op onderdelen die geen deel uitmaken van het PLG. De<br />
belangrijkste zijn de beleidszaken natuur en landschap, Waddenzee, uitvoering groene wetten, w.o. de<br />
Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet, en het biologisch meetnet. Hoofddoel van deze<br />
productgroep is behoud en versterking van de natuurkwaliteit binnen en buiten de EHS en de versterking<br />
van de landschappelijke kwaliteiten.<br />
Belangrijke actuele ontwikkelingen<br />
Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om:<br />
1. Heroriëntatie EHS<br />
2. Knelpunten landschap<br />
3. Invoeren streekrekeningen<br />
Voor de inhoudelijke uitwerking van deze onderwerpen verwijzen wij naar de Programmabegroting -<br />
programma Karakteristiek <strong>Groningen</strong>, thema Natuur en landschap.<br />
Overige belangrijke actuele ontwikkelingen zijn:<br />
Waddenzee<br />
Beleid en doelen op termijn<br />
In nauwe samenwerking met de provincies Fryslân en Noord-Holland wordt uitwerking gegeven aan het<br />
Waddenfonds, als gevolg van de decentralisatie van taken van het Rijk. In samenwerking met het Rijk,<br />
de regionale partijen en Duitsland wordt een integraal managementplan ontwikkeld voor het Eems-<br />
Dollard estuarium.<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
openstellen Waddenfonds op grond van<br />
het uitvoeringsprogramma en de<br />
uitvoeringsorganisatie die in 2011<br />
ontwikkeld zijn onder trekkerschap van de<br />
provincies.<br />
Wanneer gereed<br />
Gepland<br />
Medio <strong>2012</strong><br />
Middelen<br />
Begroot<br />
Bestaande formatie.<br />
Gerealiseerd<br />
Dit heeft plaatsgevonden op 1 oktober <strong>2012</strong>.<br />
Gerealiseerd<br />
1 oktober <strong>2012</strong><br />
Besteed<br />
0,4 fte ten behoeve van waddencoördinatorschap<br />
algemeen.<br />
Toestand Natuur en Landschap<br />
Beleid en doelen op termijn<br />
In de 'Toestand van Natuur en Landschap' zijn enkele knelpunten gesignaleerd, die verder uitgewerkt<br />
worden. Hierbij gaat het onder meer om een heroriëntatie op natuur- en landschapscompensatie en een<br />
onderzoek naar natuurrendement van beleidsmaatregelen.<br />
175
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
uitwerken van een drietal<br />
beleidsknelpunten;<br />
organiseren van een themadag over<br />
natuurrendement.<br />
Wanneer gereed<br />
Gepland<br />
Eind <strong>2012</strong><br />
Middelen<br />
Begroot<br />
Bestaande formatie.<br />
Voornaamste overige activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Integraal Management Plan Eems-Dollard:<br />
borgen provinciale belangen in integraal<br />
beheerplan voor het Eems-estuarium.<br />
Groene wetgeving:<br />
duurzame vergunningen en ontheffingen<br />
voor deze wetten;<br />
bijhouden ontwikkelingen in het kader van<br />
de decentralisatie van het Faunafonds.<br />
Biologisch meetnet:<br />
uitvoeren herziening van het provinciale<br />
meetnet waarbij het verzamelen en<br />
ontsluiten van monitoringgegevens centraal<br />
staat.<br />
176<br />
Gerealiseerd<br />
Deze knelpunten zijn meegenomen in de discussie<br />
over de heroriëntatie op de EHS. In de beleidsnotitie<br />
Natuur & Landschap is beschreven hoe we hier in<br />
2013 e.v. mee aan de slag gaan.<br />
Zie vorige punt.<br />
Gerealiseerd<br />
Krijgt uitwerking in 2013<br />
Besteed<br />
Bestaande formatie.<br />
Gerealiseerd<br />
Integraal Management Plan (IMP) Eems-Dollard:<br />
Vakgroepbijdragen; borging van de provinciale<br />
belangen heeft vorm gekregen in de eerste fase<br />
(inventarisatie) van het IMP via de verschillende<br />
vakgroepen. De afronding zit in de laatste fase,<br />
met name overeenstemming te krijgen over de<br />
wettelijke N2000-doelen tussen Nederland en<br />
Duitsland vraagt meer tijd (februari 2013).<br />
Het IMP-planproces is inmiddels met een jaar<br />
verlengd; oplevering IMP eind juni 2014.<br />
Groene wetgeving:<br />
Ten behoeve van de industriële ontwikkelingen in<br />
de Eemshaven en Delfzijl zijn vergunningen<br />
Natuurbeschermingswet verleend voor onder<br />
meer energiecentrales en windturbines.<br />
<strong>Provincie</strong>s zijn in <strong>2012</strong> en 2013 reeds financieel<br />
verantwoordelijk voor het Faunafonds.<br />
Uiteindelijke zal de juridische verantwoordelijkheid<br />
bij de provincies komen. Dit wordt geregeld in de<br />
natuurwetgeving. Het IPO onderzoekt in opdracht<br />
van de BACVP (Bestuurlijke Adviescommissie<br />
Vitaal Platteland) welke organisatiestructuur het<br />
beste past bij een gedecentraliseerde<br />
Faunafonds.<br />
Biologisch meetnet:<br />
Nieuwe opzet provinciaal weide- en<br />
akkervogelmeetnet, waarbij stratificatie van<br />
telpunten random is aangepast aan de SNLsystematiek.<br />
Met derden zijn afspraken gemaakt<br />
over uitwisseling van monitoringdata.
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatskosten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
2.551.047 2.239.786 2.282.259<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
1.349.151 1.136.906 1.291.270<br />
55.701 153.936<br />
1.349.151 1.192.607 1.445.206<br />
3.900.197 3.432.393 3.727.465<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen 1.320<br />
- rijksbijdragen 9.473 9.078<br />
- overige baten (bijdragen derden) 2.441 103.134 105.000<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
Totaal baten 13.234 112.212 105.000<br />
Saldo lasten en baten 3.886.963 3.320.181 3.622.465<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
620500 Apparaatskosten 2.239.786 2.239.786 2.282.259<br />
620501 Natuur en landschap<br />
- convenant LNV/NBP (uitw. EHS) 771.426 771.426 771.400<br />
- opstellen beheerplannen natura 2000 9.078 9.078<br />
- FPM B: overige proj. + ext financ. 62.080 62.080 165.410<br />
- Invoeren streekrekeningen 50.000 50.000 147.446<br />
- Rente Rabobank Streekrekening 99.056 -99.056 -105.000<br />
totaal Natuur en landschap 892.585 108.134 784.451 979.256<br />
620502 Taken Waddengebied<br />
- regionaal college Waddengebied 180.432 180.432 236.100<br />
- uitvoering NB-wet Wadden 72.906 72.906 76.350<br />
totaal Taken Waddengebied 253.338 253.338 312.450<br />
620503 Monitoring Natuur<br />
- mjp monitoring, incl biologisch meetnet 46.684 4.078 42.606 48.500<br />
- afwikkeling voorgaande jaren<br />
totaal monitoring natuur 46.684 4.078 42.606 48.500<br />
totaal Natuur en landschap 3.432.393 112.212 3.320.181 3.622.465<br />
177
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Fonds Provinciale Meefinanciering B: Natuur en Landschap: afwijking € 103.330<br />
De onderschrijding is het gevolg van een te negatief ingeschat kasritme van hier geraamde projecten.<br />
Deze onderbestedingen leiden tot een lagere onttrekking aan de reserve Provinciale Meefinanciering. De<br />
middelen blijven beschikbaar binnen deze reserve (verantwoord bij productgroep 0800).<br />
Invoeren streekrekeningen: afwijking € 97.446<br />
Onderschrijding doordat de projecten in <strong>2012</strong> nog in een opstartfase zijn.<br />
Regionaal college Waddengebied: afwijking € 55.668<br />
Onderschrijding doordat de kosten vallen lager uit dan geraamd.<br />
Meerjarenprogramma monitoring: afwijking € 5.894<br />
In <strong>2012</strong> zijn minder projecten uitgevoerd dan verwacht. Dit heeft geleid tot de onderschrijding.<br />
178
7. Economische en agrarische zaken<br />
No. Omschrijving functie/productgroep lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
7.0 Algemeen economische aangelegenheden<br />
7001 Algemeen economische zaken 46.287 46.287 77.128<br />
7002 Promotie en acquisitie 411.017 411.017 515.124<br />
7003 Toeristische promotie 410.583 410.583 625.029<br />
Totaal functie 7.0 867.887 867.887 1.217.281<br />
7.1 Bevordering economische activiteiten<br />
7103 Arbeidsmarkt 2.502.180 871.432 1.630.748 2.359.369<br />
7106 Regioprogramma's 13.627.210 -3.453.934 17.081.144 15.430.113<br />
7107 Provinciale bedrijven 625.462 114.353 511.109 314.594<br />
7108 Fysieke bedrijfsomgeving 751.643 751.643 2.378.901<br />
7109 Marktsectoren 5.385.547 711.030 4.674.517 7.883.867<br />
Totaal functie 7.1 22.892.042 -1.757.119 24.649.161 28.366.844<br />
7.2 Nutsvoorzieningen<br />
7201 Nutsvoorzieningen 8.410.234 14.548.785 -6.138.551 -5.183.225<br />
Totaal functie 7.2 8.410.234 14.548.785 -6.138.551 -5.183.225<br />
7.3 Agrarische aangelegenheden<br />
7302 Landbouw<br />
7303 Landbouw en landinrichting (ILG) 3.559.746 9.332.440 -5.772.694 3.128.176<br />
Totaal functie 7.3 3.559.746 9.332.440 -5.772.694 3.128.176<br />
Totaal hoofdfunctie 7 35.729.908 22.124.106 13.605.802 27.529.076<br />
179
180
Productgroepnummer en -naam : 7001 Algemeen economische zaken<br />
Programma : Ondernemend <strong>Groningen</strong><br />
Portefeuillehouder : Van Mastrigt<br />
Productverantwoordelijke : Hermse<br />
Productgroepomschrijving<br />
Door het houden van een jaarlijkse enquête naar ondernemingen in <strong>Groningen</strong> wordt er inzicht verkregen<br />
in de regionale ontwikkeling van de werkgelegenheid in de provincie <strong>Groningen</strong>. Op basis van de<br />
uitkomsten kan bestaand beleid worden gecontinueerd, aangepast of kan nieuw beleid worden gemaakt.<br />
Ook worden de uitkomsten gebruikt voor extern regionaal onderzoek.<br />
Voornaamste activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Uitvoeren enquête ten behoeve van het vestigingenregister<br />
(aantal vestigingen, aantal werkzame personen).<br />
In voorgaande jaren heeft de enquête het volgende beeld<br />
opgeleverd (peildatum: april <strong>2012</strong>):<br />
jaar aantal vestigingen aantal werkzame personen<br />
2004 28.652 251.782<br />
2005 29.279 248.509<br />
2006 30.243 248.414<br />
2007 31.350 251.573<br />
2008 33.417 259.283<br />
2009 38.233 270.283<br />
2010 39.279 269.609<br />
2011 44.953 281.055<br />
NB.<br />
Het vestigingenregister is een dynamisch bestand.<br />
Dit betekent dat de gegevens met terugwerkende kracht<br />
veranderd kunnen worden. Bij iedere nieuwe publicatie<br />
komen eerdere cijfers te vervallen.<br />
Gerealiseerd<br />
Op 1 april <strong>2012</strong> waren er in de<br />
provincie <strong>Groningen</strong> 44.824<br />
gingen en 280.851 werkzame<br />
personen.<br />
181
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
9.487 11.508 24.788<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen<br />
- overige baten (bijdragen derden) 5.925<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
Totaal baten 5.925<br />
182<br />
51.365 34.779 52.340<br />
51.365 34.779 52.340<br />
60.852 46.287 77.128<br />
Saldo lasten en baten 54.927 46.287 77.128<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
700100 Apparaatskosten 11.508 11.508 24.788<br />
700102 Vestigingenregister:<br />
- krediet vestigingenregister 34.779 34.779 52.340<br />
totaal vestigingenregister 34.779 34.779 52.340<br />
totaal algemeen economische zaken 46.287 46.287 77.128<br />
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Krediet vestigingenregister afwijking € 17.561.<br />
In <strong>2012</strong> heeft een scherpe aanbesteding plaatsgevonden voor de activiteiten over de periode <strong>2012</strong> t/m<br />
2014.
Productgroepnummer en -naam : 7002 Promotie en acquisitie<br />
Programma : Ondernemend <strong>Groningen</strong><br />
Portefeuillehouder : Van Mastrigt<br />
Productverantwoordelijke : Hermse<br />
Productgroepomschrijving<br />
Ons beleid is erop gericht de sterke kanten van de provincie voor het voetlicht te brengen. De promotie<br />
vindt plaats in verschillende deelsectoren:<br />
De acquisitie van bedrijfsvestigingen verloopt via de Stichting Groninger Bedrijfslocaties (GBL),<br />
waarvan wij het secretariaat voeren.<br />
De promotie voor het binnenhalen van congressen is in handen van de Stichting <strong>Groningen</strong><br />
Congresbureau.<br />
Via projectsubsidies worden interessante evenementen en manifestaties gepromoot.<br />
Belangrijke actuele ontwikkelingen<br />
Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om:<br />
1. Extra middelen promotie vestigingsbeleid<br />
Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen we naar de Programmabegroting -<br />
programma Ondernemend <strong>Groningen</strong>, thema Bedrijvigheid.<br />
Voornaamste overige activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
subsidiëren Stichting <strong>Groningen</strong><br />
Congresbureau;<br />
subsidiëren Stichting Groninger<br />
Bedrijfslocaties;<br />
gezamenlijke promotie en acquisitie met<br />
gemeenten, bedrijfsleven en andere<br />
betrokkenen;<br />
optimalisering acquisitie-instrumenten en<br />
provinciaal 'ontvangstklimaat' in<br />
samenwerking met gemeenten en<br />
bedrijfsleven;<br />
via GBL regiefunctie met betrekking tot de<br />
acquisitie in samenwerking met gemeenten;<br />
via GBL het ontwikkelen en onderhouden<br />
van bedrijfscontacten.<br />
Gerealiseerd<br />
Het <strong>Groningen</strong> Congresbureau blijft tot en met<br />
2016 structureel gesubsidieerd. Daarna moet ze<br />
op eigen benen staan.<br />
De stichting Groninger Bedrijfslocaties heeft haar<br />
subsidie van de <strong>Provincie</strong> <strong>Groningen</strong> ontvangen.<br />
Het GBL heeft in samenwerking met gemeenten<br />
diverse leads en projecten gezamenlijk<br />
uitgevoerd. Dit heeft geleid tot de vestiging van<br />
enkele bedrijven.<br />
Zowel het GBL als gemeenten onderhouden<br />
contacten met het gevestigde bedrijfsleven. Ook<br />
worden bedrijfsbezoeken gehouden gericht op<br />
versterking van het netwerk.<br />
183
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
75.899 165.567 50.591<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen<br />
- overige baten (bijdragen derden)<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
Totaal baten<br />
184<br />
244.152 154.472 305.220<br />
90.978 159.313<br />
244.152 245.450 464.533<br />
320.051 411.017 515.124<br />
Saldo lasten en baten 320.051 411.017 515.124<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
700200 Apparaatskosten 165.567 165.567 50.591<br />
700201 Promotie en acquisitie:<br />
- promotie en acquisitie 26.472 26.472 27.220<br />
- St. Groninger Bedrijfslocaties 88.000 88.000 88.000<br />
- Groninger Congresbureau 40.000 40.000 40.000<br />
- FPM A: maj. Proj. Struct.verst. 150.000<br />
- Promotie vestigingsklimaat 90.978 90.978 159.313<br />
totaal promotie en acquisitie 245.450 245.450 464.533<br />
totaal promotie en acquisitie 411.017 411.017 515.124
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Fonds Provinciale Meefinanciering A: promotie en acquisitie afwijking € 150.000.<br />
Het restant is het gevolg van een te positief ingeschat kasritme m.b.t. het project AOP. Deze<br />
onderbesteding leidt niet tot een onttrekking aan de reserve Provinciale Meefinanciering. De middelen<br />
blijven beschikbaar binnen deze reserve (verantwoord bij productgroep 0800).<br />
Promotie vestigingsklimaat afwijking € 68.335.<br />
Onderschrijding vanwege late besluitvorming tot werving van capaciteit (maart <strong>2012</strong>).<br />
Verder zijn deze middelen bedoeld als cofinanciering. Het zal hoofdzakelijk gaan om projecten, waarvan<br />
de provincie niet de initiatiefnemer is, maar cofinancier. We zijn afhankelijk van de (politieke) wil,<br />
besluitvorming en voortvarendheid bij de instanties (gemeenten, waterschappen en bedrijven) die<br />
initiatiefnemer c.q partner zijn van/in de betreffende projecten. Het kan om forse investeringen gaan, die<br />
veel voorbereidingstijd vergen. In die gevallen is niet aan te geven wanneer het project van start gaat.<br />
Daadwerkelijke besteding is in een aantal gevallen om die reden achtergebleven.<br />
185
Productgroepnummer en -naam : 7003 Toeristische promotie<br />
Programma : Ondernemend <strong>Groningen</strong><br />
Portefeuillehouder : Van Mastrigt<br />
Productverantwoordelijke : Hermse<br />
Productgroepomschrijving<br />
De hoofdlijnen van ons beleid op het gebied van toerisme en recreatie hebben wij beschreven in het<br />
POP. Ons beleid is onder meer gericht het voeren van een eigentijdse, goed doordachte toeristische<br />
promotie en marketing. In onze opdracht wordt op projectmatige basis een aantal taken uitgevoerd.<br />
Deze taken concentreren zich op de provinciale toeristische promotie en marketing via internetmarketing,<br />
brochures, genereren van vrije publiciteit en een provinciaal informatie- en aanspreekpunt.<br />
Daarnaast wordt een toeristische multimediacampagne uitgevoerd.<br />
Voornaamste activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
uitvoering eerste jaar meerjarige opdracht<br />
toeristische promotie door Marketing<br />
<strong>Groningen</strong>; beoogde looptijd: <strong>2012</strong> t/m<br />
2015:<br />
- exploitatie website<br />
www.groningen.nl/toerisme;<br />
- exploitatie Groninger Uitburo;<br />
- fungeren als aanspreekpunt en<br />
genereren van vrije publiciteit;<br />
- uitgave VVV-magazine;<br />
- coördinatie van activiteiten met regio<br />
VVV's en advisering aan bedrijfsleven.<br />
uitvoering project Toeristische<br />
Mediacampage G7 (2009 t/m <strong>2012</strong>) door<br />
Marketing <strong>Groningen</strong>, onder de vlag van 'Er<br />
gaat niets boven <strong>Groningen</strong>': o.a. tvcommercials<br />
en internetmarketing.<br />
Marketing <strong>Groningen</strong> voert onderdelen uit<br />
van het grensoverschrijdende Interregproject<br />
‘Netzwerk Toekomst’ gedurende de<br />
periode 2009 t/m 2013. Daarvoor hebben<br />
wij cofinanciering ter beschikking gesteld<br />
(reserve provinciale meefinanciering). In<br />
<strong>2012</strong> voert Marketing <strong>Groningen</strong> activiteiten<br />
uit op de projectonderdelen<br />
Wereldnatuurerfgoed Waddenzee,<br />
Internetmarketing (Web 2.0), Grensland<br />
Vestingland en Marketing voor Bustoerisme.<br />
186<br />
Gerealiseerd<br />
De meerjarige opdracht (<strong>2012</strong> tot en met 2015) is<br />
in december 2011 aan Marketing <strong>Groningen</strong><br />
gegund. De uitvoering in <strong>2012</strong> is volgens planning<br />
verlopen.<br />
<strong>2012</strong> was het laatste jaar van de uitvoering van de<br />
Toeristische Mediacampagne. De verantwoording<br />
volgt voorjaar 2013.<br />
In september is aan Marketing <strong>Groningen</strong> een<br />
subsidie verleend voor het project ‘Marketing<br />
Cultuurtoerisme <strong>Groningen</strong>’; looptijd: <strong>2012</strong> tot en<br />
met 2014.<br />
De uitvoering door Marketing <strong>Groningen</strong> van de<br />
onderdelen in dit Interreg-project verlopen volgens<br />
planning.
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
128.948 33.583 247.629<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen<br />
- overige baten (bijdragen derden)<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
Totaal baten<br />
517.700 377.000 377.400<br />
5.700<br />
523.400 377.000 377.400<br />
652.348 410.583 625.029<br />
Saldo lasten en baten 652.348 410.583 625.029<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
700300 Apparaatskosten 33.583 33.583 247.629<br />
700301 Toeristische promotie:<br />
- Marketing <strong>Groningen</strong> contract 377.000 377.000 377.400<br />
totaal toeristische promotie 377.000 377.000 377.400<br />
totaal toeristische promotie 410.583 410.583 625.029<br />
187
Productgroepnummer en -naam : 7103 Werkgelegenheid en arbeidsmarkt<br />
Programma : Ondernemend <strong>Groningen</strong><br />
Portefeuillehouder : Van Mastrigt<br />
Productverantwoordelijke : Hermse<br />
Productgroepomschrijving<br />
In ons collegeprogramma ‘Energiek en scherp aan de wind: op naar een ondernemend, duurzaam en<br />
sociaal <strong>Groningen</strong>!’ wordt in de paragraaf Arbeidsmarkt en Onderwijs nadrukkelijk aandacht gevraagd<br />
voor de thema's aansluiting Onderwijs en Arbeidsmarkt, Voortijdige Schooluitval en Social Return.<br />
Het arbeidsmarktbeleid is nader uitgewerkt in het Actieprogramma arbeidsmarkt 2008-<strong>2012</strong>.<br />
In het verlengde hiervan willen we tot een betere aansluiting komen van het onderwijs en de<br />
arbeidsmarkt in de provincie <strong>Groningen</strong>. Met name jongeren zonder startkwalificatie zijn erg kwetsbaar<br />
op de arbeidsmarkt. Met inzet van het arbeidsmarkt-scholingsprogramma uit de Versnellingsagenda<br />
ondersteunen wij initiatieven die bijdragen aan een betere aansluiting tussen het onderwijs en de vraag<br />
van het bedrijfsleven, zijn er meer stage- en werkervaringsplaatsen gecreëerd waarbij het halen van een<br />
startkwalificatie prioriteit heeft.<br />
In <strong>2012</strong> is als onderdeel van het Economisch Actieprogramma <strong>2012</strong>-2015 nieuw arbeidsmarktbeleid<br />
vastgesteld. De acties die we gaan ondernemen om de arbeidsmarkt te verbeteren en te versterken,<br />
voeren we samen met onze partners uit. De voorwaarde die wij daaraan stellen is, is dat de ideeën en<br />
initiatieven vanuit bedrijven, gemeenten en kennisinstellingen komen. Eén van de acties is de<br />
Versnellingsagenda 2.0. Een agenda waarin overheden, onderwijs en bedrijfsleven de krachten blijven<br />
bundelen om samen jongeren en andere genoemde (kwetsbare) groepen te begeleiden naar de<br />
regionale arbeidsmarkt. De Versnellingsagenda 2.0 zien wij als een logisch vervolg op de<br />
Versnellingsagenda 1.0.<br />
Belangrijke actuele ontwikkelingen<br />
Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om:<br />
1. Extra middelen Arbeidsmarktbeleid<br />
Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen we naar de Programmabegroting -<br />
programma Ondernemend <strong>Groningen</strong>, thema Bedrijvigheid.<br />
Voornaamste overige activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
1. Verbeteren van de aansluiting onderwijs en<br />
arbeidsmarkt:<br />
- voortzetten activiteiten in het kader van<br />
Seaports Xperience Center (SXC);<br />
188<br />
- acties uitvoeren gericht op het<br />
interesseren van jongeren voor de<br />
techniek;<br />
Gerealiseerd<br />
1. Verbeteren van de aansluiting onderwijs en<br />
arbeidsmarkt:<br />
- Het SXC voert veel activiteiten uit gericht op<br />
het interesseren van jongeren voor de<br />
techniek (zoals het geven van voorlichting,<br />
organiseren van excursies, stageprojecten,<br />
Eemsdelta Xperiencedag, beschikbaar stellen<br />
van lesboxen groep 8). Het SXC heeft in <strong>2012</strong><br />
16.000 bezoekers ontvangen.<br />
- Noordelijk Techniektoernooi 2011-2013<br />
(onder basisschoolleerlingen de bètavakken<br />
onder de aandacht brengen).<br />
- Financiële betrokkenheid bij het project<br />
Associate Degree MBO: het ontwikkelen van
- voortzetten en uitbreiden activiteiten in<br />
het kader van GOA (Gemeenschappelijke<br />
Opleidingsactiviteit) Publiek.<br />
2. Investeren in de kwaliteit van de<br />
beroepsbevolking:<br />
- aanbieden van scholing en begeleiding.<br />
Dit doen we in samenwerking met<br />
partners zoals het UWV WERKbedrijf<br />
en de gemeenten.<br />
3. Vergroten van de arbeidsmarktparticipatie:<br />
Wij zullen initiatieven ondersteunen die als<br />
doel hebben jongeren en 45+ op weg naar<br />
de arbeidsmarkt te helpen. Wij denken<br />
hierbij aan:<br />
- experimenten waarin jongeren<br />
gemotiveerd worden aan de slag te<br />
gaan;<br />
- projecten die optimalisatie van de<br />
samenwerking in de keten als doel<br />
hebben;<br />
- Social Return.<br />
4. Informatie en onderzoek:<br />
een Associate Degree onderwijsprogramma<br />
gericht voor Energie en Procestechniek, die<br />
als opleiding tussen mbo en hbo in zit. Deze<br />
praktijkgerichte opleiding zal zich richten op<br />
werkenden en mbo-ers die op hoger niveau<br />
aan de slag willen.<br />
- Financiële betrokkenheid bij project 'Training-<br />
en opleidingscentrum offshore wind'.<br />
Doelstelling van dit project is zich als<br />
onderwijsinstelling te profileren als trainings-<br />
en opleidingscentrum voor de offshore wind in<br />
Noord-Nederland om daarmee bij te dragen<br />
aan een gunstig vestigingsklimaat voor<br />
bedrijven en jongeren, werkenden en zijinstromers<br />
de mogelijkheid te geven zich te<br />
kwalificeren voor beroepen in de windenergie.<br />
- Financiële betrokkenheid bij een megafestatie,<br />
mede georganiseerd door Werk en<br />
Vakmanschap gericht op alle jongeren in het<br />
vmbo.<br />
- Financiële betrokkenheid bij het project Talent<br />
Recruiting Noord <strong>2012</strong>. Dit carrièreevenement<br />
heeft als doel een brug te slaan<br />
tussen (bijna) afgestuurde hoger opgeleiden<br />
en de (noordelijke) arbeidsmarkt. Er hebben<br />
1177 hbo/wo-studenten deelgenomen en<br />
38 bedrijven geparticipeerd.<br />
- Er zijn circa 80 jongeren gedetacheerd op<br />
Leer-werkbanen (BBL-banen) in de publieke<br />
sector.<br />
2. Investeren in de kwaliteit van de<br />
beroepsbevolking:<br />
- Projecten vallend onder de<br />
Versnellingsagenda 2010-<strong>2012</strong>, zoals o.a.<br />
scholingstrajecten, Loket Leren en Werken.<br />
3. Vergroten van de arbeidsmarktparticipatie:<br />
Inhoudelijke en financiële betrokkenheid bij het<br />
Arbeidsmarkt-scholingsprogramma in het kader<br />
van de Versnellingsagenda 2010-<strong>2012</strong>. In de<br />
Versnellingsagenda werd ingezet op de bestrijding<br />
van de jeugdwerkloosheid. Te denken valt o.a.<br />
aan projecten met als doel:<br />
- jongeren (verder) kwalificeren en ‘arbeidsfit’<br />
houden;<br />
- jongeren met meerdere problemen (kwetsbare<br />
jongeren) door intensieve benadering en<br />
activering ondersteunen;<br />
- Werk mee: project gericht op jongeren die via<br />
leer-werkbanen en activeringsprojecten naar<br />
regulier werk gaan.<br />
4. Informatie en onderzoek:<br />
- In de Versnellingsagenda 2.0 hebben de drie<br />
Regionale Meld- en Coördinatiepunten<br />
(RMC’s) een projectplan ingediend voor het<br />
verrichten van onderzoek naar (voortijdige)<br />
schoolverlaters.<br />
189
190<br />
- Uitvoeren van het Provinciaal<br />
Werkgelegenheidsregister (PWR);<br />
- Beheren van de website<br />
EconomieinhetNoorden.nl.<br />
5. Samenwerking in de regio:<br />
- organiseren van het Regionaal<br />
Arbeidsmarktplatform (RAP).<br />
In 2013/2014 zal er worden ingezet op de<br />
volgende actielijnen:<br />
1. overleg Actieplan VSV/Monitoring en<br />
Analyse;<br />
2. de lerende regio’s in de provincie<br />
<strong>Groningen</strong>;<br />
3. de Werkschool <strong>Groningen</strong>.<br />
- Het rapport Noordelijke Arbeidsmarktverkenning<br />
Light (NAV) 2011 is uitgebracht.<br />
- Inhoudelijke en financiële betrokkenheid bij<br />
het project van de OESO, project ‘Local<br />
Scenarios of Demographic Change’. Looptijd<br />
<strong>2012</strong>-2013. Doel van het project is te komen<br />
tot kennisuitwisseling en concreet voor<br />
Nederland het zoeken van innovatieve<br />
oplossingen voor arbeidsmarktproblematieken<br />
in krimpgebieden. Het project wordt gesteund<br />
door het ministerie van BZK in het kader van<br />
het Interbestuurlijk Actieplan<br />
Bevolkingsdaling.<br />
- Inhoudelijke en financiële betrokkenheid bij<br />
het project ‘Dynamiek op de Arbeidsmarkt’,<br />
uitgevoerd door de Rijksuniversiteit<br />
<strong>Groningen</strong>. Het doel van dit onderzoek is om<br />
de dynamiek van de stedelijke arbeidsmarkt in<br />
relatie tot individuele carrièrepaden aan de<br />
ene kant en economisch groeipotentieel van<br />
de regio aan de andere kant te onderzoeken.<br />
Dit onderzoek is vernieuwend omdat het in de<br />
zoektocht naar effectief gebiedsgericht of<br />
plaatsgebonden (place-based)<br />
arbeidsmarktbeleid een kennislacune vult over<br />
de link tussen de dynamiek op de<br />
arbeidsmarkt en regionale en stedelijke lokale<br />
omstandigheden (localities). Looptijd <strong>2012</strong>-<br />
2014.<br />
- Per april <strong>2012</strong> waren in de provincie<br />
<strong>Groningen</strong> 44.824 vestigingen en<br />
280.851 werkzame personen.<br />
- Continuering beheren van de website<br />
Economieinhetnoorden.nl.<br />
5. Samenwerking in de regio:<br />
- Breed Bestuurlijk Overleg: in <strong>2012</strong> zijn er drie<br />
bijeenkomsten geweest.
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
218.258 332.775 263.486<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
778.357 1.951.913 1.500.000<br />
217.492 595.883<br />
778.357 2.169.405 2.095.883<br />
996.615 2.502.180 2.359.369<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen<br />
- overige baten (bijdragen derden) 450.615 871.432<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
Totaal baten 450.615 871.432<br />
Saldo lasten en baten 546.000 1.630.748 2.359.369<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
710300 Apparaatskosten 332.775 332.775 263.486<br />
710301 Arbeidsmarkt:<br />
- arbeidsmarktbeleid 283.190 283.190 775.883<br />
- REP koepel arbeidsmarkt/onderwijs -414.783 414.783 720.000<br />
- FPM A: maj. Proj. Struct.verst. 100.000 100.000 100.000<br />
- versterk techn id prov Gron (VTG) 500.000 500.000 500.000<br />
- arbeidsmarkt/onderwijs 1.286.215 1.286.215<br />
totaal arbeidsmarkt 2.169.405 871.432 1.297.973 2.095.883<br />
totaal arbeidsmarkt 2.502.180 871.432 1.630.748 2.359.369<br />
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Lasten<br />
Arbeidsmarktbeleid: afwijking € 492.693.<br />
Om verschillende redenen is besteding van de middelen in <strong>2012</strong> achtergebleven. We zijn daarmee<br />
afhankelijk van de bereidheid, besluitvorming en voortvarendheid bij de verschillende instanties die<br />
initiatiefnemer c.q partner zijn van/in de betreffende projecten.<br />
Daarnaast is er voor gekozen om de verschillende stakeholders intensief te betrekken bij het formuleren<br />
van voorwaarden voor de wijze van besteding van de middelen.<br />
De besteding van de extra middelen is laat op gang gekomen door:<br />
191
- het laat beschikbaar komen van de arbeidsmarktmiddelen (mei <strong>2012</strong>);<br />
- de structurele onderbezetting op arbeidsmarkt (1,5 fte);<br />
- de late invulling van de arbeidsmarktvacature (september <strong>2012</strong>, overigens direct in gang gezet toen<br />
middelen in mei beschikbaar kwamen);<br />
- de ophoging van het arbeidsmarkt budget in <strong>2012</strong> en volgende jaren ten opzichte van 2011 (naar<br />
1.000.000);<br />
- de gekozen voorbereidende werkwijze (brengt veel tijdsinvestering met zich mee).<br />
De restantmiddelen zijn zeker nodig om een aantal projecten in 2013 te subsidiëren.<br />
Om die reden hebben wij voorgesteld het restantbudget over te boeken naar 2013.<br />
Arbeidsmarkt/onderwijs: afwijking -/- € 1.286.515.<br />
Er waren geen bijdragen aan projecten geraamd, terwijl er wel voorschotten zijn uitbetaald. De uitgaven<br />
worden gedekt door een nog op te vragen bijdrage vanuit de REP Koepel arbeidsmarkt/onderwijs (zie<br />
baten).<br />
REP Koepel arbeidsmarkt/onderwijs: afwijking € 720.000.<br />
Er is dit jaar geen nieuw voorschot aangevraagd m.b.t. bevoorschotting van de projecten<br />
Arbeidsmarkt/onderwijs. Er heeft dus geen onttrekking aan de reserve Regiospecifiek Pakket<br />
plaatsgevonden (productgroep 0800) en er hoefden derhalve ook geen vooruitontvangen rijksmiddelen te<br />
worden ingezet.<br />
Baten<br />
Arbeidsmarkt/onderwijs: afwijking € 1.286.215.<br />
De benodigde bijdrage vanuit de REP Koepel Arbeidsmarkt/Onderwijs (nog op te vragen) ter dekking van<br />
de uitgaven was niet begroot.<br />
192
Productgroepnummer en -naam : 7106 Regioprogramma’s<br />
Programma : Ondernemend <strong>Groningen</strong><br />
Portefeuillehouder : Van Mastrigt: Koers Noord/EFRO/EZ/ESF/Interreg 4A en B<br />
Van der Ploeg: LEADER/EU-POP<br />
Productverantwoordelijke : Hermse<br />
Productgroepomschrijving<br />
De kern van deze productgroep wordt gevormd door acties betrekking hebbend op de Europese en<br />
'Haagse' subsidieprogramma’s waaruit de middelen worden geput voor de meefinanciering van projecten<br />
die beogen de ruimtelijk-economische structuur te versterken, de transitie naar een kenniseconomie te<br />
stimuleren en het platteland te vitaliseren. Het gaat hier onder meer om de volgende externe<br />
financieringsbronnen: het OP EFRO, het EU-POP/LEADER, de Interreg-programma’s, het Waddenfonds,<br />
het ruimtelijk economisch pakket van de ZZL en andere programma's.<br />
Deze programma's kennen hun eigen beheerssystemen, toepassingsgebieden en subsidievoorwaarden.<br />
De programma's worden deels samen met de provincies Fryslân en Drenthe opgesteld, bewaakt en<br />
uitgevoerd.<br />
Belangrijkste werkzaamheden zijn: het voorbereiden en adviseren over (strategische) beleidsonderwerpen<br />
die spelen in relatie tot Brussel en Den Haag (vaak in SNN-verband), het organiseren/<br />
coördineren van de interne projectontwikkeling, het adviseren/begeleiden van internen en externen bij<br />
regelen van de financiering voor projecten én het acquireren van projecten, die voor hun financiering<br />
mede een beroep doen op de genoemde programma's.<br />
Naast de middelen uit de genoemde programma’s cofinanciert de provincie de projecten met eigen<br />
middelen uit diverse sectorale kredieten en uit de Reserve Provinciale Meefinanciering.<br />
In de komende jaren voorzien we de volgende zaken:<br />
de middelen die uit de bekende programma's beschikbaar komen worden minder;<br />
het Rijk trekt zich terug uit het regionaal economisch beleid;<br />
ondersteuning van projecten op ander wijze dan subsidiering moet worden onderzocht;<br />
de stroom van belangrijke projecten - ook buiten de economische sfeer - die meefinanciering<br />
behoeven om uitgevoerd te kunnen worden, wordt niet minder.<br />
Om nieuwe projecten gefinancierd te krijgen, moet er daarom naast de bestaande programma's veel<br />
meer energie gestoken worden in het ontsluiten van andere/nieuwe financieringsbronnen. Daartoe zullen<br />
we voor de periode 2010-2015 specifieke acties ontwikkelen in de volgende richtingen:<br />
de departementen EL&I, OCW, SZW (met name voor de kennisprojecten);<br />
aansluiting bij Topsectorenbeleid;<br />
analyse alternatieve projectfinancieringsmethodieken;<br />
Brussel: onder meer KP8;<br />
Interreg: intensivering van het lopende A- en B-programma;<br />
REP/Waddenfonds/PLG/etc.;<br />
privaat: banken, beleggers.<br />
Belangrijke actuele ontwikkelingen<br />
Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om:<br />
1. Extra middelen Provinciale meefinanciering<br />
Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen we naar de Programmabegroting -<br />
programma Ondernemend <strong>Groningen</strong>, thema Bedrijvigheid.<br />
193
Voornaamste overige activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Verwerven en subsidiegereed maken van<br />
projecten (intern/extern) voor de volgende<br />
subsidiebronnen:<br />
EFRO (projecten die gefinancierd worden<br />
met vrijval huidige programma);<br />
Topsectorenbeleid, zie productgroep 7109;<br />
Interreg (7 projecten waarvan 2 majeur);<br />
Waddenfonds;<br />
REP-ZZL;<br />
Innovatief Actieprogramma <strong>Groningen</strong><br />
(IAG), zie productgroep 7109.<br />
Naast de verwerving en subsidievoorbereiding<br />
zal er tevens fors geïnvesteerd worden in:<br />
contacten in Den Haag leggen met<br />
relevante departementen;<br />
contacten in Brussel intensiveren voor<br />
onder andere KP8, nieuwe structuurfondsen<br />
en mogelijke andere subsidie en<br />
financieringsbronnen;<br />
betrekken van externe private<br />
financieringsinstanties als banken,<br />
beleggingsfondsen etc.<br />
194<br />
Gerealiseerd<br />
Verwerven en subsidiegereed maken van projecten<br />
(intern/extern) voor de volgende subsidiebronnen:<br />
Er is één EFRO-project doorgeleid. Deze wordt<br />
naar verwachting in 2013 gecommitteerd, waarna<br />
het EFRO-budget uitgeput is. Elf doorgeleide<br />
tenderprojecten zijn goedgekeurd en hebben een<br />
bijdrage uit de reserve Provinciale<br />
Meefinanciering ontvangen.<br />
Interreg:<br />
- Interreg A: 3 projecten, waarvan 1 majeur<br />
- Interreg B: 1 project<br />
- Interreg C: 1 project<br />
Voor Interreg A en B geldt dat de middelen in de<br />
huidige programmaperiode tot 2014 zo goed als<br />
geheel besteed zijn.<br />
Eind <strong>2012</strong> is het Waddenfonds weer geopend.<br />
Er zijn in <strong>2012</strong> twee Groningse projecten in het<br />
kader van het Waddenfonds gehonoreerd.<br />
REP-ZZL: met PS is specifiek afgesproken dat de<br />
rapportage RSP (waarvan het REP-ZZL<br />
onderdeel uitmaakt) jaarlijks aan het eind van het<br />
jaar via een aparte brief wordt gedaan.<br />
Zie productgroep 7109.<br />
Naast de verwerving en subsidievoorbereiding is er<br />
tevens geïnvesteerd in:<br />
Vanuit het Interreg IVA-project HEC wordt<br />
gezamenlijk met Duitse partners gewerkt aan de<br />
lobby richting Brussel, vooral KP7/8.<br />
Intensivering van de contacten heeft op diverse<br />
niveaus plaatsgevonden in Brussel en Den Haag.<br />
Dat is een continu proces. Hierbij is gericht<br />
aandacht geschonken aan de prioritaire<br />
speerpunten van de provincie <strong>Groningen</strong> maar<br />
ook in de volle breedte.<br />
Buck Consultants Internationals is gestart met een<br />
onderzoek naar de behoefte naar en de<br />
mogelijkheid van een MKB-fonds. Een dergelijk<br />
fonds kan worden opgezet samen met banken en<br />
noordelijke investeerders, inclusief de NOM.<br />
Hierbij zou tevens de match kunnen plaatsvinden<br />
met de nationale sectorfondsen.
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
2.361.052 2.542.787 2.317.545<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
11.660.390 11.084.423 13.124.769<br />
10.000.000<br />
21.660.390 11.084.423 13.124.769<br />
24.021.442 13.627.210 15.442.314<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen 3.953.098 -3.494.043<br />
- overige baten (bijdragen derden) 76.260<br />
- overige administratieve boekingen 40.109 12.201<br />
Totaal baten 4.029.358 -3.453.934 12.201<br />
Saldo lasten en baten 19.992.085 17.081.144 15.430.113<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
710600 Apparaatskosten 2.542.787 2.542.787 2.317.545<br />
710601 Regioprogramma's:<br />
- bijdrage FCK regioprogramma's 5.678 5.678 9.019<br />
- FPM D: procesgelden 9.093 9.093 3.750<br />
- Grote Markt Forum 10.000.000<br />
- ERIBA 519.000<br />
- LifeLines 2.593.000 2.593.000 2.593.000<br />
- Uitvoeringskosten REP -16.347 -16.347 -12.201<br />
- Middelen RSP-ZZL 2010 (balans) -3.494.043 3.494.043<br />
- Dekking AKP inzet RSP/REP 40.109 -40.109<br />
- Decentralisatie ZZL/REP-middelen 8.493.000 8.493.000<br />
totaal regioprogramma's 11.084.423 -3.453.934 14.538.357 13.112.568<br />
totaal regioprogramma's 13.627.210 -3.453.934 17.081.144 15.430.113<br />
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Lasten<br />
FPM D: procesgelden: afwijking -/-€ 5.342<br />
De overbesteding is met name te verklaren door meer inhuur externe adviseurs.<br />
195
Grote Markt Forum: afwijking € 10.000.000<br />
Er is geen aanvraag door de Gemeente <strong>Groningen</strong> gedaan om de middelen uit te betalen in <strong>2012</strong>.<br />
ERIBA: afwijking € 519.000<br />
Er is in <strong>2012</strong> geen aanvraag gedaan tot bevoorschotting in <strong>2012</strong>. De middelen blijven beschikbaar<br />
binnen de REP/ZZL-middelen.<br />
Uitvoeringskosten REP: afwijking € 4.146,41<br />
Voor de kosten van advisering inzake het project Grote Markt/Forum zijn inkomsten geraamd. De<br />
inkomsten waren echter hoger dan geraamd doordat de gemeente <strong>Groningen</strong> een deel van de kosten die<br />
in 2011 zijn gemaakt in <strong>2012</strong> heeft betaald.<br />
Decentralisatie ZZL/REP-middelen: afwijking -/- € 8.493.000<br />
De begrootte kosten staan bij productgroep 3001. De lasten zijn bij deze productgroep verantwoord<br />
omdat het middelen zijn die via het <strong>Provincie</strong>fonds doorgestort worden naar het SNN.<br />
Baten<br />
Dekking AKP inzet RSP/REP: afwijking € 40.108<br />
De inkomsten zijn niet geraamd in <strong>2012</strong>. De middelen zijn ter dekking van de loonkosten die gemaakt<br />
worden voor de werkzaamheden voor Decentralisatie ZZL/REP.<br />
196
Productgroepnummer en -naam : 7107 Provinciale bedrijven<br />
Programma : Ondernemend <strong>Groningen</strong><br />
Portefeuillehouder : Van Mastrigt<br />
Productverantwoordelijke : Hermse<br />
Productgroepomschrijving<br />
1. Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (N.V. NOM):<br />
Het provinciaal beleid is gericht op de versterking van de bedrijfsstructuur in de provincie. De<br />
verscheidenheid en samenhang van de bedrijvigheid zijn van groot belang voor een gezonde<br />
economische ontwikkeling. De provincie <strong>Groningen</strong> is aandeelhouder van de NOM.<br />
De NOM is een belangrijke partner voor het noordelijke bedrijfsleven. Naast het versterken van het<br />
eigen vermogen van bedrijven in de vorm van kapitaal en/of achtergestelde leningen, ontwikkelt de<br />
NOM ook actief bedrijfsgerichte projecten en dan met name gerelateerd aan de pieken en<br />
speerpunten bepaald door de aandeelhouders, het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en<br />
Innovatie (EL&I) en de drie noordelijke provincies. De drie noordelijke provincies dragen ook bij in de<br />
apparaatskosten van de NOM met betrekking tot deze projecten. Jaarlijks wordt een werkplan door<br />
de NOM opgesteld.<br />
Het Rijk heeft onlangs besloten om het regionaal economisch beleid te gaan decentraliseren en is<br />
met de diverse regio's in gesprek over de invulling en uitwerking hiervan. De regionale<br />
ontwikkelingsmaatschappijen, waaronder de NOM, maken ook deel uit van deze decentralisatie. Het<br />
Rijk heeft aangegeven de jaarlijkse exploitatiebijdrage in vier jaar tijd te willen afbouwen. Dit betekent<br />
dat er een nieuwe financieringsmodel ontstaat en dat de taken van de NOM in het regionaal<br />
economisch beleid nader ingevuld moet gaan worden.<br />
In 2011/<strong>2012</strong> zullen met het ministerie van EL&I, de noordelijke provincies en de NOM gesprekken<br />
plaatsvinden om de rol en positie van de NOM in het regionaal economisch beleid een nieuwe<br />
invulling te geven. Dit zal consequenties hebben op organisatorisch, financieel en juridische gebied.<br />
2. <strong>Groningen</strong> Seaports (GSP):<br />
Vanwege het economisch belang voor de regio, participeert de provincie <strong>Groningen</strong> in de betreffende<br />
Gemeenschappelijke Regeling (GR). Uit dien hoofde zijn vertegenwoordigers van Provinciale Staten<br />
en Gedeputeerde Staten, lid van het Algemeen en Dagelijks Bestuur van GSP.<br />
<strong>Groningen</strong> Seaports (GSP) kent voor de komende jaren een zeer ambitieus en omvangrijk<br />
investeringsprogramma, dat onder andere is gericht op de verdere ontwikkeling van het Energy Park<br />
en de havenbekkens in de Eemshaven en op het upgraden en revitaliseren van de bestaande<br />
bedrijfsterreinen bij Delfzijl. Daarbij wordt een duidelijke thematische benadering gevolgd.<br />
De projectinvesteringen van GSP konden voorheen grotendeels worden gefinancierd uit eigen<br />
middelen en subsidies, maar de afgelopen jaren is en de komende jaren zal daarvoor ook op grote<br />
schaal vreemd vermogen moeten worden aangetrokken. Het is tegen die achtergrond voor de<br />
betrokken overheden (provincie <strong>Groningen</strong> en de gemeenten Delfzijl en Eemsmond) van belang de<br />
bestuursstructuur van GSP te veranderen. In 2009 hebben de betreffende raden en staten ingestemd<br />
met het voorstel een plan uit te werken, waarbij de bedrijfsactiviteiten van GSP worden<br />
ondergebracht in een NV.<br />
Voornaamste activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
N.V. NOM:<br />
inbreng leveren aan het werkplan van de<br />
NOM;<br />
invulling geven en uitwerking van de rol en<br />
positie van de NOM in het regionaal<br />
economisch beleid.<br />
Gerealiseerd<br />
N.V. NOM:<br />
De jaarlijkse bijdrage in de apparaatskosten van<br />
de NOM is, op basis van de inhoud van het<br />
werkplan, verstrekt.<br />
Wij hebben diverse overleggen gehad met de<br />
betrokken stakeholders. Verwacht wordt dat in<br />
2013 hier meer duidelijkheid over zal komen.<br />
197
<strong>Groningen</strong> Seaports:<br />
standpunten bepalen in verband met<br />
gevraagde besluitvorming in de<br />
bestuursvergaderingen (DB en AB) van<br />
GSP;<br />
leveren van verschillende bijdragen aan de<br />
projectontwikkeling van GSP;<br />
invoeren van een nieuwe bestuursstructuur<br />
gebaseerd op een overheids-NV<br />
besluitvorming in verband met uitbreiding<br />
van de Eemshaven.<br />
Middeleninzet<br />
198<br />
<strong>Groningen</strong> Seaports:<br />
Er is door de daartoe ingestelde projectgroep een<br />
concept-Verzelfstandigingsdocumentatie<br />
opgesteld, waarin alle documenten die van belang<br />
zijn in verband met de voorgenomen overgang<br />
van GSP op een vennootschappelijke<br />
bestuursvorm, zijn gebundeld.<br />
Er hebben in totaal 10 DB-vergaderingen en 3 ABvergaderingen<br />
plaatsgevonden. Over alle<br />
onderwerpen die daarbij aan de orde zijn<br />
gekomen is ambtelijk geadviseerd.<br />
In verband met de voorbereiding en uitvoering van<br />
verschillende grote projecten die door GSP zijn<br />
gepland of worden uitgevoerd, is samengewerkt<br />
met betrokken afdelingen van de provincie.<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
108.036 409.774 213.304<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
209.800 215.300 215.300<br />
321 388 390<br />
210.121 215.688 215.690<br />
318.157 625.462 428.994<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen<br />
- overige baten (bijdragen derden) 114.353 114.353 114.400<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
Totaal baten 114.353 114.353 114.400<br />
Saldo lasten en baten 203.804 511.109 314.594
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
710700 Apparaatskosten 409.774 409.774 213.304<br />
710701 <strong>Groningen</strong> Seaports:<br />
- rente-uitkering <strong>Groningen</strong> Seaports 114.353 -114.353 -114.400<br />
totaal <strong>Groningen</strong> Seaports 114.353 -114.353 -114.400<br />
710702 NOM:<br />
- projecten NOM 215.300 215.300 215.300<br />
- rente deelneming NOM 388 388 390<br />
totaal NOM 215.688 215.688 215.690<br />
totaal provinciale bedrijven 625.462 114.353 511.109 314.594<br />
199
Productgroepnummer en -naam : 7108 Fysieke bedrijfsomgeving<br />
Programma : Ondernemend <strong>Groningen</strong><br />
Portefeuillehouder : Van Mastrigt<br />
Productverantwoordelijke : Hermse<br />
Productgroepomschrijving<br />
Het aanbod van bedrijventerreinen en logistieke voorzieningen in onze provincie beïnvloeden door een<br />
toegesneden ruimtelijk beleid (concentratie), een vraaggerichte planning, doelgerichte acties (subsidies)<br />
en aanboren van externe financieringsmogelijkheden.<br />
De activiteiten vallen voor het grootste deel te herleiden tot het eind 2009 afgesloten Convenant<br />
bedrijventerreinen tussen Rijk-IPO-VNG. Met name activiteiten op het gebied van regionale<br />
samenwerking, afstemming van ontwikkeling en uitgifte bedrijventerreinen en herstructurering vallen<br />
hieronder.<br />
De nadruk komt steeds meer te liggen op herstructurering en verbetering van bestaande<br />
bedrijventerreinen. Voor nieuwe of uitbreiding van bestaande bedrijventerreinen is amper nog ruimte en<br />
zijn alleen mogelijkheden na toepassing van de SER-ladder.<br />
Voornaamste activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
uitvoeren pilotproject op het gebied van<br />
verzakelijking in Oost-<strong>Groningen</strong> ter<br />
vermindering van financiële risico’s voor<br />
gemeenten bij de exploitatie van<br />
bedrijventerreinen;<br />
uitvoeren herstructureringsprogramma<br />
bedrijventerreinen;<br />
ondersteunen gemeenten bij het oplossen<br />
van diverse knelpunten op financieel en<br />
organisatorisch gebied;<br />
advisering en financiële ondersteuning van<br />
diverse projecten die versterking van het<br />
vestigingsklimaat op bedrijventerreinen<br />
mogelijk maken;<br />
stimulering regionale samenwerking en<br />
afstemming van ontwikkeling en uitgifte<br />
bedrijventerreinen tussen gemeenten<br />
onderling.<br />
200<br />
Gerealiseerd<br />
Pilotproject verzakelijking is eind december<br />
nagenoeg afgerond met de oplevering van het<br />
concept eindrapport. In het rapport staan een<br />
drietal businesscases uitgewerkt.<br />
Binnen het Provinciaal Herstructureringsprogramma<br />
(PHP) is één investeringsproject<br />
gestart en zijn vier aanjaagsubsidies verstrekt<br />
voor het opstellen van masterplannen voor<br />
herstructureringsprojecten.<br />
Wij zijn actief betrokken bij de Regio <strong>Groningen</strong>-<br />
Assen (projectteam bedrijventerreinen) en bij het<br />
ambtelijk overleg EZ van de regio Oost.<br />
Wij zijn actief betrokken bij diverse projecten die<br />
als doel hebben het vestigingsklimaat op<br />
bedrijventerreinen te versterken (o.a. Martini<br />
Trade Park en Corpus den Hoorn in <strong>Groningen</strong>).<br />
In overleg en samenwerking met gemeenten<br />
worden vraag-/aanbodanalyses geïnitieerd en<br />
uitgevoerd en worden bedrijventerreinenmonitoren<br />
opgesteld.
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
99.294 105.940 770.811<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen 1.811.100<br />
- overige baten (bijdragen derden)<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
Totaal baten 1.811.100<br />
314.510 645.703 1.608.090<br />
314.510 645.703 1.608.090<br />
413.805 751.643 2.378.901<br />
Saldo lasten en baten -1.397.295 751.643 2.378.901<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
710800 Apparaatskosten 105.940 105.940 770.811<br />
710801 Fysieke bedrijfsomgeving:<br />
- revitalisering bedrijfsterreinen 162.000 162.000 180.000<br />
- bijdrage FCK Fysieke bedrijfsomgeving 86.488 86.488 86.490<br />
- convenant bedrijventerreinen 404.000 404.000 1.101.600<br />
- FPM A: maj. Proj. Struct.verst. 240.000<br />
- afwikkeling voorgaande jaren -6.784 -6.784<br />
totaal fysieke bedrijfsomgeving 645.703 645.703 1.608.090<br />
totaal fysieke bedrijfsomgeving 751.643 751.643 2.378.901<br />
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Voorgaande jaren Fysieke Bedrijfsomgeving: afwijking € 6.784.<br />
Vrijval doordat kosten uit een eerder jaar bij afrekening lager uitvielen dan verwacht.<br />
Revitalisering bedrijfsterreinen: afwijking € 18.000.<br />
De voorbereiding van een aantal plannen heeft meer tijd gekost dan voorzien. Gesprekken hierover<br />
worden in 2013 voortgezet.<br />
Convenant bedrijventerreinen: afwijking € 697.600.<br />
Eind 2009 hebben het Rijk, het IPO en de VNG overeenstemming bereikt over een nieuwe aanpak van<br />
het bedrijventerreinenbeleid en daarover afspraken gemaakt in het Convenant Bedrijventerreinen 2010-<br />
201
2020. Het Rijk heeft hiervoor € 4,6 miljoen beschikbaar gesteld. De provincie is gevraagd om tenminste<br />
een bijdrage in dezelfde orde van grootte als die van het Rijk bij te dragen.<br />
In <strong>2012</strong> is € 1.101.600 via het <strong>Provincie</strong>fonds ontvangen. Hiervan is € 404.000 ingezet voor <strong>2012</strong>. Wij<br />
hebben voorgesteld het restant over te boeken om te kunnen blijven voldoen aan het Convenant.<br />
Voorbereiding van de projecten is in <strong>2012</strong> gestart met het opstellen van Masterplannen. Dit geldt voor de<br />
volgende bedrijventerreinen:<br />
- Industrieweg Veendam<br />
- Meihuizenweg Veendam<br />
- Aa-stroom Pekela<br />
- Eextahaven Scheemda<br />
De verwachting is dat deze Masterplannen in 2013 gereed zijn en daarna in uitvoering worden genomen.<br />
Op dat moment wordt een beroep gedaan op de rijksmiddelen en de middelen Provinciale<br />
Meefinanciering.<br />
Fonds Provinciale Meefinanciering A: Fysieke bedrijfsomgeving: afwijking € 240.000.<br />
Het restant is het gevolg van een te positief ingeschat kasritme m.b.t. de bijdrage aan het project<br />
revitalisering bedrijventerrein Winschoterdiep. Er zijn geen voorschotten aangevraagd en daarom heeft<br />
er geen onttrekking aan de reserve Provinciale Meefinanciering plaatsgevonden. De middelen blijven<br />
beschikbaar binnen deze reserve (verantwoord bij productgroep 0800).<br />
202
Productgroepnummer en -naam : 7109 Marktsectoren<br />
Programma : Ondernemend <strong>Groningen</strong><br />
Portefeuillehouder : Van Mastrigt<br />
Productverantwoordelijke : Hermse<br />
Productgroepomschrijving<br />
In deze productgroep gaat het om de invulling van het provinciale economisch beleid, waarvan de<br />
uitgangspunten zijn geformuleerd in het Collegeprogramma. Hierin spelen de voor <strong>Groningen</strong> meest<br />
belangrijke topsectoren een belangrijke rol. Dit zijn: Energie, Healthy Ageing en Biobased Economy.<br />
Via gerichte kennis- en valorisatieprojecten in de pieken en het netwerk van toeleveranciers en<br />
uitbesteders wordt een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de (Groningse) kenniseconomie.<br />
Indien de vraag vanuit de markt zich voordoet, zullen wij ons uiteraard ook inspannen voor bedrijven en<br />
sectoren buiten de speerpunten (overige sectoren).<br />
Aangezien 80% van de bedrijven in de speerpuntsectoren tot het MKB behoort, levert het<br />
speerpuntsectorenbeleid een belangrijke bijdrage aan de stimulering van het MKB.<br />
Aangezien de meest belangrijke financieringsbronnen in de toekomst teruglopen en geld voor majeure<br />
(regionaal-economische) projecten onontbeerlijk blijft, zullen wij onze aandacht verbreden richting nieuwe<br />
fondsen en financieringsarrangementen.<br />
Fondsverwerving en het adviseren over en vormgeven van projectfinanciering zullen ook in de toekomst<br />
belangrijke afdelingstaken blijven.<br />
Daarnaast gaat het om de aansluiting bij het nationale economisch beleid zoals neergelegd in het<br />
Topgebiedenbeleid. Voor de provincie <strong>Groningen</strong> zijn dat de reeds genoemde sectoren.<br />
Belangrijke actuele ontwikkelingen<br />
Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om:<br />
1. Innovatie en duurzaamheid<br />
Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen we naar de Programmabegroting -<br />
programma Ondernemend <strong>Groningen</strong>, thema Bedrijvigheid.<br />
Voornaamste overige activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Het subsidiegereed maken en doorgeleiden<br />
naar de subsidieprogramma's van 10-20<br />
(innovatieve) projecten (incl. projecten in het<br />
kader van Energy Valley);<br />
het participeren in netwerkorganisaties;<br />
het zoeken naar nieuwe fondsen en<br />
financieringsarrangementen;<br />
contacten leggen en onderhouden met Den<br />
Haag/Brussel;<br />
uitvoering Innovatief Actieprogramma 3<br />
(looptijd 2010-2013).<br />
Agribusiness: zie productgroep 7303 Landbouw<br />
en landinrichting (PLG).<br />
Gerealiseerd<br />
Zie productgroep 5004 Energie en Klimaat.<br />
De gesprekspartners zijn steeds verschillend.<br />
Contacten hebben vaak tot resultaat geleid.<br />
Zie productgroep 7106.<br />
Zie productgroep 7106.<br />
In het kader van IAG-3 hebben in <strong>2012</strong><br />
elf innovatieprojecten een bijdrage ontvangen,<br />
hiermee is het volledige budget verzegd.<br />
203
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
501.636 565.561 1.158.076<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
204<br />
4.916.856 4.819.986 6.007.323<br />
718.468<br />
4.916.856 4.819.986 6.725.791<br />
5.418.492 5.385.547 7.883.867<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen<br />
- overige baten (bijdragen derden) 1.272.462 702.825<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
- overige administratieve boekingen 5.703 8.205<br />
Totaal baten 1.278.165 711.030<br />
Saldo lasten en baten 4.140.328 4.674.517 7.883.867
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
710900 Apparaatskosten 565.561 565.561 1.158.076<br />
710901 Speerpunten marktsectoren:<br />
- Afwikk Vg. Jrn speerpunten -19.489 -19.489<br />
- verbetering prod.structuur en econ. infrastr. 193.044 193.044 197.100<br />
- bijdrage FCK Marktsectoren 100.000<br />
- FPM A: maj. Proj. Struct.verst. 2.859.320 2.859.320 4.536.491<br />
- FPM B: overige proj. + ext financ. 233.258 233.258 221.508<br />
- FPM C: proj. zonder financiering 140.000 140.000 140.000<br />
- Innovatie en duurzaamheid 718.468<br />
totaal speerpunten marktsectoren 3.406.132 3.406.132 5.913.567<br />
710903 Innovatief Actieprogr. <strong>Groningen</strong> (IAG)<br />
- technische hulp IAG2 7.060 7.060<br />
- technische hulp IAG3 1.145 1.145<br />
- IAG3: Creatieve industrie (EFRO) 123.796 123.796<br />
- IAG2: Technische hulp (EFRO) 3.530 3.530<br />
- IAG3: Life Sciences (EFRO) 199.549 199.549<br />
- IAG3: Biobased economy (EFRO) 101.300 101.300<br />
- IAG3: Transsectorale Innovatie (EFRO) 274.077 274.077<br />
- IAG3: Technische bijstand (EFRO) 573 573<br />
- IAG2: Technische hulp (prov) 3.530 3.530 131.628<br />
- IAG3: Life Sciences (prov) 199.549 199.549 298.832<br />
- IAG3: Biobased economy (prov) 101.300 101.300 123.516<br />
- IAG3: Transsectorale Innovatie (prov) 274.077 274.077 258.248<br />
- IAG3: Technische bijstand (prov) 573 573<br />
- IAG3: Creatieve Industrie (prov) 123.795 123.795<br />
totaal Innovatief Actieprogramma Gron 1.413.854 711.030 702.824 812.224<br />
totaal marktsectoren 5.385.547 711.030 4.674.517 7.883.867<br />
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Lasten<br />
Afwikkeling voorgaande jaren speerpunten marktsectoren: afwijking € 19.489.<br />
Betreft vrijval diverse afrekeningen oude posten.<br />
Bijdrage Cofinanciering Kompas Marktsectoren: afwijking € 100.000.<br />
Het restant is het gevolg van een te hoog ingeschat kasritme m.b.t. de bijdrage aan het project<br />
Carbohydrate Competence Center. Deze onderbesteding leidt tot een lagere onttrekking aan de reserve<br />
cofinanciering Kompas. De middelen blijven beschikbaar in de reserve Cofinanciering Kompas<br />
(verantwoord bij productgroep 0800).<br />
Fonds Provinciale Meefinanciering A: Marktsectoren: afwijking € 1.677.171.<br />
Het restant is het gevolg van een te positief ingeschat kasritme van hier geraamde projecten. Deze<br />
onderbestedingen leiden tot een lagere onttrekking aan de reserve Provinciale Meefinanciering. De<br />
middelen blijven beschikbaar binnen deze reserve (verantwoord bij productgroep 0800).<br />
205
Fonds Provinciale Meefinanciering B: Marktsectoren: afwijking -/- € 11.450.<br />
Het restant is het gevolg van een iets te negatief ingeschat kasritme van hier geraamde projecten. Deze<br />
overbesteding leidt tot een hogere onttrekking aan de reserve Provinciale Meefinanciering. De middelen<br />
waren beschikbaar binnen deze reserve (verantwoord bij productgroep 0800).<br />
Innovatie en duurzaamheid: afwijking € 718.46.<br />
In nauwe samenwerking en afstemming met stakeholders als MKB-Nederland Noord, VNO-NCW Noord,<br />
Energy Valley, NOM, Groningse ondernemers en leden van Provinciale Staten, is het voorstel tot stand<br />
gekomen de via de motie Plan van Aanpak Innovatie duurzaamheidtraject beschikbaar gestelde<br />
middelen als volgt in te zetten:<br />
€ 2.740.000 als subsidie via het programma Innovatief & Duurzaam MKB <strong>Groningen</strong>;<br />
€ 100.000 t.b.v. facilitering rondom het programma;<br />
€ 160.000 voor het programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO).<br />
Bovengenoemde werkwijze heeft er voor gezorgd dat de opzet van het programma Innovatief &<br />
Duurzaam MKB <strong>Groningen</strong> meer tijd in beslag heeft genomen en uiteindelijke besteding van de middelen<br />
pas per 1 januari 2013 van start gaat. Wij hebben daarom voorgesteld het restant over te boeken.<br />
Diverse Innovatief Actieporgramma <strong>Groningen</strong> (IAG): afwijking -/- € 601.630<br />
De hier gemaakte kosten worden gedekt door (provinciale) middelen Provinciale Meefinanciering en<br />
bijdragen van de Europese Commissie (EFRO). Het kasritme met betrekking tot de bevoorschotting uit<br />
de provinciale middelen is per saldo lager geweest dan voorzien. Deze onderbestedingen leiden tot een<br />
lagere onttrekking aan de reserve Provinciale Meefinanciering. dan verwacht. De middelen waren<br />
beschikbaar binnen deze reserve (verantwoord bij productgroep 0800).<br />
De bestedingen t.l.v. de EFRO-middelen zijn niet geraamd. Die worden gedekt uit het nog te ontvangen<br />
2 e voorschot van de EFRO (zie baten).<br />
Baten<br />
Diverse IAG-2: afwijking € 711.030.<br />
De gemaakte kosten t.l.v. de bijdrage van de Europese Commissie (EFRO) zijn gedekt uit het nog te<br />
ontvangen 2 e voorschot van de EFRO (zie lasten). Die bijdrage was echter niet geraamd.<br />
206
Productgroepnummer en -naam : 7201 Nutsvoorzieningen<br />
Programma : Ondernemend <strong>Groningen</strong><br />
Portefeuillehouder : Essent: Moorlag<br />
Waterbedrijf: Van Mastrigt, Boumans<br />
Productverantwoordelijke : Hermse<br />
Productgroepomschrijving<br />
Op bestuurlijk niveau zorg dragen voor voorwaarden ter realisering van een optimale nutsvoorziening.<br />
Essent:<br />
De daadwerkelijke, notariële ‘closing’ van de verkooptransactie van Essent en RWE, waarbij de volledige<br />
eigendom van het productie- en leveringsbedrijf van Essent is overgegaan naar RWE, heeft<br />
plaatsgevonden op 30 september 2009.<br />
De ex-aandeelhouders van Essent zijn daarbij directe aandeelhouders geworden van de drie niet-<br />
verkochte bedrijfsonderdelen van de voormalige holding Essent i.c. het netwerkbedrijf (Enexis), het<br />
milieubedrijf (Attero) en het EPZ-belang (PBE/ERH). Het EPZ-belang is in 2011 echter eveneens<br />
verkocht en geleverd aan RWE.<br />
Enkele specifieke belangen en risico’s in verband met de closing van de verkooptransactie van Essent<br />
en RWE, zijn bij de genoemde datum ondergebracht in vier zgn. ‘special purpose’-vennootschappen, die<br />
sindsdien zijn belast met de behartiging van die belangen en risico's. Ook van deze vennootschappen<br />
zijn de ex-aandeelhouders van Essent, bij de genoemde closingdatum de directe aandeelhouders<br />
geworden. In elk van de in totaal zeven, hiervoor genoemde nieuwe vennootschappen, heeft de provincie<br />
<strong>Groningen</strong> een aandelenbelang van ca. 6% en is zij tevens vertegenwoordigd in de betreffende<br />
Aandeelhouderscommissie.<br />
De provincie <strong>Groningen</strong> neemt tenslotte nog deel in het bestuur van de Stichting Essent Sustainability<br />
Development (SESD), die dient toe te zien op de uitvoering van verdere projectinvesteringen van<br />
Essent/RWE in duurzame energie in Nederland.<br />
Waterbedrijf <strong>Groningen</strong>:<br />
Het Waterbedrijf <strong>Groningen</strong> heeft als belangrijkste doel het zorg dragen voor de drinkwatervoorziening<br />
(het produceren en leveren van drinkwater) in haar verzorgingsgebied. In 2011 is de in het verleden<br />
verleende concessie verlengd tot het moment van inwerkingtreding van de nieuwe Drinkwaterwet. Met de<br />
inwerkingtreding van de Drinkwaterwet zullen de bevoegdheden uit de concessie komen te vervallen.<br />
Tot die tijd behoudt de provincie enkele bijzondere bevoegdheden o.a. betrekking hebbende op de<br />
grondwaterwinning, de vervreemding van eigendommen en de vaststelling van de drinkwatertarieven.<br />
Voornaamste activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Essent:<br />
deelnemen in de aandeelhouderscommissies<br />
van de drie operationele<br />
dochterbedrijven van de voormalige holding<br />
Essent die niet zijn verkocht, i.c. het<br />
netwerkbedrijf Enexis, het milieubedrijf<br />
Attero en het elektriciteits-productiebedrijf<br />
PBE;<br />
deelnemen in de aandeelhouderscommissies<br />
van vier zgn. 'special purpose'-<br />
Gerealiseerd<br />
Essent:<br />
Er is ambtelijk en/of bestuurlijk deelgenomen aan<br />
alle aandeelhoudersvergaderingen en<br />
vergaderingen van de aandeelhouderscommissies<br />
(AhC) van Enexis, Attero en de vier special<br />
purpose-vennootschappen. Eveneens is<br />
deelgenomen aan de vergaderingen van het<br />
ambtelijk overleg van de betrokken provincies en<br />
gemeenten, dat is ingesteld ter voorbereiding van<br />
de genoemde aandeelhouders- en AhCvergaderingen.<br />
Meer in het bijzonder, is veel tijd en energie<br />
gestoken in een voorstel tot omvorming van Attero<br />
207
208<br />
vennootschappen die zijn opgericht in<br />
verband met de behartiging van bijzondere<br />
aandeelhoudersbelangen en -risico's die<br />
verband houden met de verkoop van het<br />
productie- en leveringsbedrijf van Essent;<br />
deelnemen in het bestuur van de stichting<br />
SESD;<br />
voorbereiden van besluitvorming in de<br />
algemene vergaderingen van<br />
aandeelhouders van de hiervoor genoemde<br />
operationele en bijzondere<br />
vennootschappen;<br />
in voorkomende gevallen uitvoeren van<br />
besluiten die i.v.m. de statutaire taken en<br />
bevoegdheden van de hiervoor genoemde<br />
aandeelhouderscommissies en<br />
aandeelhoudersvergaderingen zijn<br />
genomen.<br />
Waterbedrijf <strong>Groningen</strong>:<br />
als aandeelhouder heeft de provincie als<br />
voornaamste taak de directie te controleren<br />
en te toetsen op het door haar te voeren<br />
beleid;<br />
advisering leden GS in verband met de<br />
commissariaten bij het Waterbedrijf<br />
<strong>Groningen</strong>;<br />
ontwikkeling van projecten in samenwerking<br />
met het Waterbedrijf <strong>Groningen</strong>.<br />
tot een publiek dienstverlener. Omdat bleek dat<br />
hiervoor bij de betrokken gemeenten onvoldoende<br />
steun aanwezig was, is dit proces eind <strong>2012</strong><br />
echter beëindigd. Bestuur en aandeelhouders van<br />
Attero hebben vervolgens besloten andere<br />
toekomstopties voor het bedrijf te onderzoeken.<br />
Waterbedrijf <strong>Groningen</strong>:<br />
Er zijn twee projecten ontwikkeld waar naast het<br />
Waterbedrijf <strong>Groningen</strong> ook Energy Valley bij<br />
betrokken is. Het betreft de projecten Warmtenet<br />
Hoogezand-Sappemeer (haalbaarheidsstudie) en<br />
Warmtenet Europapark (uitvoeren quickscan en<br />
de volgende stap het uitwerken van een<br />
businessanalyse).
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
189.101 76.694 629.486<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
7.198.165 8.333.540 8.339.460<br />
7.198.165 8.333.540 8.339.460<br />
7.387.266 8.410.234 8.968.946<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen<br />
- overige baten (bijdragen derden) 83.655.671 14.548.785 14.152.171<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
Totaal baten 83.655.671 14.548.785 14.152.171<br />
Saldo lasten en baten -76.268.406 -6.138.551 -5.183.225<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
720100 Apparaatskosten 76.694 76.694 629.486<br />
720101 Deelneming nutsvoorzieningen:<br />
- rente diverse deelnemingen 8.332.847 14.548.785 -6.215.938 -5.813.401<br />
- rentekosten deeln. Waterbedr. <strong>Groningen</strong> 693 693 690<br />
totaal deelneming nutsvoorzieningen 8.333.540 14.548.785 -6.215.245 -5.812.711<br />
totaal nutsvoorzieningen 8.410.234 14.548.785 -6.138.551 -5.183.225<br />
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Rente diverse deelnemingen afwijking € 396.614.<br />
De toegerekende kapitaallasten worden apart behandeld bij de analyse van alle rente- en kapitaallasten.<br />
209
Productgroepnummer en -naam : 7303 Landbouw en landinrichting (PLG)<br />
Programma : Karakteristiek <strong>Groningen</strong><br />
Portefeuillehouder : Van der Ploeg<br />
Productverantwoordelijke : Hermse, Hoogerwerf<br />
Productgroepomschrijving<br />
De landbouw is een belangrijke sector voor de noordelijke economie. Het belang van onze regio voor de<br />
ontwikkeling van land- en tuinbouw wordt ook door de rijksoverheid onderkend, bijv. in de Nota Ruimte.<br />
De landbouw is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om zich qua inkomen minder afhankelijk te<br />
maken van de beperkingen van het Europese markt- en inkomensbeleid.<br />
Voor het grootste deel van de bedrijven in de provincie moeten kansen worden gezocht in versterking,<br />
verbreding en vernieuwing van de sector. Dierenwelzijn is daarbij een aspect. Door middel van de inzet<br />
van de instrumenten landinrichting en kavelruil wordt bijgedragen aan versterking van de structuur en<br />
waar gewenst aan schaalvergroting.<br />
Wij willen dat <strong>Groningen</strong> koploper wordt op het gebied van het verder duurzaam ontwikkelen van de<br />
landbouw. In dat kader willen we onder andere de dialoog aangaan met de sector en de natuur- en<br />
landschapsorganisaties. In die dialoog kan gezocht worden naar een toekomstgerichte aanpak waarin op<br />
basis van duurzame concepten gezocht wordt naar een evenwicht tussen de ontwikkelingen in de sector<br />
en andere belangrijke functies in het landelijk gebied. Onderdeel daarvan is met name een<br />
kwaliteitssprong in de landbouw, waarin gezonde bedrijfsvoering hand in hand gaat met dierenwelzijn,<br />
milieu, gezondheid, landschappelijke inpassing en grondgebondenheid.<br />
Landinrichting is een instrument voor de uitvoering van ons beleid in het landelijk gebied en het<br />
overgangsgebied van stad en land. Het betreft vooral beleid gericht op de sectoren natuur, landbouw,<br />
recreatie, landschap en water. De uitvoering wordt ter hand genomen door de Dienst Landelijk Gebied<br />
(DLG). De provincie stuurt de DLG aan. DLG en provincie stellen daartoe jaarlijks een<br />
prestatieovereenkomst op.<br />
Het te ontwikkelen glastuinbouwgebied ten zuiden van de Eemshaven wordt als positief gezien mits dit<br />
een duurzaam karakter krijgt. In dat gebied zal ook ruimte zijn voor herstructurering van vrijstaande<br />
glastuinbouwbedrijven.<br />
Ons beleid is verwoord in het POP, PLG 2007-2013 en ons collegeprogramma.<br />
Belangrijke actuele ontwikkelingen<br />
Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om:<br />
1. Innovatie kwaliteitssprong landbouw<br />
2. Regio van de Smaak<br />
Voor de inhoudelijke uitwerking van deze onderwerpen verwijzen wij naar de Programmabegroting -<br />
programma Karakteristiek <strong>Groningen</strong>, thema Programma Landelijk Gebied (PLG).<br />
210
Voornaamste overige activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Stimuleren van innovatie en verduurzaming van<br />
de agrarische sector:<br />
Het ondersteunen en initiëren van<br />
projectmatige activiteiten die innovatie en<br />
duurzaamheid in de primaire sector<br />
stimuleren. Projecten die invulling geven<br />
aan de kwaliteitssprong naar een duurzame<br />
en/of biologische landbouw en duurzame<br />
visserij.<br />
glastuinbouw: samen met de gemeente<br />
Eemsmond en <strong>Groningen</strong> Seaports<br />
ontwikkelen van duurzame glastuinbouw in<br />
de gemeente Eemsmond;<br />
voorbereiden op hervormd GLB vanaf 2014;<br />
lobby op inhoud van hervormd GLB;<br />
Agribusiness is een belangrijke sector in de<br />
provincie <strong>Groningen</strong>, met name de<br />
secundaire sector (industriële activiteit) is<br />
van belang. Er moet gericht worden gewerkt<br />
aan het faciliteren van de transitie naar een<br />
biobased economy, met inachtneming van<br />
verduurzaming en behoud of verbetering<br />
van ruimtelijke kwaliteit, waarbij wordt<br />
ingezet op marktgerichte innovatieve<br />
toepassingen van grondstoffen en<br />
halffabricaten.<br />
Gerealiseerd<br />
Stimuleren van innovatie en verduurzaming van de<br />
agrarische sector:<br />
Het jaar <strong>2012</strong> bestond vooral in het teken van de<br />
voorbereidingen van concrete stappen om de<br />
innovatie en verduurzaming van de agrarische<br />
sector te stimuleren. We hebben het budget<br />
aangewend voor het organiseren van de dialoog<br />
over de duurzame toekomst van de landbouw en<br />
voor het voorbereidingstraject naar een Agrodeal<br />
Noord-Nederland.<br />
Met de dialoog en de Agrodeal wordt een basis<br />
gelegd om de komende jaren projecten te<br />
stimuleren die daadwerkelijk tot sprongen richting<br />
verduurzaming kunnen leiden.<br />
De gemeenteraad van Eemsmond heeft het<br />
Bestemmingsplan Glastuinbouw Eemsmond<br />
vastgesteld. Deze is vervolgens ter inzage gelegd.<br />
Gedeputeerde Staten hebben tot medio april 2013<br />
de tijd hun besluit omtrent goedkeuring bekend te<br />
maken.<br />
De lobby met betrekking tot het hervormd GLB is<br />
in IPO-verband en in SNN-verband voortgezet. In<br />
dit kader zijn onder meer bijeenkomsten<br />
georganiseerd voor Kamerleden.<br />
Medio <strong>2012</strong> is op verzoek van de drie provincies<br />
het strategieplan Agrifood en Biobased Economy<br />
Noord-Nederland (<strong>2012</strong>-16) opgesteld. Dit<br />
strategieplan is op verzoek van SNN door de<br />
NOM uitgewerkt tot een projectplan met als<br />
onderdeel het opzetten van een<br />
clusterorganisatie.<br />
In het kader van het Noordelijk Landbouwberaad<br />
zijn de drie noordelijke provincies samen met<br />
ketenpartners en belanghebbenden actief bezig<br />
de strategische agenda voor de landbouw verder<br />
vorm te geven. Dit traject sorteert voor op de<br />
invoering van het nieuwe GLB en moet het<br />
noordelijk antwoord daarop worden. Er is regulier<br />
overleg tussen de NOM en de drie noordelijke<br />
provincies over (projecten op) agro & food.<br />
Daarnaast heeft de Agro & Foodsector aan tafel<br />
gezeten in het voorbereidingstraject van de<br />
Agrodeal Noord-Nederland.<br />
211
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
263.574 584.449 394.262<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
212<br />
1.909.820 2.830.109 6.746.584<br />
145.188 500.000<br />
1.909.820 2.975.297 7.246.584<br />
2.173.394 3.559.746 7.640.846<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen 571.820 9.332.440 4.512.670<br />
- overige baten (bijdragen derden)<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
Totaal baten 571.820 9.332.440 4.512.670<br />
Saldo lasten en baten 1.601.574 -5.772.694 3.128.176
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
730300 Apparaatskosten 584.449 584.449 394.262<br />
730301 Grondgebonden landbouw:<br />
- kavelvergroting/-verbetering (prov.) 400.456 400.456 1.372.279<br />
- kavelvergroting/-verbetering (rijk) 201.031 201.031<br />
- lopende verpl. inr. gr. geb. lb. (rijk) 475.302 475.302<br />
- op peil houden gr. vr. (lm ha) (rijk) 1.033.588 1.033.588<br />
- FPM A: Landbouw/Landinricht (PLG) 62.000<br />
- Restant rijksdeel PLG Landbouw 7.455.231 -7.455.231<br />
totaal grondgebonden landbouw 2.110.376 9.165.151 -7.054.775 1.434.279<br />
730302 Duurzaam ondernemen:<br />
- pilots duurz.ondernemen VROM (prov.) 176.709 176.709 271.207<br />
- pilots duurz.ondernemen VROM (rijk) 167.289 167.289<br />
- Proj.verst/verbr/vernw landb.(prov.) 343.777 343.777 418.748<br />
totaal duurzaam ondernemen 687.776 167.289 520.487 689.955<br />
730303 Innovatie Kwal.sprong landbouw<br />
- Voorg jaren overige landb (niet PLG) -25.409 -25.409<br />
- Innov. kwal.sprong landbouw PLG PROV 105.995 105.995 250.000<br />
- Regio van de Smaak 39.193 39.193 250.000<br />
- Verst./verbreding/vernieuw. Landbouw 13.367 13.367 87.680<br />
- FPM A: Landbouw 44.000 44.000 22.000<br />
totaal innovatie kwal.sprong landbouw 177.145 177.145 609.680<br />
totaal landbouw en landinrichting (ILG) 3.559.746 9.332.440 -5.772.694 3.128.176<br />
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Voorgaande jaren jaren overige landbouw (niet PLG): afwijking 25.409.<br />
Vrijval door bij afrekening lager uitgevallen subsidies.<br />
Innovatieve kwaliteitssprong landbouw: afwijking € 144.055.<br />
Onderbesteding als gevolg van het volgende: Het zwaartepunt van de bestedingen van dit budget zal<br />
liggen bij de trajecten ‘dialoog landbouw’ en ‘voorbereiding Agrodeal Noord-Nederland’. Beide trajecten<br />
hebben een langere looptijd dan aanvankelijk ingeschat. Dit heeft wat de Agrodeal betreft te maken met<br />
externe en interne processen: val Kabinet en ambtelijke onderbezetting, die inmiddels hersteld is en wat<br />
de Dialoog betreft met een tussentijdse wijziging van het traject om het meer een dialoog te laten zijn.<br />
Gevolg is dat deze trajecten pas in 2013 een visie opleveren die een uitwerking krijgen in projecten<br />
waarvan de uitvoering - en daarmee het zwaartepunt in de investeringen - vooral zal plaatsvinden in de<br />
periode vanaf 2013, met een piek in 2014-2015. Daarom hebben wij voorgesteld het restant over te<br />
boeken.<br />
Regio van de Smaak: afwijking € 210.807.<br />
Bij de VJN2011 zijn extra middelen beschikbaar gesteld om de ambities in het coalitieakkoord 2011-2015<br />
te realiseren. Om verschillende redenen is de besteding van de middelen in <strong>2012</strong> achtergebleven maar<br />
de niet in <strong>2012</strong> bestede middelen zullen ingezet worden naast de middelen voor 2013-2015. Wij hebben<br />
om die reden voorgesteld het restant over te boeken.<br />
213
Versterking, verbreding, vernieuwing landbouw: afwijking € 74.313.<br />
Uitvoering van een aantal (externe) projecten is niet doorgegaan of vertraagd. Dit heeft er toe geleid dat<br />
een onderschrijding op het budget is ontstaan. De resterende periode bleek te kort om de middelen op<br />
een andere manier in te zetten.<br />
Fonds Provinciale Meefinanciering A: Landbouw: afwijking -/- € 22.000.<br />
Voor het project Geoema was slechts 1 voorschot begroot. Er zijn echter 2 voorschotten uitbetaald.<br />
Deze overbesteding leidt tot een hogere onttrekking aan de reserve Provinciale Meefinanciering. De<br />
middelen waren beschikbaar binnen deze reserve (verantwoord bij productgroep 0800).<br />
214
8. Welzijn<br />
No. Omschrijving functie/productgroep lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
8.0 Welzijn, algemeen<br />
8001 Ontwikkeling en ondersteuning welzijn 4.263.295 121.092 4.142.203 5.406.024<br />
8003 Media 9.288.549 9.288.549 9.348.993<br />
8005 Asielzoekers 99.177 99.177 164.457<br />
Totaal functie 8.0 13.651.021 121.092 13.529.929 14.919.474<br />
8.1 Educatie<br />
8101 Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds 243.887 243.887 287.114<br />
8102 Onderwijsbeleid 826.013 32.077 793.936 1.150.037<br />
Totaal functie 8.1 1.069.899 32.077 1.037.822 1.437.151<br />
8.2 Lichamelijke vorming en sport<br />
8201 Sportbeleid 459.455 459.455 475.518<br />
Totaal functie 8.2 459.455 459.455 475.518<br />
8.3 Kunst en oudheidkunde<br />
8310 Creatieve netwerken 1.834.816 68.242 1.766.574 2.059.886<br />
8311 Het verhaal van <strong>Groningen</strong> 5.158.990 244.222 4.914.768 4.514.259<br />
8312 Dynamiek in de kunst stad en regio 4.235.999 4.235.999 4.764.062<br />
Totaal functie 8.3 11.229.806 312.464 10.917.342 11.338.207<br />
8.4 Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling<br />
8401 Bibliotheken 3.305.648 3.305.648 3.384.879<br />
Totaal functie 8.4 3.305.648 3.305.648 3.384.879<br />
8.6 Volksgezondheid<br />
8602 Zorg en hulpverlening 1.237.706 1.237.706 1.340.051<br />
Totaal functie 8.6 1.237.706 1.237.706 1.340.051<br />
8.7 Ouderenzorg<br />
8701 Wonen, welzijn en zorg kwetsbare groepen 550.825 154.875 395.950 310.877<br />
Totaal functie 8.7 550.825 154.875 395.950 310.877<br />
8.8 Jeugdhulpverlening<br />
8801 Jeugdzorg 48.888.097 47.566.144 1.321.953 1.867.317<br />
8802 Jongerenparticipatie 167.653 167.653 114.876<br />
49.055.749 47.566.144 1.489.606 1.982.193<br />
Totaal hoofdfunctie 8 80.560.110 48.186.651 32.373.459 35.188.350<br />
215
216
Productgroepnummer en -naam : 8001 Ontwikkeling en ondersteuning welzijn<br />
Programma : Welzijn, sociaal beleid, jeugd, cultuur<br />
Portefeuillehouder : Besselink<br />
Productverantwoordelijke : Lander<br />
Productgroepomschrijving<br />
Betrokkenheid van mensen bij de samenleving waarin zij wonen is zeer waardevol voor die samenleving<br />
als geheel. Voor Stad en Ommeland is het zaak dat mensen zich volwaardig lid voelen van de<br />
samenleving en daarin ook actief participeren. Daarom zal het creatieve vermogen van individuen,<br />
organisaties, bedrijven en samenwerkingsverbanden zo goed mogelijk worden gestimuleerd.<br />
Begrippen als zorg voor elkaar, menselijke maat, eigen verantwoordelijkheid en wederzijds respect zijn<br />
daarbij essentieel. Wij willen initiatieven stimuleren die bijdragen aan zo'n betrokken samenleving.<br />
Hoewel de eigen verantwoordelijkheden van inwoners van onze provincie niet uit het oog worden<br />
verloren, zullen mensen die in de knel dreigen te raken zo goed mogelijk worden ondersteund en weer<br />
op weg geholpen. Ons beleid staat beschreven in de Sociale Agenda 2009-<strong>2012</strong>.<br />
Belangrijke actuele ontwikkelingen<br />
Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om:<br />
1. Onderzoeksfunctie CMO (planbureau)<br />
2. Participatieprojecten/Voorkomen sociale uitsluiting<br />
Voor de inhoudelijke uitwerking van deze onderwerpen verwijzen we naar de Programmabegroting -<br />
programma Welzijn, sociaal beleid, jeugd, cultuur, thema Sociaal beleid.<br />
Voornaamste overige activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Uitvoeren gebiedsprogramma's 2011-<strong>2012</strong>;<br />
Ondersteunen provinciale steunfuncties<br />
(uitvoering CMO):<br />
Steunfunctie mantelzorg:<br />
- lokale steunpunten mantelzorg en<br />
coördinatiepunten vrijwillige (terminale<br />
thuishulp) worden ondersteund conform<br />
hun behoefte;<br />
- begrijpelijke informatie en voorlichting<br />
over mantelzorg voor mantelzorgers en<br />
voor een breder publiek;<br />
Steunfunctie vrijwilligerswerk:<br />
- Platform Maatschappelijk Ondernemen<br />
Gerealiseerd<br />
In acht regio's zijn met de betrokken gemeenten<br />
gebiedsprogramma's voor het sociaal beleid<br />
uitgevoerd. In totaal waren 55 projecten in<br />
uitvoering op het terrein van Jeugd, Participatie &<br />
volksgezondheid en Wonen, welzijn en zorg. De<br />
projecten zijn door provincie en gemeenten<br />
gezamenlijk gefinancierd. In maart <strong>2012</strong> hebben<br />
wij aan PS een rapportage over de voortgang van<br />
het gebiedsgerichte werken uitgebracht.<br />
Ondersteunen provinciale steunfuncties<br />
(uitvoering CMO):<br />
Steunfunctie mantelzorg:<br />
- Conform het werkplan van het CMO zijn de<br />
lokale steunpunten mantelzorg en de<br />
vrijwillige thuishulp ondersteund, middels<br />
advies, begeleiding en deskundigheidsbevordering.<br />
- Middels een periodiek nieuwsbulletin is het<br />
belang van de mantelzorg voor een breed<br />
publiek gecommuniceerd.<br />
Steunfunctie vrijwilligerswerk:<br />
- Het Platform Maatschappelijk Ondernemen<br />
217
218<br />
<strong>Groningen</strong> (PMOG): vrijwilligerswerk en<br />
bedrijfsleven worden via het platform<br />
met elkaar in contact gebracht, waarbij<br />
bedrijfsleven en vrijwilligersorganisaties<br />
elkaar versterken;<br />
- digitale bemiddeling van vraag en<br />
aanbod in het vrijwilligerswerk via<br />
www.vrijwilligersgroningen.nl;<br />
- ondersteuning lokale en regionale<br />
steunpunten vrijwilligerswerk;<br />
- organisatie en uitreiking provinciale<br />
vrijwilligersprijs;<br />
Steunfunctie minderheden:<br />
- steunfunctie minderheden: organisaties,<br />
burgers en professionals die zich<br />
bezighouden met het<br />
minderhedenbeleid wisselen expertise<br />
en ervaringen uit via het provinciaal<br />
expertisecentrum en provinciale website<br />
www.multicultureelgroningen.nl kennis;<br />
Steunfunctie Begeleid Wonen, Leren,<br />
Werken voor jongeren:<br />
- bijdragen aan een provinciedekkend<br />
aanbod, het realiseren van een grotere<br />
samenhang tussen de diverse regionale<br />
projecten/initiatieven, het proces<br />
versnellen en de kwaliteit van de<br />
projecten/initiatieven verhogen;<br />
Steunfunctie polarisatie en radicalisering:<br />
- kennis- en expertise-uitwisseling rond<br />
het thema polarisatie en radicalisering<br />
onder jongeren tussen gemeenten en<br />
betrokken professionele organisaties op<br />
het terrein van jeugd, welzijn, onderwijs<br />
en veiligheid;<br />
- ontwikkeling en uitvoering training<br />
eerstelijnswerkers met betrekking tot<br />
het herkennen van signalen van<br />
radicalisering (onder jongeren);<br />
Steunfunctie jeugd:<br />
- realisatie van de regionale aansluiting<br />
tussen de jeugdzorg, het lokale<br />
jeugdbeleid en het onderwijs in een<br />
heeft goed bezochte activiteiten<br />
georganiseerd (zie www.pmog.nl), zoals de<br />
Groningse Beursvloer die twee keer is<br />
gehouden (stad en Hoogezand-Sappemeer).<br />
Er waren 300 mkb-bedrijven aangesloten. Het<br />
MVO (Maatschappelijk Verantwoord<br />
Ondernemen) staat goed in de belangstelling<br />
van het Groninger bedrijfsleven.<br />
- De informatieve site<br />
www.vrijwilligersgroningen.nl heeft een<br />
provinciale vacaturebank (met bijna 1900<br />
vacatures) waarbij alle steunpunten zijn<br />
aangesloten. Via de site kunnen de<br />
steunpunten bij een veelheid aan informatie<br />
over zaken rond vrijwilligerswerk.<br />
- Het Kenniscentrum Vrijwilligerswerk heeft<br />
ondersteuning geboden bij maatschappelijke<br />
stages (jongeren) en heeft<br />
vrijwilligersorganisaties ondersteund.<br />
- In december <strong>2012</strong> zijn de provinciale<br />
vrijwilligersprijzen voor de 12 e keer uitgereikt<br />
in een zeer druk bezochte bijeenkomst.<br />
Wederom een fors aantal aanmeldingen<br />
(165), ruime publiciteit voor vrijwilligerswerk<br />
algemeen en voor de genomineerden en<br />
winnaars, bijna 2500 internetstemmen en<br />
bezoeken aan de provinciale website.<br />
Steunfunctie minderheden:<br />
- Er zijn 15 organisaties aangesloten bij het<br />
netwerk. Het netwerk heeft gezorgd voor<br />
periodieke informatie- en expertiseuitwisseling,<br />
backoffice bij vragen via de<br />
website www.multicultureelgroningen.nl.<br />
- Netwerkbijeenkomsten conform planning,<br />
evenals uitgifte (digitale) nieuwsbrieven en<br />
onderhoud/beheer van de website<br />
www.multicultureelgroningen.nl<br />
Steunfunctie Begeleid Wonen, Leren, Werken<br />
voor jongeren:<br />
- In Delfzijl is een project begeleid wonen<br />
gerealiseerd, in Oost-<strong>Groningen</strong> is<br />
ondersteuning geboden bij 4 projecten. Er zijn<br />
diverse informatiebijeenkomsten gehouden en<br />
er wordt goed gebruik gemaakt van het<br />
informatieaanbod.<br />
Steunfunctie polarisatie en radicalisering:<br />
- In december <strong>2012</strong> heeft een Noordelijke<br />
Expertmeeting over social media<br />
plaatsgevonden met diverse workshops voor<br />
beleidsmakers, bestuurders en<br />
beroepskrachten (ruim 100 deelnemers).<br />
- Training eerstelijnswerkers heeft<br />
plaatsgevonden conform planning.<br />
Steunfunctie jeugd:<br />
- Het CMO <strong>Groningen</strong> biedt in opdracht van de<br />
provincie <strong>Groningen</strong> ondersteuning aan<br />
gemeenten en het onderwijs om regionale
provinciedekkende structuur, samen<br />
met de ROGO's (regionale overleggen<br />
gemeenten en onderwijs);<br />
Aanvragen van Europese subsidies:<br />
- het aanvragen van Europese subsidies<br />
op het terrein van onderwijs/zorg/<br />
kwetsbare<br />
groepen/leefbaarheid/minderheden.<br />
Subsidiëren Noordbaak (voorheen COS<br />
<strong>Groningen</strong>) om mondiale bewustwording<br />
en het begrip voor (internationale)<br />
duurzaamheid onder de Groningers te<br />
vergroten. Noordbaak voert diverse<br />
activiteiten uit op basis van een door ons<br />
goedgekeurd werkplan. Het beleidsterrein<br />
stopt na 31 december <strong>2012</strong>.<br />
aansluiting te bewerkstelligen. In <strong>2012</strong> heeft<br />
het CMO in de verschillende regio’s met<br />
bestuurders van gemeenten en onderwijs de<br />
samenwerking tussen beide partners<br />
gestimuleerd en gestructureerd. De<br />
ondersteuning door het CMO is per december<br />
<strong>2012</strong> beëindigd. De verdere borging en<br />
uitwerking van de regionale aansluiting op het<br />
gebied van onderwijs en jeugdzorg worden nu<br />
door de verantwoordelijke partners van de<br />
gemeenten en het onderwijs opgepakt.<br />
Aanvragen van Europese subsidies:<br />
- CMO heeft voor vijf projecten een Europese<br />
subsidie gekregen (stand 31 december <strong>2012</strong>).<br />
Het totaal aan toegekende subsidies in <strong>2012</strong><br />
is € 1.463.565. De Europese subsidies<br />
hebben betrekking op aansluiting Onderwijs/<br />
arbeidsmarkt, het stimuleren van<br />
vrijwilligerswerk, het stimuleren van<br />
kleinschalig ondernemerschap in het landelijk<br />
gebied, participatie/integratie van allochtonen<br />
en het voorkomen van polarisatie en<br />
radicalisering van jongeren. De projecten zijn<br />
provinciegrens overstijgend.<br />
Ruim 60% (€ 889.662) van de toegekende<br />
subsidiegelden wordt besteed in de provincie<br />
<strong>Groningen</strong><br />
PS hebben besloten de subsidie aan Stichting<br />
Noordbaak te verlengen tot en met 2015 voor een<br />
bedrag van € 35.000 per jaar.<br />
In <strong>2012</strong> is er veel aandacht uitgegaan naar de<br />
financiële situatie, omdat 2011 met een tekort<br />
werd afgesloten. Wij hebben als eenmalige<br />
financiële injectie een bedrag van € 30.000<br />
gereserveerd. Hiervan is in <strong>2012</strong> een bedrag van<br />
€ 15.000 toegekend. De financiële situatie van<br />
Noordbaak is in de loop van het jaar aanzienlijk<br />
verbeterd.<br />
219
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
553.090 472.327 487.920<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
220<br />
3.235.866 3.655.974 4.668.104<br />
134.993 250.000<br />
3.235.866 3.790.967 4.918.104<br />
3.788.956 4.263.295 5.406.024<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen<br />
- overige baten (bijdragen derden) 180.413 121.092<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
Totaal baten 180.413 121.092<br />
Saldo lasten en baten 3.608.543 4.142.203 5.406.024<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
800100 Apparaatskosten 472.327 472.327 487.920<br />
800101 Ontwikkelingsinstituut:<br />
- CMO 1.837.700 1.837.700 1.837.700<br />
totaal ontwikkelingsinstituut 1.837.700 1.837.700 1.837.700<br />
800103 Overige (incidentele) initiatieven:<br />
- Vgj. Incidentele subsidies welzijn -776 -776<br />
- incidentele subsidies/activiteiten 86.808 86.808 182.700<br />
- flexibel budget welzijn 74.000 74.000 175.000<br />
- afwikkeling voorgaande jaren<br />
totaal overige (incidentele) initiatieven 160.032 160.032 357.700
800104 Gebieden:<br />
- Gebiedsgericht werken 15.341 15.341 38.947<br />
- Marum, Leek, Zuidhorn en Grootegast 74.522 74.522 201.620<br />
- Hoogezand-Sappemeer en Slochteren 347.014<br />
- Veendam, Pekela's en Menterwolde 328.616 328.616 299.048<br />
- Delfzijl, Appingedam en Loppersum 124.500 34.840 89.660 156.499<br />
- Stadskanaal en Vlagtwedde 299.014 299.014 299.014<br />
- <strong>Groningen</strong>, Ten Boer en Haren 139.946 139.946 270.204<br />
- W.schoten, R.land, Scheemda en B.wedde 186.000 4.568 181.432 245.506<br />
- Eemsm., De Marne, Bedum en Winsum 195.000 54.568 140.432 182.067<br />
- Innovatiebudget Stedelijke vernieuwing 172.025 172.025 260.589<br />
- afwikkeling voorgaande jaren -4.905 27.117 -32.022<br />
totaal gebieden 1.530.058 121.092 1.408.966 2.300.504<br />
800111 Mondiale bewustwording:<br />
- subsidie COS 79.200 79.200 79.200<br />
totaal mondiale bewustwording 79.200 79.200 79.200<br />
800113 Armoedebeleid:<br />
- armoedebeleid 48.984 48.984 93.000<br />
totaal armoedebeleid 48.984 48.984 93.000<br />
800114 Part. Proj minder kansen<br />
- Subsidie instellingen 105.000 105.000 160.000<br />
- Krediet Participatieprojecten 29.993 29.993 90.000<br />
totaal part. Projecten minder kansen 134.993 134.993 250.000<br />
totaal ontw. en onderst. welzijnsbeleid 4.263.295 121.092 4.142.203 5.406.024<br />
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Lasten<br />
Incidentele subsidies/activiteiten: afwijking € 95.892<br />
Er is sprake van onderbesteding, omdat er onvoldoende geschikte projectvoorstellen voor subsidiëring in<br />
aanmerking kwamen.<br />
Flexibel budget welzijn: afwijking € 101.000<br />
Op het budget van € 175.000 is daadwerkelijk € 74.000 gerealiseerd.<br />
Er zijn minder projecten gestart in het kader van dit budget. Het restantbudget valt vrij naar de algemene<br />
middelen.<br />
Afwikkeling voorgaande jaren gebieden: afwijking € 4.905<br />
Bovenstaande afwijking is veroorzaakt door gerealiseerde vrijval op een in voorgaande jaren verleende<br />
subsidie.<br />
Nieuwe gebieden (Gebied 1 t/m 8 incl. gebiedsgericht werken): afwijking € 770.446<br />
Voor 8 gebieden zijn gebiedsprogramma's 2009/2010 opgesteld. De programma’s hebben met ingang<br />
van 2011 een vervolg in de gebiedsprogramma's 2011/<strong>2012</strong>. Met de vaststelling van de Sociale Agenda<br />
2009-<strong>2012</strong> is op het gebied van welzijn met de gemeenten een afspraak voor 4 jaar gemaakt.<br />
221
De middelen die binnen deze beleidsperiode worden ingezet zijn in principe gelabeld aan het<br />
beleidsplan. Er is sprake van cofinanciering tussen provincie en gemeenten. De bijdragen van<br />
gemeenten zijn ter dekking van de bestedingen gebruikt en het meerdere of mindere naar de balans<br />
geboekt. In de verschillende gebieden wordt rekening gehouden met het gegeven dat de middelen die in<br />
<strong>2012</strong> nog niet zijn ingezet voor <strong>2012</strong> beschikbaar blijven, zodat projecten kunnen doorlopen. Voorgesteld<br />
wordt om het restantbedrag over te boeken naar <strong>2012</strong>.<br />
Innovatiebudget Stedelijke Vernieuwing: afwijking € 88.564.<br />
Met de vaststelling van de Sociale Agenda 2009-<strong>2012</strong> is op het gebied van welzijn met de gemeenten<br />
een afspraak voor 4 jaar (de periode 2009 tot en met <strong>2012</strong>) gemaakt. De middelen die binnen deze<br />
beleidsperiode worden ingezet zijn in principe gelabeld aan het beleidsplan. De restant middelen zullen<br />
niet meer worden overgeboekt aangezien de projectperiode in <strong>2012</strong> afloopt.<br />
Armoedebeleid: afwijking € 44.016<br />
In <strong>2012</strong> zijn er minder subsidieaanvragen geweest dan verwacht. Dit heeft geleid tot de onderschrijding.<br />
Subsidie instellingen: afwijking € 55.000<br />
Het Jeugdsportfonds (JSF) ontvangt in de periode <strong>2012</strong> tot en met 2015 jaarlijks een subsidie van<br />
€ 25.000 uit het krediet Participatieprojecten. In <strong>2012</strong> zijn eerdere subsidies aan het JSF vastgesteld en<br />
afgerekend, maar door een miscommunicatie is het definitieve werkplan <strong>2012</strong> pas laat ingediend en<br />
bleek het niet meer mogelijk om de subsidie voor <strong>2012</strong> ook in dat boekjaar te formaliseren.<br />
De activiteiten zijn echter wel in <strong>2012</strong> uitgevoerd en de organisatie heeft conform de begroting kosten<br />
gemaakt in <strong>2012</strong>. Voorgesteld wordt een bedrag € 25.000 over te boeken naar 2013 ter dekking van de<br />
in <strong>2012</strong> gemaakte kosten. De resterende onderbesteding is veroorzaakt door minder aanvragen in <strong>2012</strong>.<br />
Participatieprojecten: afwijking € 60.700<br />
Er is sprake van onderbesteding, omdat er onvoldoende geschikte projectvoorstellen voor subsdiëring in<br />
aanmerking kwamen.<br />
222
Productgroepnummer en -naam : 8003 Media<br />
Programma : Welzijn, sociaal beleid, jeugd, cultuur<br />
Portefeuillehouder : De Vey Mestdagh<br />
Productverantwoordelijke : Hermse<br />
Productgroepomschrijving<br />
Conform artikel 107 Mediawet is het provinciebestuur verantwoordelijk voor minstens één regionale<br />
omroep in de provincie zodanig dat een kwalitatief hoogwaardige programmering mogelijk is en<br />
continuïteit van de bekostiging gewaarborgd is op het voorzieningenniveau van het jaar 2004.<br />
In <strong>Groningen</strong> verzorgt RTV Noord de programmering. Het betekent dat RTV Noord zelf verantwoordelijk<br />
is voor de programmering.<br />
Voornaamste activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Subsidiëring van RTV Noord.<br />
Bewaken financiële positie RTV Noord<br />
waarbij het rapport Professionalisering<br />
Subsidierelaties leidend is. De maatregelen<br />
die RTV Noord treft in het kader van<br />
kostenreductie hebben een positieve<br />
invloed op het eigen vermogen, liquiditeit en<br />
risicoreserve.<br />
Volgen ontwikkelingen mogelijk nieuwe<br />
Mediawet.<br />
Gerealiseerd<br />
Dit is gerealiseerd.<br />
Financiële positie RTV Noord: financieel gezond,<br />
in het kader van RPS beoordeeld met èèn ster.<br />
Bezwaarprocedure van RTV Noord tegen<br />
voorgenomen besluit te bezuinigen per 2013.<br />
Beroepprocedure van RTV Noord tegen<br />
voorgenomen besluit te bezuinigen per 2013.<br />
Landelijke ontwikkelingen zijn gevolgd. In het<br />
regeerakkoord is voorzien in een recentralisatie<br />
van de regionale media per 2014.<br />
223
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
26.598 46.749 107.193<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen<br />
- overige baten (bijdragen derden)<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
Totaal baten<br />
224<br />
8.968.300 9.241.800 9.241.800<br />
8.968.300 9.241.800 9.241.800<br />
8.994.898 9.288.549 9.348.993<br />
Saldo lasten en baten 8.994.898 9.288.549 9.348.993<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
800300 Apparaatskosten 46.749 46.749 107.193<br />
800301 Regionale omroep:<br />
- subsidie regionale omroep mediaplan 4.386.900 4.386.900 4.386.900<br />
- subsidie regionale TV 4.762.600 4.762.600 4.762.600<br />
- productiefonds 92.300 92.300 92.300<br />
totaal regionale omroep 9.241.800 9.241.800 9.241.800<br />
totaal media 9.288.549 9.288.549 9.348.993
Productgroepnummer en -naam : 8005 Asielzoekers<br />
Programma : Welzijn, sociaal beleid, jeugd, cultuur<br />
Portefeuillehouder : Besselink<br />
Productverantwoordelijke : Lander<br />
Productgroepomschrijving<br />
Provinciaal asielzoekersbeleid. In samenwerking met gemeenten, COA, organisaties en instellingen op<br />
het terrein van vluchtelingen en asielzoekers een bijdrage leveren aan een adequate opvang en zinvol<br />
verblijf van asielzoekers in de provincie <strong>Groningen</strong>.<br />
Voornaamste activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
in samenwerking met het COA en de<br />
gemeenten zorgen voor adequate opvang<br />
van asielzoekers in de provincie <strong>Groningen</strong>;<br />
een bijdrage leveren aan projecten, gericht<br />
op participatie en zinvol verblijf van<br />
asielzoekers in de provincie <strong>Groningen</strong>,<br />
ongeacht de duur van het verblijf.<br />
Gerealiseerd<br />
De gemeenten hebben deze taak uitgevoerd. De<br />
provincie is hierbij niet in actie gekomen.<br />
Er zijn bijdragen verstrekt aan diverse projecten,<br />
zoals aan Stichting Sterke Verhalen (onderwijs),<br />
Vluchtelingenwerk Noord Nederland (Nooit te oud<br />
om te integreren en Toekomst in Perspectief),<br />
Stichting de Vrolijkheid (Verbinden & Verbeelden<br />
en Kleurrijk buffet) en Muziek in Pekela.<br />
225
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
39.019 34.726 76.157<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen<br />
- overige baten (bijdragen derden)<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
Totaal baten<br />
226<br />
68.150 64.451 88.300<br />
68.150 64.451 88.300<br />
107.169 99.177 164.457<br />
Saldo lasten en baten 107.169 99.177 164.457<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
800500 Apparaatskosten 34.726 34.726 76.157<br />
800501 Asielzoekers:<br />
- asielzoekersbeleid, incl. convenant 66.818 66.818 88.300<br />
- afwikkeling voorgaande jaren -2.367 -2.367<br />
totaal asielzoekers 64.451 64.451 88.300<br />
totaal asielzoekers 99.177 99.177 164.457<br />
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Lasten<br />
Afwikkeling voorgaande jaren Asielzoekersbeleid: afwijking € 2.367<br />
De afwijking heeft betrekking op vrijval van in voorgaande jaren aangegane verplichtingen en subsidies<br />
Asielzoekersbeleid: afwijking € 21.482<br />
In <strong>2012</strong> is een aantal projecten vrij laat ingediend, waardoor de uitvoering een doorlooptijd heeft in 2013.<br />
Als gevolg van de geldende beleidsregels zijn de kosten voor deze projecten deels gedekt uit <strong>2012</strong> en<br />
deels uit 2013. Daardoor rust er nu een verplichting van ruim € 22.666 op het budget van 2013 en is er<br />
een onderbesteding van € 21.482 op het budget van <strong>2012</strong>
Productgroepnummer en -naam : 8101 Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds<br />
Programma : Welzijn, sociaal beleid, jeugd, cultuur<br />
Portefeuillehouder : Besselink<br />
Productverantwoordelijke : Hermse<br />
Productgroepomschrijving<br />
De provincie <strong>Groningen</strong> kent een groep inwoners die een inkomen heeft rond het bijstandsniveau of<br />
lager. Deze mensen kunnen moeilijk de kosten dragen voor zichzelf of die van hun kinderen voor een<br />
opleiding en/of de daarbij behorende reiskosten. De stichting Provinciaal Groninger Studiefonds verstrekt<br />
- onder voorwaarden - in dergelijke gevallen een financiële bijdrage in de genoemde uitgaven. Dit, tenzij<br />
men hiervoor recht heeft op financiering van een andere instantie (bijvoorbeeld via het kindgebonden<br />
budget van de Belastingdienst en/of de DUO). Normaliter bedraagt een tegemoetkoming 50% van de<br />
totale kosten. De maximumbijdrage is € 1.500 per persoon per jaar. De bijdragen zijn een gift.<br />
Alle Groninger gemeenten, uitgezonderd de gemeente <strong>Groningen</strong>, dragen jaarlijks een bedrag per inwoner<br />
bij aan het fonds. De provincie <strong>Groningen</strong> verdubbelt de gemeentelijke bijdragen.<br />
Het doel van het studiefonds is ervoor te zorgen dat ook de inwoners van de provincie <strong>Groningen</strong> met<br />
een laag inkomen kunnen kiezen voor het onderwijs dat het beste bij hen past.<br />
Alle inwoners van de provincie <strong>Groningen</strong> kunnen een beroep doen op het fonds. Dit geldt niet voor<br />
inwoners van de gemeente <strong>Groningen</strong>.<br />
Daarnaast ontvangen mbo-leerlingen onder de 19 jaar, die een voltijd opleiding volgen en die volgens de<br />
normen van het studiefonds in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de helft van de<br />
reiskosten, van de provincie <strong>Groningen</strong> nog eens 50% van de reiskosten, zodat zij gratis kunnen reizen<br />
totdat zij hun OV-kaart krijgen.<br />
Deze provinciale regeling geldt ook voor leerlingen die in de gemeente <strong>Groningen</strong> wonen. Deze krijgen<br />
daarmee de helft van hun reiskosten vergoed.<br />
De regeling is ingegaan per 1 januari 2009 en ondergebracht bij het studiefonds.<br />
Voornaamste activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
afhandelen van de binnengekomen<br />
aanvragen om financiële ondersteuning in<br />
de opleidingskosten en/of de daarbij<br />
horende reiskosten incl. de aanvullende<br />
provinciale bijdrageregeling;<br />
de Stichting Provinciaal Groninger<br />
Studiefonds en de aanvullende provinciale<br />
regeling voor mbo-leerlingen tot 19 jaar<br />
onder de aandacht brengen van zoveel<br />
mogelijk relevante partijen.<br />
Gerealiseerd<br />
Gegevens over 2011/<strong>2012</strong>:<br />
aantal aanvragen: 375;<br />
aantal toegekende bijdragen: 244;<br />
totaal toegekend bedrag: € 144.587.<br />
Van dit totaalbedrag is € 51.904 namens de<br />
provincie toegezegd aan voltijd mbo-leerlingen als<br />
aanvulling op hun reiskosten.<br />
Het studiefonds zorgt er gedurende elk curriculum<br />
voor dat de gemeenten en alle relevante<br />
organisaties en instellingen op de hoogte zijn van<br />
de actuele informatie. Via de website,<br />
advertenties, de gemeenten en voornoemde<br />
organisaties krijgen potentiële aanvragers het<br />
Studiefonds onder ogen.<br />
227
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
88.988 136.630 179.614<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen<br />
- overige baten (bijdragen derden)<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
Totaal baten<br />
228<br />
106.666 107.257 107.500<br />
106.666 107.257 107.500<br />
195.654 243.887 287.114<br />
Saldo lasten en baten 195.654 243.887 287.114<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
810100 Apparaatskosten 136.630 136.630 179.614<br />
810101 Studiefonds:<br />
- subsidies studiefonds 107.257 107.257 107.500<br />
totaal studiefonds 107.257 107.257 107.500<br />
totaal studiefonds 243.887 243.887 287.114
Productgroepnummer en -naam : 8102 Onderwijsbeleid<br />
Programma : Welzijn, sociaal beleid, jeugd, cultuur<br />
Portefeuillehouder : van Mastrigt, Besselink<br />
Productverantwoordelijke : Raghoebar<br />
Productgroepomschrijving<br />
Het provinciale onderwijsbeleid is voor de periode 2009-<strong>2012</strong> geïntegreerd in het Beleidskader Jeugd<br />
2009 - <strong>2012</strong>, onder het hoofdstuk versterking voorliggende voorzieningen. Voor een belangrijk deel<br />
krijgen de doelstellingen, zoals verwoord in het Beleidskader Jeugd, vorm in de gebiedsprogramma's<br />
sociaal beleid. Een deel van het beleid behoeft echter een provinciale aanpak. Deze thema's zijn<br />
uitgewerkt in de beleidsnotitie Onderwijs. Voor deze productbegroting wordt de indeling van deze notitie<br />
gevolgd.<br />
De doelstellingen van het gevoerde beleid van de afgelopen jaren blijven in deze periode van kracht, met<br />
als verschil dat de nadruk meer is komen te liggen op het verbeteren van de aansluiting tussen zorg en<br />
onderwijs en op de doorlopende onderwijscarrière. De aansluiting tussen zorg en onderwijs is actueel<br />
geworden door het project Zorg voor Jeugd <strong>Groningen</strong> (verwijsindex en Centra voor Jeugd en Gezin) en<br />
door de ontwikkeling van Passend Onderwijs binnen het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het<br />
speciaal onderwijs, en met de aansluiting daarvan met het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).<br />
In dit verband vinden partijen (bestuurlijk platform jeugd, het primair onderwijs en voortgezet onderwijs,<br />
de REC's 2, 3 en 4) elkaar in het afstemmingsoverleg Passend Onderwijs - Zorg voor Jeugd <strong>Groningen</strong><br />
regelmatig.<br />
Sinds het verschijnen van het Beleidskader Jeugd zijn er nieuwe ontwikkelingen die onze inzet op<br />
onderwijs extra bevestigen. In 2011 lopen een aantal projecten in het kader van het kwaliteitsakkoord die<br />
gericht zijn op kwaliteitsverbetering van het basisonderwijs af. De resultaten van deze projecten komen in<br />
<strong>2012</strong> beschikbaar.<br />
Daarnaast worden in de provincie <strong>Groningen</strong> de spreiding en bereikbaarheid van de<br />
onderwijsvoorzieningen beïnvloed door de ijle bevolkingsstructuur - met uitzondering van de stedelijke<br />
gebieden - en de voorspelde demografische ontwikkelingen, waardoor in grote delen van onze provincie<br />
de bevolkingsomvang zal krimpen. Op dit moment worden kleine scholen voor basisonderwijs al in hun<br />
voortbestaan bedreigd en zijn oplossingen nodig in dunbevolkte gebieden. In het Experiment<br />
geïntegreerde kindvoorziening op het Groninger platteland werken provincie, gemeenten,<br />
schoolbesturen, peuterspeelzaalorganisaties en kinderopvang samen aan een nieuwe vorm van<br />
complete kindvoorziening waar kwaliteit voorop staat.<br />
Belangrijke actuele ontwikkelingen<br />
Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om:<br />
1. Nieuw beleidskader Jeugd (o.a. warme overdracht jeugdzorg)<br />
Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen we naar de Programmabegroting -<br />
programma Welzijn, sociaal beleid, jeugd, cultuur, thema Jeugd.<br />
Voornaamste overige activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Aansluiting zorg en onderwijs:<br />
De zorgstructuur binnen het onderwijs sluit<br />
goed aan op de Centra voor Jeugd en<br />
Gezin.<br />
Gerealiseerd<br />
Aansluiting zorg en onderwijs:<br />
In <strong>2012</strong> zijn er diverse afstemmingsoverleggen<br />
Passend Onderwijs – Zorg voor Jeugd <strong>Groningen</strong><br />
georganiseerd. In dit bestuurlijke<br />
afstemmingsoverleg worden de ontwikkelingen<br />
van de verschillende verandertrajecten op het<br />
229
Door de heroverweging op de wet Passend<br />
onderwijs hebben schoolbesturen een<br />
wettelijke zorgplicht samen met de<br />
samenwerkings-verbanden WSNS (Weer<br />
Samen Naar School) en het speciaal<br />
onderwijs voor de passende doorlopende<br />
leer- en zorglijn van alle leerlingen.<br />
Binnen het afstemmingsoverleg Passend<br />
Onderwijs - Zorg voor Jeugd <strong>Groningen</strong><br />
vinden het bestuurlijk platform jeugd, het<br />
bevoegd gezag van het primair onderwijs en<br />
voortgezet onderwijs, de REC's 2, 3 en 4<br />
elkaar.<br />
Kwaliteit onderwijs:<br />
Het aantal zeer zwakke en zwakke scholen<br />
daalt, ondanks de inspanningen van<br />
schoolbesturen voortvloeiend uit het<br />
Kwaliteitsakkoord, echter niet zo snel als<br />
verwacht. De verwachting is dat, ondanks<br />
de ondernomen acties en inspanningen van<br />
schoolbesturen, de beoogde doelstellingen<br />
van het Kwaliteitsakkoord niet behaald<br />
zullen worden (onder voorbehoud van het<br />
feit dat de inspectie met haar bezoeken<br />
geen rekening houdt met<br />
kwaliteitsverbetertrajecten). Conform motie<br />
8 van PS d.d. 29 juni 2011 bij de vaststelling<br />
van de Voorjaarsnota 2011 zal een<br />
onderzoek uitgevoerd worden om te<br />
achterhalen waarom de afname van zwakke<br />
en zeer zwakke scholen in onze provincie<br />
achterblijft ten opzichte van Drenthe en<br />
Friesland. Bij dit onderzoek wordt tevens<br />
gekeken of er goede voorbeelden uit<br />
Friesland en Drenthe zijn die op korte<br />
termijn ook in <strong>Groningen</strong> zijn te<br />
implementeren. Ook wordt gekeken of<br />
sterke scholen gestimuleerd kunnen worden<br />
om minder sterke scholen op sleeptouw te<br />
nemen. Op basis van dit onderzoek wordt<br />
een plan van aanpak opgesteld orn het<br />
aantal zwakke en zeer zwakke scholen te<br />
verminderen. Uitvoering daarvan valt binnen<br />
het nieuwe beleidskader Jeugd.<br />
Voorkomen voortijdig schoolverlaten:<br />
Het provinciaal actieplan voortijdig<br />
230<br />
terrein van onderwijs en jeugd besproken en op<br />
elkaar afgestemd.<br />
De Wet passend onderwijs regelt de invoering van<br />
passend onderwijs. De Eerste Kamer heeft de wet<br />
op 9 oktober <strong>2012</strong> aangenomen. De invoering van<br />
de Wet passend onderwijs vindt gefaseerd plaats.<br />
Oorspronkelijk was de planning om passend<br />
onderwijs vanaf 1 augustus 2013 in werking te<br />
laten treden. Er is één jaar extra tijd genomen<br />
voor de invoering van passend onderwijs. Dit<br />
betekent dat passend onderwijs in werking treedt<br />
vanaf 1 augustus 2014. En op 1 november 2013<br />
moet de bestuurlijke inrichting (rechtspersoon)<br />
van de samenwerkingsverbanden zijn vastgesteld.<br />
Op 27 september <strong>2012</strong> is er een bestuurlijke<br />
bijeenkomst geweest in Veendam met<br />
bestuurders en beleidsmedewerkers vanuit het<br />
onderwijs, gemeenten en de provincie waar beide<br />
partijen, ‘het onderwijs’ en ‘de gemeenten’,<br />
elkaars denkrichtingen kunnen volgen om<br />
afstemming te realiseren. Uitkomst van deze<br />
bijeenkomst is dat er een ambtelijke en<br />
bestuurlijke werkgroep Passend Onderwijs - Zorg<br />
voor Jeugd is geformeerd die met varianten voor<br />
samenwerking in de toekomst komt.<br />
Kwaliteit onderwijs:<br />
Begin <strong>2012</strong> is een onderzoek uitgevoerd naar de<br />
oorzaken van het achterblijven van<br />
kwaliteitsverbetering van het basisonderwijs in<br />
<strong>Groningen</strong>, ten opzichte van de provincies<br />
Drenthe en Friesland.<br />
In april <strong>2012</strong> is dit rapport opgeleverd en hebben<br />
wij Provinciale Staten over de uitkomsten van dit<br />
onderzoek geïnformeerd.<br />
De uitkomsten van het onderzoek hebben<br />
voldoende aanknopingspunten geboden om als<br />
basis te dienen voor een volgens<br />
kwaliteitsakkoord basisonderwijs.<br />
Op 2 juli <strong>2012</strong> is het kwaliteitsakkoord<br />
basisonderwijs provincie <strong>Groningen</strong> <strong>2012</strong> – 2014<br />
door alle schoolbesturen voor primair onderwijs in<br />
de provincie <strong>Groningen</strong> ondertekend, ook heeft<br />
het Rijk en de provincie het kwaliteitsakkoord<br />
ondertekend.<br />
In dit kwaliteitsakkoord spannen we ons in om de<br />
kwaliteit van het basisonderwijs in de provincie<br />
<strong>Groningen</strong> verder te verbeteren en een finale<br />
kwaliteitsslag te bewerkstelligen.<br />
In juli <strong>2012</strong> is het kwaliteitsakkoord in uitvoering<br />
genomen en zijn wij begonnen met het verlenen<br />
van subsidies aan schoolbesturen voor<br />
kwaliteitsverbeteringtrajecten. In november <strong>2012</strong><br />
heeft het eerste, door de provincie<br />
georganiseerde, voortgangsoverleg<br />
plaatsgevonden met alle deelnemers aan het<br />
kwaliteitsakkoord.<br />
Voorkomen voortijdig schoolverlaten:<br />
Zie productgroep 7103.
schoolverlaters (vsv) is met succes<br />
afgerond. Inmiddels is er een convenant II<br />
vsv opgesteld. Hoewel wij formeel geen<br />
partij zijn in dit convenant sluiten de<br />
doelstellingen van het convenant naadloos<br />
aan bij de acties uit het provinciaal actieplan<br />
vsv. De omvang van de reductie van het<br />
vsv-ers in het schooljaar 2011-<strong>2012</strong> is<br />
vastgesteld ten opzichte van het aantal vsvers<br />
in het schooljaar 2005-2006.<br />
Aanvankelijk zou het landelijke<br />
actieprogramma 'Aanval op de uitval' in<br />
2011 aflopen, maar dit programma wordt<br />
gecontinueerd tot minimaal 2015. Het<br />
ministerie van OCW heeft de ambitie om in<br />
2016 het aantal vsv-ers terug te dringen<br />
naar in totaal 25.000.<br />
Registratie, monitoring en demografie:<br />
De jeugd- en onderwijsmonitor is verbreed<br />
tot een brede jeugdmonitor waar de<br />
onderwijspositie van jongeren onderdeel<br />
vanuit maakt.<br />
Wij hebben school- en gemeentebesturen<br />
ondersteund om in samenwerking een<br />
verantwoord aanbod van jeugd- en<br />
onderwijsvoorzieningen in stand te houden.<br />
Gemeenten, schoolbesturen,<br />
peuterspeelzalen en<br />
kinderopvangorganisaties in Noord-<br />
<strong>Groningen</strong> en de provincie werken samen in<br />
het experiment geïntegreerde<br />
kindvoorziening op het Groninger<br />
platteland. Binnen het experiment willen we<br />
tot oplossingen komen voor de reeds<br />
merkbare effecten van bevolkingsdaling op<br />
het primair onderwijs en een compleet<br />
aanbod van kindvoorziening te kunnen<br />
bieden.<br />
In <strong>2012</strong> gaan we verder met de uitwerking<br />
van de geïntegreerde kindvoorziening in<br />
Noord-<strong>Groningen</strong> en rollen we de resultaten<br />
uit naar de andere krimpgebieden in onze<br />
provincie.<br />
Registratie, monitoring en demografie:<br />
In december <strong>2012</strong> is de jeugdmonitor verschenen.<br />
Onderwijs is onderdeel van deze monitor.<br />
In het kader van de Reserve Leefbaarheid<br />
Krimpgebieden ondersteunen wij het project<br />
‘Kennisplatform kindvoorzieningen Noord-<br />
<strong>Groningen</strong>’ en nemen wij, op verzoek van de<br />
gemeenten, actief deel aan dit project.<br />
Het experiment geïntegreerde kindvoorzieningen<br />
op het Groninger platteland is in februari <strong>2012</strong><br />
beëindigd middels het opleveren van een<br />
eindrapportage.<br />
231
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
65.005 195.338 296.690<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
232<br />
1.090.699 289.984 428.347<br />
340.690 425.000<br />
1.090.699 630.674 853.347<br />
1.155.704 826.013 1.150.037<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen 46.917 20.735<br />
- overige baten (bijdragen derden) 11.165 11.342<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
Totaal baten 58.082 32.077<br />
Saldo lasten en baten 1.097.622 793.936 1.150.037<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
810200 Apparaatskosten 195.338 195.338 296.690<br />
810201 Onderwijsbeleid:<br />
- afwikkeling voorgaande jaren -4.884 -4.884<br />
- beroepsgericht onderwijs (incl. (V)MBO) 82.248 11.342 70.906 94.700<br />
- kwaliteitsfonds basisonderwijs 38.775 38.775 38.775<br />
- experiment geïntegreerde kindvoorz 20.735 20.735<br />
- FPM C: proj. zonder financiering 103.872<br />
- Kwaliteitsakkoord Basisschoolonderwijs 493.801 493.801 616.000<br />
totaal onderwijsbeleid 630.674 32.077 598.597 853.347<br />
totaal onderwijsbeleid 826.013 32.077 793.936 1.150.037
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Lasten<br />
Afwikkeling voorgaande jaren onderwijsbeleid: afwijking € 4.884<br />
De afwijking heeft betrekking op vrijval van in voorgaande jaren aangegane verplichtingen en subsidies.<br />
Beroepsgericht onderwijs: afwijking € 12.452<br />
De dekking is verantwoord bij de baten.<br />
Experiment geïntegreerde kindvoorziening: afwijking -/- € 20.735<br />
Het experiment is een meerjarenproject (t/m <strong>2012</strong>) en maakt onderdeel uit van het Provinciaal Actieplan<br />
Bevolkingsdaling <strong>Groningen</strong>, waarbij gemeenten en het ministerie van OCW bijdragen in het project.<br />
De dekking is verantwoord bij de baten.<br />
FPM C: Onderwijsbeleid: afwijking € 103.872<br />
De afwijking is het gevolg van een te positief ingeschat kasritme op projecten. De middelen blijven<br />
beschikbaar binnen de reserve Provinciale Meefinanciering.<br />
Kwaliteitsakkoord Basisonderwijs: afwijking € 122.199<br />
Het betreft een meerjarig krediet in het kader van een akkoord met schoolbesturen en het Rijk waarover<br />
GS reeds heeft besloten. Op 26 september <strong>2012</strong> is middels een substitutie besloten een krediet van<br />
€ 191.000 beschikbaar te stellen voor de kwaliteit van het basisonderwijs. Op grond van bovenstaande<br />
was het moeilijk om een inschatting te maken van hoeveel subsidie er dit jaar verleend zou worden, dit<br />
was afhankelijk van de aanvragen die in <strong>2012</strong> binnen zouden komen. Voorgesteld wordt het restant<br />
krediet over te boeken naar 2013.<br />
Baten<br />
Beroepsgericht onderwijs: afwijking € 12.452<br />
De baten zijn ter dekking van de niet begrote inkomsten op dit krediet.<br />
Experiment geïntegreerde kindvoorziening: afwijking € 20.735<br />
De baten zijn ter dekking van de niet begrote inkomsten op dit krediet.<br />
233
Productgroepnummer en -naam : 8201 Sportbeleid<br />
Programma : Welzijn, sociaal beleid, jeugd, cultuur<br />
Portefeuillehouder : De Vey Mestdagh<br />
Productverantwoordelijke : Hermse<br />
Productgroepomschrijving<br />
We willen ons inzetten om de provinciale basisinfrastructuur op het gebied van sport in stand te houden.<br />
Hierbij ligt het accent op het verbinden van partijen binnen en buiten de sport en het bieden van een<br />
platform voor de sport. Daarnaast spannen we ons in om het sportaanbod zo veel mogelijk te behouden<br />
in de krimpgebieden. En we richten ons bij het sportaanbod ook op kwetsbare doelgroepen, zoals<br />
gehandicapten.<br />
Onze rol ligt op het vlak van regievoering, coördinatie, het nemen van initiatief of het leggen van<br />
verbindingen. Dit alles moet bijdragen aan actieve, gezonde en sociaal sterke inwoners en een<br />
aantrekkelijke provincie.<br />
Meer dan voorheen zullen we ons richten op sport op bovenlokaal of provinciaal niveau. Dit betekent dat<br />
we ons terugtrekken uit het gemeentelijke domein en geen ondersteuning meer geven aan de<br />
verenigingsondersteuning of andere gemeentelijke projecten en activiteiten, zoals Buurt-Onderwijs-<br />
Sport-projecten.<br />
Voornaamste activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Ondersteunen sportplein, dat per 1 januari<br />
<strong>2012</strong> operationeel moet zijn.<br />
Het faciliteren van regionale initiatieven in<br />
krimpgebieden in relatie tot sport en<br />
sportvoorzieningen. In de krimpregio's komt<br />
ook de sport onder druk te staan,<br />
bijvoorbeeld op het vlak van vrijwilligers,<br />
sportaccommodaties, ledenaantallen, etc.<br />
Ondersteuning van de gehandicaptensport;<br />
minimaal behoud van het sportaanbod voor<br />
mensen met een beperking.<br />
Het ondersteunen en stimuleren van 10<br />
sportevenementen op het gebied van sport<br />
en bewegen; Sportevenementen dragen bij<br />
aan een n promotionele en economische<br />
impuls voor de krimpregio's, worden ook<br />
ondersteund.<br />
Het mede ondersteunen van talenten<br />
(jeugd) als het gaat om topsport<br />
(topsportontwikkeling);<br />
234<br />
Gerealiseerd<br />
Sportplein: Vanaf mei <strong>2012</strong> hebben de 9 partners<br />
zich gecommitteerd aan Sportplein <strong>Groningen</strong> en<br />
zijn werkgroepen (op basis van 8 thema’s)<br />
opgestart. In november is Sportplein <strong>Groningen</strong><br />
en het digitaal voorportaal,<br />
www.sportpleingroningen.nl gelanceerd.<br />
Sport & Krimp: In <strong>2012</strong> zijn geen subsidies vanuit<br />
Reserve leefbaarheid en Krimp gehonoreerd.<br />
Aangepaste sport: Inzet subsidie Huis voor de<br />
sport <strong>Groningen</strong> op beleidsadvies, stimulering,<br />
evenementen, loket- en netwerkfunctie. Daarnaast<br />
is geanticipeerd op (aanscherping) provinciale rol,<br />
door loket en netwerkfunctie te borgen en<br />
overdracht advies, stimulering en evenementen<br />
naar gemeenten/(lokale) partners. Sportloket<br />
UMCG is operationeel (2 e jaar).<br />
Evenementen: In <strong>2012</strong> zijn 7 sportevenementen<br />
en 2 combi-evenementen (sport/cultuur)<br />
gesubsidieerd.<br />
Talent- en kernsportontwikkeling: In totaal zijn<br />
238 talenten uit <strong>Groningen</strong> met een NOC*NSF/<br />
Topsport Noord (steunpunt) talentstatus
De talentontwikkeling heeft een uitstraling<br />
op de breedtesport (én topsport) en zet<br />
mensen aan te gaan sporten of te blijven<br />
sporten. De nadruk ligt op de sporten<br />
volleybal, basketbal en korfbal.<br />
Er wordt gestreefd om circa 75 Groninger<br />
talenten te ondersteunen. Voor de uivoering<br />
wordt het Topsport Steuncentrum Noord<br />
ingeschakeld.<br />
Uitvoering geven aan het Olympisch Plan of<br />
de Noordelijke Olympische Beweging,<br />
samen met andere partijen.<br />
Ondersteunen van seniorensport/Meer<br />
Bewegen voor Ouderen, welke wordt<br />
uitgevoerd door het Huis voor de Sport<br />
<strong>Groningen</strong>. Het resultaat moet zijn dat meer<br />
ouderen gaan sporten én blijven sporten.<br />
Daarnaast moet er in <strong>2012</strong> duidelijk worden<br />
hoe de overdracht aan andere partijen is<br />
geregeld, aangezien de provincie vanaf 1<br />
januari 2013 deze activiteit niet meer<br />
ondersteunt.<br />
Middeleninzet<br />
ondersteunt, waarvan 10 korfbal-, 35 basketbal-<br />
en 24 volleybaltalenten. Circa de helft hiervan<br />
heeft een ‘belofte talent' status, dit zijn meestal<br />
12- tot 15-jarigen.<br />
Het nieuwe kabinet heeft een eventuele bijdrage<br />
voor het naar Nederland halen van de Olympisch<br />
spelen ingetrokken. De ambities van het<br />
Olympisch plan blijven wel overeind. Voor de<br />
noordelijke samenwerking betekent dit blijvende<br />
inzet op de thema’s talentontwikkeling, kennis<br />
delen en evenementen. Met de realisatie van<br />
Sportplein <strong>Groningen</strong> is hiervoor een belangrijke<br />
stap gezet.<br />
Inzet subsidie Huis voor de sport <strong>Groningen</strong> op<br />
kadervorming, advies en voorlichting,<br />
(door)ontwikkeling sportaanbod en netwerkfunctie.<br />
Advies, stimulering, kadervorming seniorensport is<br />
overgedragen aan gemeenten/lokale partners.<br />
Huis voor de sport <strong>Groningen</strong> borgt de loket- en<br />
netwerkfunctie binnen sportplein <strong>Groningen</strong>.<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
128.089 143.739 116.478<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen<br />
- overige baten (bijdragen derden)<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
Totaal baten<br />
330.764 299.491 342.800<br />
11.611 16.225 16.240<br />
342.375 315.716 359.040<br />
470.464 459.455 475.518<br />
Saldo lasten en baten 470.464 459.455 475.518<br />
235
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
820100 Apparaatskosten 143.739 143.739 116.478<br />
820101 Sport:<br />
- provinciaal accomodatiefonds (rentekosten) 16.225 16.225 16.240<br />
- uitvoering sportnota 94.500 94.500 137.300<br />
- huis voor sport 205.500 205.500 205.500<br />
- afwikkeling voorgaande jaren -509 -509<br />
236<br />
totaal sport 315.716 315.716 359.040<br />
totaal sport 459.455 459.455 475.518<br />
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Lasten<br />
Afwikkeling voorgaande jaren Sport: afwijking € 509<br />
Bovenstaande afwijking is veroorzaakt door gerealiseerde vrijval op in voorgaande jaren verleende<br />
subsidies.<br />
Uitvoering Sportnota: afwijking € 42.800<br />
In de uitwerking van de Sportnota, die op 25 mei <strong>2012</strong> ter informatie aan PS is aangeboden, zetten we in<br />
op een zevental thema’s.<br />
De budgetten zijn vooral ingezet middels structurele subsidies aan onze sportinstellingen.<br />
Vanwege de ontwikkelingen op rijksniveau rondom het Olympisch plan is gewacht met een de uitwerking<br />
van de noordelijke samenwerking rondom dit thema. Daarnaast is allereerst stevig ingezet op<br />
kennisdeling in de eigen provincie met de lancering van Sportplein <strong>Groningen</strong>. Daardoor is nog niet<br />
verder vormgegeven aan de noordelijke samenwerking rondom de thema’s talentontwikkeling,<br />
evenementen en kennisdeling.<br />
In 2013 is het budget voor het ondersteunen van het Olympisch plan c.q. de noordelijke samenwerking<br />
als p.m. post gereserveerd. Er is vanuit de middelen sport voor 2013 en 2014 dus nog geen budget<br />
beschikbaar gesteld. Voorstel is om de middelen van € 13.000 over te boeken naar 2013.<br />
In 2013 is geen werkgeld voor ‘Sportplein <strong>Groningen</strong>’ meer beschikbaar. Daarom het voorstel om het<br />
restant aan middelen van € 29.800 in <strong>2012</strong> over te hevelen naar 2013 als werkgeld ofwel incidenteel<br />
budget om de provinciale rol voor het initiëren, stimuleren, faciliteren en bevorderen van samenwerking<br />
binnen Sportplein, gekoppeld aan projecten onder de vlag van Sportplein, verder vorm te geven.
Productgroepnummer en -naam : 8310 Creatieve netwerken<br />
Programma : Welzijn, sociaal beleid, jeugd, cultuur<br />
Portefeuillehouder : De Vey Mestdagh<br />
Productverantwoordelijke : Hermse<br />
Productgroepomschrijving<br />
De beleidsdoelstelling van programma 1 Creatieve Netwerken (zie Cultuurnota 2009-<strong>2012</strong>) luidt:<br />
Meer mensen komen in aanraking met en doen actief mee aan cultuur.<br />
Cultuur draagt bij aan de leefbaarheid en aan de sociale cohesie. Daar waar mensen zelf culturele<br />
activiteiten ontplooien of kijken en luisteren naar en nadenken over cultuur wordt het leuker, zinvoller en<br />
leefbaarder. Wij willen dat cultuurbereik en cultuurparticipatie toenemen. Dat cultuur een steeds grotere<br />
rol speelt in het dagelijkse leven van Groningers. De nadruk ligt hierin steeds meer op (actieve)<br />
participatie van Groningers aan cultuur. Cultuurbereik in algemene zin blijft daarbij het uitgangspunt. Wij<br />
zijn van mening dat het bezoeken van bv. een theatervoorstelling, een voorwaarde is om uiteindelijk tot<br />
actieve participatie te kunnen komen. Mensen moeten eerst in aanraking kunnen komen met cultuur. Dit<br />
kan mensen nieuwsgierig maken en de prikkel zijn om actief te willen participeren. Actieve participatie is<br />
daarom onlosmakelijk verbonden met cultuurbereik.<br />
Ook landelijk is de accentverschuiving van cultuurbereik naar actieve participatie waar te nemen.<br />
Het programma Creatieve Netwerken wordt mede gefinancierd door het Fonds Cultuurparticipatie. Het<br />
Fonds Cultuurparticipatie is de opvolger van het Actieplan Cultuurbereik. De missie van het Fonds<br />
Cultuurparticipatie is de cultuurparticipatie van alle burgers te stimuleren. De programmalijnen van het<br />
Fonds Cultuurparticipatie (FCP) zijn Amateurkunst, Cultuureducatie en Volkscultuur. De doorsnijdende<br />
thema’s zijn diversiteit van de doelgroepen, vernieuwing en verankering.<br />
Bij elk van de programmalijnen en doorsnijdende thema’s kunnen ook activiteiten van professionele<br />
kunstenaars en instellingen aan de orde zijn. <strong>Provincie</strong>s zijn vrij zelf aandachtspunten aan te wijzen,<br />
daarom hebben wij als provincie <strong>Groningen</strong> de specifieke doelgroep jeugd en jongeren en het thema<br />
talentontwikkeling toegevoegd aan deze programmalijnen. Vanuit deze FCP-middelen bekostigen wij de<br />
Regionale Cultuurplannen, het Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP), De Steeg, Jonge<br />
Harten, Theaterwerkplaats (projecten), Kunstraad (amateurprojecten) en een participatie project in het<br />
kader van Kunst en Ruimte (programma 3).<br />
Wij zijn van mening dat bestaande en nieuwe netwerken en initiatieven verankerd moeten worden. Dit<br />
willen wij wederom stimuleren samen met de gemeenten binnen de Regionale Cultuurplannen. De<br />
Theaterwerkplaats behoudt zijn inmiddels verworven centrale positie in deze expertise. Wij willen er<br />
samen met de Theaterwerkplaats, de amateurkoepels en het veld voor zorgen dat alle kunstdisciplines<br />
een evenwichtige plaats in projecten kunnen krijgen. Er moet ruimte zijn voor nieuwe initiatieven, voor<br />
vernieuwing. Daarbij willen wij geen strakke en knellende subsidievoorwaarden hanteren. Via de<br />
Regionale Cultuurplannen, onze instellingen, de koepels, het veld en het ondersteunen van projecten via<br />
het BEPP willen wij stimuleren dat amateurs zich uiteindelijk op elk gewenst niveau kunnen ontwikkelen<br />
en de actieve participatie en het bereik bevorderen.<br />
Door scholen cultuureducatieplannen te laten ontwikkelen waarin aandacht is voor kunst, media en<br />
erfgoed, inclusief de canon, willen wij stimuleren dat kinderen actief en passief in aanraking komen met<br />
cultuur. Wij willen dat, binnen de netwerken waarin scholen en culturele instellingen participeren, vraag<br />
en aanbod meer worden samengebracht dan in de voorgaande periode het geval was. Het primaat ligt<br />
daarbij bij de scholen: hun vraag is leidend. KunstStation C en IVAK vervullen daarbij een<br />
makelaarsfunctie. Wij subsidiëren schoolbrede en/of gezamenlijke cultuureducatieprojecten vanuit de<br />
vraag via de scholen als vanuit het aanbod via de instellingen vanuit het BEPP.<br />
Investeren in jeugd is en blijft investeren in de toekomst van <strong>Groningen</strong>. Daarom krijgen jeugd en<br />
jongeren specifiek aandacht door hen nadrukkelijk in de samenwerkingsverbanden te betrekken. Via<br />
subsidiering van het Jonge Harten Festival, De Steeg en Urban House en het subsidiëren van projecten<br />
voor jongeren via het BEPP willen wij deze doelstelling bereiken.<br />
237
Om het cultuurbereik en de actieve cultuurparticipatie te vergroten, willen wij wederom de bibliotheken<br />
inzetten. Bibliotheken passen als laagdrempelige culturele instelling binnen het programma Creatieve<br />
Netwerken. Ze hebben taken op het gebied van informatie, educatie, cultuur en ontmoeting. Deze taken<br />
kunnen er toe bijdragen dat zoveel mogelijk burgers goed geïnformeerd en zelfredzaam zijn en actief<br />
deelnemen aan de samenleving. De bibliotheek is een publieke voorziening met een grote sociaalculturele<br />
betekenis, waarin de gebruiker centraal staat. Zie voor meer info hierover productgroep 8401<br />
Bibliotheken.<br />
Belangrijke actuele ontwikkelingen<br />
Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om:<br />
1. Cultuurnota 2013-2016<br />
Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen we naar de programmabegroting -<br />
programma Welzijn, sociaal beleid, jeugd, cultuur, thema Cultuur en media.<br />
Voornaamste overige activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Amateurkunst:<br />
Groei in de actieve participatie binnen de<br />
Regionale Cultuurplannen naar 1300<br />
personen in <strong>2012</strong>;<br />
Groei jaarlijkse bezoekersaantallen<br />
Regionale Cultuurplannen naar 32.000 in<br />
<strong>2012</strong>;<br />
7 coachingstrajecten in het kader van BEPP<br />
in <strong>2012</strong>;<br />
5 projecten waarin talentontwikkeling deel<br />
uitmaakt in <strong>2012</strong>;<br />
Ten opzichte van 2008 heeft de<br />
Theaterwerkplaats in <strong>2012</strong> 10 nieuwe<br />
amateurtheaterregisseurs opgeleid.<br />
Ten opzichte van 2008 zijn in <strong>2012</strong><br />
minimaal 3 nieuwe vaste<br />
samenwerkingsverbanden ontstaan tussen<br />
de Theaterwerkplaats en andere partners.<br />
In de periode 2009-<strong>2012</strong> vindt jaarlijks een<br />
project plaats van de Theaterwerkplaats<br />
met minimaal 3 projectpartners.<br />
Per seizoen worden door de<br />
Theaterwerkplaats drie theatermakers<br />
gecoacht.<br />
Theaterwerkplaats verzorgt in <strong>2012</strong><br />
minimaal 4 publicaties over amateurkunst<br />
(Blick).<br />
Ten opzichte van 2008 zijn in <strong>2012</strong> 10<br />
nieuwe productieleiders opgeleid door de<br />
Theaterwerkplaats.<br />
238<br />
Gerealiseerd<br />
Amateurkunst:<br />
In de vijf RCP-regio's zijn in totaal 17 projecten<br />
gesubsidieerd. Uit de gerealiseerde en<br />
verantwoorde projecten <strong>2012</strong> blijkt een actieve<br />
deelname van 1440. Niet alle in <strong>2012</strong> uitgevoerde<br />
projecten zijn reeds verantwoord.<br />
Nog niet alle in <strong>2012</strong> uitgevoerde projecten<br />
hebben de resultaten al kunnen verantwoorden.<br />
Op basis van de nu bekende gegevens kwamen<br />
39.000 bezoekers naar de projecten van de<br />
RCP's.<br />
Voor het jaar <strong>2012</strong> was geen BEPP budget meer<br />
beschikbaar omdat op 12 december 2011 het<br />
subsidieplafond bereikt is.<br />
Voor het jaar <strong>2012</strong> was geen BEPP budget meer<br />
beschikbaar omdat op 12 december 2011 het<br />
subsidieplafond bereikt is.<br />
De opleiding amateurtheaterregisseurs wordt<br />
begin 2013 afgerond. Er zijn circa vijftien<br />
studenten.<br />
Dit is gerealiseerd door subsidieverlening aan de<br />
Theaterwerkplaats <strong>Groningen</strong>.<br />
Dit is gerealiseerd door subsidieverlening aan de<br />
Theaterwerkplaats <strong>Groningen</strong>.<br />
Project is reeds in 2010 afgerond.<br />
In overleg met de Theaterwerkplaats <strong>Groningen</strong><br />
zijn er geen publicaties uitgegeven.<br />
Eind 2010 is de Theaterwerkplaats gestart met<br />
een tweede lichting opleiding tot productieleider.<br />
In <strong>2012</strong> zijn er 20 productieleiders opgeleid.
Cultuureducatie:<br />
In <strong>2012</strong> heeft 95% van de scholen uit het<br />
primair onderwijs een cultuureducatieplan<br />
en gaat daar actief mee om.<br />
De bestaande educatienetwerken tussen<br />
scholen, cultuurmakers etc. in een regio<br />
worden in stand gehouden, versterkt en<br />
uitgebreid.<br />
De gemeenten zijn in <strong>2012</strong> actief betrokken<br />
bij de educatienetwerken.<br />
In <strong>2012</strong> 6 projecten in het kader van BEPP<br />
voor cultuureducatie, waarbij de vraag van<br />
de scholen leidend is.<br />
KunstStationC en IVAK adviseren scholen<br />
bij de totstandkoming van projecten, welke<br />
vervolgens mogelijk ingediend kunnen<br />
worden in het kader van BEPP.<br />
Jeugd en jongeren:<br />
Groei van actieve jongeren in<br />
jongerenprojecten naar 6800 in <strong>2012</strong>.<br />
Middeleninzet<br />
Cultuureducatie:<br />
In <strong>2012</strong> werkte in het IVAK gebied 98% van de<br />
scholen met een cultuureducatieplan. In <strong>2012</strong><br />
werkte in het gebied van Kunststation C meer dan<br />
95% van de scholen met een cultuureducatieplan.<br />
Kunststation C en IVAK onderhouden en<br />
versterken de educatienetwerken in het kader van<br />
de prestatieafspraken.<br />
Kunststation C en IVAK betrekken de gemeenten<br />
bij de educatienetwerken.<br />
Voor het jaar <strong>2012</strong> was geen BEPP-budget meer<br />
beschikbaar omdat op 12 december 2011 het<br />
subsidieplafond bereikt is.<br />
Voor het jaar <strong>2012</strong> was geen BEPP-budget meer<br />
beschikbaar omdat op 12 december 2011 het<br />
subsidieplafond bereikt is. IVAK en Kunststation C<br />
hebben alternatieve financiering gezocht voor<br />
projecten.<br />
Jeugd en jongeren:<br />
New Attraction: 295 actieve deelnemers en 500<br />
bezoekers.<br />
Jonge Hartenfestival: 307 actieve deelnemers,<br />
workshops 1037 actieve deelnemers, festival<br />
10.000 bezoekers.<br />
De Steeg: 60 actieve deelnemers (2 workshops)<br />
en 10.000 bezoekers uit de provincie <strong>Groningen</strong><br />
(incl. 100 volwassen bezoekers).<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
326.412 341.547 601.792<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
1.813.861 1.458.269 1.423.094<br />
35.000 35.000<br />
1.813.861 1.493.269 1.458.094<br />
2.140.273 1.834.816 2.059.886<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen 0<br />
- overige baten (bijdragen derden) 115.132 68.242<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
Totaal baten 115.132 68.242<br />
Saldo lasten en baten 2.025.141 1.766.574 2.059.886<br />
239
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
831000 Apparaatskosten 341.547 341.547 601.792<br />
831001 Actieplan cultuurbereik:<br />
- regionaal cultuurplan Oost 36.226 18.314 17.912 24.706<br />
- regionaal cultuurplan Westerkwartier 13.073 6.608 6.465 8.827<br />
- regionaal cultuurplan Gorecht 42.848 24.129 18.719 20.107<br />
- regionaal cultuurplan Tichelstroom (Noord 2) 23.130 10.921 12.209 16.997<br />
- regionaal cultuurplan Hunsingo (Noord1) 17.515 8.270 9.245 17.861<br />
240<br />
totaal actieplan cultuurbereik 132.792 68.242 64.550 88.498<br />
831002 Amateurkunsten:<br />
- Werkplaats Stad 211.900 211.900 211.900<br />
- SAMO 29.200 29.200 29.200<br />
- SAKO 5.900 5.900 5.900<br />
- STA 3.400 3.400 3.400<br />
- KPGRV 1.300 1.300 1.300<br />
- Stichting Vertellus 20.000 20.000 20.000<br />
totaal amateurkunsten<br />
831003 Investeren in jeugd:<br />
271.700 271.700 271.700<br />
- De Steeg 59.900 59.900 59.900<br />
- Jonge harten 18.000 18.000 18.000<br />
- New Attraction<br />
- Afwikkeling voorgaande jaren<br />
30.000 30.000 30.000<br />
totaal investeren in jeugd 107.900 107.900 107.900<br />
831004 Cultuureducatie:<br />
- IVAK 94.400 94.400 94.400<br />
- Kunststation C 649.800 649.800 649.800<br />
totaal cultuureducatie 744.200 744.200 744.200<br />
831005 Educatie- en participatieprojekten:<br />
- Budget educatie- en participatieprojekten 236.677 236.677 245.796<br />
totaal Educatie- en participatieprojekten 236.677 236.677 245.796<br />
totaal creatieve netwerken 1.834.816 68.242 1.766.574 2.059.886
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Lasten<br />
Regionale Cultuurplannen: afwijking € -/- 44.294.<br />
Deze budgetten zijn onderdeel van matching Rijk via het Fonds Cultuurparticipatie (FCP) en tevens<br />
matching met aanvankelijk 24 en in <strong>2012</strong> nog 19 gemeenten. Het FCP is een vierjarig programma 2009-<br />
<strong>2012</strong> dat aan het einde van de periode verantwoord wordt. Wij hebben ingestemd met deelname aan het<br />
FCP. Binnen de Regionale Cultuurplannen is er vier jaar de tijd om de middelen in de periode 2009-<strong>2012</strong><br />
uit te geven. Bij de Integrale Bijstelling 2009 is voorgesteld de restantbedragen van deze budgetten<br />
jaarlijks mee te nemen in het kader van de Jaarrekening 2009-2011. De gemeentelijke lasten zijn niet<br />
begroot maar worden gedekt door de gemeentelijke bijdragen.<br />
Na verdeling van de lasten <strong>2012</strong> over provincie/gemeenten blijft er over de periode 2009-<strong>2012</strong> een<br />
bedrag van € 21.409 aan provinciale middelen over.<br />
Baten<br />
Regionale Cultuurplannen: afwijking € 68.242.<br />
Zie lasten. De gemeentelijke bijdragen zijn niet begroot. Na verdeling van de lasten <strong>2012</strong> over<br />
provincie/gemeenten blijft er over de periode 2009-<strong>2012</strong> een restant van € 23.948 aan gemeentelijke<br />
middelen over op de balans (vooruitontvangen bijdragen).<br />
241
Productgroepnummer en -naam : 8311 Het Verhaal van <strong>Groningen</strong><br />
Programma : Welzijn, sociaal beleid, jeugd, cultuur<br />
Portefeuillehouder : De Vey Mestdagh<br />
Productverantwoordelijke : Hermse<br />
Productgroepomschrijving<br />
Voor het programma Het Verhaal van <strong>Groningen</strong> (zie Cultuurnota 2009-<strong>2012</strong>) handhaven wij de<br />
volgende beleidsdoelen: (integrale) presentaties en instandhouding van de Collectie <strong>Groningen</strong>.<br />
In deze beleidsperiode zetten wij in op continuering en verdieping van de uitvoering van Het Verhaal van<br />
<strong>Groningen</strong> met de Culturele Biografie als inspiratiebron.<br />
De Collectie <strong>Groningen</strong> is het vertrekpunt voor ons erfgoedbeleid Het Verhaal van <strong>Groningen</strong>. Alle<br />
afzonderlijke collecties en informatie die opgeslagen liggen in archieven, taal, tradities, musea,<br />
monumenten, archeologie, landschap en bibliotheken vormen de Collectie <strong>Groningen</strong> en benaderen wij<br />
als één geheel. Wij zien de Collectie <strong>Groningen</strong> - het cultureel erfgoed - als een dynamische<br />
informatiebron waarmee continu betekenis gegeven wordt aan plaats, tijd, individu en samenleving. De<br />
collecties zijn ons publiek bezit en ons collectief geheugen. Culturele instellingen hebben – naast hun<br />
taak als beheerder – juist hierin een taak om meer als gids of bemiddelaar op te treden om gebruikers de<br />
weg te wijzen.<br />
Het cultureel erfgoed heeft vele raakvlakken en is een wezenlijke factor bij het maken van afwegingen<br />
binnen sectoren als architectuur, landschapsontwikkeling, vormgeving en kunsten. Wij worden ons er<br />
steeds meer van bewust dat het cultureel erfgoed een duidelijk maatschappelijk en economisch gewin<br />
oplevert. Het levert een bijdrage aan de leefbaarheid van de regio, de sociale cohesie, de<br />
attractiewaarde, het toerisme en het vestigingsklimaat. Betrokkenheid van inwoners bij het cultureel<br />
erfgoed creëert bewustwording en verantwoordelijkheidsgevoel voor de (toekomst van die) omgeving.<br />
Instrumenten:<br />
In het programma Het Verhaal van <strong>Groningen</strong> maken wij een onderverdeling tussen:<br />
1. de integrale aanpak;<br />
2. het specifieke beleid per sector.<br />
Wij willen in de uitvoering - naast het specifieke beleid per sector - verder inzetten op de samenbindende<br />
factor, de infrastructuur en de onderlinge samenhang van informatie.<br />
Kortom, wij willen de uitvoering continueren en versterken door:<br />
A. Doorontwikkeling van de integrale aanpak door subsidiëring van:<br />
1. tweeledige aanpak van integrale presentaties:<br />
digitaal: in de vorm van de kennissite www.hetverhaalvangroningen.nl;<br />
fysiek: grotere integrale presentatieprojecten in de regio (presentatiebudget).<br />
2. instellingen:<br />
de ondersteuningsorganisaties (koepels);<br />
aantal instellingen als onderdeel van de infrastructuur.<br />
B. Aansluiting te zoeken op andere uitvoeringsprogramma's (zoals bijv. Fonds Cultuurparticipatie,<br />
Programma Landelijk Gebied).<br />
C. Subsidiëring van ons specifieke beleid per sector via:<br />
aantal instellingen;<br />
projecten.<br />
Dit beleid draagt tevens bij aan onze integrale aanpak (A.) en andersom.<br />
242
Belangrijke actuele ontwikkelingen<br />
Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat om:<br />
1. Cultuurnota 2013-2016<br />
Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen we naar de Programmabegroting -<br />
programma Welzijn, sociaal beleid, jeugd, cultuur, thema Cultuur en media.<br />
Voornaamste overige activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
A. DOORONTWIKKELING INTEGRALE<br />
AANPAK HVVG door:<br />
1. Subsidiëring van tweeledige aanpak van<br />
integrale presentaties, namelijk:<br />
a. kennissite<br />
www.hetverhaalvangroningen.nl<br />
(digitaal):<br />
digitale presentatie(s) door middel<br />
van verhalen, films, foto's, kaarten,<br />
carrousel, canon etc. op<br />
www.hetverhaalvangroningen.nl,<br />
zodanig dat de interactiviteit en<br />
bredere toepasbaarheid meer en<br />
meer voorop staat;<br />
projectplan 2010 en verder;<br />
doorontwikkeling/uitbreiding<br />
aansluiting MusIP gegevens op de<br />
site;<br />
voorbereiding en sturing op beleid<br />
ten behoeve van stuurgroep<br />
www.hvvg.nl;<br />
voorzitterschap en secretarisrol<br />
stuurgroep;<br />
relatiebeheer uitvoerende<br />
organisatie www.hvvg.nl.<br />
b. integrale presentatieprojecten in de<br />
regio vanuit het presentatiebudget<br />
(fysiek):<br />
het upgraden van de 'oude'<br />
projecten (2006-2011) met nieuwe<br />
technieken (bijv. apps) voor een<br />
beter en interactiever gebruik op de<br />
website en voor informatie 'on the<br />
spot' (handheld);<br />
monitoring lopende projecten<br />
(budget andere jaren).<br />
2. Subsidiëring van instellingen, namelijk:<br />
a. ondersteuningsorganisaties:<br />
subsidiëring van de ondersteuningsorganisaties<br />
zoals genoemd in de<br />
Cultuurnota 2009-<strong>2012</strong>;<br />
Gerealiseerd<br />
A.<br />
1.<br />
a.<br />
Gerealiseerd.<br />
Gerealiseerd.<br />
De Stuurgroep www.hetverhaalvangroningen.nl<br />
wordt gevormd door de (grotere) erfgoedinstellingen.<br />
In 2011 is de website op techniek en<br />
vormgeving geheel vernieuwd. Het nog beter<br />
koppelen van datagegevens is in ontwikkeling en<br />
wordt meegenomen in het kader van de opdracht<br />
aan onderzoeksbureau LAgroup betreffende<br />
doorontwikkeling (digitale) infrastructuur HVVG.<br />
Gerealiseerd.<br />
Gedeputeerde cultuur is voorzitter;<br />
beleidsmedewerker cultuur is secretaris.<br />
Gerealiseerd.<br />
b.<br />
Gerealiseerd.<br />
Gerealiseerd/loopt nog.<br />
2.<br />
a.<br />
Gerealiseerd.<br />
243
244<br />
start evaluatie in het kader van de<br />
nieuwe Cultuurnota.<br />
b. een aantal instellingen:<br />
subsidiëring van de instellingen<br />
zoals genoemd in de Cultuurnota<br />
2009-<strong>2012</strong>.<br />
B. AANSLUITING ANDERE<br />
UITVOERINGSPROGRAMMA'S:<br />
Matching provincie met Fonds<br />
Cultuurparticipatie.<br />
Uitvoering voor programma Het Verhaal<br />
van <strong>Groningen</strong> loopt via het Budget<br />
Educatie en Participatie Projecten<br />
(BEPP). Het betreft de onderwerpen<br />
'volkscultuur'-output: minimaal 4<br />
projecten in <strong>2012</strong>. Daarnaast wordt door<br />
middel van het BEPP de ontwikkeling<br />
van het aanbod erfgoededucatie<br />
gestimuleerd (op basis van de vraag<br />
van scholen). (Voor omschrijving en<br />
resultaten van het totaal BEPP: zie<br />
programma Creatieve Netwerken.)<br />
aansluiting bij het<br />
uitvoeringsprogramma Cultuur en<br />
Ruimte van het Rijk;<br />
aansluiten bij het provinciale<br />
uitvoeringsprogramma POP;<br />
aansluiten bij het provinciale<br />
Programma Landelijk Gebied.<br />
C. SPECIFIEK BELEID PER SECTOR via<br />
INSTELLINGEN/PROJECTEN:<br />
1. MUSEA<br />
a. Subsidiëring specifiek beleid<br />
(presentaties en instandhouding<br />
Collectie <strong>Groningen</strong>) via instellingen:<br />
subsidiëring van de instellingen<br />
zoals genoemd in de Cultuurnota<br />
2009-<strong>2012</strong>;<br />
subsidiëring van de<br />
koepelorganisatie het Museumhuis<br />
<strong>Groningen</strong>;<br />
uitvoering Rapport<br />
Professionalisering Subsidierelaties.<br />
2. MONUMENTEN<br />
a. Uitvoering wettelijke taak:<br />
advisering, die verband houdt met<br />
de monumentenwet.<br />
b. Subsidiëring specifiek beleid<br />
(instandhouding en presentaties<br />
Collectie <strong>Groningen</strong>) via instellingen:<br />
subsidiëring van de instellingen<br />
zoals genoemd in de Cultuurnota<br />
2009-<strong>2012</strong>;<br />
Door middel van inschrijving organisaties op<br />
beleidskader 2013-2016.<br />
b.<br />
Gerealiseerd.<br />
B.<br />
Zie onder productgroep 8310 Creatieve<br />
Netwerken.<br />
Er is een gezamenlijke subsidieaanvraag van de<br />
drie noordelijke provincies gehonoreerd met een<br />
bedrag van € 365.000 voor het project<br />
'Noordelijke strategie herbestemming<br />
karakteristieke panden als gebiedsopgave'.<br />
Advisering sectoraal (historisch<br />
landschap/archeologie).<br />
Diverse cultuur(historische) projecten zijn mede<br />
gefinancierd door het PLG.<br />
C.<br />
1.<br />
a.<br />
Gerealiseerd.<br />
Gerealiseerd.<br />
Gerealiseerd.<br />
2.<br />
Er is advies uitgebracht over 5 adviesaanvragen<br />
in het kader van artikel 11/16 Monumentenwet.<br />
b.<br />
Gerealiseerd.
subsidiëring van de<br />
koepelorganisaties Libau<br />
Steunpunt, het Groninger<br />
Molenhuis;<br />
uitvoering Rapport<br />
Professionalisering Subsidierelaties.<br />
c. Subsidiëring specifiek beleid<br />
(instandhouding monumentale<br />
gebouwen en historische<br />
begraafplaatsen) via projecten:<br />
subsidiëring van restauratie- en<br />
instandhoudingsprojecten via Fonds<br />
Gebouwde Collectie <strong>Groningen</strong>;<br />
uitvoering geven aan de<br />
vergoedingsregeling Het<br />
Vrijwilligersfonds Historische<br />
Monumentale Begraafplaatsen.<br />
3. ARCHEOLOGIE<br />
a. Uitvoering wettelijke taak:<br />
subsidiëring van het Noordelijk<br />
Archeologisch Depot (NAD);<br />
archeologische toets bij<br />
ontgrondingen;<br />
advisering bij MER’s.<br />
b. Uitvoering specifieke beleid<br />
(instandhouding en presentaties<br />
Collectie <strong>Groningen</strong>):<br />
uitdragen van het nieuwe<br />
archeologiebestel (Malta) aan<br />
gemeenten, waterschappen en<br />
burgers;<br />
het behandelen van<br />
vondstmeldingen;<br />
uitvoering door provincie <strong>Groningen</strong><br />
van beheer NAD;<br />
vondstregistratie Archis<br />
(Archeologisch Informatiesysteem);<br />
zie hierboven (ad A2, instellingen):<br />
bijdrage NAD aan doorontwikkeling<br />
van de integrale aanpak, onder<br />
andere aan<br />
www.hetverhaalvangroningen.nl;<br />
het bodemarchief dat niet in situ<br />
behouden kan blijven en via<br />
opgraving is gedocumenteerd wordt<br />
conform de richtlijnen gedeponeerd<br />
in het NAD;<br />
advisering bij infrastructurele<br />
projecten van de provincie<br />
<strong>Groningen</strong>:<br />
opname van archeologische<br />
informatie in en aansluiting<br />
(informatie) AIP's op<br />
www.hetverhaalvangroningen.nl;<br />
beheer netwerk, communicatie en<br />
promotie AIP's;<br />
nader in te vullen project(en)<br />
burgerparticipatie archeologie.<br />
Gerealiseerd.<br />
Gerealiseerd.<br />
c.<br />
Er is subsidie verleend aan negen<br />
instandhoudingsprojecten vanuit het Fonds<br />
Gebouwde Collectie <strong>Groningen</strong> <strong>2012</strong>.<br />
Er is een subsidie verleend ten behoeve van het<br />
herstel van een historische begraafplaats.<br />
3.<br />
a.<br />
Gerealiseerd.<br />
Gerealiseerd.<br />
Gerealiseerd.<br />
b.<br />
Gerealiseerd via subsidiëring Libau, via lezingen<br />
en via participatieprojecten.<br />
24 vondstmeldingen behandeld.<br />
Gerealiseerd.<br />
Inhaalslag Archis-invoering van maart-december<br />
<strong>2012</strong>.<br />
Niet gerealiseerd.<br />
Richtlijnen gereed; deponeren geschiedt via<br />
gecertificeerde opgraaffirma’s.<br />
Gerealiseerd, diverse lopende projecten.<br />
Twee items gerealiseerd.<br />
Gerealiseerd, diverse activiteiten.<br />
Twee lopende projecten, voorbereiding derde<br />
project.<br />
245
4. IMMATERIEEL ERFGOED<br />
a. Subsidiëring specifieke beleid<br />
(presentaties en instandhouding<br />
Collectie <strong>Groningen</strong>) via instellingen:<br />
subsidiëring van de instellingen<br />
zoals genoemd in de Cultuurnota<br />
2009-<strong>2012</strong>;<br />
subsidiëring van de<br />
koepelorganisatie het Huis voor de<br />
Groninger Cultuur;<br />
uitvoering Rapport<br />
Professionalisering<br />
Subsidierelaties.<br />
b. Specifiek beleid (presentatie en<br />
instandhouding streektaal; erkenning<br />
Nedersaksisch):<br />
onderzoek naar de Groninger<br />
(spreek)taal en onderwijs aan<br />
studenten van de RUG;<br />
resultaat van de aanvraag<br />
erkenning Nedersaksisch volgens<br />
deel III Europees Handvest.<br />
5. ARCHIEVEN<br />
a. Subsidiëring specifieke beleid<br />
(presentaties en instandhouding<br />
Collectie <strong>Groningen</strong>):<br />
subsidiëring van de instellingen<br />
zoals genoemd in de Cultuurnota<br />
2009-<strong>2012</strong>;<br />
uitvoering Rapport<br />
Professionalisering<br />
Subsidierelaties.<br />
b. Specifiek beleid (decentralisatie<br />
archiefbestel):<br />
Afhankelijk van bestuursakkoord en<br />
gewijzigde archiefwet uitvoering geven aan<br />
decentralisatie van het Regionaal Historisch<br />
Centrum Groninger Archieven van Rijk naar<br />
de provincie.<br />
246<br />
4.<br />
a.<br />
Gerealiseerd.<br />
Gerealiseerd.<br />
Gerealiseerd.<br />
b.<br />
Gerealiseerd.<br />
Er is een negatief besluit van het Rijk ontvangen<br />
op de gezamenlijk ingediende aanvraag door de<br />
overheden in het Nedersaksisch taalgebied inzake<br />
een erkenning volgens Deel III van het Europees<br />
Handvest voor regionale talen of talen van<br />
minderheden.<br />
5.<br />
a.<br />
Gerealiseerd.<br />
Gerealiseerd.<br />
b.<br />
Uiteindelijk is tussen Rijk en provincies<br />
afgesproken dat de provincies (financieel)<br />
verantwoordelijk worden voor de archivering van<br />
de eigen archieven.
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
848.182 1.153.542 745.739<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
2.919.815 3.907.698 3.776.263<br />
97.750 97.750<br />
27.285<br />
2.947.100 4.005.448 3.874.013<br />
3.795.282 5.158.990 4.619.752<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen<br />
- overige baten (bijdragen derden) 216.892 244.222 105.493<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
Totaal baten 216.892 244.222 105.493<br />
Saldo lasten en baten 3.578.389 4.914.768 4.514.259<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
831100 Apparaatskosten 1.153.542 1.153.542 745.739<br />
831101 Presentatiebeleid:<br />
- presentatiebeleid 175.550 175.550 175.550<br />
- Website Het verhaal van <strong>Groningen</strong> 12.500 12.500 12.500<br />
totaal presentatiebeleid 188.050 188.050 188.050<br />
831102 Klooster en borgen:<br />
- Klooster Ter Apel 132.700 132.700 132.700<br />
- Menkemaborg 184.300 184.300 184.300<br />
- Borg Nienoord 198.400 198.400 198.400<br />
- Verhildersum 178.400 178.400 178.400<br />
- Fraeylemaborg 123.200 123.200 123.200<br />
totaal klooster en borgen 817.000 817.000 817.000<br />
831103 Musea:<br />
- Museumhuis 223.100 223.100 223.100<br />
- Noordelijk Scheepvaartsmuseum 86.300 86.300 86.300<br />
- Veenkoloniaal Museum 127.100 127.100 127.100<br />
- Museum Het Hoogeland 110.300 110.300 110.300<br />
- Museum Stad Appingedam 67.400 67.400 67.400<br />
- Folkingestraat Synagoge 29.700 29.700 29.700<br />
- Museumhuis act.budget erfgoedbreed 50.000 50.000 50.000<br />
- St Vesting Bourtange 10.000 10.000 10.000<br />
totaal musea 703.900 703.900 703.900<br />
247
831104 Monumenten:<br />
- fonds collectie <strong>Groningen</strong> 77.800 77.800 77.800<br />
- St. Oude Groninger Kerken 81.400 81.400 81.400<br />
- Monumentenwacht 222.100 222.100 222.100<br />
- Steunpunt Monumentenzorg 162.500 162.500 162.500<br />
- St. Groninger Orgelland 13.400 13.400 13.400<br />
- renteloos voorschot Menkemaborg 2.495 2.495 2.500<br />
- St. Het Groninger Molenhuis 114.900 114.900 114.900<br />
- rente lening Gron.Monumenten Fonds 30.541 17.500 13.041 13.060<br />
- Vrijwfnds Hist en Mon begr.pl. <strong>Groningen</strong> 627 627 3.000<br />
- FPM C: proj. zonder financiering 40.000<br />
- afwikkeling voorgaande jaren -43.707 -43.707<br />
248<br />
totaal monumenten 662.055 17.500 644.555 730.660<br />
831105 Archeologie:<br />
- archeologisch depot Nuis 42.802 42.802 43.203<br />
- archeologische informatiepunten 16.173 16.173 15.000<br />
- archeologie wet Malta 16.874 16.874 50.600<br />
- kleine Archeologie 10.494 10.494 10.000<br />
- Noordelijk Archeologisch Depot 226.722 -226.722 -87.993<br />
totaal archeologie 86.343 226.722 -140.379 30.810<br />
831106 Regionale cultuur:<br />
- FPM B: overige proj. + ext financ.<br />
- Cultuurhuis Winschoten ESFI 250.000 250.000<br />
- Bijdrage FCK Regionale Cultuur 750.000 750.000 750.000<br />
totaal regionale cultuur 1.000.000 1.000.000 750.000<br />
831108 Immaterieel erfgoed<br />
- Huis voor de Groninger Cultuur 354.500 354.500 354.500<br />
- Bureau Groninger Taal en Cultuur 122.300 122.300 122.300<br />
- St. Grunneger Toal 19.100 19.100 19.100<br />
- St. Waark 10.000 10.000 10.000<br />
totaal immaterieel erfgoed 505.900 505.900 505.900<br />
831109 Archieven<br />
- GAVA 32.200 32.200 32.200<br />
- St. Oorlogs- en Verzetsmateriaal 10.000 10.000 10.000<br />
totaal archieven 42.200 42.200 42.200<br />
totaal Het Verhaal van <strong>Groningen</strong> 5.158.990 244.222 4.914.768 4.514.259
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Lasten<br />
Voorgaande jaren Monumenten: afwijking € 43.707.<br />
Betreft vrijval diverse subsidieafrekeningen.<br />
Vrijwilligersfonds Historische en Monumentale Begraafplaatsen <strong>Groningen</strong>: afwijking € 2.374.<br />
Slechts 1 subsidieaanvraag ontvangen.<br />
Fonds Provinciale Meefinanciering C Monumenten: afwijking € 40.000.<br />
Het overschot van de geraamde bijdrage is het gevolg van een te hoog ingeschat kasritme. De<br />
onderbesteding leidt tot een lagere onttrekking aan de reserve Provinciale Meefinanciering. De middelen<br />
blijven beschikbaar binnen deze reserve (verantwoord bij productgroep 0800).<br />
Archeologie Wet Malta: afwijking € 33.726.<br />
Een bedrag van € 27.800 was in beeld voor de verbouwing van het NAD (Nuis) maar bleek niet<br />
overboekbaar. De verbouwing wordt gefinancierd uit de reserve ESFI.<br />
Een bedrag van € 5.000 was bestemd voor een project i.h.k.v. Levende dorpen en is per abuis niet<br />
meegenomen in de provinciale beschikking die meerdere budgetten besloeg.<br />
Cultuurhuis Winschoten ESFI: afwijking -/- € 250.000.<br />
Het tekort is het gevolg van een te laag ingeschat kasritme. De overbesteding leidt tot een hogere<br />
onttrekking aan de reserve ESFI dan begroot. De middelen waren beschikbaar gesteld binnen deze<br />
reserve (verantwoord bij productgroep 0800).<br />
Baten<br />
Noordelijk Archeologisch Depot: afwijking € 138.729.<br />
Slechts onze bijdrage was hier geraamd terwijl ook de bijdragen van de provincies Friesland en Drenthe<br />
hier verantwoord zijn.<br />
249
Productgroepnummer en -naam : 8312 Dynamiek in de kunsten van stad en regio<br />
Programma : Welzijn, sociaal beleid, jeugd, cultuur<br />
Portefeuillehouder : De Vey Mestdagh<br />
Productverantwoordelijke : Hermse<br />
Productgroepomschrijving<br />
Binnen Programma 3 willen wij de dynamiek in de kunsten van stad en regio bevorderen(zie Cultuurnota<br />
2009-<strong>2012</strong>). Het kunstenbeleid in brede zin omvat podiumkunsten, beeldende kunst, letteren, film,<br />
fotografie, nieuwe media en het stimuleren van het experiment. Daarnaast willen wij de samenwerking<br />
tussen disciplines en tussen kunsten en andere sectoren (Kunst en Economie en Kunst en Ruimte)<br />
versterken. Kunstenaars leveren door het realiseren van kunstwerken en kunstprojecten een<br />
belangwekkende bijdrage in het zichtbaar en voelbaar maken van de (cultuur)historie in onze provincie<br />
(landschap en stedenbouw). Bij de verbinding tussen Kunst en Economie denken wij zowel aan de<br />
economische spin-off van grote festivals of een Groninger Museum als ook aan het belang van<br />
creativiteit en innovatiekracht voor het economische klimaat in <strong>Groningen</strong> en Noord-Nederland. Voor<br />
zowel de dynamiek in de kunsten als het versterken van de economie in <strong>Groningen</strong> en Noord-Nederland<br />
is het van belang internationale kunstuitwisseling te stimuleren. Daarbij denken wij vooral aan<br />
kunstprojecten binnen de Noordelijke Ontwikkelingsas (NOA), maar ook internationale uitwisselingen met<br />
andere delen van de wereld. Het uiteindelijke doel van het kunstenbeleid is het versterken van de sociale<br />
en culturele leefomgeving van mensen. We houden de basisinfrastructuur op orde en zetten in op<br />
talentontwikkeling van amateurs en professionals. Daarbij gaan wij uit van een zogenaamde keten: van<br />
basisschool via middelbare school, amateurkunst, instellingen en vooropleidingen naar<br />
kunstvakopleidingen en cultureel ondernemerschap.<br />
Belangrijke actuele ontwikkelingen<br />
Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om:<br />
1. Cultuurnota 2013-2016<br />
Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen we naar de Programmabegroting -<br />
programma Welzijn, sociaal beleid, jeugd, cultuur, thema Cultuur en media.<br />
Voornaamste overige activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Wij gaan de dynamiek in de kunsten bevorderen<br />
door:<br />
het structureel verlenen van subsidies aan<br />
kunstorganisaties;<br />
het incidenteel verlenen van subsidies aan<br />
kunst- en vormgevingsprojecten onder<br />
meer via de Kunstraad <strong>Groningen</strong>;<br />
het verstrekken van opdrachten aan zowel<br />
kunstorganisaties als ook aan individuele<br />
kunstenaars, Post Middendorp Opdracht<br />
<strong>2012</strong>, Wessel Gansfortprijs <strong>2012</strong> en Van<br />
der Leeuwlezing (jaarlijks) en via de<br />
Kunstraad;<br />
subsidiëring van de Kunstraad <strong>Groningen</strong>.<br />
Wij gaan talentontwikkeling bevorderen door:<br />
250<br />
Gerealiseerd<br />
Gerealiseerd.<br />
Gerealiseerd via de Kunstraad <strong>Groningen</strong>.<br />
Gerealiseerd via de Kunstraad <strong>Groningen</strong>. Van de<br />
Leeuwlezing is gehouden. Er is geen Post<br />
Middendorp Opdracht en Wessel Gansfortprijs<br />
uitgereikt.<br />
Gerealiseerd.
1. Het verstrekken van structurele subsidies,<br />
waaraan wij invulling geven door:<br />
het verlenen van subsidiebijdragen met<br />
daaraan gekoppelde prestatieafspraken<br />
op het gebied van talentontwikkeling<br />
aan de volgende instellingen: Noord<br />
Nederlandse Dans, Theater de Citadel,<br />
De Noorderlingen, Haydn<br />
Muziekfestival, Jungle Warriors,<br />
Groninger popkoepel, Grand<br />
Theatre/Prime, Kunstbende, Theater te<br />
Water,<br />
Doe Maar Dicht Maar, Noorderslag,<br />
Noorderzon en Noorderlicht;<br />
Het verstrekken van het Belcampo<br />
Stipendium in <strong>2012</strong>.<br />
2. Talentontwikkeling op te nemen in de<br />
opdracht aan de Kunstraad, waarbinnen wij<br />
aandacht schenken aan:<br />
het bieden van de mogelijkheid tot<br />
begeleiding en coaching van<br />
talentvolle kunstenaars in het kader van<br />
projecten en opdrachten;<br />
het bieden van meer mogelijkheden<br />
voor jonge talenten die van de<br />
kunstvakopleidingen afkomen;<br />
het stimuleren van internationale<br />
uitwisseling van jonge talentvolle<br />
kunstenaars;<br />
als specifieke opdracht is aan de<br />
Kunstraad meegegeven dat zij voor een<br />
minimaal bedrag van € 40.000 (budget<br />
van provincie en Rijk)<br />
participatieprojecten stimuleren die<br />
gericht zijn op de gevorderde amateur,<br />
waarbij zij begeleid worden door<br />
professionals. Deze projecten worden<br />
ook op hun artistieke waarde getoetst.<br />
3. Met het BEPP-budget willen wij het veld<br />
stimuleren om projecten te ontwikkelen en uit te<br />
voeren op het gebied van cultuureducatie,<br />
participatie en talentontwikkeling, waarbij het<br />
voor programma 3 gaat om initiatieven die:<br />
op het gebied van talentontwikkeling<br />
aansluiting zoeken bij jongerencultuur;<br />
gericht zijn op educatie (aanbod<br />
kunsten);<br />
een koppeling hebben met<br />
amateurkunst.<br />
Wij gaan de verbinding tussen kunst en<br />
economie mogelijk maken door:<br />
A. Structurele subsidies te verlenen aan onder<br />
meer de drie grote festivals (Noorderslag,<br />
Noorderlicht en Noorderzon), het Groninger<br />
Museum en aan grote en middengrote<br />
culturele organisaties in onze provincie.<br />
Festivals brengen een belangrijke<br />
economische spin-off teweeg.<br />
B. Het beleid Kunst en Economie/Creatieve<br />
Gerealiseerd.<br />
Gerealiseerd.<br />
Gerealiseerd via subsidieverlening aan Kunstraad<br />
<strong>Groningen</strong> en de daarbij behorende<br />
prestatieomschrijving.<br />
Zie hiervoor de resultaten BEPP verantwoording<br />
productgroep 8310 Creatieve Netwerken.<br />
Er zijn twintig participatieprojecten via de<br />
Kunstraad gesubsidieerd.<br />
Gerealiseerd door het verstrekken van subsidies<br />
aan de genoemde instellingen.<br />
251
Stad:<br />
Het beleid Kunst en Economie richt zich op<br />
stad en provincie.<br />
Wij hebben het dan over de volgende<br />
producten:<br />
mogelijk maken en waar nodig<br />
(mede)organisatie van<br />
netwerkbijeenkomsten tussen<br />
kunstenaars/ontwerpers, bedrijfsleven<br />
(creatief, traditioneel en ICT) en<br />
onderwijs via het IAG;<br />
investeren in cultuurpanden in de<br />
provincie <strong>Groningen</strong> door subsidiëring<br />
van aard- en nagelvaste investeringen<br />
in cultuurpanden met de zogenaamde<br />
ESFI-middelen cultuur (CIG).<br />
verlenen van opdrachten aan<br />
kunstorganisaties en<br />
kunstenaarsinitiatieven om projecten te<br />
ontwikkelen op het snijvlak Kunst en<br />
Economie.<br />
Vanaf het jaar 2010 is het budget Kunst en<br />
Economie tot en met <strong>2012</strong> toegevoegd aan<br />
het Incidentenbudget van de Kunstraad. De<br />
regeling Kunst en Economie is bedoeld voor<br />
activiteiten die het creatieve milieu in stad<br />
en provincie <strong>Groningen</strong> stimuleren. Het gaat<br />
daarbij om activiteiten waarbij een<br />
verbinding wordt gelegd tussen kunsten en<br />
het bedrijfsleven, kennisinstellingen en/of<br />
ICT. Aangezien het budget zich richt op een<br />
deel van de clientèle van de Kunstraad en<br />
de adviseurs van de Kunstraad beschikken<br />
over de expertise om deze aanvragen te<br />
beoordelen, lag het onderbrengen van dit<br />
budget bij de Kunstraad voor de hand.<br />
C. Door versterken van samenwerking met<br />
Economische Zaken:<br />
het op projectniveau gezamenlijk<br />
inzetten van middelen op het beleid van<br />
Kunst en Economie via IAG.<br />
D. In het kader van het Innovatief<br />
Actieprogramma <strong>Groningen</strong> - IAG -<br />
(creatieve industrie en innovatie):<br />
Het IAG is een actieprogramma, dat<br />
ontwikkeld is om de innovatie in onze<br />
provincie een impuls te geven.<br />
Kunstorganisaties en creatieve<br />
ondernemers kunnen aanvragen indienen<br />
om (grote) projecten in het kader van<br />
creatieve industrie mogelijk te maken.<br />
Daarbij worden de volgende uitgangspunten<br />
gehanteerd:<br />
mogelijk maken van kennismaking/<br />
informatie-uitwisseling creatieve<br />
bedrijven;<br />
creatieve industrie en regulier<br />
bedrijfsleven koppelen, bijvoorbeeld<br />
door middel van creativiteitsvouchers;<br />
stimuleren van nieuwe creatieve<br />
252<br />
In dit verband is één project gehonoreerd.<br />
Gerealiseerd door subsidieverlening aan vier<br />
projecten.<br />
Gerealiseerd via de Kunstraad <strong>Groningen</strong>.<br />
Gerealiseerd via IAG.<br />
Gerealiseerd door subsidieverlening aan vier<br />
projecten.
edrijvigheid (trainings-/coachingsprojecten)<br />
vanuit bedrijfsleven.<br />
Wij gaan ons inzetten om internationale<br />
kunstprojecten en uitwisseling mogelijk te<br />
maken. Dit doen wij door:<br />
internationale uitwisseling mogelijk te<br />
maken door het verlenen van incidentele<br />
subsidies via de Kunstraad.<br />
Verbinding kunst en ruimte:<br />
Het beleid Kunst en Ruimte is gericht op:<br />
(semi-) permanente kunstwerken en of<br />
vormgeving van de openbare ruimte;<br />
tijdelijke kunstprojecten in de openbare<br />
ruimte; afhankelijk van de geschiedenis van<br />
de plek, de betekenis van die specifieke<br />
locatie en doelstelling van het project,<br />
kunnen zowel beeldende kunst,<br />
vormgeving, poëzie, documentaire/film als<br />
ook muziek dragers zijn van de projecten;<br />
participatieprojecten, bijvoorbeeld op<br />
scholen;<br />
aansluiting zoeken bij nog te ontwikkelen<br />
projecten in het kader van PLG of de<br />
Regionale Cultuurplannen, waarbij<br />
kunstenaars en vormgevers een bijdrage<br />
kunnen leveren aan bestaande plannen en<br />
daarmee ook aan cultuurparticipatie;<br />
het uitgeven van één of meerdere<br />
documentaires en/of publicaties die de<br />
kunstwerken en/of het beleid Kunst en<br />
Ruimte voor een breder publiek zichtbaar<br />
maakt.<br />
Kunsten in noordelijk verband:<br />
De steden <strong>Groningen</strong> en Leeuwarden en de<br />
provincies <strong>Groningen</strong>, Fryslân en Drenthe<br />
hebben de gezamenlijke culturele ambities voor<br />
de periode 2009-<strong>2012</strong> vastgelegd in ‘Grenzen<br />
Overschrijden - Cultuurvisie Noord-Nederland<br />
2009-<strong>2012</strong>’. Op basis van dit document kan het<br />
noordelijk landsdeel afspraken met het Rijk<br />
maken over de verdeling van de<br />
verantwoordelijkheden van Rijk, provincies en<br />
gemeenten in het kader van het<br />
podiumkunstbeleid in het Noorden.<br />
In de huidige beleidsperiode hebben de<br />
Gerealiseerd via de Kunstraad <strong>Groningen</strong>.<br />
Kunst en Ruimte stond in het jaar <strong>2012</strong> in het teken<br />
van het afronden en beëindigen van projecten. Vanaf<br />
2013 is er geen beleid meer opgenomen op dit terrein<br />
in de nieuwe Cultuurnota.<br />
opdrachtverlening kunstwerk De Laatste Strohalm<br />
bij De Toekomst in Scheemda;<br />
beëindiging en verwijderen kunstwerken geplaatst<br />
in het kader van Woordenstroom (5-jarig contract);<br />
opslag en plaatsing kunstwerk bij Houwingaham;<br />
inventarisatie kunstwerken in eigendom van<br />
provincie;<br />
overdracht kunstwerk bij Houwingaham aan<br />
gemeente Oldambt;<br />
inzet resterende middelen Kunst en Ruimte 2009-<br />
<strong>2012</strong> voor realisatie kunstwerk bij Blauwestad.<br />
Geen projectaanvragen ontvangen voor tijdelijke<br />
kunstprojecten.<br />
Geen projectaanvragen ontvangen.<br />
Geen projectaanvragen ontvangen.<br />
Geen projectaanvragen ontvangen.<br />
Gerealiseerd.<br />
253
noordelijke overheden gezamenlijk in een zestal<br />
instellingen extra geïnvesteerd. Het ging hierbij<br />
om vernieuwende initiatieven die financieel<br />
versterkt werden ten behoeve van het<br />
versterken van de productiefunctie, onder<br />
andere door extra te investeren in het Grand<br />
Theatre en het Noord Nederlands Orkest<br />
(NNO). De noordelijke overheden hebben in<br />
gezamenlijkheid afgesproken dat, mocht het<br />
Rijk niet voornemens zijn om alsnog de<br />
reparatie van de bezuinigingsmaatregelen voor<br />
het Grand Theatre en het NNO voor haar<br />
rekening te nemen, de noordelijke overheden<br />
binnen de beschikbare convenantsmiddelen<br />
deze reparatie zullen voortzetten voor de<br />
beleidsperiode 2009-<strong>2012</strong>. Tevens hebben de<br />
noordelijke overheden afgesproken dat de inzet<br />
van de resterende convenantsmiddelen per<br />
overheid wordt bepaald. Daarbij is het wel van<br />
belang dat het bedrag ingezet wordt voor<br />
instellingen in de eigen provincie of gemeente<br />
die een belangrijke rol spelen in de noordelijke<br />
podiumkunsten. Wij hebben in dat kader met de<br />
gemeente <strong>Groningen</strong> afgesproken om het<br />
resterend deel van de provinciale middelen ad<br />
€ 49.000 (totale middelen bedragen € 76.000<br />
per overheid) in te zetten voor een extra<br />
bijdrage aan het Grand Theatre en Jungle<br />
Warriors.<br />
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
296.055 319.796 468.250<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen<br />
- overige baten (bijdragen derden)<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
- overige administratieve boekingen<br />
Totaal baten<br />
254<br />
2.936.667 3.416.203 3.795.812<br />
41.167 500.000 500.000<br />
2.977.834 3.916.203 4.295.812<br />
3.273.889 4.235.999 4.764.062<br />
Saldo lasten en baten 3.273.889 4.235.999 4.764.062
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
831200 Apparaatskosten 319.796 319.796 468.250<br />
831201 Investering CIG (ESFI)<br />
- Investering CIG (ESFI) 504.665 504.665 700.000<br />
totaal investering CIG (ESFI) 504.665 504.665 700.000<br />
831202 Culturele planologie:<br />
- kunst en ruimte 77.703 77.703 200.712<br />
- kunst en economie 30.000 30.000 30.000<br />
totaal culturele planologie 107.703 107.703 230.712<br />
831203 Kunstenbudget:<br />
- kunstraad exploitatiedeel 143.700 143.700 143.700<br />
- kunstraad werkbudget 270.000 270.000 270.000<br />
totaal kunstenbudget 413.700 413.700 413.700<br />
831204 Beeldende kunst:<br />
- Groninger museum 1.796.900 1.796.900 1.796.900<br />
- depot Groninger Museum 45.400 45.400 45.400<br />
- Pavlov Media 35.900 35.900 35.900<br />
- Grafisch museum 18.000 18.000 18.000<br />
- Stichting Beeldlijn 17.000 17.000 17.000<br />
totaal beeldende kunst 1.913.200 1.913.200 1.913.200<br />
831205 Podiumkunsten:<br />
- Noord Nederlandse Dansvoorziening 20.000 20.000 20.000<br />
- Theater De Citadel 47.500 47.500 47.500<br />
- Tryater 37.900 37.900 37.900<br />
- De Noorderlingen 106.200 106.200 106.200<br />
- Theater Te Water 42.300 42.300 42.300<br />
- Jungle Warriors 50.000 50.000 50.000<br />
- film: Liga '68 59.900 59.900 59.900<br />
- Grover Pop/popkoepel 39.000 39.000 39.000<br />
- Grand Theatre + Prime 53.500 53.500 53.500<br />
- Prinses Christina Concours 5.700 5.700 5.700<br />
- NNO- Nrd Productie Functie 20.000 20.000 20.000<br />
totaal podiumkunsten 482.000 482.000 482.000<br />
255
831206 Festivals:<br />
- Fotografie Noorderlicht 122.600 122.600 122.600<br />
- Noorderzon 117.400 117.400 117.400<br />
- Noorderslag 117.700 117.700 117.700<br />
- Op Roakeldais 12.300 12.300 12.300<br />
- Peter de Grote festival 37.500 37.500 37.500<br />
- Kunstbende 3.500 3.500 3.500<br />
- Haydn muziekfestival 2.300 2.300 2.300<br />
- FPM A: maj. Proj. Struct.verst. 40.000<br />
256<br />
totaal festivals 413.300 413.300 453.300<br />
831207 Letteren:<br />
- Van der Leeuwlezing 6.000 6.000 6.000<br />
- Poeziepaleis 2.300 2.300 2.300<br />
totaal letteren 8.300 8.300 8.300<br />
831208 Culturele prijzen:<br />
- organisatie culturele prijzen 5.419 5.419 7.700<br />
- Belcampo Stipendium 10.000 10.000 10.000<br />
- Post Middendorp opdracht 8.500<br />
totaal culturele prijzen 15.419 15.419 26.200<br />
831209 Budget provinciale kunstcommissie:<br />
- budget provinciale kunstcommissie 11.205 11.205 16.300<br />
- afwikkeling voorgaande jaren -1.500 -1.500<br />
totaal budget prov. kunstcommissie 9.705 9.705 16.300<br />
831210 Stimuleringsfonds:<br />
- stimuleringsfonds Kunst en Cultuur 52.078 52.078 52.100<br />
- afwikkeling voorgaande jaren -3.867 -3.867<br />
totaal stimuleringsfonds 48.211 48.211 52.100<br />
totaal dynamiek in de kunst stad en regio 4.235.999 4.235.999 4.764.062<br />
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Investeringen Culturele Infrastructuur <strong>Groningen</strong> (CIG) (ESFI): afwijking € 195.335.<br />
Het overschot is het gevolg van een te hoog ingeschat kasritme. Er zijn minder voorschotten op<br />
toegekende subsidies aangevraagd dan verwacht. Het restantbedrag blijft beschikbaar binnen de reserve<br />
ESFI (verantwoord bij productgroep 0800).<br />
Kunst en ruimte: afwijking € 123.009.<br />
Dit budget was onderdeel van matching Rijk via het Fonds Cultuurparticipatie (FCP). Het FCP is een<br />
vierjarig programma 2009-<strong>2012</strong> dat aan het einde van de periode verantwoord wordt. Wij hebben<br />
ingestemd met deelname aan het FCP. Er was vier jaar de tijd om de middelen in de periode 2009-<strong>2012</strong><br />
uit te geven. Bij de Integrale Bijstelling 2009 is voorgesteld de restantbedragen van deze budgetten<br />
jaarlijks mee te nemen in het kader van de Jaarrekening 2009-2011. Niet alle middelen zijn in deze<br />
periode besteed.<br />
Het beleid Kunst & Ruimte is m.i.v. 2013 vervallen. Vanuit de voorgaande periode waren echter niet alle<br />
zaken afgerond. Het gaat daarbij om de volgende onderwerpen:<br />
1. Eind 2008 vond, i.h.k.v. van het beleid Culturele Planologie 2008, de opdrachtverlening plaats<br />
voor het kunstwerk 'Verkleuringen' van Paul de Kort. Het kunstwerk is nog niet geplaatst.
Verwacht wordt dat het kunstwerk begin 2013 geplaatst kan worden in het gebied Bos op<br />
Houwingaham. In de oorspronkelijke contracten was vastgelegd dat het kunstwerk eigendom zou<br />
worden van de <strong>Provincie</strong> en dat het om plaatsing voor onbepaalde tijd ging, waarbij sprake is van<br />
onderhoud en in de toekomst wellicht de benodigde verplaatsing v.d. betonnen platen in de<br />
periode na <strong>2012</strong>. De gemeente Oldambt is ambtelijk bereid gevonden om het kunstwerk over te<br />
nemen tegen een eenmalige dotatie van € 15.000. Om die reden hebben wij voorgesteld om de<br />
bijdrage voor de overname door Oldambt over te boeken naar 2013.<br />
2. Omdat het programma Kunst & Ruimte stopt per 1 januari 2013, is er in <strong>2012</strong> een inventarisatie<br />
uitgevoerd naar de kunstwerken die wij als provincie in bezit hebben, wat de staat van<br />
onderhoud is, welke kunstwerken ontmanteld moeten worden en wat de kosten hiervoor zijn.<br />
Ook is onderzocht of de <strong>Provincie</strong> mogelijk nog verantwoordelijk zou blijven na 2013 voor beheer<br />
en behoud van kunstwerken in eigendom. Deze inventarisatie had alleen betrekking op de<br />
kunstwerken die vanuit voorheen de afdeling Cultuur en Welzijn zijn geïnitieerd. Deze informatie<br />
was noodzakelijk om het beleid op dit terrein goed te kunnen afronden c.q. over te dragen (i.v.m.<br />
goed beheer). Om die reden zijn er geen nieuwe projecten meer opgestart in <strong>2012</strong> en hebben wij<br />
voorgesteld om een bedrag van € 108.000 voor dit doel over te boeken naar 2013.<br />
Fonds Provinciale Meefinanciering A: Festivals: afwijking € 40.000.<br />
Het overschot van de geraamde bijdrage is het gevolg van een te hoog ingeschat kasritme. De<br />
onderbesteding leidt tot een lagere onttrekking aan de reserve Provinciale Meefinanciering. De middelen<br />
blijven beschikbaar binnen deze reserve (verantwoord bij productgroep 0800).<br />
Organisatie culturele prijzen: afwijking € 2.281.<br />
Dit budget wordt aangewend voor o.a. voor catering, advertenties, optredens en diners i.h.k. van de<br />
uitreikingen van drie 2-jaarlijkse culturele prijzen: de Post Middendorp Opdracht, de Wessel Gansfortprijs<br />
en het Belcampo Stipendium. De hoogte van deze kosten is niet precies te voorspellen en omdat er dit<br />
jaar slechts kosten gemaakt zijn in het kader van de Post Middendorp Opdracht (nagekomen 2011) en<br />
het Belcampo Stipendium is het budget onderschreden.<br />
Post Middendorp Opdracht: afwijking € 8.500.<br />
Er is geen Post Middendorp Opdracht, zoals wel was gepland, uitgevoerd. Er wordt gezocht naar een<br />
nieuwe werkwijze in 2013.<br />
Budget provinciale kunstcommissie: afwijking € 5.095.<br />
Er zijn 2 opdrachten verstrekt m.b.t. kunst in vergaderruimtes. Er heeft echter geen onderhoud aan de<br />
kunstcollectie plaatsgevonden. De planning is dat dit wordt meegenomen in het kader van de<br />
Basisrenovatie+.<br />
Voorgaande jaren Stimuleringsfonds Kunst en Cultuur: afwijking € 3.867.<br />
Vrijval doordat kosten van een oude verplichting lager uitvielen.<br />
257
Productgroepnummer en -naam : 8401 Bibliotheken<br />
Programma : Welzijn, sociaal beleid, jeugd, cultuur<br />
Portefeuillehouder : De Vey Mestdagh<br />
Productverantwoordelijke : Hermse<br />
Productgroepomschrijving<br />
Voor dit onderdeel van programma 1. Creatieve Netwerken (zie Cultuurnota 2009-<strong>2012</strong>) geldt de<br />
volgende subdoelstelling:<br />
Bibliotheken dragen bij aan een actievere rol van burgers in de samenleving.<br />
Om het cultuurbereik en de actieve cultuurparticipatie te vergroten, willen wij wederom de bibliotheken<br />
inzetten. Bibliotheken passen als laagdrempelige culturele instelling binnen het programma Creatieve<br />
Netwerken. Ze hebben taken op het gebied van informatie, educatie, cultuur en ontmoeting. Deze taken<br />
kunnen er toe bijdragen dat zoveel mogelijk burgers goed geïnformeerd en zelfredzaam zijn en actief<br />
deelnemen aan de samenleving, ook aan cultuur. De bibliotheek is een publieke voorziening met een<br />
grote sociaalculturele betekenis, waarin de gebruiker centraal staat.<br />
Wij hebben een structurele relatie met de service- en netwerkorganisatie Biblionet. Biblionet levert als<br />
steuninstelling een bijdrage aan de kerntaken van de openbare bibliotheken.<br />
De twee hoofdlijnen waarlangs Biblionet de openbare bibliotheken ondersteunt zijn:<br />
het uitvoeren van backoffice taken voor het Groningse bibliotheeknetwerk;<br />
en het genereren van innovatie van het Gronings bibliotheeknetwerk.<br />
Wij vinden het onze taak om, samen met de gemeenten als opdrachtgever van het gemeentelijk<br />
bibliotheekwerk en met Biblionet, blijvend zorg te dragen voor een goede samenwerking en afstemming<br />
binnen het provinciale bibliotheeknetwerk. De klant staat hierin centraal en er ontstaat vernieuwing en<br />
kwaliteitsverbetering: betrouwbare en onafhankelijke informatie wordt (digitaal) ontsloten en beschikbaar<br />
gesteld aan klanten.<br />
Wij dragen samen met de gemeenten zorg voor een samenhangend stelsel van voorzieningen. De lokale<br />
bibliotheek functioneert in een cluster van andere bibliotheken en in een netwerk van culturele,<br />
onderwijs- en maatschappelijke organisaties.<br />
De taakverdeling tussen Rijk, provincies en gemeenten is eind 2009 beschreven in het<br />
Bibliotheekcharter. Wij willen samen met gemeenten, als opdrachtgever van het lokale bibliotheekwerk<br />
en Biblionet, zorg dragen voor een goede samenwerking en afstemming binnen het provinciale netwerk.<br />
Met betrekking tot de inzet van de intensiveringsgelden voor Bibliotheekvernieuwing spelen de provincies<br />
geen rol meer. Wel trachten we innovatie (en de rol van Biblionet daarin) te stimuleren.<br />
Belangrijke actuele ontwikkelingen<br />
Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om:<br />
1. Cultuurnota 2013-2016<br />
Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen wij naar de Programmabegroting -<br />
programma Welzijn, sociaal beleid, jeugd, cultuur, thema Cultuur en Media.<br />
258
Voornaamste overige activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Uitvoering van backoffice-taken voor het<br />
Groninger bibliotheeknetwerk:<br />
- bestaand netwerk in stand houden;<br />
- aantal uitleningen blijft op het niveau<br />
van 2008, namelijk 4.994.000 per jaar;<br />
- aantal klanten blijft op het niveau van<br />
2008, namelijk 166.000;<br />
- aantal digitale raadplegingen groeit ten<br />
opzichte van 2008 van 430.029 naar<br />
minimaal 629.000 in <strong>2012</strong>. En het<br />
aantal opgevraagde pagina's groeit ten<br />
opzichte van 2008 van 1.192.668 naar<br />
minimaal 1.742.000 in <strong>2012</strong>;<br />
- aantal bezoekers aan de bibliotheken<br />
blijft op het niveau van 2008, namelijk<br />
2.596.000 per jaar.<br />
Het genereren van innovatie in het<br />
Groninger bibliotheeknetwerk:<br />
- Biblionet maakt onderdeel uit van<br />
landelijke innovatienetwerken;<br />
- succesvolle en relevante landelijk<br />
ontwikkelde pilots zijn in <strong>2012</strong> in<br />
<strong>Groningen</strong> geïmplementeerd.<br />
Gerealiseerd<br />
Uitleningen (inclusief reserveringen) 6.363.874<br />
(daling t.o.v. 2011 3,2%). Er is een groot aantal<br />
bibliotheken en bibliobushalteplaatsen gesloten,<br />
dan wel opgeheven.<br />
Reserveringen 328.643 (toename van 18,4% t.o.v.<br />
2011).<br />
Collectieomvang 1.190.947 (daling van 9,1% t.o.v.<br />
2011). Dit is een direct gevolg van het sluiten van<br />
vestigingen en in geretailde bibliotheken staan<br />
minder grote collecties.<br />
Aantal leners 154.446 (daling van 5,7% t.o.v.<br />
2011, mede door invoering wet stilzwijgend<br />
verlengen)<br />
Bezoekers 2.822.197 (daling van 4,5% t.o.v.<br />
2011). Dit is een direct gevolg van het sluiten van<br />
vestigingen.<br />
Digitaal gebruik: pageviews: 2.924.955 (1%<br />
stijging t.o.v. 2011), unieke bezoekers website:<br />
711.144 (8,8% stijging t.o.v. 2011),abonnees<br />
digitale nieuwsbrief 11.797 (284% stijging t.o.v.<br />
2011).<br />
Het aantal bibliotheken is teruggelopen van 60 in<br />
2011 naar 46 in <strong>2012</strong> en het aantal<br />
bibliobushalteplaatsen van 110 in 2011 naar 56 in<br />
<strong>2012</strong>.<br />
Geretailde bibliotheken laten stijgingen zien en<br />
weten die vast te houden. De groeicijfers zijn 34%<br />
voor Leens, 22,3% voor Grootegast, 55,2 % voor<br />
Midwolda/Oostwold en 6,6% voor Stadskanaal.<br />
Ook Haren stijgt met 4,3% nog steeds door.<br />
Het genereren van innovatie in het Groninger<br />
bibliotheeknetwerk:<br />
- Biblionet is aangesloten op de landelijke<br />
digitale infrastructuur (via de landelijke<br />
Stichting Bibliotheek.nl: BNL);<br />
- De aansluiting betekent dat Biblionet deel<br />
uitmaakt van de landelijke<br />
innovatienetwerken.<br />
- De ontwikkelingen worden op de voet<br />
gevolgd. Zodra BNL weer een stap zet,<br />
implementeert men dit in <strong>Groningen</strong>.<br />
259
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
31.379 38.648 117.879<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen<br />
- overige baten (bijdragen derden)<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
Totaal baten<br />
260<br />
3.184.200 3.267.000 3.267.000<br />
3.184.200 3.267.000 3.267.000<br />
3.215.579 3.305.648 3.384.879<br />
Saldo lasten en baten 3.215.579 3.305.648 3.384.879<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
840100 Apparaatskosten 38.648 38.648 117.879<br />
840101 Bibliotheek:<br />
- Biblionet <strong>Groningen</strong> 3.150.300 3.150.300 3.150.300<br />
- subs. wetensch. steunfunctie deel Drenthe 116.700 116.700 116.700<br />
totaal bibliotheek 3.267.000 3.267.000 3.267.000<br />
totaal bibliotheek 3.305.648 3.305.648 3.384.879
Productgroepnummer en -naam : 8602 Zorg en hulpverlening<br />
Programma : Welzijn, sociaal beleid, jeugd, cultuur<br />
Portefeuillehouder : Besselink<br />
Productverantwoordelijke : Lander<br />
Productgroepomschrijving<br />
De provincie richt zich op het signaleren en oplossen van knelpunten die zich in de zorg voordoen,<br />
bijvoorbeeld op het punt van bereikbaarheid, continuïteit of een tekort aan samenwerking. Ook<br />
zorgvragers spelen hierbij een belangrijke rol.<br />
Ons beleid met betrekking tot zorg- en hulpverlening staat verwoord in onze Sociale Agenda 2009-<strong>2012</strong><br />
onder de programmalijn Participatie en Volksgezondheid.<br />
Voornaamste activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Versterken invloed zorgvragers op<br />
beschikbaarheid, bereikbaarheid en<br />
effectiviteit van zorg. Hiertoe in stand<br />
houden c.q. subsidiëren van Zorgbelang<br />
<strong>Groningen</strong> (professionals) en de sectorale<br />
(vrijwilligerskoepels) koepels van patiënten-<br />
en consumentenorganisaties in de provincie<br />
<strong>Groningen</strong>. De koepels zijn: Provinciale<br />
Chronisch zieken en Gehandicaptenraad,<br />
het (provinciaal GGz-)Cliëntenplatform, het<br />
Verstandelijk Gehandicapten<br />
BelangenPlatform <strong>Groningen</strong> en de<br />
Organisatie Samenwerkende<br />
Ouderenbonden. Daarnaast functioneert het<br />
Platform Hattinga Verschure (collectieve<br />
belangenbehartiging mantelzorg).<br />
Op de provinciale subsidie van Zorgbelang<br />
en van de koepels wordt met ingang van 1<br />
januari 2013 25% bezuinigd.<br />
Omdat Zorgbelang in een slechte financiële<br />
positie verkeerde, heeft Zorgbelang in 2011<br />
in overleg met de provincie en met de<br />
koepels besloten de organisatie met ingang<br />
van 1 januari <strong>2012</strong> al op de<br />
bezuinigingstaakstelling in te richten. Dit<br />
betekent voor de koepels dat men met<br />
ingang van 1 januari <strong>2012</strong> beduidend<br />
minder rechtstreekse ondersteuning van<br />
Zorgbelang krijgt.<br />
Zorgbelang gebruikt het financiële voordeel<br />
in <strong>2012</strong> op de provinciale subsidie om weer<br />
een reserve op te bouwen en de organisatie<br />
te reorganiseren. Dit voornemen van<br />
Zorgbelang betekent voor de koepels dat<br />
men met ingang van 1 januari <strong>2012</strong><br />
Gerealiseerd<br />
Zorgbelang <strong>Groningen</strong> (professionals) en de 5<br />
koepels van zorgvragers (vrijwilligers) hebben<br />
succesvol geanticipeerd op de bezuiniging op de<br />
provinciale subsidie vanaf 2013.<br />
De activiteiten om invloed van zorgvragers op<br />
beschikbaarheid, bereikbaarheid en effectiviteit<br />
van zorg te versterken zijn volgens planning<br />
gerealiseerd.<br />
Het Platform Hattinga Verschure (mantelzorg) is<br />
deel gaan nemen aan de adviesraad van<br />
Zorgbelang <strong>Groningen</strong>.<br />
261
eduidend minder rechtstreekse<br />
ondersteuning van Zorgbelang krijgt.<br />
De Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG)<br />
en het Refaja Ziekenhuis hebben in het<br />
kader van een door ons geïnitieerd en in<br />
april 2011 afgesloten project samen een<br />
Plan van Aanpak Ziekenhuiszorg Oost-<br />
<strong>Groningen</strong> opgesteld. Afgesproken is dat de<br />
externe partijen, dat wil zeggen<br />
zorgverzekeraar Menzis, Zorgbelang<br />
<strong>Groningen</strong> en provincie/gemeenten, elk<br />
vanuit hun eigen verantwoordelijkheid de<br />
uitwerking en uitvoering van dit plan door<br />
deze ziekenhuizen op de voet zullen volgen.<br />
Wij hebben in dit verband met de<br />
gemeenten in het verzorgingsgebied van<br />
deze ziekenhuizen afgesproken dat wij<br />
hierbij samen optrekken, om vanuit het<br />
publieke belang een vinger aan de pols te<br />
blijven houden en mee te denken, en<br />
daartoe in contact zullen treden met de<br />
ziekenhuizen en Menzis. Aan de hand van<br />
de actualiteit wordt overleg gepland.<br />
De continuïteit c.q. behoud van (de)<br />
huisartsen(zorg) op het platteland c.q. in de<br />
krimpgebieden is een belangrijk<br />
aandachtspunt. Wij cofinancieren een<br />
project van ELANN om dit probleem aan te<br />
pakken en nemen ook deel aan een<br />
stuurgroep van dit project.<br />
Om de zorg in de krimpgebieden<br />
beschikbaar en bereikbaar te houden en<br />
mensen toch van kwalitatief hoogwaardige<br />
zorg te blijven voorzien, is het masterplan<br />
'Zorg voor de Toekomst Noord- en Oost-<br />
<strong>Groningen</strong>' opgezet (2010-2014). Het plan<br />
omvat vijf concrete actielijnen en is als één<br />
van de experimenten opgenomen in het<br />
Provinciaal Actieplan Bevolkingsdaling<br />
2010-2013. Wij cofinancieren de<br />
programmamanager en nemen deel aan de<br />
(bestuurlijke) regiegroep, die vier keer per<br />
jaar bij elkaar komt.<br />
Wij hebben als waarnemer zitting in het<br />
Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ)<br />
<strong>Groningen</strong>, zowel in het bestuurlijk overleg<br />
(2x per jaar) als in de projectgroep (4x per<br />
jaar). Het ROAZ is een platform voor<br />
overleg en afstemming van beleid en<br />
activiteiten op het terrein van de acute zorg<br />
in de provincie <strong>Groningen</strong>. Waar nodig en<br />
gewenst ondersteunen of faciliteren wij<br />
activiteiten die bijdragen aan verbetering<br />
van de bereikbaarheid en kwaliteit van de<br />
acute zorg.<br />
Wij verstrekken samen met de provincie<br />
Drenthe een budgetsubsidie aan Sensoor<br />
<strong>Groningen</strong>-Drenthe. Sensoor is een<br />
telefonische hulpdienst die 24 uur per dag<br />
262<br />
Het OZG en het Refaja ziekenhuis hebben ervan<br />
afgezien het Plan van Aanpak Ziekenhuiszorg<br />
Oost - <strong>Groningen</strong> verder in uitvoering te nemen.<br />
Een aanvankelijk overwogen fusie van de beide<br />
ziekenhuizen is niet doorgegaan. Aan de positie<br />
van het OZG is vervolgens door alle betrokken<br />
partijen veel aandacht besteed. Wij hebben<br />
hierover met de betrokken partijen veelvuldig<br />
overleg gevoerd.<br />
Gelet op het waarborgen van de continuïteit en de<br />
bereikbaarheid van de ziekenhuiszorg in de regio<br />
Noord- en Oost <strong>Groningen</strong> hebben wij tezamen<br />
met het OZG, UMCG, Menzis en gemeenten de<br />
intentie uitgesproken om ons maximaal in te<br />
zetten voor de bouw van een nieuw ziekenhuis op<br />
de locatie Scheemda- West. Om ervoor te zorgen<br />
dat de zorg voor inwoners van Noord- en Oost<br />
<strong>Groningen</strong> dichtbij beschikbaar blijft , zullen in de<br />
stedelijke gebieden in de regio integrale<br />
anderhalvelijns zorgcentra worden ingericht.<br />
Wij hebben subsidie verleend aan ELANN voor de<br />
opstartkosten van de Stichting Noorderkring<br />
Huisartsenzorg. Deze stichting is dit jaar opgericht<br />
en draagt bij aan de continuering van de<br />
huisartsenzorg in onze provincie. Specifieke<br />
aandacht wordt geschonken aan het vinden van<br />
antwoorden op de opvolgingsproblematiek bij<br />
huisartsenpraktijken.<br />
Aan de actielijnen van het masterplan Zorg voor<br />
de Toekomst Noord en Oost is conform planning<br />
verder gewerkt. Aandacht is onder meer<br />
uitgegaan naar een gezonde levensstijl voor<br />
jongeren (alcohol gebruik en overgewicht),<br />
E- Health en verbeteringen in de diabeteszorg. In<br />
het boekje 'Zorg voor de toekomst' zijn alle<br />
activiteiten en resultaten beschreven ( zie<br />
www.zorgvoordetoekomst.com).<br />
Conform.<br />
De activiteiten voor <strong>2012</strong> zijn volgens planning<br />
gerealiseerd. De provincie Drenthe heeft besloten<br />
om Sensoor in 2013 nog te subsidiëren. De<br />
rijksoverheid had aangekondigd om in <strong>2012</strong> met
telefonisch bereikbaar is voor een anoniem<br />
en vertrouwelijk gesprek. Een belangrijk<br />
aandachtspunt is het voortbestaan van<br />
deze organisatie na <strong>2012</strong> in verband met de<br />
opgelegde bezuiniging (Drenthe 100% en<br />
onze provincie 25%).<br />
Onze (wettelijke) verantwoordelijkheid voor<br />
de ambulancezorg (zorg dragen voor een<br />
goede spreiding van ambulances en<br />
vergunningverlening) vervalt naar het zich<br />
laat aanzien met ingang van 1 januari <strong>2012</strong><br />
met de inwerkingtreding van de Tijdelijke<br />
wet ambulancezorg. Niettemin zullen wij de<br />
prestaties van AmbulanceZorg <strong>Groningen</strong>,<br />
vooral met betrekking tot de bereikbaarheid<br />
van ambulancezorg in spoedeisende<br />
situaties, blijven volgen.<br />
Middeleninzet<br />
een standpunt over de Sensoororganisaties te<br />
komen, maar dat voornemen is vanwege de<br />
kabinetswisseling niet tot uitvoering gebracht. Aan<br />
het eind van <strong>2012</strong> was nog niet duidelijk of<br />
Sensoor na 2013 kan blijven bestaan.<br />
De inwerkingtreding van de tijdelijke wet<br />
ambulancezorg (Twaz) is opgeschoven naar<br />
1 januari 2013. Op grond van onze wettelijke<br />
verantwoordelijkheid voor de ambulancezorg<br />
hebben wij in <strong>2012</strong> besloten de vergunning van de<br />
Stichting RAV (Regionale Ambulance<br />
Voorziening) - <strong>Groningen</strong> te wijzigen. De wijziging<br />
betreft de verplaatsing van de standplaats<br />
Winsum naar Bedum en de verplaatsing van de<br />
standplaats Sontweg te <strong>Groningen</strong> naar een<br />
locatie nabij het Martiniziekenhuis.<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
162.368 112.212 199.651<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen<br />
- overige baten (bijdragen derden)<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
1.111.475 1.125.494 1.140.400<br />
1.111.475 1.125.494 1.140.400<br />
1.273.843 1.237.706 1.340.051<br />
Totaal baten<br />
Saldo lasten en baten 1.273.843 1.237.706 1.340.051<br />
263
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
860200 Apparaatskosten 112.212 112.212 199.651<br />
860202 Cliënten en Consumentenbeleid<br />
- zorgbelang <strong>Groningen</strong> 814.700 814.700 814.700<br />
- patiënten-en cliëntenorganisaties 165.794 165.794 180.700<br />
264<br />
totaal cliënten en consumentenbeleid 980.494 980.494 995.400<br />
860203 Maatschappelijke voorzieningen:<br />
- telefonische hulpdienst 145.000 145.000 145.000<br />
totaal maatschappelijke voorzieningen 145.000 145.000 145.000<br />
totaal zorg en hulpverlening 1.237.706 1.237.706 1.340.051<br />
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Patienten- en clientenorganisaties: afwijking € 14.906<br />
Het krediet wordt over vijf koepels van zorgvragers verdeeld, maar de vijfde koepel – Stichting Hattinga<br />
Verschure, heeft – op basis van hun werkplan en begroting – voor <strong>2012</strong> een lagere subsidie ontvangen.
Productgroepnummer en -naam : 8701 Wonen, welzijn en zorg voor kwetsbare groepen (WWZ)<br />
Programma : Welzijn, sociaal beleid, jeugd, cultuur<br />
Portefeuillehouder : Besselink<br />
Productverantwoordelijke : Lander<br />
Productgroepomschrijving<br />
Het beleid is gericht op het bevorderen van de participatie en integratie van ouderen en mensen in hun<br />
eigen woon - en leefomgeving en het stimuleren van vernieuwing samenhang en samenwerking in de<br />
zorgsector. Daarnaast leveren wij een bijdrage aan de realisatie van aard- en nagelvaste voorzieningen<br />
op het terrein van Wonen, Welzijn en Zorg.<br />
Voornaamste activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Uitvoeren subsidieregeling<br />
Stimuleringsfonds zorg van de nog<br />
beschikbare middelen binnen het fonds.<br />
Voor het Stimuleringsfonds Zorg komen in<br />
<strong>2012</strong> niet opnieuw middelen beschikbaar.<br />
Uitvoeren subsidieregeling<br />
Investeringsfonds WWZ (doelstelling C)<br />
Voor dit investeringsfonds komen in <strong>2012</strong><br />
niet opnieuw middelen beschikbaar. De<br />
eventueel uit vorige jaren resterende<br />
middelen worden in <strong>2012</strong> ingezet.<br />
Uitvoering amendementsgelden ten<br />
behoeve van projecten en het oplossen van<br />
knelpunten op het thema Wonen, welzijn,<br />
zorg voor kwetsbare groepen en specifiek<br />
voor innovatieve projecten in de Groninger<br />
krimpgebieden (in totaal € 623.794<br />
beschikbaar gesteld via amendement bij<br />
behandeling van de Voorjaarsnota 2010).<br />
Rapportage Stimuleringsfonds Zorg <strong>2012</strong><br />
Stimuleringsfonds Zorg algemeen<br />
1. Subsidie Huis voor de sport, sportloket in UMCG<br />
Doel: patiënten doorverwijzen naar sportverenigingen of beweeggroep<br />
Toegekend bedrag: € 19.805<br />
Cofinanciering derden: € 50.000<br />
Gerealiseerd<br />
Uit het stimuleringsfonds zorg hebben wij voor elf<br />
projecten subsidies toegekend. De<br />
verantwoording vindt u in de onderstaande<br />
rapportage.<br />
Vanuit het Investeringsfonds WWZ (doelstelling C)<br />
hebben wij voor twee projecten subsidies<br />
verleend, te weten:<br />
- Dagbestedingsvoorziening Borg Ewsum;<br />
- Lotuspark Ulrum (realisatie speel-beweeg-,<br />
recreatiepark in Ulrum).<br />
Vanuit de amendementsgelden hebben wij voor<br />
twee projecten subsidies verleend. De<br />
verantwoording vindt u in de onderstaande<br />
rapportage.<br />
2. Subsidie Centrum voor revalidatie UMCG<br />
Doel: netwerken van hulpverleners vormen voor mensen met niet aangeboren hersenletsel<br />
Toegekend bedrag: € 47.200<br />
Cofinanciering derden: € 103.000<br />
265
3. Subsidie Hiaat jeugdzorg<br />
Doel: aanbod jeugdzorg voor verstandelijk gehandicapte ouders met kinderen<br />
Toegekend bedrag: € 50.000<br />
Cofinanciering derden: € 50.000<br />
4. Subsidie Best Buddies<br />
Doel: buddieproject voor mensen met een handicap van 35 jaar en ouder<br />
Toegekend bedrag: € 10.022<br />
Cofinanciering derden: € 10.962<br />
5. Subsidie Vraag Elkaar<br />
Doel: pilot digitaal matchingssysteem voor hulpvragers en vrijwilligers in 5 gemeenten<br />
Toegekend bedrag: € 17.500<br />
Cofinanciering derden: € 86.500<br />
6. Subsidie Woonvorm <strong>Groningen</strong><br />
Doel: aanloopkosten die ouders maken voor realiseren van woonvorm voor mensen met autisme in de<br />
stad <strong>Groningen</strong><br />
Toegekend bedrag: € 11.345.<br />
Cofinanciering derden: € 1.125<br />
7. Subsidie Woonvorm Appingedam<br />
Doel: aanloopkosten die ouders maken voor realiseren van een woonvorm van jonge mensen met een<br />
handicap in Appingedam<br />
Toegekend bedrag: € 11.345<br />
Cofinanciering derden: € 2.177<br />
8. Subsidie Odensehuis<br />
Doel: Ontmoetingsplek realiseren voor mensen met beginnende dementie in <strong>Groningen</strong><br />
Toegekend bedrag: € 50.000<br />
Cofinanciering derden: € 185.000<br />
9. Subsidie Zorg Zonder regels<br />
Doel: Experiment De Hoven: experiment met minder regels zorg verlenen<br />
Toegekend bedrag € 20.000, waarvan € 6.695 uit het stimuleringsfonds zorg en € 13.315 uit<br />
amendementsgelden krimpgebieden ( zie hierna)<br />
Cofinanciering derden: € 20.000<br />
Stimuleringsfonds Zorg: amendementsgelden voor Wonen, Welzijn en Zorg in krimpgebieden<br />
1. Subsidie Vrienden van Hunsingoheerd<br />
Doel: eenzaamheid ouderen doorbreken met specifiek aanbod onder meer door gebruik te maken van<br />
ouderenomroep in verzorgingstehuizen<br />
Toegekend bedrag: € 35.000<br />
Cofinanciering derden: € 200.000<br />
2. Subsidie Zorg Zonder regels<br />
Doel: experiment De Hoven: met minder regels zorg verlenen<br />
Toegekend bedrag € 20.000, waarvan € 13.315 uit amendementsgelden krimpgebieden en € 6.695 uit<br />
het stimuleringsfonds zorg (zie hierboven)<br />
Cofinanciering derden: € 20.000<br />
266
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
158.732 149.538 254.437<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
327.508 401.288 56.440<br />
327.508 401.288 56.440<br />
486.241 550.825 310.877<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen<br />
- overige baten (bijdragen derden) 26.250 154.875 157.500<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
Totaal baten 26.250 154.875<br />
Saldo lasten en baten 459.991 395.950 310.877<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
870100 Apparaatskosten 149.538 149.538 254.437<br />
870103 Ouderenzorg:<br />
- stimuleringsfonds zorg 22.478 22.478<br />
- stimuleringsfonds zorg voorg. jaren 66.313 66.313<br />
- rente lening de Hoven 213.787 154.875 58.912 55.810<br />
- VGJ Amendementsgelden 630<br />
totaal ouderenzorg 302.578 154.875 147.703 56.440<br />
870107 Inv.fonds Wonen, Welzijn, Zorg<br />
- invest.fonds Wonen, Welzijn, Zorg 21.000 21.000<br />
- bijdrageregel.zorginfrastructuur voorg. jaren 75.310 75.310<br />
- inv.fonds Wonen, Welzijn, Zorg voorg. jaren 2.400 2.400<br />
totaal inv.fonds wonen, welzijn, zorg 98.710 98.710<br />
totaal wonen welzijn zorg kw. groepen 550.825 154.875 395.950 310.877<br />
267
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Stimuleringsfonds zorg/voorgaande jaren: afwijking € 88.791<br />
De verantwoording van de middelen vanuit het Stimuleringsfonds zorg vindt op kasbasis plaats.<br />
Niet benodigde middelen blijven beschikbaar binnen het Stimuleringsfonds zorg.<br />
In <strong>2012</strong> is in totaal € 88.791 betaald uit het Stimuleringsfonds zorg. Dit bedrag bestaat uit betalingen op<br />
verplichtingen in <strong>2012</strong> en uit betalingen op verplichtingen uit voorgaande jaren voor respectievelijk<br />
€ 22.478 en € 66.313. De dekking van de kosten vindt plaats binnen de reserve Stimulering Zorg.<br />
Bijdrageregeling zorginfrastructuur/voorgaande jaren/WWZ: afwijking 98.710<br />
De dekking van de kosten vindt plaats binnen de reserve ESFI.<br />
268
Productgroepnummer en -naam : 8801 Jeugdzorg<br />
Programma : Welzijn, sociaal beleid, jeugd, cultuur<br />
Portefeuillehouder : Van Mastrigt<br />
Productverantwoordelijke : Raghoebar<br />
Productgroepomschrijving<br />
De provincie is op grond van de Wet op de jeugdzorg verantwoordelijk voor de regie, planning en<br />
financiering van het Bureau Jeugdzorg (BJZ) en van het zorgaanbod jeugdhulpverlening. Dit aanbod<br />
dient aan te sluiten op de behoefte/vraag van cliënten en op het aanbod van gemeentelijke<br />
voorzieningen voor jeugdigen. Tevens moet de provincie er zorg voor dragen dat de cliënten hun<br />
aanspraken op jeugdzorg tot gelding kunnen brengen binnen een redelijke termijn. Er moet dus<br />
kwalitatief en kwantitatief voldoende aanbod zijn.<br />
Voor de uitvoering van deze taken ontvangt de provincie twee doeluitkeringen, een doeluitkering bureau<br />
jeugdzorg en een doeluitkering aanbod jeugdhulpverlening. Deze uitkeringen worden ontvangen op basis<br />
van een vierjarig beleidskader jeugd (2009-<strong>2012</strong>) en een jaarlijks uitvoeringsprogramma.<br />
In 2008 is het huidige beleidskader jeugd 2009-<strong>2012</strong> vastgesteld. In dit stuk staan de ambities van de<br />
provincie <strong>Groningen</strong> op het gebied van jeugdzorg, onderwijs en jongerenparticipatie verwoord. De<br />
productenbegroting <strong>2012</strong> sluit, evenals de programmabegroting <strong>2012</strong>, qua inhoud en opzet aan bij de<br />
opzet van dit inhoudelijk kader.<br />
Kern van het beleid de komende jaren is dat problemen zo snel mogelijk en zo dicht mogelijk bij huis<br />
gesignaleerd en aangepakt worden. Deze ambitie is uitgewerkt in een aantal concrete speerpunten<br />
waarvan de volgende in deze productgroep hun uitwerking krijgen:<br />
1. Realiseren van een goede aansluiting jeugdbeleid en jeugdzorg;<br />
2. Bureau Jeugdzorg: versterking organisatie en uitvoering taken;<br />
3. Zorgaanbod: flexibiliseren van het zorgaanbod en genoegzaam aanbod;<br />
4. Het bieden van een goede nazorg;<br />
5. Versterken van de informatievoorziening.<br />
Punt 4 (nazorg) maakt onderdeel uit van de IPO-Rijkdeal 2010-2011 en heeft daarmee raakvlakken met<br />
punt 1 (aansluiting jeugdbeleid en jeugdzorg) en punt 3 (zorgaanbod).<br />
Voor punt 5 (versterken informa-tievoorziening) geldt dat dit integraal onderdeel uitmaakt van alle<br />
bovenstaande punten. Om deze reden worden de punten 4 en 5 hieronder niet expliciet uitgewerkt maar<br />
zijn ze verwerkt in de punten 1 t/m 3.<br />
Voornaamste activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Realiseren van een goede aansluiting<br />
jeugdbeleid en jeugdzorg:<br />
Afspraken uit bestuursakkoord Jeugd<br />
worden uitgevoerd en beheerd.<br />
Bureau Jeugdzorg heeft toegang<br />
gedecentraliseerd in de backoffices van de<br />
Centra voor Jeugd en Gezin.<br />
Gerealiseerd<br />
Realiseren van een goede aansluiting jeugdbeleid en<br />
jeugdzorg:<br />
In het Ambtelijk en Bestuurlijk Platform wordt er<br />
op toegezien dat de afspraken uit het<br />
Bestuursakkoord 2008-<strong>2012</strong> zijn uitgevoerd en<br />
beheerd door alle betrokken partijen. Tevens is er<br />
in <strong>2012</strong> een nieuw bestuursakkoord Jeugd<br />
opgesteld voor de periode 2013-2016 waarin<br />
doorlopende afspraken uit het Bestuursakkoord<br />
2008-<strong>2012</strong> zijn opgenomen.<br />
BJZ voert binnen de subsidieafspraken daar waar<br />
mogelijk zijn Toegangstaken decentraal uit.<br />
269
Provinciale verwijsindex Zorg voor Jeugd<br />
<strong>Groningen</strong> (ZVJ) en (backoffices) CJG’s zijn<br />
volledig operationeel.<br />
Project Samen Slimmer Werken in<br />
uitvoering (in het kader van het<br />
Bestuursakkoord dat met de Groninger<br />
gemeenten is afgesloten).<br />
Verbinding van de jeugdketen met de<br />
ketens onderwijs en justitie wordt<br />
gestimuleerd.<br />
Versterken van Bureau Jeugdzorg als<br />
organisatie:<br />
BJZ heeft taakstelling gerealiseerd van<br />
€ 1.536.269 in <strong>2012</strong>.<br />
BJZ is organisatorisch en financieel ‘in<br />
control’.<br />
BJZ werkt in <strong>2012</strong> binnen de wettelijke<br />
termijnen.<br />
BJZ heeft haar Toegang gedecentraliseerd<br />
in de Centra voor Jeugd en Gezin.<br />
BJZ heeft informatievoorziening op orde.<br />
Zorgaanbod jeugdzorg: ontwikkeling omvang,<br />
flexibilisering en genoegzaam aanbod:<br />
Volgen ontwikkelingen nieuwe<br />
financieringssystematiek provinciale<br />
Jeugdzorg.<br />
Inkopen zorg <strong>2012</strong> aan de hand van het<br />
vastgestelde inkoopbeleid.<br />
Zorgaanbieders hebben<br />
informatievoorziening op orde.<br />
270<br />
Ook in <strong>2012</strong> zijn de verwijsindex met de<br />
aansluiting CJG’s operationeel. Er zijn acties<br />
uitgezet om de verwijsindex ZvJG te verbeteren<br />
onder leiding van een procestrekker gefinancierd<br />
door gemeenten.<br />
Het project Samen Slimmer Werken is afgesloten<br />
en de resultaten hiervan worden binnen ZvJG<br />
verder uitgewerkt. Van de concrete ontwikkelingen<br />
hieruit (zoals de signaalgids) wordt geadviseerd<br />
om deze vooralsnog aan te houden vanwege de<br />
op handen zijnde evaluatie van de verwijsindex<br />
ZvJG in 2013 en het feit dat de hele<br />
jeugdzorgketen momenteel in een transitiefase<br />
verkeert.<br />
Verbinding met onderwijs: bestuurders van<br />
gemeenten en onderwijs treffen elkaar in het<br />
Afstemmingsoverleg Passend Onderwijs – Zorg<br />
voor Jeugd waarin men van gedachten wisselt<br />
over de verbinding tussen passend onderwijs en<br />
jeugdzorg en ontwikkelingen van beide<br />
decentralisaties. Er is een tijdelijke werkgroep<br />
Passend Onderwijs – Zorg voor Jeugd opgericht<br />
om met voorstellen te komen welke thema’s<br />
gezamenlijk worden op welk niveau opgepakt en<br />
hoe men in de toekomst gaat samenwerken.<br />
Verbinding met justitie: Het bestuurlijk<br />
afstemmingsoverleg keten justitie-jeugd(zorg) met<br />
daarin bestuurders van het Arrondissementaal<br />
Justitieel Beraad en een vertegenwoordiging uit<br />
het bestuurlijk Platform Jeugd vervult een<br />
makelaarsrol bij het uitwerken van de verbinding<br />
tussen jeugd en justitiedomein en knelpunten. Dit<br />
overleg is in <strong>2012</strong> één maal bij elkaar geweest, in<br />
dat overleg is afgesproken dat de<br />
vergaderfrequentie verhoogd wordt naar 4x per<br />
jaar en dat gemeenten hierin de lead nemen, ook<br />
gezien de aankomende transitie.<br />
Versterken van Bureau Jeugdzorg als organisatie:<br />
BJZ heeft de taakstelling gerealiseerd en is<br />
organisatorisch en financieel in control. De<br />
wettelijke taken zijn binnen de termijnen<br />
uitgevoerd waarbij de normen voor het opstellen<br />
van de plannen van aanpak voor de<br />
jeugdbescherming en jeugdreclassering niet in<br />
zijn geheel zijn gehaald. De informatievoorziening<br />
is op orde.<br />
Zorgaanbod jeugdzorg: ontwikkeling omvang,<br />
flexibilisering en genoegzaam aanbod:<br />
De landelijke ontwikkelingen om een nieuwe<br />
financieringssystematiek provinciale jeugdzorg in<br />
te voeren zijn stopgezet vanwege de aankomende<br />
transitie van jeugdzorg naar gemeenten<br />
Dit is gerealiseerd. De vraaganalyse van BJZ is<br />
leidend geweest voor de zorginkoop 2013.<br />
Kwartaalrapportages worden tijdig aangeleverd;<br />
overige informatievragen afdoende beantwoord.
Landelijk werkende Instellingen zijn ingebed<br />
in provinciale inkoopproces.<br />
Middeleninzet<br />
De subsidierelaties met Hoenderloo en Avenier<br />
zijn beëindigd. De overige LWI’s zijn ingebed in<br />
het provinciale inkoopproces.<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
1.318.793 1.338.880 1.550.317<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
43.512.588 47.549.217 47.879.000<br />
100.000<br />
43.512.588 47.549.217 47.979.000<br />
44.831.381 48.888.097 49.529.317<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen 40.863.931 47.482.144 47.662.000<br />
- overige baten (bijdragen derden) 150.853 84.000<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
Totaal baten 41.014.784 47.566.144 47.662.000<br />
Saldo lasten en baten 3.816.597 1.321.953 1.867.317<br />
271
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
880100 Apparaatskosten 1.338.880 1.338.880 1.550.317<br />
880103 Financiën jeugdhulpverlening:<br />
- verwijsindex ZVJ (KISS) 0<br />
- ophoging stim. Fonds. Zorg. 7.178 7.178<br />
- Samen Slimmer Werken (SSW) 1.338 1.338<br />
- Transitie jeugdzorg 84.000 -84.000 100.000<br />
- afwikkeling voorgaande jaren -1.148 -1.148<br />
272<br />
totaal financiën jeugdhulpverlening 7.367 84.000 -76.633 100.000<br />
880104 Taken Bureau Jeugdzorg Rijksmiddelen<br />
- justitiële taken BJZ 8.452.177 8.452.177 8.292.000<br />
- Indicatiestelling/toegang 3.702.747 3.702.747 3.703.000<br />
- advies-/meldpunt kindermishandeling 1.265.985 1.265.985 1.266.000<br />
- casemanagement geïndiceerde zorg 2.037.509 2.037.509 2.038.000<br />
- versterking voorliggende voorziening 678.675 678.675 679.000<br />
- ambulante jeugdzorg 20.862 20.862 21.000<br />
- kindertelefoon 326.875 151.733 175.142 175.000<br />
- experimenten en steunfuncties 128.726 128.726 121.000<br />
- rijksuitkering taken BJZ 16.056.038 -16.056.038 -16.295.000<br />
- afwikkeling voorgaande jaren -405.785 -405.785<br />
totaal taken Bureau Jeugdzorg<br />
Rijksmiddelen<br />
880105 Zorgaanbod Rijksmiddelen<br />
16.207.771 16.207.771<br />
- pleegzorg 5.957.708 5.957.708 5.971.000<br />
- daghulp 4.214.992 4.214.992 4.215.000<br />
- residentiële hulp 8.204.660 8.204.660 8.205.000<br />
- educatie 83.133 83.133 83.000<br />
- intensief ambulant 5.454.970 5.454.970 5.455.000<br />
- flexbudget 288.849 288.849 289.000<br />
- huisvesting 1.176.751 1.176.751 1.177.000<br />
- vervoer 325.568 325.568 326.000<br />
- diversen 886.635 886.635 1.169.000<br />
- aanvalsplan bestrijding wachtlijsten 1.540.346 1.540.346 1.286.000<br />
- vertrouwenspers/jeugdcons zorgaanbod 191.504 191.504 192.000<br />
- belangenbehartiging 27.509 27.509 28.000<br />
- Landelijk werkende instelling 3.030.562 3.030.562 3.022.000<br />
- uitvoeringskst. incl. reserveringen 108.185 108.185 166.000<br />
- rijksuitkering zorgaanbod 31.274.372 -31.274.372 -31.367.000<br />
- afwikkeling voorgaande jaren -157.295 -157.295<br />
totaal zorgaanbod Rijksmiddelen 31.334.078 31.274.372 59.705 217.000<br />
totaal jeugdzorg 48.888.097 47.566.144 1.321.953 1.867.317
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Lasten<br />
Financiën jeugdhulpverlening: afwijking € 92.632<br />
De afwijking van € 92.632 wordt grotendeels veroorzaakt door onderstaande zaken:<br />
- Vanwege een lagere dan verleende vaststelling van een oude verplichting is er een bedrag van<br />
€ 1.148 vrijgevallen.<br />
- Bij het onderdeel Ophoging Stimuleringsfonds Zorg (onderdeel jeugdzorg) is € 7.178 uitbetaald aan<br />
projecten in <strong>2012</strong>. De verantwoording van de middelen vanuit het Stimuleringsfonds Zorg vindt op<br />
kasbasis plaats en is niet begroot. Niet benodigde middelen blijven beschikbaar binnen het<br />
Stimuleringsfonds Zorg.<br />
- Bij het onderdeel Transitie Jeugdzorg is een overboekingsvoorstel van € 100.000.<br />
De rijksmiddelen zijn aan ons provinciale transitiebudget toegevoegd en deze te gebruiken voor het<br />
transitieproces en het dekken van de frictiekosten voor provincie en de provinciaal gefinancierde<br />
jeugdzorginstellingen in de jaren <strong>2012</strong> tot en met 2016.<br />
Taken Bureau Jeugdzorg: afwijking € 87.229<br />
Per saldo zijn ten behoeve van Bureau Jeugdzorg (BJZ) minder lasten gerealiseerd dan was begroot.<br />
De onderbesteding is als volgt te verklaren:<br />
Lagere vaststelling subsidies voorgaande jaren BJZ € 405.785<br />
Hogere bestedingen Justitiële taken € 160.177 -/-<br />
Kindertelefoon € 151.875 -/-<br />
Overige verschillen € 6.504 -/-<br />
Totaal verklaard € 87.229<br />
Zorgaanbod rijksmiddelen: afwijking € 249.922<br />
Per saldo zijn ten behoeve van het Zorgaanbod minder lasten gerealiseerd dan was begroot.<br />
De onderbesteding is als volgt te verklaren:<br />
Restitutie verleende subsidie NOVO (provinciale middelen) € 157.295<br />
Overige verschillen (rijksmiddelen) € 92.627<br />
Totaal verklaard € 249.922<br />
Baten<br />
Rijksuitkeringen jeugdhulpverlening: afwijking € 87.229<br />
Per saldo is de lagere dan geraamde rijksbijdrage als volgt te verklaren:<br />
Lagere Inkomsten rijksuitkering Taken BJZ € 238.962 -/-<br />
Kindertelefoon € 151.733<br />
Totaal verklaard: € 87.229<br />
273
Productgroepnummer en -naam : 8802 Jongerenparticipatie<br />
Programma : Welzijn, sociaal beleid, jeugd, cultuur<br />
Portefeuillehouder : Van den Berg<br />
Productverantwoordelijke : Boerma<br />
Productgroepomschrijving<br />
Voor het welslagen van provinciaal beleid is het belangrijk dat hierbij ook de doelgroep jongeren wordt<br />
betrokken. Door jongerenparticipatie worden jongeren langs vele wegen betrokken om mee te denken<br />
over de provinciale vraagstukken en hun mening hierover te geven. Daarnaast beogen wij een toename<br />
van politieke en maatschappelijke belangstelling onder jongeren.<br />
Binnen het jongerenparticipatiebeleid stellen wij ons tot doel de legitimiteit van het democratisch bestuur<br />
uit te breiden naar een grotere leeftijdsgroep (12 tot 25 jaar) en het vergroten van politieke en<br />
maatschappelijke belangstelling onder jongeren.<br />
Dit willen wij realiseren door:<br />
- het informeren van jongeren over de provincie en het provinciaal beleid (communicatie/informatie);<br />
- het in dialoog zijn met jongeren (interactie);<br />
- het actief betrekken van jongeren bij de opstelling en uitvoering van provinciaal beleid (participatie).<br />
In 2009 is het Meerjarenplan Talk Talk 2010-<strong>2012</strong> vastgesteld.<br />
Voornaamste activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
het informeren van jongeren over de<br />
provincie en het provinciaal beleid dmv<br />
inzet diverse<br />
(massa)communicatiemiddelen;<br />
het in dialoog zijn met jongeren via het<br />
opgebouwde scholennetwerk door middel<br />
van rondleidingen op het provinciehuis door<br />
Statenleden, gastlessen door bestuurders<br />
of Statenleden, voorrondes van 'Op weg<br />
naar het Lagerhuis' en het Nationaal<br />
Jeugddebat;<br />
het actief betrekken van jongeren bij de<br />
opstelling en uitvoering van provinciaal<br />
beleid d.m.v. het raadplegen van o.a. het<br />
Trendteam en het organiseren van diverse<br />
Trendteambijeenkomsten waarbij zij hun<br />
visie of mening kenbaar maken en soms<br />
ook helpen in de uitvoering;<br />
het beschikbaar stellen van kennis en<br />
informatie aan organisaties,<br />
instellingen en stichtingen die raakvlakken<br />
hebben met het provinciaal beleid;<br />
274<br />
Gerealiseerd<br />
Een aantal jongeren van het trendteam heeft<br />
meegewerkt aan de vernieuwde film van het<br />
trendteam. In deze film wordt door jongeren, CdK,<br />
een gedeputeerde en 2 statenleden laagdrempelig<br />
uitgelegd wat de provincie <strong>Groningen</strong> doet. Ook<br />
zijn trendteamleden aan de slag gegaan met<br />
social media, een facebook-pagina en twitter. Dit<br />
krijgt in 2013 een vervolg.<br />
Er zijn ca. 30 rondleidingen door Statenleden<br />
verzorgd. Iedere twee maanden heeft de<br />
Commissaris van de Koningin een gastles op<br />
middelbare scholen gegeven. Het “Op weg naar<br />
het Lagerhuisdebat” heeft in februari<br />
plaatsgevonden waarbij ca. 300 jongeren<br />
aanwezig waren op het provinciehuis. Het<br />
Nationaal Jeugddebat heeft in oktober<br />
plaatsgevonden, hieraan hebben 50 jongeren<br />
deelgenomen.<br />
Er zijn diverse Trendteambijeenkomsten geweest<br />
waarbij de jongeren zijn geraadpleegd over<br />
verkeersvraagstukken en landbouw.<br />
Naar aanleiding van het Nationaal Jeugddebat is<br />
er een techniekdag georganiseerd voor 2<br />
basisscholen uit de stad <strong>Groningen</strong>. Er is voor<br />
deze dag samengewerkt met het Seaports<br />
Experience Centre en de Jonge Onderzoekers.
het doorontwikkelen van het onder de<br />
aandacht brengen van het educatiepakket<br />
voor jongeren ter ondersteuning van de<br />
voorlichting en interactie voor en met de<br />
doelgroep;<br />
het laten afslanken van het beleid medio<br />
eind <strong>2012</strong> in verband met de bezuinigingen,<br />
dit wil zeggen dat het beleid voort gezet zal<br />
worden als voorlichtingstool en niet meer<br />
als participatietool.<br />
Middeleninzet<br />
Het educatiepakket staat op de website en kan<br />
gebruikt worden door de scholen. In 2013 vindt<br />
een update plaats.<br />
Er wordt extra ingezet op communicatie (bijv.<br />
facebook, schoolbezoeken, lespakket) en daar<br />
waar mogelijk op participatie. Indien de interne<br />
afdelingen verzoeken indienen voor participatie<br />
dan wordt hier actief aan bijgedragen.<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
181.888 135.162 70.776<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen<br />
- overige baten (bijdragen derden)<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
Totaal baten<br />
34.958 32.491 44.100<br />
34.958 32.491 44.100<br />
216.846 167.653 114.876<br />
Saldo lasten en baten 216.846 167.653 114.876<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
880200 Apparaatskosten 135.162 135.162 70.776<br />
880201 Jongerenparticipatie<br />
- Vgj. Jongerenparticipatie -4.710 -4.710<br />
- Jongerenparticipatie 37.200 37.200 44.100<br />
totaal ouderenzorg 32.491 32.491 44.100<br />
totaal wonen welzijn zorg kw. groepen 167.653 167.653 114.876<br />
275
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Voorgaande jaren Jongerenparticipatie: afwijking € 4.710<br />
De vrijval is het gevolg van lager uitgevallen afrekening van nog te betalen 2011.<br />
Jongerenparticipatie: afwijking € 6.900<br />
In <strong>2012</strong> hebben minder scholen/jongeren deelgenomen aan resp. Op weg naar het Lagerhuisdebat en<br />
het Nationaal Jeugddebat. De cateringkosten zijn daarom aanzienlijk lager uitgevallen.<br />
276
9. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting<br />
No. Omschrijving functie/productgroep lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
9.1 Ruimtelijke ordening<br />
9101 Ruimtelijke ontwikkeling 36.527.222 5.498.787 31.028.436 5.136.096<br />
9102 Realisatie ruimtelijk beleid 1.205.415 300 1.205.115 1.833.402<br />
9103 Technische infrastuctuur 488.171 488.171 641.120<br />
9104 Gebiedsgericht werken 3.574.408 270.682 3.303.727 7.664.905<br />
9105 Sociaal-economische vitalisering (PLG) 2.646.108 136.463 2.509.645 2.125.256<br />
Totaal functie 9.1 44.441.326 5.906.232 38.535.094 17.400.779<br />
9.2 Volkshuisvesting<br />
9201 Bouwen en wonen 7.321.202 1.158.801 6.162.401 9.083.152<br />
Totaal functie 9.2 7.321.202 1.158.801 6.162.401 9.083.152<br />
Totaal hoofdfunctie 9 51.762.527 7.065.033 44.697.495 26.483.931<br />
277
278
Productgroepnummer en -naam : 9101 Ruimtelijke ontwikkeling<br />
Programma : Leven en wonen in <strong>Groningen</strong><br />
Portefeuillehouder : Moorlag<br />
Productverantwoordelijke : Lander<br />
Productgroepomschrijving<br />
In het stelsel van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is de provincie verantwoordelijk voor een goede<br />
provinciale ruimtelijke ordening. Het provinciaal beleid is vastgelegd in het Provinciale Omgevingsplan<br />
2009-2013 (POP), als Structuurvisie volgens de Wro. Verder gaat de Wro uit van afstemming van<br />
ruimtelijke plannen tussen Rijk, provincies en gemeenten.<br />
Deze productgroep richt zich op:<br />
ontwikkelen van integraal provinciaal ruimtelijk beleid als onderdeel van het provinciaal<br />
omgevingsbeleid en het benoemen van de doorwerking in instrumenten en projecten, inclusief:<br />
- de daarvoor noodzakelijke analyse van maatschappelijke dynamiek en ruimtelijke<br />
transformatieprocessen;<br />
- integrale visievorming op ontwikkeling en inrichting van gebieden op meerdere schaalniveaus (in<br />
onderlinge wisselwerking) vanuit het provinciaal belang.<br />
ontwikkelen van het gezamenlijk uit te voeren ruimtelijk-economisch beleid in SNN-verband;<br />
ontwikkelen van de gemeenschappelijke agenda voor de gebiedsontwikkeling van Rijk en Noord-<br />
Nederland en- voor wat betreft het ruimtelijke deel daarvan - de daaruit voortkomende projecten voor<br />
gebiedsontwikkeling, prioritaire thema's krimp, klimaat, energie en infrastructuur voor investeringen<br />
uit het Meerjaren Investeringsprogramma Ruimte en Infrastructuur (MIRT) volgens het bijbehorende<br />
spelregelkader;<br />
ontwikkeling van ruimtelijke projecten van regionale betekenis in een gebiedsgerichte aanpak en in<br />
samenwerking met gemeenten, marktpartijen en bewoners van het gebied;<br />
het handhaven en versterken van het eigen karakter van <strong>Groningen</strong> en de karakterverschillen tussen<br />
gebieden en het verder bewerkstelligen van sterke steden en een vitaal platteland.<br />
Belangrijke actuele ontwikkelingen<br />
1. Overheveling bouwblok-op-maatmethode agrarische schaalvergroting naar gemeenten<br />
2. Ontwikkelen ruimtelijk-economische visie Noord-Nederland met de andere noordelijke provincies.<br />
Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen wij naar de Programmabegroting -<br />
programma Leven en wonen in <strong>Groningen</strong>, thema Wonen en leefbaarheid.<br />
Overige belangrijke actuele ontwikkelingen zijn:<br />
Uitwerken opzet noordelijk expertisenetwerk ruimtelijk-economische ontwikkeling<br />
Beleid en doelen op termijn<br />
Uitwerken opzet van een (deels virtuele) netwerkorganisatie:<br />
waar informatie van overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke instellingen in Noord-<br />
Nederland bij elkaar komt en vervolgens wordt ingezet voor strategische ontwikkeling;<br />
een netwerk van personen dat met elkaar schakelt en samen optrekt om te komen tot visievorming<br />
en realisatie van gebiedsontwikkeling;<br />
die actief thema's agendeert en stakeholders betrekt;<br />
actief strategische projecten ontwikkelt en daarvoor financiering regelt.<br />
(Zie Collegeprogramma 2011-2015, blz. 3: Samen optrekken als noordelijke regio.)<br />
279
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
voorbereiden en ontwikkelen opzet van:<br />
- een kennisbank via noordelijke<br />
website;<br />
- virtueel netwerk van deskundigen en<br />
maatschappelijke instellingen;<br />
- organisatiestructuur voor het<br />
expertisenetwerk.<br />
Wanneer gereed<br />
Gepland<br />
<strong>2012</strong><br />
Middelen<br />
Begroot<br />
Beschikbare formatie<br />
280<br />
Gerealiseerd<br />
Het project van de noordelijke ruimtelijkeconomische<br />
visie vormt de aanleiding om tot<br />
uitwisseling van informatie, ideeën en initiatieven<br />
van deskundigen en (kennis)instellingen te komen<br />
(zie boven). Inmiddels functioneren op www.pleio.nl<br />
op proef enkele digitale informatiegroepen.<br />
Voor het gelieerde project Economie van Water en<br />
Landschap (zie onder) heeft de RUG een GISmodel<br />
ontwikkeld, met (kaart)informatie over zeven<br />
belangrijke thema’s. Bij de uitwerking van de<br />
noordelijke visie zal aandacht gegeven worden aan<br />
de informatie-uitwisseling kennisbank en opzet van<br />
een (virtueel) expertisenetwerk.<br />
Gerealiseerd<br />
Model RUG september <strong>2012</strong>.<br />
Besteed<br />
Beschikbare formatie.<br />
Intensivering contacten met Duitsland op het gebied van de ruimtelijke ordening door deelname<br />
aan overleg Nederlands-Duitse Commissie voor de Ruimtelijke Ordening, subcommissie Noord<br />
Beleid en doelen op termijn<br />
Het doel van de Nederlands-Duitse Commissie is het informeren over en wederzijds afstemmen van<br />
wederzijdse ruimtelijke plannen. Wij willen onze internationale contacten intensiveren en besteden extra<br />
aandacht aan grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland.<br />
(Zie Collegeprogramma 2011-2015, blz. 3: Samen optrekken als noordelijke regio: intensiveren<br />
internationale contacten).<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
actualisering van de grensoverschrijdende<br />
actiekaart 2008;<br />
optimalisering afstemming met Duitsland<br />
van de realisering van<br />
elektriciteitscentrales, offshore<br />
windenergie, aanleg COBRA-kabel naar<br />
de Eemshaven en de afvoer van de<br />
energie richting Randstad en Roergebied;<br />
grensoverschrijdende demografische<br />
verandering: ontwikkelen aanpak<br />
problematiek krimp in Nederland en<br />
vergrijzing in Duitsland;<br />
Gerealiseerd<br />
In de zitting van de subcommissie noord op<br />
12 oktober <strong>2012</strong> is de geactualiseerde<br />
grensoverschrijdende actiekaart vastgesteld. Vanaf<br />
1 januari 2013 is deze kaart gepubliceerd op de<br />
website van Niedersachsen.<br />
Diverse keren zijn de energie-infrastructuur en de<br />
ambities ten aanzien van windenergie besproken.<br />
In het in <strong>2012</strong> afgesloten convenant '<strong>Groningen</strong> op<br />
koers' is opgenomen dat de provincie <strong>Groningen</strong><br />
internationale aansluiting zoekt bij andere Europese<br />
regio's die met demografische veranderingen te<br />
maken krijgen of hiermee al de nodige ervaring<br />
hebben.<br />
Naast de samenwerking in het kader van het<br />
Demographic Change Regions Network biedt<br />
het EDR-kader (Eems-Dollard Regio) en de<br />
Nederlands Duitse Commissie voor Ruimtelijke<br />
Ordening (NDCRO) mogelijkheden voor (ruimtelijke)<br />
samenwerking en uitwisseling met de Duitse<br />
partners. De voorbereidingen zijn gestart, in 2013<br />
gaan we het interactietraject in.
ijdrage leveren aan onderzoek naar de<br />
haalbaarheid van een gezamenlijk<br />
ruimtelijk plan voor het Eems-estuarium;<br />
ontwikkelen grensoverschrijdend<br />
landschapscompensatieproject bij Ter<br />
Apel naar aanleiding van plannen<br />
kippenfarm en intensivering windpark aan<br />
Duitse zijde van de grens.<br />
Wanneer gereed<br />
Gepland<br />
<strong>2012</strong>/2013<br />
Middelen<br />
Begroot<br />
Krediet Nederlands-Duitse Commissie RO.<br />
Voornaamste overige activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte<br />
en Transport (MIRT).<br />
Het uitwerken van opgaven in de<br />
gebiedsagenda en het maken van<br />
afspraken over de rijksinzet daarbij.<br />
Behartigen en coördineren aspect<br />
ruimtelijke ontwikkeling binnen het MIRT.<br />
Zie het MIRT-projectenboek:<br />
- coördineren projecten voor ontwikkeling<br />
duurzame energiemix (ruimtelijke<br />
inbedding van de projecten van Energy<br />
Valley);<br />
- coördineren projecten voor ontwikkeling<br />
van een zo zelfvoorzienend mogelijk<br />
watersysteem en daaraan koppelen<br />
opgave (project Economie, Water en<br />
Landschap) in aansluiting op het<br />
Deltaprogramma;<br />
In het kader van het integraal beheerplan voor de<br />
Eems-Dollard is in <strong>2012</strong> een inventarisatie gemaakt<br />
van alle ruimtelijke ambities voor dit gebied.<br />
Inmiddels is de Nederlandse bijdrage afgerond. In<br />
de komende maanden worden De Nederlandse en<br />
Duitse inventarisaties verwerkt tot een integrale<br />
bijdrage.<br />
Medio <strong>2012</strong> is een ontwerpplan voor de<br />
uitzichtcompensatie in overleg met de betrokken<br />
bewoners en Landkreis Emsland opgesteld. Begin<br />
2013 zal de uitvoering van de ontwerpen met de<br />
bewoners worden besproken. Direct daarna zal het<br />
deel van het ontwerp op Duits grondgebied worden<br />
uitgevoerd. Ditzelfde geldt waarschijnlijk ook voor<br />
de werkzaamheden in de tuinen van de bewoners.<br />
Het ontwerpplan voor het openbare gebied in<br />
Nederland is nog niet uitvoeringsgereed. Voor de<br />
uitvoering van dat ontwerp moeten gronden worden<br />
aangekocht. Inmiddels zijn de desbetreffende<br />
grondeigenaren geïnformeerd over het project<br />
Gerealiseerd<br />
<strong>2012</strong>/2013<br />
Besteed<br />
Er is € 1.687 besteed.<br />
Gerealiseerd<br />
De regio is zelf verantwoordelijk voor de<br />
ontwikkeling van de Tweede Gebiedsagenda<br />
Noord-Nederland. In overleg met IenM is<br />
afgesproken dat de Gebiedsagenda Noord-<br />
Nederland (GANN) II zal worden afgeleid van de<br />
Ruimtelijk-Economische Visie (zie boven). In het<br />
BO MIRT van 15 november <strong>2012</strong> is de stand van<br />
zaken van het project uitgewisseld. Een<br />
vertegenwoordiging van het Rijk neemt deel aan<br />
het visieproces. Afspraak is de Tweede<br />
Gebiedsagenda te bespreken in het BO MIRT<br />
najaar 2013.<br />
- In het project Economie van Water en<br />
Landschap is in <strong>2012</strong> een verkenning gedaan<br />
naar de inrichting van het watersysteem in<br />
het lager gelegen deel van Noord-Nederland<br />
(de zgn. blauw-groene gordel) met het oog op<br />
klimaatverandering. Verder is onderzocht<br />
welke ontwikkelingen in het gebied kansrijk<br />
zijn om in een gebiedsgerichte benadering<br />
aan te pakken. De RUG heeft hiervoor een<br />
interessant GIS-model ontwikkeld, dat een<br />
empirische basis voor scenariovorming biedt.<br />
In de 1 e helft 2013 worden de eindresultaten<br />
ingebracht in het Deltaprogramma<br />
281
282<br />
- coördineren projecten Eemsdelta:<br />
nadere afspraken met het Rijk over<br />
realisatieperspectief (ontwerp)opgaven<br />
Eemsdelta in het kader van<br />
gezamenlijke visie (intergemeentelijke<br />
structuurvisie).<br />
Zie afspraken BO MIRT 2009.<br />
Voorbereiden en ontwikkelen digitale ROketen.<br />
Het doel hiervan is een snelle<br />
uitwisseling van ruimtelijke informatie en<br />
afweging van vele ruimtelijke belangen,<br />
doeltreffende afstemming met stakeholders<br />
en transparantie in besluitvorming. Dit<br />
gebeurt door middel van toepassing van<br />
digitale informatie(systemen) in ROprocessen<br />
(zie IPO-visie Digitale ROketen/Informatieplan<br />
IVT).<br />
Uitvoering Bouwheerschap.<br />
Zoetwatervoorziening en de Ruimtelijk-<br />
Economische visie Noord-Nederland. In het<br />
BO MIRT najaar 2013 wordt vastgesteld of<br />
een nadere kwantificering van<br />
meekoppelmogelijkheden nodig is.<br />
- In het BO MIRT is inzake Eemsdelta de<br />
afspraak gemaakt dat IenM en BZK samen<br />
met regio en <strong>Provincie</strong> een verkenning starten<br />
naar de wijze waarop de ambities uit het<br />
Woon- en Leefbaarheidsplan financieel<br />
haalbaar zouden kunnen zijn. Hierbij wordt<br />
gekeken naar optimalisatiemogelijkheden,<br />
financiële instrumenten en<br />
bekostigingsvormen. Verder worden de<br />
consequenties van de koppeling van de huren<br />
aan de OZB voor de investeringscapaciteit<br />
van woningbouwcorporaties in krimpgebieden<br />
bij de minister van Wonen en Rijksdienst<br />
onder de aandacht gebracht.<br />
Er zijn afspraken gemaakt om het model van RUG<br />
voor het project Economie van Water en<br />
Landschap als GIS informatie beschikbaar te<br />
stellen. De toepassing van digitale informatie zal<br />
stapsgewijs worden uitgebouwd. Het voornemen<br />
is in 2013 een concernbrede pilot op het gebied<br />
van energie te ontwikkelen (zie informatieplan<br />
IVT).<br />
Voor het thema energie zijn voor elk van de<br />
windparken Delfzijl, Eemshaven en N33<br />
ontwerpen gemaakt en is opdracht gegeven voor<br />
een 3d studie naar het windpark N33. Dit heeft<br />
geleid tot een beter inzicht in mogelijke en<br />
wenselijke opstellingen.<br />
Er is een werkbezoek georganiseerd voor de<br />
Rijksadviseur voor het landschap om te<br />
bevorderen dat de visie van de provincie<br />
meegenomen zou worden in haar advies over de<br />
Rijksstructuurvisie Wind op land. Dit is geslaagd.<br />
Er is geparticipeerd en meegefinancierd in twee<br />
studies naar energielandschappen zijnde ‘Kilowatt<br />
uur’ en Energie in Ruimte. Hiermee zal meer grip<br />
komen op de ruimtelijke component van<br />
energietransitie .<br />
Voor Eemsdelta heeft het bouwheerschap<br />
geparticipeerd in het project en plankaarten<br />
opgesteld voor de ontwikkelingsvisie Eemsdelta,<br />
Het beeldmateriaal heeft bijgedragen aan een<br />
versnelling in het proces.<br />
In het kader van het in goede banen leiden van<br />
ruimtelijke ontwikkelingen, is voor de locatie OZG<br />
een ruimtelijk/landschappelijk programma van<br />
eisen opgesteld en is een locatiestudie voor<br />
Scheemda West uitgewerkt. Hierdoor zal<br />
ruimtelijke kwaliteit vroegtijdig en volwaardig<br />
meewegen in de definitieve locatiekeuze en<br />
realisatie van het OZG.<br />
Voor het thema infrastructuur is een workshop<br />
voor in- en externen georganiseerd over het
Bevorderen dat gemeenten een goed<br />
ruimtelijk kwaliteitsbeleid kunnen voeren. In<br />
overleg met Libau verder toewerken naar<br />
feitelijke oprichting van een Team<br />
Ruimtelijke Kwaliteit ten behoeve van<br />
gemeenten.<br />
thema ‘Kruisingen en bruggen’. De ontmoeting<br />
tussen diverse disciplines werd zeer gewaardeerd<br />
en zal bijdragen aan een integrale werkwijze bij<br />
infrastructuurprojecten.<br />
Er is een excursie ‘Boeren met energie’<br />
georganiseerd voor RO wethouders en<br />
leidinggevenden van Groninger gemeenten. Het<br />
werd gewaardeerd dat dit keer het landelijk gebied<br />
de aandacht kreeg.<br />
Voor de ‘Noordervisie’ is een toekomstbeeld voor<br />
‘Ruimtelijke kwaliteit’ geleverd waardoor<br />
ruimtelijke kwaliteit en de ruimtelijke component in<br />
de visie een duidelijke factor in het geheel is<br />
geworden.<br />
Bij de vele gemeentelijke(bestemmings) plannen<br />
die zijn behandeld was in de meeste gevallen een<br />
kwaliteitsslag nodig -die door vroegtijdig te<br />
reageren ook is bewerkstelligd- zoals een groter<br />
percentage ‘groen’ in de woningbouwplannen voor<br />
Haren en een ‘groenere’ uitwerking van de<br />
Meerweg te Haren.<br />
Voor industrieel erfgoed 'de toekomst' in<br />
Scheemda is een beeldkwaliteitspan opgesteld<br />
dat als kader dient voor verdere doorontwikkeling<br />
van het gebouw en het omringende terrein.<br />
In het kader van het project vervanging van de<br />
bruggen over het Van Starckenborghkanaal bij<br />
Aduard en Dorkwerd heeft het bouwheerschap<br />
actieve ontwerpinbreng geleverd voor bij de<br />
landschappelijk inpassingsvisie.<br />
Dit heeft onder andere geleid tot een slankere<br />
verkeersaansluiting op de N355 bij Nieuwklap<br />
waarmee zowel de ruimtelijke inpassing als de<br />
leefbaarheid in het dorp sterk verbeterd.<br />
Libau heeft in <strong>2012</strong> een plan van aanpak geleverd<br />
voor oprichting van een Team Ruimtelijke<br />
Kwaliteit. Ook heeft Libau een inhoudelijke en<br />
financieel onderbouwd verzoek gedaan om het<br />
resterende voorschot over 2011 uit te betalen.<br />
Beide zijn akkoord bevonden. Definitieve<br />
vaststelling van de subsidie zal in 2014<br />
plaatsvinden.<br />
283
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
1.328.382 2.046.112 1.116.421<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
284<br />
4.929.329 33.389.764 8.283.088<br />
200.000 1.091.347 1.219.000<br />
5.000.000<br />
214.118<br />
10.343.447 34.481.111 9.502.088<br />
11.671.829 36.527.222 10.618.509<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen 871.159<br />
- overige baten (bijdragen derden) 174.821 5.278.120 5.482.413<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
- overige administratieve boekingen 208.022 220.667<br />
Totaal baten 1.254.002 5.498.787 5.482.413<br />
Saldo lasten en baten 10.417.828 31.028.436 5.136.096<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
910100 Apparaatskosten 2.046.112 2.046.112 1.116.421<br />
910101 Algemeen:<br />
- Actualisering gegevens RO 21.145 21.145 24.559<br />
- Adv kst uitv ruimt beleid c.a. 2.437 2.437<br />
- Blauwestad 25.300.000 220.667 25.079.333 -204.293<br />
- Rente lening Koop Holding Europe 113.612 78.120 35.492 35.570<br />
- FPM B: Regionale Planning<br />
- Meerstad 5.061.475 5.000.000 61.475<br />
totaal algemeen 30.498.669 5.298.787 25.199.882 -144.164
910102 Beleidsontwikkeling:<br />
- Afw.vgj.Beleidsontw.reg.planning -28.800 -28.800<br />
- Kst Ned-Duits commissie RO 1.687 1.687 2.012<br />
- Bhs: ruimt struct en gebiedsadvies 21.519 21.519 123.333<br />
- Bhs: regionale gebiedsuitwerking 38.598 38.598 40.000<br />
- Bhs: voorbeeldsplannen & studie-opdr 17.211 17.211 128.614<br />
- Regiofonds <strong>Groningen</strong>-Assen 2030 3.390.440 3.390.440 3.390.440<br />
- Ondersteuning gemeenten via Libau 200.000 200.000 200.000<br />
- Overheveling bouwblokk./maatmeth. 193.780 193.780 194.000<br />
- Ruimt.-economische visie Noord-NL 147.567 200.000 -52.433 75.000<br />
totaal beleidsontwikkeling 3.982.002 200.000 3.782.002 4.153.399<br />
910103 Deelnemingen<br />
- deelname Blauwe Stad 440 440 440<br />
- stichting zeggenschap meerstad 10.000<br />
totaal deelnemingen 440 440 10.440<br />
totaal regionale planning 36.527.222 5.498.787 31.028.436 5.136.096<br />
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Lasten<br />
Actualisering gegevens RO: afwijking € 3.414.<br />
De geplande kosten voor de herziening van de Provinciale Omgevingsverordening zijn dit jaar lager<br />
uitgevallen dan verwacht.<br />
Voorgaande jaren Beleidsontwikkeling regionale planning: afwijking € 28.800.<br />
Vrijval door afboeking oude verplichtingen.<br />
Kredieten Bouwheerschap: per saldo afwijking € 214.619.<br />
De actuele economische situatie heeft er toe geleid dat veel gemeenten zeer terughoudend zijn met het<br />
aangaan van nieuwe verplichtingen.<br />
Ruimtelijk-economische visie Noord-Nederland: afwijking € 127.433.<br />
Er wordt in samenwerking met de provincies Drenthe en Friesland gewerkt aan een Ruimtelijkeconomische<br />
visie Noord-Nederland met een looptijd tot in ieder geval 2013. Dit project wordt in<br />
belangrijke mate gefinancierd uit middelen van de drie noordelijke provincies en het SNN. Dit alles is<br />
uitgewerkt in een projectplan dat door ons College is vastgesteld op 17 juli <strong>2012</strong>. In de tweejarige<br />
projectbegroting, die in het projectplan is opgenomen, wordt uitgegaan van het (deels) beschikbaar<br />
blijven van de middelen in 2013. Daarom hebben wij voorgesteld het overschot over te boeken naar<br />
2013.<br />
Stichting Zeggenschap Meerstad: afwijking € 10.000.<br />
De provincie is per 1 maart <strong>2012</strong> uit het project Meerstad getreden. In de stichting Zeggenschap was de<br />
provincie geen deelnemer, maar werd vertegenwoordigd door een bestuurslid. De stichting wordt door de<br />
gemeente <strong>Groningen</strong> ontbonden. Dit krediet is bestemd voor mogelijke inhuur van juridisch advies,<br />
accountantskosten, second-opinions e.d. door de Stichting. De stichting heeft daar geen beroep op<br />
gedaan.<br />
Baten<br />
Blauwestad: afwijking € 16.374<br />
De toegerekende kapitaallasten worden apart behandeld bij de analyse van alle rente- en kapitaallasten.<br />
285
Productgroepnummer en -naam : 9102 Realisatie ruimtelijk beleid<br />
Programma : Leven en wonen in <strong>Groningen</strong><br />
Portefeuillehouder : Moorlag<br />
Productverantwoordelijke : Lander<br />
Productgroepomschrijving<br />
In het stelsel van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is de provincie verantwoordelijk voor een goede<br />
provinciale ruimtelijke ordening. De hoofdzaken van het daartoe te voeren beleid zijn vastgelegd in het<br />
Provinciale Omgevingsplan 2009-2013 (POP). Het provinciale ruimtelijke beleid is er - kort samengevat -<br />
op gericht om de leefomgeving te verduurzamen, het eigen karakter van de provincie te handhaven en<br />
zorg te dragen voor sterke steden en een vitaal platteland voor huidige en toekomstige generaties. In het<br />
POP en het daarbij behorende Uitvoeringsprogramma is aangegeven met gebruikmaking van welke<br />
instrumenten het beleid gerealiseerd gaat worden. Er is overleg met gemeenten over<br />
bestemmingsplannen en projectbesluiten. Deze worden beoordeeld op provinciale ruimtelijke belangen<br />
zoals omschreven in het POP en de Provinciale Omgevingsverordening. Er worden adviezen uitgebracht<br />
aan gemeenten, zienswijzen ingediend en zo nodig beroep ingesteld dan wel een aanwijzing gegeven.<br />
Het verlenen van ontheffingen op grond van de Provinciale Omgevingsverordening valt ook onder deze<br />
productgroep. Verder worden inpassingsplannen opgesteld.<br />
Het sluitstuk van de mogelijkheden voor de provincie om haar ruimtelijk beleid te effectueren wordt<br />
gevormd door het recht van ons om gemeenten te verzoeken verleende vergunningen in te trekken of<br />
bestuursrechtelijke handhavingsmaatregelen te treffen, indien een provinciaal belang dat noodzakelijk<br />
maakt.<br />
Provinciaal Omgevingsplan:<br />
- zie www.provinciegroningen.nl/beleid/zo-maken-we-beleid/pop<br />
Provinciale Omgevingsverordening:<br />
- Provinciale Omgevingsverordening 2009: zie www.provinciegroningen.nl/beleid/zo-maken-we-<br />
beleid/pop<br />
- Aanpassing van de Omgevingsverordening provincie <strong>Groningen</strong> 2009 (voordracht nr. 45/2010 en<br />
45A/2010) 2 februari 2011<br />
- Partiële herziening Omgevingsverordening provincie <strong>Groningen</strong> 2009 - aanwijzing zoekgebied<br />
bedrijventerreinen Eemshaven 2 februari 2011 (voordracht nr. 43/2010), provinciaal blad nr. 7 van<br />
2011<br />
- Partiële herziening van de Omgevingsverordening provincie <strong>Groningen</strong> 2009 ten aanzien van de<br />
intensieve veehouderij (voordracht nr. 5a/2011) 9 maart 2011<br />
286
Voornaamste activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
1. Communicatie/proactief<br />
werken/relatiebeheer:<br />
periodieke werkbezoeken aan<br />
gemeenten;<br />
vertaling evaluatie Provinciale<br />
Omgevingsverordening;<br />
bijdragen aan actualisering<br />
bestemmingsplannen voor Eemshaven,<br />
Oosterhorn en Lauwersoog;<br />
deelname aan keukentafelgesprekken<br />
voor agrarische schaalvergroting.<br />
2. Inzet (proactieve) juridische bevoegdheden:<br />
voorbereiding en vaststelling van<br />
inpassingsplan buizenzone.<br />
3. Activiteiten uitvoeringbesluiten op grond van<br />
de Omgevingsverordening:<br />
het nemen van besluiten op aanvraag<br />
om ontheffing van regels van de<br />
Omgevingsverordening/verklaring van<br />
geen bedenkingen;<br />
wijziging van de begrenzing van het<br />
bestaand bebouwd gebied;<br />
verzoeken om een principe-uitspraak te<br />
doen;<br />
wijziging van de Omgevingsverordening<br />
(bijv. de gebiedenkaart IV);<br />
Gerealiseerd<br />
1. Communicatie/proactief werken/relatiebeheer:<br />
In totaal zijn 56 bezoeken afgelegd.<br />
Wij hebben de uitkomst van de evaluatie<br />
vertaald in Voordracht, nr. 44/<strong>2012</strong> aan<br />
Provinciale Staten ter vaststelling van de<br />
partiële herziening <strong>2012</strong> van de Omgevingsverordening<br />
provincie <strong>Groningen</strong> 2009.<br />
Eemshaven: In <strong>2012</strong> hebben wij een principe<br />
uitspraak gedaan om een verdere uitbreiding<br />
van het zoekgebied Bedrijventerrein ten<br />
zuiden van de Eemshaven mogelijk te maken.<br />
Delfzijl: in <strong>2012</strong> is het milieueffectrapport<br />
(MER) voor het bedrijventerrein Oosterhorn<br />
afgerond, maar de Commissie MER heeft een<br />
negatief advies uitgebracht. De<br />
voorbereidingen voor een nieuw MER zijn<br />
door de gemeente in december <strong>2012</strong><br />
begonnen.<br />
Lauwersoog: het<br />
voorontwerpbestemmingsplan Lauwersoog<br />
van de gemeente De Marne is beoordeeld.<br />
In <strong>2012</strong> is de provinciale maatwerkbenadering<br />
(bouwblok-op-maatmethode) ingezet voor<br />
negen projecten. Zeven daarvan hebben<br />
inmiddels een inrichtingsplan met contract, dat<br />
steunt op consensus van het<br />
keukentafeloverleg. In vijf gevallen ging om<br />
nieuwvestiging, waarvan vier als gevolg van<br />
een noodzakelijke verplaatsing veroorzaakt<br />
door de aanleg van de Noordelijke<br />
Vaarverbinding vanaf de Blauwestad. In twee<br />
gevallen betrof het uitbreidingen, die leiden tot<br />
een groter bouwblok dan 2 ha en één keer<br />
was er sprake van omzetting van een<br />
intensieve veehouderij naar een<br />
melkrundveehouderij.<br />
2. Inzet (proactieve) juridische bevoegdheden:<br />
Er is ter voorbereiding van het inpassingplan<br />
een aanvullende milieueffectrapportage<br />
opgesteld.<br />
3. Activiteiten uitvoeringbesluiten op grond van de<br />
Omgevingsverordening:<br />
27;<br />
5;<br />
15;<br />
0;<br />
287
het vaststellen van afwijkende regels.<br />
4. Uitvoering toezicht en handhaving (overleg,<br />
zienswijze, beroep/reactieve aanwijzing).<br />
Er wordt een groter aanbod van plannen<br />
verwacht in verband met de wettelijke<br />
herzieningsplicht op grond van de Wet<br />
ruimtelijke ordening:<br />
overleg over voorontwerpstructuurvisies<br />
van gemeenten;<br />
overleg over voorontwerpbestemmingsplannen;<br />
overleg over voorontwerpprojectbesluiten/omgevingsvergunningen;<br />
overleg over voorontwerp-uitwerkings-<br />
/wijzigingsplannen;<br />
toetsen<br />
ontwerpbestemmingsplannen/eventueel<br />
zienswijze indienen;<br />
toetsen ontwerp-ruimtelijke<br />
besluiten/eventueel zienswijze indienen;<br />
toetsen ontwerp-uitwerkings- en<br />
wijzigingsplannen/eventueel zienswijze<br />
indienen;<br />
toetsen vastgestelde<br />
bestemmingsplannen/eventueel<br />
beroep/reactieve aanwijzing;<br />
toetsen vastgestelde ruimtelijke<br />
besluiten/eventueel beroep of reactieve<br />
aanwijzing;<br />
toetsen vastgestelde uitwerkings- en<br />
wijzigingsplannen/eventueel beroep.<br />
288<br />
0.<br />
4. Uitvoering toezicht en handhaving (overleg,<br />
zienswijze, beroep/reactieve aanwijzing).<br />
Er wordt een groter aanbod van plannen verwacht<br />
in verband met de wettelijke herzieningsplicht op<br />
grond van de Wet ruimtelijke ordening:<br />
2;<br />
64;<br />
19;<br />
12;<br />
106;<br />
52;<br />
16;<br />
101;<br />
64;<br />
10.<br />
Daarnaast hebben wij enkele besluiten van B&W<br />
Ten Boer, waaronder de bouwvergunning 1 e fase,<br />
voor schorsing en vernietiging aangedragen bij<br />
het Rijk. Het gaat om de vestiging van een<br />
agrarisch loonbedrijf in het buitengebied van Ten<br />
Boer. Dit plan is in strijd met het provinciaal beleid<br />
en wij zijn niet gekend in de doorlopen<br />
procedures.
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
1.444.393 1.184.286 1.814.009<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
25.048 21.129 19.393<br />
25.048 21.129 19.393<br />
1.469.441 1.205.415 1.833.402<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen 300<br />
- rijksbijdragen<br />
- overige baten (bijdragen derden)<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
Totaal baten 300<br />
Saldo lasten en baten 1.469.441 1.205.115 1.833.402<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
910200 Apparaatskosten 1.184.286 1.184.286 1.814.009<br />
910201 Algemeen:<br />
- contributies NIROV/IFHP 850 850 850<br />
- digitalisering ivm uitv. Wet RO 6.343 6.343 9.710<br />
- subsidie bouwrecht 750 750 750<br />
- advertentiekosten WRO 6.868 6.868 8.083<br />
totaal algemeen 14.811 14.811 19.393<br />
910202 Beleidsontwikkeling:<br />
- schadevergoedingen art. 54 proceskosten 6.318 300 6.018<br />
totaal beleidsontwikkeling 6.318 300 6.018<br />
totaal gemeentelijke plannen 1.205.415 300 1.205.115 1.833.402<br />
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Digitalisering i.v.m. uitvoering Wro: afwijking € 3.367.<br />
Deze kosten variëren per jaar. Er zijn vaste kosten voor het onderhoudsabonnement van het<br />
automatiseringspakket. Incidenteel worden opdrachten voor noodzakelijke werkzaamheden gegeven.<br />
Dat laatste bleek dit jaar slechts beperkt nodig.<br />
289
Advertentiekosten Wro: afwijking € 1.215.<br />
Deze kosten zijn moeilijk te voorspellen.<br />
Schadevergoeding artikel 54 proceskosten: afwijking -/- € 6.318.<br />
Het gaat hier om proceskosten die de provincie verplicht is te betalen. De kosten houden verband met<br />
het vergoeden aan derden van betaalde griffierechten voor de behandeling van een beroep en met het<br />
vergoeden van door hen gemaakte proceskosten als zij een beroepszaak tegen de provincie hebben<br />
gewonnen. Ook komt het voor dat de provincie zelf in beroep gaat en griffierechten verschuldigd is voor<br />
de behandeling van het beroep. Deze kosten zijn moeilijk te voorspellen zodat er standaard geen budget<br />
voor is geraamd.<br />
290
Productgroepnummer en -naam : 9103 Technische infrastructuur<br />
Programma : Energiek <strong>Groningen</strong><br />
Portefeuillehouder : Moorlag<br />
Productverantwoordelijke : Lander<br />
Productgroepomschrijving<br />
Ruimtelijk beleid ontwikkelen en uitvoeren en ruimtelijk inpassen van projecten op het gebied van<br />
opsporen, winnen, opslaan, transporteren en distribueren van energie of andere stoffen, zoals diepe<br />
delfstoffen als zout en aardgas, windenergie, kabels en (hoog)spanningsleidingen, leidingenstraat zowel<br />
boven- als ondergronds (technische infrastructuur).<br />
Het beleid is vastgesteld in het POP voor het vaste land en in het Beheers- en Ontwikkelingsplan voor<br />
(het provinciale deel) van de Waddenzee. Een groot deel van de projecten valt op grond van de<br />
Rijkscoördinatieregeling (RCR) onder het bevoegd gezag van de ministeries van EL&I en IenM.<br />
Het Rijk coördineert de vergunningverlening en stelt indien noodzakelijk het ruimtelijk plan vast.<br />
Ten aanzien van de productie van windenergie wordt gewerkt aan de volgende vier hoofdzaken:<br />
1. Afspraken tussen IPO en het Rijk over de nationale taakstelling voor wind op land.<br />
2. Wind op land: realiseren 750 MW aan windenergie zo mogelijk in 2015 maar in ieder geval voor<br />
2019.<br />
3. ‘Repowering’ en participatie in combinatie met de sanering van solitaire windturbines.<br />
4. Wind op zee. De provincie wil meer wind op zee boven de Waddenzee realiseren vanwege de<br />
economische en werkgelegenheidspotentie voor de Eemshaven.<br />
In het Provinciaal Energie Programma <strong>2012</strong>-2015 worden de activiteiten/projecten nader uitgewerkt en<br />
vastgesteld (in 2011). Zie ook in dit verband naar productgroep 5004 – Energie en klimaat.<br />
Voornaamste activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
uitvoering Provinciaal Energie Programma<br />
<strong>2012</strong>-2015;<br />
militaire laagvliegroutes en militaire<br />
activiteiten in de Waddenzee blijven volgen;<br />
ruimtelijke ontwikkelingen rond straalpaden<br />
voor radar, radarposten en C2000-masten<br />
blijven volgen op dat het goed functioneren<br />
daarvan niet wordt belemmerd.<br />
Gerealiseerd<br />
Vergunningtraject Norgron is opgestart, afronding<br />
2013.<br />
Er is een voorbereidingsbesluit genomen voor het<br />
tracé van een nieuwe hoogspanningslijn<br />
Eemshaven-Ens (de Noord West 380 kV).<br />
Procedures die moeten leiden tot een<br />
rijksinpassingsplan en vergunningen zijn<br />
inmiddels in gang gezet.<br />
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.<br />
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.<br />
291
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
467.301 488.171 641.120<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen<br />
- overige baten (bijdragen derden)<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
Totaal baten<br />
292<br />
467.301 488.171 641.120<br />
Saldo lasten en baten 467.301 488.171 641.120<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
910300 Apparaatskosten 488.171 488.171 641.120<br />
totaal technische infrastructuur 488.171 488.171 641.120
Productgroepnummer en -naam : 9104 Gebiedsgericht werken<br />
Programma : Gebiedsgericht/POP<br />
Portefeuillehouder : Moorlag, De Vey Mestdagh, Van Mastrigt, Boumans,<br />
Van der Ploeg<br />
Productverantwoordelijke : Koopmans<br />
Productgroepomschrijving<br />
Uitvoering van het provinciaal beleid voor de fysieke leefomgeving, zoals dat is opgenomen in het<br />
Provinciaal Omgevingsplan (POP).<br />
Wat betreft het POP zelf (als beleidsdocument) én de opgaven per gebied vindt u de informatie in deze<br />
productgroep 9104 en in het programma Gebiedsgericht.<br />
Wat betreft de uitvoering van de opgaven per thema verwijzen wij naar de betreffende<br />
(programmatische) begrotingshoofdstukken Leven en wonen in <strong>Groningen</strong>, Ondernemend <strong>Groningen</strong>,<br />
Bereikbaar <strong>Groningen</strong>, Karakteristiek <strong>Groningen</strong>, Schoon/Veilig <strong>Groningen</strong> en Energiek <strong>Groningen</strong>, en<br />
zoals dit beleid is doorvertaald in de verschillende productgroepen.<br />
Verder is voor zowel het POP, de thema's en de gebieden actuele informatie te vinden in het POP -<br />
uitvoeringsprogramma (PUP), dat onderdeel is van de Voorjaarsnota 2011.<br />
Belangrijke actuele ontwikkelingen<br />
Uitvoering van het POP<br />
Beleid en doelen op termijn<br />
Het POP is in 2010 herzien en heeft een geldigheidsduur tot en met 2013.<br />
De hoofdlijnen van het beleid voor de fysieke leefomgeving en de doelen op termijn zijn:<br />
1. werken aan een duurzame leefomgeving<br />
2. handhaven en versterken van het eigen karakter van de provincie<br />
3. zorgen voor sterke steden en een vitaal platteland<br />
Via een jaarlijks voortschrijdend uitvoeringsprogramma (PUP) worden voor zover relevant actuele<br />
maatschappelijke ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor de gebieden en de thema's geduid.<br />
Tevens wordt via het PUP een jaarlijkse toedeling gemaakt binnen het budget Uitvoering gebiedenbeleid<br />
en POP.<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
opstellen van het POPuitvoeringsprogramma<br />
(PUP) <strong>2012</strong>;<br />
voorbereiding noodzakelijke (beleidsluwe)<br />
verlenging van het POP in 2013.<br />
Wanneer gereed<br />
Gepland<br />
Nieuw POP gereed in 2013.<br />
Middelen<br />
Begroot<br />
Budget Uitvoering gebiedenbeleid en POP.<br />
Gerealiseerd<br />
Dit heeft niet plaatsgevonden. Met ingang van <strong>2012</strong><br />
wordt nl. geen POP-uitvoeringsprogramma meer<br />
opgesteld. Wel is in het kader van de Voorjaarsnota<br />
<strong>2012</strong> aangegeven voor welke projecten het budget<br />
Uitvoering gebiedenbeleid en POP in <strong>2012</strong> wordt<br />
ingezet.<br />
Gerealiseerd. PS zijn bij brief van 4 oktober <strong>2012</strong><br />
omtrent voorgenomen besluit geïnformeerd.<br />
Gerealiseerd<br />
POP wordt medio 2013 met twee jaar verlengd.<br />
Besteed<br />
p.m.<br />
293
Regio <strong>Groningen</strong>-Assen (inclusief stad <strong>Groningen</strong>)<br />
Beleid en doelen op termijn<br />
De visie van Regio <strong>Groningen</strong>-Assen noemen we de Regiovisie. Dit is een ruimtelijke ontwikkelingsvisie<br />
voor de lange termijn, waarbij de provincies en gemeenten over hun bestuurlijke grenzen heenkijken en<br />
samenwerken om kansen te creëren voor goede ontwikkelingen in het regiogebied.<br />
Kansen op goed werk, goed onderwijs, goede voorzieningen en op een goed betaalbare woning in een<br />
uitstekende woonomgeving.<br />
Het uitgangspunt van de regiovisie is dat de steden niet zonder de omliggende regio kunnen, maar de<br />
omliggende regio ook niet zonder de steden.<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Wij nemen de regie om de woningbouw in de<br />
regio (opnieuw) af te stemmen, waarbij tevens<br />
een relatie wordt gelegd om omliggende<br />
krimpregio's:<br />
Diverse OV- en bereikbaarheidsprojecten<br />
zijn mede in het kader van het RSPprogramma<br />
in procedure en uitvoering<br />
(zie Bereikbaar <strong>Groningen</strong>).<br />
Na herijking van het<br />
Regioparkprogramma in de regio zijn<br />
diverse programma's in uitvoering<br />
waaronder de Meerweg in Haren.<br />
De regio heeft contact met nationale en<br />
internationale stakeholders over de positie en<br />
belang van het stedelijke netwerk.<br />
Wanneer gereed<br />
Gepland<br />
Betreft meerjarig programma; het POP loopt<br />
tot en met 2013 en bij de herziening daarvan<br />
wordt continuering van deze gebiedsopgave<br />
opnieuw afgewogen.<br />
Middelen<br />
Begroot<br />
Budget Uitvoering gebiedenbeleid en POP.<br />
294<br />
Gerealiseerd<br />
Op 20 december <strong>2012</strong> hebben alle partners van de<br />
regio een afgewaardeerd regionaal<br />
woningbouwprogramma vastgesteld. De bijbehorende<br />
planningslijsten voor de RGA gemeenten passen binnen<br />
de gewijzigde tekst van artikel 4.7 van de Provinciale<br />
Verordening (POV).<br />
Zie productgroep 3001 Mobiliteitsbeleid algemeen.<br />
Een nadere focus heeft plaatsgevonden in het<br />
Programma Regiopark. Project Meerweg Haren<br />
heeft nadere besluitvorming plaatsgevonden over<br />
de ruimtelijke indeling. Omtrent het een en ander<br />
ten behoeve van de uitvoering in 2013.<br />
Gerealiseerd<br />
In <strong>2012</strong> zijn afspraken gemaakt t.b.v. een vervroegde<br />
evaluatie actualisatie. Een door Raden en Staten<br />
hernieuwde regionale toekomstperspectief is in 2013<br />
gereed.<br />
Besteed<br />
p.m.<br />
Lauwersmeergebied en Lauwersoog<br />
Beleid en doelen op termijn<br />
Samen met de provincie Fryslân en de betrokken gemeenten faciliteren wij of investeren wij in:<br />
de bereikbaarheid van het Lauwersmeer/Lauwersoog;<br />
revitalisering haventerrein Lauwersoog en vergroten attractieve waarde voor publiek;<br />
realisatie aantal verblijfsrecreatieve voorzieningen rond het Lauwersmeergebied, met als doel de<br />
toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht van het gebied aanzienlijk te vergroten;<br />
zorgvuldige inpassing en aansluiting van de nieuwe ontwikkelingen op de kernkwaliteiten van het<br />
Lauwersmeergebied als Nationaal Park, een natuurgebied van internationale allure en benutten van<br />
de werelderfgoedstatus (UNESCO) van de Waddenzee;<br />
uitvoering van de Watervisie Lauwersmeer, o.a. onderzoek naar zoet/zoutovergang, al dan niet in<br />
combinatie met de bouw van een gemaal op Lauwersoog.<br />
Ontwikkelagenda versus uitvoeringsplan<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
opstellen en uitvoeren ontwikkelagenda<br />
Lauwersmeer;<br />
Gerealiseerd<br />
De visie Koers voor het Lauwersmeer is door de<br />
Stuurgroep Lauwersmeer vastgesteld.<br />
Dit visiedocument is de opmaat voor het
starten met gebiedsontwikkeling<br />
Lauwersoog (fase 1);<br />
stimuleren en/of ondersteunen<br />
marketingaanpak ondernemers;<br />
planvorming verbetering zeewering in<br />
combinatie met herontwikkeling<br />
havengebied (in afstemming met de<br />
Watervisie en het Deltaprogramma<br />
maatregelen uitwerken voor borging van<br />
de veiligheid).<br />
Wanneer gereed<br />
Gepland<br />
Betreft meerjarig programma; het POP loopt<br />
tot en met 2013 en bij de herziening daarvan<br />
wordt continuering van deze gebiedsopgave<br />
opnieuw afgewogen.<br />
Middelen<br />
Begroot<br />
Budget Uitvoering gebiedenbeleid en POP.<br />
uitvoeringsprogramma waarin concrete projecten<br />
voor de korte termijn en lange termijn worden<br />
benoemd. Daarnaast worden kansrijke<br />
ontwikkelingen voor recreatie & toerisme en natuur<br />
& educatie nader uitgewerkt, zodat ondernemers of<br />
natuurbeheerders deze kansen kunnen<br />
concretiseren. Het uitvoeringsprogramma is in<br />
concept gereed en wordt in 2013 door de<br />
Stuurgroep Lauwersmeer vastgesteld waarna het<br />
voor kennisgeving aan PS wordt aangeboden.<br />
Het Programma Lauwersoog is vastgesteld. Op<br />
basis van dit programma zijn stappen gezet richting<br />
de uitvoering. Eind <strong>2012</strong> zijn de projecten ‘North<br />
Sea Fish’ en ‘Recreatieve Waddenpoort<br />
Lauwersoog, fase 1’ in uitvoering gegaan.<br />
Daarnaast zijn er gesprekken met toeristische<br />
ondernemers om het gebied aantrekkelijker te<br />
maken. Voor een gedetailleerder overzicht met<br />
betrekking tot de ontwikkelingen verwijzen wij naar<br />
het Werkplan 2013.<br />
Dit maakt onderdeel uit van het<br />
Uitvoeringsprogramma Lauwersmeer (gereed<br />
voorjaar 2013) en het Programma Lauwersoog.<br />
Door het Deltaprogramma Waddengebied is<br />
Lauwersoog uitgekozen tot pilot. De pilot heeft een<br />
verkenning naar innovatieve dijkconcepten<br />
Lauwersoog opgeleverd en krijgt in 2013 een<br />
vervolg.<br />
Gerealiseerd<br />
Bij de Voorjaarsnota <strong>2012</strong> is voor de periode <strong>2012</strong> tot en<br />
met 2016 een budget van € 15 miljoen beschikbaar<br />
gesteld voor investeringen in de gebiedsontwikkeling<br />
Lauwersmeer, met het accent op Lauwersoog. In <strong>2012</strong><br />
is een start gemaakt met de investering.<br />
Zie Programmarekening <strong>2012</strong>, programma<br />
Gebiedsgericht.<br />
Besteed<br />
Het Budget Uitvoering Gebiedenbeleid POP, onderdeel<br />
Lauwersmeer/Lauwersoog is volledig besteed.<br />
Blauwestad en het Oldambt<br />
Beleid en doelen op termijn<br />
Hoofddoel van het project Blauwestad is de sociaal-economische vitalisering van Oldambt/Oost-<br />
<strong>Groningen</strong>. Afgeleide doelen:<br />
Toename van de bedrijvigheid en de werkgelegenheid in het gebied;<br />
Het aantrekkelijk maken van Blauwestad als woon- en recreatiegebied;<br />
De leefbaarheid in het gebied verbeteren.<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Uitvoering van Ontwikkelingsvisie Blauwestad<br />
met o.a.:<br />
start met herinrichting Havenkwartier<br />
;<br />
uitvoering van diverse infrastructurele<br />
Gerealiseerd<br />
Uitvoering van Ontwikkelingsvisie Blauwestad met o.a.:<br />
In september <strong>2012</strong> de ‘’eerste paal’’ bouw<br />
Havenpaviljoen (medio 2013 gereed).<br />
Enkele bruggen zijn geplaatst en bijkomende<br />
295
werken en tijdelijke inrichting van<br />
woongebieden;<br />
aanleg Noordelijke Vaarverbinding<br />
(onderdeel programma Ring Blauwestad);<br />
continuering verkoop bouwkavels;<br />
planontwerpen maken voor loop/fietsbrug<br />
over A7; met inachtneming van financiële<br />
borging;<br />
afronding TRI-II (toeristisch-recreatieve<br />
voorzieningen, onderdeel programma<br />
Ring Blauwestad).<br />
Wanneer gereed<br />
Gepland<br />
De verkoop van bouwkavels zal nog circa<br />
40 jaar doorgaan;<br />
Diverse recreatieve voorzieningen in het<br />
Havenkwartier worden in 2013<br />
toegankelijk;<br />
De Noordelijke Vaarverbinding is in 2013<br />
gereed;<br />
De loop/fietsbrug over de A7 is rond<br />
2015-2018 gereed;<br />
Diverse recreatieve voorzieningen (o.a.<br />
fietspaden, informatieborden, pontjes)<br />
zullen in de periode <strong>2012</strong>-2014 gereed<br />
zijn.<br />
Middelen<br />
Begroot<br />
Budget Uitvoering gebiedenbeleid en POP.<br />
296<br />
werkzaamheden zijn uitgevoerd.<br />
In <strong>2012</strong> is fase - I (toevoerkanaal, sluis en brug)<br />
gereedgekomen.<br />
Verkoop (in <strong>2012</strong> zijn vier bouwkavels verkocht en<br />
getransporteerd).<br />
Versoberde ontwerpen zijn gepresenteerd.<br />
Programma TRI-II is, met een doorloop in 2013,<br />
vrijwel afgerond. De financiering voor de<br />
vervolgaanpak TRI-III is rond.<br />
Gerealiseerd<br />
gelet op de ontwikkelingen op de woningmarkt<br />
worden de verwachtingen (aantallen) aangepast.<br />
Besteed<br />
p.m.<br />
Eemsdelta<br />
Beleid en doelen op termijn<br />
Wij zien in het gebied Eemsdelta grote kansen waarin stevige dilemma's liggen besloten. De kansen<br />
zitten vooral in de duurzame ontwikkeling van de economische potenties (energieport, biobased<br />
economy, vergroening chemiecluster). De dilemma's in de gebiedskenmerken: economische dynamiek in<br />
een open landschap en grenzend aan het werelderfgoed Waddenzee, behoefte aan werkgelegenheid in<br />
een gebied met sterke bevolkingsafname, noodzaak van een adequate kustverdediging bij een rijzende<br />
zeespiegel. Wij willen het beleid hiervoor in samenhang en samen met de in het gebied betrokken<br />
partijen ontwikkelen.<br />
De gebiedsopgave Eemsdelta wordt door de vier betrokken gemeenten en de provincie gezamenlijk<br />
getrokken. De organisatiestructuur van het Bestuursakkoord Eemsdelta is daarop ingericht. De provincie<br />
heeft een trekkersrol op bepaalde onderdelen van de gebiedsopgave, maar ziet voor zichzelf ook<br />
nadrukkelijk een faciliterende rol.<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Wij maken een Ontwikkelingsvisie<br />
Eemsdelta met bouwstenen op basis<br />
waarvan (ruimtelijke) keuzes gemaakt<br />
worden die kunnen leiden tot een<br />
(inter)gemeentelijke structuurvisie (zie ook<br />
productgroep 9101).<br />
Gerealiseerd<br />
Op 19 november is een bijeenkomst geweest met<br />
Raden, Staten en maatschappelijke organisaties<br />
waarbij de drie conceptvisies Ontwikkelingsvisie<br />
Eemsdelta, Woon- en Leefbaarheidsplan en de<br />
Economische Visie zijn gepresenteerd. De<br />
Ontwikkelingsvisie en bijbehorende bouwstenen<br />
liggen in december <strong>2012</strong>/januari 2013 ter<br />
bespreking voor bij de Raden en Staten en zullen<br />
naar verwachting in mei of juni 2013 worden
Ontwikkelingsvisie Eemdelta in <strong>2012</strong><br />
klaar.<br />
Bij voldoende draagvlak vooruitlopend op<br />
visie al projecten in uitvoering brengen.<br />
Projecten klimaatadaptatie in uitvoering.<br />
Het Strategisch omgevingsmanagement<br />
als methode van beleidsvorming is<br />
verankerd in beleidsprocessen.<br />
Het project Economie en Ecologie in<br />
balans levert zichtbare resultaten op met<br />
betrekking tot emissies, typen<br />
bedrijvigheid en de kwaliteit van het Eems<br />
Dollard estuarium (zie ook<br />
productgroepen 6205 en 9101).<br />
Het proces van vergunningverlening is zo<br />
ingericht, dat incidenten goed kunnen<br />
worden gemanaged.<br />
Een provinciaal inpassingsplan voor de<br />
buizenzone Eemsdelta gereed.<br />
Duidelijkheid is verkregen over de<br />
financiering van de buizenzone<br />
Eemsdelta.<br />
Wanneer gereed<br />
Gepland<br />
Betreft meerjarig programma; het POP loopt<br />
tot en met 2013 en bij de herziening daarvan<br />
wordt continuering van deze gebiedsopgave<br />
opnieuw afgewogen.<br />
Middelen<br />
Begroot<br />
Budget Uitvoering gebiedenbeleid en POP.<br />
vastgesteld.<br />
De Stuurgroep Ontwikkelingsvisie heeft besloten om<br />
over de Ontwikkelingsvisie een convenant op te<br />
stellen waarin de partijen afspreken de<br />
Ontwikkelingsvisie te gaan uitvoeren en door te<br />
laten werken in bestemmingsplannen, het POP en<br />
de beheerplannen van de waterschappen. Er wordt<br />
nog geen (inter)gemeentelijke structuurvisie<br />
opgesteld. Het financieel arrangement Eemsdelta is<br />
afgerond en door de CGE vastgesteld. Het wordt<br />
betrokken bij de opstelling van een<br />
uitvoeringsagenda met evt. een meerjarig<br />
investeringsprogramma.<br />
Het project Integrale Klimaatadaptatie Eemsdelta is<br />
uitgevoerd en verwerkt in de Ontwikkelingsvisie.<br />
Een start is gemaakt met de pilot kustverdediging in<br />
het kader van het Deltaprogramma. Voor het project<br />
Marconi is een ruimtelijke visie uitgewerkt en wordt<br />
voor de uitvoering van onderdelen daarvan een<br />
Waddenfondsaanvraag opgesteld.<br />
De overheden, het bedrijfsleven en de NMO’s<br />
hebben een intentieovereenkomst Economie en<br />
Ecologie in balans ondertekend op 31 oktober jl. Dit<br />
is het resultaat van de toepassing van het<br />
strategisch omgevingsmanagement. De uitvoering<br />
van de intentieovereenkomst vormt integraal<br />
onderdeel van het programma Eemsdelta. Daarbij<br />
zal ook het proces van vergunningverlening verder<br />
worden geoptimaliseerd en zullen NMO’s daar<br />
vroegtijdig bij worden betrokken om juridische<br />
procedures zoveel mogelijk te voorkomen.<br />
Op basis van de inspraakreacties op het in het<br />
najaar van 2011 voorliggende MER c.a. is besloten<br />
een alternatief (vierde) tracé voor de buizenzone te<br />
onderzoeken. Dit alternatief, de zogeheten N33<br />
variant, is als een volwaardig nieuw alternatief in het<br />
kader van het MER nader uitgewerkt. Het MER c.a.<br />
is daarop aangevuld en wordt aanvang 2013<br />
opnieuw in procedure gebracht. Een businesscase<br />
voor de buizenzone is in ontwikkeling.<br />
De tracékeuze en bijgevolg het provinciaal<br />
inpassingsplan, zal daardoor medio 2013<br />
aan de orde zijn.<br />
Gerealiseerd<br />
Zie gepland.<br />
€ 157.430<br />
297
Veenkoloniën<br />
Beleid en doelen op termijn<br />
Doorontwikkeling van de Veenkoloniën als innovatief landbouwgebied, met:<br />
focus op agribusiness in verbinding met kansen vanuit duurzame energie en klimaatverandering<br />
(Biobased Valley);<br />
ruimte voor water realiseren als belangrijke randvoorwaarde;<br />
benutten van de resultaten van de Hotspot Veenkoloniën en de Eo Wijersprijsvraag, o.a. voor de<br />
krimpproblematiek.<br />
Met het nieuwe Gebiedsprogramma <strong>2012</strong>-2016 zetten de in de Stuurgroep samenwerkende overheden<br />
selectief in op een aantal majeure en strategische projecten, o.a. in verband met de inzet van rijks- en<br />
Europese middelen.<br />
Ook opteren wij voor een verdere afname van de bestuurlijke en ambtelijke drukte in het gebied Oost-<br />
<strong>Groningen</strong>/Veenkoloniën.<br />
De programmatische integratie van de (voorheen apart georganiseerde) Agenda voor de Veenkoloniën<br />
en de POP-gebiedsopgave Veenkoloniën-Zuid vinden wij grote stap in de goede richting.<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
verdere uitwerking van het nieuwe<br />
Gebiedsprogramma in samenwerking met<br />
de landbouwsector, het bedrijfsleven en<br />
kennis instellingen, zoals de Werkplaats<br />
Veenkoloniën;<br />
ontwikkeling van een beperkt aantal<br />
majeure projecten, primair gericht op<br />
doorontwikkeling agribusiness in<br />
verbinding met kansen en maatregelen op<br />
het terrein van water, duurzame energie<br />
en klimaatverandering;<br />
de mogelijke uitvoering van een<br />
prijswinnend ontwerp vanuit de Eo Wijersstichting<br />
als creatieve bijdrage aan de<br />
krimpproblematiek in het gebied.<br />
een uitgewerkt gebiedsprogramma<br />
inclusief samenwerkingsafspraken met de<br />
belangrijkste gebiedsactoren;<br />
start uitvoering van een selectief aantal<br />
majeure projecten;<br />
een nieuw contract met de Werkplaats<br />
Veenkoloniën voor de periode <strong>2012</strong>-<br />
2016;<br />
een uitvoerbaar ontwerp van de Eo<br />
Wijersprijsvraag;<br />
verder afgenomen bestuurlijke en<br />
ambtelijke drukte in het gebied Oost-<br />
<strong>Groningen</strong>/Veenkoloniën.<br />
Wanneer gereed<br />
Gepland<br />
Betreft meerjarig programma; het POP loopt<br />
tot en met 2013 en bij de herziening daarvan<br />
wordt continuering van deze gebiedsopgave<br />
opnieuw afgewogen.<br />
Middelen<br />
egroot<br />
Budget Uitvoering gebiedenbeleid en POP.<br />
298<br />
Gerealiseerd<br />
AVEBE, LTO Noord en ANOG hebben in nauw<br />
overleg met Stuurgroep Agenda een<br />
Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën<br />
opgesteld, dat per 1 januari 2013 uitvoeringsgereed<br />
is.<br />
Dit is opgenomen in hiervoor genoemd<br />
Innovatieprogramma; er ligt inmiddels ook<br />
Wateradvies, waarvan de uitvoering zoveel mogelijk<br />
in dit Innovatieprogramma Landbouw wordt<br />
geïntegreerd.<br />
Met de drie prijswinnaars zijn inmiddels<br />
uitvoeringstrajecten afgesproken.<br />
Het Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën<br />
kan worden gezien als het uitgewerkt<br />
gebiedsprogramma voor de Veenkoloniën.<br />
Start uitvoering vanaf 1 januari 2013.<br />
Over de Werkplaats zijn afspraken met de<br />
onderwijsinstellingen gemaakt voor <strong>2012</strong> en 2013.<br />
Zie hiervoor; het gaat niet zozeer om uitvoerbare<br />
ontwerpen als wel om de mogelijke toepassing van<br />
onderdelen uit het ontwerp in de praktijk.<br />
Gebiedsgerichte drukte in het gebied is beslist<br />
afgenomen.<br />
Gerealiseerd<br />
Medio 2013 zal evaluatie plaatsvinden over evt.<br />
Doorstart Agenda Veenkoloniën na 2013.<br />
Besteed<br />
In <strong>2012</strong> geen beroep gedaan op dit budget, zal vrij zeker<br />
in 2013 wel het geval zijn voor uitvoering<br />
Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën.
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
2.184.127 1.976.441 2.711.861<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
852.572 1.597.968 3.123.536<br />
201.131 2.000.000<br />
1.053.703 1.597.968 5.123.536<br />
3.237.829 3.574.408 7.835.397<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen 14.526.000<br />
- overige baten (bijdragen derden) 285.597 270.682 170.492<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
- overige administratieve boekingen 30.000<br />
Totaal baten 14.841.597 270.682 170.492<br />
Saldo lasten en baten -11.603.768 3.303.727 7.664.905<br />
299
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
910400 Apparaatskosten 1.976.441 1.976.441 2.711.861<br />
910402 Beleidsontwikkeling:<br />
- stimuleringskrediet omgevingsbeleid 40.923 40.923 51.064<br />
- Vereniging Groninger Dorpen 261.400 261.400 261.400<br />
- uitvoering gebiedenbeleid en POP 1.295.616 74.744 1.220.872 2.806.040<br />
- Afh. Vgj. Gebiedsgericht werken -9.000 -9.000<br />
300<br />
totaal beleidsontwikkeling 1.588.939 74.744 1.514.195 3.118.504<br />
910405 Oost:<br />
- cofinanciering gebied oost 8.877 7.515 1.362 5.032<br />
- proceskosten Blauwestad 151 151<br />
- afwikkeling voorgaande jaren<br />
totaal oost 9.029 7.666 1.362 5.032<br />
910408 POP/Veenkoloniën:<br />
- Veenkoloniën proces-/projectgelden 188.271 -188.271 -170.492<br />
totaal POP/Veenkoloniën 188.271 -188.271 -170.492<br />
910410 Invest. Lauwersmeer/- oog ESFI<br />
Invest.budget lauwersmeer/- oog (ESFI) 2.000.000<br />
totaal Invest. Lauwersmeer/- oog ESFI 2.000.000<br />
totaal gebiedsgericht werken 3.574.408 270.682 3.303.727 7.664.905<br />
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Afhandeling Voorhaande jaren Levende Dorpen: afwijking € 1.500<br />
Het betreft hier vrijval van een verplichting uit voorgaande jaren<br />
Uitvoering Gebiedenbeleid en POP: afwijking € 1.435.679<br />
Het krediet Uitvoering Gebiedenbeleid is een krediet waarmee de provincie participeert in voornamelijk<br />
meerjarige projecten en activiteiten bekostigd, waarin de provincie samen met andere partijen<br />
participeert. Mede als gevolg van de veranderde aanpak en de herschikking van budgetten is een<br />
vertraging opgetreden in de besteding van middelen en is inmiddels duidelijk geworden dat een<br />
belangrijk deel van de uitvoering van geplande activiteiten niet in <strong>2012</strong> heeft plaatsgevonden.<br />
De resterende middelen zijn inclusief verrekening met de baten ad € 74.744 meegenomen met de<br />
overboekingsvoorstellen <strong>2012</strong>-2013.<br />
Voorgaande jaren Gebiedsgericht werken: afwijking € 7.500<br />
Het betreft hier vrijval door lager uitgevallen afrekening van subsidies en afboekingen van diverse<br />
verplichting uit voorgaande jaren.
Cofinanciering projecten Oost: afwijking -/- € 3.845<br />
De overschrijding wordt gedekt door bijdragen van de gemeenten. De totale baten als bijdrage in de<br />
projectkosten zijn € 7.515 zodat eind <strong>2012</strong> een bedrag van € 3.670 resteert.<br />
Dit wordt meegenomen met de overboekingsvoorstellen <strong>2012</strong>-2013.<br />
Investeringsbudget Lauwersmeer/Lauwersoog: afwijking € 2.000.000<br />
Deze middelen blijven beschikbaar binnen de reserve ESFI.<br />
301
Productgroepnummer en -naam : 9105 Sociaal-economische vitalisering (PLG)<br />
Programma : Karakteristiek <strong>Groningen</strong><br />
Portefeuillehouder : Van der Ploeg<br />
Productverantwoordelijke : Hoogerwerf<br />
Productgroepomschrijving<br />
Het gaat bij dit onderdeel om twee speerpunten:<br />
1. Leefbaarheid en verbreding plattelandseconomie;<br />
2. Lokale ontwikkelingen.<br />
ad 1.<br />
Gezonde economische en sociale basis en een voorzieningenniveau dat toegesneden is op de<br />
behoeften. Daarnaast, behoud van werkgelegenheid en het ontwikkelen van een vitale werk- en<br />
woonomgeving.<br />
ad 2.<br />
Voor de sociale vitaliteit is van groot belang dat er initiatieven ontstaan (initiatiefgroepen met voldoende<br />
zelforganiserend vermogen) die in goede verhouding met de overheid kunnen opereren, zodat de<br />
leefbaarheid van de directe omgeving van onderop wordt gegarandeerd. Hierbij wordt gewerkt met de<br />
zgn. LEADER-systematiek.<br />
Belangrijke actuele ontwikkelingen<br />
Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om:<br />
1. Initiatieven vergroenen energievoorziening dorpen/buurten<br />
2. Extra middelen SEV<br />
Voor de inhoudelijke uitwerking van deze onderwerpen verwijzen we naar de Programmabegroting -<br />
programma Karakteristiek <strong>Groningen</strong>, thema PLG.<br />
Voornaamste overige activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Projecten sociaal-economische vitalisering<br />
(SEV):<br />
Uitvoeren van projecten of het doen van<br />
haalbaarheidsonderzoek<br />
hiertoe voor het versterken van de<br />
leefbaarheid van het platteland<br />
en stimulering en verbreding van de<br />
plattelandseconomie.<br />
Multifunctionele centra en zorginfrastructuur:<br />
Een voorzieningenniveau dat is<br />
toegesneden op de behoefte.<br />
302<br />
Gerealiseerd<br />
Projecten sociaal-economische vitalisering (SEV):<br />
Er zijn in totaal ca. 18 projecten daadwerkelijk<br />
beschikt, waaronder 'Nieuwe kansen voor<br />
vezelhennep' en 'Ouderen in beeld'. Verschillende<br />
aanvragen zijn toegezegd maar nog niet formeel<br />
beschikt. Daarnaast zijn er nog projecten beschikt<br />
in het kader van Levende Dorpen.<br />
Multifunctionele centra en zorginfrastructuur:<br />
Er zijn twee projecten beschikt op het terrein van<br />
zorginfra en multifunctionele centra (MFC), nl.<br />
Bewegingstuin Leek en Verenigingsgebouw Turk<br />
Der in Veendam.
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
504.765 657.465 458.388<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
582.330 1.764.708 1.394.408<br />
223.935 580.103<br />
582.330 1.988.643 1.974.511<br />
1.087.094 2.646.108 2.432.899<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen 122.595 120.684 307.643<br />
- overige baten (bijdragen derden) -20.779 15.779<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
Totaal baten 101.816 136.463 307.643<br />
Saldo lasten en baten 985.279 2.509.645 2.125.256<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
910500 Apparaatskosten 657.465 657.465 458.388<br />
910501 Leefbaarh./verbr.Plattelandseconomie:<br />
- cofinanciering projecten regio's 903.147 903.147 579.900<br />
- cofin.multifunct.centra (prov.) 127.644 127.644 228.898<br />
- cofin.multifunct.centra vgj (prov.) 108.054 108.054<br />
- cofin.zorginfrastructuur (prov.) 70.553 70.553 91.064<br />
- cofin.zorginfrastructuur vgj (prov.) 6.250 6.250<br />
- cofin.gem.PLG proj. Levende dorpen 248.131 15.779 232.351<br />
- Stipo 2.673 2.673 26.991<br />
- leefbaarheid Soc. Econ. Vital.(rijk) 120.684 120.684<br />
totaal leefbaarh./verbr.Plattelandseco. 1.587.136 136.463 1.450.673 926.853<br />
910502 Lokale ontwikkelingen (Leader):<br />
- lokale ontwikkelingen (Leader) 332.628 332.628 314.968<br />
- SEV fase II (prov) 56.000 56.000 223.724<br />
totaal lokale ontwikkelingen (Leader) 388.628 388.628 538.692<br />
910503 Vergroenen<br />
-Vergroenen energievoorz dorpen/buurten 12.879 12.879 201.323<br />
totaal vergroenen 12.879 12.879 201.323<br />
totaal Sociaal-econ. Vitalisering (ILG) 2.646.108 136.463 2.509.645 2.125.256<br />
303
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Cofinanciering projecten regio's afwijking (lasten): afwijking € 323.247<br />
In 2007 is het Programma Landelijk Gebied (PLG) van start gegaan en na een looptijd van zeven jaar<br />
wordt het PLG in 2013 beëindigd. De beschikbare middelen zijn zoveel als mogelijk over deze periode<br />
verdeeld. Het PLG wordt door het Rijk, provincie en eventueel overige deelnemers bekostigd.<br />
Er zullen zich gedurende de looptijd van het PLG van jaar tot jaar in verband met een afwijkend kasritme<br />
verschillen voordoen tussen begroting en realisatie. Voor wat betreft de externe middelen is dat geen<br />
probleem: de uitgaven worden gedekt door de ontvangen bijdragen of de nog te ontvangen bijdragen.<br />
Voor de budgetten die door de provincie beschikbaar zijn gesteld geldt dat voor de verschillen tussen<br />
begroting en realisatie een reserve is ingesteld. Het saldo van de lasten en baten ad € 271.234 is aan de<br />
reserve PLG onttrokken (verantwoord bij productgroep 0800).<br />
Cofinanciering multifunctionele centra/voorgaande jaren (prov.): afwijking € 6.800<br />
Vanuit de reserve ESFI zijn hiervoor middelen beschikbaar gesteld. De reserve ESFI wordt aangesproken<br />
indien er sprake is van daadwerkelijke betalingen. De toekenningen aan de multifunctionele<br />
centra hebben een meerjarig karakter, zodat bevoorschotting van de projecten ook in latere jaren plaats<br />
kan vinden. Deze middelen ad € 1.423.492 blijven nog beschikbaar binnen de reserve ESFI.<br />
In <strong>2012</strong> is een bedrag van € 235.698 voor daadwerkelijke betalingen onttrokken (verantwoord bij<br />
productgroep 0800).<br />
Cofinanciering zorginfrastructuur/voorgaande jaren (prov.): afwijking € 15.739<br />
Vanuit de reserve ESFI zijn hiervoor middelen beschikbaar gesteld. De reserve ESFI wordt aangesproken<br />
indien er sprake is van daadwerkelijke betalingen. De toekenningen aan de multifunctionele<br />
centra hebben een meerjarig karakter, zodat bevoorschotting van de projecten ook in latere jaren plaats<br />
kan vinden. Deze middelen ad € 1.595.324 blijven nog beschikbaar binnen de reserve ESFI.<br />
In <strong>2012</strong> is een bedrag van € 76.803 voor daadwerkelijke betalingen onttrokken (verantwoord bij<br />
productgroep 0800).<br />
Lokale ontwikkeling Leader (prov.): afwijking € 17.660<br />
Het saldo van deze provinciale PLG-middelen is onttrokken aan de reserve PLG (verantwoord bij<br />
productgroep 0800).<br />
304
Productgroepnummer en -naam : 9201 Bouwen en Wonen<br />
Programma : Leven en wonen in <strong>Groningen</strong><br />
Portefeuillehouder : Besselink<br />
Productverantwoordelijke : Lander<br />
Productgroepomschrijving<br />
In <strong>Groningen</strong> streven we naar een kwalitatief hoog woningaanbod dat alle Groningers, ongeacht het<br />
inkomen, voldoende keuzemogelijkheden biedt. We streven ook naar het verhogen van de kwaliteit van<br />
het stedelijke gebied. Dit doen we in de brede context van leefbaarheid en duurzaamheid. Concreet komt<br />
het neer op het ontwikkelen en uitvoeren van provinciaal beleid voor de woningbouw en voor stedelijke<br />
vernieuwing.<br />
Wij stimuleren en ondersteunen gemeenten bij de invulling van de kwalitatieve en kwantitatieve<br />
woningvraag en de aanpak van stedelijke vernieuwing. Voor gebieden die te maken krijgen met een<br />
bevolkingsdaling is extra aandacht nodig voor herstructurering van de sociale sector en voor een<br />
kwaliteitsslag in de goedkope koopwoningvoorraad.<br />
Vanuit onze toezichthoudende functie richting gemeenten zien wij erop toe dat statushouders<br />
(verblijfsgerechtigde asielzoekers) zo snel mogelijk gehuisvest worden.<br />
Belangrijke actuele ontwikkelingen<br />
Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om:<br />
1. Opvangen gevolgen bevolkingsdaling<br />
Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen wij naar de Programmabegroting -<br />
programma Leven en wonen in <strong>Groningen</strong>, thema Wonen en leefbaarheid.<br />
Een verdere verdieping van dit onderdeel is hierna opgenomen:<br />
Kwalitatief gezonde woningvoorraad met prioriteit bij de krimpregio's Eemsdelta, Oost-<strong>Groningen</strong><br />
en De Marne en verbetering van de leefomgeving<br />
Beleid en doelen op termijn<br />
Actieplan Bevolkingsdaling 2010-2013 Krimp in <strong>Groningen</strong> (zie www.provinciegroningen/actueel/<br />
dossiers/krimp/documenten).<br />
Handhaven en versterken van een kwalitatief gezonde woningvoorraad. Waar nodig een kwaliteitsslag in<br />
de woningvoorraad maken waardoor alle inwoners van <strong>Groningen</strong> voldoende keuzemogelijkheden<br />
hebben. Onder kwaliteitsslag wordt transformatie in brede zin verstaan: van woningverbetering tot sloop<br />
en vervangende nieuwbouw. Hierbij ligt de prioriteit bij de krimpregio's Eemsdelta, Oost-<strong>Groningen</strong> en De<br />
Marne, omdat hier de meeste krimp optreedt.<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Gerealiseerd<br />
Wij hebben met het Rijk en dertien gemeenten op<br />
dinsdag 30 oktober in Hornhuizen een overeenkomst<br />
ondertekend waarin afspraken staan om de<br />
leefbaarheid in de Groninger krimpgebieden te<br />
verbeteren. De betrokken overheden gaan onder meer<br />
kijken hoe ze het beschikbare geld beter kunnen<br />
inzetten en hoe Europese subsidies zijn aan te boren.<br />
De afgesproken maatregelen hebben betrekking op de<br />
beleidsvelden economie, woningemarkt, voorzieningen<br />
en ruimtelijke planning.<br />
305
Stimuleren van de totstandkoming van de<br />
woon- en leefbaarheidsplannen in Oost-<br />
<strong>Groningen</strong>, Eemsdelta en De Marne,<br />
waarin wordt ingespeeld op de<br />
consequenties van de krimp van de<br />
bevolking, zowel als het gaat om wonen,<br />
als om leefbaarheid. Belangrijk<br />
aandachtspunt hierbij is het ontwikkelen<br />
en inzetten van instrumenten en<br />
stimulering van de bouw van voldoende<br />
woningen voor kwetsbare doelgroepen.<br />
Uitvoering Investeringsbudget Stedelijke<br />
Vernieuwing ISV3:<br />
- adviseren en beoordelen van<br />
ingediende gemeentelijke projecten;<br />
de projectaanvragen van de<br />
gemeenten moeten krimp- en<br />
regiobestendig zijn en passen in de<br />
regionale woon- en<br />
leefbaarheidsplannen;<br />
- monitoren uitvoering projecten ISV2<br />
en ISV3.<br />
Het beleid is vastgelegd in het<br />
Beleidskader Stedelijke Vernieuwing<br />
2010-2014, Ruimte voor vernieuwing, van<br />
januari 2010.<br />
306<br />
Het Woon- en Leefbaarheidsplan (WLP) Eemsdelta<br />
is in het najaar van <strong>2012</strong> gereedgekomen.<br />
December 2011 is het WLP van De Marne<br />
vastgesteld. De in dit plan voorgestelde<br />
maatregelen en acties worden de komende jaren<br />
uitgevoerd. Daartoe is een uitvoeringsprogramma<br />
'Krimp en leefbaarheid De Marne <strong>2012</strong>-2021'<br />
opgesteld.<br />
In <strong>2012</strong> is conform de planning verder gewerkt aan<br />
de uitwerking van de thema’s uit het basisplan WLP<br />
Oost <strong>Groningen</strong>. Het eindresultaat verwachten we<br />
in 2013. Er is er sprake van enkele voor het proces<br />
belangrijke ijkmomenten in <strong>2012</strong>. Het gaat daarbij<br />
concreet om de toogdagen, die op 8 juni en<br />
9 november hebben plaatsgevonden. Daarnaast is<br />
in mei de website www.vankrimpnaarkwaliteit.nl<br />
gelanceerd.<br />
Het Bestuurlijk Overleg Woon- en leefbaarheidsplan<br />
Oost-<strong>Groningen</strong> heeft in 2011 een voorstel gedaan<br />
van projecten die voldoen aan de voorwaarden van<br />
het Beleidskader ISV3 en derhalve voor een ISVbijdrage<br />
in aanmerking komen. Het betreft de<br />
volgende 8 projectenaanvragen:<br />
- ontwikkeling dorpsplein Bellingwolde;<br />
- herinrichting omgeving dorpshuis Wedde;<br />
- herinrichting verzorgingscentrum de<br />
Blankenborg Blijham;<br />
- verbetering van de openbare ruimte Poststraat<br />
Scheemda;<br />
- de Centrumvisie Zuidpool Winschoten,<br />
- Ontwikkeling c.q. herinrichting terreinen Boer<br />
Blaauw en omliggende woonomgeving<br />
Noordbroek;<br />
- Centrumplan Pekela;<br />
- herontwikkeling westelijk centrumgebied<br />
Veendam.<br />
De desbetreffende gemeenten is verzocht een<br />
uitgewerkt projectvoorstel bij ons in te dienen.<br />
Ter uitvoering heeft de gemeente Bellingwedde in <strong>2012</strong><br />
een uitgewerkte projectaanvraag ingediend voor de cofinanciering<br />
van de herinrichting van het dorpsplein en<br />
van de Hoofdstraat in Bellingwolde, alsmede voor de<br />
herinrichting van de omgeving dorpshuis te Wedde.<br />
ISV2<br />
De gemeente Vlagtwedde heeft in de plaats van het uit<br />
te voeren ISV2-project Wolbers-Weusten een alternatief<br />
project ingediend. De gemeente wenst de toegekende<br />
subsidie nu in te zetten voor de cofinanciering van de<br />
herinrichting van de Hoofdstraat te Ter Apel<br />
Wet stads- en dorpsvernieuwing<br />
De gemeente Stadskanaal heeft in de plaats van nog<br />
uit te voeren projecten in het kader van de Wet op de<br />
stads- en dorpsvernieuwing, een alternatief projectvoorstel<br />
ingediend. De toegekende subsidie uit het<br />
provinciale stads- en dorpsvernieuwingsfonds is ingezet<br />
voor de herinrichting van de Hoofdstraat in het centrum<br />
van Stadskanaal. Dit project is in <strong>2012</strong> voltooid.
Wanneer gereed<br />
Gepland<br />
<strong>2012</strong><br />
Middelen<br />
Begroot<br />
Jaarlijks t/m 2020 uit de Reserve<br />
Leefbaarheid:<br />
Regionale woon- en<br />
leefbaarheidsplannen:<br />
- Eemsdelta € 1.000.000<br />
- Oost-<strong>Groningen</strong><br />
(indicatief)<br />
€ 1.000.000<br />
- De Marne (indicatief) € 300.000<br />
- Innovatieve projecten<br />
en experimenten<br />
(indicatief)<br />
€ 500.000<br />
- Uitvoeringsbudget € 200.000<br />
Actieplan<br />
Bevolkingsdaling<br />
(indicatief)<br />
totaal: € 3.000.000<br />
Aandeel ISV-3 voor Krimp € 15,2 miljoen<br />
voor de periode 2010-2014.<br />
Rijksaandeel € 14,75 miljoen voor de regio<br />
Eemsdelta.<br />
Voornaamste overige activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Monitoren woningbouw en transformatie<br />
woningvoorraad per regio en gemeente en<br />
resultaten rapporteren.<br />
Halfjaarlijkse rapportage over de voortgang<br />
van de uitvoering door de gemeenten van<br />
de taakstelling te huisvesten statushouders<br />
(voor gehele provincie <strong>Groningen</strong> ca. 350<br />
op jaarbasis) aan de ministeries van<br />
Binnenlandse Zaken en Veiligheid en<br />
Justitie.<br />
Gerealiseerd<br />
Zie hierboven.<br />
Besteed<br />
Uit de Reserve Leefbaarheid:<br />
Regionale<br />
woon- en leefbaarheidsplannen:<br />
- € 0 beschikt;<br />
Na ondertekening van het Woon- en<br />
leefbaarheidsplan Eemsdelta kunnen in 2013<br />
aanvragen worden gehonoreerd.<br />
- beschikt € 1.942.643 (deels t.l.v. budget 2011<br />
en 2013)<br />
- beschikt € 10.000; aanvraag van € 3.000.000<br />
voor 10 jaar ingediend en in behandeling;<br />
- € 496.149<br />
- € 172.748<br />
€ 800.000 voor Bellingwedde.<br />
€ 0 beschikt. Zie hierboven.<br />
Actueel:<br />
ISV 2: € 224.000 Vlagtwedde;<br />
Stads- en dorpsvernieuwing (SDV): € 1.123.120<br />
Stadskanaal.<br />
Gerealiseerd<br />
De monitoring is uitgevoerd. De resultaten zijn<br />
gerapporteerd.<br />
Het was een roerig jaar voor wat betreft de<br />
taakstelling huisvesting vergunninghouders.<br />
De taakstellingen van 2011 zijn niet door alle<br />
gemeenten op tijd gerealiseerd. Dat heeft ertoe<br />
geleid dat wij het besluit hebben moeten nemen<br />
om voor vijf gemeenten in de plaats te treden.<br />
Ook verliep de huisvesting van<br />
vergunninghouders moeizaam. Dat geldt zeker<br />
voor de eerste helft van het jaar. Daar is veel met<br />
Rijk, COA, gemeenten, corporaties en andere<br />
betrokken partijen over gesproken.<br />
Dit heeft er onder meer toe geleid dat de<br />
taakstelling voor de tweede helft van het jaar fors<br />
naar beneden is bijgesteld.<br />
307
Uitvoering subsidieregeling Collectief<br />
Particulier Opdrachtgeverschap.<br />
Middeleninzet<br />
308<br />
Voor het hele jaar was deze voor de totale<br />
provincie <strong>Groningen</strong> 165 personen.<br />
De extra aandacht van de provincie heeft tot extra<br />
inspanningen bij gemeenten gezorgd. Daarnaast<br />
is vanaf 1 oktober de toewijzingssystematiek van<br />
COA gewijzigd, hetgeen ook positieve effecten op<br />
het aantal vestigingen tot gevolg heeft gehad.<br />
Voor de provincie als geheel geldt dat op<br />
1 januari 2013 er nog 16 gemeenten waren met<br />
een achterstand van opgeteld 90 personen. Daar<br />
tegenover staan de overige gemeenten die<br />
gezamenlijk 85 personen in de plus staan.<br />
De totale achterstand is dus nog maar<br />
5 personen.<br />
Ter vergelijking: op 1 januari <strong>2012</strong> liepen de<br />
Groninger gemeenten in totaal 120 personen<br />
achter op de taakstellingen. Overall is de<br />
doelstelling in <strong>2012</strong> dus nagenoeg gehaald.<br />
Echter, het gaat niet alleen om de balans van<br />
voor- en achterstanden, maar het is van belang<br />
dat alle gemeenten de eigen taakstelling<br />
realiseren.<br />
Er zijn geen subsidies Collectief Particulier<br />
Opdrachtgeverschap verleend.<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
- apparaatskosten<br />
1.227.086 1.191.133 915.429<br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
6.260.199 4.130.069 6.167.723<br />
75.676 2.000.000 2.000.000<br />
6.335.875 6.130.069 8.167.723<br />
7.562.961 7.321.202 9.083.152<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen 8.610.677 1.158.801<br />
- overige baten (bijdragen derden)<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
Totaal baten 8.610.677 1.158.801<br />
Saldo lasten en baten -1.047.716 6.162.401 9.083.152
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
No. Omschrijving functie/productgroep lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
920100 Apparaatskosten 1.191.133 1.191.133 915.429<br />
920101 Algemeen:<br />
- actualisering gegevens volkshuisvesting 6.738 6.738 6.615<br />
- IPO/RO 4.220 4.220 5.620<br />
- stimuleringskrediet ISV 6.744 6.744 6.830<br />
- Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 198.865<br />
- Herijking woningbouwafspraken RGA 2.000.000 2.000.000 2.000.000<br />
totaal algemeen<br />
920103 ISV-I<br />
- project gemeente<br />
2.017.701 2.017.701 2.217.930<br />
- Knelpunten pot 436.000 436.000<br />
- bodemprogramma gemeenten 83.100 83.100<br />
- ISV-I bijdrage Rijk 519.100 -519.100<br />
totaal ISV-I 519.100 519.100<br />
920104 ISV-II<br />
- knelpuntenpot vgj 37.612 37.612<br />
- project gemeente vgj 602.089 602.089<br />
- ISV-II bijdrage Rijk 639.701 -639.701<br />
totaal ISV-II 639.701 639.701<br />
920105 ISV-III<br />
- ISV-III wonen- fonds winingverb 1.000.000 1.000.000<br />
- ISV-III wonen-knelpuntenpot 378.721 378.721<br />
- ISV III Geluid 127.503 127.503 127.503<br />
totaal ISV-III 1.506.224 1.506.224 127.503<br />
920106 Krimp<br />
- FA Eemsd. reg. budg. (Rijk krimpsloop)<br />
- FA Eemsd. Delfzijl (res. Leefbh. krimp) 37.883 37.883<br />
- FA Eemsd. Eemsm. (res. Leefbh. Krimp) 6.975 6.975<br />
- FA Eemsd. Appdam (res. Leefbh. krimp) 6.975 6.975<br />
- FA Eemsd. Loppsum (res. Leefbh. krimp) 8.167 8.167<br />
- De Marne (res. Leefbh. krimp) 63.680 63.680<br />
- Innov proj. en exp. (res. Leefbh. krimp) 237.813 237.813<br />
- actiepl. bevdaling (res. Leefbh. krimp) 133.383 133.383<br />
- FA Eemsd. Loppsum (Rijk krimpsloop) 240.000 240.000<br />
- FA Eemsd. Loppsum (ISV3 240.000 240.000<br />
- FA Ganzedijk (Rijk krimpsloop) 384.177 384.177<br />
- FA Oost-<strong>Groningen</strong> (res. Leefbh. krimp) 88.290 88.290<br />
- Eemsdelta Aandeel <strong>Provincie</strong> 3.000.000<br />
- Eemsdelta aandeel ISV3 2.822.290<br />
totaal krimp 1.447.343 1.447.343 5.822.290<br />
totaal bouwen en wonen 7.321.202 1.158.801 6.162.401 9.083.152<br />
309
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Lasten<br />
IPO/RO: afwijking € 1.400<br />
Deze kosten kunnen per jaar variëren. Dit jaar was het niet nodig om een beroep te doen op het gehele<br />
budget.<br />
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap: afwijking € 198.865<br />
Het inzetten van het budget is afhankelijk van de subsidieaanvragen die worden ingediend. Het<br />
ministerie van WWI heeft bij brief van 8 juni 2010 nog eens expliciet aangegeven dat het budget niet voor<br />
een bepaalde datum besteed moet zijn. Het voorbereiden en bouwen van CPO-projecten kan immers<br />
gecompliceerd zijn en daarvoor is, in sommige gevallen, ruim de tijd nodig. Dat geldt zeker in de huidige,<br />
moeilijke, situatie op de woningmarkt. Daarom heeft VROM destijds ervoor gekozen de looptijd in die zin<br />
onbeperkt te houden, dat wil zeggen: totdat het betreffende budget is uitgeput.<br />
Daarom hebben wij voorgesteld het restant over te boeken naar 2013.<br />
ISV-I: per saldo afwijking -/- € 519.100<br />
Het bedrag aan uitkeringen aan gemeenten is niet begroot. Alle kosten worden gedekt door van het Rijk<br />
hiervoor ontvangen middelen die op de balans als vooruitontvangen bijdragen waren opgenomen (zie<br />
baten).<br />
ISV-II: per saldo afwijking -/- € 639.701<br />
Het bedrag aan uitkeringen aan gemeenten is niet begroot. Alle kosten worden gedekt door van het Rijk<br />
hiervoor ontvangen middelen die op de balans als vooruitontvangen bijdragen waren opgenomen (zie<br />
baten).<br />
ISV-III: per saldo afwijking € 1.443.569<br />
ISV-III is in 2010 van start gegaan. Wij ontvangen hiervoor jaarlijks tot en met 2014 rijksbijdragen<br />
waarvan de middelen voor Wonen jaarlijks in de reserve Leefbaarheid worden gestort. De uitgaven over<br />
dit jaar waren niet per onderdeel geraamd en zijn per saldo lager uitgevallen dan totaal begroot.<br />
Ze worden gedekt door een onttrekking uit de reserve Leefbaarheid. De middelen waren beschikbaar<br />
binnen deze reserve (verantwoord bij productgroep 0800).<br />
Krimp: per saldo afwijking € 1.552.657<br />
Er zijn dit jaar 3 tenders geweest. Voor een aantal subsidies zijn voorschotten aangevraagd en<br />
uitbetaald. De (restanten van) niet bevoorschotte subsidietoekenningen zijn doorgeschoven naar 2013.<br />
Verder zijn er proceskosten gemaakt. De lasten waren per onderdeel echter niet begroot. De uitgaven<br />
over dit jaar zijn per saldo lager geweest dan geraamd en worden gedekt door een onttrekking uit de<br />
reserve Leefbaarheid. De middelen waren beschikbaar binnen deze reserve (verantwoord bij<br />
productgroep 0800).<br />
Baten<br />
ISV-I: afwijking € 519.100<br />
De inkomsten ter dekking van de uitgaven waren niet begroot maar wel beschikbaar op de balans bij de<br />
vooruitontvangen bijdragen van het Rijk voor dit doel (zie lasten).<br />
ISV-II: per saldo afwijking € 639.701<br />
De inkomsten ter dekking van de uitgaven waren niet begroot maar wel beschikbaar op de balans bij de<br />
vooruitontvangen bijdragen van het Rijk voor dit doel (zie lasten).<br />
310
0. Financiering en algemene dekkingsmiddelen<br />
No. Omschrijving functie/productgroep lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
0.0 Geldleningen en uitzettingen < 1 jaar<br />
0010 Financieringsmiddelen 9.664.577 12.120.711 -2.456.134 -2.013.166<br />
Totaal functie 0.0 9.664.577 12.120.711 -2.456.134 -2.013.166<br />
0.1 Geldleningen en uitzettingen >= 1 jaar<br />
0110 Geldleningen langer of gelijk aan 1 jaar 25.716.762 52.767.927 -27.051.166 -26.818.958<br />
Totaal functie 0.1 25.716.762 52.767.927 -27.051.166 -26.818.958<br />
0.2 Algemene uitkeringen provinciefonds<br />
0200 <strong>Provincie</strong>fonds 108.729.929 -108.729.929 -101.112.975<br />
Totaal functie 0.2 108.729.929 -108.729.929 -101.112.975<br />
0.3 Eigen middelen<br />
0310 Eigen middelen 48.034.832 -48.034.832 -48.445.700<br />
Totaal functie 0.3 48.034.832 -48.034.832 -48.445.700<br />
0.4 Overige financiële middelen<br />
0410 Deelnemingen 34.937 86.690 -51.754 -51.728<br />
Totaal functie 0.4 34.937 86.690 -51.754 -51.728<br />
0.5 Algemene baten en lasten/onvoorzien<br />
0500 Onvoorzien -182.507<br />
Totaal functie 0.5 -182.507<br />
0.6 Saldo kostenplaatsen<br />
0600 Saldo kostenplaatsen 195.974<br />
Totaal functie 0.6 195.974<br />
0.8 Mutaties reserves die verband houden<br />
met hoofdfuncties<br />
0800 Mutatie reserves 149.866.973 215.054.380 -65.187.407 -39.120.037<br />
Totaal functie 0.8 149.866.973 215.054.380 -65.187.407 -39.120.037<br />
Totaal hoofdfunctie 0 185.283.249 436.794.469 -251.511.220 -217.549.097<br />
311
312
Productgroepnummer en -naam : 0010 Financieringsmiddelen<br />
Programma : Algemene dekkingsmiddelen<br />
Portefeuillehouder : Moorlag<br />
Productverantwoordelijke : Hassert<br />
Productgroepomschrijving<br />
Het betreft financieringsmiddelen met looptijden korter dan 1 jaar. De tot nu toe gebruikte<br />
financieringsmiddelen met looptijden tot 1 jaar zijn: krediet of tegoed in rekening-courant van banken en<br />
aan de provincie gelieerde instellingen zoals het SNN, vooruitontvangen rijksmiddelen, daggeld- en<br />
kasgeldleningen en spaarrekeningen c.q. deposito's.<br />
Bovengenoemde financieringsmiddelen kunnen worden gebruikt om fluctuaties van financiële<br />
geldstromen op te vangen als ook het tijdelijk voorfinancieren van investeringen gedurende het<br />
begrotingsjaar. Er wordt gebruik gemaakt van een voortschrijdende 12-maandsprognose.<br />
Belangrijke actuele ontwikkelingen<br />
Voor een inhoudelijke toelichting op deze ontwikkelingen verwijzen wij naar de Programmabegroting -<br />
programma Overzicht algemene dekkingsmiddelen, thema 1.4. Saldo financieringsfunctie (deel 2) en<br />
de Financieringsparagraaf (deel 3).<br />
Overige belangrijke actuele ontwikkelingen zijn:<br />
Rente leningen < 1 jaar<br />
Beleid en doelen op<br />
termijn<br />
Resultaten/activiteiten<br />
in planjaar <strong>2012</strong><br />
Wanneer gereed<br />
Middelen<br />
Middelen uit te zetten tegen zo laag mogelijk risicoprofiel en het optimaliseren<br />
van het rendement.<br />
In <strong>2012</strong> is een bedrag van € 8,7 miljoen aan rentebaten gegenereerd (gemiddeld<br />
saldo € 733,3 miljoen à 1,19%). Geraamd was € 8,3 miljoen (gemiddeld saldo<br />
€ 700,0 miljoen à 1,18%). De middelen zijn uitgezet tegen zo gunstig mogelijke<br />
condities, door meerdere offertes op te vragen bij meerdere partijen.<br />
Het is een continu proces.<br />
Er is per saldo een bedrag van € 487 ontvangen aan rente en kosten voor het<br />
aanhouden van rekeningen-courant bij diverse banken. Geraamd was per saldo<br />
het betalen van rente en kosten € 5.500.<br />
313
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
- apparaatskosten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- rentelasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
314<br />
7.100.192 9.664.577 9.691.365<br />
7.100.192 9.664.577 9.691.365<br />
7.100.192 9.664.577 9.691.365<br />
Baten:<br />
- rentebaten 9.811.819 12.120.711 11.704.531<br />
- Overige adminstratieve boekingen<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen<br />
- overige baten (bijdragen derden)<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
Totaal baten 9.811.819 12.120.711 11.704.531<br />
Saldo lasten en baten -2.711.627 -2.456.134 -2.013.166
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
001001 Rente kortlopende fin. middelen:<br />
- rente callgeld 163.892 -163.892 -187.500<br />
- rente kasgeld 8.083 8.545.661 -8.537.577 -8.100.000<br />
- rente en kosten uitz.nazorg 130.878 -130.878 -125.800<br />
- rente en kosten uitz. Baggerspeciedep. 12.320 -12.320 -11.553<br />
totaal rente kortlopende fin. middelen 8.083 8.852.750 -8.844.667 -8.424.853<br />
001002 Rente en kosten bankinstellingen:<br />
- rente en kosten ABN-Amro 6.021 4.071 1.951 5.000<br />
- rente en kosten BNG 458 3 455<br />
- rente en kosten Postbank 918 3.810 -2.892 500<br />
- rente en kosten NG ILG 8.898 75.313 -66.416 -60.000<br />
- rente en kosten NG BS 1.775 -1.775 -5.000<br />
- rente en kosten NG EHS 204 -204 100<br />
totaal rente en kosten bankinstellingen 16.295 85.177 -68.882 -59.400<br />
001003 Rente rekening-courant instellingen:<br />
- rente rc regiovisie 377.239 377.239 408.248<br />
- rente rc SNN/Kom/EU 2.222.792 2.222.792 2.232.191<br />
- rente rc Blauwe Stad 3.181.071 -3.181.071 -3.220.978<br />
- rente rc OV bureau 46.065 46.065 38.347<br />
- rente rc Regiotram 8.586 8.586 44.220<br />
- rente overige rekening-couranten 54.387 54.387 56.177<br />
totaal rente rekening-courant instell.<br />
001010 Doorbetaalde rente rijksmiddelen<br />
2.709.069 3.181.071 -472.002 -441.795<br />
- rente jeugdzorg 29.042 29.042<br />
- rente Stads- en Dorpsvernieuwing 21.144 21.144 38.478<br />
- rente Brede Doeluitkering 982.526 982.526 980.910<br />
- rente ILG 60.000<br />
- rente RSP 1.435.056 1.435.056 1.391.758<br />
totaal doorbetaalde rente rijksmiddelen 2.467.767 2.467.767 2.471.146<br />
001020 Overige rentelasten en -baten:<br />
- overige rentelasten en -baten 1.497 66 1.431 1.000<br />
- wettelijke rente debiteuren 1.647 -1.647<br />
totaal overige rentelasten en -baten 1.497 1.713 -216 1.000<br />
001030 Rente kortgeld financiering vaste activa<br />
- rente kortgeld financiering vaste activa 4.461.866 4.461.866 4.440.736<br />
totaal rente kortgeld financ. vaste activa 4.461.866 4.461.866 4.440.736<br />
totaal geldleningen korter dan 1 jaar 9.664.577 12.120.711 -2.456.134 -2.013.166<br />
315
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Begroot werden totale rentebaten 11.717.431<br />
en rentelasten van 9.704.265<br />
per saldo werd een rentebate geraamd van 2.013.166<br />
De realisatie bedroeg:<br />
rentebaten 12.120.711<br />
rentelasten 9.664.577<br />
per saldo bedroeg de realisatie 2.456.134<br />
derhalve een voordeel over <strong>2012</strong> 442.968<br />
Dit is het gevolg van:<br />
Rentebaten op uitzetting korter dan 1 jaar, callgelden en kasgelden. voordeel 419.814<br />
Rente en kostenbankinstellingen voordeel 9.482<br />
Rente rekening courant derden voordeel 30.207<br />
Doorbetaalde rente rijksmiddelen voordeel 3.379<br />
Overige rente en lasten voordeel 1.216<br />
Rente kortgeld financiering van vaste activa nadeel -21.130<br />
Per saldo voordeel kortlopende uitzettingen 442.968<br />
316
Productgroepnummer en -naam : 0110 Geldleningen langer of gelijk aan 1 jaar<br />
Programma : Algemene dekkingsmiddelen<br />
Portefeuillehouder : Moorlag<br />
Productverantwoordelijke : Hassert<br />
Productgroepomschrijving<br />
Het betreft financieringsmiddelen met looptijden van 1 jaar of langer, die gebruikt kunnen worden om<br />
gelden langdurig weg te zetten of aan te trekken. Het uitzetten van gelden geschiedt door het afsluiten<br />
van garantieproducten, aankopen van obligaties, afsluiten van onderhandse geldleningen en deposito's.<br />
Voor het aantrekken van gelden zijn in het verleden onderhandse geldleningen afgesloten.<br />
Wij zetten de inkomsten wegens bespaarde rente conform de huidige gedragslijn voor een belangrijk<br />
deel in als algemene dekkingsmiddelen.<br />
Belangrijke actuele ontwikkelingen<br />
Voor een inhoudelijke toelichting op deze ontwikkelingen verwijzen wij naar de Programmabegroting -<br />
programma Overzicht algemene dekkingsmiddelen, thema 1.4. Saldo financieringsfunctie (deel 2) en<br />
de Financieringsparagraaf (deel 3).<br />
Overige belangrijke actuele ontwikkelingen zijn:<br />
Rente leningen >= 1 jaar<br />
Beleid en doelen op<br />
termijn<br />
Resultaten/activiteiten<br />
in planjaar <strong>2012</strong><br />
Wanneer gereed<br />
Middelen<br />
Middelen uit te zetten tegen zo laag mogelijk risicoprofiel en het optimaliseren<br />
van het rendement.<br />
In <strong>2012</strong> is een bedrag van € 8,2 miljoen aan rentebaten gegeneerd (gemiddeld<br />
saldo € 352,7 miljoen à 2,32%). Geraamd was € 8,4 miljoen aan rentebaten<br />
(gemiddeld saldo € 339,2 miljoen à 2,48%).<br />
Het uitzetten van middelen is geschied tegen zo gunstig mogelijke condities,<br />
door meerdere offertes op te vragen bij meerdere partijen en het inwinnen van<br />
extern advies over het vermogensbeheer.<br />
Het is een continu proces.<br />
Voor het inwinnen van extern advies voor het vermogensbeheer is € 8.568<br />
betaald. Geraamd was € 52.300.<br />
317
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
- apparaatskosten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
318<br />
17.347.448 25.716.762 27.119.300<br />
17.347.448 25.716.762 27.119.300<br />
17.347.448 25.716.762 27.119.300<br />
Baten:<br />
- rentebaten 47.729.708 52.767.927 53.938.258<br />
- overige adminstratieve boekingen<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen<br />
- overige baten (bijdragen derden)<br />
- bijdragen uit reserves en voorzieningen<br />
Totaal baten 47.729.708 52.767.927 53.938.258<br />
Saldo lasten en baten -30.382.260 -27.051.166 -26.818.958<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
011020 Overige rentelasten en -baten:<br />
- rente en kosten leningen lang ug 25.714.527 8.212.647 17.501.880 17.725.009<br />
totaal overige rentelasten en -baten 25.714.527 8.212.647 17.501.880 17.725.009<br />
011030 Beleggingen nazorg:<br />
- rente en kosten nazorg 2.235 83.897 -81.662 -72.583<br />
totaal beleggingen nazorg 2.235 83.897 -81.662 -72.583<br />
011060 Rente financiering Vaste activa:<br />
- financiering dmv reserves en voorzieningen 44.471.384 -44.471.384 -44.471.384<br />
totaal rente financiering vaste activa 44.471.384 -44.471.384 -44.471.384<br />
totaal geldleningen langer/gelijk aan 1 jr. 25.716.762 52.767.927 -27.051.166 -26.818.958
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Begroot werden totale rentebaten 52.938.258<br />
en rentelasten van 26.119.300<br />
per saldo werd een rentebate geraamd van 26.818.958<br />
De realisatie bedroeg:<br />
rentebaten 52.767.927<br />
rentelasten 25.716.762<br />
per saldo bedroeg de realisatie 27.051.166<br />
derhalve een voordeel over <strong>2012</strong> 232.208<br />
Dit is het gevolg van:<br />
Voordeel door vrijval voorziening Landsbanki 404.773<br />
Nadeel rentebaten -181.644<br />
Rente en kosten nazorg 9.079<br />
Per saldo voordeel Geldleningen en uitzettingen 232.208<br />
319
Productgroepnummer en -naam : 0200 <strong>Provincie</strong>fonds<br />
Programma : Algemene dekkingsmiddelen<br />
Portefeuillehouder : Moorlag<br />
Productverantwoordelijke : Hassert<br />
Productgroepomschrijving<br />
De uitkering uit het <strong>Provincie</strong>fonds is een belangrijke bron van inkomsten en kan worden gerekend tot de<br />
algemene dekkingsmiddelen van de provincie. Deze middelen zijn bedoeld om de uitgaven die niet ten<br />
laste van specifieke middelen kunnen worden gebracht, op te kunnen vangen binnen een reëel sluitende<br />
begroting.<br />
De algemene uitkering uit het <strong>Provincie</strong>fonds wordt over de provincies verdeeld op basis van een aantal<br />
verdeelmaatstaven, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de verschillen in belastingcapaciteit<br />
(opcenten motorrijtuigenbelasting) en vermogensopbrengsten.<br />
De fondsbeheerders hebben in 2011 een nieuw verdeelmodel voor het <strong>Provincie</strong>fonds gepresenteerd,<br />
gebaseerd op actuele uitgavenijkpunten en waarbij er sprake is van verevening van inkomsten uit<br />
belastingen en vermogen. Vanaf <strong>2012</strong> wordt naast beheertaken ook rekening gehouden met<br />
ontwikkeltaken van provincies. Periodiek onderhoud moet borgen dat de verdeling op basis van de<br />
ontwikkeltaken actueel wordt gehouden.<br />
De hoogte van de accressen van het <strong>Provincie</strong>fonds zijn vanaf <strong>2012</strong> weer gekoppeld aan de<br />
ontwikkelingen van de rijksbegroting. In de verdeling is rekening gehouden met de structurele<br />
bezuiniging van € 300 miljoen. In de periode 2009-2011 was door de financieel-economische crisis er<br />
tijdelijk geen koppeling met de rijksuitgaven. Voor deze jaren was een vast accres afgesproken.<br />
Belangrijke actuele ontwikkelingen<br />
Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen wij naar de Programmabegroting -<br />
programma Overzicht algemene dekkingsmiddelen, thema 1.1. Opcenten motorrijtuigenbelasting.<br />
Voornaamste overige activiteiten<br />
Gepland<br />
beoordelen gevolgen maart-, mei-, september-<br />
en decembercirculaire <strong>Provincie</strong>fonds;<br />
adviseren en deelnemen aan het Bestuurlijk<br />
Overleg Financiële Verhouding (Rijk-VNG-<br />
IPO).<br />
320<br />
Gerealiseerd<br />
De maartcirculaire is met ingang van <strong>2012</strong><br />
afgeschaft. De gevolgen van de juni- en<br />
septembercirculaire <strong>Provincie</strong>fonds zijn<br />
beoordeeld en de gevolgen zijn verwerkt in de<br />
bijstellingen van de begroting <strong>2012</strong> en 2013.<br />
Ook de decembercirculaire is beoordeeld maar<br />
kon vanwege de publicatiedatum niet meer<br />
worden verwerkt in de begroting <strong>2012</strong>;<br />
Er zijn adviezen opgesteld ten behoeve van en<br />
de provincie heeft deelgenomen aan het<br />
periodiek Bestuurlijk Overleg financiële<br />
verhoudingen (Rijk-VNG-IPO).
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
- apparaatskosten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
Baten:<br />
- uitkering provinciefonds 92.741.263 108.729.929 101.112.975<br />
- diverse baten<br />
- overige adminstratieve boekingen<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen<br />
- overige baten (bijdragen derden)<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
Totaal baten 92.741.263 108.729.929 101.112.975<br />
Saldo lasten en baten -92.741.263 -108.729.929 -101.112.975<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
020002 <strong>Provincie</strong>fonds:<br />
- uitkeringen provinciefonds 108.603.589 -108.603.589 -101.112.975<br />
totaal provinciefonds 108.603.589 -108.603.589 -101.112.975<br />
020008 BTW-compensatiefonds:<br />
- vrijval BTW-compensatiefonds 126.340 -126.340<br />
totaal BTW-compensatiefonds 126.340 -126.340<br />
totaal provinciefonds 108.729.929 -108.729.929 -101.112.975<br />
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
<strong>Provincie</strong>fonds: afwijking € 7.490.614<br />
De decembercirculaire van het <strong>Provincie</strong>fonds is verantwoordelijk voor de afwijking ten opzichte van de<br />
raming. In december ontvingen we voor de transitiekosten RUD € 303.300; voor decentralisatie van<br />
Natuur ontvingen we € 5.790.000; voor ‘zonnepanelen en asbestdaken’ ontvingen we € 928.000 en voor<br />
de programmatische aanpak stikstof (PAS) € 345.000. Voor taakmutaties is in totaal dus<br />
€ 7.366.300 ontvangen. Daarnaast ontvingen we in december € 124.200 extra door de actualisatie van<br />
de aantallen voor de verdeelmaatstaven provinciale wegen en oeverlengte.<br />
321
BTW compensatiefonds: afwijking € 126.339. Voor verdere<br />
analyse zie productgroep 0500 Onvoorzien.<br />
Begroot werden inkomsten van<br />
Uitkering <strong>Provincie</strong>fonds 101.112.975<br />
De realisatie bedroeg<br />
Uitkering <strong>Provincie</strong>fonds 108.729.928<br />
322<br />
Per saldo bedroeg het voordeel 7.616.953<br />
Dit is het gevolg van:<br />
Ontvangsten naar aanleiding van decembercirculaire 7.490.614<br />
Vrijval BTW-compensatiefonds 126.339<br />
Per saldo voordeel Algemene uitkering <strong>Provincie</strong>fonds 7.616.953
Productgroepnummer en -naam : 0310 Eigen Middelen<br />
Programma : Algemene dekkingsmiddelen<br />
Portefeuillehouder : Moorlag<br />
Productverantwoordelijke : Hassert<br />
Productgroepomschrijving<br />
De opbrengst van de opcentenheffing motorrijtuigenbelasting is de afgelopen jaren een steeds<br />
belangrijkere bron van inkomsten geworden. De opbrengst kan worden gerekend tot de algemene<br />
dekkingsmiddelen van de provincie. Deze middelen zijn bedoeld om de uitgaven die niet ten laste van<br />
specifieke middelen kunnen worden gebracht, op te kunnen vangen binnen een reëel sluitende<br />
begroting.<br />
Vanaf 1 januari <strong>2012</strong> heffen wij 83,8 opcenten. Dit is het tarief van 83,0 opcenten zoals dat gold tot en<br />
met 31 december 2011 verhoogd met een indexatie van 0,8 opcenten. Sinds april 1998 hebben wij - met<br />
uitzondering van het belastingjaar 2010 - het aantal te heffen opcenten motorrijtuigenbelasting jaarlijks<br />
geïndexeerd. Deze indexering wordt bepaald door de trendmatige groei van het netto nationaal inkomen<br />
tegen marktprijzen (2,0%) met een correctie voor de naar verwachting optredende groei van het<br />
voertuigenpark (1,0%). De indexering <strong>2012</strong> bedraagt dan 1,0% (2,0% - 1,0%) oftewel 0,8 opcent.<br />
In het collegeprogramma is aangegeven dat wij de opbrengsten van de opcenten Motorrijtuigenbelasting<br />
geïndexeerd op het huidige niveau willen houden. Er is in <strong>2012</strong> behoudens de indexering dus geen extra<br />
verhoging van het opcententarief geweest.<br />
Vanaf 2013 bepaalt het rijk de indexering van het maximum opcententarief met behulp van de afgeleide<br />
consumentenprijsindex (CPI). Wij sluiten ons vanaf 2013 aan bij deze manier van indexeren. Bij het<br />
opstellen van onze begroting voor volgend jaar is het CPI echter nog onbekend. Wij hanteren in onze<br />
begroting daarom de voorjaarsraming van het CPI zoals opgesteld door het Centraal Planbureau. Als het<br />
werkelijke CPI uiteindelijk afwijkt van deze raming wordt dit verschil door ons nagecalculeerd.<br />
Belangrijke actuele ontwikkelingen<br />
Voor de inhoudelijke uitwerking van deze onderwerpen verwijzen wij naar de Programmabegroting -<br />
programma Overzicht algemene dekkingsmiddelen, thema 1.1. Opcenten motorrijtuigenbelasting.<br />
Voornaamste overige activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
In <strong>2012</strong> zullen wij aan Provinciale Staten de<br />
aanpassing voorleggen van de<br />
heffingsverordening opcenten<br />
motorrijtuigenbelasting in verband met de<br />
indexering van het aantal te heffen<br />
opcenten per 1 april 2013 (voorlopige<br />
raming 85,6 opcenten)<br />
Gerealiseerd<br />
In <strong>2012</strong> is aan Provinciale Staten een aanpassing<br />
voorgelegd van de heffingsverordening opcenten<br />
motorrijtuigenbelasting in verband met indexering<br />
van het aantal te heffen opcenten. Deze wijziging<br />
gaat als gevolg van aanpassing in de wet in vanaf<br />
1 januari 2013. De voorgestelde indexering heeft<br />
tot een tarief geleid van 85,1 opcenten.<br />
323
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
- apparaatskosten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
Baten:<br />
- belastingopbrengsten 47.213.247 48.034.832 48.445.700<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen<br />
- overige baten (bijdragen derden)<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
Totaal baten 47.213.247 48.034.832 48.445.700<br />
Saldo lasten en baten -47.213.247 -48.034.832 -48.445.700<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
031010 Motorrijtuigenbelasting:<br />
- ontvangen motorrijtuigenbelasting 48.034.832 -48.034.832 -48.445.700<br />
324<br />
totaal motorrijtuigenbelasting 48.034.832 -48.034.832 -48.445.700<br />
totaal eigen middelen 48.034.832 -48.034.832 -48.445.700<br />
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
In realisatie zijn de opbrengsten € 410.900 lager dan geraamd.<br />
Tot <strong>2012</strong> werd door de Belastingdienst een correctie toegepast op de provinciale opbrengsten<br />
vanwege oninbaarheid. Deze correctie was bedoeld om verschillen in het niveau van non-betaling<br />
tussen provincies te verdisconteren. Omdat deze correctie niet tot een aantoonbaar betere<br />
verantwoording leidde, en het bepalen van de correctie(sleutel) een tijdrovend proces is, is besloten<br />
deze correctie achterwege te laten. De provincie <strong>Groningen</strong> had voordeel van deze correctie en<br />
leidt als gevolg van de afschaffing een structureel nadeel van € 70.700.<br />
Het resterende nadeel wordt veroorzaakt door een gewijzigde omvang en samenstelling van het<br />
wagenpark. Het totaal aantal voertuigen is in <strong>2012</strong> slechts beperkt gegroeid (0,19%) waar wij in de<br />
begroting rekening hielden met een groei van 1,0%.<br />
Daarnaast is het aantal zeer zuinige auto’s in <strong>2012</strong> iets sneller gegroeid (45%) dan wij in onze<br />
raming hadden voorzien (40%). Het nadeel als gevolg van de gewijzigde omvang en samenstelling<br />
van het wagenpark is € 340.200.
Begroot werd een bate van 48.445.700<br />
De realisatie bedroeg:<br />
Werkelijke bate 48.034.800<br />
48.445.700<br />
48.034.800<br />
Derhalve een lagere bate van -410.900<br />
Dit is het gevolg van:<br />
Afschaffing correctie oninbaarheid opcenten -70.700<br />
Wijziging samenstelling wagenpark -340.200<br />
-410.900<br />
325
Productgroepnummer en -naam : 0410 Deelnemingen<br />
Programma : Algemene dekkingsmiddelen<br />
Portefeuillehouder : Moorlag<br />
Productverantwoordelijke : Hassert<br />
Productgroepomschrijving<br />
De provincie <strong>Groningen</strong> neemt deel in het aandelenkapitaal van de NV Bank Nederlandse Gemeenten<br />
(BNG). De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen met een maatschappelijke belang. Met<br />
gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van<br />
maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak.<br />
Belangrijke actuele ontwikkelingen<br />
Voor een inhoudelijke toelichting op deze ontwikkelingen verwijzen wij naar de Programmabegroting -<br />
programma Overzicht algemene dekkingsmiddelen, thema 1.3. Dividend.<br />
Overige belangrijke actuele ontwikkelingen zijn:<br />
Deelname aandelenkapitaal NV BNG<br />
Beleid en doelen op termijn<br />
Als mede-eigenaar van deze bank is de provincie <strong>Groningen</strong> betrokken bij de verdere ontwikkeling van<br />
de BNG en haar doelen.<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Verwacht wordt dat de dividenduitkering<br />
over <strong>2012</strong> ca. € 100.000 zal bedragen.<br />
Dit bedrag is in het kader van de<br />
Voorjaarsnota <strong>2012</strong> bijgesteld tot een<br />
bedrag van € 86.538.<br />
326<br />
Gerealiseerd<br />
De provincie heeft in <strong>2012</strong> een dividenduitkering<br />
van € 86.538 van de NV Bank Nederlandse<br />
Gemeenten ontvangen. Dit was conform de<br />
raming.
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
- apparaatskosten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
9.528.855 34.937 34.960<br />
9.528.855 34.937 34.960<br />
9.528.855 34.937 34.960<br />
Baten:<br />
- dividenden 173.228 86.690 86.688<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen<br />
- overige baten (bijdragen derden)<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
Totaal baten 173.228 86.690 86.688<br />
Saldo lasten en baten 9.355.627 -51.754 -51.728<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
041040 Beleggingen:<br />
- rente/dividend aandelen Oikocredit 153 -153 -150<br />
- rente/dividend aandelen NV BNG 34.937 86.538 -51.601 -51.578<br />
- bestuursakkoord 2008-2011<br />
totaal beleggingen 34.937 86.690 -51.754 -51.728<br />
totaal deelnemingen 34.937 86.690 -51.754 -51.728<br />
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Er zijn geen substantiële afwijkingen tussen de raming en de realisatie in <strong>2012</strong>.<br />
327
Productgroepnummer en -naam : 0500 Onvoorzien<br />
Programma : Algemene dekkingsmiddelen<br />
Portefeuillehouder : Moorlag<br />
Productverantwoordelijke : Hassert<br />
Productgroepomschrijving<br />
Bij deze productgroep gaat het om een buffer voor het opvangen van werkelijk onvoorziene en tevens<br />
onvermijdbare uitgaven.<br />
Voornaamste overige activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Opvangen van werkelijk onvoorziene en<br />
tevens onvermijdbare uitgaven,<br />
waarvoor geen andere financiële<br />
dekking kan worden gevonden.<br />
Toelichting/ontwikkelingen<br />
Gepland<br />
Onvoorzien<br />
Voor werkelijk onvoorziene uitgaven stellen wij<br />
in <strong>2012</strong> € 671.368 beschikbaar. Deze post is<br />
bedoeld voor het opvangen van niet voorziene<br />
uitgaven dan wel tegenvallers bij de inkomsten<br />
in de loop van het begrotingsjaar dient ter<br />
voorkoming van tussentijdse ingrepen in de<br />
overige provinciale uitgaven.<br />
Stelposten<br />
Ten behoeve van het Kabel- en Leidingen<br />
Informatie Centrum (KLIC) ramen wij hier<br />
€ 2.042.<br />
In verband met rentekosten integrale<br />
ontwikkeling Oostrand Zuidhorn is er een<br />
bedrag van € 15.400 gereserveerd.<br />
Voor een bijdrage aan de gemeente <strong>Groningen</strong><br />
in de personeelskosten van voormalig<br />
provinciaal personeel wordt € 11.345 geraamd.<br />
Wegens rentekosten voorfinanciering<br />
baggerwerk Winschoterdiep is een stelpost van<br />
€ 136.600 opgenomen.<br />
328<br />
Gerealiseerd<br />
In <strong>2012</strong> is er 2 keer een beroep op de post voor<br />
onvoorziene uitgaven gedaan met in totaal<br />
€ 371.368.<br />
Gerealiseerd<br />
Onvoorzien<br />
In totaal is de post voor werkelijk onvoorziene<br />
uitgaven ad € 671.368 in <strong>2012</strong> voor een belangrijk<br />
deel bestemd. In Integrale Bijstelling <strong>2012</strong> is er van<br />
het restant ad € 300.000 een bedrag van € 100.000<br />
toegevoegd aan de begrotingsruimte <strong>2012</strong>. Het<br />
restant van € 200.000 kan nu vrijvallen ten gunste van<br />
het rekeningresultaat <strong>2012</strong>.<br />
Stelposten<br />
De stelpost ten behoeve van KLIC is bij de IB<strong>2012</strong><br />
afgeraamd. Van de overige twee stelposten is in <strong>2012</strong><br />
geen gebruik gemaakt. De bedragen kunnen vrijvallen<br />
ten gunste van het rekeningresultaat <strong>2012</strong>.<br />
In december 2011 is met het Rijk overeenstemming<br />
bereikt over de afkoop van het beheer en onderhoud<br />
van het Winschoterdiep per 1 januari <strong>2012</strong>. Onderdeel<br />
van deze overeenkomst is dat het Rijk ook de<br />
middelen voor achterstallig onderhoud baggerwerk<br />
Winschoterdiep betaalbaar zou stellen. Dat heeft<br />
inmiddels plaatsgevonden, waardoor voor het<br />
baggerwerk Winschoterdiep geen provinciale<br />
voorfinanciering meer nodig is. In de VJN<strong>2012</strong>
In de Voorjaarsnota 2007 is er in het kader van<br />
nieuw beleid ten behoeve van voorfinanciering<br />
grote projecten economische en ecologische<br />
infrastructuur een bedrag van € 250.000 per<br />
jaar (t/m 2013) beschikbaar gesteld.<br />
Vanaf <strong>2012</strong> is een bedrag van € 1.000.000 per<br />
jaar opgenomen voor het continueren van nieuw<br />
beleid uit de periode 2007-2011 ten laste van de<br />
reserve ESFI (Wonen, Welzijn en Zorg).<br />
Verwacht achterblijven van de provinciale<br />
uitgaven<br />
Verder ramen wij een verwacht achterblijven<br />
van de provinciale uitgaven in verband met de<br />
btw-component in de uitgaven, die kan worden<br />
gedeclareerd bij het BTW-compensatiefonds<br />
(€ 409.252).<br />
hebben wij daarom voorgesteld het bedrag ad<br />
€ 136.600 met ingang van <strong>2012</strong> structureel te laten<br />
vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.<br />
Bij de Integrale Bijstelling 2011 hebben wij het<br />
restantbedrag 2011 ad € 442.900 overgeboekt naar<br />
<strong>2012</strong> en aangekondigd bij de VJN<strong>2012</strong> te rapporteren<br />
over de voortgang van de projecten. In de VJN<strong>2012</strong><br />
hebben wij aangegeven dat er naar verwachting geen<br />
projecten zijn, die dit jaar nog ten laste van het krediet<br />
voorfinanciering grote projecten van voorgaande jaren<br />
zullen moeten worden gebracht. Daarom hebben wij<br />
toen voorgesteld het naar <strong>2012</strong> overgeboekte bedrag<br />
ad € 442.900 te laten vrijvallen ten gunste van de<br />
algemene middelen.<br />
Daarnaast is er voor <strong>2012</strong> een budget van € 250.000<br />
beschikbaar gesteld. In het kader van de IB<strong>2012</strong><br />
hebben wij aangegeven dat voor zover nu kan worden<br />
overzien er op dit er dit jaar geen projecten meer<br />
worden verwacht, die een beroep zullen doen op het<br />
krediet voorfinanciering grote projecten.<br />
Wij hebben daarom toen voorgesteld het bedrag van<br />
€ 250.000 te laten vrijvallen ten gunste van de<br />
algemene middelen.<br />
Verwacht achterblijven van de provinciale uitgaven<br />
Uiteindelijk is er in <strong>2012</strong> een vrijval van btw m.b.t.<br />
doeluitkeringen, gemeenschappelijke regelingen en<br />
overige posten opgetreden van € 126.339.<br />
Dat is € 282.913 minder dan is geraamd tot en met de<br />
Integrale Bijstelling <strong>2012</strong>. In de Rekening zijn deze<br />
inkomsten verantwoord bij productgroep 0200.<br />
329
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
- apparaatskosten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen<br />
- overige baten (bijdragen derden)<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
- overige administratieve boekingen<br />
Totaal baten<br />
330<br />
-182.507<br />
-182.507<br />
-182.507<br />
Saldo lasten en baten -182.507<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
050000 Onvoorzien:<br />
- onvoorziene uitgaven -182.507<br />
Totaal onvoorzien: -182.507<br />
totaal onvoorzien -182.507<br />
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
De post voor onvoorziene uitgaven laat een nadelig verschil zien<br />
van € 182.507<br />
Werkelijke onvoorziene uitgaven 200.000<br />
Stelposten 26.745<br />
-<br />
Geraamd achterblijven provinciale uitgaven i.v.m. BCF 409.252<br />
-<br />
182.507<br />
In <strong>2012</strong> treedt er een vrijval van btw met betrekking tot gemeenschappelijke regelingen en overige<br />
posten op van € 126.339. Dat is € 282.913 minder dan was geraamd in de begroting <strong>2012</strong>, zie ook<br />
productgroep 0200 <strong>Provincie</strong>fonds.
Productgroepnummer en -naam : 0600 Saldo kostenplaatsen<br />
Programma : Algemene dekkingsmiddelen<br />
Portefeuillehouder : Moorlag<br />
Productverantwoordelijke : Hassert<br />
Productgroepomschrijving<br />
Bij deze productgroep worden apparaatskosten geraamd, die nog niet aan producten kunnen worden<br />
toegedeeld en derhalve ook nog niet zijn verwerkt in de verdeling van de indirecte kosten <strong>2012</strong>.<br />
Voornaamste activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
In het kader van de Integrale Bijstelling<br />
<strong>2012</strong> zullen de onverdeelde<br />
apparaatskosten <strong>2012</strong>, waar mogelijk<br />
worden toegedeeld aan de functionele<br />
productgroepen.<br />
Toelichting/ontwikkelingen<br />
Gepland<br />
Onverdeelde apparaatskosten<br />
Onder apparaatskosten verstaan we dan de<br />
kosten van het inzetten van personeel en het<br />
gebruik van niet direct aan producten toe te<br />
rekenen productiemiddelen.<br />
In bijlage G bij de Programmabegroting <strong>2012</strong><br />
vindt u een overzicht van de apparaatskosten<br />
die zijn verdeeld over de verschillende<br />
productgroepen.<br />
Een deel van de voor <strong>2012</strong> geraamde<br />
apparaatskosten kan echter om uiteenlopende<br />
redenen nog niet worden toegerekend aan de<br />
verschillende organisatie-eenheden en van<br />
daaruit aan de verschillende productgroepen.<br />
Dat deel van de apparaatskosten wordt, zolang<br />
die toerekening nog niet mogelijk is, voorlopig<br />
geraamd bij deze productgroep.<br />
Voor <strong>2012</strong> blijft in de begroting <strong>2012</strong><br />
voorshands een bedrag van € 1,22 miljoen<br />
buiten de verdeling van apparaatskosten.<br />
Wanneer deze kosten in de Integrale Bijstelling<br />
<strong>2012</strong> via een tussentijdse verdeling van<br />
apparaatskosten functioneel (met andere<br />
woorden: aan de diverse productgroepen<br />
worden toegedeeld) worden de bedragen bij<br />
deze productgroep afgevoerd.<br />
Gerealiseerd<br />
In de Integrale Bijstelling <strong>2012</strong> zijn de<br />
apparaatskosten <strong>2012</strong> opnieuw verdeeld en is de<br />
toerekening van de apparaatskosten aan de<br />
verschillende productgroepen en aan de<br />
investeringen in wegen en waterwegen<br />
aangepast.<br />
Gerealiseerd<br />
Onverdeelde apparaatskosten<br />
De specificatie van de toedeling van de feitelijke<br />
apparaatskosten <strong>2012</strong> vind u in de bijlagen J-I en J-II<br />
bij de Productenrekening <strong>2012</strong>.<br />
Het bedrag dat in de begroting <strong>2012</strong> nog niet was<br />
verdeeld (€ 1,22 miljoen) is in de Voorjaarsnota <strong>2012</strong><br />
opgelopen tot circa € 6,20 miljoen.<br />
In het kader van de Integrale Bijstelling <strong>2012</strong> is van<br />
dat bedrag aan onverdeelde apparaatskosten <strong>2012</strong><br />
per saldo circa € 6,01 miljoen toegedeeld aan de<br />
functionele productgroepen.<br />
Daardoor resteerde er na de Integrale Bijstelling <strong>2012</strong><br />
nog een bedrag aan onverdeelde apparaatskosten<br />
van € 0,19 miljoen. Dat bedrag bestaat uit de stelpost<br />
331
Middeleninzet<br />
332<br />
basistaken RUD (€ 0,13 miljoen), de stelpost<br />
frictiekosten decentralisatie muskusrattenbestrijding<br />
(circa € 0,03 miljoen) en de stelpost Formatieve<br />
claims nieuw beleid (circa € 0,03 miljoen).<br />
In het kader van de jaarrekening <strong>2012</strong> zijn - voor<br />
zover deze posten nog tot uitgaven hebben geleid -<br />
de bedragen meegenomen in de verdeling van de<br />
feitelijke apparaatskosten <strong>2012</strong>.<br />
Na verwerking van de Integrale Bijstelling resteert een<br />
saldo van € 195.974 aan onverdeelde apparaatskosten.<br />
Van dit bedrag is in totaal € 163.335<br />
toegevoegd aan de reserves AKP, Huisvesting en<br />
Inrichting en Automatisering. Het restantbedrag van<br />
€ 32.639 in verband met frictiekosten overdracht<br />
MURA valt vrij.<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
- apparaatskosten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan voorzieningen<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen<br />
- overige baten (bijdragen derden)<br />
- bijdragen uit voorzieningen<br />
Totaal baten<br />
195.974<br />
195.974<br />
195.974<br />
Saldo lasten en baten 195.974<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
060000 Onverdeelde apparaatskosten 195.974<br />
totaal saldo kostenplaatsen 195.974
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
De stelpost onverdeelde apparaatskosten laat<br />
een voordelig verschil zien van € 195.974.<br />
Dit voordeel kan als volgt worden geanalyseerd:<br />
Stelpost basistaken RUD 130.000<br />
Frictiekosten MURA 32.639<br />
Formatieve claims nieuwe<br />
beleid<br />
33.335<br />
Per saldo verschil 195.974<br />
Na verwerking van de Integrale Bijstelling resteert een saldo van € 195.974 aan onverdeelde<br />
apparaatskosten. Van dit bedrag is in totaal € 163.335 toegevoegd aan de reserves AKP, Huisvesting en<br />
Inrichting en Automatisering. Dit in verband met formatie en werkplekfinanciering voor RUD basistaken<br />
en werkplekfinanciering in verband met de formatie-uitbreiding in het kader van nieuw beleid. Het<br />
restantbedrag van € 32.639 in verband met frictiekosten overdracht MURA valt vrij.<br />
333
Productgroepnummer en -naam : 0800 Mutaties reserves<br />
Programma : Algemene dekkingsmiddelen<br />
Portefeuillehouder : Moorlag<br />
Productverantwoordelijke : Hassert<br />
Productgroepomschrijving<br />
Bij deze productgroep worden de stortingen in en de onttrekkingen aan de reserves geraamd en<br />
verantwoord.<br />
Voornaamste overige activiteiten<br />
Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />
Gepland<br />
Wijzigingen in de stortingen ten gunste<br />
van de reserves en het beroep ten laste<br />
van de reserves in <strong>2012</strong> worden<br />
periodiek in beeld gebracht in de<br />
Voorjaarsnota <strong>2012</strong>, de Integrale<br />
Bijstelling <strong>2012</strong>. De verantwoording<br />
daarover vindt plaats in de Jaarrekening<br />
<strong>2012</strong>.<br />
334<br />
Gerealiseerd<br />
In de Voorjaarsnota <strong>2012</strong> en de Integrale<br />
bijstelling <strong>2012</strong> zijn de wijzigingen in de stortingen<br />
ten gunste van reserves en onttrekkingen ten<br />
laste van de reserves in beeld gebracht. De<br />
wijzigingen zijn verwerkt in de raming. In<br />
onderstaande analyse van verschillen worden de<br />
afwijkingen ten opzichte van de raming toegelicht.
Middeleninzet<br />
Omschrijving realisatie realisatie raming<br />
Lasten:<br />
apparaatsk osten<br />
- apparaatskosten<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
directe kosten<br />
- programmakosten<br />
* aanvaard beleid<br />
* nieuw beleid<br />
- bijdragen aan reserves<br />
- kapitaallasten<br />
totaal directe k osten<br />
Totaal lasten<br />
254.372.544 149.866.973 45.668.736<br />
254.372.544 149.866.973 45.668.736<br />
254.372.544 149.866.973 45.668.736<br />
Baten:<br />
- leges en andere heffingen<br />
- rijksbijdragen<br />
- overige baten (bijdragen derden)<br />
- bijdragen uit reserves 96.550.237 215.054.380 84.788.773<br />
Totaal baten 96.550.237 215.054.380 84.788.773<br />
Saldo lasten en baten 157.822.307 -65.187.407 -39.120.037<br />
Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />
Code Product lasten baten realisatie raming<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />
080001 Mutaties reserves:<br />
- algemene reserve 39.520.827 66.247.457 -26.726.630 -5.383.174<br />
- reserve ESFI 16.363.733 94.962.970 -78.599.237 2.493.395<br />
- reserve Stimuleringsfonds Zorg 78.647 145.969 -67.322 -50.000<br />
- reserve huisvesting en inrichting 820.005 820.005<br />
- egalisatiereserve grondwaterheffing 13.857 18.656 -4.799 -8.485<br />
- egalisatiereserve automatisering 19.367 564.798 -545.431<br />
- egalisatiereserve ontgrondingen 9.090 9.090 -36.200<br />
- egalisatiereserve wegen en kanalen 1.222.720 -1.222.720 -1.929.373<br />
- reserve cofinanciering Kompas 848.783 -848.783 -945.509<br />
- reserve AKP-budgetten 2.290.412 2.123.561 166.851 -3.353.459<br />
- reserve bodemsanering 1.667.282 585.290 1.081.992 329.678<br />
- reserve provinciale meefinanciering 8.706.549 7.023.096 1.683.453 -5.265.884<br />
- reserve programma Landelijk Gebied 31.912.983 4.090.555 27.822.428 -3.019.247<br />
- reserve Regiospecifiek pakket 3.902.616 3.389.185 513.431 -8.344.936<br />
- reserve leefbaarheid 5.822.290 2.826.064 2.996.226<br />
- reserve compensatie dividend Essent 32.641.789 31.005.275 1.636.514 -19.660.000<br />
- Res. Vervaning kunstw. Winsch.diep 341.000 341.000 353.157<br />
- Res EHS Zuidlaardermeer midden <strong>Groningen</strong> 5.756.525 5.756.525 5.700.000<br />
totaal mutaties reserves 149.866.973 215.054.380 -65.187.407 -39.120.037<br />
totaal mutaties reserves 149.866.973 215.054.380 -65.187.407 -39.120.037<br />
335
Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />
Algemene Reserve<br />
Bij voordracht 03/2013 en aanvullende voordracht 03A/2013 over de toekomst<br />
Blauwestad in huidig economisch perspectief is voorgesteld de grondexploitatie te<br />
herzien en het activum met een bedrag van € 25,3 miljoen af te waarderen. De<br />
afwaardering komt enerzijds voor € 12 miljoen ten laste van het nog vrije deel van<br />
de vrijval van de bruglening Enexis en anderzijds voorlopig voor € 17 miljoen ten<br />
laste van het weerstandsvermogen in de Algemene Reserve.<br />
Bij de Voorjaarsnota <strong>2012</strong> zijn extra investeringsmiddelen PLG beschikbaar<br />
gesteld voor de periode <strong>2012</strong>-2015. Voor het grootste deel komen deze middelen<br />
ten laste van de vervroegde afgeloste bruglening Enexis (onderdeel van de reserve<br />
compensatie dividend Essent). Omdat de middelen nu zijn gelabeld voor de PLG is<br />
het bedrag voor de jaren 2013 t/m 2015 (€ 5,3 miljoen) overgeheveld van de<br />
reserve compensatie dividend Essent naar de Algemene Reserve.<br />
In de Algemene Reserve zijn middelen voor afkoopsommen van wegen<br />
opgenomen. Voor de in <strong>2012</strong> betaalde afkoopsommen is een bedrag onttrokken<br />
aan de Algemene Reserve.<br />
Eind <strong>2012</strong> is besloten om een bijdrage te leveren inzake de afwikkeling van het<br />
faillissement van de baggerspecieverwerking Water en Soil. In de paragraaf<br />
weerstandsvermogen is dit de afgelopen jaren benoemd als risico. De bijdrage<br />
komt ten laste van het weerstandsvermogen.<br />
Reserve ESFI<br />
In verband met de verdubbeling van de N33 Zuid is in <strong>2012</strong> een bijdrage aan het<br />
Rijk verstrekt van € 44.448.544. Deze bijdrage was niet in de raming <strong>2012</strong><br />
verwerkt, maar wordt gedekt uit de reserve ESFI.<br />
In de Voorjaarsnota <strong>2012</strong> is aangegeven dat de reserve compensatie dividend<br />
Essent te laag is. Voorgesteld is om de reserve aan te vullen vanuit de reserve<br />
ESFI. In totaal is als gevolg van vrijval van gelabelde middelen en de aanwezige<br />
vrije ruimte € 32,6 miljoen beschikbaar. Dit besluit is niet in een begrotingswijziging<br />
vertaald.<br />
Voor de dekking van de kosten voor diverse investeringsprojecten wegen en<br />
waterwegen zijn middelen gereserveerd in de reserve ESFI. Voor de dekking van<br />
de kosten <strong>2012</strong> wordt een bedrag van € 10,4 miljoen onttrokken aan de reserve.<br />
In 2011 is de verstrekte lening aan Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (PBE)<br />
ad € 6 miljoen afgelost. Deze lening maakt onderdeel uit van de reserve<br />
compensatie dividend Essent. De afgeloste lening wordt ingezet voor de uitvoering<br />
van MIT-projecten en is daarom overgeboekt van de reserve compensatie dividend<br />
Essent naar de reserve ESFI.<br />
De bijdrage voor de voorbereidingskosten fase 3 van de Regiotram is in <strong>2012</strong><br />
uitbetaald. De bijdrage komt ten laste van de hiervoor in de reserve gereserveerde<br />
middelen zoals opgenomen in het provinciale MIT.<br />
De geraamde middelen voor het Investeringsbudget Lauwersmeer/Lauwersoog ad<br />
€ 2 miljoen zijn in <strong>2012</strong> niet besteed en blijven beschikbaar binnen de reserve<br />
ESFI.<br />
De middelen reservering ringwegen zijn in <strong>2012</strong> niet aangewend en blijven binnen<br />
de reserve ESFI beschikbaar voor de uit te voeren ringwegprojecten.<br />
Voor de oplossing van knelpunten wegen en waterwegen worden middelen ingezet<br />
vanuit de reserve ESFI voor het managementcontract beheer wegen en kanalen.<br />
Voor het laatste onderdeel boordvoorzieningen overige vaarwegen is in <strong>2012</strong><br />
€ 0,4 miljoen besteed. Daarnaast is nog een correctie voor het onderdeel<br />
kunstwerken doorgevoerd.<br />
Naast de dividendopbrengsten wordt de reserve ESFI ook gevoed door rentebaten<br />
die worden gerealiseerd over de Essent-middelen. Ten opzichte van de raming is<br />
op basis van de realisatie € 0,3 miljoen meer toegevoegd.<br />
In <strong>2012</strong> is een eerste voorschot verstrekt voor het Cultuurhuis Winschoten.<br />
336<br />
25.300.000<br />
-/- 5.340.000<br />
713.456<br />
670.000<br />
21.343.456<br />
44.448.544<br />
32.641.789<br />
10.419.689<br />
-/- 6.005.275<br />
2.284.000<br />
-/- 2.000.000<br />
-/- 953.300<br />
373.000<br />
-/- 336.980<br />
250.000
De raming is niet aangepast, waardoor een afwijking is ontstaan van € 0,3 miljoen.<br />
De bijdrage wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve ESFI.<br />
Voor investeringen in de Culturele Infrastructuur <strong>Groningen</strong> (CIG) is in <strong>2012</strong><br />
€ 0,7 miljoen ten laste van de reserve ESFI geraamd. Op basis van de<br />
uitbetalingen aan de projectuitvoerders resteert eind <strong>2012</strong> € 0,2 miljoen. Dit bedrag<br />
blijft beschikbaar in de reserve ESFI.<br />
Voor het investeringsfonds Wonen, Welzijn en Zorg zijn middelen beschikbaar<br />
gesteld ten laste van de reserve ESFI. Daarnaast zijn middelen beschikbaar voor<br />
de tijdelijke regeling zorginfrastructuur. Op basis van de uitbetaalde bijdragen aan<br />
projectuitvoerders is een bedrag van € 0,1 miljoen onttrokken aan de reserve.<br />
Voor de niet in de raming <strong>2012</strong> opgenomen kosten voor flankerend beleid en<br />
inrichting van waterbergingen en voor netwerk varen is een bedrag van<br />
€ 0,08 miljoen onttrokken aan de reserve.<br />
Reserve Stimulering Zorg<br />
Op basis van de uitbetaling van subsidies is een bedrag van € 88.791 onttrokken<br />
aan de reserve stimulering zorg.<br />
In de reserve zijn middelen opgenomen voor projecten en het oplossen van<br />
knelpunten op het thema wonen, welzijn en zorg voor kwetsbare groepen en<br />
specifiek voor innovatieve projecten in de Groninger krimpgebieden. In <strong>2012</strong> is een<br />
in 2011 verstrekte subsidie lager afgerekend, waardoor middelen zijn teruggestort<br />
in de reserve.<br />
In de reserve zijn ook middelen gereserveerd voor jeugd en zorginnovatie. Ter<br />
dekking van de kosten is een bedrag van € 7.178 onttrokken aan de reserve.<br />
Reserve Huisvesting en inrichting<br />
De niet bestede middelen voor onderhoud en vervanging worden toegevoegd aan<br />
de reserve. Daarnaast is bij de Integrale Bijstelling <strong>2012</strong> ook besloten om<br />
gedurende de looptijd van het project Basisrenovatie+ de restanten van de<br />
budgetten materiële apparaatskosten facilitaire zaken toe te voegen aan de<br />
reserve Huisvesting en inrichting..<br />
Egalisatiereserve grondwaterheffing<br />
Als gevolg van lagere kosten en lagere opbrengsten is per saldo minder onttrokken<br />
aan de reserve dan dat op basis van de raming werd verwacht.<br />
De rentetoevoeging aan de reserve is lager dan geraamd.<br />
Egalisatiereserve Automatisering<br />
De onttrekking van € 545.431 aan de reserve heeft betrekking op een toevoeging<br />
van de middelen voor vervanging van hardware en een onttrekking aan de in de<br />
reserve opgenomen middelen voor het strategisch informatieplan Meer voor<br />
Minder.<br />
Egalisatiereserve beheer wegen en kanalen<br />
Ten opzichte van de geraamde onttrekking van € 1,9 miljoen is op basis van de<br />
kosten <strong>2012</strong> € 1,2 miljoen onttrokken. Per saldo is € 0,7 miljoen is minder<br />
onttrokken. Dit is het resultaat van lagere programmakosten (€ 1,2 miljoen) en<br />
hogere apparaatskosten (€ 0,5 miljoen).<br />
Reserve Cofinanciering Kompas<br />
Van de bij de diverse programma’s geraamde middelen voor projecten resteert aan<br />
het eind van <strong>2012</strong> een bedrag van € 96.726. De middelen blijven in de reserve<br />
beschikbaar voor de projecten.<br />
-/- 195.335<br />
91.249<br />
75.251<br />
81.092.632<br />
88.791<br />
-/- 78.647<br />
337<br />
7.178<br />
17.322<br />
-/- 820.005<br />
-/- 820.005<br />
-/- 4.914<br />
1.228<br />
-/- 3.686<br />
545.431<br />
545.431<br />
-/- 706.653<br />
-/- 706.653<br />
-/- 96.726<br />
-/- 96.726
Egalisatiereserve Ontgrondingen<br />
Als gevolg van meevallende opbrengsten ontgrondingenheffingen en lagere kosten<br />
wordt het positieve saldo toegevoegd aan de reserve ontgrondingen. In de raming<br />
<strong>2012</strong> werd ter dekking van de kosten nog een bijdrage vanuit de reserve verwacht.<br />
Op basis van het positieve resultaat <strong>2012</strong> ontstaat ten opzichte van de raming een<br />
nadeel van € 45.290 op de mutatie van de reserve ontgrondingen.<br />
Reserve AKP-budgetten<br />
De middelen voor apparaatskosten personeel (AKP) worden voor een periode van<br />
4 jaar, gelijk aan de collegeperiode, beschikbaar gesteld. Eind <strong>2012</strong> resteert een<br />
bedrag van € 2,1 miljoen op de AKP-budgetten die zijn gekoppeld aan de reserve<br />
De geraamde onttrekking aan de reserve AKP voor het project Ter zake! is op<br />
basis van de werkelijke kosten <strong>2012</strong> niet geheel benodigd geweest. Het project<br />
loopt nog door in 2013. De middelen blijven beschikbaar binnen de reserve.<br />
Reserve Bodemsanering<br />
De middelen voor ISV3-bodem worden via het <strong>Provincie</strong>fonds uitgekeerd. De niet<br />
bestede middelen zijn toegevoegd aan de reserve. Op deze manier blijven de<br />
middelen beschikbaar voor het meerjarenprogramma.<br />
De afsluiting van de programmakosten bodemsanering <strong>2012</strong> heeft geleid tot een<br />
onttrekking aan de reserve. In de reserve zijn middelen beschikbaar voor de<br />
verdere looptijd van het programma en de afwikkeling van meerjarige<br />
verplichtingen.<br />
Vanuit de reserve worden middelen beschikbaar gesteld voor het PLG-doel<br />
duurzaam bodemgebruik. Hiervoor zijn in <strong>2012</strong> geen kosten gemaakt waardoor de<br />
geraamde bijdrage niet is aangewend.<br />
Reserve Provinciale Meefinanciering<br />
Van de bij de diverse programma’s geraamde middelen voor projecten resteert aan<br />
het eind van <strong>2012</strong> een bedrag van € 6,9 miljoen. De middelen blijven in de reserve<br />
beschikbaar voor de projecten.<br />
Reserve Programma Landelijk Gebied (PLG)<br />
Eind <strong>2012</strong> is de afrondingsovereenkomst Investeringsbudget Landelijk Gebied<br />
(ILG) ondertekend. De middelen van het Rijk voor de periode <strong>2012</strong>-2014 worden<br />
als integratie-uitkering via het <strong>Provincie</strong>fonds uitgekeerd. Daarom is het saldo van<br />
vooruit ontvangen bedragen van het Rijk ad. € 28,3 miljoen voor lopende<br />
verplichtingen toegevoegd aan de reserve PLG.<br />
De provinciale middelen voor de cofinanciering van de rijks- en Europese middelen<br />
zijn voor de looptijd van het programma tot en met 2013 beschikbaar. De reserve<br />
PLG dienst als egalisatiereserve om fluctuaties in de uitvoering op te vangen. Van<br />
de geraamde provinciale middelen resteert aan het eind van <strong>2012</strong> € 2,5 miljoen.<br />
Deze middelen zijn bestemd voor de verdere looptijd van het programma en voor<br />
de afwikkeling van meerjarige verplichtingen.<br />
De ontvangen rente over het saldo bij het Groenfonds (ontvangen middelen PLG)<br />
is toegevoegd aan de reserve PLG. In de raming is dit opgenomen bij het<br />
onderdeel financieringsmiddelen.<br />
Reserve Regiospecifiek Pakket (RSP)<br />
Als gevolg van vertraging in de uitvoering van projecten resteert eind <strong>2012</strong><br />
€ 8,7 miljoen van de vanuit de reserve RSP beschikbaar gestelde middelen.<br />
De uitvoeringskosten voor RSP en REP zijn € 0,15 miljoen lager dan begroot. Dit<br />
heeft geleid tot een lagere onttrekking aan de reserve.<br />
Aan de reserve wordt jaarlijks rente toegevoegd om onder andere de indexering<br />
van projectkosten en de kosten voor programma op te vangen. Ten opzichte van<br />
de bij de Integrale Bijstelling aangepaste raming is de werkelijk toegevoegde rente<br />
lager als gevolg van een lagere rentepercentage.<br />
De apparaatskosten die worden gedekt vanuit reserve RSP zijn lager dan begroot.<br />
338<br />
-/- 45.290<br />
-/- 45.290<br />
-/- 2.136.259<br />
-/- 1.384.051<br />
-/- 3.520.310<br />
-/- 1.262.604<br />
547.790<br />
-/- 37.500<br />
-/- 752.314<br />
-/- 6.949.337<br />
-/- 6.949.337<br />
-/- 28.289.726<br />
-/- 2.485.533<br />
-/- 66.416<br />
-/- 30.841.675<br />
-/- 8.731.514<br />
-/- 147.965<br />
65.685<br />
-/- 44.573<br />
-/- 8.858.367
Reserve Leefbaarheid<br />
Van de voor de uitvoering van projecten regionale woon- en leefbaarheidsplannen,<br />
innovatieve projecten en experimenten en de proceskosten in de raming<br />
opgenomen middelen resteert aan het eind van <strong>2012</strong> € 1,55 miljoen. De<br />
aangegane meerjarige verplichtingen op basis van de tenders lopen via de reserve<br />
Leefbaarheid.<br />
De middelen voor ISV3-wonen worden via het <strong>Provincie</strong>fonds uitgekeerd. De niet<br />
bestede middelen zijn toegevoegd aan de reserve. Op deze manier blijven de<br />
middelen beschikbaar voor het meerjarenprogramma.<br />
Reserve Compensatie dividend Essent<br />
In de Voorjaarsnota <strong>2012</strong> is aangegeven dat de reserve compensatie dividend<br />
Essent te laag is. Voorgesteld is om de reserve aan te vullen vanuit de reserve<br />
ESFI. In totaal is als gevolg van vrijval van gelabelde middelen en de aanwezige<br />
vrije ruimte € 32,6 miljoen beschikbaar vanuit de reserve ESFI. Dit besluit is niet in<br />
een begrotingswijziging vertaald.<br />
In 2011 is de verstrekte lening aan Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (PBE)<br />
ad. € 6 miljoen afgelost. Deze lening maakt onderdeel uit van de reserve<br />
compensatie dividend Essent. De afgeloste lening wordt ingezet voor de uitvoering<br />
van MIT-projecten en is daarom overgeboekt van de reserve compensatie dividend<br />
Essent naar de reserve ESFI.<br />
Bij de Voorjaarsnota <strong>2012</strong> zijn extra investeringsmiddelen PLG beschikbaar<br />
gesteld voor de periode <strong>2012</strong>-2015. Voor het grootste deel komen deze middelen<br />
ten laste van de vervroegde afgeloste bruglening Enexis (onderdeel van de reserve<br />
compensatie dividend Essent). Omdat de middelen nu zijn gelabeld voor de PLG is<br />
het bedrag voor de jaren 2013 t/m 2015 (€ 5,3 miljoen) overgeheveld van de<br />
reserve compensatie dividend Essent naar de Algemene Reserve.<br />
Reserve vervanging kunstwerken Winschoterdiep<br />
Aan de ontvangen afkoopsom wordt jaarlijks rente toegevoegd. Ten opzichte van<br />
de bij de Integrale Bijstelling aangepaste raming is de werkelijk toegevoegde rente<br />
lager als gevolg van een lager rentepercentage.<br />
-/- 1.552.657<br />
-/- 1.443.569<br />
-/- 2.996.226<br />
-/- 32.641.789<br />
6.005.275<br />
5.340.000<br />
-/- 21.296.514<br />
12.157<br />
12.157<br />
Reserve EHS-Zuidlaardermeer<br />
Bij de Integrale Bijstelling <strong>2012</strong> is deze reserve ingesteld. De reserve is initieel<br />
gevoed met het van het ministerie van EL&I ontvangen werkkapitaal van<br />
€ 5,7 miljoen. Om het doelvermogen zoveel mogelijk waardevast te houden wordt<br />
jaarlijks rente toegevoegd aan de reserve. De voeding van het ontvangen<br />
werkkapitaal is wel verwerkt in de raming, maar de toevoeging van rente niet.<br />
Hierdoor ontstaat een afwijking van € 56.525.<br />
-/- 56.525<br />
-/- 56.525<br />
Totaal afwijkingen reserves 26.067.370<br />
339
340
Hoofdstuk 3 : Staat van herkomst en besteding van middelen<br />
341
342
Herkomst van middelen Besteding van middelen<br />
€ €<br />
Bijdragen van derden in de investeringen 18.871.158 Investeringen materiële vaste activa 35.591.012<br />
Bijdragen van reserves in de investeringen 10.014.062 Toename verstrekte overige langlopende leningen 10.000.000<br />
Afschrijvingen materiële vaste activa 4.715.370 Afwikkeling kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen 50.000<br />
Aflossing kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 27.023.735 Afwikkeling geldleningen aan overige verbonden partijen 1.157.757<br />
Afname kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen 50.000 Toename voorraden grond Blauwe Stad 5.219.582<br />
Aflossing op verstrekte geldleningen aan deelnemingen 1.157.757 Toename vorderingen op openbare lichamen 8.262.452<br />
Aflossing op overige langlopende leningen u/g. 559.175 Toename verstrekte kasgeldleningen 100.848.067<br />
Afschrijving op activa in eigendom van derden 50.979 Afname algemene reserves 26.726.630<br />
Afname beleggingen 146.257.608 Afname bestemmingsreserves 38.460.776<br />
Herwaarderingscorrectie gronden Blauwe Stad 25.300.000 Afname voorzieningen 2.792.868<br />
Afname debiteuren 158.381 Afname waarborgsommen 30.273<br />
Afname overige vorderingen 2.287.046 Afname overige vlottende passiva 49.198.030<br />
Afname liquide middelen 5.913.632<br />
Toename crediteuren 4.303.698<br />
Saldo na bestemming 31.674.846<br />
STAAT VAN HERKOMST EN BESTEDING VAN MIDDELEN<br />
278.337.447 278.337.447<br />
343
344
Hoofdstuk 4: Bijlagen<br />
Bijlage A-I: Overzicht personele sterkte en personeelslasten............................................................. 347<br />
Bijlage A-II: Salarissen en sociale lasten (lastencategorieën 1.1 en 1.2) ........................................... 350<br />
Bijlage B: Staat van materiële vaste activa ......................................................................................... 352<br />
Bijlage C: Staat van financiële vaste activa: kapitaalverstrekkingen .................................................. 355<br />
Bijlage D: Staat van financiële vaste activa: langlopende geldleningen u/g en beleggingen ............. 356<br />
Bijlage E: Staat van reserves .............................................................................................................. 358<br />
Bijlage F: Staat van voorzieningen...................................................................................................... 359<br />
Bijlage G: Staat van opgenomen langlopende geldleningen o/g ........................................................ 360<br />
Bijlage H: Staat van gewaarborgde geldleningen en garantieverplichtingen...................................... 361<br />
Bijlage I: Overzicht kapitaallasten en berekening rente-omslag ......................................................... 362<br />
Bijlage J-I: Kostenverdeelstaat............................................................................................................ 364<br />
Bijlage J-II: Overzicht van productgroepen van de exploitatie- rekening en van de investeringen belast<br />
met apparaatskosten ........................................................................................................................... 365<br />
Bijlage K: Verdelingsmatrix.................................................................................................................. 368<br />
Bijlage L: Staat van subsidies.............................................................................................................. 380<br />
345
346
BIJLAGE A-I: OVERZICHT PERSONELE STERKTE EN PERSONEELSLASTEN<br />
De seniorentijd is in de formatieplaatsen verwerkt<br />
(Personeelslasten x € 1.000)<br />
sterkte per<br />
sterkte per<br />
Organisatie- eenheid/ afdeling<br />
31 december <strong>2012</strong><br />
31 december 2011<br />
aantal formatieplaatsen aantal aantal formatieplaatsen aantal<br />
afk. code toegestaan werkelijk personen toegestaan werkelijk personen<br />
SG 401 Statengriffie 6,6 6,6 7 6,6 5,7 6<br />
GMO 402 GS-MT Ondersteuning 4,0 2,8 4<br />
MT 403 Managementteam 4,0 5,5 6 4,0 4,6 5<br />
BJC 404 Bestuur, Juridische Zaken en Communicatie 61,3 58,4 71<br />
Totaal SG/GMO/MT 71,9 70,5 84 14,5 13,0 15<br />
Personeelslasten 3.509<br />
1.259<br />
ABJ 410 Algemeen Bestuurlijke en Juridische Zaken 27,6 25,5 31<br />
CK 411 Communicatie en Kabinet 32,0 28,0 31<br />
FZ 412 Facilitaire Zaken 46,4 42,4 49 48,0 42,2 47<br />
PO 415 Personeel en Organisatie 25,0 25,5 35 25,7 25,1 32<br />
FC 416 Financiën en Control 40,8 38,7 44 42,0 39,8 46<br />
IVT 418 Informatievoorziening & Technologie 66,1 59,0 64 67,7 65,3 72<br />
Totaal Bedrijfsvoering 178,3 165,6 192 243,0 225,9 259<br />
Personeelslasten 12.978<br />
14.881<br />
OMB/PB 420 Omgevingsbeleid en Projectbureau 23,1 22,9 25<br />
PPM 424 Programma- en Projectmanagement 22,5 17,3 20<br />
RV 434 Regio <strong>Groningen</strong>-Assen 9,0 9,0 10 9,9 9,9 11<br />
PV 435 Projectbureau Veenkoloniën 2,3 2,3 3 2,3 2,3 3<br />
RT 438 Regio Tram 1,6 1,6 2<br />
RSP 439 Regio Specifiek Pakket 3,3 3,3 4 3,3 3,3 4<br />
BS 450 Blauwe Stad 2,6 3,4 5 2,6 2,6 3<br />
Totaal Strategie en Projecten 39,7 35,3 42 42,8 42,6 48<br />
Personeelslasten 2.939<br />
3.588<br />
CW 422 Cultuur en Welzijn 8,4 0,0 0 37,0 28,5 33<br />
AJZ 425 Jeugd 11,2 9,3 10<br />
EZP 423 Economische Zaken en Projectfinanciering 40,8 35,9 43<br />
ECP 426 Economie Cultuur en Projectfinanciering 60,2 56,3 66<br />
VV 443 Verkeer en Vervoer 28,8 29,8 34 23,2 24,2 28<br />
MV 444 Milieuvergunningen 45,0 38,1 44 42,3 38,2 43<br />
MTZ 445 Milieutoezicht 40,9 35,0 40 37,3 35,7 40<br />
MB 446 Milieubeleid en Bodemsanering 34,0 30,0 36 32,6 31,2 37<br />
RP 447 Ruimtelijke Plannen 39,8 37,4 41 32,5 29,4 31<br />
LGW 421 Landelijk Gebied en Water 46,7 46,9 57 46,2 45,8 55<br />
Totaal Beleid 315,0 282,8 328 291,6 268,8 310<br />
Personeelslasten 19.942<br />
19.103<br />
347
(Personeelslasten x € 1.000)<br />
sterkte per<br />
sterkte per<br />
Organisatie- eenheid/ afdeling<br />
31 december <strong>2012</strong> 31 december 2011<br />
aantal formatieplaatsen aantal aantal formatieplaatsen aantal<br />
afk. code toegestaan werkelijk personen toegestaan werkelijk personen<br />
WE 460 Wegenbouw 27,8 24,8 27 25,8 25,5 28<br />
WB 463 Wegbeheer 65,1 62,0 65 65,6 60,1 64<br />
KB 464 Kanaalbeheer 0,5 0,0 0<br />
CBO 465 Commissie Bodemdaling 2,7 2,0 2 2,7 2,0 2<br />
VBd 467 Vaarwegen en Betonbouw 59,6 56,6 59 53,9 53,5 56<br />
WEB 468 Werktuigbouw Electro en Bediening 118,0 97,0 105 117,3 93,3 122<br />
Totaal Wegen en Kanalen 273,2 242,4 258,0 265,8 234,5 272,0<br />
Personeelslasten 14.474<br />
15.353<br />
CF 490 Concern (speciale taken en/of niet geplaatst) 0,9 6,0 9 0,0 10,1 12<br />
Totaal Overigen 0,9 6,0 9 0,0 10,1 12<br />
Personeelslasten 464<br />
802<br />
TOTAAL PERSONEELSTERKTE *<br />
TOTAAL PERSONEELSLASTEN 54.306<br />
348<br />
879,0 802,6 913 857,8 794,9 916<br />
GS 496 Gedeputeerde Staten 6,0 6 6,0 6<br />
CDK 495 Commissaris der Koningin 1,0 1 1,0 1<br />
Totaal Bestuur 7,0 7 7,0 7<br />
Personeelslasten 1.493<br />
1.417<br />
TOTAAL PERSONEELSTERKTE, INCL.BESTUUR * 879,0 809,6 920 857,8 801,9 923<br />
TOTAAL PERSONEELSLASTEN, INCL.BESTUUR 55.799<br />
* exclusief inactief personeel per 31-12-<strong>2012</strong>: 0 personen<br />
exclusief inactief personeel per 31-12-2011: 3 personen ( 2,18 formatieplaasten)<br />
54.986<br />
56.403
349
350
351
BIJLAGE B: STAAT VAN MATERIËLE VASTE ACTIVA<br />
352
omschrijving aanschafwaarde mutaties <strong>2012</strong> aanschafwaarde afschrijvings- cumulatieve boekwaarde afschrijvingen boekwaarde per rente totaal der product<br />
per 1-1-<strong>2012</strong> bij af per 31-12-<strong>2012</strong> termijn afschrijvingen per 1-1-<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> 31-12-<strong>2012</strong> kapitaallasten groep<br />
(excl.BTW) t/m 31-12-2011<br />
A B C D E(B+C-D) F G H(B-G) I J K L(I+K) M<br />
APPARATUUR<br />
Telefooncentrale 447.335 447.335 7 jaar 447.335<br />
Hydraulische kraan 155.900 155.900 10 jaar 46.770 109.130 15.590 93.540 6.666 22.256<br />
Werkboot 2.013.050 193.296 2.206.345 30 jaar 41.653 1.971.397 66.000 2.098.692 118.398 184.398<br />
Totaal apparatuur 2.616.285 193.296 2.809.581 535.758 2.080.527 81.590 2.192.232 125.064 206.654 app.kst<br />
OVERIGE INVESTERINGEN<br />
Waterberging 198.180 198.180 30 jaar 198.180 198.180 9.513 9.513<br />
198.180 198.180 198.180 198.180 9.513 9.513<br />
TOTAAL ECONOMISCH NUT 39.720.702 4.065.336 60.000 43.726.038 5.454.258 34.266.444 1.434.031 36.837.749 2.103.682 3.537.713<br />
omschrijving aanschafwaarde mutaties <strong>2012</strong> aanschafwaarde afschrijvings- cumulatieve boekwaarde afschrijvingen boekwaarde per rente totaal der product<br />
per 1-1-<strong>2012</strong> bij af per 31-12-<strong>2012</strong> termijn afschrijvingen per 1-1-<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> 31-12-<strong>2012</strong> kapitaallasten groep<br />
(excl.BTW) t/m 31-12-2011<br />
A<br />
Activa met een maatschappelijk nut:<br />
B C D E(B+C-D) F G H(B-G) I J K L(I+K) M<br />
LAND- EN WATERWEGEN<br />
LANDWEGEN<br />
Secundaire wegen t/m 1992 1.009.130 1.009.130 ann. 20 jr. 9% 907.793 101.336 101.336 9.120 110.457<br />
Tertiaire wegen 1.157.538 1.157.538 20 jaar 1.099.691 57.847 57.847 3.533 61.380<br />
Provinciale wegen vanaf 1993 58.075.349 21.303.908 15.424.554 63.954.703 20 jaar 17.246.619 40.828.730 2.041.927 44.666.157 1.441.041 3.482.968<br />
TOTAAL WEGEN 60.242.016 21.303.908 15.424.554 66.121.371 19.254.103 40.987.913 2.201.111 44.666.157 1.453.695 3.654.805 3101<br />
353
omschrijving aanschafwaarde mutaties <strong>2012</strong> aanschafwaarde afschrijvings- cumulatieve boekwaarde afschrijvingen boekwaarde per rente totaal der product<br />
per 1-1-<strong>2012</strong> bij af per 31-12-<strong>2012</strong> termijn afschrijvingen per 1-1-<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> 31-12-<strong>2012</strong> kapitaallasten groep<br />
(excl.BTW) t/m 31-12-2011<br />
A B C D E(B+C-D) F G H(B-G) I J K L(I+K) M<br />
WATERWEGEN<br />
Waterwegen algemeen 13.917.036 814.439 14.731.475 40 jaar 1.387.838 12.529.198 347.926 12.995.711 765.308 1.113.234 3301<br />
Van Starkenborghkanaal -5.118.252 2.008.771 5.873.222 -8.982.704 40 jaar 963.675 -6.081.927 83.557 -10.029.935 141.896 225.452 3301<br />
Eemskanaal -579.396 -5.995.720 -6.359.494 -215.622 40 jaar -579.396 -215.622 3301<br />
Winschoterdiep 339.649 1.303.418 1.408.222 234.845 40 jaar 41.134 298.514 4.175 189.536 7.687 11.861 3301<br />
Aanlegplaatsen gevaarlijke stoffen 887.874 887.874 40 jaar 23.125 864.749 1.553 863.196 2.381 3.934 3301<br />
Sluis Gaarkeuken 3.775.563 3.775.563 40 jaar 3.222.142 553.421 94.389 459.031 33.804 128.193 3301<br />
Vernieuwing Oostersluis 6.875.307 6.875.307 40 jaar 2.563.178 4.312.129 171.883 4.140.246 263.393 435.276 3301<br />
Verruiming kunstwerken Winschoterdiep 4.035.635 4.035.635 40 jaar 3.866.628 169.007 100.891 68.116 10.323 111.214 3301<br />
Kanaal Veendam-Musselkanaal: 885.988 885.988 40 jaar 258.335 627.653 22.150 605.504 38.338 60.488 3301<br />
Herstel oevers Reitdiep 589.313 589.313 6/40 jaar 351.593 237.720 93.903 143.817 15.712 109.615 3301<br />
A.G. Wildervanckkanaal -15.281 117.648 117.648 -15.281 40 jaar -15.281 -15.281 3301<br />
Aduarder- en Hoendiep -18.700 -18.700 ann. 20 jaar 7% -18.700 -18.700 3301<br />
Actieplan 05: brug Hoendiep-Enumatil 467.808 467.808 40 jaar 17.540 450.268 6.124 444.144 13.892 20.016 3301<br />
Verkoop grond Drents diep -14.999 -14.999 -14.999 -14.999 3301<br />
Brug/fietsbrug Lauwerszijl 120.076 120.076 40 jaar 120.076 120.076 3301<br />
Vissershaven Lauwersoog 320.926 320.926 40 jaar 267.327 53.599 8.520 45.079 3.274 11.794 3304<br />
Oldehoofsterkanaal/verbindingskanaal 386.889 386.889 40 jaar 121.266 265.623 9.672 255.951 16.225 25.897 3301<br />
Baggerplan Zuidlaardermeer -149.454 -149.454 40 jaar -149.454 -149.454 3301<br />
Brug Abelstokstertil -153.236 -153.236 40 jaar -153.236 -153.236 3301<br />
Project "van Turfvaart naar Toervaart" -18.766 11.879 -6.886 40 jaar -18.766 -6.886 3301<br />
Nagek.kst./ opbr. vaarwegen -10.173 -10.173 40 jaar -10.173 -10.173 3301<br />
Vaarverbinding Oldambtmeer Beerta 364.330 70.241 9.507 425.063 40 jaar 364.330 425.063 3301<br />
Wegomlegging Zuidhorn 1.748.843 730.849 71.489 2.408.203 40 jaar 1.748.843 2.408.203 3301<br />
Vervanging brug Matsloot 40 jaar 3301<br />
Toerischtische Recreatieve Infrastructuur 234.364 34.476 199.889 40 jaar 234.364 199.889 3301<br />
Baggerplan A.G. Wildervanckkanaal 407.570 407.570 40 jaar 3301<br />
TRI's 2 ring Blauwe stad 277.608 245.670 66.764 456.514 40 jaar 277.608 456.514 3301<br />
Kwaliteit watersport L'meer -274.480 230.974 48.988 -92.495 40 jaar -274.480 -92.495 3301<br />
Boordvoorzieningen Winschoterdiep 1.802.673 643.299 1.159.374 40 jaar 1.159.374 3301<br />
Fietsroute langs de wadden -59.500 43.047 158.038 -174.490 40 jaar -59.500 -174.490 3301<br />
Noordzeebrug 4.662 7.634.896 10.125.525 -2.485.968 40 jaar 4.662 -2.485.968 3301<br />
Boordvoorzieningen Eemskanaal 8.586.763 8.586.763<br />
Reitdiepprojecten 1.978.250 1.978.250 8/20 jaar 517.395 1.460.855 135.486 1.325.369 89.232 224.718 div.<br />
TOTAAL WATERWEGEN 30.797.883 18.013.117 21.192.016 27.618.983 13.601.175 17.196.707 1.080.228 12.937.580 1.401.465 2.481.693<br />
TOTAAL MAATSCHAPPELIJK NUT 91.039.899 39.317.025 36.616.570 93.740.354 32.855.278 58.184.620 3.281.339 57.603.737 2.855.160 6.136.498<br />
TOTAAL GENERAAL 130.760.601 43.382.361 36.676.570 137.466.392 38.309.536 92.451.064 4.715.369 94.441.486 4.958.842 9.674.212<br />
354
BIJLAGE C: STAAT VAN FINANCIELE VASTE ACTIVA: KAPITAALVERSTREKKINGEN<br />
omschrijving nominaal aanschafwaarde mutaties <strong>2012</strong> aanschafwaarde ontvangen nog te toegerekende productper<br />
1-1-<strong>2012</strong> ___________ ___________ per 31-12-<strong>2012</strong> rentebaten ontvangen rentelasten groep<br />
bij af (kolom 3+4-5) rentebaten<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />
DEELNEMINGEN:<br />
<strong>Groningen</strong> Airport Eelde N.V. (2.758/ € 453,79) P.M. P.M.<br />
N.V.Waterbedrijf <strong>Groningen</strong> (26/ € 500) 11.345 11.345 693 7.201<br />
N.V. Bank voor Nederlandse<br />
Gemeenten (75.250/ € 2,50) 571.962 571.962 86.538 34.937 0.410<br />
N.V. Noordelijke Ontwikkelings<br />
Maatschappij (14/ € 453,79) 6.353 6.353 388 7.102<br />
Blauwe Stad (72/ € 100) 7.200 7.200 440 9.101<br />
Oikocredit Nederland (50/ € 200) P.M. P.M. 153 0.410<br />
Enexis Holding B.V. (8.988.827/ € 1) 1.676.252 1.676.252 6.958.097 102.389 7.210<br />
Attero Holding B.V. (89.888/ € 1) 16.763 16.763 492.589 1.024 7.210<br />
Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. (89.888/ € 1) 25.267 7.210<br />
Verkoop Vennootschap B.V. (33.029/ € 1) 6.159 6.159 301.144 376 7.210<br />
Vordering Enexis B.V. (6.005/ € 1) 1.120 1.120 68 7.210<br />
Extra Zekerheid Vennootschap B.V. (6.005/ € 1) 1.120 1.120 68 7.210<br />
Claim Staat Vennootschap B.V. (6.005/ € 1) 1.120 1.120 68 7.210<br />
Totaal deelnemingen 2.299.393 0 0 2.299.393 7.863.788 0 140.451<br />
OVERIGE VERBONDEN PARTIJEN:<br />
Stichting ten behoeve van<br />
bundeling zeggenschap in GEMM<br />
Beheer B.V. (2/ € 1.000) 2.000 2.000 0 9.114<br />
Stichting ten behoeve van<br />
kapitaaldeelname in GEMM C.V. (48/ € 1.000) 48.000 48.000 0 9.114<br />
Voorziening GEMM B.V. en C.V. -50.000 50.000 0<br />
Stichting Essent Sustainability<br />
Development P.M.<br />
Totaal overige verbonden partijen 0 50.000 50.000 0 0 0 0<br />
355
BIJLAGE D: STAAT VAN FINANCIELE VASTE ACTIVA: LANGLOPENDE GELDLENINGEN u/g en BELEGGINGEN<br />
geldnemer oorspronkelijk rente- saldo mutaties <strong>2012</strong> saldo ontvangen nog te ontvangen toegerekende productbedrag<br />
der percen- per 1-1-<strong>2012</strong> ___________ __________ per 31-12-<strong>2012</strong> rente rente <strong>2012</strong> rente groep<br />
geldlening tage bij af<br />
AAN DEELNEMINGEN:<br />
achtergestelde lening Enexis BV 26.623.285 9,00 26.623.285 26.623.285 2.396.096 1.626.202 7.201<br />
achtergestelde lening Enexis NV, 10 jr 21.018.461 7,20 21.018.461 21.018.461 1.135.153 378.332 1.283.849 7.201<br />
bruglening Enexis, 3 jr 27.023.736 3,27 27.023.736 27.023.736 0 234.799 1.650.663 7.201<br />
bruglening Enexis, 5 jr 30.026.373 4,10 30.026.373 30.026.373 923.311 307.770 1.834.070 7.201<br />
bruglening Enexis, 7 jr 30.026.373 4,65 30.026.373 30.026.373 1.047.170 349.057 1.834.070 7.201<br />
Totaal leningen aan deelnemingen 134.718.229 134.718.229 0 27.023.736 107.694.493 5.736.528 1.035.159 8.228.853<br />
OVERIGE VERBONDEN PARTIJEN:<br />
achtergestelde lening GEMM CV 950.000 6,50 1.157.757 1.157.757 0 9.101<br />
voorziening achtergestelde lening GEMM CV -1.157.757 1.157.757 0<br />
Totaal leningen aan overige verbonden partijen 950.000 0 1.157.757 1.157.757 0 0 0 0<br />
OVERIGE LANGLOPENDE LENINGEN:<br />
rentedragende leningen<br />
verstrekte hypotheken Onner-/Oostpolder en<br />
Ulsderpolder 5.850.230 3,67 5.376.688 169.675 5.207.014 195.677 4.001<br />
achtergestelde lening n.v. Groninger monumentenfonds 500.000 3,5 tot 5 500.000 500.000 17.500 30.541 8.311<br />
Koop Holding Europe BV 3.100.000 4,20 1.860.000 1.860.000 78.120 113.612 9.101<br />
achtergestelde lening de Hoven 3.500.000 4,50 3.500.000 350.000 3.150.000 131.250 23.625 213.787 8.701<br />
Rabobank streekrekening Westerkwartier var. 5.000.000 5.000.000 50.222 6.205<br />
Rabobank streekrekening Drentsche Aa var. 5.000.000 5.000.000 48.833 6.205<br />
356<br />
12.950.230 11.236.688 10.000.000 519.675 20.717.014 326.927 218.301 357.940<br />
renteloze leningen/voorschotten<br />
Menkemaborg 40.840 40.840 40.840 2.495 8.311<br />
verstrekte leningen Provinciaal Accommodatie Fonds 175.000 265.625 34.500 231.125 16.225 8.201<br />
verstrekte lening Stichting Personeelsfonds 20.000 20.000 5.000 15.000 1.222 1.602<br />
Totaal overige langlopende leningen<br />
235.840 326.465 0 39.500 286.965 0 19.941<br />
13.186.070 11.563.153 10.000.000 559.175 21.003.979 326.927 218.301 377.881
geldnemer oorspronkelijk rente- saldo mutaties <strong>2012</strong> saldo ontvangen nog te ontvangen toegerekende productbedrag<br />
der percen- per 1-1-<strong>2012</strong> ___________ __________ per 31-12-<strong>2012</strong> rente rente <strong>2012</strong> rente groep<br />
geldlening tage bij af<br />
BELEGGINGEN<br />
Nominaal<br />
nazorgfonds<br />
APG Garantie Produkt 10/17 4.970.294 0,00 4.970.294 4.970.294 1.364<br />
APG Garantie Produkt 10/23 4.951.384 0,00 4.951.384 4.951.384 2.984<br />
BNP Paribas 10/13 10.000.000 var. 10.000.000 10.000.000 0 79.548 0.110<br />
ABN-AMRO deposito 09/12 40.000.000 3,49 40.000.000 40.000.000 0 820.055 2.443.278 0.110<br />
ING deposito 09/14 40.000.000 3,77 40.000.000 40.000.000 888.274 623.858 2.443.278 0.110<br />
Rabobank deposito 09/24 30.000.000 5,53 30.000.000 30.000.000 1.026.729 630.771 1.832.459 0.110<br />
Rabobank deposito 09/19 20.000.000 4,02 20.000.000 20.000.000 540.198 263.402 1.221.639 0.110<br />
Rabobank deposito 10/12 15.000.000 1,25 15.000.000 15.000.000 0 89.583 916.229 0.110<br />
BNG deposito 10/13 20.000.000 1,50 20.000.000 20.000.000 142.192 157.808 1.221.639 0.110<br />
NWB deposito 10/13 20.000.000 1,55 20.000.000 20.000.000 146.932 163.069 1.221.639 0.110<br />
BNG deposito 10/13 60.000.000 1,44 60.000.000 60.000.000 414.247 449.753 3.664.917 0.110<br />
Rabobank deposito 10/12 25.000.000 1,25 25.000.000 25.000.000 0 154.514 1.527.049 0.110<br />
BNG deposito 10/13 20.000.000 1,43 20.000.000 20.000.000 140.258 145.742 1.221.639 0.110<br />
NWB deposito 10/13 15.000.000 1,26 15.000.000 15.000.000 92.688 96.312 916.229 0.110<br />
Garantie Produkt via APG 10/20 24.780.347 1,00 25.239.326 468.686 25.708.011 268.918 203.445 1.541.667 0.110<br />
Landsbanki depostio m.i.v. 2-11-2007 10.000.000 7.549.384 2.129.465 5.419.919 461.131 0.110<br />
Voorziening Landsbanki -403.173 403.173 0 -24.627 0.110<br />
Rabobank frn's 10/13 15.000.000 var. 15.000.000 15.000.000 152.690 30.574 916.229 0.110<br />
BNP Paribas frn's 10/13 35.000.000 var. 35.000.000 35.000.000 0 229.304 2.137.868 0.110<br />
Crédit Agricole frn's 10/13 30.000.000 var. 30.000.000 30.000.000 0 113.732 1.832.459 0.110<br />
Garantie Produkt via APG 10/17 4.970.294 0,00 4.970.294 4.970.294 303.595 0.110<br />
Garantie Produkt via APG 10/23 4.951.384 0,00 4.951.384 4.951.384 302.440 0.110<br />
NWB obligaties <strong>2012</strong>/2022 10.000.000 3,00 10.000.000 10.000.000 227.600 0.110<br />
Totaal beleggingen<br />
BIJDRAGEN AAN ACTIVA IN EIGENDOM VAN DERDEN<br />
459.623.703 447.228.893 10.871.858 157.129.465 300.971.286 5.304.209 2.992.334 26.100.761<br />
transferium Haren 254.895 115.394 50.979 64.415 7.048 3.101<br />
Totaal bijdragen aan activa in eigendom van derden 254.895 115.394 0 50.979 64.415 0 0 7.048<br />
357
BIJLAGE E: STAAT VAN RESERVES<br />
358<br />
saldo per saldo per<br />
NAAM RESERVE 1 januari vermeerderingen verminderingen 31 december verplichtingen gelabeld<br />
Algemene reserves<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
1 2 3 4 6 7 8<br />
1. Algemene reserve 48.177.514 39.520.827 46.639.078 41.059.263 27.129.263<br />
2. Saldo vorig boekjaar 19.608.379 19.608.379<br />
Totaal algemene reserves 67.785.893 39.520.827 66.247.457 41.059.263 27.129.263<br />
Bestemmingsreserves<br />
3. Economische, Sociale en Fysieke<br />
Infrastructuur (ESFI) 286.471.371 16.363.733 94.962.970 207.872.134 34.703.674 172.889.823<br />
4. Stimulering Zorg 761.335 78.647 145.969 694.013 666.947<br />
5. Huisvesting en inrichting 764.057 820.005 1.584.062 1.584.062<br />
6. Grondwaterheffing 321.507 13.857 18.656 316.708 316.709<br />
7. Automatisering 3.892.667 19.367 564.798 3.347.236 3.347.236<br />
8. Beheer wegen en kanalen 1.290.664 1.222.720 67.944 67.944<br />
9. Cofinanciering Kompas 4.766.854 848.783 3.918.071 1.508.861 1.670.000<br />
10. Ontgronding 1.018.974 9.090 1.028.064 1.028.064<br />
11. AKP-budgetten 4.209.670 2.290.412 2.123.561 4.376.521 4.376.522<br />
12. Bodemsanering 17.455.270 1.667.282 585.290 18.537.262 8.138.476 10.398.785<br />
13. Afkoopsom wegen/waterwegen 83.585.401 83.585.401 83.585.401<br />
14. Programma Landelijk Gebied 13.022.574 31.912.983 4.090.555 40.845.002 31.157.490 9.687.512<br />
15. Fonds Provinciale Meefinanciering 31.698.875 8.706.549 7.023.096 33.382.327 27.246.972 6.697<br />
16. Regio Specifiek Pakket 253.025.699 3.902.616 3.389.185 253.539.130 36.559.000 216.980.130<br />
17. Compensatie dividend Essent 179.474.584 32.641.789 31.005.275 181.111.098 181.111.099<br />
18. Leefbaarheid 23.380.616 5.822.290 2.826.064 26.376.842 6.944.436 19.432.406<br />
19. Afkoop vervanging kunstwerken Winschoterdiep 22.000.000 341.000 22.341.000 22.341.000<br />
20. EHS Zuidlaardermeer 5.756.525 5.756.525 5.756.525<br />
Totaal bestemmingsreserves 927.140.118 110.346.145 148.806.922 888.679.342 146.925.856 734.579.914<br />
TOTAAL RESERVES 994.926.011 149.866.972 215.054.379 929.738.604 174.055.119 734.579.914
BIJLAGE F: STAAT VAN VOORZIENINGEN<br />
saldo per saldo per<br />
NAAM VOORZIENING 1 januari vermeerderingen verminderingen 31 december<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
1 2 3 4 6<br />
1. Nazorg stortplaatsen 24.424.840 215.681 159.231 24.481.290<br />
2. Nazorg baggerspeciedepots 771.107 335.854 59.129 1.047.832<br />
3. Frictiekosten bezuinigingsoperatie 2011-2015 6.696.686 1.161.350 5.535.336<br />
4. Meerstad 5.000.000 5.000.000 0<br />
5. APPA 3.035.307 3.035.307<br />
TOTAAL VOORZIENINGEN 36.892.633 3.586.842 6.379.709 34.099.765<br />
359
Bijlage G:Staat van opgenomen langlopende geldleningen o/g<br />
Er zijn in <strong>2012</strong> geen langlopende geldelingen opgenomen.<br />
360
BIJLAGE H: STAAT VAN GEWAARBORGDE GELDLENINGEN EN GARANTIE VERPLICHTINGEN <strong>2012</strong><br />
nr. funktie oorspr. perc. naam mede borgen aandeel totaal saldo afgelost totaal saldo door prov. betaald inz.<br />
nummer bedrag instelling prov. 1 januari 31 december gewaarborgd garantst.<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12<br />
99 38.938.427 3,750 N.V. Waterbedrijf <strong>Groningen</strong> (vh Waprog) gemeenten 10,00% 5.191.790 2.595.895 2.595.895 259.590<br />
TOTAAL WATERBEDRIJF GRONINGEN 5.191.790 2.595.895 2.595.895 259.590<br />
5 680.670 5,600 Twaalf Hoven 100,000% 272.268 34.034 238.235 238.235<br />
6 2.001.500 3,660 Twaalf Hoven 100,000% 667.167 166.792 500.375 500.375<br />
7 2.001.500 3,820 Twaalf Hoven 100,000% 857.786 142.964 714.821 714.821<br />
TOTAAL TWAALF HOVEN (De Hoven) 1.797.220 343.789 1.453.431 1.453.431<br />
12 1.758.398 5,350 Sintmaheerdt 100,000% 644.804 644.804<br />
17 4.084.022 4,195 Sintmaheerdt 100,000% 1.769.743 136.134 1.633.609 1.633.609<br />
TOTAAL SINTMAHEERDT (De Zijlen) 2.414.546 780.938 1.633.609 1.633.609<br />
gem.4,73 Nat.Groenfonds te Hoevelaken 11 provincies 6,800% 108.004.099 6.800.000 101.204.099 6.881.879 771.426<br />
TOTAAL GEWAARBORGDE GELDLENINGEN 117.407.656 10.520.622 106.887.034 10.228.508 771.426<br />
GARANTIE VERPLICHTINGEN Borgstellingen diverse bedrijven 100,000% 36.560.000 590.000 35.970.000 35.970.000<br />
TOTAAL GENERAAL 153.967.656 11.110.622 142.857.034 46.198.508 771.426<br />
361
BIJLAGE I: OVERZICHT KAPITAALLASTEN en BEREKENING RENTEOMSLAG<br />
A. OVERZICHT KAPITAALLASTEN<br />
LASTEN - rente en afschrijvingen cat.<br />
Bespaarde rente reserves en voorzieningen 6.0(b) 44.471.384<br />
Rente kortlopende geldleningen i.v.m. financieringsoverschot 6.0(e) -4.461.866<br />
Afschrijvingen 6.0(a)<br />
40.009.517<br />
6.790.551<br />
Totaal kapitaallasten 46.800.068<br />
BATEN - rente en afschrijvingen<br />
Doorberekende kapitaallasten:<br />
- Rente aan functies 6.0(b) 37.915.347<br />
aan apparaatskosten 6.0(b) 2.094.170<br />
- Afschrijvingen aan functies 6.0(a) 3.332.318<br />
aan apparaatskosten 6.0(a) 3.458.234<br />
362<br />
40.009.517<br />
6.790.551<br />
Totaal baten 46.800.068<br />
B. BEREKENING RENTEOMSLAG<br />
Financieringsbehoefte:<br />
Boekwaarde materiële vaste activa per 1-1-<strong>2012</strong> 92.451.064<br />
Boekwaarde kapitaalverstrekkingen per 1-1-<strong>2012</strong> 2.299.393<br />
Overige verstrekte langlopende geldleningen per 1-1-<strong>2012</strong> 146.281.383<br />
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 115.394<br />
Beleggingen<br />
Financieringsmiddelen:<br />
447.228.893<br />
688.376.127<br />
Stand van reserves en voorzieningen per 1-1-<strong>2012</strong> 1.031.818.644<br />
1.031.818.644<br />
Financieringsoverschot:<br />
Overschot 343.442.517<br />
Boekwaarde materiële vaste activa per 1-1-<strong>2012</strong> zonder rentetoerekening 11.582.549<br />
Basis voor renteberekening kortlopende middelen gefinancierd met langlopend vermogen 355.025.066<br />
Rentelasten:<br />
Rentebaten langlopende geldleningen: 3% van het financieringsoverschot ad € 355.025.067 -10.650.752<br />
Rentelasten reserves en voorzieningen: 4,31 % van € 1.031.818.644 44.471.384<br />
33.820.632
Boekwaarden voor rente-omslag:<br />
Materiële vaste activa 92.451.064<br />
Deelnemingen 2.299.393<br />
Overige verstrekte langlopende geldleningen en beleggingen 593.625.669<br />
Af: Vaste activa met vaste percentages 7.324.497<br />
Vaste activa zonder rentetoerekening 31.504.227<br />
Rentelasten voor rente-omslag:<br />
688.376.126<br />
38.828.724<br />
649.547.403<br />
Totaal toe te rekenen rente 40.009.517<br />
Af: Toegerekende rente aan materiële vaste activa met vaste percentages 333.891<br />
39.675.626<br />
Rente-omslag: 39.675.626 X<br />
649.547.403<br />
100% = 6,108%<br />
363
Bijlage J-I: KOSTENVERDEELSTAAT<br />
364<br />
econ.<br />
cat.<br />
omschrijving werkelijk begroot<br />
1.1 Salarissen en sociale lasten 55.733.559 61.417.317<br />
1.2 Sociale uitkeringen personeel 46.042 382.100<br />
2.0.2 Aankoop overige onroerende zaken - 294.400<br />
2.1 Aankoop van duurzame roerende zaken 24.711 -56.500<br />
2.2 Aankoop duurzame goederen 2.494.860 4.007.994<br />
2.2.1 Huren -11.076 -<br />
2.3 Opbrengst overige goederen en diensten -323 -<br />
2.3.1 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 18.488.315 14.847.023<br />
3.0 Belastingen 312.251 240.420<br />
4.0.1 Subsidies aan producenten -146.519 -<br />
4.0.2 Inkomensoversdrachten van overheden 136.247 -<br />
4.0.3 Overige inkomensoverdrachten 20.248 -<br />
4.1.2 Overige vermogensoverdrachten<br />
Kapitaallasten:<br />
1.466 -<br />
6.1 - Afschrijvingen 1.434.031 1.435.554<br />
6.2 - Rente 2.094.170 2.095.580<br />
6.9 Overige administratieve boekingen -86.645 -<br />
Totaal te verdelen apparaatskosten 80.541.336 84.663.888<br />
Verdeeld naar:<br />
hoofdfunctie<br />
omschrijving werkelijk begroot<br />
1 Algemeen bestuur 13.508.743 13.023.262<br />
2 Openbare orde en veiligheid 801.038 1.351.792<br />
3 Verkeer en vervoer 24.571.765 23.615.064<br />
4 Waterhuishuishouding 1.170.925 1.706.394<br />
5 Milieubeheer 15.830.331 16.926.173<br />
6 Recreatie en natuur 4.478.816 4.557.754<br />
7 Economische en agrarische zaken 4.828.637 6.069.978<br />
8 Welzijn 4.618.836 5.272.893<br />
9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 7.543.608 7.657.228<br />
Verdeeld naar functies gewone dienst 77.352.698 80.180.538<br />
Verrekening voor investeringsprojecten:<br />
3.1 Investeringen in wegen 2.374.199 2.263.282<br />
3.3 Investeringen in waterwegen 814.439 2.220.068<br />
Verdeeld naar investeringswerken 3.188.639 4.483.350<br />
Totaal verdeelde apparaatskosten 80.541.336 84.663.888
BIJLAGE J-II: OVERZICHTEN VAN DE PRODUCTGROEPEN VAN DE EXPLOITATIE EN DE<br />
INVESTERINGEN BELAST MET APPARAATSKOSTEN <strong>2012</strong><br />
Omschrijving productgroepen Werkelijk Begroting<br />
1. ALGEMEEN BESTUUR<br />
1001 Ondersteuning Provinciale Staten 1.045.037 1.130.704<br />
1101 Gedeputeerde Staten 2.666.629 2.617.159<br />
1201 Kabinetszaken 1.300.542 1.440.786<br />
1301 Bestuurlijke organisatie 331.298 221.356<br />
1401 Financieel toezicht op gemeenten 494.301 540.870<br />
1501 Wettelijke regelingen 1.445.814 1.262.375<br />
1601 Bestuurlijke samenwerking 571.227 896.956<br />
1602 Voorzieningen personeel 44.532 44.364<br />
1603 Communicatie 2.566.993 2.277.381<br />
1604 Representatie en relatiemanagement 266.567 260.586<br />
1701 Diensten voor derden 2.513.635 2.079.063<br />
1702 Verhuur van gebouwen 262.168 251.662<br />
Totaal hoofdfunctie 1 13.508.743 13.023.262<br />
2. OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID<br />
2001 Openbare orde en veilighied 801.038 1.351.792<br />
Totaal hoofdfunctie 2 801.038 1.351.792<br />
3. VERKEER EN VERVOER<br />
EXPLOITATIE<br />
3001 Mobiliteitsbeleid 1.960.344 1.953.767<br />
3101 (Re)constructie wegen en fietspaden 1.447.635 1.196.713<br />
3102 Onderhoud en beheer wegen en fietspaden 7.185.655 7.492.148<br />
3103 Verkeersveiligheid 647.554 863.422<br />
3301 (Re)constructie waterwegen 1.111.799 945.765<br />
3302 Onderhoud en beheer hoofdvaarwegen 6.278.585 5.903.777<br />
3303 Onderhoud en beheer overige vaarwegen 4.730.788 4.026.100<br />
3304 Onderhoud en beheer schutsluis Lauwersoog 260.986 343.526<br />
3401 Luchtvaartvervoer 76.694 123.779<br />
3402 Collectief personenvervoer 871.726 766.067<br />
Totaal hoofdfunctie 3 24.571.765 23.615.064<br />
365
Omschrijving productgroepen Werkelijk Begroting<br />
4. WATERHUISHOUDING<br />
4001 Water 1.037.675 1.309.689<br />
4002 Water (PLG) 58.093 248.373<br />
4101 Waterschapsaangelegenheden 75.157 148.332<br />
4201 Muskusrattenbestrijding<br />
5. MILIEUBEHEER<br />
366<br />
Totaal hoofdfunctie 4 1.170.925 1.706.394<br />
5003 Milieu beleid en Duurzame Ontwikkeling 1.076.059 983.532<br />
5004 Energie en Klimaat 2.439.360 1.943.771<br />
5201 Bodemsanering 1.681.161 1.955.785<br />
5202 Duurzaam bodembeheer en afval 410.675 592.135<br />
5204 Bodem (PLG) 31.412 67.390<br />
5501 Vergunningverlening 5.336.978 5.410.884<br />
5502 Toezicht en handhaving 4.529.265 5.703.810<br />
5601 Ontgrondingen 325.421 268.866<br />
Totaal hoofdfunctie 5 15.830.331 16.926.173<br />
6. RECREATIE EN NATUUR<br />
6101 Toerisme en Recreatie 395.867 247.845<br />
6203 Natuur (PLG) 1.459.759 1.505.217<br />
6204 Landschap en cultuurhistorie (PLG) 383.403 522.433<br />
6205 Natuur en Landschap 2.239.786 2.282.259<br />
Totaal hoofdfunctie 6 4.478.816 4.557.754<br />
7. ECONOMISCHE EN AGRARISCHE ZAKEN<br />
7001 Algemene economische zaken 11.508 24.788<br />
7002 Promotie en acquisitie 165.567 50.591<br />
7003 Toeristische promotie 33.583 247.629<br />
7103 Arbeidsmarkt 332.775 263.486<br />
7106 Regioprogramma's 2.542.787 2.317.545<br />
7107 Provinciale bedrijven 409.774 213.304<br />
7108 Fysieke bedrijfsomgeving 105.940 770.811<br />
7109 Marktsectoren 565.561 1.158.076<br />
7201 Nutsvoorzieningen 76.694 629.486<br />
7302 Landbouw 584.449 394.262<br />
7303 Landbouw en landinrichting(PLG)<br />
Totaal hoofdfunctie 7 4.828.637 6.069.978
Omschrijving productgroepen Werkelijk Begroting<br />
8. WELZIJN<br />
8001 Ontw. en ondersteuning welzijn 472.327 487.920<br />
8003 Media 46.749 107.193<br />
8005 Asielzoekers 34.726 76.157<br />
8101 Studiefonds 136.630 179.614<br />
8102 Onderwijsbeleid 195.338 296.690<br />
8201 Sport 143.739 116.478<br />
8310 Creatieve netwerken 341.547 601.792<br />
8311 Het Verhaal van <strong>Groningen</strong> 1.153.542 745.739<br />
8312 Dynamiek in de kunst stad en regio 319.796 468.250<br />
8401 Bibliotheek 38.648 117.879<br />
8602 Zorg en hulpverlening 112.212 199.651<br />
8701 Wonen welzijn zorg kwetsbare groepen 149.538 254.437<br />
8801 Jeugdhulpverlening 1.338.880 1.550.317<br />
8802 Jongerenparticipatie 135.162 70.776<br />
Totaal hoofdfunctie 8 4.618.836 5.272.893<br />
9. RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING<br />
9101 Ruimtelijke ontwikkeling 2.046.112 1.116.421<br />
9102 Realisatie ruimtelijk beleid 1.184.286 1.814.009<br />
9103 Technische infrastructuur 488.171 641.120<br />
9104 Gebiedsgericht werken 1.976.441 2.711.861<br />
9105 Sociaal Economische Vitalisering(PLG) 657.465 458.388<br />
9201 Bouwen en wonen 1.191.133 915.429<br />
Totaal hoofdfunctie 9 7.543.608 7.657.228<br />
Totaal gewone dienst 77.352.698 80.180.538<br />
INVESTERINGEN<br />
Omschrijving productgroepen Werkelijk Begroting<br />
Wegen 2.374.199 2.263.282<br />
Waterwegen 814.439 2.220.068<br />
Totaal investeringen 3.188.639 4.483.350<br />
Totaal toegerekende apparaatskosten 80.541.336 84.663.888<br />
367
BIJLAGE K: VERDELINGSMATRIX<br />
(bedragen in duizenden euro's)<br />
Verdelingsmatrix lasten 1.1 1.2 2.0.1 2.0.2 2.1 2.2 2.3.1 2.3.2 3.0 4.0.1 4.0.2 4.0.3 4.1.1 4.1.2 5.0 6.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 8.1 8.2<br />
Functie<br />
368<br />
Categorieën<br />
Loonbetalingen en sociale<br />
premies<br />
Sociale uitkeringen personeel<br />
Aankoop grond<br />
Overige aankopen onroerende<br />
zaken<br />
Uitbestede investeringen<br />
Aankoop van duurzame<br />
roerende zaken<br />
Aankopen niet duurzame<br />
goederen en diensten<br />
Betaalde pachten en<br />
erfpachten<br />
Belastingen<br />
Subsidies aan producenten<br />
Hoofdfunctie 1: ALGEMEEN BESTUUR<br />
1.0 Provinciale staten 19 1.056 307 1 1.045 2.428<br />
1.1 Gedeputeerde staten 445 5 3.035 2.667 6.152<br />
1.2 Kabinetszaken 15 1.301 1.315<br />
1.3 Bestuurlijke organisatie 150 5 331 486<br />
1.4 Financieel toezicht op de gemeenten 494 494<br />
1.5 Uitvoering van overige wettelijke regelingen 75 404 1.446 1.924<br />
1.6 Overige zaken betreffende algemeen bestuur 1.379 11 1.129 2 3.449 5.970<br />
1.7 Overige baten en lasten 38 0 -24 2.776 2.791<br />
Totaal hoofdfunctie 1<br />
19 3.143 11 1.841 3.039 13.509 21.562<br />
Hoofdfunctie 2: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID<br />
2.0 Openbare orde en veiligheid, algemeen 1 38 206 286 801 1.332<br />
2.1 Openbare orde en veiligheid<br />
2.2 Overige beschermende maatregelen<br />
Totaal hoofdfunctie 2<br />
1 38 206 286 801 1.332<br />
Hoofdfunctie 3: VERKEER EN VERVOER<br />
3.0 Verkeer en vervoer, algemeen 677 189 5 48.835 937 1.960 52.602<br />
3.1 Landwegen 41 26 10.861 111 82 878 16.238 9.281 37.518<br />
3.2 Boot- en veerdiensten<br />
3.3 Waterwegen 5.486 60 237 4.974 12.382 23.140<br />
3.4 Vervoer 2.426 13.878 37.725 3.947 2.625 122 1.760 948 63.432<br />
Totaal hoofdfunctie 3<br />
41 26 19.450 111 143 13.878 39.030 3.952 51.459 122 23.909 24.572 176.692<br />
Hoofdfunctie 4: WATERHUISHOUDING<br />
4.0 Waterhuishouding, algemeen 557 2 114 45 466 215 1.096 2.494<br />
4.1 Waterschapsaangelegenheden 376 214 75 665<br />
4.2 Waterkeringen<br />
4.3 Kwantitatief beheer oppervlaktewater<br />
4.4 Kwantitatief beheer grondwater<br />
4.5 Landaanwinning<br />
Totaal hoofdfunctie 4<br />
933 216 114 45 466 215 1.171 3.159<br />
Inkomensoverdrachten aan<br />
overheden<br />
Overige inkomesoverdrachten<br />
Vermogensover-drachten aan<br />
overheden<br />
Overige vermogensoverdrachten<br />
Rente<br />
Administratieve boekingen<br />
Chartaal geld en deposito's<br />
Kortlopende effecten m.u.v.<br />
aandelen<br />
Langlopende effecten m.u.v.<br />
aandelen<br />
Financiële derivaten<br />
Kortlopende leningen<br />
Langlopende leningen<br />
Aandelen en overige<br />
deelnemingen<br />
Handelskredieten en<br />
transitorische posten<br />
Verrekening voor<br />
investeringsprojecten<br />
Overige verrekeningen<br />
Totaal functies,<br />
kostenplaatsen en<br />
balansmutaties
(bedragen in duizenden euro's)<br />
Verdelingsmatrix lasten 1.1 1.2 2.0.1 2.0.2 2.1 2.2 2.3.1 2.3.2 3.0 4.0.1 4.0.2 4.0.3 4.1.1 4.1.2 5.0 6.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 8.1 8.2<br />
Functie<br />
Categorieën<br />
Loonbetalingen en sociale<br />
premies<br />
Sociale uitkeringen personeel<br />
Aankoop grond<br />
Overige aankopen onroerende<br />
zaken<br />
Uitbestede investeringen<br />
Aankoop van duurzame<br />
roerende zaken<br />
Aankopen niet duurzame<br />
goederen en diensten<br />
Betaalde pachten en<br />
erfpachten<br />
Belastingen<br />
Subsidies aan producenten<br />
Hoofdfunctie 5: MILIEUBEHEER<br />
5.0 Milieubeheer, algemeen 898 628 2.105 0 3.515 7.146<br />
5.1 Kwalitatief beheer oppervlaktewater<br />
5.2 Kwalitatief beheer grondwater en bodem 2.068 459 31 948 2.123 5.628<br />
5.3 Bestrijding luchtverontreiniging<br />
5.4 Bestrijding geluidhinder<br />
5.5 Vergunningverlening en handhaving 5 1.176 670 0 35 9.866 11.752<br />
5.6 Ontgrondingen 3 325 328<br />
Totaal hoofdfunctie 5<br />
5 4.144 1.757 2.136 0 983 15.830 24.855<br />
Hoofdfunctie 6: RECREATIE EN NATUUR<br />
6.0 Recreatie en natuur, algemeen<br />
6.1 Recreatie 178 896 338 810 325 2.000 85 396 5.028<br />
6.2 Natuur 569 7.694 2.868 1.278 1.471 17 4.083 17.979<br />
Totaal hoofdfunctie 6<br />
178 1.465 8.032 3.677 1.603 3.471 102 4.479 23.007<br />
Hoofdfunctie 7: ECONOMISCHE EN AGRARISCHE ZAKEN<br />
7.0 Algemene economische aangelegenheden 419 88 151 211 868<br />
7.1 Bevordering economische activiteiten 176 8.636 6.880 594 2.600 49 3.957 22.892<br />
7.2 Nutsvoorzieningen 8.334 77 8.410<br />
7.3 Agrarische aangelegenheden 88 542 112 745 455 1.034 584 3.560<br />
Totaal hoofdfunctie 7<br />
683 542 8.836 7.776 1.049 3.634 8.382 4.829 35.730<br />
Hoofdfunctie 8: WELZIJN<br />
8.0 Welzijn, algemeen 34 1.146 11.917 554 13.651<br />
8.1 Educatie 111 47 576 4 0 332 1.070<br />
8.2 Lichamelijke vorming en sport 299 16 144 459<br />
8.3 Kunst en oudheidkunde 300 44 144 7.373 1.036 441 76 1.815 11.230<br />
8.4 Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling 117 3.150 39 3.306<br />
8.5 Maatschappelijke voorzieningen<br />
8.6 Volksgezondheid 1.053 73 112 1.238<br />
8.7 Ouderenzorg 19 5 88 75 214 150 551<br />
8.8 Jeugdhulpverlening 17 47.541 24 0 1.474 49.056<br />
Totaal hoofdfunctie 8<br />
482 44 50.051 23.500 1.036 521 306 4.619 80.560<br />
Hoofdfunctie 9: RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING<br />
9.0 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, algemeen<br />
9.1 Ruimtelijke ordening 0 688 3.658 2.045 5.816 406 61 25.414 6.352 44.441<br />
9.2 Volkshuisvesting 53 2.132 642 3.214 24 64 1.191 7.321<br />
9.3 Stedelijke vernieuwing<br />
Totaal hoofdfunctie 9<br />
0 742 5.790 2.687 9.030 430 61 25.478 7.544 51.763<br />
Inkomensoverdrachten aan<br />
overheden<br />
Overige inkomesoverdrachten<br />
Vermogensover-drachten aan<br />
overheden<br />
Overige vermogensoverdrachten<br />
Rente<br />
Administratieve boekingen<br />
Chartaal geld en deposito's<br />
Kortlopende effecten m.u.v.<br />
aandelen<br />
Langlopende effecten m.u.v.<br />
aandelen<br />
Financiële derivaten<br />
Kortlopende leningen<br />
Langlopende leningen<br />
Aandelen en overige<br />
deelnemingen<br />
Handelskredieten en<br />
transitorische posten<br />
Verrekening voor<br />
investeringsprojecten<br />
Overige verrekeningen<br />
Totaal functies,<br />
kostenplaatsen en<br />
balansmutaties<br />
369
(bedragen in duizenden euro's)<br />
Verdelingsmatrix lasten 1.1 1.2 2.0.1 2.0.2 2.1 2.2 2.3.1 2.3.2 3.0 4.0.1 4.0.2 4.0.3 4.1.1 4.1.2 5.0 6.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 8.1 8.2<br />
Functie<br />
370<br />
Categorieën<br />
Loonbetalingen en sociale<br />
premies<br />
Sociale uitkeringen personeel<br />
Aankoop grond<br />
Overige aankopen onroerende<br />
zaken<br />
Uitbestede investeringen<br />
Aankoop van duurzame<br />
roerende zaken<br />
Aankopen niet duurzame<br />
goederen en diensten<br />
Betaalde pachten en<br />
erfpachten<br />
Belastingen<br />
Subsidies aan producenten<br />
Hoofdfunctie 0: FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN<br />
0.0 Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar 5.203 4.462 9.665<br />
0.1 Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan<br />
1 jaar -403 19 26.101 25.717<br />
0.2 Algemene uitkering provinciefonds<br />
0.3 Eigen middelen<br />
0.4 Overige financiële middelen 35 35<br />
0.5 Algemene baten en lasten / onvoorzien<br />
0.6 Saldo van kostenplaatsen<br />
0.7 Saldo van de rekening van baten en lasten voor<br />
bestemming<br />
0.8 Mutaties reserves die verband houden met de<br />
hoofdfuncties 149.867 149.867<br />
0.9 Saldo van de rekening van baten en lasten na<br />
bestemming<br />
Totaal hoofdfunctie 0<br />
-403 5.222 180.465 185.283<br />
Totaal hoofdfuncties<br />
Kostenplaatsen<br />
Inkomensoverdrachten aan<br />
overheden<br />
Overige inkomesoverdrachten<br />
Vermogensover-drachten aan<br />
overheden<br />
Overige vermogensoverdrachten<br />
Rente<br />
19 219 31 31.080 111 143 14.464 113.928 45.566 64.223 8.644 5.283 242.879 77.353 603.944<br />
Kostenplaats kapitaallasten<br />
Overige kostenplaatsen 54.826 953 99 2.495 18.488 312 138 20 1 4.366 29.571 111.271<br />
Totaal Kostenplaatsen 54.826 953 99 2.495 18.488 312 138 20 1 4.366 29.571 111.271<br />
Administratieve boekingen<br />
Chartaal geld en deposito's<br />
Kortlopende effecten m.u.v.<br />
aandelen<br />
Langlopende effecten m.u.v.<br />
aandelen<br />
Financiële derivaten<br />
Kortlopende leningen<br />
Langlopende leningen<br />
Aandelen en overige<br />
deelnemingen<br />
Handelskredieten en<br />
transitorische posten<br />
Verrekening voor<br />
investeringsprojecten<br />
Overige verrekeningen<br />
Totaal functies,<br />
kostenplaatsen en<br />
balansmutaties
(bedragen in duizenden euro's)<br />
Verdelingsmatrix lasten 1.1 1.2 2.0.1 2.0.2 2.1 2.2 2.3.1 2.3.2 3.0 4.0.1 4.0.2 4.0.3 4.1.1 4.1.2 5.0 6.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 8.1 8.2<br />
Functie<br />
Balansmutaties<br />
Categorieën<br />
Loonbetalingen en sociale<br />
premies<br />
Sociale uitkeringen personeel<br />
Aankoop grond<br />
Overige aankopen onroerende<br />
zaken<br />
Uitbestede investeringen<br />
Aankoop van duurzame<br />
roerende zaken<br />
Aankopen niet duurzame<br />
goederen en diensten<br />
Betaalde pachten en<br />
erfpachten<br />
Belastingen<br />
Subsidies aan producenten<br />
Vaste Activa<br />
A111 Immateriële vaste activa: Kosten verbonden aan<br />
sluiten geldlening en saldo agio/disagio<br />
A112 Immateriële vaste activa: Kosten onderzoek en<br />
ontwikkeling voor een bepaald actief<br />
A121 Materiële vaste activa: Gronden en terreinen<br />
A122 Materiële vaste activa: Woonruimten<br />
A123 Materiële vaste activa: Bedrijfsgebouwen 1.995 360 1.517 3.872<br />
A124 Materiële vaste activa: Grond-, weg- en<br />
waterbouwkundige werken 705 13 25.422 0 1.371 18 2 29.850 3.189 60.569<br />
A125 Materiële vaste activa: Vervoermiddelen<br />
A126 Materiële vaste activa: Machines, apparaten en<br />
installaties 193 193<br />
A129 Materiële vaste activa: Overig<br />
A1311 Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking aan<br />
deelnemingen 0 0<br />
A1312 Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking aan<br />
gemeenschappelijke regelingen<br />
A1313 Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking aan<br />
overige verbonden partijen 50 50<br />
A1321 Financiële vaste activa: Leningen aan<br />
woningbouwcorporaties<br />
A1322 Financiële vaste activa: Leningen aan deelnemingen<br />
A1323 Financiële vaste activa: Leningen aan overige<br />
verbonden partijen 1.158 1.158<br />
A1331 Financiële vaste activa: Overige langlopende<br />
leningen 9.650 9.650<br />
A1332 Financiële vaste activa: Overige uitzettingen met<br />
looptijd ≥ 1 jaar 10.872 10.872<br />
A1333 Financiële vaste activa: Bijdragen aan activa in<br />
eigendom van derden<br />
Totaal Vaste Activa<br />
705 207 27.417 360 2.887 18 2 29.850 10.872 10.808 50 3.189 86.364<br />
Inkomensoverdrachten aan<br />
overheden<br />
Overige inkomesoverdrachten<br />
Vermogensover-drachten aan<br />
overheden<br />
Overige vermogensoverdrachten<br />
Rente<br />
Administratieve boekingen<br />
Chartaal geld en deposito's<br />
Kortlopende effecten m.u.v.<br />
aandelen<br />
Langlopende effecten m.u.v.<br />
aandelen<br />
Financiële derivaten<br />
Kortlopende leningen<br />
Langlopende leningen<br />
Aandelen en overige<br />
deelnemingen<br />
Handelskredieten en<br />
transitorische posten<br />
Verrekening voor<br />
investeringsprojecten<br />
Overige verrekeningen<br />
Totaal functies,<br />
kostenplaatsen en<br />
balansmutaties<br />
371
(bedragen in duizenden euro's)<br />
Verdelingsmatrix lasten 1.1 1.2 2.0.1 2.0.2 2.1 2.2 2.3.1 2.3.2 3.0 4.0.1 4.0.2 4.0.3 4.1.1 4.1.2 5.0 6.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 8.1 8.2<br />
Functie<br />
372<br />
Categorieën<br />
Loonbetalingen en sociale<br />
premies<br />
Sociale uitkeringen personeel<br />
Aankoop grond<br />
Overige aankopen onroerende<br />
zaken<br />
Uitbestede investeringen<br />
Aankoop van duurzame<br />
roerende zaken<br />
Aankopen niet duurzame<br />
goederen en diensten<br />
Betaalde pachten en<br />
erfpachten<br />
Belastingen<br />
Subsidies aan producenten<br />
Vlottende Activa<br />
A211 Voorraden: Niet in exploitatie bouwgronden<br />
A212 Voorraden: Overige grond- en hulpstoffen<br />
A213 Voorraden: Onderhanden werk (incl.<br />
bouwgronden in exploitatie) 3.181 1.576 2 1.228 0 184 221 6.391<br />
A214 Voorraden: Gereed product en handelsgoederen<br />
A215 Voorraden: Vooruitbetalingen<br />
A221 Uitzettingen: Vorderingen op openbare lichamen 100.848 35.297 136.145<br />
A222 Uitzettingen: Verstrekte kasgeldleningen<br />
A223 Uitzettingen: Rekening courant verhoudingen nietfinanciële<br />
instellingen<br />
A224 Uitzettingen: Overige vorderingen 8.423 8.423<br />
A225 Uitzettingen: Overige uitzettingen<br />
A23 Liquide middelen (kas, bank en giro) -2 -2<br />
A29 Overlopende activa<br />
Totaal Vlottende Activa<br />
3.181 1.576 2 1.228 0 184 221 100.846 43.720 150.956<br />
Vaste Passiva<br />
P111 Eigen vermogen: Algemene reserve 46.639 46.639<br />
P112 Eigen vermogen: Bestemmingsreserve 148.807 148.807<br />
P113 Eigen vermogen: Overige bestemmingsreserves<br />
P114 Eigen vermogen: Saldo van rekening 19.608 19.608<br />
P12 Voorzieningen 179 5.000 1.201 6.380<br />
P131 Vaste schuld: Obligatieleningen<br />
P132 Vaste schuld: Onderhandse leningen van<br />
binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars<br />
P133 Vaste schuld: Onderhandse leningen van<br />
binnenlandse banken en overige financiële<br />
instellingen<br />
P134 Vaste schuld: Onderhandse leningen van<br />
binnenlandse bedrijven<br />
P135 Vaste schuld: Onderhandse leningen van overige<br />
binnenlandse sectoren<br />
P136 Vaste schuld: Onderhandse leningen van<br />
buitenlandse instellingen, …<br />
P137 Vaste schuld: Door derden belegde gelden<br />
P138 Waarborgsommen 31 31<br />
Totaal Vaste Passiva<br />
179 5.000 216.255 31 221.465<br />
Inkomensoverdrachten aan<br />
overheden<br />
Overige inkomesoverdrachten<br />
Vermogensover-drachten aan<br />
overheden<br />
Overige vermogensoverdrachten<br />
Rente<br />
Administratieve boekingen<br />
Chartaal geld en deposito's<br />
Kortlopende effecten m.u.v.<br />
aandelen<br />
Langlopende effecten m.u.v.<br />
aandelen<br />
Financiële derivaten<br />
Kortlopende leningen<br />
Langlopende leningen<br />
Aandelen en overige<br />
deelnemingen<br />
Handelskredieten en<br />
transitorische posten<br />
Verrekening voor<br />
investeringsprojecten<br />
Overige verrekeningen<br />
Totaal functies,<br />
kostenplaatsen en<br />
balansmutaties
(bedragen in duizenden euro's)<br />
Verdelingsmatrix lasten 1.1 1.2 2.0.1 2.0.2 2.1 2.2 2.3.1 2.3.2 3.0 4.0.1 4.0.2 4.0.3 4.1.1 4.1.2 5.0 6.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 8.1 8.2<br />
Functie<br />
Categorieën<br />
Loonbetalingen en sociale<br />
premies<br />
Sociale uitkeringen personeel<br />
Aankoop grond<br />
Overige aankopen onroerende<br />
zaken<br />
Uitbestede investeringen<br />
Aankoop van duurzame<br />
roerende zaken<br />
Aankopen niet duurzame<br />
goederen en diensten<br />
Betaalde pachten en<br />
erfpachten<br />
Belastingen<br />
Subsidies aan producenten<br />
Vlottende Passiva<br />
P211 Vlottende schuld: Kasgeldleningen o/g<br />
P212 Vlottende schuld: Bank en girosaldi<br />
P213 Vlottende schuld: Overig 135.185 50.415 185.601<br />
P29 Overlopende passiva 46.911 46.911<br />
Totaal Vlottende Passiva<br />
135.185 97.326 232.511<br />
Totaal Balansmutaties 705 3.388 28.993 362 4.294 0 202 2 5.000 246.326 100.846 10.872 135.185 10.838 50 141.045 3.189 691.297<br />
Totaal lastencategorieën 54.846 953 705 3.388 29.311 2.888 53.862 111 657 14.464 114.067 45.589 69.225 8.644 5.283 493.571 100.846 10.872 135.185 10.838 50 141.045 3.189 106.924 1.406.512<br />
Inkomensoverdrachten aan<br />
overheden<br />
Overige inkomesoverdrachten<br />
Vermogensover-drachten aan<br />
overheden<br />
Overige vermogensoverdrachten<br />
Rente<br />
Administratieve boekingen<br />
Chartaal geld en deposito's<br />
Kortlopende effecten m.u.v.<br />
aandelen<br />
Langlopende effecten m.u.v.<br />
aandelen<br />
Financiële derivaten<br />
Kortlopende leningen<br />
Langlopende leningen<br />
Aandelen en overige<br />
deelnemingen<br />
Handelskredieten en<br />
transitorische posten<br />
Verrekening voor<br />
investeringsprojecten<br />
Overige verrekeningen<br />
Totaal functies,<br />
kostenplaatsen en<br />
balansmutaties<br />
373
(bedragen in duizenden euro's)<br />
Verdelingsmatrix baten 1.0.2 1.1 2.0.1 2.0.2 2.1 2.2.1 2.2.2 2.3 3.0 4.0.1 4.0.2 4.1.1 4.1.2 5.0 6.0 7.1 7.3 7.5 7.6 7.7 7.8 8.1 8.2<br />
Functie<br />
374<br />
Categorieën<br />
Belasting op inkomen<br />
van gezinnen<br />
Leges en andere<br />
rechten<br />
Verkoop grond<br />
Overige verkopen<br />
onroerende zaken<br />
Verkoop van duurzame<br />
roerende zaken<br />
Huren<br />
Pachten en erfpachten<br />
Overige goederen en<br />
diensten<br />
Dividenden en winsten<br />
Inkomensoverdrachten<br />
van overheden<br />
Hoofdfunctie 1: ALGEMEEN BESTUUR<br />
1.0 Provinciale staten<br />
1.1 Gedeputeerde staten 4 4<br />
1.2 Kabinetszaken<br />
1.3 Bestuurlijke organisatie<br />
1.4 Financieel toezicht op de gemeenten<br />
1.5 Uitvoering van overige wettelijke regelingen 3 6 9<br />
1.6 Overige zaken betreffende algemeen bestuur 19 982 1.001<br />
1.7 Overige baten en lasten 0 65 2.477 11 1 12 2.566<br />
Totaal hoofdfunctie 1<br />
3 65 2.506 11 1 994 3.580<br />
Hoofdfunctie 2: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID<br />
2.0 Openbare orde en veiligheid, algemeen 0 0<br />
2.1 Openbare orde en veiligheid<br />
2.2 Overige beschermende maatregelen<br />
Totaal hoofdfunctie 2<br />
0 0<br />
Hoofdfunctie 3: VERKEER EN VERVOER<br />
3.0 Verkeer en vervoer, algemeen 8 4.806 4.814<br />
3.1 Landwegen 143 -8 31 572 237 36 10.683 11.695<br />
3.2 Boot- en veerdiensten<br />
3.3 Waterwegen 91 3 59 24 8.244 66 335 8.822<br />
3.4 Vervoer 51.801 75 794 52.669<br />
Totaal hoofdfunctie 3<br />
234 -5 90 605 65.087 177 794 11.019 78.000<br />
Hoofdfunctie 4: WATERHUISHOUDING<br />
4.0 Waterhuishouding, algemeen 275 -2 2.382 196 10 2.861<br />
4.1 Waterschapsaangelegenheden<br />
4.2 Waterkeringen<br />
4.3 Kwantitatief beheer oppervlaktewater<br />
4.4 Kwantitatief beheer grondwater<br />
4.5 Landaanwinning<br />
Totaal hoofdfunctie 4<br />
275 -2 2.382 196 10 2.861<br />
Overige inkomensoverdrachten<br />
Vermogensoverdrachten<br />
van overheden<br />
Overige vermogensover<br />
drachten<br />
Rente<br />
Administratieve<br />
boekingen<br />
Chartaal geld en<br />
deposito's<br />
Langlopende effecten<br />
m.u.v. aandelen<br />
Kortlopende leningen<br />
Langlopende leningen<br />
Aandelen en overige<br />
deelnemingen<br />
Handelskredieten en<br />
transitorische posten<br />
Verrekening voor<br />
investeringsprojecten<br />
Overige verrekeningen<br />
Totaal functies,<br />
kostenplaatsen en<br />
balansmutaties
(bedragen in duizenden euro's)<br />
Verdelingsmatrix baten 1.0.2 1.1 2.0.1 2.0.2 2.1 2.2.1 2.2.2 2.3 3.0 4.0.1 4.0.2 4.1.1 4.1.2 5.0 6.0 7.1 7.3 7.5 7.6 7.7 7.8 8.1 8.2<br />
Functie<br />
Categorieën<br />
Belasting op inkomen<br />
van gezinnen<br />
Leges en andere<br />
rechten<br />
Verkoop grond<br />
Overige verkopen<br />
onroerende zaken<br />
Verkoop van duurzame<br />
roerende zaken<br />
Huren<br />
Pachten en erfpachten<br />
Overige goederen en<br />
diensten<br />
Dividenden en winsten<br />
Inkomensoverdrachten<br />
van overheden<br />
Hoofdfunctie 5: MILIEUBEHEER<br />
5.0 Milieubeheer, algemeen 1 650 333 38 1.021<br />
5.1 Kwalitatief beheer oppervlaktewater<br />
5.2 Kwalitatief beheer grondwater en bodem 306 8 211 524<br />
5.3 Bestrijding luchtverontreiniging<br />
5.4 Bestrijding geluidhinder<br />
5.5 Vergunningverlening en handhaving 558 42 40 -232 29 436<br />
5.6 Ontgrondingen 43 43<br />
Totaal hoofdfunctie 5<br />
601 43 995 108 277 2.024<br />
Hoofdfunctie 6: RECREATIE EN NATUUR<br />
6.0 Recreatie en natuur, algemeen<br />
6.1 Recreatie 756 4 -136 624<br />
6.2 Natuur 0 17 27.171 4 7.068 99 34.359<br />
Totaal hoofdfunctie 6<br />
0 17 27.927 8 6.932 99 34.983<br />
Hoofdfunctie 7: ECONOMISCHE EN AGRARISCHE ZAKEN<br />
7.0 Algemene economische aangelegenheden<br />
7.1 Bevordering economische activiteiten -1.805 48 -1.757<br />
7.2 Nutsvoorzieningen 7.777 6.772 14.549<br />
7.3 Agrarische aangelegenheden 7.623 1.710 9.332<br />
Totaal hoofdfunctie 7<br />
7.777 5.817 1.710 6.772 48 22.124<br />
Hoofdfunctie 8: WELZIJN<br />
8.0 Welzijn, algemeen 121 121<br />
8.1 Educatie 32 32<br />
8.2 Lichamelijke vorming en sport<br />
8.3 Kunst en oudheidkunde -43 295 18 43 312<br />
8.4 Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling<br />
8.5 Maatschappelijke voorzieningen<br />
8.6 Volksgezondheid<br />
8.7 Ouderenzorg 155 155<br />
8.8 Jeugdhulpverlening 47.566 47.566<br />
Totaal hoofdfunctie 8<br />
-43 48.014 172 43 48.187<br />
Hoofdfunctie 9: RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING<br />
9.0 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, algemeen<br />
9.1 Ruimtelijke ordening 0 188 419 0 5.000 78 221 5.906<br />
9.2 Volkshuisvesting 1.159 1.159<br />
9.3 Stedelijke vernieuwing<br />
Totaal hoofdfunctie 9<br />
0 188 419 0 6.159 78 221 7.065<br />
Overige inkomensoverdrachten<br />
Vermogensoverdrachten<br />
van overheden<br />
Overige vermogensover<br />
drachten<br />
Rente<br />
Administratieve<br />
boekingen<br />
Chartaal geld en<br />
deposito's<br />
Langlopende effecten<br />
m.u.v. aandelen<br />
Kortlopende leningen<br />
Langlopende leningen<br />
Aandelen en overige<br />
deelnemingen<br />
Handelskredieten en<br />
transitorische posten<br />
Verrekening voor<br />
investeringsprojecten<br />
Overige verrekeningen<br />
Totaal functies,<br />
kostenplaatsen en<br />
balansmutaties<br />
375
(bedragen in duizenden euro's)<br />
Verdelingsmatrix baten 1.0.2 1.1 2.0.1 2.0.2 2.1 2.2.1 2.2.2 2.3 3.0 4.0.1 4.0.2 4.1.1 4.1.2 5.0 6.0 7.1 7.3 7.5 7.6 7.7 7.8 8.1 8.2<br />
Functie<br />
376<br />
Categorieën<br />
Belasting op inkomen<br />
van gezinnen<br />
Leges en andere<br />
rechten<br />
Verkoop grond<br />
Overige verkopen<br />
onroerende zaken<br />
Verkoop van duurzame<br />
roerende zaken<br />
Huren<br />
Pachten en erfpachten<br />
Overige goederen en<br />
diensten<br />
Dividenden en winsten<br />
Inkomensoverdrachten<br />
van overheden<br />
Hoofdfunctie 0: FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN<br />
0.0 Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar 12.121 12.121<br />
0.1 Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan<br />
1 jaar 8.297 44.471 52.768<br />
0.2 Algemene uitkering provinciefonds 108.604 126 108.730<br />
0.3 Eigen middelen 48.035 48.035<br />
0.4 Overige financiële middelen 87 87<br />
0.5 Algemene baten en lasten / onvoorzien<br />
0.6 Saldo van kostenplaatsen<br />
0.7 Saldo van de rekening van baten en lasten voor<br />
bestemming<br />
0.8 Mutaties reserves die verband houden met de<br />
hoofdfuncties<br />
215.054 215.054<br />
0.9 Saldo van de rekening van baten en lasten na<br />
bestemming<br />
Totaal hoofdfunctie 0<br />
48.035 87 108.604 126 20.417 259.526 436.794<br />
Totaal hoofdfuncties 48.035 1.113 60 90 3.313 7.864 259.245 430 14.802 794 27.734 272.137 635.618<br />
Kostenplaatsen<br />
KostenplaKostenplaats kapitaallasten<br />
Overige kostenplaatsen 74 11 0 147 2 925 3.189 106.924 111.271<br />
Totaal Kostenplaatsen 74 11 0 147 2 925 3.189 106.924 111.271<br />
Overige inkomensoverdrachten<br />
Vermogensoverdrachten<br />
van overheden<br />
Overige vermogensover<br />
drachten<br />
Rente<br />
Administratieve<br />
boekingen<br />
Chartaal geld en<br />
deposito's<br />
Langlopende effecten<br />
m.u.v. aandelen<br />
Kortlopende leningen<br />
Langlopende leningen<br />
Aandelen en overige<br />
deelnemingen<br />
Handelskredieten en<br />
transitorische posten<br />
Verrekening voor<br />
investeringsprojecten<br />
Overige verrekeningen<br />
Totaal functies,<br />
kostenplaatsen en<br />
balansmutaties
(bedragen in duizenden euro's)<br />
Verdelingsmatrix baten 1.0.2 1.1 2.0.1 2.0.2 2.1 2.2.1 2.2.2 2.3 3.0 4.0.1 4.0.2 4.1.1 4.1.2 5.0 6.0 7.1 7.3 7.5 7.6 7.7 7.8 8.1 8.2<br />
Functie<br />
Balansmutaties<br />
Categorieën<br />
Belasting op inkomen<br />
van gezinnen<br />
Leges en andere<br />
rechten<br />
Verkoop grond<br />
Overige verkopen<br />
onroerende zaken<br />
Verkoop van duurzame<br />
roerende zaken<br />
Huren<br />
Pachten en erfpachten<br />
Overige goederen en<br />
diensten<br />
Dividenden en winsten<br />
Inkomensoverdrachten<br />
van overheden<br />
Vaste Activa<br />
A111 Immateriële vaste activa: Kosten verbonden aan<br />
sluiten geldlening en saldo agio/disagio<br />
A112 Immateriële vaste activa: Kosten onderzoek en<br />
ontwikkeling voor een bepaald actief<br />
A121 Materiële vaste activa: Gronden en terreinen<br />
A122 Materiële vaste activa: Woonruimten<br />
A123 Materiële vaste activa: Bedrijfsgebouwen 1.412 1.412<br />
A124 Materiële vaste activa: Grond-, weg- en<br />
waterbouwkundige werken 2.297 8 0 10 1.945 16.667 13 40.210 61.150<br />
A125 Materiële vaste activa: Vervoermiddelen<br />
A126 Materiële vaste activa: Machines, apparaten en<br />
installaties 82 82<br />
A129 Materiële vaste activa: Overig<br />
A1311 Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking aan<br />
deelnemingen<br />
A1312 Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking aan<br />
gemeenschappelijke regelingen<br />
A1313 Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking aan<br />
overige verbonden partijen 50 50<br />
A1321 Financiële vaste activa: Leningen aan<br />
woningbouwcorporaties<br />
A1322 Financiële vaste activa: Leningen aan deelnemingen 27.024 27.024<br />
A1323 Financiële vaste activa: Leningen aan overige<br />
verbonden partijen 1.158 1.158<br />
A1331 Financiële vaste activa: Overige langlopende<br />
leningen 209 209<br />
A1332 Financiële vaste activa: Overige uitzettingen met<br />
looptijd ≥ 1 jaar 157.129 157.129<br />
A1333 Financiële vaste activa: Bijdragen aan activa in<br />
eigendom van derden 51 51<br />
Totaal Vaste Activa<br />
2.297 8 0 10 1.945 16.667 13 41.755 157.129 28.391 50 248.265<br />
Overige inkomensoverdrachten<br />
Vermogensoverdrachten<br />
van overheden<br />
Overige vermogensover<br />
drachten<br />
Rente<br />
Administratieve<br />
boekingen<br />
Chartaal geld en<br />
deposito's<br />
Langlopende effecten<br />
m.u.v. aandelen<br />
Kortlopende leningen<br />
Langlopende leningen<br />
Aandelen en overige<br />
deelnemingen<br />
Handelskredieten en<br />
transitorische posten<br />
Verrekening voor<br />
investeringsprojecten<br />
Overige verrekeningen<br />
Totaal functies,<br />
kostenplaatsen en<br />
balansmutaties<br />
377
(bedragen in duizenden euro's)<br />
Verdelingsmatrix baten 1.0.2 1.1 2.0.1 2.0.2 2.1 2.2.1 2.2.2 2.3 3.0 4.0.1 4.0.2 4.1.1 4.1.2 5.0 6.0 7.1 7.3 7.5 7.6 7.7 7.8 8.1 8.2<br />
Functie<br />
378<br />
Categorieën<br />
Belasting op inkomen<br />
van gezinnen<br />
Leges en andere<br />
rechten<br />
Verkoop grond<br />
Overige verkopen<br />
onroerende zaken<br />
Verkoop van duurzame<br />
roerende zaken<br />
Huren<br />
Pachten en erfpachten<br />
Overige goederen en<br />
diensten<br />
Dividenden en winsten<br />
Inkomensoverdrachten<br />
van overheden<br />
Vlottende Activa<br />
A211 Voorraden: Niet in exploitatie bouwgronden<br />
A212 Voorraden: Overige grond- en hulpstoffen<br />
A213 Voorraden: Onderhanden werk (incl. bouwgronden<br />
in exploitatie) 745 66 1 39 70 252 25.300 26.472<br />
A214 Voorraden: Gereed product en handelsgoederen<br />
A215 Voorraden: Vooruitbetalingen<br />
A221 Uitzettingen: Vorderingen op openbare lichamen 28.460 28.460<br />
A222 Uitzettingen: Verstrekte kasgeldleningen<br />
A223 Uitzettingen: Rekening courant verhoudingen nietfinanciële<br />
instellingen<br />
A224 Uitzettingen: Overige vorderingen 9.444 9.444<br />
A225 Uitzettingen: Overige uitzettingen<br />
A23 Liquide middelen (kas, bank en giro) 5.911 5.911<br />
A29 Overlopende activa<br />
Totaal Vlottende Activa 745 66 1 39 70 252 25.300 5.911 37.904 70.287<br />
Vaste Passiva<br />
P111 Eigen vermogen: Algemene reserve 39.521 39.521<br />
P112 Eigen vermogen: Bestemmingsreserve 110.346 110.346<br />
P113 Eigen vermogen: Overige bestemmingsreserves<br />
P114 Eigen vermogen: Saldo van rekening<br />
P12 Voorzieningen 3.587 3.587<br />
P131 Vaste schuld: Obligatieleningen<br />
P132 Vaste schuld: Onderhandse leningen van<br />
binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars<br />
P133 Vaste schuld: Onderhandse leningen van<br />
binnenlandse banken en overige financiële<br />
instellingen<br />
P134 Vaste schuld: Onderhandse leningen van<br />
binnenlandse bedrijven<br />
P135 Vaste schuld: Onderhandse leningen van overige<br />
binnenlandse sectoren<br />
P136 Vaste schuld: Onderhandse leningen van<br />
buitenlandse instellingen, …<br />
P137 Vaste schuld: Door derden belegde gelden<br />
P138 Waarborgsommen 0 0<br />
Totaal Vaste Passiva 153.454 0 153.454<br />
Overige inkomensoverdrachten<br />
Vermogensoverdrachten<br />
van overheden<br />
Overige vermogensover<br />
drachten<br />
Rente<br />
Administratieve<br />
boekingen<br />
Chartaal geld en<br />
deposito's<br />
Langlopende effecten<br />
m.u.v. aandelen<br />
Kortlopende leningen<br />
Langlopende leningen<br />
Aandelen en overige<br />
deelnemingen<br />
Handelskredieten en<br />
transitorische posten<br />
Verrekening voor<br />
investeringsprojecten<br />
Overige verrekeningen<br />
Totaal functies,<br />
kostenplaatsen en<br />
balansmutaties
379
BIJLAGE L: STAAT VAN SUBSIDIE<br />
Niet in de lijst opgenomen: BDU verkeer en vervoer, ILG, uitvoeringsprogramma Jeugdzorg, ISV en reserve Provinciale Meefinanciering, alsmede alle<br />
structurele subsidies.<br />
380
Subsidiebegunstigde<br />
Viering 4 en 5 Mei<br />
Omschrijving project of aktiviteit Subsidiebedrag Budgetjaar Zaaknummer<br />
Stichting Vier 5 mei Bevrijdingsfestival <strong>2012</strong> € 14.775 <strong>2012</strong> 375774BJC(CK<br />
Totaal € 14.775<br />
Derugulering<br />
KvK Noord Nederland project Experimenteerzone stimulering Bio-based € 5.000 <strong>2012</strong> 430560BJC<br />
Totaal € 5.000<br />
Intensiveren contacten Duitsland<br />
CMO <strong>Groningen</strong> Bijdr tbv Interreg IVA project Federation4Women € 4.500 <strong>2012</strong> 406678EZP<br />
College van B&W gemeente Oldambt Bijeenkomst Agrologistiek Niedersaksen NNL € 15.000 <strong>2012</strong> 394007EZP<br />
Totaal<br />
Budget Beleidsvoorlichting<br />
€ 15.000<br />
Alina Kiers Producties OOG TV- programma Gasfornuis over duurzaamheid en energie. € 5.000 <strong>2012</strong> 428916 BJC<br />
Gemeente <strong>Groningen</strong> OOG TV- programma Verkiezing groenste Groninger € 4.500 <strong>2012</strong> 428916 BJC<br />
Totaal € 4.500<br />
Relatiemanagement<br />
Huis voor de Sport <strong>Groningen</strong> Provinciaal Groninger Sportgala <strong>2012</strong> € 5.000 <strong>2012</strong> 389074CW<br />
Totaal € 5.000<br />
Evenementen<br />
Stichting De Draad Festival Art Carnivale € 5.000 <strong>2012</strong> 383451 CW<br />
Stichting Jungle Warriors Ruigeland Festival € 10.000 <strong>2012</strong> 383451 CW<br />
Stichting De Hongerige Wolf Festival De Hongerige Wolf € 5.000 <strong>2012</strong> 383451 CW<br />
Nacht van Kunst en Wetenschap Healthy Ageing € 55.000 <strong>2012</strong> 379598 CW<br />
Warchild Warchild € 10.000 <strong>2012</strong> 379598 CW<br />
St. Muziekfestival Delfzijl Muziekfestival Delfzijl € 12.000 <strong>2012</strong> 392374 CW<br />
Blauwestad Pura Vida € 10.000 <strong>2012</strong> 396046 CW<br />
Koninklijke vereniging voor Volksvermaken Gronings Ontzet € 10.000 <strong>2012</strong> 403491 EZP<br />
Topsport Noord Nederland Basketballweek € 25.000 <strong>2012</strong> 403491 EZP<br />
Stichting Muziek Groningsch Peil <strong>2012</strong> € 10.000 <strong>2012</strong> 375757 CW<br />
381
Ver. Dorpsbel. Heiligerlee Slag bij Heiligerlee € 5.000 <strong>2012</strong> 375757 CW<br />
Stichting Evenementen Winschoten Straattheaterfestival Waterbei € 12.500 <strong>2012</strong> 375757 CW<br />
Stichting Motorsport Noord Nederland Internationaal Dutch Supercross <strong>2012</strong> € 8.000 <strong>2012</strong> 402515 ECP<br />
Stichting Benelux Benelux Run 2013 € 12.500 2013 402515 ECP<br />
KNSB NK Sprint 2013 € 10.000 2013 402515 ECP<br />
Stichting Eurovoetbal Jeugdtoernooi € 17.500 <strong>2012</strong> 375757 CW<br />
St. Time Shift Festival Time Shift Festival 2013 € 30.000 2013 420203 BJC<br />
St. Noord Nederland-Rusland 2013 Ruslandjaar 2013 € 75.000 2013 420203 BJC<br />
St. Vliegshow Oostwold-Oldambt Airshow 20/5/13 € 10.000 2013 419438 ECP<br />
St. De Watervloot Watervloot III 30/6/13 € 10.000 2013 424005 ECP<br />
Eurosonic Noorderslag Eurosonic Air 2013 € 10.000 2013 428202 ECP<br />
IVAK De Cultuurfabriek De laatste vriend van Napoleon 2013 € 30.000 2013 410578 ECP<br />
IVAK De Cultuurfabriek De laatste vriend van Napoleon 2014 € 30.000 2014 410578 ECP<br />
RUG <strong>Groningen</strong> Viering 400 jr RUG 2014 € 80.000 2014 434009 ECP<br />
Totaal € 80.000<br />
Stichting Atletiek Evenementen<br />
Stichting Atletiek Evenementen € 40.000 <strong>2012</strong> 383451 CW<br />
Totaal € 40.000<br />
Nelli Cooman Games<br />
St. Nelli Cooman games Div. activ. St. Nelli Cooman Games € 17.500 <strong>2012</strong> 375757 CW<br />
Totaal € 17.500<br />
Stichting Tocht om de Noord<br />
Stichting Tocht om de Noord Tocht om de Noord € 25.000 <strong>2012</strong> 383451 CW<br />
Totaal € 25.000<br />
Zomer Jazz Fietstour<br />
Stichting Zomer Jazz Fietstour 26e Editie Zomer Jazz Tour € 12.500 <strong>2012</strong> 383451 CW<br />
Totaal € 12.500<br />
Budget WinterWelvaart<br />
Stichting Samenwerkende Nautische Organisaties Winterwelvaart <strong>2012</strong> € 15.000 <strong>2012</strong> 402515 ECP<br />
Totaal €<br />
15.000<br />
382
Uitvoeringsprogramm Externe Veiligheid<br />
Deal Werkorganisatie Uitvoeringsprogramma EV, Subsidietoekenning <strong>2012</strong> € 74.164 <strong>2012</strong> 419523 MB<br />
Gemeente Oldambt Uitvoeringsprogramma EV, Subsidietoekenning <strong>2012</strong> € 65.923 <strong>2012</strong> 419523 MB<br />
Gemeente <strong>Groningen</strong> Uitvoeringsprogramma EV, Subsidietoekenning <strong>2012</strong> € 65.923 <strong>2012</strong> 419523 MB<br />
Veiligheidsregio Uitvoeringsprogramma EV, Subsidietoekenning <strong>2012</strong> € 245.734 <strong>2012</strong> 419523 MB<br />
B. en W. Oldambt Project Profilering en presentatie panden centrum Winschoten € 20.000 2013 433589 BJC<br />
Totaal € 20.000<br />
Internationale OV-verbinding<br />
Energiewacht Tour Dames wielrennen € 15.000 <strong>2012</strong> 391731 OMB/P<br />
Totaal € 15.000<br />
Stuurgroep Water 2000+<br />
Vereniging van Groninger Gemeenten Financiering gemeentelijke waterambassadeur € 10.000 <strong>2012</strong> 371545 LGW<br />
Totaal € 10.000<br />
Krediet Kleinschalige waterberging en KRW<br />
Waterschap Hunze en Aa's Inrichting van de ecologische verbindingszone Ter Wisch € 36.000 <strong>2012</strong> 412080 LGW<br />
Totaal € 36.000<br />
Klimaatadaptatie<br />
Grontmij. Nederland B.V. Project ecosysteemdiensten Veenkoloniën. € 20.000 <strong>2012</strong> 417703 LGW<br />
Projecten LTO Noord Project “Sturen met water in de akkerbouw € 30.000 <strong>2012</strong> 428282 LGW<br />
Totaal € 30.000<br />
Uitvoering Milieutaken<br />
Dienst Landelijk Gebied International Energy Farming Congres € 5.000 <strong>2012</strong> 369514 MB<br />
LTO Noord Project Lichtend Voorbeeld € 10.000 2013 409237 MB<br />
Alina Kiers Producties OOG TV- programma Gasfornuis over duurzaamheid en energie. € 3.500 <strong>2012</strong> 428916 BJC<br />
Prinsconsult Boerderijeducatie € 7.500 <strong>2012</strong> 424645 LGW<br />
Totaal €<br />
7.500<br />
383
Stimulering milieuactiviteiten<br />
Milieudefensie Diverse werkzaamheden € 614 <strong>2012</strong> 378317 MB<br />
Avifauna Zwanenwerkgroep € 4.334 <strong>2012</strong> 389618 MB<br />
Totaal € 4.334<br />
MEM<br />
<strong>Groningen</strong> Seaports Green Grid € 10.000 <strong>2012</strong> 425323 ECP<br />
Totaal € 10.000<br />
Natuur en Milieufederatie <strong>Groningen</strong><br />
Stichting Natuur en Milieufederatie Groene ruimte € 69.993 <strong>2012</strong> 374823 MB<br />
Stichting Natuur en Milieufederatie Communicatie en Netwerken € 47.916 <strong>2012</strong> 374823 MB<br />
Stichting Natuur en Milieufederatie Klimaat en Energie € 40.095 <strong>2012</strong> 374823 MB<br />
Stichting Natuur en Milieufederatie Duurzame bedrijvigheid € 40.392 <strong>2012</strong> 374823 MB<br />
Stichting Natuur en Milieufederatie Algemeen vooral communicatie Projectontwikkeling/netwerkversterking € 39.600 <strong>2012</strong> 374823 MB<br />
Totaal € 39.600<br />
Krediet Noorderbreedte<br />
Stichting Noorderbreedte Begroting € 8.220 <strong>2012</strong> 375054 MB<br />
Totaal € 8.220<br />
Consulentschap NME van IVN<br />
IVN Consulentschap <strong>Groningen</strong> Primair onderwijs € 45.900 <strong>2012</strong> 353324 MB<br />
IVN Consulentschap <strong>Groningen</strong> Scholen voor duurzaamheid € 23.300 <strong>2012</strong> 353324 MB<br />
IVN Consulentschap <strong>Groningen</strong> NME Vrijwilligerswerk € 47.800 <strong>2012</strong> 353324 MB<br />
<strong>Provincie</strong> Friesland Mandaat Light Challenge € 20.000 <strong>2012</strong> 398908 MB<br />
St. ivn LvDO Koploperscholen Noord Nederland € 112.500 <strong>2012</strong> 397612 MB<br />
St. Milieufederatie <strong>Groningen</strong> Lokale Energie Voorwaarts II € 67.834 <strong>2012</strong> 397854 MB<br />
<strong>Provincie</strong> Drenthe Mandaat Trion € 27.867 <strong>2012</strong> 398908 MB<br />
Totaal € 27.867<br />
VGD<br />
Ver.gron.dorpen Wonen € 261.400 <strong>2012</strong> 352849 MB<br />
Totaal €<br />
261.400<br />
384
EDG<br />
Groninger Seaports Green Grid € 35.000 <strong>2012</strong> 425323 ECP<br />
Totaal € 35.000<br />
Het 100.000 Woningenplan<br />
Gemeente Ten Boer Project Helpende Hand € 20.000 <strong>2012</strong> 380552 MB<br />
Gemeente Delfzijl Project Helpende Hand € 20.000 <strong>2012</strong> 400951 MB<br />
Gemeente Pekela Project Helpende Hand € 20.000 <strong>2012</strong> 426051 MB<br />
Rendo Duurzaam Haalbaarheidsstudie Warmtenet Hoogezand Sappemeer € 15.000 <strong>2012</strong> 384354 MB<br />
Totaal € 15.000<br />
Energy Valley<br />
Bureau Buiten 4P0WER project € 3.338 <strong>2012</strong> 372613 RP<br />
Rendo Duurzaam Haalbaarheidsstudie Warmtenet Hoogezand Sappemeer € 15.000 <strong>2012</strong> 384354 EZP<br />
Stichting Energy Valley Algenproefboerderij Eemsdelta € 10.000 <strong>2012</strong> 392250 EZP<br />
Noorderpoort Trainings- en opleidingscentrum offshorewind € 30.000 <strong>2012</strong> 379365 EZP<br />
Pezy Haalbaarheidsonderzoek Pezy € 17.500 <strong>2012</strong> 390798 EZP<br />
Stichting Energy Valley Projectfase 2 Business Analyse Warmtenet Europapark € 23.500 <strong>2012</strong> 405862 EZP<br />
Energy Delta Research Centre Energy Delta Convention <strong>2012</strong> € 7.500 <strong>2012</strong> 402506 EZP<br />
Stichting Energy Valley Clean Campagne € 20.000 <strong>2012</strong> 420840 ECP<br />
Stichting Energy Valley Clean Campagne € 20.000 2013 420840 ECP<br />
Groninger Seaports Green Grid € 10.000 2013 425323 ECP<br />
Groninger Seaports Green Grid € 40.547 <strong>2012</strong> 425323 ECP<br />
ESF Bureau Drenthe Biobased economy (BBE)conferentie € 5.000 <strong>2012</strong> 424217 MB<br />
Stichting Energy Valley Project Clean Campagne € 40.000 <strong>2012</strong> 420840 ECP<br />
Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta Project Eemsdelta Green EDG € 20.000 <strong>2012</strong> 381615 EZP<br />
Totaal € 20.000<br />
Beleidsvoorlichting<br />
Programmamanagement Energie Groenste groninger en het OOG programma gasfornuis € 4.500 <strong>2012</strong> 428916 BJC<br />
Totaal € 4.500<br />
Het 100.000 Voertuigenplan<br />
Alina Kiers Producties Groenste groninger en het OOG programma gasfornuis € 3.500 <strong>2012</strong> 428916 BJC<br />
Subsidieregeling vulpunten duurzame brandstoffen Vulpunten duurzame brandstoffen € 30.000 <strong>2012</strong> 403066 MB<br />
Totaal €<br />
30.000<br />
385
Footprintstudie E.on<br />
E.ON Energy from Waste Delfzijlj B.V. Footprintstudie E.on € 4.995 <strong>2012</strong> 395471 MB<br />
Totaal € 4.995<br />
Versterking Energiesector<br />
Rendo Duurzaam Haalbaarheidsstudie Warmtenet Hoogezand Sappemeer<br />
Developing the European biomethane market through cooperation between European<br />
€ 15.000 <strong>2012</strong> 384354 EZP<br />
Biogasrat<br />
registries € 7.500 <strong>2012</strong> 397506 EZP<br />
Noorderpoort Trainings- en opleidingscentrum offshorewind € 30.000 <strong>2012</strong> 379365 EZP<br />
Northern Netherlands Offshore Wind (NNOW) Organisatiekosten € 6.250 <strong>2012</strong> 408031 RP<br />
Northern Netherlands Offshore Wind (NNOW) Organisatiekosten € 6.250 2013 408031 RP<br />
Northern Netherlands Offshore Wind (NNOW) Organisatiekosten € 6.250 2014 408031 RP<br />
Northern Netherlands Offshore Wind (NNOW) Organisatiekosten<br />
Voorbereiding van een Waddenfondsaanvraag Valorisatiecentrum Thermochemische<br />
€ 6.250 2015 408031 RP<br />
Stichting Energy Valley<br />
Conversie € 25.000 <strong>2012</strong> 418308 EZP<br />
Energy Academy Europe Proceskosten € 40.000 <strong>2012</strong> 379556 PPM<br />
Energy Academy Europe Proceskosten Noord Ned Energy Europe € 210.084 <strong>2012</strong> 421921 PPM<br />
KplusV organisatieadvies BV Proleaf bietenbladproject € 20.000 <strong>2012</strong> 427927 ECP<br />
KplusV organisatieadvies BV Proleaf bietenbladproject € 10.000 2013 427927 ECP<br />
Energy Valley Projectontwikkeling van STOCK € 15.000 <strong>2012</strong> 432811 ECP<br />
Totaal € 15.000<br />
Recreatie en Toerisme<br />
IVAK Vriend van Napoleon € 5.000 2013 428292 ECP<br />
IVAK Vriend van Napoleon € 5.000 2014 428292 ECP<br />
Gemeente Vlagtwedde Bed. bruggen/sluizen Vlagtwedde/Stadskanaal € 12.446 2013 404319 ECP<br />
Gemeente Vlagtwedde Bed. bruggen/sluizen Vlagtwedde/Stadskanaal € 12.446 2014 404319 ECP<br />
Stichting De Blauwe Zwaan/AMW Actie kerstgroen in de mast € 250 <strong>2012</strong> 431712 ECP<br />
Totaal €<br />
250<br />
386
Versterking Toeristische Infrastructuur<br />
TRAP-route Midden-<strong>Groningen</strong> TRAP-route Midden-<strong>Groningen</strong> € 25.000 <strong>2012</strong> 378642 ECP<br />
Waterschap Noorderzijlvest Toerisme op peil bij Wetsingerzijl € 100.000 <strong>2012</strong> 395129 EZP<br />
B&W Haren Toeristische Voorzieningen Noordlaren € 45.000 <strong>2012</strong> 389920 EZP<br />
Gemeente Bellingwedde Herinrichting Veendiep VTI aanvraag € 93.750 <strong>2012</strong> 425316 ECP<br />
Gemeente Bellingwedde Herinrichting Veendiep VTI aanvraag € 31.250 2013 425316 ECP<br />
Gemeente Zuidhorn Het nieuw wonder van Aduard € 28.000 <strong>2012</strong> 431390 ECP<br />
Gemeente Zuidhorn Het nieuw wonder van Aduard € 7.000 2013 431390 ECP<br />
Gemeente Vlagtwedde Herinrichting Hoofdstraat Ter Apel € 75.000 <strong>2012</strong> 430988 ECP<br />
Gemeente Vlagtwedde Herinrichting Hoofdstraat Ter Apel € 75.000 2013 430988 ECP<br />
Gemeente Slochteren Project Knuppelpad Dannemeer € 24.000 <strong>2012</strong> 432007 ECP<br />
Gemeente Slochteren Project Knuppelpad Dannemeer € 6.000 2013 432007 ECP<br />
Gemeente Winsum, Project veerpontje Reitdiep € 48.000 <strong>2012</strong> 431703 ECP<br />
Gemeente Winsum, Project veerpontje Reitdiep € 12.000 2013 431703 ECP<br />
Gemeente Leek Project Routegebonden toeristische informatievoorziening Nienoord € 17.500 <strong>2012</strong> 432779 ECP<br />
Totaal € 17.500<br />
ESFI Recreatieve Vaarroutes<br />
Gemeente Bellingwedde Herinrichting Veendiep VTI aanvraag € 40.000 <strong>2012</strong> 425316 ECP<br />
Totaal € 40.000<br />
Fonds provinciale meefinanciering PLG-regeling Wandelen over Boerenland<br />
Stichting Wandelen <strong>Groningen</strong> Uitvoering van de werkzaamheden Verzekerd Wandelen € 20.000 <strong>2012</strong> 389861 EZP<br />
Totaal € 20.000<br />
Beh.pl.natura 2000<br />
Groninger Landschap Bijdrage financiering otterstopgrids visfuiken Zuidlaardermeer € 1.000 <strong>2012</strong> 395904 LGW<br />
Totaal € 1.000<br />
Krediet Streekrekeningen<br />
Stichting Gebiedsfonds Opstartfase € 25.000 <strong>2012</strong> 348845 LGW<br />
Stichting Gebiedsfonds Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa € 5.000 <strong>2012</strong> 428872 LGW<br />
Totaal €<br />
5.000<br />
387
Promotie en Acquisitie<br />
St. Skûtsjesilen Noord Oost Fryslân Skûtsjesilen Lauwersmeer <strong>2012</strong> € 1.000 <strong>2012</strong> 389667 EZP<br />
St. Onderneming vh Jaar <strong>Groningen</strong> Groninger OndernemersPrijs <strong>2012</strong> € 20.000 <strong>2012</strong> 404622 EZP<br />
Gemeente Vlagtwedde Bed. bruggen/sluizen Vlagtwedde/Stadskanaal € 10.000 2013 404319 ECP<br />
Totaal € 10.000<br />
Promotie Vestigingsklimaat<br />
Healthy Ageing Campus B.V. Healthy Ageing Campus Netherlands in het complex van het UMCG € 37.500 <strong>2012</strong> 390005 EZP<br />
Healthy Ageing Campus B.V. Healthy Ageing Campus Netherlands in het complex van het UMCG € 37.500 2013 390005 EZP<br />
Healthy Ageing Campus B.V. Healthy Ageing Campus Netherlands in het complex van het UMCG € 37.500 2014 390005 EZP<br />
Pro Time Cofinanciering film Eemshaven € 22.500 <strong>2012</strong> 398648 EZP<br />
Stichting MF050 Mini Maker Fair <strong>2012</strong> € 4.578 <strong>2012</strong> 425638 ECP<br />
Launch Cafe Launching Cafe € 5.000 <strong>2012</strong> 428613 ECP<br />
RUG <strong>Groningen</strong> Viering 400 jr RUG 2014 € 20.000 <strong>2012</strong> 434009 ECP<br />
NOM FLINCnxt € 34.513 2013 423117 ECP<br />
NOM FLINCnxt € 34.513 2014 423117 ECP<br />
Totaal € 34.513<br />
Revitalisering Bedrijventerreinen<br />
Gemeente Pekela Revit. bedr.terrein Industrieweg Oost € 12.000 <strong>2012</strong> 37129 EZP<br />
Gemeente Veendam Opst Masterplannen bedr.terr. Industrieweg/Meihuizenweg € 48.000 <strong>2012</strong> 370507 EZP<br />
Totaal € 48.000<br />
krediet Convenant Bedrijventerreinen<br />
Gemeente <strong>Groningen</strong> Revitalisering bedr.terrein Hoendiep € 368.000 <strong>2012</strong> 366809 EZP<br />
Gemeente Pekela Revit. bedr.terrein Industrieweg Oost<br />
Ontwikkeling van een masterplan voor de herstructurering van het bedrijventerrein<br />
€ 12.000 <strong>2012</strong> 37129 EZP<br />
Gemeente Menterwolde<br />
Industrieweg fase 1 te Zuidbroek. € 24.000 <strong>2012</strong> 412689 ECP<br />
Totaal €<br />
24.000<br />
388
Verbetering Economische Infrastructuur<br />
Reg. Ondernemersinstituut Extra subsidie <strong>2012</strong> € 40.000 <strong>2012</strong> 385781 EZP<br />
Reg. Ondernemersinstituut Extra subsidie 2013 € 20.000 2013 385781 EZP<br />
Gemeente <strong>Groningen</strong> Project Roof 2Roof € 45.000 <strong>2012</strong> 375328 EZP<br />
Healthy Ageing Campus B.V. Healthy Ageing Campus Netherlands in het complex van het UMCG € 37.500 <strong>2012</strong> 390005 EZP<br />
Healthy Ageing Campus B.V. Healthy Ageing Campus Netherlands in het complex van het UMCG € 37.500 2013 390005 EZP<br />
Healthy Ageing Campus B.V. Healthy Ageing Campus Netherlands in het complex van het UMCG € 37.500 2014 390005 EZP<br />
NoBoring Events Woman in Business 12/10/12 € 4.500 <strong>2012</strong> 422779 ECP<br />
NOM FLINCnxt € 34.513 2013 423117 ECP<br />
NOM FLINCnxt € 34.513 2014 423117 ECP<br />
Totaal € 34.513<br />
IAG3<br />
Nyken B.V. Innovatie behandelen boezemfibrilleren € 29.700 <strong>2012</strong> 382261 EZP<br />
Vereniging De Puddingfabriek Project Puddingvouchers 2.0 € 87.061 <strong>2012</strong> 371739 EZP<br />
RS Alloys B.V. Ontwikkeling LTE Wafer voor de LED industrie € 125.000 <strong>2012</strong> 364049 EZP<br />
VitalinQ Lifestyle Support bv Project VitalinQ Healthy Lifestyle Support € 75.000 <strong>2012</strong> 364050 EZP<br />
BioBTX B.V. Coproductie van bio-benzeen en groen gas € 99.911 <strong>2012</strong> 374280 EZP<br />
House of Design Groninger Design € 78.115 <strong>2012</strong> 373945 EZP<br />
TVILIGHT Project Intelligente Straatverlichting € 95.701 <strong>2012</strong> 364380 EZP<br />
Totaal € 95.701<br />
Krediet Innovatieve kwaliteitssprong landbouw<br />
Wageningen & Research Centrum voor precisielandbouw Noord-Nederland € 17.600 <strong>2012</strong> 398918 EZP<br />
A. Dun Oude Pekela Project Nieuwe kansen voor vezelhennep in Oost-<strong>Groningen</strong> € 20.000 <strong>2012</strong> 372586 EZP<br />
Totaal € 20.000<br />
Krediet Regio van de Smaak<br />
Stichting Ommelander Markt Organiseren Ommelandermarkten € 10.000 <strong>2012</strong> 392512 EZP<br />
Groninger Forum/Forum Duurzaam Keukentafelfestival € 13.000 <strong>2012</strong> 418803 ECP<br />
Ivy Motion Proef de regio € 5.000 <strong>2012</strong> 380531 EZP<br />
Totaal €<br />
5.000<br />
389
Krediet Welzijn<br />
GVAV Rapiditas Project PIPROG van GVAV- Rapiditas; € 7.500 <strong>2012</strong> 24316 CW<br />
CMO <strong>Groningen</strong> Project Daphe III € 17.500 <strong>2012</strong> 387201 CW<br />
CMO <strong>Groningen</strong> Dag van de Dialoog € 6.950 <strong>2012</strong> 384102 CW<br />
Zazazorg Extra zorg voor mantelzorgers voor erstig zieke kinderen € 6.078 <strong>2012</strong> 386363 CW<br />
Teimum <strong>Groningen</strong> GrunnMun <strong>2012</strong> € 375 <strong>2012</strong> 371755 CW<br />
NNT Theatervoorstelling SPRING € 2.500 <strong>2012</strong> 387026 CW<br />
Sensoor <strong>Groningen</strong> en Drenthe Werkconferentie op 7 december <strong>2012</strong> € 4.642 <strong>2012</strong> 418224 RP<br />
Platform Zelforganisaties <strong>Groningen</strong> Fondsenmarkt <strong>2012</strong> € 2.000 <strong>2012</strong> 422488 RP<br />
St.de Brug diverse activiteiten <strong>2012</strong> € 4.000 <strong>2012</strong> 383250 CW<br />
Noordbaak Thumbs Up Foundation € 2.500 <strong>2012</strong> 407405 RP<br />
CMO <strong>Groningen</strong> eenmalige kosten Sociaal Planbureau gron € 47.000 <strong>2012</strong> 417246 RP<br />
Stichting Present Project Present in de <strong>Provincie</strong> <strong>Groningen</strong> € 20.000 <strong>2012</strong> 336593 CW<br />
Stichting Urgente Noden Oprichtingsaktiviteiten € 20.000 <strong>2012</strong> 423464 RP<br />
Totaal € 20.000<br />
Participatieprojecten<br />
Gemeente Appingedam Project Jimmy's € 30.000 <strong>2012</strong> 408716 RP<br />
Stichting Urgente Noden Oprichtingsaktiviteiten € 30.000 2013 423464 RP<br />
CMO <strong>Groningen</strong> Provinciale inbedding mentorprogramma KANS 050 € 25.000 <strong>2012</strong> 407224 EZP<br />
CMO <strong>Groningen</strong> Provinciale inbedding mentorprogramma KANS 050 € 5.000 2013 407224 EZP<br />
Humanitas Jongerenmaatjes € 25.000 <strong>2012</strong> 391507 CW<br />
Humanitas Uit de min<br />
Het waarborgen van de bereikbaarheid van de stichting voor alle kinderen uit de<br />
provincie <strong>Groningen</strong> en intensivering van de samenwerking tussen de verschillende<br />
€ 20.000 <strong>2012</strong> 391507 CW<br />
Groninger Stichting Leergeld<br />
stichtingen Leergeld € 90.000 <strong>2012</strong> 393728 CW<br />
ZIVA Project Samen Sterk € 4.993 <strong>2012</strong> 422450 RP<br />
Totaal € 4.993<br />
Asielzoekersbeleid<br />
CMO <strong>Groningen</strong> Project Muziek in Pekela € 10.000 <strong>2012</strong> 408203 RP<br />
CMO <strong>Groningen</strong> Project Muziek in Pekela € 10.000 2013 408203 RP<br />
Vluchtelingenwerk Noord Nederland Toekomst in perspectief € 7.310 <strong>2012</strong> 428204 RP<br />
Vluchtelingenwerk Noord Nederland Toekomst in perspectief € 29.950 <strong>2012</strong> 428204 RP<br />
Stichting Sterke Verhalen Sterke Verhalen € 6.300 <strong>2012</strong> 390528 CW<br />
Nationale Stichting ter bevordering van de Vrolijkheid Verbinden en Verbeelden € 20.000 <strong>2012</strong> 375339 CW<br />
Totaal €<br />
20.000<br />
390
Onderwijsbudget<br />
CSG Rehoboth deelproj. Kennis- en ervaringsuitwisseling Tweetalig Onderwijs Duits € 12.175 <strong>2012</strong> 424972 JEUGD<br />
CSG Rehoboth ERK-examens € 2.500 <strong>2012</strong> 424972 JEUGD<br />
Totaal € 2.500<br />
Uitvoering sportnota<br />
Huis voor de Sport <strong>Groningen</strong> Aangepaste sporten € 40.000 <strong>2012</strong> 390784 CW<br />
Huis voor de Sport <strong>Groningen</strong> Seniorensport <strong>2012</strong> € 29.500 <strong>2012</strong> 425268 ECP<br />
Topsport Steunpunt Noord Talentontwikkeling en talentbegeleiding in <strong>2012</strong> € 25.000 <strong>2012</strong> 423483 ECP<br />
Totaal € 25.000<br />
Huis voor de Sport <strong>Groningen</strong><br />
Huis voor de Sport <strong>Groningen</strong> Sportplein <strong>2012</strong>-2013 € 160.000 2013 425557 ECP<br />
Huis voor de Sport <strong>Groningen</strong> Sportplein <strong>2012</strong>-2013 € 200.000 <strong>2012</strong> 425557 ECP<br />
Huis voor de Sport <strong>Groningen</strong> Seniorensport <strong>2012</strong> € 5.500 <strong>2012</strong> 425268 ECP<br />
Totaal € 5.500<br />
Werplaats stad<br />
Kunstencentrum Groep Opstart Kenniscentrum 2.0 € 35.000 <strong>2012</strong> 405897 CW<br />
Totaal € 35.000<br />
RCP Oost<br />
Stichting Musa Carmina Burana € 1.000 <strong>2012</strong> 357962 CW<br />
St, Five Guitars Groninger Guitaarfestival € 3.500 <strong>2012</strong> 387975 CW<br />
St. Met Meer Cultuur Theater in de Veenkoloniën € 2.500 <strong>2012</strong> 384747 CW<br />
St. Productiefonds Amateurkunst ABBA-week € 2.000 <strong>2012</strong> 384457 CW<br />
Kunstencentrumgroep Finale uitgave magazine Blick € 420 <strong>2012</strong> 373427 CW<br />
St. Evenementen Winschoten Waterbei <strong>2012</strong> € 6.695 <strong>2012</strong> 401870 CW<br />
St. Smeerling-Metbroek Groen van Toen € 2.000 <strong>2012</strong> 395477 CW<br />
Kunstencentrumgroep Afronding van de regieopleiding € 7.500 <strong>2012</strong> 418642 ECP<br />
Totaal € 7.500<br />
RCP Westerkwartier<br />
Lionsclub Westerkwartier Operatie Humbug € 6.000 <strong>2012</strong> 379596 CW<br />
Kunstencentrumgroep Afronding van de regieopleiding € 7.500 <strong>2012</strong> 418642 ECP<br />
Kunstencentrumgroep Finale uitgave magazine Blick € 420 <strong>2012</strong> 373427 CW<br />
Totaal €<br />
420<br />
391
RCP Gorecht<br />
Kunstencentrumgroep Finale uitgave magazine Blick € 420 <strong>2012</strong> 373427 CW<br />
Totaal €<br />
420<br />
BEPP<br />
CBS De Fontein Project Danspareltje € 14.200 <strong>2012</strong> 359049 CW<br />
OBS Drieborg Project Lezen doe je overal € 3.700 <strong>2012</strong> 359049 CW<br />
CBS Adewerth Project De Boomhut € 19.641 <strong>2012</strong> 359049 CW<br />
Peterpetersenschool Project Tweede Wereldoorlog € 1.485 <strong>2012</strong> 359049 CW<br />
Westerschool Project Voor kids gaat de zon op € 7.565 <strong>2012</strong> 359049 CW<br />
OBS 't Heidemeer Project Wat is dat toch-reconstructie van 't Heidemeer € 4.587 <strong>2012</strong> 359049 CW<br />
CBS de Meander Project Voel je Veilig, voel je vrij € 5.866 <strong>2012</strong> 359049 CW<br />
RK. St. Antoniusschool Project Dansen door de Wereld € 756 <strong>2012</strong> 359049 CW<br />
Museum de Oude Wolden Project Kindermuseum-voor en door kinderen € 10.495 <strong>2012</strong> 359049 CW<br />
Remmelt Booy school Project Literatuur als rode draad verweven € 3.300 <strong>2012</strong> 359049 CW<br />
Stichting Op Roakeldais Project Op Roakeldais op school € 8.000 <strong>2012</strong> 359049 CW<br />
St. Muziektheaterproducties Oost-Gron Extra subsidie Achter de schermen € 10.000 <strong>2012</strong> 379557 CW<br />
Totaal € 10.000<br />
RCP Tichelstroom<br />
Atelierroute van Eems tot Westeremden Atelierroute van Eems tot Westeremden <strong>2012</strong> € 4.000 <strong>2012</strong> 397847 CW<br />
Historische Vereniging ten Post Terugkeer van abt Emo € 5.000 <strong>2012</strong> 389680 CW<br />
IVAK Cultuurfabriek De Rattenvanger van Zijlen € 17.500 <strong>2012</strong> 394770 CW<br />
Kunstencentrumgroep Finale uitgave magazine Blick € 420 <strong>2012</strong> 373427 CW<br />
Totaal €<br />
420<br />
RCP Hunsingo<br />
Culturele Commissie Adorp Project Jamsessies € 1.000 <strong>2012</strong> 344271 CW<br />
Stichting Quiltfestival Noord <strong>Groningen</strong> Quiltfestival € 3.000 <strong>2012</strong> 369206 CW<br />
Commissie Sociaal en Cultureel Werk Huiskamervertelfestival Kantens € 750 <strong>2012</strong> 382550 CW<br />
Kunstencentrumgroep Finale uitgave magazine Blick € 420 <strong>2012</strong> 373427 CW<br />
St. Graspop Baflo Graspop festival/Graspoll-battle € 5.000 <strong>2012</strong> 366617 CW<br />
St. TOF media Vroeger Dichtbij € 2.500 <strong>2012</strong> 395653 CW<br />
St. Promotie Winsum Boogfestival <strong>2012</strong> € 5.000 <strong>2012</strong> 405480 CW<br />
Totaal €<br />
5.000<br />
392
Verhaal van <strong>Groningen</strong><br />
Groninger Forum Versterking website Het Verhaal van <strong>Groningen</strong> € 77.800 <strong>2012</strong> 418268 ECP<br />
Totaal € 77.800<br />
Fonds Collectie <strong>Groningen</strong><br />
GSV Be Quick Stadion Be Quick € 10.000 <strong>2012</strong> 360790 CW<br />
College van kerkrentmeesters Noordbroek Graven en zerken € 15.000 <strong>2012</strong> 360790 CW<br />
SBKGD Klokkentoren te Toornwerd € 5.000 <strong>2012</strong> 360790 CW<br />
SBKGD Orgel kerk te Lellens € 10.000 <strong>2012</strong> 360790 CW<br />
SBKGD Kerk te Leens € 5.000 <strong>2012</strong> 360790 CW<br />
SBKGD Kerk, toren, orgel Ezinge € 10.000 <strong>2012</strong> 360790 CW<br />
SBKGD Kerk te Uithuizermeeden € 6.400 <strong>2012</strong> 360790 CW<br />
SBKGD Kerk te Farmsum € 6.400 <strong>2012</strong> 360790 CW<br />
Totaal € 6.400<br />
Vrijw.Fonds Monum/Hist. Begraafpl.<br />
St. Historie Garrelsweer Opknappen kerkhof vm Hervormde Kerk Garrelsweer € 627 <strong>2012</strong> 373255 CW<br />
GMF Watertoren BV Restauratie/herbestemming Watertoren Noord € 333.094 <strong>2012</strong> 401879 CW<br />
Totaal € 333.094<br />
Investeringssubs. Infrastructuur <strong>Groningen</strong><br />
St. Openluchtmuseum Hoogeland Verbouw gymzaal tot auditorium € 100.000 <strong>2012</strong> 359660 CW<br />
St. ORKZ Bios Digitalisering/investering in zaal/projectcabine RKZ-Bios € 10.000 <strong>2012</strong> 384450 CW<br />
Museum 't Rieuw Bouw kapschuur € 23.504 <strong>2012</strong> 363644 CW<br />
St. Turfcentrale Veendam Voorzieningen in de Veenkubus € 4.772 <strong>2012</strong> 375342 CW<br />
Gemeente Stadskanaal Restauratie/verbouw Huisje Manning € 38.000 <strong>2012</strong> 387305 CW<br />
Grand Theatre Aanschaf van een nieuwe tribune € 60.821 <strong>2012</strong> 420881 ECP<br />
GMF Watertoren BV Restauratie/herbestemming Watertoren Noord € 166.906 <strong>2012</strong> 401879 CW<br />
Totaal € 166.906<br />
Groninger Museum<br />
Groninger Museum Incidentele doelsubsidie € 500.000 <strong>2012</strong> 391115 FC<br />
Totaal € 500.000<br />
Stimuleringsfonds Kunst en Cultuur<br />
St. Five Great Guitars Voorbereidingskosten aanvraag Fonds Podiumkinsten € 10.000 <strong>2012</strong> 434721 ECP<br />
Stichting Noord Nederlands Orkest Pieter Roelf Concerten € 10.000 <strong>2012</strong> 372445 CW<br />
Totaal €<br />
10.000<br />
393
Kunst en Ruimte<br />
Stichting Behoud Monument Dorp Oterdum Replica De hand van Oterdum € 2.000 <strong>2012</strong> 425808 ECP<br />
Totaal € 2.000<br />
Belcampo Stipendium<br />
Heer C. Peppelenbos Winnaar van het negende Belcampo Stipendium. € 3.500 <strong>2012</strong> 391747 CW<br />
Totaal € 3.500<br />
Krediet Jongerenparticipatie<br />
Stichting GPJK GPJK-beleidsplan <strong>2012</strong> € 8.400 <strong>2012</strong> 373935 CW<br />
Bureau De Wierde Project Jonge Groningers € 5.000 <strong>2012</strong> 381672 CK<br />
NJR Jeugddebat najar <strong>2012</strong> € 3.000 <strong>2012</strong> 405261 CK<br />
VARA Op weg naar Het lagerhuis <strong>2012</strong>-2013 in het provinciehuis te <strong>Groningen</strong> € 8.500 <strong>2012</strong> 357161 BJC<br />
Totaal € 8.500<br />
Stimuleringsfonds Zorg<br />
Best Buddies Nederland Project Best Buddies in <strong>Groningen</strong> € 10.022 <strong>2012</strong> 391843 RP<br />
Stichting Odernsehuis Realisatie Odensehuis € 50.000 <strong>2012</strong> 395875 ECP<br />
Stichting Eigen Woonplek Voorbereidingskosten van een wooninitiatief voor mensen met een vorm van autisme € 11.345 <strong>2012</strong> 423618 RP<br />
Woongroep Appingedam Voorbereidingskosten van het project Woongroep Appingedam € 11.345 <strong>2012</strong> 423618 RP<br />
Stichting De Hoven Project Zorg zonder Regels € 20.000 <strong>2012</strong> 416624 RP<br />
Totaal € 20.000<br />
Wonen Welzijn en Zorg<br />
WerkPro Uitbreiding van dagbestedingvoorziening EWSUM te Middelstum; € 21.000 <strong>2012</strong> 371753 CW<br />
Stichting Elker Realisatie van een therapie en recreatieruimte € 100.000 <strong>2012</strong> 383956 CW<br />
Stichting Ulrum Project Lotuspark € 20.000 <strong>2012</strong> 431487 RP<br />
Gem.Stadskanaal MFA Onstwedde nakomen bestuurlijke toezegging € 100.000 <strong>2012</strong> 357219<br />
Stichting Vrienden van de Hunsingoheerd Ouderen in Beeld € 35.000 <strong>2012</strong> 389919 CW<br />
Totaal € 35.000<br />
Programma Klimaatadaptatie<br />
Arcadis Nederland B.V. Steenmeel in de Veenkoloniën € 18.000 <strong>2012</strong> 387367 EZP<br />
B. en W. Leek Project Leek Nietap € 130.000 <strong>2012</strong> 389872 PPM<br />
Stichting Eb en Vloed Bidboek kunstpaviljoen Eb en Vloed op Lauwersoog € 2.500 <strong>2012</strong> 424301 PPM<br />
Gem Ten Boer proj.Dorpsentree Ten Boer € 500.000 <strong>2012</strong> 426543 PPM<br />
Totaal €<br />
500.000<br />
394
Overheveling bouwblokk/maatmethode<br />
Libau Maatwerkbenadering € 193.780 <strong>2012</strong> 365498 RP<br />
Totaal € 193.780<br />
Rijksbijdrage WWI sloopgelden Oldambt, aanpak Ganz<br />
Gemeente Oldambt Aanpak Ganzedijk € 384.177 <strong>2012</strong> 423061 RP<br />
Totaal € 384.177<br />
Oost-<strong>Groningen</strong> (Reserve Leefbaarheid)<br />
Gemeente Bellingwedde Ontwikkeling dorpshuis Wedde en omgeving € 190.000 <strong>2012</strong> 391230 CW<br />
Noorderpoort Nieuwbouw Noorderpoort € 250.000 <strong>2012</strong> 391230 CW<br />
Gemeente Oldambt Meerkosten basisplan reggionaal woon-en leefbaarheidsplan € 5.634 <strong>2012</strong> 391230 CW<br />
Gemeente Oldambt Verbouwing toren als VVV-Uitbureauloket € 20.000 <strong>2012</strong> 391230 CW<br />
Stuurgroep RWLP Uitvoeringsprogramma WLP Oost-<strong>Groningen</strong> € 87.000 <strong>2012</strong> 391230 CW<br />
Gemeente Veendam De Kompanjie-herontwikkeling Kerkstraat € 250.000 <strong>2012</strong> 391230 CW<br />
Real Work Aanpak Landerije Oldambt € 50.000 <strong>2012</strong> 391230 CW<br />
Gemeente Oldambt Sterke Verbinding Noordpool-Centrum Winschoten € 250.000 <strong>2012</strong> 400471 RP<br />
Gemeente De Marne MFC Noordboroek € 250.000<br />
0 422413 RP<br />
Gemeente Pekela Investeringsplan Centrumontwikkeling € 250.000<br />
0 422413 RP<br />
Gemeente Stadskanaal MFA Musselkanaal € 150.000<br />
0 422413 RP<br />
Gemeente Vlagtwedde Herinrichting Hoofdstraat Ter Apel € 200.000<br />
0 422413 RP<br />
Totaal € 200.000<br />
Leefbaarheid Krimpgebieden<br />
Gemeente De Marne Integraal Huisvestingsplan Onderwijsvoorzieningen € 10.000 <strong>2012</strong> 391230 CW<br />
Totaal €<br />
10.000<br />
395
Innovatieve Projecten en Experimenten (Reserve Leefb<br />
Onderwijsgroep Noord Krimpen met perspectief € 40.223 <strong>2012</strong> 391230 CW<br />
Stichting Zorgboulevard Z22 Zorgboulevard Z 22 € 29.400 <strong>2012</strong> 391230 CW<br />
Noorderpoort Krachtig Onderwijs € 48.000 <strong>2012</strong> 391230 CW<br />
Stichting Openbaar Onderwijs Marenland Transitie naar Kindvoorzieningen € 50.000 <strong>2012</strong> 391230 CW<br />
Stichting De Hoven Zorg en ontmoeten op De Tip € 9.895 <strong>2012</strong> 391230 CW<br />
ALTERRA Kloosterburen geeft geen krimp € 25.000 <strong>2012</strong> 391230 CW<br />
AFHoed Veendam Haalbaarheidsonderzoek 1,5 lijnszorg zorgcentrum Veendam € 24.990 <strong>2012</strong> 400461 RP<br />
Gemeente Pekela Investeringsplancentrum Oude Pekela € 13.600 <strong>2012</strong> 407204 RP<br />
Gemeente Vlagtwedde De Kracht van Ter Apelkanaal € 11.107 <strong>2012</strong> 391232 RP<br />
Gemeente De Marne Jongeren aan Zet € 100.000 <strong>2012</strong> 391644 RP<br />
St. Zorg voor Warfheem GoudOud in Warffum € 10.000 <strong>2012</strong> 390907 RP<br />
Gemeente De Marne Experimenten verhuurcoöperatie € 83.934 <strong>2012</strong> 422713 RP<br />
Gemeente Oldambt Beter centrum Winschoten € 50.000 <strong>2012</strong> 422713 RP<br />
Totaal € 50.000<br />
Actieplan Bevolkingsdaling (Reserve Leefbaarheid)<br />
Stamm CMO Noorderlijke economieconferentie € 10.000 <strong>2012</strong> 402757 RP<br />
Min. BZK/WWI Local Scenarios of Demographic Change € 15.000 <strong>2012</strong> 400959 EZP<br />
Totaal € 15.000<br />
NEND<br />
Stichting "Klima schützen - damit Kinder leben können Wervelbedvergister € 52.500 <strong>2012</strong> 405651 MB<br />
Lammertink vof Biogas uit natuurgas € 83.015 <strong>2012</strong> 375522 MB<br />
Vandijke Semo BV Haalbaarheidsstudie naar verduurzaming plantengroeikamers € 82.181 <strong>2012</strong> 376327 MB<br />
Noordelings Marketing SLIM € 7.500 <strong>2012</strong> 376035 MB<br />
Dt concept&ontwerp Marketing SLIM € 7.500 <strong>2012</strong> 376035 MB<br />
TMO Houtbouw All Electric Living € 29.500 <strong>2012</strong> 405653 MB<br />
Sustainable Winners Natuurwarmte € 52.489 <strong>2012</strong> 375526 MB<br />
KNN Milieu B.V. Project Kop van Drenthe € 50.323 <strong>2012</strong> 405654 MB<br />
ANV Boer&Natuur Zuidelijk Westerkwartier P+D53roject Het organiseren van lokale biomassaketens € 52.500 <strong>2012</strong> 412976 MB<br />
Totaal €<br />
52.500<br />
396
Arbeidsmarktbeleid<br />
Talent&Career Center Talent Recruiting Noord <strong>2012</strong> € 5.000 <strong>2012</strong> 366955 EZP<br />
Min. BZK/WWI Local Scenarios of Demographic Change € 15.000 <strong>2012</strong> 400959 EZP<br />
RUG Dynamiek op de Arbeidsmarkt € 10.000 <strong>2012</strong> 405303 EZP<br />
RUG Dynamiek op de Arbeidsmarkt € 10.000 2013 405303 EZP<br />
RUG Dynamiek op de Arbeidsmarkt € 5.000 2014 405303 EZP<br />
Stichting OTP Diverse aktiviteiten € 30.000 2013 384333 EZP<br />
Stichting OTP Diverse aktiviteiten € 30.000 2014 384333 EZP<br />
Stichting OTP Diverse aktiviteiten € 30.000 2015 384333 EZP<br />
Werk Pro StudieOwerk en De Carrousel € 40.000 2013 432811 ECP<br />
Werk Pro StudieOwerk en De Carrousel € 20.000 2014 432811 ECP<br />
Zorgplein Noord Voorlichting € 28.500 2013 427889 ECP<br />
Zorgplein Noord Scholingskosten € 33.000 2013 427889 ECP<br />
Noorderpoort Trainings- en opleidingscentrum offshorewind € 120.000 <strong>2012</strong> 379365 EZP<br />
Gemeente Delfzijl Crisis de baas in de Eemsdelta € 125.000 <strong>2012</strong> 405326 EZP<br />
Totaal € 125.000<br />
Versnellingsagenda 2.0<br />
Seaports Xperience Center Seaports Xperience Center € 200.000 2013/2014 418646 ECP<br />
Gemeente Delfzijl Lerend aan de Slag € 300.000 2013/2014 432659 ECP<br />
Gemeente Stadskanaal Aanpak Arbeidsmarktregio Oost-<strong>Groningen</strong> € 460.000 2013/2014 432671 ECP<br />
Gemeente <strong>Groningen</strong> Werk in Zicht, regio Centraal <strong>Groningen</strong> € 582.250 2013/2014 430601 ECP<br />
ISD Noordoost Opstropen die Mouwen € 500.000 2013/2014 431332 ECP<br />
GOA Publiek Detachering jongeren op BBL-banen € 150.000 2013/2014 432278 ECP<br />
Stuurgroep Werken naar Vermogen Oost-<strong>Groningen</strong> TDC-methodiek Oost-<strong>Groningen</strong> € 757.750 2013/2014 432638 ECP<br />
Launch Cafe Launching Soon € 5.000 <strong>2012</strong> 428613 ECP<br />
Totaal €<br />
5.000<br />
397
Kwaliteitsfonds basisscholen<br />
VCO Haren Teamtraining CBS De Borg € 11.520 <strong>2012</strong>-2013 407881 CW<br />
VPGO Noord Nederland Project Versterkend en Begrijpend Lezen € 17.960 <strong>2012</strong>-2013 410869 CW<br />
CPO Noordkwartier Werken als een professionele leergemeenschap. € 20.000 <strong>2012</strong>-2013 410873 CW<br />
Stichting Onderwijs Openbaar Basis Project Van instrument naar Zingeving € 2.000 <strong>2012</strong>-2014 411320 CW<br />
SOOOG Oostwold Begrijpend Lezen € 34.736 <strong>2012</strong>-2013 411591 EZP<br />
Schoolbestuur Penta Primair Handelsgericht werken € 19.688 <strong>2012</strong>-2013 411769 EZP<br />
Scholengroep OPRON Verbetering en borging van kwaliteit onderwijs € 15.740 <strong>2012</strong>-2014 410806 J<br />
Stichting Lauwers en Eems Solte Campe € 7.700 <strong>2012</strong>-2014 411594 JEUGD<br />
Stichting Lauwers en Eems Mandegoud € 8.500 <strong>2012</strong>-2014 411600 JEUGD<br />
Stichting Lauwers en Eems De Sterren € 7.500 <strong>2012</strong>-2014 411608 JEUGD<br />
Openbare Onderwijsgroep <strong>Groningen</strong> BSO De Doefmat € 12.950 <strong>2012</strong>-2014 412438 JEUGD<br />
Openbare Onderwijsgroep <strong>Groningen</strong> BSO Het Karrepad € 15.000 <strong>2012</strong>-2014 412443 JEUGD<br />
Openbare Onderwijsgroep <strong>Groningen</strong> Montessorischool De Dijk € 12.500 <strong>2012</strong>-2014 412445 JEUGD<br />
Openbare Onderwijsgroep <strong>Groningen</strong> OBS De Flint € 14.000 <strong>2012</strong>-2014 412451 JEUGD<br />
Marendland OBS De Wilster € 6.000 <strong>2012</strong>-2014 411767 JEUGD<br />
Kwaliteitsfonds bs OBS Annie MG Schmidtschool € 13.100 <strong>2012</strong>-2014 412461 JEUGD<br />
VCO Midden- en Oost-<strong>Groningen</strong> Trajecten Draaiboek Audits en Ouderbetrokkenheid profileren en vernieuwen € 38.333 <strong>2012</strong>-2014 418247 JEUGD<br />
CPO Noordkwartier Organisatie van collegiale visitaties € 20.000 <strong>2012</strong>-2014 418634 JEUGD<br />
Stichting speciale school voor Basisonderwijs OBS De Baldakijn € 5.750 <strong>2012</strong>-2014 419074 JEUGD<br />
Vereniging Christelijk Onderwijs <strong>Groningen</strong> Nassauschool € 13.555 <strong>2012</strong>-2014 411763 JEUGD<br />
Penta Primair Basisonderwijs <strong>2012</strong>-2013 audits € 15.535 <strong>2012</strong>-2013 411771 JEUGD<br />
Schoolbestuur Stichting Lauwers en Eems OBS De Weerborg € 7.600 <strong>2012</strong>-2014 411606 JEUGD<br />
Gemeente Hoogezand-Sappemeer J. Albrondaschool en SBO de Zwaaikom € 30.000 <strong>2012</strong>-2014 422417 JEUGD<br />
Scholengroep OPRON OBS De Mieden € 14.180 <strong>2012</strong>-2013 423447 JEUGD<br />
Scholengroep OPRON SBO De Bekenkamp € 7.950 <strong>2012</strong>-2013 424183 JEUGD<br />
Schoolbestuur Stichting OPOS OBS Ruitenvelder € 13.900 <strong>2012</strong>-2013 424542 JEUGD<br />
St.Openbaar Onderwijs Marenland subs.<strong>2012</strong>-2013 De Wilster € 6.000 <strong>2012</strong>-2014 411767 JEUGD<br />
VCPO Noord-<strong>Groningen</strong> H.H.Simonides € 15.000 <strong>2012</strong>-2014 433321 Jeugd<br />
Openbare Onderwijsgroep <strong>Groningen</strong> verbeteren didactische vaardigheden leerkrachten € 14.750 <strong>2012</strong>-2014 412440 JEUGD<br />
Noorderbasis workshop ontw.perspectief € 403 <strong>2012</strong>-2014 424198 JEUGD<br />
Penta Primair subs.handelsgericht werken € 19.688 <strong>2012</strong>-2014 411769 JEUGD<br />
Totaal € 19.688<br />
Krediet Justitiële taken BJZ<br />
Bureau Jeugdzorg <strong>Groningen</strong> Verhoging subsidie € 94.900 <strong>2012</strong> 424855 JEUGD<br />
Totaal € 94.900<br />
Krediet Sectorale Landbouw<br />
LTO Noord Project Lichtend Voorbeeld € 10.000 2013 409237 MB<br />
NDC-Mediagroep Streekproducten op Wonen&CO € 5.000 <strong>2012</strong> 369004 EZP<br />
Totaal €<br />
5.000<br />
398