KOSTEN BATEN ANALYSE (MKBA) – E - Deurganckdoksluis
KOSTEN BATEN ANALYSE (MKBA) – E - Deurganckdoksluis KOSTEN BATEN ANALYSE (MKBA) – E - Deurganckdoksluis
Geïntegreerde MKBA/EEA voor een tweede maritieme toegang Waaslandhaven en alle onlosmakelijk ermee verbonden ingrepen 9 STAP 7: RAMING VAN DE PROJECTKOSTEN De projectkosten vallen in twee groepen uiteen: 66 Eindrapport • eenmalige kosten van aanleg; • jaarlijks wederkerende kosten voor onderhoud en bediening. De berekening van de aanleg- en onderhoudskosten in de projectalternatieven (inbreiding en tweede sluis) worden in een aparte bijlage beschreven (zie Bijlage E). De bedieningskosten van de sluizen zijn bepaald op basis van gegevens over de exploitatie van de zeesluizen in de Vlaamse havens die in het kader van de subsidieregeling verzameld zijn. Er wordt uitgegaan van gegevens over de Kallosluis (de Berendrecht- en Zandvlietsluizen delen personeel en zijn daardoor minder representatief). Dit leidt tot de volgende kostenbedragen (euro per jaar, prijzen van 2007): • Bediening 430.000 • Sluisleiding 770.000 • Totaal 1.200.000 De aanlegkosten worden gespreid over de periode 2008-2012 met een verdeling 7,5% / 25% / 30% / 30% / 7,5%. De jaarlijks wederkerende kosten vangen aan in 2013.
Geïntegreerde MKBA/EEA voor een tweede maritieme toegang Waaslandhaven en alle onlosmakelijk ermee verbonden ingrepen 10 STAP 8: UITKOMSTEN VAN DE MKBA/EEA In dit hoofdstuk worden de resultaten van de MKBA en de EEA gepresenteerd. Het hoofdstuk bestaat uit drie delen, elk gewijd aan een beleidsscenario. We willen nogmaals in herinnering brengen dat de projectalternatieven enkel BINNEN een beleidsscenario met elkaar vergeleken mogen worden. Een vergelijking tussen de beleidsscenario’s is logisch onmogelijk, omdat de omgevingssituaties in elk van die scenario’s wezenlijk van elkaar verschillen. Vooraleer de resultaten te presenteren, wordt eerst de methode voor het optellen van de kosten en baten beschreven. 10.1 Optellen van kosten en baten In hoofdstukken 6 tot en met 9 werden de stappen voor de bepaling van de diverse baten en kosten beschreven. De uitvoering van die onderzoekstappen resulteert in tijdreeksen van baten en kosten voor elk van de projectalternatieven ten opzichte van het nulalternatief. De MKBA wordt uitgevoerd met een oneindige tijdshorizon. De tijdshorizon van de prognoses reikt echter maar tot 2050. Nadien worden alle kosten en baten constant gehouden op het niveau van 2050. Om de projectalternatieven (binnen een beleidsscenario) op ondubbelzinnige wijze met elkaar te kunnen vergelijken, moeten de kosten en baten over de oneindige tijdshorizon tot één getal samengevat worden. Dat getal is de netto contante waarde (NCW) en wordt met de volgende formule berekend: 67 Eindrapport NCW = ∑ ∞ t = 0 B t − K t t ( 1+ d) waarbij : Bt = baten in jaar t (in vaste prijzen van jaar 0) Kt = kosten in jaar t (in vaste prijzen van jaar 0) d = reële discontovoet Als jaar 0 nemen we 2007. Alle kosten en baten worden dus in prijzen van 2007 uitgedrukt en tegen factorkosten, conform de Standaardmethodiek MKBA. Verder in de toekomst gelegen kosten en baten zijn minder waard dan actuele of dichter in de toekomst gelegen kosten en baten. Daarom worden toekomstige kosten en baten gedeeld door (1 + d) t waarbij d staat voor de discontovoet. Zoals gebruikelijk in MKBA’s in Vlaanderen hanteren we een discontovoet van 4% per jaar. Die waarde is gebaseerd op het langetermijngemiddelde van de langetermijnrentevoet voor risicovrije investeringen (d.w.z. langetermijnoverheidsobligaties). Het beste alternatief (vanuit het standpunt van de MKBA) is dat met de hoogste NCW, op voorwaarde dat de NCW positief is. Indien de NCW van alle projectalternatieven negatief is, dan is het nulalternatief het beste alternatief. Onderaan de resultaattabellen is ook de opbrengstratio afgedrukt, omdat dit in Vlaamse MKBA’s gebruikelijk is en ook voorgeschreven in de Standaardmethodiek MKBA. De opbrengstratio is de NCW per door de overheid geïnvesteerde euro. De opbrengstratio is eigenlijk niet relevant in deze MKBA. Ze is van toepassing voor de optimale selectie van
- Page 16 and 17: Geïntegreerde MKBA/EEA voor een tw
- Page 18 and 19: Geïntegreerde MKBA/EEA voor een tw
- Page 20 and 21: Geïntegreerde MKBA/EEA voor een tw
- Page 22 and 23: Geïntegreerde MKBA/EEA voor een tw
- Page 24 and 25: Geïntegreerde MKBA/EEA voor een tw
- Page 26 and 27: Geïntegreerde MKBA/EEA voor een tw
- Page 28 and 29: Geïntegreerde MKBA/EEA voor een tw
- Page 30 and 31: Geïntegreerde MKBA/EEA voor een tw
- Page 32 and 33: Geïntegreerde MKBA/EEA voor een tw
- Page 34 and 35: Geïntegreerde MKBA/EEA voor een tw
- Page 36 and 37: Geïntegreerde MKBA/EEA voor een tw
- Page 38 and 39: Geïntegreerde MKBA/EEA voor een tw
- Page 40 and 41: Geïntegreerde MKBA/EEA voor een tw
- Page 42 and 43: Geïntegreerde MKBA/EEA voor een tw
- Page 44 and 45: Geïntegreerde MKBA/EEA voor een tw
- Page 46 and 47: Geïntegreerde MKBA/EEA voor een tw
- Page 48 and 49: Geïntegreerde MKBA/EEA voor een tw
- Page 50 and 51: Geïntegreerde MKBA/EEA voor een tw
- Page 52 and 53: Geïntegreerde MKBA/EEA voor een tw
- Page 54 and 55: Geïntegreerde MKBA/EEA voor een tw
- Page 56 and 57: Geïntegreerde MKBA/EEA voor een tw
- Page 58 and 59: Geïntegreerde MKBA/EEA voor een tw
- Page 60 and 61: Geïntegreerde MKBA/EEA voor een tw
- Page 62 and 63: Geïntegreerde MKBA/EEA voor een tw
- Page 64 and 65: Geïntegreerde MKBA/EEA voor een tw
- Page 68 and 69: Geïntegreerde MKBA/EEA voor een tw
- Page 70 and 71: Geïntegreerde MKBA/EEA voor een tw
- Page 72 and 73: Geïntegreerde MKBA/EEA voor een tw
- Page 74 and 75: Geïntegreerde MKBA/EEA voor een tw
- Page 76 and 77: Geïntegreerde MKBA/EEA voor een tw
- Page 78 and 79: Geïntegreerde MKBA/EEA voor een tw
- Page 80 and 81: Geïntegreerde MKBA/EEA voor een tw
- Page 82 and 83: Geïntegreerde MKBA/EEA voor een tw
- Page 84 and 85: Geïntegreerde MKBA/EEA voor een tw
- Page 86 and 87: Geïntegreerde MKBA/EEA voor een tw
- Page 88 and 89: Geïntegreerde MKBA/EEA voor een tw
- Page 90 and 91: Geïntegreerde MKBA/EEA voor een tw
- Page 92 and 93: Geïntegreerde MKBA/EEA voor een tw
- Page 94 and 95: Geïntegreerde MKBA/EEA voor een tw
- Page 96 and 97: Geïntegreerde MKBA/EEA voor een tw
- Page 98 and 99: Geïntegreerde MKBA/EEA voor een tw
- Page 100 and 101: Geïntegreerde MKBA/EEA voor een tw
- Page 102 and 103: Geïntegreerde MKBA/EEA voor een tw
- Page 104 and 105: Geïntegreerde MKBA/EEA voor een tw
- Page 106 and 107: Geïntegreerde MKBA/EEA voor een tw
- Page 108 and 109: Geïntegreerde MKBA/EEA voor een tw
- Page 110 and 111: Geïntegreerde MKBA/EEA voor een tw
- Page 112 and 113: Geïntegreerde MKBA/EEA voor een tw
- Page 114 and 115: Geïntegreerde MKBA/EEA voor een tw
Geïntegreerde <strong>MKBA</strong>/EEA<br />
voor een tweede maritieme toegang Waaslandhaven<br />
en alle onlosmakelijk ermee verbonden ingrepen<br />
9 STAP 7: RAMING VAN DE PROJECT<strong>KOSTEN</strong><br />
De projectkosten vallen in twee groepen uiteen:<br />
66 Eindrapport<br />
• eenmalige kosten van aanleg;<br />
• jaarlijks wederkerende kosten voor onderhoud en bediening.<br />
De berekening van de aanleg- en onderhoudskosten in de projectalternatieven<br />
(inbreiding en tweede sluis) worden in een aparte bijlage beschreven (zie Bijlage E).<br />
De bedieningskosten van de sluizen zijn bepaald op basis van gegevens over de<br />
exploitatie van de zeesluizen in de Vlaamse havens die in het kader van de<br />
subsidieregeling verzameld zijn. Er wordt uitgegaan van gegevens over de Kallosluis (de<br />
Berendrecht- en Zandvlietsluizen delen personeel en zijn daardoor minder<br />
representatief). Dit leidt tot de volgende kostenbedragen (euro per jaar, prijzen van<br />
2007):<br />
• Bediening 430.000<br />
• Sluisleiding 770.000<br />
• Totaal 1.200.000<br />
De aanlegkosten worden gespreid over de periode 2008-2012 met een verdeling 7,5% /<br />
25% / 30% / 30% / 7,5%. De jaarlijks wederkerende kosten vangen aan in 2013.