Tieslietu ministrijas 2004. gada pārskats (pdf)

Darbības rezultāti un to izvērtējums• ES reģionālā politika un strukturālie fondi – 1 darbinieks;• Valsts iepirkumu procedūras ES – 2 darbinieki;• Rezultātu un rezultatīvo rādītāju sistēma – 5 darbinieki;• Politikas ietekmes novērtēšana – 3 darbinieki;• Iekšējā kontrole – 1 darbinieks;• Inventarizācijas valsts un pašvaldības budžeta iestādēs – 1 darbinieks;• Iekšējā audita padziļinātais kurss lietpratējiem – 1 darbinieks;• Datu aizsardzība – 2 darbinieki;• Aktuālie jautājumi iedzīvotāju ienākuma nodokļu aprēķināšanā un piemērošanā – 1darbinieks;• Grāmatvedības organizācija valsts un pašvaldību budžeta iestādēs – 1 darbinieks;• Biznesa programmu sistēma „Apvārsnis” – Bāzes modulis – 4 darbinieki;• Biznesa programmu sistēma „Apvārsnis” – Algas – 1 darbinieks;• Biznesa programmu sistēma „Apvārsnis” – Pamatlīdzekļi – 1 darbinieks;• Apgrozāmo līdzekļu uzskaite valsts (pašvaldību) budžeta iestādēs – 2 darbinieki;• Iestādē, uzņēmumā veidojamo dokumentu izstrāde – 1 darbinieks;• Ierēdņa amata apraksta izveide – 1 darbinieks;• Recents Trends in the Case Law of the European Courts: Decisions, Districtions andDirections for the Future – 1 darbinieks;• How to operate in Brussels – 1 darbinieks.Mācību braucienos un darba komandējumos uz ārzemēm 2004. gadā devās 49 darbinieki.2.7. Iekšējā kontroleNo 2004. gada 1. janvāra līdz 2004. gada 31. decembrim Iekšējā audita nodaļa bija plānojusi veiktdeviņus auditus, tiem atvēlot 335 dienas. Nodaļas darbinieki pārskata gadā īstenojuši visus ieplānotosauditus, to veikšanai patērējot 385 audita dienas. Līdz ar to skaitliskā un auditu apjoma ziņā nodaļasdarbinieki plānu ir izpildījuši.Veicot auditus, nodaļas darbinieki pārbaudījuši ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu iekšējāskontroles sistēmas.Atskaites periodā tika veikti auditi šādu sešu sistēmu apakšsistēmās:• Tieslietu ministrijas kopējās vadības un pārvaldes sistēmas;• valsts iepirkuma sistēmas;• personālvadības sistēmas;• finanšu vadības sistēmas;• dokumentu reģistrācijas sistēmas;• informācijas tehnoloģijas sistēmas.Veicot ikgadējo riska novērtējumu, konstatēts, ka ar visaugstāko riska pakāpi mēdz būt finanšuvadības, valsts pasūtījuma un informācijas tehnoloģijas sistēmu auditi. Minētajās augstākā riskapakāpes sistēmās iekšējās kontroles sistēma noteikti ir pārskatāma un uzlabojama.Izvērtējot veikto auditu rezultātus un balstoties uz valsts sekretāram iesniegtajiem ziņojumiem,nodaļas vadībai ir pamats uzskatīt, ka kopumā iekšējā kontroles sistēma ministrijā ir izveidota undarbojas labi, taču ne visos gadījumos tā ir visaptveroša.22Parskats-tieslietas226/21/05, 12:44 PM