Mālpils novads - Vides ministrija

MĀLPILS NOVADA DOMES2009. gada publiskais pārskats6. Mālpils internātpamatskolas 2009. gada finansējuma analīzeMālpils internātpamatskolas uzturēšanas tāmes kopsumma 2009.gadā sastādījaLs 633719t.sk. Valsts mērķdotācija Ls 554430Rīgas rajona padomes līdzekļi Ls 57197Pašu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem Ls 14870(t.sk.no vasaras nometnām- Ls 13032)Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā Ls 7222(t.sk.ES-Comenius projekta naudas atlikums- Ls 3486)Budžeta līdzekļu izdevumi sastādīja Ls 600739.Līdzekļi izlietoti sekojoši:Atalgojums kopā- Ls 257708 jeb procentuāli pret kopējiem budžeta izdevumiem 42.9 %t.sk. Atalgojums pedagoģiskajiem darbiniekiem- Ls 210031 % 35 Atalgojums tehniskajiem darbiniekiem Ls 47677 % 8Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla raksturapabalsti, kompensācijas un citi maksājumi Ls 65443 jeb procentuāli pret kopējiembudžeta izdevumiem 11 %, t.sk. Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla raksturapabalsti, kompensācijas un citi maksājumi pedagoģiskajiem darbiniekiemLs 52112 % 9 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla raksturapabalsti, kompensācijas un citi maksājumi tehniskajiem darbiniekiemLs 13331 % 2 Komandējumi un dienesta braucieni - Ls 2120 jeb procentuāli pret kopējiembudžeta izdevumiem 0.3%.Pakalpojumu izdevumi – Ls 164417 jeb procentuāli pret kopējiem budžetaizdevumiem 27.4 %( Lielākie izdevumi: Ēku būvju un telpu remonta izdevumi- Ls 67088 ,t.sk. internātuNr.1 un Nr.2 istabu remonta izdevumi- Ls 36188, logu nomaiņas izdevumi mācībukorpusā- Ls 12072, videonovērošanas sistēmas uzstādīšanas izdevumi – Ls 4934.Transportlīdzekļu nomas izdevumi – Ls 21893, t.sk. skolēnu pārvadāšanas izdevumi-Ls 8698. Komunālo pakalpojumu izdevumi- Ls 52330, t.sk. apkures izdevumi- Ls32722, elektroenerģijas izdevumi- Ls 14067, aukstā ūdens un kanalizācijas izdevumi-Ls 5541).Materiālu, energoresursu un inventāra (vērtībā līdz Ls 150 par vienību) iegādesizdevumi- Ls 96027 jeb procentuāli pret kopējiem budžeta izdevumiem 16 %(Lielākie izdevumi- kārtējā remonta un iestādes uzturēšanas izdevumi – Ls 19366,skolēnu ēdināšanas izdevumi –Ls 56836, inventāra līdz Ls 150 par 1 vienību iegādesizdevumi- Ls 5061). Izdevumi periodikas iegādei- Ls 561 Budžeta iestādes nodokļu maksājumi- Ls 43 Kapitāliem izdevumiem- Ls 14420 jeb procentuāli pret kopējiem budžetaizdevumiem 2.4 %.23