Saulkrastu novada attīstības programma 2014.-2020 ... - Saulkrasti
Saulkrastu novada attīstības programma 2014.-2020 ... - Saulkrasti Saulkrastu novada attīstības programma 2014.-2020 ... - Saulkrasti
Saulkrastu novada attīstības programma 2014.-2020.gadam Dažu sociālo pabalstu izmaksu posteņu dinamika liecina par sociāli ekonomiskās situācijas stabilizāciju un potenciālu izdevumu samazinājumu nākotnē. Bezdarba līmenis 6,3% apmērā ir viens no zemākajiem Pierīgas reģionā un dod pamatu optimistiskam vērtējumam par sociālā sloga samazinājumu. Pensionāri īpatsvars iedzīvotāju struktūrā nav ir 19%, kas samazina potenciālo sociālās palīdzības nepieciešamības apjomu. Tā kā 2/3 novada iedzīvotāju strādā ārpus novada teritorijas, tad pašvaldība zināmā mērā ir atkarīga no citu novadu ekonomiskās situācijas un izaugsmes. Novads pārskata periodā ir spējis ieekonomēt līdzekļus praktiski visos funkcionālo izdevumu posteņos, kas liecina par pozitīvi vērtējamu budžeta administrēšanu. Tajā pašā laikā būtu nepieciešams novada pakalpojumu monitorings, lai noskaidrotu līdzekļu izlietošanas efektivitāti, pakalpojumu pieejamību un iedzīvotāju apmierinātību. Nodokļu ieņēmumu struktūra 2011. gadā sastāvēja par aptuveni ¾ no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un ¼ nekustamā īpašuma nodokļa (22.att.). Citi nodokļi (azartspēļu nodoklis) veido nenozīmīgu budžeta daļu. Nekustamā īpašuma nodokļa apjoms ir samērā pastāvīgs, bet IIN daļa ir dinamiskāka; 2007. gadā, t.i., pirmskrīzes periodā IIN daļa nodokļu ieņēmumos bija 89%. Valsts nodokļu politika ir vērsta uz NĪN palielināšanu un IIN samazināšanu, kas turpmākos gados atstās būtisku ietekmi uz pašvaldību budžetu veidošanos. Nodokļu ieņēmumu struktūra 2011. gadā 77% 0,32% 23% Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Nekustamā īpašuma nodoklis Citi nodokļi 22.att. Novada nodokļu ieņēmumu struktūra Nodokļu apjoma skaitliskais pieaugums vēl nenozīmē tuvošanos pirmskrīzes perioda rādītājiem. Ja budžeta ieņēmumu apjomu koriģējam ar patēriņa cenu indeksu, kas tātad atspoguļo budžeta izlietošanas faktiskās iespējas, tad redzam, ka samazinājums turpinājās arī 2010. gadā, 2011. gadā niecīgs pieaugums, bet 2012. gadā, koriģējot ar cenu indeksu, budžeta plānā ir pat kritums (23.att.). Ja ievērojam, ka iepriekšējos gados kopš 2007. ir bijusi tendence izpildīt budžetu 92 – 98% apmērā (24.att.), tad ir pamats uzskatīt, ka arī 2012. gadā gaidāma novada budžeta pilnīga izpilde vai pozitīvs atlikums. Latvijas kopējā ekonomiskā situācija, zema inflācija, valsts pamatbudžeta izpilde, NĪN likmju pieaugums, iespējamais darba samaksas pieaugums 2012.gada budžeta korekciju ietvaros, sociālā sloga Saulkrastu novada situācijas apraksts 38
Saulkrastu novada attīstības programma 2014.-2020.gadam samazināšanās un relatīvs iedzīvotāju maksātspējas pieaugums dod pamatu optimistiskai budžeta izpildes prognozei. Novada 2012.gada 1.ceturkšņa budžeta izpildes rezultāti arī liecina par pozitīvu ienākumu pieauguma tendenci. Procentu maksājumu pieaugums pašvaldības budžetā nav tik būtisks, lai ietekmētu situāciju kopumā. 5 000 000 Indeksētais novada budžets 200 Budžets, Ls 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 180 160 140 120 100 80 60 40 20 Patēriņa cenu indekss gada sākumā (2005 = 100) 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 plāns Indeksētais budžets Neindeksētais budžets Patēriņa cenu indekss 0 23.att. Budžeta faktiskais lielums pēc pielīdzinātās pirktspējas (2005. gadā = 100) Budžeta ieņēmumi, Ls 5 000 000 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 Budžeta ieņēmumu plāna izpilde 2008 2009 2010 2011 2012 Plāns Izpilde 24.att. Budžeta ieņēmumu plāna izpilde un tās prognoze 2012.g. Saulkrastu novada situācijas apraksts 39
- Page 1 and 2: Saulkrastu novada attīstības prog
- Page 3 and 4: Saulkrastu novada attīstības prog
- Page 5 and 6: Saulkrastu novada attīstības prog
- Page 7 and 8: v.j.l. - virs jūras līmeņa VAS -
- Page 9 and 10: Saulkrastu novada attīstības prog
- Page 11 and 12: Saulkrastu novada attīstības prog
- Page 13 and 14: 2.2 PABAŽI Saulkrastu novada attī
- Page 15 and 16: Saulkrastu novada attīstības prog
- Page 17 and 18: Saulkrastu novada attīstības prog
- Page 19 and 20: Saulkrastu novada attīstības prog
- Page 21 and 22: Saulkrastu novada attīstības prog
- Page 23 and 24: Saulkrastu novada attīstības prog
- Page 25 and 26: Aģe Saulkrastu novada attīstības
- Page 27 and 28: Saulkrastu novada attīstības prog
- Page 29 and 30: Saulkrastu novada attīstības prog
- Page 31 and 32: Saulkrastu novada attīstības prog
- Page 33 and 34: Saulkrastu novada attīstības prog
- Page 35 and 36: Saulkrastu novada attīstības prog
- Page 37: Saulkrastu novada attīstības prog
- Page 41 and 42: Saulkrastu novada attīstības prog
- Page 43 and 44: Saulkrastu novada attīstības prog
- Page 45 and 46: Saulkrastu novada attīstības prog
- Page 47 and 48: Saulkrastu novada attīstības prog
- Page 49 and 50: Saulkrastu novada attīstības prog
- Page 51 and 52: Saulkrastu novada attīstības prog
- Page 53 and 54: Saulkrastu novada attīstības prog
- Page 55 and 56: Saulkrastu novada attīstības prog
- Page 57 and 58: Saulkrastu novada attīstības prog
- Page 59 and 60: Saulkrastu novada attīstības prog
- Page 61 and 62: Saulkrastu novada attīstības prog
- Page 63 and 64: Saulkrastu novada attīstības prog
- Page 65 and 66: Saulkrastu novada attīstības prog
- Page 67 and 68: Saulkrastu novada attīstības prog
- Page 69 and 70: Saulkrastu novada attīstības prog
- Page 71 and 72: Saulkrastu novada attīstības prog
- Page 73 and 74: Saulkrastu novada attīstības prog
- Page 75 and 76: Saulkrastu novada attīstības prog
- Page 77 and 78: Saulkrastu novada attīstības prog
- Page 79 and 80: Saulkrastu novada attīstības prog
- Page 81 and 82: Saulkrastu novada attīstības prog
- Page 83 and 84: Saulkrastu novada attīstības prog
- Page 85 and 86: Saulkrastu novada attīstības prog
- Page 87 and 88: Saulkrastu novada attīstības prog
<strong>Saulkrastu</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2014.</strong>-<strong>2020</strong>.gadam<br />
samazināšanās un relatīvs iedzīvotāju maksātspējas pieaugums dod pamatu optimistiskai<br />
budžeta izpildes prognozei. Novada 2012.gada 1.ceturkšņa budžeta izpildes rezultāti arī<br />
liecina par pozitīvu ienākumu pieauguma tendenci. Procentu maksājumu pieaugums<br />
pašvaldības budžetā nav tik būtisks, lai ietekmētu situāciju kopumā.<br />
5 000 000<br />
Indeksētais <strong>novada</strong> budžets<br />
200<br />
Budžets, Ls<br />
4 500 000<br />
4 000 000<br />
3 500 000<br />
3 000 000<br />
2 500 000<br />
2 000 000<br />
1 500 000<br />
1 000 000<br />
500 000<br />
180<br />
160<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
Patēriņa cenu indekss gada sākumā (2005 = 100)<br />
0<br />
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012<br />
plāns<br />
Indeksētais budžets Neindeksētais budžets Patēriņa cenu indekss<br />
0<br />
23.att. Budžeta faktiskais lielums pēc pielīdzinātās pirktspējas<br />
(2005. gadā = 100)<br />
Budžeta ieņēmumi, Ls<br />
5 000 000<br />
4 500 000<br />
4 000 000<br />
3 500 000<br />
3 000 000<br />
2 500 000<br />
2 000 000<br />
1 500 000<br />
1 000 000<br />
500 000<br />
0<br />
Budžeta ieņēmumu plāna izpilde<br />
2008 2009 2010 2011 2012<br />
Plāns<br />
Izpilde<br />
24.att. Budžeta ieņēmumu plāna izpilde un tās prognoze 2012.g.<br />
<strong>Saulkrastu</strong> <strong>novada</strong> situācijas apraksts 39
Change language