2009 metais - Vilniaus universitetas

82V i l n i a u s u n i v e r s i t e t o v e i k l a 2009 m e t a i s2. Optimalus finansinių išteklių naudojimas2.1. IšlaidosIšlaidų struktūra pagal išlaidų straipsnius pateikta 16 lentelėje.16 lentelė. Išlaidų struktūra pagal išlaidų straipsniusIšlaidų dalis (procentais)Išlaidų pavadinimasValstybės biudžetoSpecialiosiosPavedimų lėšosasignavimaiprogramos lėšosDarbo užmokestis ir soc. draudimas 70,65 22,29 53,56Sandoriai su materialiuoju ir nematerialiuoju1,68 32,10 11,58turtuKitos išlaidos 5,85 27,88 34,86Stipendijos 21,82 17,72 0Lyginant su ankstesniais metais, ryškiausi pokyčiai matyti valstybės biudžeto asignavimų beivalstybės tikslinių ir kitų pavedimų išlaidų struktūroje (6 priedo 14 lentelė).Didžiąją Universitetui skirtų valstybės biudžeto asignavimų paprastųjų išlaidų dalį (70,65 proc.)sudarė lėšos, skirtos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 98 583,3 tūkst. Lt. Stipendijų išlaidossudarė 21,82 proc., o kitos – 5,85 proc. Kitos išlaidos buvo skirtos Universiteto eksploataciniųišlaidų daliai padengti, su studijų organizavimu susijusioms medžiagoms ir prekėms apmokėti.Reikia pažymėti, kad vis dėlto ūkio išlaidoms mokėti valstybės biudžeto lėšų nepakanka ir didesniąjąjų dalį mokame iš specialiosios programos. Valstybės biudžeto asignavimų išlaidos materialiajamir nematerialiajam turtui įsigyti 2009 metais sudarė 2347,0 tūkst. Lt ir buvo 4155,0 tūkst. Ltmažesnės nei 2008 metais.Valstybės biudžeto asignavimai (be stipendijų), skiriami vienam studentui, 2009 metais buvo6916 Lt ir, palyginti su 2008 metais, padidėjo tik 76 Lt arba 1,1 proc. (6 priedo 15 lentelė).Valstybės tikslinių ir kitų pavedimų lėšų didžioji dalis – 11 709,7 tūkst. Lt arba 32,10 proc. visųlėšų – buvo skirta materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti (2008 metais – 24 249,6 tūkst. Lt).22,29 proc. arba 8130,6 tūkst. Lt buvo panaudota darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui. Kitomsišlaidoms buvo panaudota 10 169,8 tūkst. Lt. Be to, 6463,5 tūkst. Lt pavedimų lėšų panaudotamokėti stipendijoms.Iš specialiosios programos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui buvo panaudota23 613,5 tūkst. Lt arba 53,56 proc. visų programos išlaidų. Kitoms išlaidoms buvo panaudota15 368,5 tūkst. Lt (72,7 tūkst. Lt daugiau nei 2008 metais) ir tai sudarė 34,86 proc. visų programoslėšų. Specialiosios programos išlaidos materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti 2009 metaissudarė 5104,6 tūkst. Lt ir buvo 2619,9 tūkst. Lt didesnės nei 2008 metais.Didelė dalis bendrųjų Universiteto reikmių buvo apmokėta iš specialiosios programos bendrojoraidos fondo lėšų. Bendrojo raidos fondo (BRF) išlaidos sudarė 15 939,9 tūkst. Lt ir buvo4405,9 tūkst. Lt didesnės nei 2008 metais. 2009 metų specialiosios programos ir BRF biudžetas buvosuplanuotas turėsiantis 300,0 tūkst. Lt deficitą ir į BRF’ą nebuvo surinkta 666,0 tūkst. Lt pajamų.Tačiau gavus už studijų krepšelius 1,5 karto daugiau pajamų nei buvo planuota, finansiniai metaibuvo baigti turint teigiamą likutį. Deficitą pavyko likviduoti sumažinus išlaidas ir dalį paslaugųapmokėjus iš valstybės biudžeto asignavimų. Tai leido įgyvendinti Bendrajame raidos fonde numatytastikslines priemones – pakeisti Saulėtekio mokomųjų rūmų liftus (iš viso 12) ir suremontuotiSaulėtekio mokomųjų rūmų pagrindinę valgyklą (buvo iš esmės pagerinta maitinimo kokybė).2009 metais labai pagerėjo padalinių biudžetinių asignavimų ir specialiosios programos valdymas.Visi kamieniniai padaliniai 2009 metus baigė turėdami teigiamą specialiosios programoslėšų likutį. Pažymėtina, kad bendras padalinių specialiosios programos lėšų likutis padidėjo nuo558,3 tūkst. Lt iki 3975,2 tūkst. Lt. Įvertinus padidėjusį Bendrojo raidos fondo likutį, Universitetospecialiosios programos likutis padidėjo nuo 5804,9 tūkst. Lt iki 12 546,2 tūkst. Lt. Tai turėtų padėtiįveikti 2010 metų finansinius sunkumus ir įgyvendinti iškeltus uždavinius.