2009 metais - Vilniaus universitetas
2009 metais - Vilniaus universitetas 2009 metais - Vilniaus universitetas
E f e k t y v u s f i n a n s ų v a l d y m a s81Tačiau nepaisant šios aktyvios pozicijos ir to, kad Vilniaus universitetas 2009 metais pradėjo vykdytididžiausią iš visų mokslo ir studijų institucijų ES struktūrinių fondų projektų dalį, vykdytų irpradėtų projektų skaičius yra palyginti nedidelis: buvo vykdoma 12 projektų, įskaitant du projektuspagal integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų programą, kurių finansavimo ir administravimosutartys buvo pasirašytos paskutinę 2009 metų dieną (15 lentelė). 2009 metais panaudota 6,5 proc.skirtos paramos.15 lentelė. 2009 metais vykdomi ES struktūrinių fondų projektaiProgramosVykdomų projektųskaičiusProjektų vertė(tūkst. Lt)2009 metaispanaudotų lėšų suma(tūkst. Lt)Žmogiškųjų išteklių plėtros programa 2 6635,1 425,4Ekonomikos augimo veiksmų programa 4 124 969,6 4522,2Sanglaudos skatinimo veiksmų programa 4 13 996,6 4155,1Lietuvos Respublikos ir Europos ekonominėserdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų2 3026,5 660,0programa*Iš viso 12 148 627,8 9762,7* projektai administruojami pagal ES struktūrinės paramos tvarkąTaigi, tikroji 2007–2013 metų ES struktūrinė paramos mokslui ir studijoms pradžia nusikėlė į2010 metus. 2009 m. gruodžio 31 d. buvo tęsiamos 14 Vilniaus universiteto vardu pateiktų projektųvertinimo procedūros, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais buvo patvirtinti11 valstybės projektų, įpareigojančių Universitetą 2010 metais pateikti šių projektų paraiškas ir pradėtijuos įgyvendinti. Visų šių projektų vertė sudarė 451,7 mln. Lt. Didžiausios apimties projektaitenka Ekonomikos augimo veiksmų programai (6 priedo 11 lentelė).Lyginant Vilniaus universitetui teksiančią paramą 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos laikotarpiusu 2004–2008 metais tekusia parama, ryškūs tiek paramos apimties, tiek struktūros skirtumai.Naujojo laikotarpio paramos lėšos viršys 600 mln. Lt sumą ir bus daugiau nei devynis kartusdidesnės nei ankstesnio laikotarpio. Naujuoju laikotarpiu apie 88 proc. paramos teks investicijomsį infrastruktūrą ir apie 12 proc. – investicijoms į žmogiškuosius išteklius, o praeito laikotarpio šiosinvesticijos sudarė atitinkamai 44 proc. ir 56 proc. Šį skirtumą daugiausia sąlygoja tai, kad naujuojulaikotarpiu yra pradedama naujų modernių pastatų statyba ir didėja investicijos į mokslo įrangą.1.3. Specialiosios programos ir kitos pavedimų lėšos(nebiudžetinės pajamos)Specialiosios programos ir kitos pavedimų lėšos (nebiudžetinės pajamos) 2009 metais sudarė66 017,79 tūkst. Lt ir buvo 5445,99 tūkst. Lt arba 8,99 proc. didesnės nei 2008 metais (6 priedo12 lentelė). Universiteto padalinių teikiamų mokamų paslaugų pajamos buvo 49 955,21 tūkst. Ltarba 6383,24 tūkst. Lt daugiau nei 2008 metais. Kaip ir ankstesniais metais, didžiausią specialiosiosprogramos dalį – 42 315,38 tūkst. Lt – sudarė mokesčiai ir įmokos už studijas bei kitas studijų paslaugas.Šios pajamos padidėjo net 10 215,08 tūkst. Lt. Šis padidėjimas buvo daugiausia dėl studijųfinansavimo pokyčių – Mokslo ir studijų įstatymas nuolatinėse studijose įteisino valstybės nefinansuojamasstudijas. Pajamos iš patalpų nuomos sumažėjo perpus ir buvo 516,6 tūkst. Lt, nes LietuvosRespublikos Vyriausybė priėmė nutarimą, pagal kurį 50 proc. pajamų, gautų už nuomą, reikiagrąžinti į valstybės biudžetą. Daugiausia specialiosios programos pajamų ir išlaidų turėjo Ekonomikos(15 622,3 tūkst. Lt pajamų), Teisės (4797,0 tūkst. Lt pajamų) ir Kauno humanitarinis fakultetai(5737,9 tūkst. Lt pajamų) (6 priedo 13 lentelė).
82V i l n i a u s u n i v e r s i t e t o v e i k l a 2009 m e t a i s2. Optimalus finansinių išteklių naudojimas2.1. IšlaidosIšlaidų struktūra pagal išlaidų straipsnius pateikta 16 lentelėje.16 lentelė. Išlaidų struktūra pagal išlaidų straipsniusIšlaidų dalis (procentais)Išlaidų pavadinimasValstybės biudžetoSpecialiosiosPavedimų lėšosasignavimaiprogramos lėšosDarbo užmokestis ir soc. draudimas 70,65 22,29 53,56Sandoriai su materialiuoju ir nematerialiuoju1,68 32,10 11,58turtuKitos išlaidos 5,85 27,88 34,86Stipendijos 21,82 17,72 0Lyginant su ankstesniais metais, ryškiausi pokyčiai matyti valstybės biudžeto asignavimų beivalstybės tikslinių ir kitų pavedimų išlaidų struktūroje (6 priedo 14 lentelė).Didžiąją Universitetui skirtų valstybės biudžeto asignavimų paprastųjų išlaidų dalį (70,65 proc.)sudarė lėšos, skirtos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 98 583,3 tūkst. Lt. Stipendijų išlaidossudarė 21,82 proc., o kitos – 5,85 proc. Kitos išlaidos buvo skirtos Universiteto eksploataciniųišlaidų daliai padengti, su studijų organizavimu susijusioms medžiagoms ir prekėms apmokėti.Reikia pažymėti, kad vis dėlto ūkio išlaidoms mokėti valstybės biudžeto lėšų nepakanka ir didesniąjąjų dalį mokame iš specialiosios programos. Valstybės biudžeto asignavimų išlaidos materialiajamir nematerialiajam turtui įsigyti 2009 metais sudarė 2347,0 tūkst. Lt ir buvo 4155,0 tūkst. Ltmažesnės nei 2008 metais.Valstybės biudžeto asignavimai (be stipendijų), skiriami vienam studentui, 2009 metais buvo6916 Lt ir, palyginti su 2008 metais, padidėjo tik 76 Lt arba 1,1 proc. (6 priedo 15 lentelė).Valstybės tikslinių ir kitų pavedimų lėšų didžioji dalis – 11 709,7 tūkst. Lt arba 32,10 proc. visųlėšų – buvo skirta materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti (2008 metais – 24 249,6 tūkst. Lt).22,29 proc. arba 8130,6 tūkst. Lt buvo panaudota darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui. Kitomsišlaidoms buvo panaudota 10 169,8 tūkst. Lt. Be to, 6463,5 tūkst. Lt pavedimų lėšų panaudotamokėti stipendijoms.Iš specialiosios programos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui buvo panaudota23 613,5 tūkst. Lt arba 53,56 proc. visų programos išlaidų. Kitoms išlaidoms buvo panaudota15 368,5 tūkst. Lt (72,7 tūkst. Lt daugiau nei 2008 metais) ir tai sudarė 34,86 proc. visų programoslėšų. Specialiosios programos išlaidos materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti 2009 metaissudarė 5104,6 tūkst. Lt ir buvo 2619,9 tūkst. Lt didesnės nei 2008 metais.Didelė dalis bendrųjų Universiteto reikmių buvo apmokėta iš specialiosios programos bendrojoraidos fondo lėšų. Bendrojo raidos fondo (BRF) išlaidos sudarė 15 939,9 tūkst. Lt ir buvo4405,9 tūkst. Lt didesnės nei 2008 metais. 2009 metų specialiosios programos ir BRF biudžetas buvosuplanuotas turėsiantis 300,0 tūkst. Lt deficitą ir į BRF’ą nebuvo surinkta 666,0 tūkst. Lt pajamų.Tačiau gavus už studijų krepšelius 1,5 karto daugiau pajamų nei buvo planuota, finansiniai metaibuvo baigti turint teigiamą likutį. Deficitą pavyko likviduoti sumažinus išlaidas ir dalį paslaugųapmokėjus iš valstybės biudžeto asignavimų. Tai leido įgyvendinti Bendrajame raidos fonde numatytastikslines priemones – pakeisti Saulėtekio mokomųjų rūmų liftus (iš viso 12) ir suremontuotiSaulėtekio mokomųjų rūmų pagrindinę valgyklą (buvo iš esmės pagerinta maitinimo kokybė).2009 metais labai pagerėjo padalinių biudžetinių asignavimų ir specialiosios programos valdymas.Visi kamieniniai padaliniai 2009 metus baigė turėdami teigiamą specialiosios programoslėšų likutį. Pažymėtina, kad bendras padalinių specialiosios programos lėšų likutis padidėjo nuo558,3 tūkst. Lt iki 3975,2 tūkst. Lt. Įvertinus padidėjusį Bendrojo raidos fondo likutį, Universitetospecialiosios programos likutis padidėjo nuo 5804,9 tūkst. Lt iki 12 546,2 tūkst. Lt. Tai turėtų padėtiįveikti 2010 metų finansinius sunkumus ir įgyvendinti iškeltus uždavinius.
- Page 31 and 32: 30V i l n i a u s u n i v e r s i t
- Page 33 and 34: 32V i l n i a u s u n i v e r s i t
- Page 35 and 36: 34V i l n i a u s u n i v e r s i t
- Page 37 and 38: 36V i l n i a u s u n i v e r s i t
- Page 39 and 40: 38V i l n i a u s u n i v e r s i t
- Page 41 and 42: 40V i l n i a u s u n i v e r s i t
- Page 49 and 50: 48V i l n i a u s u n i v e r s i t
- Page 51 and 52: 50V i l n i a u s u n i v e r s i t
- Page 53 and 54: 52V i l n i a u s u n i v e r s i t
- Page 55 and 56: 54V i l n i a u s u n i v e r s i t
- Page 57 and 58: 56V i l n i a u s u n i v e r s i t
- Page 59 and 60: 58V i l n i a u s u n i v e r s i t
- Page 61 and 62: 60V i l n i a u s u n i v e r s i t
- Page 63 and 64: 62V i l n i a u s u n i v e r s i t
- Page 65 and 66: 64V i l n i a u s u n i v e r s i t
- Page 67 and 68: 66V i l n i a u s u n i v e r s i t
- Page 69 and 70: 68V i l n i a u s u n i v e r s i t
- Page 71 and 72: 70V i l n i a u s u n i v e r s i t
- Page 73 and 74: 72V i l n i a u s u n i v e r s i t
- Page 75 and 76: 74V i l n i a u s u n i v e r s i t
- Page 77 and 78: 76 V i l n i a u s u n i v e r s i
- Page 79 and 80: 78 V i l n i a u s u n i v e r s i
- Page 81: 80V i l n i a u s u n i v e r s i t
- Page 85 and 86: 84V i l n i a u s u n i v e r s i t
- Page 87 and 88: 86V i l n i a u s u n i v e r s i t
- Page 89 and 90: 88V i l n i a u s u n i v e r s i t
- Page 91 and 92: 90V i l n i a u s u n i v e r s i t
- Page 93 and 94: 92V i l n i a u s u n i v e r s i t
- Page 95 and 96: 941 priedas. STUDIJ KOKYBS GERINIMO
- Page 97 and 98: 96V i l n i a u s u n i v e r s i t
- Page 99 and 100: 98V i l n i a u s u n i v e r s i t
- Page 101 and 102: 100V i l n i a u s u n i v e r s i
- Page 103 and 104: 102V i l n i a u s u n i v e r s i
- Page 105 and 106: 104V i l n i a u s u n i v e r s i
- Page 107 and 108: 106V i l n i a u s u n i v e r s i
- Page 109 and 110: 108V i l n i a u s u n i v e r s i
- Page 111 and 112: 110V i l n i a u s u n i v e r s i
- Page 113 and 114: 112V i l n i a u s u n i v e r s i
- Page 115 and 116: 114V i l n i a u s u n i v e r s i
- Page 117 and 118: 116V i l n i a u s u n i v e r s i
- Page 119 and 120: 118V i l n i a u s u n i v e r s i
- Page 121 and 122: 120V i l n i a u s u n i v e r s i
- Page 123 and 124: 122V i l n i a u s u n i v e r s i
- Page 125 and 126: 124V i l n i a u s u n i v e r s i
- Page 127 and 128: 126V i l n i a u s u n i v e r s i
- Page 129 and 130: 128V i l n i a u s u n i v e r s i
- Page 131 and 132: 130V i l n i a u s u n i v e r s i
E f e k t y v u s f i n a n s ų v a l d y m a s81Tačiau nepaisant šios aktyvios pozicijos ir to, kad <strong>Vilniaus</strong> <strong>universitetas</strong> <strong>2009</strong> <strong>metais</strong> pradėjo vykdytididžiausią iš visų mokslo ir studijų institucijų ES struktūrinių fondų projektų dalį, vykdytų irpradėtų projektų skaičius yra palyginti nedidelis: buvo vykdoma 12 projektų, įskaitant du projektuspagal integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų programą, kurių finansavimo ir administravimosutartys buvo pasirašytos paskutinę <strong>2009</strong> metų dieną (15 lentelė). <strong>2009</strong> <strong>metais</strong> panaudota 6,5 proc.skirtos paramos.15 lentelė. <strong>2009</strong> <strong>metais</strong> vykdomi ES struktūrinių fondų projektaiProgramosVykdomų projektųskaičiusProjektų vertė(tūkst. Lt)<strong>2009</strong> <strong>metais</strong>panaudotų lėšų suma(tūkst. Lt)Žmogiškųjų išteklių plėtros programa 2 6635,1 425,4Ekonomikos augimo veiksmų programa 4 124 969,6 4522,2Sanglaudos skatinimo veiksmų programa 4 13 996,6 4155,1Lietuvos Respublikos ir Europos ekonominėserdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų2 3026,5 660,0programa*Iš viso 12 148 627,8 9762,7* projektai administruojami pagal ES struktūrinės paramos tvarkąTaigi, tikroji 2007–2013 metų ES struktūrinė paramos mokslui ir studijoms pradžia nusikėlė į2010 metus. <strong>2009</strong> m. gruodžio 31 d. buvo tęsiamos 14 <strong>Vilniaus</strong> universiteto vardu pateiktų projektųvertinimo procedūros, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais buvo patvirtinti11 valstybės projektų, įpareigojančių Universitetą 2010 <strong>metais</strong> pateikti šių projektų paraiškas ir pradėtijuos įgyvendinti. Visų šių projektų vertė sudarė 451,7 mln. Lt. Didžiausios apimties projektaitenka Ekonomikos augimo veiksmų programai (6 priedo 11 lentelė).Lyginant <strong>Vilniaus</strong> universitetui teksiančią paramą 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos laikotarpiusu 2004–2008 <strong>metais</strong> tekusia parama, ryškūs tiek paramos apimties, tiek struktūros skirtumai.Naujojo laikotarpio paramos lėšos viršys 600 mln. Lt sumą ir bus daugiau nei devynis kartusdidesnės nei ankstesnio laikotarpio. Naujuoju laikotarpiu apie 88 proc. paramos teks investicijomsį infrastruktūrą ir apie 12 proc. – investicijoms į žmogiškuosius išteklius, o praeito laikotarpio šiosinvesticijos sudarė atitinkamai 44 proc. ir 56 proc. Šį skirtumą daugiausia sąlygoja tai, kad naujuojulaikotarpiu yra pradedama naujų modernių pastatų statyba ir didėja investicijos į mokslo įrangą.1.3. Specialiosios programos ir kitos pavedimų lėšos(nebiudžetinės pajamos)Specialiosios programos ir kitos pavedimų lėšos (nebiudžetinės pajamos) <strong>2009</strong> <strong>metais</strong> sudarė66 017,79 tūkst. Lt ir buvo 5445,99 tūkst. Lt arba 8,99 proc. didesnės nei 2008 <strong>metais</strong> (6 priedo12 lentelė). Universiteto padalinių teikiamų mokamų paslaugų pajamos buvo 49 955,21 tūkst. Ltarba 6383,24 tūkst. Lt daugiau nei 2008 <strong>metais</strong>. Kaip ir ankstesniais <strong>metais</strong>, didžiausią specialiosiosprogramos dalį – 42 315,38 tūkst. Lt – sudarė mokesčiai ir įmokos už studijas bei kitas studijų paslaugas.Šios pajamos padidėjo net 10 215,08 tūkst. Lt. Šis padidėjimas buvo daugiausia dėl studijųfinansavimo pokyčių – Mokslo ir studijų įstatymas nuolatinėse studijose įteisino valstybės nefinansuojamasstudijas. Pajamos iš patalpų nuomos sumažėjo perpus ir buvo 516,6 tūkst. Lt, nes LietuvosRespublikos Vyriausybė priėmė nutarimą, pagal kurį 50 proc. pajamų, gautų už nuomą, reikiagrąžinti į valstybės biudžetą. Daugiausia specialiosios programos pajamų ir išlaidų turėjo Ekonomikos(15 622,3 tūkst. Lt pajamų), Teisės (4797,0 tūkst. Lt pajamų) ir Kauno humanitarinis fakultetai(5737,9 tūkst. Lt pajamų) (6 priedo 13 lentelė).