konsoliduota ir bendrovés 2005 m. finansiné atskaitomybé - Tax.lt

62
FINANSINÉS ATSKAITOMYBÉS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
13. Pelno mokestis
Grupé Bendrové Grupé Bendrové
Finansiniai Finansiniai Finansiniai Finansiniai
metai, metai, metai, metai,
pasibaigè, pasibaigè, pasibaigè, pasibaigè,
2005 m. 2005 m. 2004 m. 2004 m.
gruodžio 31 d. gruodžio 31 d. gruodžio 31 d. gruodžio 31 d.
Pelno mokesæio sànaudù (pajamù) komponentai
Ataskaitiniù metù pelno mokesæio sànaudos 16 620 523 16 366 057 14 806 811 14 504 389
Atidétojo pelno mokesæio (pajamos) (9 768 708) (9 697 685) (30 327 781) (30 272 017)
Pelno mokesæio sànaudos (pajamos), apskaitytos
pelno (nuostoliù) ataskaitoje 6 851 815 6 668 372 (15 520 970) (15 767 628)
Grupé Bendrové Grupé Bendrové
2005 m. 2005 m. 2004 m. 2004 m.
gruodžio 31 d. gruodžio 31 d. gruodžio 31 d. gruodžio 31 d.
Atidétojo pelno mokesæio turtas
Sukaupimai (sukauptos atostoginiù išmokos) 337 229 337 229 272 084 272 084
Atidéjimai Kruonio HAE rekultivacijos projektui vykdyti 408 705 408 705 540 906 540 906
Beviltiškù skolù pripažinimas leidžiamais atskaitymais 13 495 504 13 495 504 14 277 376 14 277 376
Ilgalaikio turto ìvertinimas menama savikaina
(vertés sumažéjimas) 207 687 908 207 687 908 211 915 874 211 915 874
Kita (išvestinés finansinés priemonés) 13 420 13 420 58 970 58 970
Atidétojo pelno mokesæio turtas, grynàja verte 221 942 766 221 942 766 227 065 210 227 065 210
Atidétojo pelno mokesæio ìsipareigojimas
Investicijos lengvatos pritaikymas mokesæiù tikslais (30 852 085) (30 551 588) (32 585 325) (32 256 661)
Ilgalaikio turto ìvertinimas menama savikaina
(vertés padidéjimas) (426 684 498) (426 520 004) (439 871 264) (439 663 914)
Kita (išvestinés finansinés priemonés) (28 854) (28 854) - -
Atidétojo pelno mokesæio ìsipareigojimas (457 565 437) (457 100 446) (472 456 589) (471 920 575)
Atidétasis pelno mokestis, grynàjà verte (235 622 671) (235 157 680) (245 391 379) (244 855 365)
Atidétojo pelno mokesæio turtas ir ìsipareigojimas buvo apskaitomi naudojant 15 proc. tarifà, išskyrus atidétojo mokesæio turtà
ir ìsipareigojimus, kurie realizuosis 2006 ir 2007 metais. Pagal Lietuvos Respublikos laikinojo socialinio mokesæio ìstatymà Grupés
ìmonés 2006 m. papildomai mokés 4 proc. socialinì mokestì ir 2007 m. - 3 proc. socialinì mokestì, skaiæiuojamà nuo apmokestinamojo
pelno, todél skaiæiuojant atidétojo mokesæio turtà ir ìsipareigojimus 2006 ir 2007 metams ìvertintas atidéto mokesæio ìsipareigojimo
padidéjimas.
Grupés laikinùjù skirtumù pasikeitimai buvo tokie:
Pripažinta
2004 m. pelno 2005 m.
gruodžio 31 d. (nuostoliù) gruodžio 31 d.
likutis ataskaitoje likutis
Sukaupimai (sukauptos atostoginiù išmokos) 1 813 893 296 115 2 110 008
Atidéjimai Kruonio HAE rekultivacijos projektui vykdyti 3 606 040 (1 396 846) 2 209 194
Beviltiškù skolù pripažinimas leidžiamais atskaitymais 95 182 500 (17 323 823) 77 858 677
Ilgalaikio turto ìvertinimas menama savikaina (vertés sumažéjimas) 1 412 772 493 (52 849 573) 1 359 922 920
Kita (išvestinés finansinés priemonés) 393 136 (303 671) 89 465
Investicijos lengvatos pritaikymas mokesæiù tikslais (217 235 499) 20 791 771 (196 443 728)
Ilgalaikio turto ìvertinimas menama savikaina (vertés padidéjimas) (2 932 475 093) 153 288 591 (2 779 186 502)
Kita (išvestinés finansinés priemonés) - (192 360) (192 360)
Laikinùjù skirtumù iš viso (1 635 942 530) 102 310 204 (1 533 632 326)
Atidétasis pelno mokestis taikant 15 proc tarifà, grynàja verte (245 391 379) 15 346 530 (230 044 849)
Atidétasis mokestis dél socialinio mokesæio ìtakos - (5 577 822) (5 577 822)
Atidétasis pelno mokestis viso, grynàja verte (245 391 379) 9 768 708 (235 622 671)
(Tèsinys kitame puslapyje)