Bilancio di Previsione 2018
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BILANCIO DI PREVISIONE<br />
<strong>2018</strong>
!<br />
11.450.330,68<br />
Valore del bilancio<br />
Comune <strong>di</strong> Dicomano<br />
<strong>Bilancio</strong> <strong>di</strong> previsione <strong>2018</strong>
Trasferimenti Statali<br />
Fondo <strong>di</strong> Solidarietà Comunale<br />
(funzionamento)<br />
Quota Statale<br />
$<br />
#<br />
IMU<br />
%<br />
Trasferimenti<br />
Quota Comunale<br />
"Comune <strong>di</strong> Dicomano<br />
<strong>Bilancio</strong> <strong>di</strong> previsione <strong>2018</strong>
Trasferimenti Statali<br />
"<br />
Fondo <strong>di</strong> Solidarietà Comunale<br />
2013 2014 2015 2016 2017 <strong>2018</strong><br />
FSC 553.227,03 € 425.253,99 € 337.238,72 € 431.136,68 € 484.229,55 € 472.538,61 €<br />
Ristoro TASI 0,00 € 0,00 € 0,00 € 245.360,63 € 245.360,63 € 245.360,63 €<br />
Alimentazione 331.932,39 € 354.189,81 € 354.299,04 € 207.927,93 € 207.927,93 € 207.927,93 €<br />
2017 &<br />
-2,4%<br />
<strong>2018</strong><br />
245.360,63 € Ristoro abolizione TASI<br />
Comune <strong>di</strong> Dicomano<br />
<strong>Bilancio</strong> <strong>di</strong> previsione <strong>2018</strong>
TARI - TAssa RIfiuti<br />
2017 '<strong>2018</strong> &<br />
-5%<br />
52.019,05€<br />
nel <strong>2018</strong><br />
<strong>di</strong> Fondo Svalutazione Cre<strong>di</strong>ti<br />
Comune <strong>di</strong> Dicomano<br />
<strong>Bilancio</strong> <strong>di</strong> previsione <strong>2018</strong>
TARI - TAssa RIfiuti<br />
'<br />
Simulazione tariffaria<br />
Superficie 70mq<br />
2017 <strong>2018</strong> <strong>di</strong>ff 18/17<br />
1 componente 168,14 € 161,68 € -3,85%<br />
2 componenti 241,35 € 235,23 € -2,54%<br />
3 componenti 282,83 € 268,97 € -4,90%<br />
4 componenti 340,17 € 310,67 € -8,67%<br />
5 componenti 396,29 € 375,02 € -5,37%<br />
6 o più componenti 443,26 € 422,22 € -4,75%<br />
2017 <strong>2018</strong> <strong>di</strong>ff 18/17<br />
NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE 626,92 € 585,12 € -6,67%<br />
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE 667,51 € 622,98 € -6,67%<br />
RISTORANTI,TRATTORIE,PIZZERIE 2.215,82 € 2.066,91 € -6,72%<br />
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 1.905,27 € 1.548,55 € -18,72%<br />
Al netto <strong>di</strong> altre componenti tariffarie (es. TEFA)<br />
Comune <strong>di</strong> Dicomano<br />
<strong>Bilancio</strong> <strong>di</strong> previsione <strong>2018</strong>
TARI - TAssa RIfiuti<br />
'<br />
Simulazione tariffaria<br />
Superficie 70mq<br />
2014 <strong>2018</strong> <strong>di</strong>ff 18/14<br />
1 componente 175,20 € 161,68 € -7,72%<br />
2 componenti 258,68 € 235,23 € -9,07%<br />
3 componenti 305,13 € 268,97 € -11,85%<br />
4 componenti 370,09 € 310,67 € -16,06%<br />
5 componenti 433,88 € 375,02 € -13,57%<br />
6 o più componenti 487,24 € 422,22 € -13,34%<br />
2014 <strong>2018</strong> <strong>di</strong>ff 18/14<br />
NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE 632,92 € 585,12 € -7,55%<br />
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE 674,16 € 622,98 € -7,59%<br />
RISTORANTI,TRATTORIE,PIZZERIE 2.251,97 € 2.066,91 € -8,22%<br />
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 1.687,19 € 1.548,55 € -8,22%<br />
Al netto <strong>di</strong> altre componenti tariffarie (es. TEFA)<br />
Comune <strong>di</strong> Dicomano<br />
<strong>Bilancio</strong> <strong>di</strong> previsione <strong>2018</strong>
TARI - TAssa RIfiuti<br />
(<br />
Attività accertativa<br />
) Attività accertativa straor<strong>di</strong>naria<br />
) Confrontati dati catastali con <strong>di</strong>chiarazioni TARI<br />
) 1800 anomalie, 1200 sottoposte a controllo<br />
) Alcune <strong>di</strong> queste hanno comportato<br />
adeguamento superfici<br />
) 650 avvisi <strong>di</strong> accertamento riguardanti le<br />
annualità pregresse (dal 2011 al 2016)<br />
) 29.907 mq <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferenza fra 2017/18 domestici<br />
7.811 mq <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferenza fra 2017/18 non domestici<br />
Comune <strong>di</strong> Dicomano<br />
<strong>Bilancio</strong> <strong>di</strong> previsione <strong>2018</strong>
TARI - TAssa RIfiuti<br />
130.000<br />
104.006<br />
78.012<br />
52.018<br />
26.024<br />
'<br />
Andamento produzione rifiuti in<strong>di</strong>fferenziati<br />
Gen<br />
Mar<br />
Mag<br />
Lug<br />
Set<br />
Nov<br />
Gen<br />
Mar<br />
2014 2015<br />
Mag<br />
Lug<br />
Set<br />
Nov<br />
Gen<br />
Mar<br />
Mag<br />
Lug<br />
Set<br />
Nov<br />
Gen<br />
Mar<br />
Mag<br />
Lug<br />
Set<br />
2016 2017<br />
Nov<br />
Comune <strong>di</strong> Dicomano<br />
<strong>Bilancio</strong> <strong>di</strong> previsione <strong>2018</strong>
TARI - TAssa RIfiuti<br />
100%<br />
86%<br />
72%<br />
58%<br />
44%<br />
*<br />
Andamento raccolta <strong>di</strong>fferenziata<br />
RD<br />
Senza verde<br />
Gen<br />
Mar<br />
Mag<br />
Lug<br />
Set<br />
Nov<br />
Gen<br />
Mar<br />
Mag<br />
Lug<br />
Set<br />
Nov<br />
Gen<br />
Mar<br />
Mag<br />
Lug<br />
Set<br />
Nov<br />
Gen<br />
Mar<br />
2014 2015 2016 2017<br />
Mag<br />
Lug<br />
Set<br />
Nov<br />
Comune <strong>di</strong> Dicomano<br />
<strong>Bilancio</strong> <strong>di</strong> previsione <strong>2018</strong>
TARI - TAssa RIfiuti<br />
*<br />
#<br />
Costi fissi: 69,90%<br />
Costi variabili: 69,90%<br />
2017<br />
17%<br />
riduzione su totale<br />
Composizione tariffa<br />
Compostiere<br />
,<br />
+<br />
Costi fissi: 30,10%<br />
Costi variabili: 30,10%<br />
<strong>2018</strong><br />
17%<br />
riduzione su totale<br />
Comune <strong>di</strong> Dicomano<br />
<strong>Bilancio</strong> <strong>di</strong> previsione <strong>2018</strong>
TARI - TAssa RIfiuti<br />
-<br />
Incentivo per ecocompattatore<br />
Istituzione concorso premiante per conferimenti ecocompattatore<br />
1° classificato: sconto 100% su TARI (max 400 euro)<br />
2° classificato: sconto 60% su TARI (max 240 euro)<br />
3° classificato: sconto 30% su TARI (max 120 euro)<br />
.<br />
Vantaggi<br />
Aumento qualità e quantità raccolta <strong>di</strong>fferenziata<br />
Promozione attività commerciali<br />
Comune <strong>di</strong> Dicomano<br />
<strong>Bilancio</strong> <strong>di</strong> previsione <strong>2018</strong>
TARI - TAssa RIfiuti - Novità<br />
/<br />
Contrasto <strong>di</strong>ffusione slot machine<br />
Istituzione sconto del 20% per:<br />
• Nuovi esercizi commerciali che non installano slot machine<br />
• Esercizi commerciali che, avendole installate, le tolgono<br />
• Esercizi commerciali che non le hanno mai installate<br />
Vantaggi<br />
Segnale contro le ludopatie<br />
Premio ad atteggiamenti virtuosi<br />
Comune <strong>di</strong> Dicomano<br />
<strong>Bilancio</strong> <strong>di</strong> previsione <strong>2018</strong>
TASI - TAssa sui Servizi In<strong>di</strong>visibili<br />
Prima casa<br />
2,5‰ 2‰<br />
0‰<br />
0‰<br />
0‰<br />
2014 & 02015<br />
& 2016 & 2017 & <strong>2018</strong><br />
Abolita<br />
Legge stabilità 2016<br />
Eccetto A1, A8 e A9 (ovvero case signorili, ville e castelli)<br />
Comune <strong>di</strong> Dicomano<br />
<strong>Bilancio</strong> <strong>di</strong> previsione <strong>2018</strong>
Add. IRPEF - Ad<strong>di</strong>zionale Imposta sul Red<strong>di</strong>to delle Persone Fisiche<br />
1<strong>2018</strong><br />
=<br />
2017 &<br />
Invariata 0,8%<br />
Comune <strong>di</strong> Dicomano<br />
<strong>Bilancio</strong> <strong>di</strong> previsione <strong>2018</strong>
IMU - Imposta Municipale Unica<br />
2<strong>2018</strong><br />
2017 &<br />
Comodato gratuito<br />
Invariata 7,6‰<br />
Per altre fattispecie<br />
Invariata 10,6‰<br />
Stima gettito <strong>2018</strong> 1.134.072,00 €<br />
Comune <strong>di</strong> Dicomano<br />
<strong>Bilancio</strong> <strong>di</strong> previsione <strong>2018</strong>
Oneri urbanizzazione<br />
0<strong>2018</strong><br />
-30%<br />
2017 &<br />
Per nuove costruzioni<br />
Comune <strong>di</strong> Dicomano<br />
<strong>Bilancio</strong> <strong>di</strong> previsione <strong>2018</strong>
Elenco lavori pubblici<br />
3<br />
<strong>2018</strong><br />
Piano triennale opere pubbliche<br />
Miglioramento Sismico Palestra Scuola ed Annessi € 14.569,25<br />
Lavori <strong>di</strong> miglioramento sismico della Scuola € 1.077.987,37<br />
Ponte ciclopedonale Loc. Piandrati € 281.773,00<br />
2019<br />
Miglioramento Sismico Palestra Scuola ed Annessi € 247.677,25<br />
2020<br />
Miglioramento Sismico Palestra Scuola ed Annessi € 29.138,50<br />
Riqualificazione del Patrimonio € 102.000,00<br />
Totale €1.753.145,37<br />
€ 30.000,00<br />
Comune <strong>di</strong> Dicomano<br />
<strong>Bilancio</strong> <strong>di</strong> previsione <strong>2018</strong>
Elenco lavori pubblici<br />
3<br />
Completamento parcheggio ex-macelli<br />
Proseguo lavori scuole<br />
Lavori Piazza Buonamici<br />
Asfaltature con contributo Unione<br />
Completamento piastra polivalente<br />
Opere in corso<br />
Fine lavori su Bricciana, Santa Lucia e Corella<br />
Progettazione preliminare Palestra Scuole ed annessi<br />
Comune <strong>di</strong> Dicomano<br />
<strong>Bilancio</strong> <strong>di</strong> previsione <strong>2018</strong>
44<br />
Ponte Piandrati<br />
Comune <strong>di</strong> Dicomano<br />
<strong>Bilancio</strong> <strong>di</strong> previsione <strong>2018</strong>
Ponte Piandrati<br />
Comune <strong>di</strong> Dicomano<br />
<strong>Bilancio</strong> <strong>di</strong> previsione <strong>2018</strong>
Tariffe servizi a domanda in<strong>di</strong>viduale<br />
Mensa<br />
5tariffa<br />
Trasporto<br />
6 7 .<br />
personalizzata<br />
proporzionale al red<strong>di</strong>to<br />
Asilo Nido<br />
introduzione<br />
voucher<br />
Comune <strong>di</strong> Dicomano<br />
<strong>Bilancio</strong> <strong>di</strong> previsione <strong>2018</strong>
Nido - Introduzione voucher<br />
4<br />
ISEE 5g 9o 5g 6o 3g 9o 3g 6o<br />
Tariffe attuali<br />
fino a 5.000,00 165 € 100 € 100 € 60 €<br />
da 5.000,01 a 9.000,00 275 € 165 € 165 € 100 €<br />
da 9.000,01 a 13.500,00 350 € 200 € 210 € 120 €<br />
da 13,500,01 a 18.000,00 400 € 250 € 240 € 150 €<br />
da 18.001,00 a 22.500,00 450 € 280 € 270 € 170 €<br />
oltre 22.500,00 e n.r. 495 € 300 € 300 € 180 €<br />
Comune <strong>di</strong> Dicomano<br />
<strong>Bilancio</strong> <strong>di</strong> previsione <strong>2018</strong>
Nido - Introduzione voucher<br />
D.lgs 65 del 13/04/2017<br />
4<br />
Istituzione sistema integrato <strong>di</strong> educazione e <strong>di</strong> istruzione dalla<br />
nascita sino a sei anni<br />
• 33 per cento <strong>di</strong> copertura della popolazione sotto i tre anni <strong>di</strong> età a<br />
livello nazionale<br />
• 75 per cento <strong>di</strong> copertura dei Comuni, singoli o in forma associata<br />
• generalizzazione progressiva della scuola dell'infanzia<br />
• l'inclusione <strong>di</strong> tutte le bambine e <strong>di</strong> tutti i bambini<br />
• la qualificazione universitaria del personale dei servizi educativi per<br />
l’infanzia<br />
• l'introduzione <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zioni che agevolino la frequenza dei servizi<br />
educativi per l’infanzia<br />
• escludere i servizi educativi per l'infanzia dai servizi<br />
pubblici a domanda in<strong>di</strong>viduale<br />
Comune <strong>di</strong> Dicomano<br />
<strong>Bilancio</strong> <strong>di</strong> previsione <strong>2018</strong>
Nido - Introduzione voucher<br />
4<br />
Contributo al Comune<br />
-50%<br />
53.969,97<br />
Riduzione tariffaria<br />
Comune <strong>di</strong> Dicomano<br />
<strong>Bilancio</strong> <strong>di</strong> previsione <strong>2018</strong>
Servizi Sociali - Società della Salute<br />
8<br />
€ 304.000<br />
€ 300.000<br />
€ 296.000<br />
€ 292.000<br />
€ 29.000<br />
€ 27.000<br />
€ 25.000<br />
€ 23.000<br />
€ 21.000<br />
€ 19.000<br />
€ 17.000<br />
293.617<br />
Andamento spesa sociale<br />
294.633<br />
293.671<br />
299.035<br />
2014 2015 2016 2017 <strong>2018</strong><br />
18.048<br />
21.989 22.309<br />
23.256<br />
2014 2015 2016 2017 <strong>2018</strong><br />
Comune <strong>di</strong> Dicomano<br />
<strong>Bilancio</strong> <strong>di</strong> previsione <strong>2018</strong><br />
304.192<br />
27.296
Servizi Sociali - Società della Salute<br />
8<br />
Interventi Quota 2017 Diff. su 2016<br />
RSA, RSD, RA € 99.934,00 10%<br />
Socializzazione - Centri € 35.847,00 2%<br />
Socializzazione - Trasporti € 28.181,00 19%<br />
Centro Diurno Dicomano € 26.819,00 36%<br />
Assistenza domiciliare € 6.411,00 -9%<br />
Centro affi<strong>di</strong> € 2.799,00 -1%<br />
Educativa domiciliare € 29.685,00 19%<br />
Educativa scolastica € 44.601,00 15%<br />
Pronta accoglienza minori € 1.593,00 40%<br />
Inserimenti minori in strutture € 52.728,00 -36%<br />
Esoneri e agevolazioni tariffarie € 4.875,00 42%<br />
Trasporti sociali occasionali € 52,00 -86%<br />
Inserimenti socio-terapeutici € 10.651,00 -11%<br />
Contributi economici € 16.680,00 1%<br />
Mensa anziani € 9.204,00 -3%<br />
Anziano fragile € 1.625,00 44%<br />
Comune <strong>di</strong> Dicomano<br />
<strong>Bilancio</strong> <strong>di</strong> previsione <strong>2018</strong>
Servizi Sociali - Società della Salute<br />
8<br />
Altri interventi Quota 2017 Diff. su 2016<br />
Fondo non autosufficienza età > 65 anni € 64.748,00 -9%<br />
Altri fon<strong>di</strong> finalizzati della Regione Toscana € 16.328,00 111%<br />
Progetto Vita In<strong>di</strong>pendente € 18.967,00 -1%<br />
Progetti FSE, Ministero, Area Metropolitana, altro € 13.767,00 100%<br />
Piano <strong>di</strong> zona € 7.764,00 -36%<br />
Progetto HCP € 7.323,00 -61%<br />
Comune <strong>di</strong> Dicomano<br />
<strong>Bilancio</strong> <strong>di</strong> previsione <strong>2018</strong>
Accoglienza<br />
9<br />
Dati dell’accoglienza dei richiedenti asilo<br />
1<br />
2<br />
1 - Coop. Il Cenacolo<br />
Ex Istituto Sacro Cuore<br />
25 presenze<br />
2 - Ass. Il Sicomoro<br />
Appartamento privato<br />
18 presenze<br />
Comune <strong>di</strong> Dicomano<br />
<strong>Bilancio</strong> <strong>di</strong> previsione <strong>2018</strong>
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