CAPITOLATO SPECIALE.pdf - Azienda Ospedaliera S.Camillo ...

g) di essere in regola: con le norme che regolano il diritto al lavoro dei disabili, come previstodall’art. 17 della Legge n. 68/99; con il pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi;con la normativa in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro come previsto dal D.Lvo n.81/08; di rispettare e applicare i CC.CC.NN. sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente piùrappresentative e di quelli di secondo livello; di rispettare gli indici di congruità ove individuatidallo Stato, come previsto dall’art. 1, co. 1173 e 1174, della Legge n. 296/06; di prevedere erispettare clausole contrattuali dirette alla salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali, allauniformità dei trattamenti contrattuali e ad assicurare i diritti acquisiti dai lavoratori (L.R. n.16/07 co. 1, lett. a), b), d), e)); di essere in possesso del DURC;h) che il prezzo offerto si intende definitivo, fisso e valido per tutta la durata della fornitura,compresa l’eventuale proroga, e che non saranno avanzate spettanze dovute a revisione deiprezzi poiché trattasi di una fornitura a prestazione unica con previsione di consegne frazionate odifferite (contratto ad esecuzione istantanea);i) che i prodotti offerti possiedano tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa e, qualorarientrino nella classificazione dispositivi medico-diagnostici in vitro (D.Lvo n.332/00 inattuazione della Direttiva 98/79/CE) gli stessi abbiamo la marcatura CE, ove richiesto dallastessa;l) di possedere o meno la certificazione UNI /EN ISO;m) presa visione del Capitolato Speciale e accettazione incondizionata delle norme ivicontemplate.Successivamente l’Azienda ospedaliera verificherà la sussistenza di quanto autocertificato dallaDitta partecipante, ai sensi del DPR n.403/98, art.11, e per i successivi provvedimenti di cui allaL.n.15/68, art. 26.Ai sensi dell’art. 48 D. Lvo n.163/06 le Ditte partecipanti saranno sottoposte a sorteggio e verificanella misura del 10%: se nella documentazione di cui al punto 1, lett c) e d) avranno presentato soloautocertificazione o copie non autenticate, dovranno fornire l’originale o la copia autenticata neimodi di legge di tutti i documenti presentati o di cui si è autocertificata l’esistenza.2. Deposito cauzionale provvisorio costituito per gli importi e con le modalità di cui alsuccessivo art. 10. Unitamente al titolo attestante il deposito, dovrà essere prodotta unadichiarazione debitamente sottoscritta attestante l’impegno di un fidejussore a rilasciarela garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto (di cui all’art.113 del D. L.vo163/2006), qualora l’offerente risultasse affidatario, ai sensi dell’art.75, co. 8, del D. L.vo163/2006;3. Ricevuta dell’avvenuto pagamento della contribuzione (CIG) di cui all’art.1, co. 67, dellaLegge 23 dicembre 2005 n.266, in originale ovvero in fotocopia corredata dadichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità (i CIG

sono indicati nei Bandi e nell’estratto di gara pubblicato sui quotidiani; gli importi sonoindicati nel preposto sito dell’Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici);4. Copia del presente Capitolato Speciale sottoscritto per accettazione incondizionata in ogni suapagina e parte dal legale rappresentante, nonché copia firmata per ricezione e presa visionedell’allegata informativa ex D. Lvo n. 196/03, art. 13 e delle eventuali comunicazioni e/ochiarimenti pubblicati sul sito internet dell’Azienda ospedaliera;5. Elenco dei prodotti riportante il numero ed il Lotto di riferimento per i quali la Ditta intendepresentare offerta;6. Schede tecniche riportanti ciascuna il numero del lotto ed il numero di riferimento delprodotto redatte obbligatoriamente in lingua italiana, dalle quali dovrannonecessariamente essere deducibili tutte le caratteristiche tecniche necessarie per lavalutazione di conformità;7. Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante della Ditta.PLICO n. 2 – deve recare all’esterno la dicitura “Contiene offerta”; in esso devono essereracchiuse due offerte distinte, una riguardante i Prodotti chimici (Lotto 1) e l’altra riguardante leMaterie prime ed i Galenici preconfezionati (Lotto 2), entrambe sigillate e firmate dal legalerappresentante; le offerte non possono in alcun modo essere condizionate ed impegneranno la Dittaper un periodo non inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la loro presentazione ecomunque fino ad aggiudicazione avvenuta.Le offerte, che rimarranno fisse ed invariabili per tutta la durata della fornitura, possono riferirsi aduno o più prodotti e devono essere formulate con le modalità di seguito riportate:• Lotto di riferimento;• numero progressivo del prodotto per il quale si intende presentare offerta;• denominazione del prodotto e codice di listino;• fabbisogno annuo espresso dall’Azienda ospedaliera;• prezzo unitario per unità di misura, in cifre ed in lettere. L’unità di misura devecorrispondere obbligatoriamente a quanto indicato nell’allegato di riferimento (es: lt, ml, gr, kg,n, ecc..).• tipologia di confezionamento e numero di pezzi a confezione;• numero di confezioni offerte;• prezzo a confezione;• prezzo totale della fornitura Iva esclusa;• aliquota Iva applicabile;• prezzo totale della fornitura Iva inclusa.

Per gli alcoli soggetti ad accisa, la Ditta dovrà obbligatoriamente indicare nell’offerta il soloprezzo dell’alcool espresso secondo l’unità di misura indicata, separatamente dovrà indicarel’importo dell’imposta/accisa da applicare ed infine il prezzo finale, comprensivo di accisa,espresso per l’unità di misura indicata.In caso di discordanza fra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere, vale l’indicazionedel prezzo espresso in lettere (art. 90 del D.P.R.n.554/99).I prezzi offerti devono intendersi per merce consegnata franca di ogni rischio e spesa all’interno deilocali della Farmacia aziendale.Nel plico n. 2 la Ditta dovrà inoltre allegare in buste separate per i due Lotti, riportanti all’esterno ladicitura “Congruità”, una dichiarazione in carta semplice con cui la Ditta, ai sensi del D.P.R. n.445/00, indichi i prezzi praticati negli ultimi 6 mesi per identici prodotti forniti ad altre Aziendeospedaliere e/o sanitarie.In caso di aggiudicazione, l’Azienda ospedaliera verificherà la sussistenza di quanto dichiarato dallaDitta aggiudicataria, ai sensi del D.P.R. n. 403/98, art. 11 e per i successivi provvedimenti di cuialla L. n. 15/68, art. 26.I Plichi n.1 e n.2, debitamente sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura, dovranno essereracchiusi in un terzo Plico anch’esso sigillato, che dovrà riportare all’esterno la ragione socialedell’offerente e la dicitura “Offerta e Documenti gara a procedura aperta per la fornitura diProdotti Chimici, Materie prime e Galenici preconfezionati per le necessità dell’Aziendaospedaliera San Camillo - Forlanini ” e che dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo Generaledell’Azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini, Piazza Carlo Forlanini,1 - 00151 ROMA – , neiluoghi e nei tempi indicati nel Bando di gara, pena l’esclusione.L’Azienda ospedaliera effettuerà eventuali comunicazioni inerenti la gara mediante pubblicazionesul sito internet aziendale www.scamilloforlanini.rm.it.. E’ onere di ciascuna Ditta partecipanteverificare sul sito, sino all’ultimo giorno utile indicato nel Bando di gara, la pubblicazione dieventuali comunicazioni dell’Azienda inerenti la gara.ART. 5Nel caso di presentazione di più offerte successive da parte della stessa Ditta presentate nel rispettodel presente Capitolato Speciale sarà ritenuta valida solo l’ultima offerta inviata sempre sepervenuta, beninteso, nei termini stabiliti nel Bando di gara.

Non saranno ritenute valide a tutti gli effetti e saranno pertanto escluse dalla gara le offerte:a) nelle quali i prezzi presentino tracce di cancellature;b) redatte in modo difforme da quanto previsto dal presente Capitolato speciale;c) non sottoscritte dal legale rappresentante;d) pervenute oltre il termine stabilito nel Bando di gara indipendentemente dal motivo delritardo.Nulla spetta alle Ditte concorrenti a titolo di compenso per qualsiasi spesa od onere derivanti dallaredazione dell'offerta.ART. 6La gara si articolerà in tre fasi distinte che si svilupperanno sulla base delle seguenti direttive dimassima: un’apposita Commissione nominata dall’Azienda ospedaliera proporrà l’aggiudicazioneai sensi dell’art. 82 del D.Lvo n. 163/06 secondo il criterio del prezzo più basso, a condizione che iprodotti offerti corrispondano pienamente a quanto richiesto ed indicato.Nel caso in cui due o più Ditte avessero offerto lo stesso prezzo per il medesimo prodotto laCommissione inviterà le stesse a presentare una offerta migliorativa; in caso di ulteriore parità diprezzo, od in caso di mancata presentazione delle offerte migliorative, si procederà mediantesorteggio.La Commissione appositamente nominata procederà in seduta pubblica alla verifica della regolaritàdei plichi ed all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa al fine diverificare che tutti i concorrenti abbiano prodotto i documenti richiesti e che gli stessi sianoregolari.Sulla base della verifica di cui sopra la Commissione procederà poi all’ammissione alla gara deiconcorrenti. A detta seduta potranno assistere i legali rappresentanti delle Ditte partecipanti e/o loroincaricati muniti di procura e/o delega.Nella stessa seduta si procederà al sorteggio dettato dall’art. 48, co. 1, D.Lvo n. 163/06, così comeprevisto all’art. 4 del presente Capitolato Speciale. (Si consiglia di inviare la documentazionecontenuta nel plico n. 1 in originale o in copia autenticata poiché, a far data dalla comunicazionedell’avvenuto sorteggio, la Ditta avrà solo 10 giorni per poter produrre quanto necessarioall’ammissione.)In seguito, in sedute riservate, la Commissione esaminerà la documentazione tecnica e valuterà laconformità dei prodotti offerti rispetto a quanto richiesto ed indicato sulla base delle caratteristichedesunte dalla documentazione tecnica presentata.Alle Ditte partecipanti verrà successivamente comunicato a mezzo fax il giorno, l’ora ed il luogodella seduta pubblica nella quale avverrà l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e laloro lettura.

L’Azienda ospedaliera si riserva la facoltà, in caso di prodotti per i quali dovesse pervenire una solaofferta, di procedere ugualmente all’aggiudicazione purché i prezzi siano ritenuti congrui.L’Azienda ospedaliera, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di annullare,sospendere e/o revocare la presente procedura, di non procedere all’aggiudicazione, ovvero diinterrompere, totalmente o parzialmente, la fornitura prima della sua scadenza naturale se nel corsodella stessa dovessero intervenire modifiche di organizzazione aziendale o di budget finanziario talida rendere antieconomico e non più confacente il suo prosieguo.L’ aggiudicazione definitiva avverrà con atto deliberativo del Direttore Generale.ART. 7La merce dovrà essere consegnata dalla Ditta aggiudicataria, franca di ogni rischio e spesa, neilocali della Farmacia aziendale, nelle quantità di volta in volta indicate nelle lettere d’ordine e neigiorni e negli orari precisati nelle lettere stesse e dovrà pervenire in idoneo imballo atto a garantireil prodotto da eventuali danni che possano pregiudicarne l’utilizzo efficace; l’eventuale imballaggiousato per la spedizione sarà a carico del fornitore e resterà di proprietà dell’Azienda ospedaliera.I Prodotti chimici, alla prima fornitura, dovranno essere accompagnati dalla relativa scheda disicurezza in lingua italiana, laddove necessaria.Le Materie prime, per le quali è richiesta la corrispondenza ai requisiti della F.U. ultima edizione,all’atto di ogni consegna, dovranno essere accompagnate da certificato di analisi.I prodotti forniti dovranno avere al momento della consegna una validità residua non inferiore a ¾della validità massima.Il controllo della merce verrà effettuato dagli addetti incaricati dal Direttore del Servizio diFarmacia aziendale; nel caso in cui i prodotti consegnati non siano pienamente rispondenti a quelliofferti in sede di gara, la Ditta aggiudicataria è tassativamente obbligata a ritirarli ed a sostituirlitempestivamente e a sue spese con prodotti conformi ai requisiti previsti.Sarà cura dell’Ufficio di Farmacia aziendale segnalare oltre che alla Ditta fornitrice anche alMinistero della Salute eventuali difformità evidenziate nel corso dell’uso dei prodotti.I prodotti dovranno essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione anchedurante le fasi di trasporto e consegna.Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione dei prodotti dovrannoessere chiaramente leggibili come pure la data di produzione e quella di scadenza.

Nel caso di consegne di materiali ingombranti in quantitativi rilevanti, esse dovranno essereeffettuate su pallets normalizzati (cm 80x120 cm circa, altezza non superiore a cm 120 da terra)contenenti ciascuno merce dello stesso tipo.ART. 8Le bolle di consegna, presentate in duplice copia, devono obbligatoriamente indicare: luogo di consegna della merce; data e numero dell’ordine; numero del lotto di produzione dei singoli prodotti; data di scadenza dei prodotti.In mancanza di tali dati non saranno accettati reclami da parte del fornitore qualora la merce venisserespinta.Per il rilascio delle ricevute di consegna verrà tenuto conto dei quantitativi riscontrati all’atto delricevimento della merce; la firma all’atto del ricevimento della merce indica solo unacorrispondenza del numero dei colli inviati e non esonera la Ditta fornitrice dal rispondere dieventuali contestazioni che dovessero insorgere all’atto di utilizzazione del prodotto.Le fatture non corredate dalle ricevute di consegna si intenderanno come non presentate.La quantità è esclusivamente quella accertata presso i locali dell’Ufficio di Farmacia entro 10 giornidalla consegna e dovrà essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore che provvederà ad integrarlanel caso di non corrispondenza.In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti contrattuali, si procederà in uno dei seguentimodi: restituzione della merce alla Ditta fornitrice; ritiro della stessa entro cinque giorni e sostituzione con altra merce idonea; restituzione della merce senza chiederne la sostituzione, risoluzione del contratto edincameramento del deposito cauzionale definitivo a titolo di penale, salvo ulteriore e piùcompleta tutela dei propri interessi nelle sedi competenti.ART. 9Nel caso di rilevata difformità dei beni forniti rispetto alle caratteristiche individuate in sede diaggiudicazione, 1'Azienda ospedaliera ha il diritto di respingere la fornitura ed il fornitore ha1'obbligo di provvedere entro 15 giorni alla sua sostituzione con beni rispondenti ai requisiti digara.In caso di mancata sostituzione, 1'Azienda ospedaliera può provvedere all'acquisto di beni similarisul mercato a totale carico del fornitore inadempiente.A quest'ultimo è imposta una penale calcolata in misura percentuale del 3% dell'ammontare dellafornitura al netto di percentuale di Iva fatta salva nei casi più gravi la risoluzione del contratto.

La Ditta si impegna inoltre a sostituire senza alcun aggravio di prezzo o spese i prodotti che ad uncontrollo risultassero carenti delle qualità richieste, ovvero con un periodo di scadenza ritenuto agiudizio insindacabile del Servizio di Farmacia aziendale non idoneo in relazione allaprogrammazione del loro utilizzo.In caso di mancata sostituzione, 1'Azienda ospedaliera potrà provvedere all'acquisto di beni similarisul mercato a totale carico del fornitore inadempientePer i ritardi nelle consegne fino a gg. 10 sarà applicata una penale pari al 5%, al netto dell’aliquotaIva, per ogni giorno di ritardo sull’ammontare della fornitura non consegnata o consegnata inritardo. Tale penale sarà raddoppiata per i successivi gg. 5 di ritardo.Se il ritardo si protrae oltre i 10 giorni, l’Azienda ospedaliera si riserva la facoltà di risolvere ilcontratto “ipso jure” previa disdetta scritta alla Ditta aggiudicataria e di affidare la fornitura a terziin danno della Ditta inadempiente.Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria per motivi imprevedibili e sopravvenuti si trovasse nellaimpossibilità temporanea di adempiere alla obbligazione della consegna di beni e/o della lorosostituzione e qualora sussistessero per l’approvvigionamento comprovati motivi di urgenza,l’Azienda ospedaliera si riserva la facoltà di acquistare i beni presso altre Ditte nelle quantitàstrettamente necessarie in danno della Ditta inadempiente.ART. 10L'Azienda ospedaliera si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto al verificarsi anche diuna sola delle seguenti condizioni:• in caso di fallimento della Ditta;• in caso di cessione del contratto o di subappalto dell’esecuzione in tutto o in parte dellafornitura oggetto del presente appalto, senza il consenso dell'Amministrazione;• in caso di inosservanza degli obblighi indicati dalle lettere da a) ad e) della L.R. n. 16/07;• in caso di applicazione di almeno n. 4 penali per gravi inadempimenti di cui alla presentelettera di invito;Il contratto si riterrà inoltre risolto "ipso jure", nei seguenti casi:a) sospensione della fornitura per colpa dell'aggiudicatario;b) recidiva nel fornire prodotti non rispondenti ai requisiti richiesti;c) recidiva nei ritardi delle consegne, nonché nelle eventuali sostituzioni;L’Azienda ospedaliera al verificarsi di tali condizioni comunicherà alla controparte a mezzo letteraraccomandata A/R la risoluzione del contratto e provvederà ad incamerare il deposito cauzionale a

titolo di penale, salvo il diritto di richiedere il risarcimento per gli eventuali maggiori danniconseguenti all’inadempimento stesso.ART. 11Il pagamento dei corrispettivi, dedotte le eventuali penali, verrà effettuato entro e non oltre 90giorni dalla data di presentazione delle fatture. La misura dell’interesse moratorio per ritardatopagamento, ai sensi dell’art. 7 - D. Lvo n.231/02, e delle condizioni specifiche del mercatosanitario, è stabilità con maggiorazione di 1 (uno) punto sul saggio di interesse del principalestrumento di rifinanziamento della BCE (la cui pubblicazione è prevista dal D. Lvo n. 231/02, art. 5,co. 2).Il creditore si impegna a richiedere direttamente il pagamento degli interessi moratori senzaaddebito di spese legali di recupero a carico dell’Azienda ospedaliera.Si specifica inoltre che la Regione Lazio, con deliberazione della Giunta regionale n. 689/2008,onde garantire il pagamento delle forniture entro 180 giorni, ha approvato la sottoscrizione dispecifici accordi con i soggetti che intrattengono rapporti con il SSR al fine di gestire, secondoprocedure uniformi, i crediti commerciali oggetto di fatturazione a decorrere dal 01 gennaio 2009.Tali accordi potranno essere applicati alla totalità dei crediti relativi a fatture emesse a partire dalgiorno di sottoscrizione dell’accordo stesso derivanti da rapporti di fornitura già in corso o da nuovirapporti di fornitura che saranno stipulati tra fornitori e Aziende Sanitarie.Tutte le informazioni relative al sistema sopra descritto sono reperibili sul sito www.regione.lazio.italla voce “accordo pagamenti”. Per maggiori ragguagli è possibile contattare telefonicamente laStruttura Regionale di Supporto, dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 14:15 alle 15:30,ai seguenti recapiti: 06/51684637 – 06/51685420 – 06/51685421 - 06/51684568L’Accordo verrà sottoscritto, previo appuntamento, presso gli Uffici della Struttura Regionale diSupporto – Crediti Sanitari presso la Regione Lazio – Palazzina C – piano terra – Via RosaGaribaldi, 7 – 00145 Roma.ART. 12Le Ditte partecipanti dovranno presentare un deposito cauzionale provvisorio costituito dafidejussione bancaria o da polizza assicurativa a prima richiesta e con rinuncia al beneficio dellapreventiva escussione del debitore principale.Per il Lotto n. 1 il deposito cauzionale provvisorio viene fissato nella misura di € 3.200,00 (pari al2% di Euro 160.000,00).Per il Lotto n. 2 il deposito cauzionale provvisorio viene fissato nella misura di € 640,00 (pari al 2%di Euro 32.000,00).L’importo del deposito cauzionale provvisorio è ridotto del 50% qualora alle Ditte sia rilasciata daorganismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI

CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee dellaserie UNI CEI ISO 9000 (per fruire della riduzione le Ditte devono documentare nei modi prescrittidalle norme vigenti il possesso della certificazione).Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito alle Ditte non aggiudicatarie al termine delprocedimento di aggiudicazione mentre alla Ditta aggiudicataria verrà restituito solo dopo lacostituzione del deposito definitivo che dovrà essere di importo pari al 10% dell’ammontare dellafornitura.L’importo del deposito definitivo è ridotto del 50% qualora alla Ditta sia rilasciata da organismiaccreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI ENISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serieUNI CEI ISO 9000 (per fruire della riduzione la Ditta deve documentare nei modi prescritti dallenorme vigenti il possesso della certificazione).Le fideiussioni bancarie o polizze assicurative dovranno contenere la rinuncia all’eccezione di cuiall’art.1957, comma 2 del Codice Civile.ART. 13Ai sensi dell'art. 241, co. 1 bis, D.lvo n. 163/06, si informa la Ditta che in caso di formalestipulazione, il contratto non conterrà la clausola compromissoria.Ai sensi della Determinazione n. 4 del 7/07/2011 della Autorità di Vigilanza dei Contratti pubblici,si comunica che il codice CIG più sopra specificato dovrà essere riportato a cura di codesta Ditta inogni comunicazione, documentazione contabile o altro relativa alla presente fornitura.Codesta Ditta si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136del 13/08/2010, in particolare all'art. 3, a pena di nullità assoluta del relativo contratto di fornitura econ l'eventuale applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 di detta legge: ai sensi della citatanormativa, codesta Ditta dovrà comunicare a questa Azienda gli estremi identificativi del contocorrente dedicato ai movimenti finanziari relativi alle forniture pubbliche, nonché le generalità ed ilcodice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto conto.ART. 14Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale le parti fanno riferimento inquanto compatibili alle norme vigenti del C.C., a quelle in materia di pubbliche forniture nonchéalla normativa comunitaria in materia di aggiudicazione di appalti e di forniture.

ART. 15Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del presente rapporto sonodevolute alla giurisdizione esclusiva del Foro di Roma.ART. 16Eventuali precisazioni richieste dalle Ditte partecipanti e/o risposte a quesiti di carattere generaleriguardanti la gara saranno pubblicate sul sito internet www.scamilloforlanini.rm.it fino alla dataindicata nel Bando di gara.Il Responsabile del procedimento è il Dott. Nicola Del Gaudio.Per accettazioneData, timbro e firma del legale rappresentante della DittaPer accettazione espressa degli artt. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15Data, timbro e firma del legale rappresentante della Ditta