Bilancio d'Esercizio (Allegato D) - Azienda USL di Reggio Emilia
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Dipartimento di SALUTE MENTALEConsuntivi 2010/200901 - Neuropsichiatria 01- Salute Mentale 03 - SERTPsicologia clinica soc.e di comunita -Reggio EmiliaTABELLA A7Totale 2010 Totale 2009 diff%B09 ACQUISTOBENI DICONSUMOBeni sanitari 3.834,39 2.458.573,61 399.979,14 2.862.387,14 2.646.242,70 8,17 %Beni non sanitari 35.805,49 109.091,37 20.481,25 165.378,11 165.379,45 -0,00 %Totale 39.639,88 2.567.664,98 420.460,39 3.027.765,25 2.811.622,15 7,69 %Prestazioni di degenza 812.326,47 812.326,47 923.627,14 -12,05 %Prest. di spec.ambul. 361.504,61 126.474,63 171.764,09 659.743,33 595.147,50 10,85 %Medicina di Base e Pediatrica 228.181,40 228.181,40 84.461,28 170,16 %Continuità Assistenziale eMedici dell'Emergenza 132.834,22 -100,00 %Serv.Sanit.Assist. e Riabilit. 1.140.689,31 393.874,60 749.965,16 2.284.529,07 2.101.707,65 8,70 %B10 ACQUISTODI SERVIZI SANIT.Trasporti sanitari 48.114,03 -100,00 %Consulenze sanitarie 5.299,81 13.095,42 18.395,23 21.532,75 -14,57 %Altri servizi sanitari 172.690,80 375.498,18 259.719,15 807.908,13 586.378,87 37,78 %Assegni, sussidi e contributi 28.443,72 475.953,74 22.321,14 526.718,60 537.455,30 -2,00 %Lavoro interinale eCollaborazioni sanitarie 19.348,88 22.420,00 5.764,60 47.533,48 646.464,39 -92,65 %Rette 381.314,53 5.266.145,91 2.849.527,94 8.496.988,38 8.297.989,44 2,40 %Totale 2.109.291,66 7.713.970,35 4.059.062,08 13.882.324,09 13.975.712,57 -0,67 %Lavoro interinale ecollaborazioni non sanitarie 6.261,45 6.261,45 34.986,13 -82,10 %Manutenzioni 2.388,60 11.642,23 312,00 14.342,83 11.146,95 28,67 %B11 ACQUISTODI SERVIZI NONSANIT.B12 GODIMENTOBENI DI TERZIB13 COSTI DELPERSONALE DIP.B14AMMORTAMENTI ESVALUTAZIONIB18 ONERIDIVERSI DIGESTIONEF01 IRAPE24 PROVENTISTRAORDINARIR1020 Costo perrimborso spesediverse ASMNServizi Tecnici 139.168,26 575.336,63 145.337,88 859.842,77 844.796,58 1,78 %Formazione 600,00 -100,00 %Altri servizi non sanitari 9.138,13 176.898,95 3.453,00 189.490,08 164.999,10 14,84 %Totale 150.694,99 763.877,81 155.364,33 1.069.937,13 1.056.528,76 1,27 %Affitti, Locazione e noleggi 63.962,49 80.326,05 67.776,76 212.065,30 213.942,40 -0,88 %Service 7.200,00 7.200,00 7.200,00 0,00 %Totale 63.962,49 80.326,05 74.976,76 219.265,30 221.142,40 -0,85 %Costi del personale 6.841.362,28 18.977.590,93 3.186.241,73 29.005.194,94 26.582.684,15 9,11 %Totale 6.841.362,28 18.977.590,93 3.186.241,73 29.005.194,94 26.582.684,15 9,11 %Amm.to immob. materiali 38.132,42 220.065,33 13.864,88 272.062,63 132.006,63 106,10 %Totale 38.132,42 220.065,33 13.864,88 272.062,63 132.006,63 106,10 %Costi amministrativi 64.644,97 48.146,65 3.528,36 116.319,98 109.638,40 6,09 %Sopravv. passive edinsussist. dell'attivo10.000,00 466,02 10.466,02ordinarioTotale 74.644,97 48.146,65 3.994,38 126.786,00 109.638,40 15,64 %IRAP dipendenti e nndipendenti 486.061,61 1.309.115,81 230.977,62 298,79 2.026.453,83 1.853.127,86 9,35 %Totale 486.061,61 1.309.115,81 230.977,62 298,79 2.026.453,83 1.853.127,86 9,35 %Sopravv. attive e ins. delpassivo straord. -9.105,00 -550,00 -9.655,00 -1.200,00 704,58 %Totale -9.105,00 -550,00 -9.655,00 -1.200,00 704,58 %Costo per rimborso spesediverse ASMN -23.092,00 -23.092,00 -20.976,00 10,09 %Totale -23.092,00 -23.092,00 -20.976,00 10,09 %Totale generale 9.794.685,30 31.657.115,91 8.144.942,17 298,79 49.597.042,17 46.720.286,92 6,16 %
Dipartimento FARMACEUTICOConsuntivi 2010/2009TABELLA A8Servizio farmaceuticoCastelnovo MontiServizio farmaceuticoCorreggioServizioFarmaceutico diReggio EmiliaServizio farmaceuticoGuastallaServizio farmaceuticoMontecchioServizio farmaceuticoScandianoTotale 2010 Totale 2009 diff%B09 ACQUISTOBENI DICONSUMOBeni sanitari 1.708.590,69 3.200.602,28 26.139.151,57 4.103.554,13 3.161.141,29 3.911.543,63 42.224.583,59 41.304.266,36 2,23 %Beni non sanitari 741,75 4.460,22 47.110,24 2.570,99 2.626,54 3.454,45 60.964,19 93.306,34 -34,66 %Totale 1.709.332,44 3.205.062,50 26.186.261,81 4.106.125,12 3.163.767,83 3.914.998,08 42.285.547,78 41.397.572,70 2,14 %Assistenza Farmaceutica 6.522.132,17 7.693.122,29 31.975.919,25 10.241.847,77 9.379.380,41 10.861.801,36 76.674.203,25 75.830.107,24 1,11 %Assistenza Protesica 476.828,29 668.083,00 2.622.491,44 797.695,11 687.553,45 933.557,94 6.186.209,23 5.818.642,65 6,32 %B10 ACQUISTODI SERVIZI SANIT.Assistenza Integrativa eOssigenoterapia 359.730,54 316.736,39 1.129.940,32 330.929,79 393.889,23 505.086,85 3.036.313,12 2.876.090,01 5,57 %Consulenze sanitarie 115.690,89 115.690,89 93.722,56 23,44 %Altri servizi sanitari 1.436,40 20.109,60 204.151,41 8.458,80 2.394,00 6.543,60 243.093,81 241.976,61 0,46 %Lavoro interinale eCollaborazioni sanitarie 35.044,05 35.044,05 10.999,98 218,58 %Totale 7.360.127,40 8.698.051,28 36.083.237,36 11.378.931,47 10.463.217,09 12.306.989,75 86.290.554,35 84.871.539,05 1,67 %Manutenzioni 611,04 3.722,32 4.892,66 480,00 1.206,93 654,95 11.567,90 6.871,56 68,34 %B11 ACQUISTODI SERVIZI NONSANIT.B12 GODIMENTOBENI DI TERZIB13 COSTI DELPERSONALE DIP.B14AMMORTAMENTI ESVALUTAZIONIB18 ONERIDIVERSI DIGESTIONEF01 IRAPServizi Tecnici 2.728,89 10.749,06 1.068.384,81 5.186,41 5.056,91 4.708,92 1.096.815,00 823.275,37 33,23 %Altri servizi non sanitari 3.005,10 3.005,10 3.626,46 -17,13 %Costi x gest.mag centraliz(att.Com) 887.352,04 887.352,04 682.421,11 30,03 %Totale 3.339,93 14.471,38 1.963.634,61 5.666,41 6.263,84 5.363,87 1.998.740,04 1.516.194,50 31,83 %Affitti, Locazione e noleggi 779,28 842,80 293.881,64 810,38 855,53 816,03 297.985,66 298.560,63 -0,19 %Service 52.894,86 4.200,00 57.094,86 90.275,31 -36,75 %Totale 779,28 53.737,66 298.081,64 810,38 855,53 816,03 355.080,52 388.835,94 -8,68 %Costi del personale 191.739,09 362.022,74 1.701.710,97 360.968,07 158.705,57 273.438,63 3.048.585,07 2.928.290,50 4,11 %Totale 191.739,09 362.022,74 1.701.710,97 360.968,07 158.705,57 273.438,63 3.048.585,07 2.928.290,50 4,11 %Amm.to immob. materiali 2.213,00 11.328,26 30.361,59 4.127,04 5.259,70 13.426,54 66.716,13 67.115,96 -0,60 %Amm.to immobilizzazionimateriale AC 31.200,07 -100,00 %Totale 2.213,00 11.328,26 30.361,59 4.127,04 5.259,70 13.426,54 66.716,13 98.316,03 -32,14 %Costi amministrativi 13,44 47.417,36 47.430,80 18.228,68 160,20 %Totale 13,44 47.417,36 47.430,80 18.228,68 160,20 %IRAP dipendenti e nndipendenti 14.837,16 25.879,96 126.008,45 26.716,81 11.841,14 19.662,84 224.946,36 208.992,25 7,63 %Totale 14.837,16 25.879,96 126.008,45 26.716,81 11.841,14 19.662,84 224.946,36 208.992,25 7,63 %Totale generale 9.282.368,30 12.370.567,22 66.436.713,79 15.883.345,30 13.809.910,70 16.534.695,74 134.317.601,05 131.427.969,65 2,20 %
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Dipartimento FARMACEUTICOConsuntivi 2010/2009TABELLA A8Servizio farmaceuticoCastelnovo MontiServizio farmaceuticoCorreggioServizioFarmaceutico <strong>di</strong><strong>Reggio</strong> <strong>Emilia</strong>Servizio farmaceuticoGuastallaServizio farmaceuticoMontecchioServizio farmaceuticoScan<strong>di</strong>anoTotale 2010 Totale 2009 <strong>di</strong>ff%B09 ACQUISTOBENI DICONSUMOBeni sanitari 1.708.590,69 3.200.602,28 26.139.151,57 4.103.554,13 3.161.141,29 3.911.543,63 42.224.583,59 41.304.266,36 2,23 %Beni non sanitari 741,75 4.460,22 47.110,24 2.570,99 2.626,54 3.454,45 60.964,19 93.306,34 -34,66 %Totale 1.709.332,44 3.205.062,50 26.186.261,81 4.106.125,12 3.163.767,83 3.914.998,08 42.285.547,78 41.397.572,70 2,14 %Assistenza Farmaceutica 6.522.132,17 7.693.122,29 31.975.919,25 10.241.847,77 9.379.380,41 10.861.801,36 76.674.203,25 75.830.107,24 1,11 %Assistenza Protesica 476.828,29 668.083,00 2.622.491,44 797.695,11 687.553,45 933.557,94 6.186.209,23 5.818.642,65 6,32 %B10 ACQUISTODI SERVIZI SANIT.Assistenza Integrativa eOssigenoterapia 359.730,54 316.736,39 1.129.940,32 330.929,79 393.889,23 505.086,85 3.036.313,12 2.876.090,01 5,57 %Consulenze sanitarie 115.690,89 115.690,89 93.722,56 23,44 %Altri servizi sanitari 1.436,40 20.109,60 204.151,41 8.458,80 2.394,00 6.543,60 243.093,81 241.976,61 0,46 %Lavoro interinale eCollaborazioni sanitarie 35.044,05 35.044,05 10.999,98 218,58 %Totale 7.360.127,40 8.698.051,28 36.083.237,36 11.378.931,47 10.463.217,09 12.306.989,75 86.290.554,35 84.871.539,05 1,67 %Manutenzioni 611,04 3.722,32 4.892,66 480,00 1.206,93 654,95 11.567,90 6.871,56 68,34 %B11 ACQUISTODI SERVIZI NONSANIT.B12 GODIMENTOBENI DI TERZIB13 COSTI DELPERSONALE DIP.B14AMMORTAMENTI ESVALUTAZIONIB18 ONERIDIVERSI DIGESTIONEF01 IRAPServizi Tecnici 2.728,89 10.749,06 1.068.384,81 5.186,41 5.056,91 4.708,92 1.096.815,00 823.275,37 33,23 %Altri servizi non sanitari 3.005,10 3.005,10 3.626,46 -17,13 %Costi x gest.mag centraliz(att.Com) 887.352,04 887.352,04 682.421,11 30,03 %Totale 3.339,93 14.471,38 1.963.634,61 5.666,41 6.263,84 5.363,87 1.998.740,04 1.516.194,50 31,83 %Affitti, Locazione e noleggi 779,28 842,80 293.881,64 810,38 855,53 816,03 297.985,66 298.560,63 -0,19 %Service 52.894,86 4.200,00 57.094,86 90.275,31 -36,75 %Totale 779,28 53.737,66 298.081,64 810,38 855,53 816,03 355.080,52 388.835,94 -8,68 %Costi del personale 191.739,09 362.022,74 1.701.710,97 360.968,07 158.705,57 273.438,63 3.048.585,07 2.928.290,50 4,11 %Totale 191.739,09 362.022,74 1.701.710,97 360.968,07 158.705,57 273.438,63 3.048.585,07 2.928.290,50 4,11 %Amm.to immob. materiali 2.213,00 11.328,26 30.361,59 4.127,04 5.259,70 13.426,54 66.716,13 67.115,96 -0,60 %Amm.to immobilizzazionimateriale AC 31.200,07 -100,00 %Totale 2.213,00 11.328,26 30.361,59 4.127,04 5.259,70 13.426,54 66.716,13 98.316,03 -32,14 %Costi amministrativi 13,44 47.417,36 47.430,80 18.228,68 160,20 %Totale 13,44 47.417,36 47.430,80 18.228,68 160,20 %IRAP <strong>di</strong>pendenti e nn<strong>di</strong>pendenti 14.837,16 25.879,96 126.008,45 26.716,81 11.841,14 19.662,84 224.946,36 208.992,25 7,63 %Totale 14.837,16 25.879,96 126.008,45 26.716,81 11.841,14 19.662,84 224.946,36 208.992,25 7,63 %Totale generale 9.282.368,30 12.370.567,22 66.436.713,79 15.883.345,30 13.809.910,70 16.534.695,74 134.317.601,05 131.427.969,65 2,20 %
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