Bilancio d'Esercizio (Allegato D) - Azienda USL di Reggio Emilia

In linea con l’andamento 2009, in fase di programmazione si era previsto un aumentodegli indennizzi di cui alla legge 210/92 che trovano corrispondente copertura tra icontributi in conto esercizio, in realtà tale voce diminuisce e questo spiega ildecremento dell’aggregato assegni, sussidi e contributi.Acquisto di servizi non sanitariNelle previsioni si era considerato un incremento nel costo delle manutenzionideterminato dagli adeguamenti ISTAT. In realtà tali costi diminuiscono: lamanutenzione agli immobili rimane pressoché invariata, si incrementano lemanutenzioni alle attrezzature sanitarie e diminuiscono i valori delle altre vocidell’aggregato.Con riferimento ai servizi tecnici, nel bilancio economico preventivo si erano stimatiincrementi nei servizi di pulizia e lavanderia in seguito all’inaugurazione del secondopiano della RSR di Albinea e della nuova ala dell’Ospedale di Correggio. A consuntivotali costi sono risultati più contenuti rispetto al dato di previsione, sono inveceaumentati i costi per i servizi informatici e per il servizio appaltato di trasporti, traslochie logistica.Le utenze diminuiscono leggermente rispetto al preventivo, nel quale erano statiprevisti aumenti per la revisione dei canoni e per l’ampliamento delle strutture.Si incrementano i costi delle assicurazioni, a inizio esercizio era difficile stimare leripercussioni della nuova gara entrata in vigore a fine 2009.Godimento beni di terziComplessivamente il valore dell’aggregato si mantiene in linea con il preventivo.L’importo della voce relativa ad affitti, locazioni e noleggi aumenta leggermenteprincipalmente in seguito all’aumento dei canoni periodici software.Diminuiscono invece i costi relativi ai service.Costo del personale dipendenteIl costo del personale dipendente aumenta complessivamente di 2.988.140 Eurorispetto al dato di previsione. Nel bilancio economico preventivo si era già stimato unincremento dato dal trascinamento dei costi del personale dipendente impiegato nel101