AutovalutazioneIl DdL dovrebbe esaminare l’opportunità di pianificare ed effettuare l’autovalutazione 5 , al fine difornire elementi circa l’efficacia, l’efficienza ed il miglioramento del sistema di gestione per laS&S. lo scopo dell’autovalutazione è quello di fornire all’organizzazione una guida basata sui fattiper individuare dove investire risorse per il miglioramento. Può esser anche utile per misurare iprogressi verso gli obiettivi e pere riconfermare la validità di tali obiettivi.L’autovalutazione può essere utilizzata per un confronto con le prestazioni di altre organizzazioni.L’autovalutazione non dovrebbe essere considerata come un’alternativa alle verifiche ispettive.Monitoraggio e misurazione della soddisfazione delle parti interessateL’organizzazione dovrebbe individuare informazioni circa le misure che sono richieste persoddisfare le esigenze delle parti interessate (includendo in esse anche i lavoratori), per quantoattiene ai processi legati agli aspetti di S&S.Tali misure possono essere rilevate, ad esempio, attraverso sondaggi riguardanti:- le opinioni su come sono soddisfatte le esigenze e le aspettative in merito a S&S,- le capacità di raggiungere gli obiettivi stabiliti,- il coinvolgimento in esercitazioni di gestione emergenza,- la valutazione dei fornitori ed al modo di gestire il rapporto con essi.Analisi e tenuta sotto controllo degli incidenti, degli infortuni e delle non conformitàNell’ambito di un’organizzazione, in caso di incidenti, infortuni, non conformità in generale, ènecessario che siano definite opportune procedure per il loro trattamento, per le indagini daespletare in seguito al verificarsi di tali eventi, per ulteriori azioni da intraprendere per limitare leconseguenze, per l’attivazione delle opportune azioni correttive e preventive al riguardo.Incidenti, infortuni e non conformità dovrebbero essere classificati in base a:- gravità o tempo di assenza per malattie/infortuni;- tipo di lesione, parte del corpo, attività coinvolta, agente coinvolto, giorno, ora;- tipo e ammontare del danneggiamento dei beni;- tipo di cause;Le registrazioni relative alle riparazioni costituiscono un indicatore in caso di danni causati daincidenti/infortuni non segnalati.I dati o le informazioni provenienti dalla rilevazione di incidenti ed infortuni sono utili indicatoriper testare le condizioni di sicurezza. Occorre, tuttavia, nel loro utilizzo, tener conto di:- difficoltà nel definire la tendenza reale;- influenza di fattori estranei a quelli propri legati all’infortunio (lavoro ripetitivo, relazioni tradirigenti/dipendenti insoddisfacenti);- scarsa attendibilità derivante dai rapporti sugli incidenti;Nell’analisi e tenuta sotto controllo di incidenti, infortuni e non conformità, si terrà conto deiseguenti elementi di ingresso:- le procedure di cui sopra;- il piano di emergenza;- le relazioni sull’identificazione del pericolo, valutazione e controllo del rischio;- le relazioni delle v.i.i. (incluse le relazioni sulle non conformità);- le relazioni su incidenti, infortuni;- le relazioni sulla manutenzione e sui servizi.5 Per una linea guida all’autovalutazione si prenda a riferimento l’Appendice A della ISO 9004:2000 - “Sistemi digestione per la qualità - Linee guida per il miglioramento delle prestazioni”.58
ProcedureLe procedure dovrebbero:- definire le responsabilità (per segnalazioni e trattamento);- applicarsi a tutto il personale (dipendenti, lavoratori temporanei, personale dei fornitori,visitatori e qualsiasi altra persona sul luogo di lavoro);- prendere in considerazione i beni danneggiati;- definire chiaramente l’azione da intraprendere a seguito della rilevazione di una non conformità;- definire il processo per la notifica delle non conformità rilevate (destinatari quali il direttosuperiore, il SPP, il DdL, il RLS);- prevedere il coordinamento con il piano di emergenza;- definire il livello dello sforzo dell’indagine in relazione al danno reale o potenziale (includere laDirezione nelle indagini relative ad infortuni seri);- indicare i mezzi utilizzati per la registrazione delle informazioni reali e dei risultati delleindagini, con definizione dei luoghi di conservazione e delle relative responsabilità;- definire le modalità per la conduzione delle indagini (tipo di eventi, scopi delle indagini,soggetti coinvolti, cause principali di non conformità, modalità per le interviste a testimoni).Risultati dell’analisi degli incidenti, infortuni e non conformitàDovrebbe essere valutata l’efficacia delle indagini svolte. La valutazione dovrebbe essere obiettivae dovrebbe produrre un risultato quantitativo se possibile.A seguito delle indicazioni provenienti dalle indagini, si rende necessario:- identificare le cause principali delle carenze del sistema di gestione per la S&S;- rappresentare graficamente gli andamenti nel tempo;- comunicarne le risultanze alla Direzione ovvero ad altre parti interessate;- includere tali risultanze nei processi di riesame;- monitorare l’attuazione dei controlli volti a sanare le situazioni di rischio nonché la loroefficacia nel tempo;- tener conto dei dati di ritorno per applicazioni in altri settori ed aree di produzione.Conservazione delle registrazioniLa documentazione dovrebbe essere appropriata al livello dell’azione correttiva.Relazioni (ed eventuali suggerimenti) dovrebbero essere spediti al SPP ed al RLS per l’analisi el’archiviazione.L’organizzazione dovrebbe mantenere un registro di tutti gli incidenti, includendo anche gliinfortuni che, potenzialmente, potrebbero arrecare conseguenze significative per la S&S.Elementi in uscitaGli elementi in uscita dall’analisi e dalla gestione degli incidenti, degli infortuni e delle nonconformità, includono:- aggiornamento procedure;- rapporti relativi a non conformità;- registro delle non conformità;- relazioni di indagini, aggiornamenti su identificazione del pericolo e valutazione/controllo delrischio;- elementi da prendere in considerazione per il riesame della Direzione (quali linee di tendenzarisultate negative ed utili per avviare il miglioramento, per ridimensionare obiettivi o pernecessità di risorse);- valutazioni dell’efficacia circa le azioni correttive e preventive intraprese.Nota: Le analisi dovrebbero essere inviate, almeno annualmente, al DdL e incluse nel riesame della Direzione.59
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