Monitoraggio della mobilità e del trasporto - Mobilità - Regione ...
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RAPPORTO ANNUALE DI MONITORAGGIO 20136.1.3 Addetti, costo del personale e produttivitàIl settore TPL nel 2012 impegna nel complesso poco meno di 7.400 addetti, con unandamento in diminuzione nell’ultimo triennio (-2,6% rispetto al 2009 e -1,3% rispetto al 2011), inesito ai processi di riassetto e riorganizzazione sul piano societario e aziendale e a un uso semprepiù diffuso delle politiche di esternalizzazione di parte del processo produttivo (specie lamanutenzione).I costi del personale assorbono 340 milioni di euro nel 2012, facendo registrare una diminuzionedello 0,5% rispetto al 2009 e un’incidenza sul totale in costante calo (attestata nel 2012 al 50%),a riprova delle menzionate politiche di riequilibrio tra produzione e acquisti.Figura 185Totale addetti settore TPL per segmento modale(Anni 2001-2012)10.0008.0006.0004.0002.0000223 238 267 270 269 240 232 236 244 263 247 2201.7281.7491.7061.700 1.6351.6611.6121.5591.6141.5571.5121.5345.1535.2645.3245.4895.7045.769 5.8265.7815.8665.7715.7225.6282001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012ADDETTI G ADDETTI F ADDETTI R400350300250200150100500Figura 186Costo del personale per segmento modale(Anni 2001-2010, milioni di euro)9 9 1168 70 73118212 1190 7611 1113 15 15 1498 82 85 86 88 90190 192 195 210 220 225 229 232 243 244 239 2362001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012COSTO PERSONALE G COSTO PERSONALE F COSTO PERSONALE RIl costo medio per addetto è attestato poco oltre i 46.000 euro nel 2012, con una crescita del4,1% dal 2009 e dell’1% dal 2011.1701601501401301201101009080Figura 187Livello del costo/addetto per segmento modale(Anni 2001-2012, base 2001=100)153149139141 140151 146 149160115100 104 105 106 107 109 113 115 114 114103 108 109 114 10510010199122 122 124 124 133 1332001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012COSTO/ADDETTO GCOSTO/ADDETTO RCOSTO/ADDETTO FLa produttività del personale di guida (autisti e macchinisti) presenta un dato medio 2012 pari a43.000 km/addetto, con un incremento dell’8,6% dal 2009 e dell’1,1% dal 2011 e un andamentoaccelerato nel settore ferroviario, specie nell’ultimo triennio.La produttività del personale d’infrastruttura si colloca come media di periodo (2001-2011) a1,38 km rete/addetto (il dato 2012 non è omogeno con la serie storica, essendo legato ai profondiprocessi riorganizzativi intervenuti in esito alla scissione del trasporto), con fasi alterne di flessionee crescita/stabilizzazione.211
CAPITOLO 6 – CONSIDERAZIONI DI SINTESI SETTORI AUTOFILOVIARIO E FERROVIARIOFigura 188Produttività per addetto – trasporto Gomma Vs Ferro(Anni 2001-2012, migliaia bus*km e treni*km procapite)4535,6 35,6 35,2 35,5 35,9 35,1 35,5 35,036,638,1 38,14034,73528,6 28,5 28,23027,5 26,2 25,6 25,9 26,2 26,0 26,3 26,8 26,825201510502001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012KM/AUTISTA GKM/MACCHINISTA F1,81,61,41,21,00,80,60,40,20,0Figura 189Produttività per addetto di rete(Anni 2001-2012, km d’infrastruttura procapite)1,44 1,45 1,50 1,591,48 1,43 1,351,411,22 1,26 1,29 1,322001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Figura 190Livello produttività addetti alla guida per segmento modale(Anni 2001-2012, base 2001=100)1101051009590858010010099 99 100 101 9999969189100 98979091 9110392107 10793 932001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012KM/AUTISTA GKM/MACCHINISTA F6.1.4 Efficacia-EfficienzaLe dinamiche settoriali nel periodo 2010-2012, legate a variazioni dei volumi di trasporto, da unlato, di produttività, politiche d’offerta, salariali e tariffarie, dall’altro, portano nel loro insieme:• a un incremento costante dei costi operativi unitari, che passando da 3,12 a 3,32 euro/kmfanno segnare un +6,4% a fronte del +7,4% dell’indice generale dei prezzi al consumo (FOIsenza tabacchi);• a un incremento pressoché costante dei ricavi unitari, che passando da 1,04 a 1,12euro/km sottendono un incremento di periodo dell’8,4%.4,03,53,02,52,01,51,00,50,0Figura 191Costi operativi unitari per segmento modale(Anni 2001-2012, euro/km)3,682,74 2,83 2,82 3,05 3,05 3,13 3,16 3,27 3,32 3,35 3,452,32 2,32 2,36 2,49 2,74 2,75 2,89 2,75 2,83 2,91 2,84 2,862001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012CO/KM GCO/KM F1,41,21,00,80,60,40,20,0Figura 192Proventi da traffico unitari per segmento modale(Anni 2001-2012, euro/ km)0,92 0,91 0,91 0,92 0,95 0,97 0,98 1,01 1,08 1,100,96 0,950,89 1,00 1,07 1,06 1,071,12 1,21 1,151,041,10 1,14 1,162001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012PT/KM GPT/KM F212
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CAPITOLO 6 – CONSIDERAZIONI DI SINTESI SETTORI AUTOFILOVIARIO E FERROVIARIOFigura 188Produttività per addetto – <strong>trasporto</strong> Gomma Vs Ferro(Anni 2001-2012, migliaia bus*km e treni*km procapite)4535,6 35,6 35,2 35,5 35,9 35,1 35,5 35,036,638,1 38,14034,73528,6 28,5 28,23027,5 26,2 25,6 25,9 26,2 26,0 26,3 26,8 26,825201510502001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012KM/AUTISTA GKM/MACCHINISTA F1,81,61,41,21,00,80,60,40,20,0Figura 189Produttività per addetto di rete(Anni 2001-2012, km d’infrastruttura procapite)1,44 1,45 1,50 1,591,48 1,43 1,351,411,22 1,26 1,29 1,322001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Figura 190Livello produttività addetti alla guida per segmento modale(Anni 2001-2012, base 2001=100)1101051009590858010010099 99 100 101 9999969189100 98979091 9110392107 10793 932001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012KM/AUTISTA GKM/MACCHINISTA F6.1.4 Efficacia-EfficienzaLe dinamiche settoriali nel periodo 2010-2012, legate a variazioni dei volumi di <strong>trasporto</strong>, da unlato, di produttività, politiche d’offerta, salariali e tariffarie, dall’altro, portano nel loro insieme:• a un incremento costante dei costi operativi unitari, che passando da 3,12 a 3,32 euro/kmfanno segnare un +6,4% a fronte <strong>del</strong> +7,4% <strong>del</strong>l’indice generale dei prezzi al consumo (FOIsenza tabacchi);• a un incremento pressoché costante dei ricavi unitari, che passando da 1,04 a 1,12euro/km sottendono un incremento di periodo <strong>del</strong>l’8,4%.4,03,53,02,52,01,51,00,50,0Figura 191Costi operativi unitari per segmento modale(Anni 2001-2012, euro/km)3,682,74 2,83 2,82 3,05 3,05 3,13 3,16 3,27 3,32 3,35 3,452,32 2,32 2,36 2,49 2,74 2,75 2,89 2,75 2,83 2,91 2,84 2,862001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012CO/KM GCO/KM F1,41,21,00,80,60,40,20,0Figura 192Proventi da traffico unitari per segmento modale(Anni 2001-2012, euro/ km)0,92 0,91 0,91 0,92 0,95 0,97 0,98 1,01 1,08 1,100,96 0,950,89 1,00 1,07 1,06 1,071,12 1,21 1,151,041,10 1,14 1,162001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012PT/KM GPT/KM F212
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