Monitoraggio della mobilità e del trasporto - Mobilità - Regione ...

RAPPORTO ANNUALE DI MONITORAGGIO 20131,80Figura 161km di rete/addetto(Anni 2001-2012)1,601,401,441,351,451,591,50 1,48 1,431,32 1,411,201,221,261,291,000,802001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Il costo complessivo del personale addetto alla rete (lordo IRAP) presenta un trend di crescita“per quinquennio”: nel primo (sino al 2005-2006), da un dato iniziale intorno ai 9 milioni di europassando a circa 12 (+38%); nel secondo, dopo un’iniziale “incertezza, superando quota 15 milionidi euro nel 2010 (ulteriore 30% di aumento) per poi riportarsi sotto quota 14 nel 2012. Lavariazione media annua nell’intero periodo è pari al 4,6%. Il costo medio annuo per addetto(sempre al lordo IRAP), con progressione maggiormente regolare, si porta dagli iniziali 39.000euro (2001) alla soglia dei 62.000 euro (2012), con un incremento complessivo del 60%.201612840Figura 162Costo del personale addetto alla rete(Anni 2001-2012, milioni di euro)15,310,9 11,4 11,9 13,3 14,5 13,711,4 11,2 11,48,7 9,52001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 201270.00060.00050.00040.00030.00020.00010.000Figura 163Costo medio per addetto del personale di rete(Anni 2001-2012, euro)-62.11758.04447.483 48.167 58.71242.34054.75139.86948.13444.30338.868 40.6972001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120%La dinamica del costo del lavoro, anche in esito ai diversi rinnovi del CCNL, si discostasensibilmente dalla dinamica inflattiva (indice dei prezzi FOI senza tabacchi, in media pari al2,1%), spiegando in parte le forti oscillazioni nell’incidenza dei costi del personale sul totale deicosti aziendali, compresa tra un minimo del 64% (2002) e un massimo del 76% (2005) e con undato medio attestato al 69% nell’intero periodo e in calo al 67% nell’ultimo quinquennio.Figura 164Variazione % costo/addetto e FOI(Anni 2001-2012)16%13,7%14%12%10%8%7,2%6,0%4,0% 4,6% 5,8%6%3,4%4% 2,6% 2,4% 2,1% 2,5% 2,0% 1,7% 2,0%1,4% 1,7%1,2%0,1%0,7% 1,6% 2,8% 3,0%2%2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012CP*/addFOI ("senza tabacchi")Figura 165Rapporto % costo personale Vs costo operativo rete(Anni 2001-2012)80%75%70%65%60%55%50%66,0%63,8%76,0%71,5%73,4%70,8%69,6%71,0%64,9% 65,1% 69,1%65,2%2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012179