Monitoraggio della mobilità e del trasporto - Mobilità - Regione ...

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RAPPORTO ANNUALE DI MONITORAGGIO 2013andamento, intervenuto in costanza d’infrastruttura (ferma dal 2005), oltre che da dinamichecongiunturali (CCNL, inflazione, ecc.) è spiegato dall’intensificarsi, anche in via straordinaria, degliinterventi di manutenzione e ammodernamento delle infrastrutture, rivolti alla omogeneizzazionegestionale di una rete che sino al 2009 ha fatto capo a gestori diversi, all’incremento dei costiconseguenti all’elettrificazione di diverse linee e agli sforzi compiuti per uniformare gli standard direte regionali con quelli nazionali e a promuovere l’interconnessione e l’intermodalità tra i duesistemi.50.00045.00040.00035.00030.00025.00020.000Figura 153Risorse erogate per km di rete(Anni 2001-2012, euro)32.44032.44031.86931.95532.55730.71334.53648.32940.48139.00437.98843.9942001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 201212%10%8%6%4%2%0%-2%-4%-6%Figura 154Variazione % risorse erogate per km di rete(Anni 2001-2012)0,0%0,3%2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012-1,8%-3,9%10,0%9,9%8,7%6,0% 6,1%2,7% 3,8%4.6.3.2 Costi e ricavi della reteIl costo operativo della gestione dell’infrastruttura presenta un andamento in costante crescitae in forte accelerazione nell’ultimo quinquennio (+31% rispetto al 2007), con un dato totale chepassa da 16 a 21 milioni di euro e un dato unitario (per km di rete) che da 46.000 euro superasoglia 60.000 euro (pur facendo registrare una flessione rispetto al picco del 2010). In tale periodo,a fronte come già accennato di una rete stabilmente attestata a 349 km, si registrano decisiincrementi negli interventi ordinari di manutenzione delle infrastrutture e degli impianti di linea sualcune tratte e una significativa dinamica del costo del personale, in esito, in parte, ai rinnovi delCCNL.2422201816141213,1Figura 155Costo operativo per gestione rete(Anni 2001-2012, milioni di euro)14,9 15,315,6 15,7 16,017,516,022,120,520,4 21,070.00060.00050.00040.00030.000Figura 156Costo operativo per km di rete(Anni 2001-2012, euro)63.36360.06358.75658.54947.08045.04850.25846.43445.628 45.73846.01840.987102001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 201220.0002001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012L’accennato andamento del costo operativo della rete, con forti accentuazioni concentrate negliestremi del decennio, connotano lo sviluppo delle infrastrutture, prima, e il loro progressivoadeguamento, dopo, secondo le esigenze e le finalità sopra richiamate.177
CAPITOLO 4 – IL SETTORE FERROVIARIOFigura 157Variaz. % annua del costo operativo per km di rete(Anni 2001-2012)20%15%10%5%0%-5%-10%13,3%1,4% -3,1% -1,3% 1,5% 0,6%9,2%16,9%7,8%-7,6%2,6%2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Figura 158Variaz. % annua costo operativo per t*km trasporto pax(Anni 2001-2012)15%10%5%0%-5%-10%-15%11,2%1,4%-3,4%0,4% 0,0% 0,2%8,9%13,4%-0,5%-8,9%1,0%2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012La copertura dei costi operativi di gestione della rete, seppur sempre riconducibile in via principale,com’è naturale, al corrispettivo contrattuale, può contare sulla voce degli introiti da pedaggio, chele IF versano per l’accesso alle infrastrutture regionali e per i connessi servizi, determinatisi anchecontabilmente nel 2012 a fronte della separazione societaria.Tali introiti, limitatamente al trasporto passeggeri, sono pari a 3 milioni di euro e corrispondono al14% del totale dei costi operativi, a fronte dell’80% del corrispettivo.4.6.3.3 Addetti, produttività e costo del personale di reteIl dato del personale, ancor più di quanto accada per i dati economici sopra riportati, non appareconfrontabile con la serie storica precedente, ove è riportato l’organico aziendale complessivoancorché impegnato su linee di attività aziendali diverse da quelle strettamente riconducibili altrasporto passeggeri (attività rivolte al trasporto merci, alla valorizzazione commerciale delpatrimonio immobiliare aziendale e del sedime ferroviario, ecc.)La gestione della rete ferroviaria regionale impegna nel 2012 un organico complessivo paria 220 unità. Gli andamenti alternati nell’arco dell’intero periodo sono legati al duplice effetto dellacrescita delle infrastrutture in esercizio, al loro potenziamento e ammodernamento, e dei processiriorganizzativi e aggregativi aziendali, intervenuti, con particolare rilievo, a partire dal 2007.Figura 159Personale addetto alla gestione delle infrastrutture(Anni 2001-2012)30015%Figura 160Variazione % annua degli addetti alla rete(Anni 2001-2012)12,2%25020015010050-223238 267 270 269240 232 236 244 263 2472202001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 201210%5%0%-5%-10%-15%8,1%6,7%1,3%1,8% 3,2%2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012-0,2% -3,5%-6,2%-10,8%-10,9%La produttività, legata alle fasi di potenziamento e messa a produzione di nuove tratte, oscilla traun minimo di 1,22 km a un massimo di 1,6 km di rete per addetto (o, in altri termini, sononecessari da 0,63 a 0,82 addetti per ogni km di rete, per assicurare il complesso delle necessarieattività di amministrazione, gestione e manutenzione). Il 2011 vede un’inversione di tendenza, conun andamento della produttività del personale in graduale crescita.178
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